嚴(yán)格按照《政府采購法》,、《招投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)要求,，按照公開透明,、公平競爭、公正和誠實(shí)信用的原則及法定程序,，從建立和完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度入手,，并注重制度的落實(shí)，來規(guī)范政府采購行為,。以下是小編為大家整理的關(guān)于2023政府采購專項(xiàng)檢查自查報(bào)告范文精選的內(nèi)容,，供大家參考閱讀，希望能夠給大家?guī)韼椭?/p>
政府采購專項(xiàng)檢查自查報(bào)告 1
市x局為貫徹落實(shí)政府采購專項(xiàng)工作,，切實(shí)開展好政府采購專項(xiàng)檢查工作,，根據(jù)市政府的統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合我局實(shí)際情況,，針對政府采購執(zhí)行情況展開了自查自糾,，特此報(bào)告如下：
一、自查的主要環(huán)節(jié)包括：
（1）制度建設(shè)情況,，是否建立監(jiān)控機(jī)制,；（2）政府采購范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購情況，是否存在規(guī)避政府采購行為,；（3）政府采購預(yù)算,、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象,；（4）采購方式選擇和執(zhí)行情況,；（5）政府集中采購,、部門集中采購和分散采購執(zhí)行情況，納入政府集中采購目錄和部門集中采購目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行集中采購,；（6）采購組織程序,、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況,，是否執(zhí)行了制度規(guī)定,，有無違反行為；（7）政府采購政策功能落實(shí)情況,，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定,；（8）受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；（9）其他有關(guān)情況,。
二,、自查工作按要求有序進(jìn)行：
市￥￥局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視自查工作，責(zé)成專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,，并對自查自糾情況進(jìn)行歸納整理,，查找問題根源，針對問題找原因,，認(rèn)真填寫電子表格,，及時(shí)將電子數(shù)據(jù)上報(bào)市財(cái)政局。
市￥￥局每年都將政府采購工作作為日常重點(diǎn)工作之一,，從采購時(shí)間,、采購次數(shù)、預(yù)算金額,、實(shí)際采購金額,、節(jié)約金額、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程,，遵循公正,、公平的采購招標(biāo)原則操作具體采購過程，使政府采購招標(biāo)更加公開,、透明,，接受群眾的監(jiān)督。
三,、完善政府采購工作的主要措施
（一）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，加強(qiáng)宣傳，統(tǒng)一思想,，提高認(rèn)識
高度重視政府采購工作,，制定防范和治理采購過程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的長效機(jī)制。一是充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的民主集中制度和黨風(fēng)廉政監(jiān)督機(jī)制；二是建立職業(yè)道德約束機(jī)制,，廣泛開展職業(yè)道德教育,，深刻認(rèn)識現(xiàn)階段反腐倡廉工作的長期性、復(fù)雜性和艱巨性,，汲取在政府采購中受賄案件的教訓(xùn),，增強(qiáng)自覺抵制商業(yè)賄賂的意識；三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,。強(qiáng)化廉政是事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識,，把開展陽光政府采購工作作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作長期的重點(diǎn)，將廉政制度建設(shè)與政府采購工作有機(jī)結(jié)合,；四是樹立防范自律意識,，建立健全自律機(jī)制。以促進(jìn)政府采購工作科學(xué)有序進(jìn)行,。在政府集中采購實(shí)踐中注重發(fā)揮政務(wù)公開監(jiān)督功能,，充分發(fā)揮政府集中采購優(yōu)勢，將“廉潔采購”,、“陽光采購”,、“綠色采購”等始終落實(shí)在具體采購活動(dòng)中。
（二）大力抓好規(guī)范化建設(shè),，完善內(nèi)部管理制度和運(yùn)行機(jī)制,，建立積極有效的政府采購工作流程
一是進(jìn)一步健全、完善政府集中采購內(nèi)部各項(xiàng)管理制度和運(yùn)行機(jī)制,，完善政府采購招標(biāo)系統(tǒng)建設(shè),；二是加強(qiáng)法制觀念,，認(rèn)真學(xué)習(xí),，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理,，對每種采購方式制定出詳細(xì)明確的工作流程,，嚴(yán)格依照執(zhí)行，確保采購人員依法依規(guī)實(shí)施采購活動(dòng),；三是加大招標(biāo)投標(biāo)的公正度和透明度,，確保評標(biāo)結(jié)果的客觀公開；四是嚴(yán)格標(biāo)書制作,，進(jìn)一步提高標(biāo)書編制質(zhì)量,，切實(shí)保障政府集中采購工作在規(guī)范的軌道中運(yùn)行。
