時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，讓我們一起來學習寫計劃吧,。我們該怎么擬定計劃呢,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文,，我們一起來了解一下吧,。

審計年度計劃表篇一

按照集團公司要求,，結合公司實際，進一步建立健全內部審計向公司黨委,、董事會負責的工作體制機制,，加強內部審計組織領導，完善內部審計管理制度和流程,，從管理體制上保障內部審計的獨立性和權威性，確保內部審計部門客觀,、公正,、有效開展審計監(jiān)督工作，推進審計全覆蓋,，落實審計整改責任,。優(yōu)化完善內部監(jiān)督協(xié)同機制，通過建立部門聯(lián)席會議等方式,，加強各類監(jiān)督部門間的溝通交流,、協(xié)同互動,，推動監(jiān)督信息共享、監(jiān)督成果共用,、關鍵業(yè)務共同實施,、整改問責共同落實。

根據(jù)國家及集團公司關于內部審計工作的有關新要求完善審計工作規(guī)范和標準體系,，有序開展審計質量提升活動,，推進審計信息化建設，切實提高審計工作效率,。同時,，按照國家有關要求和集團公司統(tǒng)一的審計制度、程序和標準實施審計項目,，加強對中介機構審計質量的管控,，確保審計程序和標準執(zhí)行到位，促進審計質量提高,。

20xx年,，公司將緊密圍繞中心任務，堅持問題導向,、目標導向,、結果導向，堅持“三個區(qū)分開來”,，聚焦公司重大事項和關鍵領域,，聚焦抓重點、補短板,、強弱項,，推進審計項目、審計組織方式“兩統(tǒng)籌”,，發(fā)揮內部審計增值作用,，服務公司發(fā)展大局。

(一)開展重大政策,、決策部署落實情況審計,。

(二)做好審計署、集團公司等外部審計監(jiān)督配合工作,。

(三)做好年度財務決算審計監(jiān)督工作,。

建立健全審計發(fā)現(xiàn)問題整改機制，扎實抓好審計問題整改的監(jiān)督檢查和后續(xù)整改落實工作,。按照“制度未完善的不放過,、資金未追回的不放過、責任未落實的不放過”的“三不放過”原則，建立審計整改臺賬,，明確整改措施,、整改時限、整改責任領導,、牽頭部門等內容,，嚴格實行對賬銷號管理，簡單問題立審立改,、復雜問題限期改正,、長線問題掛牌督辦;對未按要求完成整改的，按規(guī)定進行提醒,、約談,、通報批評、責任追究,，把審計問題整改情況納入相關人員考核獎懲,，保證整改落實效果。按要求定期組織向公司黨委,、董事會報告審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況,，落實有關決議，有效發(fā)揮審計監(jiān)督促進企業(yè)規(guī)范管理,、提質增效的作用,。

審計年度計劃表篇二

20××年，我局在xx區(qū)委,、區(qū)政府的正確領導下,，堅持以科學發(fā)展觀為指導，按照“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的工作方針,，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能，不斷加大審計執(zhí)法力度,，全面提高金融審計工作水平和質量?，F(xiàn)將20××年工作計劃如下：

1. 時間緊、任務重,，審計力量嚴重不足,，20××年我局財務審計人員4名，下半年3名,。審計任務越來越重，直接導致審計工作的“趕進度”，深度和寬度不夠,，嚴重影響了審計質量,，也導致審計風險的加大。

2. 審計力度不大,、質量不高,、資源利用不夠合理。由于審計項目多集中在每年的4-10月份,，為了完成上級部門和區(qū)委,、區(qū)政府下達的審計任務，審計人員往往同時進行多個審計,，由于時間緊只是為了審計而審計,，不能深入查證，直接導致了很多項目無法深入,，力度不大,，質量不高。審計與紀檢,、監(jiān)察,、信訪、財政等職能機關溝通不夠充分,，這與部分單位的資料保密性強無法共享有關,。

3. 審計業(yè)務更新不快，手段落后,。目前,，審計工作正處于從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代發(fā)展的轉型階段，計算機審計開始普及,，ao審計運用于審計的各方面,。而我局審計人員自身計算機水平參差不齊，運用ao審計的能力低,，每年到市局及省廳外出培訓,、學習的人員數(shù)量少，在新知識,、新理論的主動學習和更新方面,，還有很大差距。

4. 審計工學矛盾突出,。長期以來,，我局審計人員忙于完成審計任務、疲于奔命現(xiàn)象非常突出,，無法從根本上保證學習時間和精力 ,，審計干部難以協(xié)調好工作和培訓的關系,，影響了審計人員綜合素質的提高。政治學習和思想工作重視程度還不夠,。側重于審計工作,，對政治學習存在應付思想。

