隨著個人素質(zhì)的提升,，報告使用的頻率越來越高,，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。怎樣寫報告才更能起到其作用呢？報告應該怎么制定呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

審計個人述職報告總結(jié)篇一

一,、適應崗位變化,，完成工作角色定位。

根據(jù)組織的安排,，我于今年2月上任區(qū)審計局局長職務，從副職到正職,，從財政戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向?qū)徲嫅?zhàn)線,，雖然同為財務工作，但一個是執(zhí)行者,，一個是監(jiān)督者,，從定位到操作都有很大轉(zhuǎn)變。到位以來,，重中之重就是要制定工作方針與計劃,。堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的方針,，抓住六條主線,，開展六項監(jiān)督，建立“三維一體”的審計架構(gòu),，科學的制定全年審計工作計劃,。

即以預算編制和執(zhí)行情況為主線,，開展財政審計監(jiān)督;以規(guī)范領(lǐng)導干部執(zhí)政行為為主線，實施經(jīng)濟責任審計監(jiān)督;以服務區(qū)域建設(shè)為主線,，關(guān)口前移做好政府投資審計監(jiān)督;以完善財務管理為主線,，強化基層審計監(jiān)督;以民生政策為主線，加大行業(yè)審計監(jiān)督;以促進審計改革為主線,，主動接受社會監(jiān)督,。通過公開促規(guī)范，培訓提效能,，從而在基層村社區(qū),、政府各職能部門、公共財政三個平面上,，建立全覆蓋的審計“免疫體系”,。工作計劃于5月提交政府常務會與區(qū)委常委會討論通過。

二,、整合審計資源,，發(fā)揮審計監(jiān)督職能

(一)以預算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督

財政同級審是審計每年的一個必選動作,，今年我們的預算執(zhí)行審計,，抓住審計預算編制的公開與完整、預算批復及時與合法,，資金分配的公共與合理,，追加預算的真實與規(guī)范四個重點，對預算執(zhí)行的整體情況,、財政資金的使用效益情況作出評價,。并延伸到民政、衛(wèi)生,、社?；鸬让裆鷮ｍ椯Y金。關(guān)注政府性債務風險及全區(qū)財政安全運行情況,，為區(qū)委,、區(qū)政府制定宏觀調(diào)控政策提供參考，提出整改意見9條,，審計工作取得了實效,。我局已于6月中旬向區(qū)人大匯報“同級審”審計結(jié)果,，也得到了人大常委們的支持與肯定,。

(二)以規(guī)范領(lǐng)導干部執(zhí)政行為為主線,，實施經(jīng)濟責任審計監(jiān)督

根據(jù)區(qū)委,、區(qū)政府的工作安排以及受區(qū)委組織部的委托,，我局在年將對包括區(qū)財政局,、區(qū)人力資源和社會保障局,、區(qū)城建局等在內(nèi)的14個單位原負責人進行任期經(jīng)濟責任審計,。上已完成離任經(jīng)濟責任審計12個，通過審計,，我們基本認為財政運行情況良好,，各單位負責人嚴格遵守各項廉潔自律規(guī)定，財務制度比較健全,，各項經(jīng)濟指標完成情況良好,，但部分單位仍存在招待費超標、超限額支付現(xiàn)金,、原始憑證不合規(guī)等問題,，共提出審計整改意見30余條，基本得到被審計單位的認可,，并完全按我們的意見整改落實到位,。事實上有很多單位非常歡迎我們審計的到來，大多數(shù)領(lǐng)導干部都希望通過我們的審計提高財務管理效益,。

(三)以服務區(qū)域建設(shè)為主線,，做好政府投資審計監(jiān)督

年上完成基本建設(shè)審計竣工決算項目48項，總送審金額7934萬元,，審定金額6158萬元,、核減金額1776萬元，核減率達到22%,。開展項目跟蹤審計6項,，分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項目,、銅霞路二期,、秋瑾故居修復工程等等。我們通過招標委托具有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗的社會中介機構(gòu)進行全過程跟蹤審計,，由各社會中介機構(gòu)派駐全國注冊造價工程師參與審計工作，每個項目安排2人常駐施工現(xiàn)場,，負責日常的審計事務,，現(xiàn)場審計人員如實填寫現(xiàn)場審計日記，審計日記涵蓋對施工現(xiàn)場的檢查情況,，并針對現(xiàn)場進度情況拍照,，每周匯總整理審計周報上報區(qū)長、指揮長審定,，對于領(lǐng)導及時了解現(xiàn)場情況起到非常好的效果,。