第二篇：某局政府采購工作自查自糾報(bào)告
***市￥￥局政府采購工作自查自糾報(bào)告
**市￥￥局為貫徹落實(shí)政府采購專項(xiàng)工作,，切實(shí)開展好政府采購專項(xiàng)檢查工作,，根據(jù)市政府的統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合我局實(shí)際情況，針對政府采購執(zhí)行情況展開了自查自糾,，特此報(bào)告如下：
一,、自查的主要環(huán)節(jié)包括：
（1）制度建設(shè)情況，是否建立監(jiān)控機(jī)制,；（2）政府采購范圍的項(xiàng)目依法
實(shí)施采購情況,，是否存在規(guī)避政府采購行為；（3）政府采購預(yù)算,、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況,，是否存在不編漏編現(xiàn)象；（4）采購方式選擇和執(zhí)行情況,；（5）政府集中采購,、部門集中采購和分散采購執(zhí)行情況，納入政府集中采購目錄和部門集中采購目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行集中采購,；（6）采購組織程序,、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況,，是否執(zhí)行了制度規(guī)定,，有無違反行為；（7）政府采購政策功能落實(shí)情況,，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定,；（8）受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；（9）其他有關(guān)情況,。
二,、自查工作按要求有序進(jìn)行：
市￥￥局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視自查工作，責(zé)成專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,，并對自查自糾情況進(jìn)行歸納整理,，查找問題根源，針對問題找原因,，認(rèn)真填寫電子表格,，及時(shí)將電子數(shù)據(jù)上報(bào)市財(cái)政局。
市￥￥局每年都將政府采購工作作為日常重點(diǎn)工作之一,，從采購時(shí)間,、采購次數(shù)、預(yù)算金額,、實(shí)際采購金額,、節(jié)約金額、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程,，遵循公正,、公平的采購招標(biāo)原則操作具體采購過程,，使政府采購招標(biāo)更加公開、透明,，接受群眾的監(jiān)督,。
三、完善政府采購工作的主要措施
（一）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，加強(qiáng)宣傳,，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識
高度重視政府采購工作,，制定防范和治理采購過程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的長效機(jī)制,。一是充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的民主集中制度和黨風(fēng)廉政監(jiān)督機(jī)制；二是建立職業(yè)道德約束機(jī)制,，廣泛開展職業(yè)道德教育,，深刻認(rèn)識現(xiàn)階段反腐倡廉工作的長期性、復(fù)雜性和艱巨性,，汲取在政府采購中受賄案件的教訓(xùn),，增強(qiáng)自覺抵制商業(yè)賄賂的意識；三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,。強(qiáng)化廉政是@@事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識,，把開展陽光政府采購工作作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作長期的重點(diǎn)，將廉政制度建設(shè)與政府采購工作有機(jī)結(jié)合,；四是樹立防范自律意識,，建立健全自律機(jī)制。以促進(jìn)政府采購工作科學(xué)有序進(jìn)行,。在政府集中采購實(shí)踐中注重發(fā)揮政務(wù)公開監(jiān)督功能,，充分發(fā)揮政府集中采購優(yōu)勢，將“廉潔采購”,、“陽光采購”,、“綠色采購”等始終落實(shí)在具體采購活動(dòng)中。
（二）大力抓好規(guī)范化建設(shè),，完善內(nèi)部管理制度和運(yùn)行機(jī)制,，建立積極有效的政府采購工作流程
一是進(jìn)一步健全、完善政府集中采購內(nèi)部各項(xiàng)管理制度和運(yùn)行機(jī)制,，完善政府采購招標(biāo)系統(tǒng)建設(shè)；二是加強(qiáng)法制觀念,，認(rèn)真學(xué)習(xí),，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理,，對每種采購方式制定出詳細(xì)明確的工作流程,，嚴(yán)格依照執(zhí)行,，確保采購人員依法依規(guī)實(shí)施采購活動(dòng)；三是加大招標(biāo)投標(biāo)的公正度和透明度,，確保評標(biāo)結(jié)果的客觀公開,；四是嚴(yán)格標(biāo)書制作，進(jìn)一步提高標(biāo)書編制質(zhì)量,，切實(shí)保障政府集中采購工作在規(guī)范的軌道中運(yùn)行,。