20××年工作安排作為經(jīng)濟監(jiān)督部門,，今后我們更要履行好職責,，充分發(fā)揮審計保障全區(qū)經(jīng)濟健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能，為全區(qū)“保增長,、促發(fā)展”服務,。 20××年，我局將把經(jīng)濟責任審計工作和固定資產投資審計作為重點工作來抓：

(一)保質保量完成上級審計機關下達的各項審計任務

(二)經(jīng)濟責任審計按政府制定的審計工作計劃進行,。

(三)固定資產投資審計

1. 落實工程結(決)算必審制度 xx區(qū)政府投資建設項目(包括維修,、改造項目)全部實行工程結、決算必審制度,，建設單位不得自行委托中介機構審核,。此外為了強化審計監(jiān)督，按照《審計法》規(guī)定的職責,，配合財政,、紀檢、檢察等部門介入政府建設項目招投標(包括建設項目,、大宗材料,、重要設備、特殊材料等)過程,。

2. 審計監(jiān)督的方式 依據(jù)建設項目的實際情況,，我局將從專業(yè)角度及項目要求，通過競爭性談判,、備用庫篩選,、民主決策等方式擇優(yōu)有資質的社會中介機構參與審計工作，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢,，形成合力,。

3. 大力推行跟蹤審計工作 對政府投資建設項目進行跟蹤審計，控制工程造價,，進而節(jié)約財政資金,，發(fā)現(xiàn)并避免工程建設中違反財經(jīng)法紀行為的發(fā)生。

4. 積極推行清單報價 依據(jù)《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-20××)中要求全部使用國有資金投資或國有資金投資為主的工程建設項目,，必須采用工程清單計價,。我局也將對新開工的建設項目采用清單報價的方式進行工程招投標工作，合理規(guī)避政府投資建設項目的風險,。

作為經(jīng)濟監(jiān)督的部門,，今后我們更要履行好職責,，充分發(fā)揮審計保障全區(qū)經(jīng)濟健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能，為全區(qū)“保增長,、促發(fā)展”服務,。

1.結合區(qū)委、區(qū)政府的工作重點,，安排做好審計調查工作，通過綜合調查和分析,，提出審計調查報告,，使區(qū)委、區(qū)政府了解全區(qū)各類資金數(shù)量,、運行情況,，為下一步更好決策提供依據(jù)。

2.完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的各類審計工作,。

3.繼續(xù)以強化學習型黨組織建設為契機，不斷加強審計機關黨組織建設,，推動審計工作的健康發(fā)展,。

審計年度計劃表篇三

一、持續(xù)深化開展預算實行審計

堅持“揭穿問題,、標準辦理,、促進改革、進步績效”的審計思路,，進一步實行《北京市屬高等學校預算實行和決算內部審計施行辦法(試行)》,，深化開展預算實行審計。本年要點對各個項目的經(jīng)費預算實行狀況施行全進程審計,，加強對項目資金運用效益,、效果剖析和審計，努力完結預算實行審計與績效審計的有機結合,?；钴S發(fā)揮內部審計的監(jiān)督效果，促進各部分進一步加強財政預算辦理,，嚴格實行各項財政準則,，進步預算資金運用效益和效果，保證學院各項事業(yè)使命和作業(yè)方針的完結,。

審計處活躍與組織,、紀檢、監(jiān)察部分合作,，做好干部任期經(jīng)濟職責審計,，進一步深化經(jīng)濟職責審計的內容,，堅持以領導干部實行經(jīng)濟職責為主線，要點重視領導干部,！

遵循實行法律法規(guī),、方針布置，嚴峻經(jīng)濟決議方案擬定和實行,，以及恪守廉政規(guī)則等狀況,，促進領導干部樹立正確政績觀和科學開展觀，進步領導干部的經(jīng)濟職責意識,。加大對領導干部任期內經(jīng)濟決議方案及效果,、內部操控準則的健全及實行狀況等方面的審計力度，促進領導干部行使權力與實行經(jīng)濟職責嚴密聯(lián)接,，進一步發(fā)揮經(jīng)濟職責審計在促進科學決議方案,，推動依法治教，完善監(jiān)督機制,，防備廉政危險等方面的重要效果,。依據(jù)學院組織部的托付，本年將對6名副處級領導干部進行任期經(jīng)濟職責審計,。

結合我院實踐和辦理要求,，持續(xù)做好基建補葺工程項目審計，活躍實行教育部《關于加強和標準建造工程項目全進程審計的定見》的精力,，持續(xù)加強對基建補葺工程項目辦理進程與工程項目造價的內部審計,，不斷改善和加強對各類工程項目的立項、勘測,、規(guī)劃,、投標、施工,、竣工以及相關工程設備資料收購,、改變恰談、工程款結算等各個環(huán)節(jié)的運轉狀況和相關經(jīng)濟辦理活動的審計監(jiān)督,，促進各類工程項方針準辦理,，節(jié)省工程本錢，標準工程辦理,，防備基建補葺出資辦理危險,，保護合法利益，保證工程建造的順暢施行,，進步資金運用效益,。

