光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了,，來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計劃。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎,？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧,。

審計局工作計劃 審計局年度工作計劃篇一

“審計很重要，內(nèi)審不可少,；若要不出事,，關(guān)鍵在內(nèi)審”。實踐證明,，內(nèi)部審計是組織加強管理,、防范風(fēng)險的制度設(shè)置，是保障組織健康運行的.基礎(chǔ)防線,。xx年,，協(xié)會重點在推進(jìn)內(nèi)部審計制度的廣泛建立,，促進(jìn)提升我省各經(jīng)濟(jì)組織自我監(jiān)督規(guī)范能力上下功夫。

（一）開展內(nèi)部審計工作情況調(diào)查,。

一是與省廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室,、部分市、縣（市,、區(qū)）審計局,、省直行業(yè)分會等合作，對部分行政事業(yè)單位,、國有企業(yè),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）等審計機關(guān)監(jiān)督對象內(nèi)部審計工作開展情況進(jìn)行調(diào)查。通過調(diào)查,，摸清目前各單位內(nèi)部審計工作的開展情況,，包括制度建設(shè)、機構(gòu)設(shè)置,、人員配備與工作成效,，發(fā)現(xiàn)典型、挖掘經(jīng)驗,；研究分析各單位內(nèi)部審計工作存在的困難,、問題及成因，分類提出進(jìn)一步加強內(nèi)部審計工作的規(guī)范性的意見與建議,。二是配合中國內(nèi)部審計協(xié)會完成民營企業(yè)內(nèi)部審計調(diào)研,，服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速,、健康發(fā)展,。

（二）出臺加強內(nèi)部審計工作意見。

在調(diào)研的基礎(chǔ)上,，配合省審計廳研究制訂出臺加強內(nèi)部審計工作的意見,。著重對審計機關(guān)的審計監(jiān)督對象的內(nèi)部審計工作進(jìn)行規(guī)范，包括哪些單位應(yīng)該設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu),，開展內(nèi)部審計工作的重點是什么,，國家審計如何對內(nèi)部審計進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，如何整合利用內(nèi)部審計成果,，整合內(nèi)部審計資源等內(nèi)容,。同時研究制訂對各單位內(nèi)部審計工作開展情況的量化評價考核辦法，作為意見的附件,。

（三）召開全省內(nèi)部審計工作會議。

以省審計廳名義召開一次全省內(nèi)部審計工作會議，邀請省直有關(guān)單位,，各市,、縣（市、區(qū)）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加,。通過會議,，一是宣傳貫徹《省內(nèi)部審計工作規(guī)定實施辦法》，對各級政府,、各級審計機關(guān)和相關(guān)單位提出明確要求,，推進(jìn)內(nèi)部審計工作的廣泛開展,；二是通過典型單位的經(jīng)驗介紹，展示內(nèi)部審計成果與風(fēng)采,，進(jìn)一步提高社會公眾特別是有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的重要性的認(rèn)識,。

轉(zhuǎn)型創(chuàng)新,，加快推進(jìn)“職業(yè)化,、特色化,、科學(xué)化”進(jìn)程，著力把我省內(nèi)部審計“人員搞得多多的,，事業(yè)做得大大的，素質(zhì)提得高高的”,，程度發(fā)揮內(nèi)部審計應(yīng)有作用,。

（一）進(jìn)一步加大人才培養(yǎng)管理力度，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計“職業(yè)化”發(fā)展,。

研究首批內(nèi)部審計專業(yè)人才培養(yǎng),、管理和使用的具體措施，充分發(fā)揮專業(yè)人才在協(xié)會“服務(wù)、管理,、宣傳,、交流”等多個層面的作用,；建立完善并發(fā)揮專家咨詢委員會、學(xué)術(shù)研究委員會、專業(yè)人才評選委員會,、培訓(xùn)委員會、cia考試委員會等各專業(yè)委員會的作用,，大力提高協(xié)會自律服務(wù)能力,；舉辦各類培訓(xùn)班，加強培訓(xùn)師資力量建設(shè)，創(chuàng)新培訓(xùn)形式與手段,，豐富培訓(xùn)內(nèi)容,，切實提高培訓(xùn)的針對性與及時性；組織國際注冊內(nèi)部審計師資格證書（cia）考試,，提升內(nèi)審從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)。