通過此次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作，使市￥￥局政府采購工作人員對提高政府采購工作的重要性有了更深的認(rèn)識,，深刻領(lǐng)會到搞好政府采購工作的必要性和緊迫性,，自覺增強(qiáng)預(yù)防、抵制政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識,。通過深入的自查和加強(qiáng)制度建設(shè),，建立健全防治政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長效機(jī)制，使市￥￥局政府采購工作向制度化,、規(guī)范化邁出堅(jiān)實(shí)的一步,，真正成為陽光下的政府采購。
政府采購專項(xiàng)檢查自查報(bào)告 2
一,、自查的主要環(huán)節(jié)包括：
（1）制度建設(shè)情況,，是否建立監(jiān)控機(jī)制；
（2）政府采購范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購情況,，是否存在規(guī)避政府采購行為,；
（3）政府采購預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況,，是否存在不編漏編現(xiàn)象,；
（4）采購方式選擇和執(zhí)行情況；
（5）政府集中采購,、部門集中采購和分散采購執(zhí)行情況,，納入政府集中采購目錄和部門集中采購目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行集中采購；
（6）采購組織程序,、信息發(fā)布,、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定,，有無違反行為,；
（7）政府采購政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定,；
（8）受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況,；
（9）其他有關(guān)情況。
二,、自查工作按要求有序進(jìn)行：
市**局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視自查工作,，責(zé)成專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,，并對自查自糾情況進(jìn)行歸納整理，查找問題根源,，針對問題找原因,，認(rèn)真填寫電子表格，及時(shí)將電子數(shù)據(jù)上報(bào)市財(cái)政局,。
市**局每年都將政府采購工作作為日常重點(diǎn)工作之一,，從采購時(shí)間、采購次數(shù),、預(yù)算金額,、實(shí)際采購金額、節(jié)約金額,、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程,，遵循公正、公平的采購招標(biāo)原則操作具體采購過程,，使政府采購招標(biāo)更加公開,、透明，接受群眾的監(jiān)督,。
三,、完善政府采購工作的主要措施
（一）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)宣傳,，統(tǒng)一思想,，提高認(rèn)識
高度重視政府采購工作，制定防范和治理采購過程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的長效機(jī)制,。一是充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的民主集中制度和黨風(fēng)廉政監(jiān)督機(jī)制,；二是建立職業(yè)道德約束機(jī)制，廣泛開展職業(yè)道德教育,，深刻認(rèn)識現(xiàn)階段反腐倡廉工作的長期性,、復(fù)雜性和艱巨性，汲取在政府采購中案件的教訓(xùn),，增強(qiáng)自覺抵制商業(yè)賄賂的意識,；三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。強(qiáng)化廉政是**事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識,，把開展陽光政府采購工作作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作長期的重點(diǎn),，將廉政制度建設(shè)與政府采購工作有機(jī)結(jié)合；四是樹立防范自律意識,，建立健全自律機(jī)制,。以促進(jìn)政府采購工作科學(xué)有序進(jìn)行。在政府集中采購實(shí)踐中注重發(fā)揮政務(wù)公開監(jiān)督功能,，充分發(fā)揮政府集中采購優(yōu)勢,，將“廉潔采購”、“陽光采購”,、“綠色采購”等始終落實(shí)在具體采購活動(dòng)中,。
（二）大力抓好規(guī)范化建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度和運(yùn)行機(jī)制,，建立積極有效的政府采購工作流程
一是進(jìn)一步健全,、完善政府集中采購內(nèi)部各項(xiàng)管理制度和運(yùn)行機(jī)制，完善政府采購招標(biāo)系統(tǒng)建設(shè),；二是加強(qiáng)法制觀念,，認(rèn)真學(xué)習(xí)，正確理解和把握政府采購法,，規(guī)范采購操作管理,，對每種采購方式制定出詳細(xì)明確的工作流程，嚴(yán)格依照執(zhí)行,，確保采購人員依法依規(guī)實(shí)施采購活動(dòng),；三是加大招標(biāo)投標(biāo)的公正度和透明度，確保評標(biāo)結(jié)果的客觀公開,；四是嚴(yán)格標(biāo)書制作,，進(jìn)一步提高標(biāo)書編制質(zhì)量，切實(shí)保障政府集中采購工作在規(guī)范的軌道中運(yùn)行,。