依照領導要求，本年持續(xù)做好飲食中心的財政辦理和學院會議中心運營效益的專項審計作業(yè),，對學院各部分的收費狀況進行審計查詢,，以加強部分內部操控,，標準各類財政行為，防備經(jīng)濟辦理危險,，避免呈現(xiàn)違背“出入兩條線”方針和私設“小金庫”等違法違紀行為,。五、加強審計效果使用和審計整改

依照市教委《關于進一步加強教育體系內部審計效果使用作業(yè)的定見》的要求,，實在抓好審計效果的使用和審計整改作業(yè),。擬定審計效果使用作業(yè)準則，清晰各部分的職責,，樹立部分聯(lián)動機制,，對內部審計發(fā)現(xiàn)的各類財政違規(guī)問題要仔細進行整改，對嚴峻違法違紀的行為要及時向有關領導和紀檢,、查看部分報告，并主張進行職責追查,，一起把內部審計效果作為內部相關查核點評的重要依據(jù),，以加強審計整改，遏止“屢審屢犯”現(xiàn)象,，進一步增強審計在促進各部分加強和改善內部辦理中的效果,。

加強事務學習，活躍參加審計和財政事務培訓,，進步審計事務才能,。完善審計準則，進步審計質量,?；钴S開展盯梢問效，做到內辦理,，外監(jiān)督,，在原有準則、規(guī)則的基礎上進一步完善各項準則,，結合《審計法》仔細抓好審計質量操控作業(yè),，把好審計質量關，下降審計危險,，并活躍開展計算機審計和效益審計,，不斷進步內部審計才能。

審計年度計劃表篇四

一,、主要原則

20xx年度審計項目計劃安排的主要原則:

一是堅持圍繞中心,、突出重點的原則。緊扣市委,、市政府中心工作,，突出對重點領域,、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督,，促進我市經(jīng)濟穩(wěn)增長,、調結構、抓改革,、優(yōu)生態(tài),、惠民生等各項政策貫徹落實。

二是深化預算執(zhí)行審計,，強化經(jīng)濟責任審計原則,。統(tǒng)一組織領導，統(tǒng)一工作方案,，集中全局力量做好預算執(zhí)行情況審計工作,；重點安排主要領導干部經(jīng)濟責任審計，加強對領導干部權利運用的審計監(jiān)督,。重點關注中央八項規(guī)定,、黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例等相關制度落實情況。積極開展送達審計,，提高審計工作質量和效率,，減輕被審計單位負擔。

三是堅持突出民生資金和項目,，深化專項資金審計的原則,。審計項目安排突出民生，關注公共服務,、公共政策和公共財政資金,，圍繞社會關注的熱點難點等民生資金為重點，加強社保,、資源環(huán)保,、農業(yè)、教育等涉及人民群眾切身利益的專項資金審計,，維護人民群眾最關心,、最迫切、最現(xiàn)實的利益,。

四是堅持統(tǒng)籌兼顧,，整合審計資源和審計力量，形成審計合力的原則,。注重整合審計資源和力量,，科學統(tǒng)籌安排審計項目，注重經(jīng)濟責任審計與財政財務收支、財政專項資金審計等項目之間的結合,，節(jié)約審計時間和精力,，切實提高審計工作效率。

(一)本級預算執(zhí)行情況審計

1,、20xx年市本級財政預算執(zhí)行情況審計,。著力促進提高公共資金績效，圍繞新修訂的《預算法》重點關注全口徑預算管理,、支出預算和政策的執(zhí)行,、政府性債務管理、決算的真實性,、預決算公開等情況,，促進健全政府預算體系,，推動深化預算管理制度改革,。重點關注財政資金該投未投,、該用未用,、使用績效低下等問題，關注存量資金的成因和結構,，促進存量資金盡快落實到項目和發(fā)揮效益,。在關注財政收入的真實性的同時,，更要關注財政支出的合規(guī)性和績效,，嚴肅查處虛報冒領、騙取套取,、截留侵占等問題,，促進資金安全規(guī)范高效使用。4月至7月實施,，7月底提交審計報告,。

2、市地方稅務局20xx年度收入預算執(zhí)行情況審計(稅收征收管理情況審計),。以促進依法治稅為目標,，重點關注稅收政策執(zhí)行情況和稅收征收管理情況，主要是稅收優(yōu)惠政策和稅收減免等情況,。4月至7月實施,，7月底提交審計報告。