(四)以完善財務管理為主線，強化基層審計監(jiān)督

為規(guī)范社區(qū)和村級財務核算,、提高基層經(jīng)濟管理水平服務,，今年上以來,，我們安排對轄區(qū)內(nèi)5個村、3社區(qū)進行審計,，此項審計工作在5月份集中進點,，六月底全面完成現(xiàn)場審計工作，從審計各項收支的真實,、合法和效益性,，以及基層組織主要負責人遵守廉政紀律和財經(jīng)紀律情況入手，加強宣傳財務審計知識,，并借助市委黨校這個高規(guī)格的干部培訓平臺,，舉辦全區(qū)村、社區(qū)負責人及財務人員培訓班,，旨在多講解,、多培訓、多服務,，從而為推進基層黨風廉政建設(shè),，維護轄區(qū)

“大開發(fā)、大建設(shè),、大發(fā)展”的良好局面保駕護航,。同時邀請村長、書記座談,，主動協(xié)調(diào),，將問題消滅在萌芽狀態(tài)，對規(guī)范村級財務管理起到了很好的作用,。

三,、創(chuàng)新審計體制，完善審計工作模式

(一)健全竣工決算審計制度

改變以往只出具定案表的形式,，關(guān)注真實性的同時,，更加關(guān)注程序的合法性以及財務收支的合規(guī)性，出具《工程結(jié)算定案表》,、《項目竣工決算審計報告書》或《項目跟蹤審計報告書》,，全面反映項目真實性、完整性,、合法性的審查情況,，以及財務收支存在的問題、建議等等內(nèi)容,，進一步規(guī)范項目管理,，健全資金管理約束機制，堵塞項目驗收漏洞，提高財政資金使用績效,。

(二)制定項目跟蹤審計方案

一是項目從立項至項目竣工驗收全過程實施的審計監(jiān)督,，讓工程項目的所有環(huán)節(jié)在陽光下透明規(guī)范地運行。二是建立三級復核制度,。一級復核由審計組成員之間復核;二級復核由審計局復核人員或中介機構(gòu)之間交叉復核;三級復核由分管領(lǐng)導復核,，把責任明確到個人。建立審計“黑名單”制,，明確如果復核核減額達到工程造價的3%以上的中介機構(gòu)進入黑名單,，從而達到規(guī)避審計風險，提高工作效率的目的,。三是建立造價虛報追責制,。

在施工單位報送資料虛報工程量，造成核減金額達到工程總造價20%以上的單位進行罰款,。項目跟蹤審計的實施有利于我們及時掌握項目的進展程度及資金的使用管理情況,，從而提高財政資金使用效率，減少損失浪費和貪污等問題,，使項目資金達到大效益,、好效果、高效率,。

四,、夯實審計基礎(chǔ)，強化隊伍綜合素質(zhì)

(一)加強局領(lǐng)導班子建設(shè)

一是加強學習,，領(lǐng)導班子除了學好政治理論學習外,，還把加強黨性鍛煉，提高領(lǐng)導班子的執(zhí)政水平作為班子建設(shè)的重要性議程來抓;二是加強思想交流和溝通,，搞好團結(jié),。制定局周會議制度，班子成員主動溝通與交流,、相互理解和支持,。三是充分利用每一位干部的專長，調(diào)動各自工作的積極性,，同心同德干事業(yè),。四是積極推薦優(yōu)秀干部，培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才,，整個審計隊伍呈現(xiàn)出積極、團結(jié),、向上的良好狀態(tài),。

(二)加強機關(guān)黨的建設(shè)

一是堅持局機關(guān)干部職工政治理論學習制度，及時學習貫徹黨的路線、方針,、政策,，不斷提高政策理論水平和認識問題、分析問題的能力,。二是深入開展鞏固“四好” (即：政治素質(zhì)好,、作風形象好、團結(jié)協(xié)作好,、工作業(yè)績好)領(lǐng)導班子和干部職工“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動,，進一步增強黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。三是嚴格落實黨風廉政建設(shè)責任制,，局領(lǐng)導班子及其成員帶頭執(zhí)行廉潔從政的各項制度規(guī)定,，并加大對審計人員遵守審計紀律規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。四是加強黨員干部隊伍作風建設(shè),，不斷改進黨員干部作風,，主動深入基層，傾聽群眾的聲音,，從基層收集第一手資料,，更好的服務于區(qū)域建設(shè)。