（二）進(jìn)一步總結(jié)實務(wù)創(chuàng)新典型經(jīng)驗,，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計“特色化”發(fā)展,。

在驗收xx—xx年轉(zhuǎn)型示范單位的基礎(chǔ)上,，確定xx—xx年度轉(zhuǎn)型示范單位名單，進(jìn)一步挖掘內(nèi)部審計“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新,、提升價值”的新典型,、新經(jīng)驗,；根據(jù)分類指導(dǎo)原則,，結(jié)合實踐，以實務(wù)案例形式,，組織部分市縣及相關(guān)專家編寫鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）內(nèi)部審計實務(wù)指南,；廣泛征集審計案例，鼓勵廣大內(nèi)部審計人員積極實踐,，大膽創(chuàng)新,，及時將探索成果編寫成案例；配合中國內(nèi)部審計協(xié)會開展“國企揚帆內(nèi)審護(hù)航——xx國有企業(yè)內(nèi)部審計成就展”活動,。

（三）進(jìn)一步加強先進(jìn)理念引導(dǎo),，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計“科學(xué)化”發(fā)展,。

要加強理論研究，通過廣泛開展理論研究,，引導(dǎo)內(nèi)部審計樹立先進(jìn)科學(xué)的審計理念,，包括根據(jù)中國內(nèi)部審計協(xié)會統(tǒng)一布置,，組織廣大審計人員參與課題研究，選送優(yōu)秀論文參加全國優(yōu)秀論文評比，根據(jù)內(nèi)部審計實際,，開展課題研究；要繼續(xù)開展理論與實務(wù)經(jīng)驗的交流，要大力提倡開展分會主題活動,，提高交流的針對性與有效性,；要加大宣傳力度，辦好《內(nèi)部審計》雜志,。

創(chuàng)新協(xié)會管理方式,，整合各種資源與成果，切實提高協(xié)會管理服務(wù)水平,，努力形形成“我為審計,，人人為審計；審計靠大家,，大家來審計”的良好局面,。

（一）建立一支隊伍。

根據(jù)廳人事處出臺的《省審計廳借調(diào)內(nèi)部審計人員參與國家審計工作管理辦法（試行）》要求,，協(xié)助省審計廳建立“審計機關(guān)可借調(diào)內(nèi)部審計人員信息庫”,，研究制定借調(diào)實施辦法與措施，使其成為國家審計可以組織,、借調(diào)的補充隊伍,。

（二）搭建二個平臺。

一是建立網(wǎng)上專家咨詢平臺,，拓展協(xié)會服務(wù)方式,；二是探索建立網(wǎng)上教育平臺，進(jìn)一步提高繼續(xù)教育的覆蓋面,。

（三）完善建立三個制度,。

完善分會管理辦法，進(jìn)一步加強分會管理,，發(fā)揮分會在行業(yè)內(nèi)部審計自律管理中的作用,；完善對各市內(nèi)部審計工作的考核，促進(jìn)全省內(nèi)部審計工作的全面協(xié)調(diào)發(fā)展；探索審計項目計劃建議發(fā)布機制,，探索建立內(nèi)部審計項目計劃建議定期發(fā)布制度,，并在此基礎(chǔ)上，充分調(diào)研,，于xx年10月底，按行業(yè)發(fā)布xx年內(nèi)部審計項目年度計劃建議,，指導(dǎo)內(nèi)部審計工作的開展,。

（四）落實四個職責(zé)。

一是落實廳理事職責(zé),，根據(jù)內(nèi)審聯(lián)系點制度,，確定省廳各理事聯(lián)系點，明確聯(lián)系責(zé)任,；二是落實專業(yè)人才責(zé)任,，根據(jù)專業(yè)人才遴選管理辦法，落實其聘期內(nèi)的各項職責(zé)任務(wù),；三是落實各分會職責(zé),，并根據(jù)分會管理辦法，開展對分會工作的考核,；四是落實秘書處人員職責(zé),，進(jìn)一步明確相關(guān)人員分工，提高秘書處服務(wù)能力與工作效率,。