3,、市直單位20xx年預算執(zhí)行及財政財務收支情況審計,。以促進規(guī)范預、決算編報和管理,，盤活財政資金存量,，優(yōu)化財政資金增量，調整財政支出結構，提高財政資金使用績效和揭露重大違法違紀問題為目標,。重點關注市直單位資金和財務管理,、專項資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購制度情況,，公務支出預算管理情況,、會議和培訓管理情況、公務接待管理情況,、公務用車配置和管理使用情況,，中央八項規(guī)定精神、國務院“約法三章”要求,、黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例及國內公務接待管理規(guī)定等制度貫徹落實情況,，“三公經(jīng)費”、會議費,、“吃空餉”,、“小金庫”、大額采購,、機構設置,、編制使用和樓堂館所建設管理情況等。

安排對市發(fā)改委,、市交通局,、市建設局、市人保局,、市衛(wèi)計委（衛(wèi)生局,、計生委）、市民政局,、市扶貧辦,、市教育局進行審計，必要時可進行延伸和追溯,。各審計組結合離任審計項目,，4月至7月實施，7月底提交審計報告,。

4,、20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算級次管理及財政財務收支情況審計。重點關注鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金和財務管理,、專項資金分配和使用情況,，執(zhí)行政府采購制度情況，公務支出預算管理情況,、會議和培訓管理情況,、公務接待管理情況、公務用車配置和管理使用情況，中央八項規(guī)定精神,、國務院“約法三章”要求,、黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例及國內公務接待管理規(guī)定等制度貫徹落實情況，“三公經(jīng)費”,、會議費,、“吃空餉”、“小金庫”,、大額采購,、機構設置、編制使用和樓堂館所建設管理情況等,。

安排坳里鄉(xiāng),、荷花鄉(xiāng)和東上鄉(xiāng)3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行審計，各審計組結合離任審計項目,，4月至7月實施,，7月底提交審計報告。

5,、井岡山管理局部分局直單位近三年財務情況審計,。以促進規(guī)范預、決算編報和管理,，盤活財政資金存量,，優(yōu)化財政資金增量，調整財政支出結構,，提高財政資金使用績效和揭露重大違法違紀問題為目標,。重點關注井岡山管理局局直單位資金和財務管理、專項資金分配和使用情況,，執(zhí)行政府采購制度情況,，公務支出預算管理情況,、會議和培訓管理情況,、公務接待管理情況、公務用車配置和管理使用情況,，中央八項規(guī)定精神,、國務院“約法三章”要求、黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例及國內公務接待管理規(guī)定等制度貫徹落實情況,，“三公經(jīng)費”,、會議費、“吃空餉”,、“小金庫”,、大額采購、機構設置、編制使用和樓堂館所建設管理情況等,。

安排門票管理處,、博物館、旅游發(fā)展總公司3個管理局局直單位進行審計,，3月至4月開始實施,，4月底提交審計報告。

6,、羅浮管委會近三年財務審計,。重點關注羅浮管委會單位資金和財務管理、專項資金分配和使用情況,，執(zhí)行政府采購制度情況,，公務支出預算管理情況、會議和培訓管理情況,、公務接待管理情況,、公務用車配置和管理使用情況，中央八項規(guī)定精神,、國務院“約法三章”要求,、黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例及國內公務接待管理規(guī)定等制度貫徹落實情況，“三公經(jīng)費”,、會議費,、“吃空餉”、“小金庫”,、大額采購,、機構設置、編制使用和樓堂館所建設管理情況等,。4月至7月實施,，7月底提交審計報告。

（二）財政專項資金審計（調查）

7,、基本養(yǎng)老保險基金審計,。以摸清基金籌集、管理,、使用和保值增值等情況,，揭示虛報冒領、擠占挪用,、擅自降低收費和繳費基數(shù)等影響基金安全和可持續(xù)性的問題,，關注影響?zhàn)B老保險制度公平性的問題，推動完善相關政策制度,。

全國統(tǒng)一組織,，8月至10月實施,。

8、農村飲水安全工程資金籌集管理使用情況專項審計調查,。重點關注中央補助資金和地方配套資金到位,、專項資金投入是否存在被截留挪用、工程建設以及飲水安全等情況,。

由省審計廳統(tǒng)一組織實施,，8月至10月實施。

9,、城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計,。以促進落實城鎮(zhèn)保障性安居工程政策，管好用好建設資金,，促進保障性住房分配公開,、公平、公正,，推進保障性住房持續(xù)運行為目標,。重點揭露和查處棚戶區(qū)改造安置補償、保障性住房分配,、資金管理使用等方面存在的重大違法違紀問題,，并跟蹤檢查以前年度發(fā)現(xiàn)問題整改情況等。

根據(jù)吉安市審計局投資科統(tǒng)一部署,，20xx年2月實施,，3月份提交審計報告。

10,、農村義務教育薄弱學校改造資金管理使用情況專項審計,。全面反映和揭示專項資金使用和管理等環(huán)節(jié)存在的問題，深入分析問題產生的主要原因,，提出針對性的意見和建議,，從而不斷完善農村義務教育薄弱學校改造專項資金管理，解決由于教育基礎薄弱和投入不足導致的教學設備及信息化技術裝備生均不足,、教學輔助用房短缺,、生活設施設備簡陋等問題。