(三)加強審計干部隊伍建設(shè)

加強學習型審計機關(guān)建設(shè),，多措并舉打造一支能適應新時代新要求的專業(yè)強,、作風實、能奉獻的審計干部隊伍和審計人員隊伍,。完善對領(lǐng)導干部績效目標考核,，進一步樹立開拓創(chuàng)新、依法行政,、勤政廉政以及績效審計,、計算機審計和信息系統(tǒng)審計的理念，提高領(lǐng)導班子駕馭審計工作的能力和水平;加大教育培訓力度,，組織審計人員參加政治理論,、審計實務以及在職學習、網(wǎng)上學習等后續(xù)教育學習培訓,，完善教育培訓體系;健全考核獎懲和約束機制,，修訂完善局機關(guān)目標管理考核辦法、審計項目質(zhì)量綜合考核暫行辦法以及審計工作信息考核辦法,。通過獎優(yōu)罰劣,，進一步調(diào)動和提高審計工作的主動性和積極性，努力提高審計干部的綜合素質(zhì)和行政水平,。

本人較好地履行了區(qū)審計局局長的職責,，并取得了一定的成績,。但也存在一些不足，主要是理論學習不夠全面系統(tǒng),，理論水平有待于進一步提高;思想觀念不夠新,，與形勢發(fā)展有差距。在今后工作中,，我將認真加以改進,，認真履行好職責，集中局班子成員的智慧,，團結(jié)和帶領(lǐng)全局審計干部,，繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和大局,，貫徹落實科學發(fā)展觀,，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，加大審計監(jiān)督力度,，提高審計工作水平,，提升審計人員素質(zhì)，為實現(xiàn)石峰經(jīng)濟社會的健康快速發(fā)展而努力工作,。

(一)繼續(xù)深入開展機關(guān)走群眾路線實踐教育活動,。按照區(qū)委、區(qū)政府的部署,，繼續(xù)深入開展走群眾路線實踐教育活動,，扎實開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進一步解放思想,，提高效能,，樹立科學審計理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用,，認真履行審計職責,，促進我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。

(二)集中力量抓好各項審計工作,。下,，我們將繼續(xù)把審計工作重點放在政府投資項目、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,、基層村(社區(qū))財務審計及上級審計機關(guān)安排的各項行業(yè)審計上,。整合現(xiàn)有審計資源，采取聘請專業(yè)技術(shù)人員參與審計的辦法解決人力缺乏的問題,，把脈全區(qū)經(jīng)濟工作,，發(fā)揮好經(jīng)濟衛(wèi)士的職責，為我區(qū)經(jīng)濟社會的發(fā)展保駕護航,。

(三)完善審計質(zhì)量控制,，提高審計項目管理水平,。重點抓好以下幾點：一是采取“請進來，走出去”的方式,，加強干部的學習培訓力度，完善干部知識結(jié)構(gòu),，提高審計業(yè)務水平;二是逐漸普及計算機輔助審計,，提高審計效率;三是加大審計復核的力度，嚴把質(zhì)量關(guān);四是制定審計項目管理辦法,，在計劃管理,、質(zhì)量管理、成本管理等方面,，加強規(guī)范化管理,。

審計個人述職報告總結(jié)篇二

今年以來，在區(qū)委,、區(qū)政府和市審計局的領(lǐng)導下,在區(qū)人大,、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，依靠局領(lǐng)導班子的密切配合,，在全局干部職工的大力支持和共同努力下,，認真貫徹執(zhí)行黨的xx大會議精神,堅持以科學發(fā)展觀為指導，深入基層,、走入社區(qū),，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府提出的“兩個率先”以及“南提,、北拓,、西進”等中心工作,充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用，較好地完成了區(qū)委,、區(qū)政府和上級審計機關(guān)交給的各項工作任務?，F(xiàn)就今年上以來履行崗位職責情況，向各位領(lǐng)導和同志們進行述職,，請予以評議,。