審計局工作計劃 審計局年度工作計劃篇二

一,、持續(xù)深化開展預(yù)算實行審計

堅持“揭穿問題、標(biāo)準(zhǔn)辦理,、促進(jìn)改革,、進(jìn)步績效”的審計思路，進(jìn)一步實行《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算實行和決算內(nèi)部審計施行辦法(試行)》,，深化開展預(yù)算實行審計,。本年要點對各個項目的經(jīng)費預(yù)算實行狀況施行全進(jìn)程審計，加強對項目資金運用效益,、效果剖析和審計,，努力完結(jié)預(yù)算實行審計與績效審計的有機結(jié)合?；钴S發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督效果,，促進(jìn)各部分進(jìn)一步加強財政預(yù)算辦理，嚴(yán)格實行各項財政準(zhǔn)則,，進(jìn)步預(yù)算資金運用效益和效果,，保證學(xué)院各項事業(yè)使命和作業(yè)方針的完結(jié)。

審計處活躍與組織、紀(jì)檢,、監(jiān)察部分合作,，做好干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計的內(nèi)容,，堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部實行經(jīng)濟(jì)職責(zé)為主線,，要點重視領(lǐng)導(dǎo)干部！

遵循實行法律法規(guī),、方針布置,，嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)決議方案擬定和實行，以及恪守廉政規(guī)則等狀況,，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)開展觀,，進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決議方案及效果,、內(nèi)部操控準(zhǔn)則的健全及實行狀況等方面的審計力度,，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與實行經(jīng)濟(jì)職責(zé)嚴(yán)密聯(lián)接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計在促進(jìn)科學(xué)決議方案,，推動依法治教,，完善監(jiān)督機制，防備廉政危險等方面的重要效果,。依據(jù)學(xué)院組織部的托付,，本年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計。

結(jié)合我院實踐和辦理要求,，持續(xù)做好基建補葺工程項目審計,，活躍實行教育部《關(guān)于加強和標(biāo)準(zhǔn)建造工程項目全進(jìn)程審計的定見》的精力，持續(xù)加強對基建補葺工程項目辦理進(jìn)程與工程項目造價的內(nèi)部審計,，不斷改善和加強對各類工程項目的立項,、勘測、規(guī)劃,、投標(biāo),、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備資料收購,、改變恰談,、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運轉(zhuǎn)狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)辦理活動的審計監(jiān)督，促進(jìn)各類工程項方針準(zhǔn)辦理,，節(jié)省工程本錢,，標(biāo)準(zhǔn)工程辦理，防備基建補葺出資辦理危險,，保護(hù)合法利益,，保證工程建造的順暢施行,，進(jìn)步資金運用效益。

依照領(lǐng)導(dǎo)要求,，本年持續(xù)做好飲食中心的財政辦理和學(xué)院會議中心運營效益的專項審計作業(yè),，對學(xué)院各部分的收費狀況進(jìn)行審計查詢，以加強部分內(nèi)部操控,，標(biāo)準(zhǔn)各類財政行為,，防備經(jīng)濟(jì)辦理危險，避免呈現(xiàn)違背“出入兩條線”方針和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為,。五,、加強審計效果使用和審計整改

依照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強教育體系內(nèi)部審計效果使用作業(yè)的定見》的要求，實在抓好審計效果的使用和審計整改作業(yè),。擬定審計效果使用作業(yè)準(zhǔn)則，清晰各部分的職責(zé),，樹立部分聯(lián)動機制,，對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的各類財政違規(guī)問題要仔細(xì)進(jìn)行整改，對嚴(yán)峻違法違紀(jì)的行為要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢,、查看部分報告,，并主張進(jìn)行職責(zé)追查，一起把內(nèi)部審計效果作為內(nèi)部相關(guān)查核點評的重要依據(jù),，以加強審計整改,，遏止“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強審計在促進(jìn)各部分加強和改善內(nèi)部辦理中的效果,。