全省統(tǒng)一組織,，8月至10月實施,。

11,、落實中央和省委,、省政府出臺的一系列穩(wěn)增長等政策措施情況的跟蹤審計。重點檢查穩(wěn)增長政策措施中明確的重點任務完成,、重要政策執(zhí)行,、重大建設項目進展,、重點資金落實和使用、推進簡政放權落實等情況,，重點揭露政策措施落實中存在的不作為,，慢作為、亂作為,、假作為問題,。同時跟蹤以往季度審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況，重點關注未及時整改的問題,，深入分析原因,，進一步揭示體制障礙和制度缺陷，提出解決問題的意見和建議,，推動政策措施落實到位,。

省審計廳統(tǒng)一組織，8月至10月實施,。

12,、政府人防工程易地建設費的收取、管理和使用情況審計,。以規(guī)范人防工程易地建設費的收取,、管理和使用，發(fā)揮人防工程易地建設工程在平戰(zhàn)時期的作用,。重點關注人防工程易地建設費的征收,、管理和使用情況，人防工程易地建設情況,，人防工程易地設施的經(jīng)營情況等,。

配合吉安市審計局經(jīng)貿科，對我市20xx—20xx年度人防工程易地建設費收取,、管理和使用情況進行審計,，8月至10月實施，10月底前提交審計報告,。

（三）領導干部經(jīng)濟責任審計

13,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市直行政事業(yè)單位等主要領導離任審計及任中審計,。以客觀評價被審計領導干部任職期間經(jīng)濟責任履行,，促進被審計領導干部守法守紀守規(guī)盡責為目標。重點關注被審計領導干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟法律法規(guī)情況,，重大經(jīng)濟決策情況,，國有資產資源管理情況，本單位本部門重大政策落實情況,、預算執(zhí)行和其他財政財務收支情況,，落實中央八項規(guī)定,、黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例及國內公務接待管理規(guī)定等制度相關要求情況，以及遵守有關廉潔從政規(guī)定情況等,。

根據(jù)井岡山市委組織部委托,，全年安排對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)4名黨政主要領導、5個市直行政事業(yè)單位主要領導及醫(yī)院共10名主要領導干部進行離任審計,。同時,，還有商務局及司法局兩位主要領導的任中審計。通過科學安排,，統(tǒng)籌兼顧,，與其他審計項目穿插進行，所有經(jīng)責審計項目計劃在今年10月底完成,。

（四）重點投資項目審計

14,、政府投資項目工程決算審計。以規(guī)范項目建設程序和合同履行,，提高資金使用效果,，促進整頓、規(guī)范建設市場秩序為目標,，審查工程決算的真實性和合規(guī)性,。重點關注立項報批程序、征地拆遷及補償,、招投標和承發(fā)包,、資金籌措和使用、項目建設管理和工程驗收等事項,，關注項目建設前期準備情況,，項目法人制、招投標制,、工程監(jiān)理制和合同制執(zhí)行情況,，工程進度和計量支付及質量控制情況等。

擬安排井岡山市“一城帶兩鎮(zhèn)”工程結算審計,、井岡山火車站進出口公路建設工程竣工決算審計,、井岡山火車西站廣場及綠化等工程結算審計、井岡山市革命圣地暨農村公路建設工程竣工決算審計,、井岡山市羅浮片區(qū)石市口棚戶區(qū)改造項目（一期）工程竣工決算審計,、井岡山市瓷城工業(yè)園區(qū)污水處理場配管網(wǎng)工程結算審計及其他井岡山市重點工程已竣工的建設項目的決算審計，全年根據(jù)各部門單位申報及時完成,。

審計年度計劃表篇五

20××年區(qū)審計局工作人員工作計劃怎么寫?下面是為您整理的關于“20××年區(qū)審計局工作人員工作計劃”,，希望對您有所幫助。更多精彩請鎖定工作計劃欄目,。

20xx年,，區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和市審計局的關心支持下,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的工作方針，積極履行審計監(jiān)督職能,，認真開展機關效能建設等各項活動,，為我區(qū)經(jīng)濟健康發(fā)展，促進廉政建設不懈努力,。

20xx年初,，根據(jù)區(qū)政府批轉的《**區(qū)20xx年度審計項目計劃安排》(區(qū)政辦[20xx]x號)，區(qū)審計局安排實施了xx個審計項目,。通過審計,，共查出管理不規(guī)范資金xxx萬元，提出審計建議24條,，提交審計專題,、綜合報告14篇，被領導批示采用1篇,。此外,，還對184個政府性投資建設項目實施了審計，其中已審結140個,。