一、適應崗位變化,，完成工作角色定位,。

根據(jù)組織的安排，我于今年2月上任區(qū)審計局局長職務,，從副職到正職,，從財政戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向?qū)徲嫅?zhàn)線，雖然同為財務工作,，但一個是執(zhí)行者,，一個是監(jiān)督者,，從定位到操作都有很大轉(zhuǎn)變。到位以來,，重中之重就是要制定工作方針與計劃,。堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的方針,，抓住六條主線,，開展六項監(jiān)督，建立“三維一體”的審計架構(gòu),，科學的制定全年審計工作計劃,。

即以預算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督;以規(guī)范領(lǐng)導干部執(zhí)政行為為主線,，實施經(jīng)濟責任審計監(jiān)督;以服務區(qū)域建設(shè)為主線,，關(guān)口前移做好政府投資審計監(jiān)督;以完善財務管理為主線，強化基層審計監(jiān)督;以民生政策為主線,，加大行業(yè)審計監(jiān)督;以促進審計改革為主線,，主動接受社會監(jiān)督。通過公開促規(guī)范,，培訓提效能,，從而在基層村社區(qū)、政府各職能部門,、公共財政三個平面上,，建立全覆蓋的審計“免疫體系”。工作計劃于5月提交政府常務會與區(qū)委常委會討論通過,。

二,、整合審計資源，發(fā)揮審計監(jiān)督職能

(一)以預算編制和執(zhí)行情況為主線,，開展財政審計監(jiān)督

財政同級審是審計每年的一個必選動作,，今年我們的預算執(zhí)行審計，抓住審計預算編制的公開與完整,、預算批復及時與合法,，資金分配的公共與合理，追加預算的真實與規(guī)范四個重點,，對預算執(zhí)行的整體情況,、財政資金的使用效益情況作出評價。并延伸到民政,、衛(wèi)生,、社?；鸬让裆鷮ｍ椯Y金。關(guān)注政府性債務風險及全區(qū)財政安全運行情況,，為區(qū)委,、區(qū)政府制定宏觀調(diào)控政策提供參考，提出整改意見9條,，審計工作取得了實效,。我局已于6月中旬向區(qū)人大匯報“同級審”審計結(jié)果，也得到了人大常委們的支持與肯定,。

(二)以規(guī)范領(lǐng)導干部執(zhí)政行為為主線，實施經(jīng)濟責任審計監(jiān)督

根據(jù)區(qū)委,、區(qū)政府的工作安排以及受區(qū)委組織部的委托,，我局在年將對包括區(qū)財政局、區(qū)人力資源和社會保障局,、區(qū)城建局等在內(nèi)的14個單位原負責人進行任期經(jīng)濟責任審計,。上已完成離任經(jīng)濟責任審計12個，通過審計,，我們基本認為財政運行情況良好,，各單位負責人嚴格遵守各項廉潔自律規(guī)定，財務制度比較健全,，各項經(jīng)濟指標完成情況良好,，但部分單位仍存在招待費超標、超限額支付現(xiàn)金,、原始憑證不合規(guī)等問題,，共提出審計整改意見30余條，基本得到被審計單位的認可,，并完全按我們的意見整改落實到位,。事實上有很多單位非常歡迎我們審計的到來，大多數(shù)領(lǐng)導干部都希望通過我們的審計提高財務管理效益,。

(三)以服務區(qū)域建設(shè)為主線,，做好政府投資審計監(jiān)督

年上完成基本建設(shè)審計竣工決算項目48項，總送審金額7934萬元,，審定金額6158萬元,、核減金額1776萬元，核減率達到22%,。開展項目跟蹤審計6項,，分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項目,、銅霞路二期,、秋瑾故居修復工程等等,。我們通過招標委托具有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗的社會中介機構(gòu)進行全過程跟蹤審計，由各社會中介機構(gòu)派駐全國注冊造價工程師參與審計工作,，每個項目安排2人常駐施工現(xiàn)場,，負責日常的審計事務，現(xiàn)場審計人員如實填寫現(xiàn)場審計日記,，審計日記涵蓋對施工現(xiàn)場的檢查情況,，并針對現(xiàn)場進度情況拍照，每周匯總整理審計周報上報區(qū)長,、指揮長審定,，對于領(lǐng)導及時了解現(xiàn)場情況起到非常好的效果。