通過此次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作,，使市**局政府采購工作人員對提高政府采購工作的重要性有了更深的認(rèn)識，深刻領(lǐng)會到搞好政府采購工作的必要性和緊迫性,，自覺增強(qiáng)預(yù)防,、抵制政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識。通過深入的自查和加強(qiáng)制度建設(shè),，建立健全防治政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長效機(jī)制,，使市**局政府采購工作向制度化、規(guī)范化邁出堅(jiān)實(shí)的一步,，真正成為陽光下的政府采購,。
政府采購專項(xiàng)檢查自查報(bào)告 3
省教育廳財(cái)務(wù)處：
根據(jù)《山西省教育廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈山西省財(cái)政廳關(guān)于在政府采購領(lǐng)域開展專項(xiàng)整治活動(dòng)的通知〉的通知》（晉教財(cái)函〔2014〕223號）精神，學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)非常重視,，紀(jì)委書記劉自強(qiáng)同志召集學(xué)院計(jì)財(cái)處,、資產(chǎn)管理處、后勤處,、發(fā)展規(guī)劃處,、教務(wù)處、圖書館,、紀(jì)檢監(jiān)察室等與政府采購相關(guān)單位行政負(fù)責(zé)人會議,，專題研究我校政采領(lǐng)域開展專項(xiàng)整治工作,。會上大家認(rèn)真學(xué)習(xí)《通知》精神，結(jié)合學(xué)院參加政采購工作實(shí)際,，決定由院招標(biāo)辦公室（設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察室）牽頭,，各相關(guān)單位在兩天內(nèi)對本單位在2014年度參加的政府采購項(xiàng)目進(jìn)行羅列匯總，形成清單,，并按《通知》中有關(guān)要求對項(xiàng)目逐一開展自查,，將自查結(jié)果特別是發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施,、以及意見和建議,，以書面和電子文稿形式報(bào)學(xué)院招標(biāo)辦匯總，形成我校自查自糾工作報(bào)告,，報(bào)學(xué)院審核批準(zhǔn)后,，及時(shí)上報(bào)省教育廳財(cái)務(wù)處。現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下,。
一,、自查自糾情況
我校參加政采活動(dòng)主要的法律依據(jù)是：《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政策采購法》,、《2014-2015年度山西省政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)》,、《關(guān)于對2014—2015年度省級行政事業(yè)單位空調(diào)及電腦政府采購實(shí)行協(xié)議供貨的通知》、《運(yùn)城學(xué)院招標(biāo),、采購管理暫行辦法》,。
根據(jù)《通知》中的整治內(nèi)容，結(jié)合工作實(shí)際,，我校主要在以下六個(gè)方面開展了自查自糾工作,。
（一）采購預(yù)算編制環(huán)節(jié)
1．每年初，學(xué)院計(jì)財(cái)處根據(jù)采購單位需求和學(xué)院經(jīng)費(fèi)總預(yù)算,，編制年度采購預(yù)算草案；經(jīng)分管財(cái)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)審查同意,，報(bào)院長辦公會議逐項(xiàng)進(jìn)行審查后,，將審查結(jié)果呈報(bào)院黨委擴(kuò)大會議研究通過后發(fā)文執(zhí)行。以公示欄,、校園網(wǎng)等多種形式在全校范圍進(jìn)行公示,，接受廣大群眾監(jiān)督。
2．對于追加采購項(xiàng)目,，根據(jù)學(xué)院“三重一大”有關(guān)規(guī)定,，30萬元以下政采項(xiàng)目,，由院長審批,；30—50萬元，院長辦公會議審批,；50萬元及以上項(xiàng)目,，黨委會議審批。但所有追加項(xiàng)目只要超過10萬元的政府采購限額標(biāo)準(zhǔn),，必須按相關(guān)程序做到依法應(yīng)采盡采,。
存在問題及整改措施：
1．有一個(gè)采購項(xiàng)目的采購單位缺乏調(diào)查研究,，預(yù)算嚴(yán)重脫離實(shí)際,，預(yù)算虛高，最后中標(biāo)價(jià)低于預(yù)算的一半以下,。監(jiān)察室（院招標(biāo)辦）與該單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談,。對于出現(xiàn)這種問題的單位,，在2015年度預(yù)算編制時(shí)要重點(diǎn)審核。
2．自查中發(fā)現(xiàn)，老校區(qū)有一個(gè)茶爐“煤改氣”項(xiàng)目,，最后中標(biāo)單位為山西金曙光壓力容器有限公司,中標(biāo)總價(jià)為25.6萬元。按規(guī)定應(yīng)列入政采立項(xiàng),，但因改造工程耗時(shí)較長,，,，涉及到幾千名學(xué)生暑假開學(xué)后及時(shí)喝開水問題,，通過政采采購，時(shí)間上不允許,，院長辦公會議研究決定自行招標(biāo),。這種決定雖然是集體決定，嚴(yán)格講也屬于違規(guī)行為,。以后相關(guān)部門在工作中要加強(qiáng)預(yù)判和前瞻性研究,，不能以耽誤工作為借口而違反法律法規(guī)，要樹立以法治校的意識并將之貫徹到實(shí)際工作當(dāng)中,。院招標(biāo)辦以后要堅(jiān)持原則,，敢于與違規(guī)行為做斗爭,，堅(jiān)決制止此類事件發(fā)生。