加強事務(wù)學(xué)習(xí),，活躍參加審計和財政事務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)步審計事務(wù)才能,。完善審計準(zhǔn)則,，進(jìn)步審計質(zhì)量?；钴S開展盯梢問效,，做到內(nèi)辦理，外監(jiān)督,，在原有準(zhǔn)則,、規(guī)則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項準(zhǔn)則，結(jié)合《審計法》仔細(xì)抓好審計質(zhì)量操控作業(yè),，把好審計質(zhì)量關(guān),，下降審計危險，并活躍開展計算機審計和效益審計,，不斷進(jìn)步內(nèi)部審計才能,。

審計局工作計劃 審計局年度工作計劃篇三

一,、突出財務(wù)收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能

全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計,，對財務(wù)收支,、項目資金管理、政府采購,、國有資產(chǎn)管理及票據(jù),、物價等就地開展績效審計。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手,，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題,，提出建議和整改措施，建立長效管理機制,，規(guī)范管理,，增強領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。

二,、運用審計成果,，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學(xué)分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能,，立足發(fā)展,，著眼整改，充分運用好審計結(jié)果,。加大審計后續(xù)跟蹤力度,，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中,，注重加強內(nèi)控制度建設(shè),，不斷完善財務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序,。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題,，組織自查整改。

三,、推動內(nèi)部審計交流,，提升內(nèi)部審計效率

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究,，總結(jié)交流經(jīng)驗,，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學(xué)習(xí)和交流,，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力,。

加強與審計機關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路,，改進(jìn)審計方法,，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作效率,。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計工作。

四,、強化內(nèi)審隊伍建設(shè),，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

加強審計人員政治思想教育,，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,。組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計人員職業(yè)道德,，樹立強烈的事業(yè)心和責(zé)任感,，積極而公正地履行審計職責(zé)。

審計局工作計劃 審計局年度工作計劃篇四

一是制定具體的創(chuàng)建規(guī)劃,。

年初同科室人員簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任書,，分解任務(wù)，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標(biāo)考核,，作為加強系統(tǒng)精神文明建設(shè)的載體,。使全體女工人人肩上有指標(biāo)。建立健全了“科長,、副科長職責(zé)”、“會計員職責(zé)”,、“出納員職責(zé)”,、“審計工作職責(zé)”等崗位責(zé)任制度，統(tǒng)一了上墻圖板,，把每項工作落實到崗,、到人，使創(chuàng)建工作有章可循,。為抓好全面管理,，每年都與全局各科室單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書，進(jìn)一步明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),、任務(wù)目標(biāo),，加強督促檢查，狠抓工作落實,，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益,，保障了公路工作的順利進(jìn)行。

二是加強教育學(xué)習(xí),，樹立新時期財會女工新形象,。

計財審工作面對的是全局各科室，自身形象的好壞,，直接影響著整個大局,。女職工們堅持把每周六下午作為學(xué)習(xí)日,，常年堅持開展“三義”、“三德”,、“四有”,、“四自”教育、“學(xué)政治理論義務(wù)知識競賽”,、“做人與做事”,、爭做“職工的貼心人”、“爭做崗位明星”等為主題的學(xué)習(xí)與討論,，人人堅持撰寫讀書筆記,，取得了形式與效果的完美結(jié)合。定期開展談心活動,，及時了解和解決科室女職工家庭生活方面的實際困難,，形成了一個溫暖的大家庭，激發(fā)了女職工的愛崗敬業(yè),、崗位建功的自覺性,，展現(xiàn)了新一代財會女職工的巾幗風(fēng)采。

三是加強培訓(xùn),，提高服務(wù)技能,。

建立了規(guī)范、科學(xué)的檢查,、考核,、監(jiān)督體系，認(rèn)真堅持新時期計統(tǒng)財審工作方針,，規(guī)范管理,、搞好服務(wù)、團(tuán)結(jié)拼搏,、爭創(chuàng)一流,。采取多種形式加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對新時期財會工作要求,，她們進(jìn)行了以自學(xué)為主要形式的微機培訓(xùn),，苦練基本功，鞏固學(xué)習(xí)成果,，全面提高女職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。目前，科室女工都能熟練操作微機,，全部達(dá)到大專以上文憑和通過自學(xué)考試取得會計師資格,，為全面做好計劃財務(wù)審計工作奠定了良好的基礎(chǔ)。