(四)以完善財務管理為主線,，強化基層審計監(jiān)督

為規(guī)范社區(qū)和村級財務核算,、提高基層經(jīng)濟管理水平服務，今年上以來,，我們安排對轄區(qū)內(nèi)5個村,、3社區(qū)進行審計，此項審計工作在5月份集中進點,，六月底全面完成現(xiàn)場審計工作,，從審計各項收支的真實、合法和效益性,，以及基層組織主要負責人遵守廉政紀律和財經(jīng)紀律情況入手,，加強宣傳財務審計知識，并借助市委黨校這個高規(guī)格的干部培訓平臺,，舉辦全區(qū)村,、社區(qū)負責人及財務人員培訓班，旨在多講解,、多培訓,、多服務，從而為推進基層黨風廉政建設(shè),，維護轄區(qū)

“大開發(fā),、大建設(shè)、大發(fā)展”的良好局面保駕護航,。同時邀請村長,、書記座談，主動協(xié)調(diào),，將問題消滅在萌芽狀態(tài),，對規(guī)范村級財務管理起到了很好的作用。

三、創(chuàng)新審計體制,，完善審計工作模式

(一)健全竣工決算審計制度

改變以往只出具定案表的形式,，關(guān)注真實性的同時，更加關(guān)注程序的合法性以及財務收支的合規(guī)性,，出具《工程結(jié)算定案表》,、《項目竣工決算審計報告書》或《項目跟蹤審計報告書》，全面反映項目真實性,、完整性,、合法性的審查情況，以及財務收支存在的問題,、建議等等內(nèi)容,，進一步規(guī)范項目管理，健全資金管理約束機制,，堵塞項目驗收漏洞,，提高財政資金使用績效。

(二)制定項目跟蹤審計方案

一是項目從立項至項目竣工驗收全過程實施的審計監(jiān)督,，讓工程項目的所有環(huán)節(jié)在陽光下透明規(guī)范地運行。二是建立三級復核制度,。一級復核由審計組成員之間復核;二級復核由審計局復核人員或中介機構(gòu)之間交叉復核;三級復核由分管領(lǐng)導復核,，把責任明確到個人。建立審計“黑名單”制,，明確如果復核核減額達到工程造價的3%以上的中介機構(gòu)進入黑名單,，從而達到規(guī)避審計風險，提高工作效率的目的,。三是建立造價虛報追責制,。

在施工單位報送資料虛報工程量，造成核減金額達到工程總造價20%以上的單位進行罰款,。項目跟蹤審計的實施有利于我們及時掌握項目的進展程度及資金的使用管理情況,，從而提高財政資金使用效率，減少損失浪費和貪污等問題,，使項目資金達到大效益,、好效果、高效率,。

四,、夯實審計基礎(chǔ)，強化隊伍綜合素質(zhì)

(一)加強局領(lǐng)導班子建設(shè)

一是加強學習,，領(lǐng)導班子除了學好政治理論學習外,，還把加強黨性鍛煉，提高領(lǐng)導班子的執(zhí)政水平作為班子建設(shè)的重要性議程來抓;二是加強思想交流和溝通，搞好團結(jié),。制定局周會議制度,，班子成員主動溝通與交流、相互理解和支持,。三是充分利用每一位干部的專長,，調(diào)動各自工作的積極性，同心同德干事業(yè),。四是積極推薦優(yōu)秀干部,，培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才，整個審計隊伍呈現(xiàn)出積極,、團結(jié),、向上的良好狀態(tài)。

(二)加強機關(guān)黨的建設(shè)

一是堅持局機關(guān)干部職工政治理論學習制度,，及時學習貫徹黨的路線,、方針、政策,，不斷提高政策理論水平和認識問題,、分析問題的能力。二是深入開展鞏固“四好”(即：政治素質(zhì)好,、作風形象好,、團結(jié)協(xié)作好、工作業(yè)績好)領(lǐng)導班子和干部職工“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動,，進一步增強黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力,。三是嚴格落實黨風廉政建設(shè)責任制，局領(lǐng)導班子及其成員帶頭執(zhí)行廉潔從政的各項制度規(guī)定,，并加大對審計人員遵守審計紀律規(guī)定情況的監(jiān)督檢查,。四是加強黨員干部隊伍作風建設(shè)，不斷改進黨員干部作風,，主動深入基層,，傾聽群眾的聲音，從基層收集第一手資料,，更好的服務于區(qū)域建設(shè),。