（二）采購文件編制環(huán)節(jié)
1．研究需求的數(shù)量和質(zhì)量（技術(shù)參數(shù)）要求,。由院內(nèi)采購單位參考有關(guān)法律規(guī)定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),、國家標(biāo)準(zhǔn),，市場流行的新標(biāo)準(zhǔn),、最先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等,，根據(jù)需求設(shè)定相關(guān)參數(shù),。
2．開展調(diào)查研究,。包括市場行情,、兄弟院校有做法等，通過廣泛調(diào)研,，揚(yáng)長避短,。
3．向省政采中心項(xiàng)目主持人請教。省政府采購項(xiàng)目主持人,，經(jīng)常參加相關(guān)培訓(xùn),，對國家相關(guān)政策十分熟悉,。向他們請示或請教，能避免走彎路,，大大提升編制效率,。
4．形成書面文件。參照省政采提供的編制“樣本”,，進(jìn)行文件編制,。經(jīng)現(xiàn)場管理人員的討論和業(yè)內(nèi)專家指導(dǎo)后進(jìn)行修改成文。
5．報(bào)院招標(biāo)辦程序性和部分實(shí)質(zhì)性審查同意后上報(bào)發(fā)布,。院招標(biāo)辦主要是根據(jù)國家招投標(biāo),、采購有關(guān)法規(guī)，對文件中的排他性,、歧視性,、限制性條款進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查；對招標(biāo)文件的編制審查程序進(jìn)行審核,；對招標(biāo)項(xiàng)目是否列入預(yù)算及立項(xiàng)依據(jù)進(jìn)行審查,。
存在問題及整改措施：招標(biāo)文件編制有嚴(yán)格要求，但各采購單位缺乏此方面的經(jīng)驗(yàn),、知識和能力,，粗制濫造，矛盾,、漏洞經(jīng)常出現(xiàn),，指標(biāo)參數(shù)不科學(xué)、不翔實(shí),，要求不具體,，給投標(biāo)方和評委帶來很多困難，甚至于可能直接導(dǎo)致招標(biāo)失敗,。隨著實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的增多,，通過學(xué)習(xí)，逐步進(jìn)行規(guī)范,。
（三）采購執(zhí)行環(huán)節(jié)
學(xué)院招標(biāo)辦根據(jù)省政采書面函的要求,，向省政采中心推薦規(guī)定數(shù)量的現(xiàn)場監(jiān)督員和采購方代表。在采購單位的分管院領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下,，院招標(biāo)辦提前半天在學(xué)院評標(biāo)專家?guī)欤ǜ备呗毞Q以上）中隨機(jī)抽取相關(guān)領(lǐng)域的教職員工,，作為采購方代表參加政采評標(biāo)活動(dòng)。牽頭采購單位人員不參與評標(biāo),。
存在問題及整改措施：按學(xué)院招標(biāo)采購文件規(guī)定,，編制招標(biāo)文件的采購方不得參與評標(biāo)活動(dòng)，由學(xué)院相關(guān)領(lǐng)域具有高級職稱的教師代表參加評標(biāo),。造成評標(biāo)人不了解項(xiàng)目背景,，對現(xiàn)場評標(biāo)專家提出的具體問題無法解答,，不利于評標(biāo)活動(dòng)的順利進(jìn)行。今年計(jì)劃在學(xué)院招標(biāo)工作組中新加入一名采購方代表（實(shí)際上是采購單位招標(biāo)文件編制人）,，雖不參加評標(biāo)工作,，但可在評標(biāo)室外等候，為評標(biāo)專家提供咨詢,。
（四）合同簽訂環(huán)節(jié)
中標(biāo)公告公示期結(jié)束后,，學(xué)院根據(jù)省政采中心下發(fā)的中標(biāo)通知書，與中標(biāo)單位簽訂合同,。
存在問題及整改措施：整治過程中未發(fā)現(xiàn)有拒簽,、刁難中標(biāo)單位的現(xiàn)象。
（五）履約驗(yàn)收環(huán)節(jié)
對于通用設(shè)備,，由院資產(chǎn)管理處在學(xué)院抽取相關(guān)領(lǐng)域教師按招標(biāo)文件要求進(jìn)行履約驗(yàn)收,；對于其他項(xiàng)目驗(yàn)收，由資產(chǎn)管理處,、計(jì)劃財(cái)務(wù)處,、審計(jì)處、紀(jì)檢監(jiān)察室和院采購單位代表組成驗(yàn)收組,，按招標(biāo)文件要求,、使用單位試用報(bào)告等文件進(jìn)行驗(yàn)收，各自簽署意見并形成驗(yàn)收報(bào)告,。
存在問題及整改措施：因雙方原因,，部分項(xiàng)目不能嚴(yán)格按照合同要求履約，導(dǎo)致驗(yàn)收往往比合同要求延遲,。管理單位和采購單位要加強(qiáng)配合和協(xié)作,，積極創(chuàng)造條件，保證中標(biāo)單位按期交付,，及時(shí)驗(yàn)收后使用。
（六）資金支付環(huán)節(jié)
資產(chǎn)處將驗(yàn)收合格報(bào)告,、中標(biāo)合同,、招標(biāo)文件等相關(guān)文件送計(jì)劃財(cái)務(wù)處進(jìn)行審核；計(jì)財(cái)處審核同意后,，向省財(cái)政廳國庫支付中心遞交直接支付申請,；支付中心經(jīng)審核合格后按合同有關(guān)規(guī)定直接向供應(yīng)商支付。在質(zhì)保期結(jié)束無異議后,，支付尾款,。
存在問題及整改措施：學(xué)院資金緊張，有不嚴(yán)格按照合同約定,、及時(shí)支付貨款的行為,。加強(qiáng)對學(xué)院計(jì)財(cái)部門工作的監(jiān)督,，教育財(cái)務(wù)工作人員樹立法律意識，以法治校,，不能我行我素,；計(jì)財(cái)處要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，盡量做到按時(shí)支付,，減少違約行為,。