四是遵紀(jì)守法,，樹立形象,。

為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風(fēng),，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下，嚴(yán)格要求自己,，虛心接受干部職工建議和批評,，對職工反映強烈的焦點、熱點問題,，不回避,，認(rèn)真開展自查自糾，及時了解情況,，發(fā)現(xiàn)問題,，解剖自己，規(guī)范工作程序和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),。她們從小事入手,，從點滴入手，認(rèn)真養(yǎng)成日常文明行為,。女職工們常年堅持著裝儀表,、待人接物、文明用語,、衛(wèi)生習(xí)慣等日常行為的養(yǎng)成,，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗、樹立文明服務(wù)形象的基礎(chǔ),。

審計局工作計劃 審計局年度工作計劃篇五

一,、積極謀劃對接中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)項目

中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事,，進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設(shè)，做好xxx市中醫(yī)院擴(kuò)建項目,、xxx市婦幼保健院擴(kuò)建項目,、xxx市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建項目、xxx市精神醫(yī)院擴(kuò)建項目,、xxx市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng),、xxx市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項目、xxx市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項目,、xxx市疾病控制中心建設(shè)項目,、四個xxx社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項目的規(guī)劃實施。

二,、加強衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)隊伍建設(shè)

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務(wù)隊伍中普遍存在著財務(wù)人員學(xué)歷低,、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務(wù)人員,，許多衛(wèi)生院的財務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會使用,，根本無法適應(yīng)現(xiàn)代財務(wù)工作的要求,，針對財務(wù)人員水平的提高的問題，應(yīng)的加強培訓(xùn),、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn),，才能有效的提高財務(wù)人員的素質(zhì)。

三,、加大專項資金檢查力度

針對國債項目,、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況,，加強專項資金檢查督導(dǎo)力度,，實行專人負(fù)責(zé)、專賬管理,、專項檢查,，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進(jìn)度,、定期組織自查自糾的管理方式,，確保專款專用,，充分發(fā)揮資金最大使用效益,，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行。

四,、強化國有資產(chǎn)監(jiān)管,，搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理工作

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理,，強化國有資產(chǎn)監(jiān)管,，在xx年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理,，確實落實好各單位的資產(chǎn)情況,。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁,，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)集中管理工作。

五,、樹立過緊日子的思想,，科學(xué)合理安排經(jīng)費預(yù)算

健全規(guī)章制度，采取得力措施,，加大預(yù)算管理力度,，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費,。按照集中財力辦大事的原則,，突出重點，控制一般性支出,，精打細(xì)算,，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān),，確保四項費用：公車,、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少,，下降幅度均超5%以上,。

六、制定科學(xué)合理的財務(wù)考核方案,，不斷完善經(jīng)濟(jì)運行評價制度

定期分析各單位財務(wù)狀況,，做到及時、準(zhǔn)確,、真實的分析各單位經(jīng)濟(jì)運行中存在的的問題,，通過對資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn),、償債能力,、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評,，促進(jìn)增收節(jié)支,，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)效益,，完善管理水平起到積極的推動作用,。

七、建立績效考核分配制度

以醫(yī)療改革為契機,，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序,。要單位進(jìn)一步制定切實可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學(xué)性和合理性,，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量,、風(fēng)險程度,、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績緊密掛鉤?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù),，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競爭性,、激勵性,。

八、完善藥品,、一次性醫(yī)用耗材采購制度,，規(guī)范采購行為，降低采購價格

根據(jù)上級文件要求,，為規(guī)范采購行為,，降低采購價格，保證質(zhì)量,，降低醫(yī)療成本,，減輕患者醫(yī)療費用負(fù)擔(dān)。將對各醫(yī)療單位進(jìn)行每季度不少于一次的綜合檢查評比,，針對各單位的實際情況進(jìn)行獎懲,，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥安全的需求。12下一頁

審計局工作計劃 審計局年度工作計劃篇六

一,、指導(dǎo)思想

2020年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo),，樹立科學(xué)的審計理念，堅持“圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的工作方針，即圍繞增強集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個中心,，重點對集團(tuán)公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進(jìn)行專項審計,，同時還要及時對重大經(jīng)濟(jì)事項進(jìn)行專項審計調(diào)查，求真務(wù)實即是審計工作要合理地分析評價事項,，辯證地做出評價結(jié)論,。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計監(jiān)督模式和審計服務(wù)體系，著力提升審計服務(wù)質(zhì)量,，切實履行審計監(jiān)督職能,，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。