(三)加強審計干部隊伍建設(shè)

加強學習型審計機關(guān)建設(shè)，多措并舉打造一支能適應新時代新要求的專業(yè)強,、作風實,、能奉獻的審計干部隊伍和審計人員隊伍。完善對領(lǐng)導干部績效目標考核,，進一步樹立開拓創(chuàng)新,、依法行政,、勤政廉政以及績效審計、計算機審計和信息系統(tǒng)審計的理念,，提高領(lǐng)導班子駕馭審計工作的能力和水平;加大教育培訓力度,，組織審計人員參加政治理論、審計實務以及在職學習,、網(wǎng)上學習等后續(xù)教育學習培訓,，完善教育培訓體系;健全考核獎懲和約束機制，修訂完善局機關(guān)目標管理考核辦法,、審計項目質(zhì)量綜合考核暫行辦法以及審計工作信息考核辦法,。通過獎優(yōu)罰劣，進一步調(diào)動和提高審計工作的主動性和積極性,，努力提高審計干部的綜合素質(zhì)和行政水平,。

本人較好地履行了區(qū)審計局局長的職責，并取得了一定的成績,。但也存在一些不足,，主要是理論學習不夠全面系統(tǒng)，理論水平有待于進一步提高;思想觀念不夠新,，與形勢發(fā)展有差距,。在今后工作中，我將認真加以改進,，認真履行好職責,，集中局班子成員的智慧，團結(jié)和帶領(lǐng)全局審計干部,，繼續(xù)圍繞區(qū)委,、區(qū)政府工作中心和大局,，貫徹落實科學發(fā)展觀,，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，加大審計監(jiān)督力度,，提高審計工作水平,，提升審計人員素質(zhì)，為實現(xiàn)石峰經(jīng)濟社會的健康快速發(fā)展而努力工作,。

(一)繼續(xù)深入開展機關(guān)走群眾路線實踐教育活動,。按照區(qū)委、區(qū)政府的部署,，繼續(xù)深入開展走群眾路線實踐教育活動,，扎實開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進一步解放思想,，提高效能,，樹立科學審計理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用，認真履行審計職責,，促進我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展,。

(二)集中力量抓好各項審計工作。下,，我們將繼續(xù)把審計工作重點放在政府投資項目,、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計、基層村(社區(qū))財務審計及上級審計機關(guān)安排的各項行業(yè)審計上,。整合現(xiàn)有審計資源,，采取聘請專業(yè)技術(shù)人員參與審計的辦法解決人力缺乏的問題，把脈全區(qū)經(jīng)濟工作,，發(fā)揮好經(jīng)濟衛(wèi)士的職責,，為我區(qū)經(jīng)濟社會的發(fā)展保駕護航。

(三)完善審計質(zhì)量控制,，提高審計項目管理水平,。重點抓好以下幾點：一是采取“請進來，走出去”的方式,，加強干部的學習培訓力度,，完善干部知識結(jié)構(gòu)，提高審計業(yè)務水平;二是逐漸普及計算機輔助審計,，提高審計效率;三是加大審計復核的力度,，嚴把質(zhì)量關(guān);四是制定審計項目管理辦法，在計劃管理,、質(zhì)量管理,、成本管理等方面，加強規(guī)范化管理,。

審計個人述職報告總結(jié)篇三

各位領(lǐng)導,、黨員同志：

今年以來，特別是教育實踐活動開展以來,，在中央和省市區(qū)委的正確領(lǐng)導下,，我與區(qū)審計局黨組一班人精心謀劃推進基層黨建工作，并取得了一定成效?，F(xiàn)述職如下：