二、意見和建議
1．簡化政采程序,。政府采購項(xiàng)目的優(yōu)越性是顯而易見的,，正規(guī)、合法,、干部安全,，但就是從項(xiàng)目申報(bào)到最后完成采購環(huán)節(jié)很多，耗時(shí)過長,，對于學(xué)校來講,，所采購的項(xiàng)目季節(jié)性很強(qiáng)，時(shí)不我待,，有時(shí)學(xué)生入學(xué)急用,，但遲遲采購不到貨，誤事,。建議對于急需項(xiàng)目,，可簡化政采程序。
2．減政放權(quán),。我校距省城最遠(yuǎn),，每次招標(biāo)都要去4—5人（分管院領(lǐng)導(dǎo)1人，現(xiàn)場監(jiān)督1人,，牽頭單位負(fù)責(zé)人1人,，采購方代表評標(biāo)人2人），采購成本過高,。建議對于一些特殊需要的,、項(xiàng)目預(yù)算數(shù)額較低（比如50萬元以下）的項(xiàng)目，可考慮在政府采購部門審批,、公告結(jié)束后,，由采購方自行組織招標(biāo)采購，政采中心來人監(jiān)督即可,，以降低采購成本,。
3．有的中標(biāo)單位遲遲不來我校簽訂合同，有時(shí)緊用的貨物中標(biāo)單位不及時(shí)來簽約,，可能會影響到正常的教學(xué)秩序不能得到保障,。建議政采中心加強(qiáng)對中標(biāo)單位教育,，中標(biāo)通知書能標(biāo)明簽約時(shí)效。
特此報(bào)告,。
政府采購專項(xiàng)檢查自查報(bào)告 4
根據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理部文件（建工經(jīng)管〔20**〕14號）《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知》的要求,，為了做好迎接公司效能監(jiān)察，提高項(xiàng)目物資管理水平,，我物資部對項(xiàng)目物資管理工作進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自糾自查情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目物資部各項(xiàng)工作管理制度建立情況,。
隨著天津項(xiàng)目部管理辦法的頒布,，我物資部也建立了相應(yīng)的大小15項(xiàng)部門管理辦法。其中主要包括：物資計(jì)劃的管理辦法,、物資招投標(biāo)管理,、物資材料進(jìn)場的驗(yàn)收管理、主要物資使用控制措施,、施工現(xiàn)場材料的保管,、物資出庫管理等。項(xiàng)目物資管理辦法的制定為項(xiàng)目物資部今后工作的開展提供了依據(jù),，也為提高項(xiàng)目物資管理水平做了鋪墊,。
二、物資采購計(jì)劃的審批與執(zhí)行管理情況,。
嚴(yán)格按《物資采購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,，對各項(xiàng)目的物資采購計(jì)劃進(jìn)行了梳理檢查，不存在計(jì)劃不實(shí),，擅自擴(kuò)大采購品種,、數(shù)量等問題。對物資采購計(jì)劃的審批程序和各流程,、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查,，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購、降低采購審批權(quán)限,、虛報(bào)計(jì)劃變通采購,、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中采購的物資,，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理,、規(guī)范采購,，無其他違反物資采購計(jì)劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。
三,、物資采購招標(biāo)管理情況,。
根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》,，對按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，對招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù),、金額進(jìn)行了摸底,，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo),、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象,；對招標(biāo)委員會、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查,，杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項(xiàng)目的行為,，再次確定了公平、公開,、公正的招標(biāo)原則,；重新檢查了物資的型號、數(shù)量,、質(zhì)量,、價(jià)格在中標(biāo)書、合同,、現(xiàn)場的一致性,。
四、物資采購合同,、采購價(jià)格,、采購結(jié)算、采購質(zhì)量管理情況,。