緊緊圍繞著2020年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),，依據(jù)各項法律,、法規(guī)、制度,，認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計部門的各項職責(zé),，全面的監(jiān)督財務(wù)收支的真實、合法,、效益性,，突出重點領(lǐng)域,、項目、資金和環(huán)節(jié),，在加大常規(guī)監(jiān)察審計力度的同時,，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程,，從治理機制和完善制度的層面揭示問題,，提出建議，改善公司經(jīng)營,，提高可持續(xù)發(fā)展的能力,。

(一)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計制度，建立并完善《內(nèi)部審計工作手冊》,。

加強審計制度的建設(shè),，通過審計制度的建立和完善，明確預(yù)防機制,、監(jiān)督機制和糾錯機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化,。

(二)加強審計人員培訓(xùn),，進(jìn)一步提升審計工作質(zhì)量，力爭審計報告優(yōu)秀率(由上級評價90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上,。

加強審計隊伍綜合素質(zhì)能力建設(shè),，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量,。

(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價,。

審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性,、合規(guī)性、適時性,，對內(nèi)部控制環(huán)境,、經(jīng)營風(fēng)險、控制活動等進(jìn)行評估和測試,。

(2020年5月22日,，財政部會同證監(jiān)會、審計署,、銀監(jiān)會,、保監(jiān)會等五部委(以下簡稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財會[2008]7號，以下簡稱《基本規(guī)范》),。

2020年4月15日,，五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財會[2020]1l號，以下簡稱《配套指引》),，自2020年1月1日起首先在境內(nèi)外同時上市的公司施行,，自2020年1月1日起擴(kuò)大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行,，在此基礎(chǔ)上,，擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時,，鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行,。

中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實施，一是加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要,。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求,，對原有制度進(jìn)行修改、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程,。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力,，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)

(四)以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),，開展對所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計一次,。

財務(wù)收支審計是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財經(jīng)紀(jì)律的有效措施,，是開展各項審計業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),。定期對所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債,、權(quán)益和損益的真實性,、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評價，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機制,，促進(jìn)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強大局意識,、責(zé)任意識、績效意識的重要手段,。

(五)建立審計結(jié)果落實反饋制度,，加強對審計意見落實情況的跟蹤，審計意見落實率達(dá)90%以上,。

建立審計結(jié)果落實反饋制度,。對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位，及時進(jìn)行回訪,，監(jiān)督審計意見的落實,，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),，從而達(dá)到查違糾偏,、防范未然,、強化管理、規(guī)避風(fēng)險的目的,。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》,，計劃于2020年6月完成。

(二)計劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個人一次)脫產(chǎn)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周),，計劃于2020年6-8月完成,。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務(wù)知識,，提高審計人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要,。

(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價,。計劃于2020年11月完成,。

(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(必要時延伸至以前年度),。計劃于2020年10月完成,。

(五)建立審計結(jié)果落實反饋制度，計劃于2020年2月完成,。同時,，加強對審計意見落實情況的跟蹤。

(六)結(jié)合效能監(jiān)察,，重點開展活動項目,、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計工作，充分發(fā)揮事前審計的預(yù)防作用,。

(七)開展重要領(lǐng)域,、重點活動項目的專項審計。

(八)開展各項常規(guī)性審計工作,。主要審計內(nèi)容包括:財務(wù)收支,、經(jīng)濟(jì)往來的真實性、合法性;各經(jīng)營單位的經(jīng)濟(jì)效益審計;經(jīng)營管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查等,。

(九)對物資采購管理進(jìn)行審計,，特別是對印刷采購、投遞費采購管理,、辦公用品,、設(shè)備、項目活動物資等采購管理活動進(jìn)行審計監(jiān)察,。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》

(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面,、系統(tǒng)的評價。

(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,，對所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計,。

2020審計室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過提高工作效率和工作質(zhì)量,，來保證各項目標(biāo)任務(wù)的完成。