(一)認真履行工作職責,，積極服務全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局

⒈持續(xù)推進對中央重大政策措施落實情況的跟蹤審計

按照審計署的統(tǒng)一部署，跟蹤檢查我區(qū)落實國務院出臺的穩(wěn)增長,、促改革,、調結構、惠民生,、防風險政策措施情況,。圍繞項目落地、資金保障,、簡政放權,、政策落實、風險防范五個方面開展政策檢查,，以推動中央和省市區(qū)重大政策貫徹落實,。截至目前，已完成一,、二,、三季度的此項審計工作,。

2.積極開展經(jīng)濟責任審計

為加強對領導干部行使權力的制約和監(jiān)督，推進黨風廉政建設和反腐敗工作,，根據(jù)區(qū)委組織部的委托,，區(qū)審計局安排實施了10個審計項目，對人民社區(qū),、螺螄山社區(qū),、原**山區(qū)城市管理行政執(zhí)法局、原**山區(qū)城市管理行政執(zhí)法局,、原**山區(qū)環(huán)保局,、原**山區(qū)環(huán)保局、原**山區(qū)經(jīng)發(fā)局,、原**山區(qū)市場監(jiān)督管理局,、原**山區(qū)市容局、原**山區(qū)教體局等10家單位原主要負責人同志經(jīng)濟責任履行情況進行了審計;同時對原**山區(qū),、原**山區(qū)部分部門,、單位負責人實行離任交接。通過審計幫助被審計單位找出管理中存在的薄弱環(huán)節(jié),，完善財務制度,、強化內部管理、提高資金使用效益,。

3.加強行政事業(yè)單位審計

為檢查行政事業(yè)單位財政財務收支的真實性,、合法性、完整性,，促進行政事業(yè)單位加強財務管理,，對**市**小學、**小學,、**區(qū)農貿市場服務處財務收支情況進行了審計;為加強村級集體經(jīng)濟監(jiān)督,，提高村級財務管理水平，保護農村集體經(jīng)濟組織及其成員的合法權益,，促進農村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展,，對**鎮(zhèn)農林村的財務收支情況進行了審計。

4.加大政府性投資審計力度,，提高政府投資效益

截止目前,，區(qū)審計局共完成了xxx個政府性投資項目結算審計，送審金額xxxx萬元,，核減xxxxx萬元,，核減率為11.27%。通過政府性投資審計，提高了資金使用效益,，節(jié)約了政府投資支出,，為用好、管好財政建設資金,，真正發(fā)揮效益提供了保證,。

5.其他項目審計

20××年，區(qū)審計局根據(jù)區(qū)政府和市局要求,，先后派出x人次參加了市局的審計組,，歷時x個月配合市局對全市耕地占用稅,、土地使用稅和土地增值稅征管情況的專項審計調查,，對原**山區(qū)和原**山區(qū)20xx年度財政決算情況進行專項審計調查。

(二)加強審計制度建設,，促進審計轉型升級

為保證審計質量,，提升審計工作打好基礎。20××年,，區(qū)審計局經(jīng)過認真草擬,，后經(jīng)多方征求意見，提請區(qū)政府印發(fā)了《**區(qū)政府性投資項目審計監(jiān)督工作暫行辦法》,，制定了《**區(qū)政府投資審計資料接受管理辦法》,，對送審資料的真實性、完整性,、合法性等有關內容作出明確要求,。

(三)加強自身建設，打造過硬審計團隊

一是深入開展黨風廉政建設和反腐敗工作,，確保審計工作有序開展,。上半年，區(qū)審計局認真貫徹落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,，繼續(xù)深入開展黨風廉政建設和反腐敗工作,，認真落實區(qū)委、區(qū)政府相關決策部署,，在局機關全面開展專項活動,，認真查擺問題，積極進行整改,。堅持審計組廉潔自律規(guī)定,、堅持在每個項目通知書后附發(fā)《審計公示》，并在審計項目結束后對審計組人員執(zhí)行廉潔自律情況實行回訪制度,，切實把黨風廉政建設工作落到實處,。二是抓好全體職工的學習培訓，全面提升整體素質。在黨員干部中認真開展“兩學一做”各項活動,，并要求黨員領導干部不僅處處以合格黨員的標準要求自己,，還應在局機關中起模范帶頭作用，牢固樹立審計人員客觀公正,、實事求是,、廉潔自律的形象。三是抓好業(yè)務建設,，提高審計質量和水平,。為確保審計的質量，區(qū)審計局采取加強審前調查,、提出時限要求,、創(chuàng)新管理方法、加強重點環(huán)節(jié)審計質量控制措施;對委托事務所審計的部分項目進行復審,，對發(fā)現(xiàn)存在的問題及時進行糾正,，并對產生錯誤的原因進行分析，與事務所進行溝通,，督促事務所進行整改,，避免經(jīng)濟及其他方面的損失;強化審計整改，確保審計成果有效落實,。四是積極推動部門信息公開,、審計結果公告。區(qū)審計局及時在「政府信息公開網(wǎng)」等網(wǎng)站公開部門信息和公告審計結果,，主動向社會公開本部門預算,、決算及三公經(jīng)費，接受社會公眾的監(jiān)督,。