根據(jù)《合同管理辦法》,，對物資采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性,、規(guī)范性和準(zhǔn)確性,；根據(jù)20**年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數(shù)量,、名稱,、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí),；針對主要物資的采購,，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱,、數(shù)量,、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較,；認(rèn)真分析市場走勢,，對所用物資材料進(jìn)行了價(jià)格評估，對采購時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排,，采用規(guī)模,、批量采購的方式，降低采購成本,；對物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查,，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題,；對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查,，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
五,、物資倉儲管理情況,。
根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》，一是對入庫驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查,，依據(jù)項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂的合同及補(bǔ)充協(xié)議,，對到場物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量,、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn)；二是對訂貨合同,、送料清單,、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實(shí),；三是對到場物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn),，確保到場物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫,；四是到場驗(yàn)收后立即填寫進(jìn)場物資驗(yàn)收記錄,，包括物資的名稱、規(guī)格,、供貨單位,、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量,、實(shí)收數(shù)量,、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等,，填寫完畢后,，驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可,。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質(zhì)量,，又提高了管理水平，為保證項(xiàng)目工程安全運(yùn)行夯實(shí)了物資基礎(chǔ),。
六,、存在的問題及原因。
1,、在制度健全方面,，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善,。管理制度是相對比較刻板,，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理,，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實(shí)際操作起來難免會發(fā)生沖突,，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約,，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善,，得以推廣和發(fā)展。
2,、物資計(jì)劃的不及時(shí)性和隨意性,。根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》中的物資計(jì)劃管理規(guī)定：項(xiàng)目一次性備料計(jì)劃即項(xiàng)目從開工到竣工所需的全部材料計(jì)劃。按分部分項(xiàng)工程由工程部在工程開工前（15天）,，向物資部門提報(bào),；月度材料申請計(jì)劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計(jì)劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請計(jì)劃，需在每月的25號前提下月的物資材料申請計(jì)劃,。而一次性備料計(jì)劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時(shí)向項(xiàng)目工程部提供,，而施工圖紙對于一次性備料計(jì)劃的編制又極為關(guān)鍵,，可以說沒有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌?jì)劃就沒辦法編制,，一次性備料計(jì)劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請計(jì)劃的編制也將沒有依據(jù)，這就導(dǎo)致物資計(jì)劃無法及時(shí)提交與物資部,，從而致使物資臨時(shí)計(jì)劃變多,，物資計(jì)劃管理也無法按照規(guī)定實(shí)施,。
3、對市場上材料價(jià)格的了解渠道相對比較單一,，難免會造成成本的增加?，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià),、造價(jià)信息,，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場調(diào)查，充分的了解各種物資的價(jià)格、性能等信息,。
七,、今后努力的方向。