一,、履職工作特色和亮點

(一)健全制度，增強黨建工作合力,。在具體抓黨建工作中,，我作為“第一責任人”， 年初就召開班子會議深入分析研討,，將黨建作為工作重點,，列入重要議事日程,。局黨組首先把黨建目標任務進一步細化、量化,，制定詳細的《黨建目標責任書》,，并就黨建工作履行情況做出公開承諾，廣泛接受監(jiān)督,。一是完善兩個例會制度,，即黨建例會制度、黨建協(xié)調(diào)會制度,，每月召開一次,，探索黨建工作的新思路，好舉措,。二是落實扎根蹲點,、結(jié)對聯(lián)戶、“三解三促五掛鉤”,、“鏈千家,、系萬戶”等制度，對口幫扶連島街道沙灣村,、贛榆班莊鎮(zhèn)河洼村,，要求聯(lián)系黨員領(lǐng)導定期進村入戶，開展調(diào)查研究,，幫助村居理清工作思路,，制定黨建工作計劃，協(xié)調(diào)解決具體困難和問題,，年內(nèi)共協(xié)調(diào)項目資金近20萬元,，資助困難學生及家庭4000多元。三是建立分級負責的責任體系,，局內(nèi)層層簽訂目標責任書,，立下組織工作“軍令狀”，形成上下聯(lián)動,，一級抓一級,，一級促一級,，層層抓落實的良好格局,。

(二)強化教育,，夯實思想政治基礎(chǔ)。為了更好地提高黨員干部的思想政治素質(zhì),，局黨組以“提高素質(zhì)，增強黨性”為目標,，采取行之有效的措施,，力求取得實效,。專門組織12次中心組專題學習會，重點學習《中國共產(chǎn)黨章程》,、中國特色社會主義理論體系,、黨的xx大和xx屆三中全會精神、系列重要講話精神,、省市區(qū)委全會和省市區(qū)委主要領(lǐng)導同志講話精神及《黨的群眾路線教育實踐活動學習文件選編》,、《論群眾路線——重要論述摘編》、《厲行節(jié)約,、反對浪費——重要論述摘編》,、《損害群眾利益典型案例剖析》等教育實踐活動規(guī)定篇目，集中觀看《周恩來的四個晝夜》,、《信仰》,、《蘇共亡黨亡國20xx年祭》等影像資料，組織參觀贛榆縣抗日山,、連島“鄧小平和人民在一起”廣場等革命教育基地,。對照區(qū)委“3456”工作要求和“實力連云、魅力連云,、生態(tài)連云和幸福連云”四項目標,，開展學習弘揚焦裕祿精神、“我是誰,、為了誰,、依靠誰”、 “明機遇,、查短板,，轉(zhuǎn)作風、增動力”大討論和踐行“三嚴三實”專題教育活動,，共撰寫學習心得體會28篇次,。

(三)示范引領(lǐng)，充分發(fā)揮班子龍頭作用,。過硬的黨組班子是黨建工作的一面旗幟,。我堅持把黨組班子自身建設(shè)作為黨建工作的首要任務來抓。一是強化責任,，班子成員牢固樹立只爭朝夕的緊迫感和使命如山的責任感,，增強大局意識，按照各自分工和職責,，身先士卒,，靠前指揮，對分管的審計項目和重點工作一項一項督促落實,，有的班子成員直接擔任審計組長,，帶領(lǐng)審計組深入一線進行審計,，不論碰到什么問題，不論遇到多大困難,，都竭盡全力,，不折不扣地保證完成。二是作風民主,，認真執(zhí)行民主集中制原則,，凡重大工作部署、大額資金使用,、大宗物資采購以及涉及全局性的問題,，都堅持“集體領(lǐng)導、民主集中,、個別醞釀,、會議決定”的原則，由領(lǐng)導班子集體研究決定,，積極維護和保持班子的團結(jié)協(xié)作,，大事勤商量，小事常溝通,，補臺不拆臺,，分工不分家，在政治上互相尊重,，在思想上互相信任,，在生活上互相關(guān)心。三是公開透明,，積極推進黨務政務公開,，全面公開職能職責、服務承諾,、辦事指南等內(nèi)容,，同時公開重大工程、干部任免,、評先評優(yōu),、資金財務等信息，自覺接受群眾監(jiān)督,。

(四)創(chuàng)先爭優(yōu),，真抓實干以黨建促審計。發(fā)揮基層黨組織先鋒堡壘作用,，真正把黨組織和黨員干部的創(chuàng)先爭優(yōu)的積極性和創(chuàng)造性發(fā)揮出來,，黨建工作與促進審計“人,、法,、技”建設(shè)相結(jié)合,，寓黨建工作于審計工作的實踐中，有力地促進了審計工作不斷取得新的更大成績,。全年共促進財政收入入庫955萬元,，增收節(jié)支1.34億元，提交各類審計報告和專項審計調(diào)查報告16篇次,、審計建議36條,。順利實施了土地出讓收支及耕地保護審計、海濱大道(連云區(qū)承擔段)跟蹤審計,、連云港老街工程審計,、后云臺山開發(fā)工程審計、20xx年度區(qū)本級預算執(zhí)行審計,、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計等一批重大審計任務,。審計在服務改革發(fā)展、嚴肅財經(jīng)法紀,、推進依法行政,、維護群眾利益、促進廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用,。