20xx年,，我們將繼續(xù)緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府的重點工作和經(jīng)濟工作中心，認真貫徹全國和省,、市審計工作會議精神,，結合具體審計項目，加強審計質量的提升,。具體還要做好以下幾個方面工作：

(一)繼續(xù)做好重大政策措施落實情況跟蹤審計,。按照審計署統(tǒng)一部署，持續(xù)跟蹤檢查我區(qū)落實穩(wěn)增長等政策措施情況,，揭示管理存在中的不足和問題,，有針對性地提出意見和建議。

(二)做好區(qū)本級財政審計,。在全面掌握區(qū)本級年度預算執(zhí)行總體情況的基礎上,，綜合評價區(qū)財政管理工作主要成效,，揭示區(qū)級預算管理存在的不足和問題，有針對性地提出意見和建議,。

(三)做好經(jīng)濟責任審計,。結合實際，根據(jù)區(qū)委組織部委托,，同時結合離任交接,，努力做到重點單位審計全覆蓋。同時,，開展村級集體經(jīng)濟組織經(jīng)濟責任審計,，依法依紀揭示和反映問題，著力監(jiān)督檢查村干部守法守紀守規(guī)盡責情況,，促進村干部主動作為,、有效作為。

(四)做好專項資金審計(調查),。加強對重點工程等專項資金的審計監(jiān)督,，同時對專項資金使用情況進行效益跟蹤,，達到促進加強管理,，提高資金使用效益的目標。

(五)做好行政事業(yè)單位審計,。通過對區(qū)直部門預算單位開展財務收支審計,，重點檢查預算外資金管理以及罰繳分離、收支兩條線及其他財經(jīng)法紀的執(zhí)行情況,。

(六)做好投資審計工作,。繼續(xù)認真實施政府性投資工程審計，依照審計法定程序對政府性投資建設項目的結算進行審計,。

(七)完成區(qū)委,、區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他審計任務。

審計年度計劃表篇六

一是制定具體的創(chuàng)建規(guī)劃,。

年初同科室人員簽訂了目標管理責任書,，分解任務，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標考核,，作為加強系統(tǒng)精神文明建設的載體,。使全體女工人人肩上有指標。建立健全了“科長,、副科長職責”,、“會計員職責”、“出納員職責”,、“審計工作職責”等崗位責任制度,，統(tǒng)一了上墻圖板，把每項工作落實到崗、到人,，使創(chuàng)建工作有章可循,。為抓好全面管理，每年都與全局各科室單位簽訂目標責任書,，進一步明確服務標準,、任務目標，加強督促檢查,，狠抓工作落實,，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益，保障了公路工作的順利進行,。

二是加強教育學習,，樹立新時期財會女工新形象。

計財審工作面對的是全局各科室,，自身形象的好壞,，直接影響著整個大局。女職工們堅持把每周六下午作為學習日,，常年堅持開展“三義”,、“三德”、“四有”,、“四自”教育,、“學政治理論義務知識競賽”、“做人與做事”,、爭做“職工的貼心人”,、“爭做崗位明星”等為主題的學習與討論，人人堅持撰寫讀書筆記,，取得了形式與效果的完美結合,。定期開展談心活動，及時了解和解決科室女職工家庭生活方面的實際困難,，形成了一個溫暖的大家庭,，激發(fā)了女職工的愛崗敬業(yè)、崗位建功的自覺性,，展現(xiàn)了新一代財會女職工的巾幗風采,。

三是加強培訓，提高服務技能,。

建立了規(guī)范,、科學的檢查、考核,、監(jiān)督體系,，認真堅持新時期計統(tǒng)財審工作方針,，規(guī)范管理、搞好服務,、團結拼搏,、爭創(chuàng)一流。采取多種形式加強業(yè)務學習培訓,，針對新時期財會工作要求,，她們進行了以自學為主要形式的微機培訓，苦練基本功,，鞏固學習成果,，全面提高女職工政治素質和業(yè)務技能。目前,，科室女工都能熟練操作微機,，全部達到大專以上文憑和通過自學考試取得會計師資格，為全面做好計劃財務審計工作奠定了良好的基礎,。

四是遵紀守法,，樹立形象。

為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風,，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下,，嚴格要求自己，虛心接受干部職工建議和批評,，對職工反映強烈的焦點,、熱點問題,，不回避,，認真開展自查自糾，及時了解情況,，發(fā)現(xiàn)問題,，解剖自己，規(guī)范工作程序和服務標準,。她們從小事入手,，從點滴入手，認真養(yǎng)成日常文明行為,。女職工們常年堅持著裝儀表,、待人接物、文明用語,、衛(wèi)生習慣等日常行為的養(yǎng)成,，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗、樹立文明服務形象的基礎,。