1,、進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度,。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及國際公司物資管理辦法,，取其精華來充實(shí)完善各項(xiàng)制度,；項(xiàng)目各部門進(jìn)行討論，聽取各方意見,，對所提意見及方法進(jìn)行匯總整編,，加強(qiáng)各項(xiàng)制度在現(xiàn)實(shí)工作的可實(shí)施性，為物資管理水平的進(jìn)一步提升,，提供更好的.制度依據(jù),。
2、加強(qiáng)物資計(jì)劃管理,。為了確保物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性,，提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性,，本著“物資進(jìn)場,，計(jì)劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定,，無計(jì)劃不采購,，防止因計(jì)劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓；在編制采購計(jì)劃時(shí),，組織保管,、計(jì)劃、采購等相關(guān)人員進(jìn)行月計(jì)劃的審編工作,，根據(jù)各需用材料單位所報(bào)材料計(jì)劃情況,，庫存情況編制，編報(bào)后報(bào)請項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后,，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕,、重、緩,、急進(jìn)行采購,，在保證施工現(xiàn)場生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時(shí)，加強(qiáng)對材料使用過程的管理,，降低材料費(fèi)用,，控制材料成本,。
政府采購專項(xiàng)檢查自查報(bào)告 5
我縣全面實(shí)行政府采購制度以來，工作中還存在許多不完善的地方,；許多因素影響著采購工作的正常開展,。
（一）思想認(rèn)識不到位；工作阻力大
政府采購作為財(cái)政分配方式的重大改革,，涉及到各部門利益的調(diào)整,，因此部分單位對政府采購認(rèn)識不足，甚至存在抵觸情緒,，有的單位領(lǐng)導(dǎo)一把手，對實(shí)行政府采購制度不理解,，認(rèn)為是多此一舉,，是壟斷財(cái)政或收權(quán)。特別是有預(yù)算外收入的單位,，對資金所有權(quán)和使用權(quán)界限認(rèn)識不清,，這是推進(jìn)政府采購制度的思想障礙。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置不規(guī)范,，制度辦法欠完善
建立政府采購機(jī)構(gòu),，必須堅(jiān)持管理職能與具體采購職能相分離的原則。現(xiàn)行的政府采購管理機(jī)構(gòu)和采購代理機(jī)構(gòu)責(zé),、權(quán),、利混淆不清，職能界定不明確,，影響政府采購工作扎實(shí)有序的開展,。此外，在國家和上級政府采購法規(guī)尚不完善的情況下,，縣出臺的各項(xiàng)規(guī)章制度,、實(shí)施辦法在政府采購具體執(zhí)行中存在不完善不全面的問題，有時(shí)出現(xiàn)無章可循的情況．同時(shí),，現(xiàn)行的部門預(yù)算制度,、國庫集中支付制度與政府采購制度的要求有時(shí)相矛盾，尚不銜接配套,，亟需修訂和完善．
（三）實(shí)施范圍狹窄,，采購規(guī)模小
財(cái)政部發(fā)布的政府采購品目分為三大類別178個(gè)子目，省,、市又規(guī)定了政府采購限額標(biāo)準(zhǔn),，但從巳實(shí)施的政府采購項(xiàng)目看，其項(xiàng)目數(shù)量還不足規(guī)定項(xiàng)目的20％,，部分貨物采購項(xiàng)目和大部分工程項(xiàng)目未實(shí)施政府采購,。其主要原因有：財(cái)政部門內(nèi)部對政府采購認(rèn)識不一,，對政府采購預(yù)算資金把關(guān)不嚴(yán)，部分項(xiàng)目未納入政府采購,；二是由于政府采購未納入法律規(guī)范,，缺乏法律的制約力，同時(shí),，執(zhí)法監(jiān)督檢查力度不夠,，各部門、單位執(zhí)法自覺性差,，造成部分政府采購項(xiàng)目未納入集中采購,。
（四）管理未完全到位
一是預(yù)算管理不到位。由于本級財(cái)政支出年度部門預(yù)算批復(fù)較晚,，政府采購預(yù)算編制尚不完善,，也就無法編制出一套完整的、科學(xué)的,、系統(tǒng)的又便于實(shí)施的年度政府采購計(jì)劃,。政府采購工作存在一事一議、一急速辦的不完全規(guī)范的運(yùn)行狀態(tài)中,，導(dǎo)致事倍功半,，難以降低政府采購成本。二是采購資金管理尚未到位,。政府采購資金即包括預(yù)算內(nèi)資金,，又包括預(yù)算外資金，由于在預(yù)算外資金管理方面尚存漏洞,，在支付方式上出現(xiàn)了預(yù)算外政府采購資金管理失控,。
（五）政府采購工作人員素質(zhì)有待提高
政府采購是一項(xiàng)全新的工作，技術(shù)性,、法律性,、政策性很強(qiáng)，而且涉及到招標(biāo),、履約管理,、仲裁等諸多環(huán)節(jié)，同時(shí)還需要對市場行情,、商品和勞務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)有準(zhǔn)確把握,，對人員素質(zhì)要求很高。而目前從事政府采購業(yè)務(wù)的人員多由財(cái)政部門內(nèi)部調(diào)劑,，雖然對財(cái)政業(yè)務(wù)嫻熟,，但政府采購專業(yè)理論知識與業(yè)務(wù)操作技能還相當(dāng)缺乏，難以適應(yīng)工作需要,，影響了政府采購工作的順利開展,。
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