審計年度計劃表篇七

一,、積極謀劃對接中原經(jīng)濟區(qū)建設項目

中原經(jīng)濟區(qū)建設上升到國家戰(zhàn)略,，是我市經(jīng)濟發(fā)展的大事，進一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設,，做好xxx市中醫(yī)院擴建項目,、xxx市婦幼保健院擴建項目、xxx市第二人民醫(yī)院擴建項目,、xxx市精神醫(yī)院擴建項目,、xxx市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、xxx市基層衛(wèi)生服務建設項目,、xxx市新型農村合作醫(yī)療管理辦公室建設項目,、xxx市疾病控制中心建設項目、四個xxx社區(qū)服務中心建設項目的規(guī)劃實施,。

二,、加強衛(wèi)生機構財務隊伍建設

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務隊伍中普遍存在著財務人員學歷低、年齡老化的問題,，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務人員,，許多衛(wèi)生院的財務人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應現(xiàn)代財務工作的要求,，針對財務人員水平的提高的問題,，應的加強培訓、參觀學習及新鮮血液的引進,，才能有效的提高財務人員的素質,。

三、加大專項資金檢查力度

針對國債項目,、公共衛(wèi)生專項資金,、基本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導力度,，實行專人負責,、專賬管理、專項檢查,，采取定期上報資金狀況,、定期匯報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式,，確保?？顚Ｓ茫浞职l(fā)揮資金最大使用效益,，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行,。

四、強化國有資產監(jiān)管,，搞好內涵建設,，增強發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理工作

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理,，強化國有資產監(jiān)管，在xx年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產進行一次全面的清查,，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產及時清理,，確實落實好各單位的資產情況。搞好內涵建設,，增強發(fā)展后勁,，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標準化建設，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務集中管理工作,。

五,、樹立過緊日子的思想，科學合理安排經(jīng)費預算

健全規(guī)章制度,，采取得力措施,，加大預算管理力度，努力增收節(jié)支,，提倡厲行節(jié)約,，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則,，突出重點,，控制一般性支出，精打細算,，克服花錢大手大腳現(xiàn)象,，創(chuàng)建節(jié)約型機關，確保四項費用：公車,、會議,、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上,。

六,、制定科學合理的財務考核方案，不斷完善經(jīng)濟運行評價制度

定期分析各單位財務狀況,，做到及時、準確,、真實的分析各單位經(jīng)濟運行中存在的的問題,，通過對資產負債、資金周轉,、償債能力,、資產利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評,，促進增收節(jié)支,，改善收支結構,，提高經(jīng)濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用,。

七,、建立績效考核分配制度

以醫(yī)療改革為契機，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序,。要單位進一步制定切實可行的內部管理分配方案,，提高分配方案的科學性和合理性，使職工收入與崗位性質,、技術含量,、風險程度、服務態(tài)度與服務質量等工作業(yè)績緊密掛鉤,?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性,、合理性,、競爭性、激勵性,。

八,、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購制度,，規(guī)范采購行為,，降低采購價格

根據(jù)上級文件要求，為規(guī)范采購行為,，降低采購價格,，保證質量，降低醫(yī)療成本,，減輕患者醫(yī)療費用負擔,。將對各醫(yī)療單位進行每季度不少于一次的綜合檢查評比，針對各單位的實際情況進行獎懲,，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負擔及用藥安全的需求,。12下一頁

審計年度計劃表篇八

一、突出財務收支和項目資金審計,，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能

全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計,，對財務收支、項目資金管理,、政府采購,、國有資產管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計,。從會計基礎工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手,，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題,，提出建議和整改措施，建立長效管理機制,，規(guī)范管理,，增強領導干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識。

二,、運用審計成果,，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學分析和梳理審計結果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務職能,，立足發(fā)展,，著眼整改，充分運用好審計結果,。加大審計后續(xù)跟蹤力度,，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中,，注重加強內控制度建設,，不斷完善財務管理制度，確保內部管理規(guī)范有序,。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題,，組織自查整改。

三,、推動內部審計交流,，提升內部審計效率

加大對本系統(tǒng)內審工作的力度，深入進行調查研究,，總結交流經(jīng)驗,，促進內審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學習和交流,，不斷提高本系統(tǒng)內部審計的能力,。

加強與審計機關之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路,，改進審計方法,，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進行內部審計工作,。

四,、強化內審隊伍建設，加大業(yè)務培訓力度,，提高審計人員政治素質和業(yè)務水平

加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質和業(yè)務水平,。組織審計人員認真學習,，不斷提高業(yè)務能力;提高審計人員職業(yè)道德,，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行審計職責,。