兩個專項說明：20xx年我局黨組嚴格執(zhí)行民主集中制,，沒有發(fā)生違反黨的政治紀律的情況。

二,、存在的主要問題及原因

回顧今年以來的工作,，我局黨建工作取得的成績是區(qū)委正確領(lǐng)導的結(jié)果，是我局黨員干部職工共同努力的結(jié)果,。拋開成績,，冷靜反思，我局黨建工作還存在不少問題和不足：

一是重視程度仍然不平衡,。部分黨員干部沒有充分認識到基層黨建工作對經(jīng)濟社會發(fā)展的重要保證作用,，對黨建工作仍存在片面認識，“說起來重要,、抓起來次要,、忙起來不要”，導致履行責任制的內(nèi)在動力不足,，自覺性,、主動性不強，不能按照職責要求,，投入足夠的時間和精力去研究,、謀劃、部署,、推動基層黨建工作,。

二是監(jiān)督措施不完善,、考核運用不充分。圍繞履行黨建工作責任制,，雖然建立健全了一系列制度,，但在實際運行過程中，對制度落實不到位,、職責履行不到位等問題,，缺乏及時有效的監(jiān)管的制約手段，激勵問責機制不夠完善,，存在強考核,、弱問責的情況，獎勵主要停留在精神褒獎層面,，問責還沒有真正起到應有的警示和威懾作用,。考核結(jié)果運用的不夠充分,，獎懲措施還顯得不夠有力,。

三是對基層黨建工作缺乏創(chuàng)新。部分黨員干部對新形勢下落實好黨建工作責任制觀念不新,、辦法不多,、措施不力。工作標準不高,，不能認真分析研究新情況,、新問題，不能以創(chuàng)新的思路,、有效的措施抓深抓實基層黨建工作,。

四是黨員干部教育管理“虛化”。沒有很好地堅持“三會一課”制度,，存在著行政會,、業(yè)務會與支部會兼顧開的情況。有的黨員干部從未經(jīng)過系統(tǒng)的培訓,，黨務知識懂得不多,，對黨員的教育管理手段比較落后，管理缺乏力度,，存在政策理論水平不夠高等問題和不足,。

產(chǎn)生問題的原因主要體現(xiàn)在三個方面：一是對黨建工作的認識存在偏差。往往把行政業(yè)務工作開展得好壞,，作為評價全年工作成績的主要依據(jù),，而對政治表現(xiàn)、自身綜合素質(zhì)等難以實施準確的評價考核。黨建工作不能一以貫之地堅持嚴的標準,、嚴的措施,，以“釘釘子”精神抓黨建的意識不足。二是抓黨建措施力度還不足夠,。由于審計業(yè)務工作特別繁重,，不能完全按計劃,、有步驟,、分階段開展黨建工作，使黨建工作措施和目標配套不能完全落實,，特別是黨建長效機制建設(shè)還不足,。三是黨建工作缺少總結(jié)提高。沒有形成回顧,、認真分析,、集體研究、系統(tǒng)總結(jié)以往黨建工作的做法和經(jīng)驗的良好機制,，黨建工作經(jīng)驗化,、零星化，缺乏對黨建工作好做法好經(jīng)驗以及先進典型的宣傳,，沒有完全釋放基層黨建的正能量,。

三、20xx年度基層黨建工作思路,、主要措施,、公開承諾

為認真履行基層黨建工作第一責任人的職責，切實為基層組織辦實事,、解難題,，根據(jù)中央和省市區(qū)委對基層黨建工作的部署要求，結(jié)合我局實際,，現(xiàn)作出如下承諾：

(一)工作項目及目標任務

1.抓好“為民務實清廉”為主題的教育實踐活動整改落實,，加強對基層黨組織領(lǐng)導和指導，確保取得實效,。

2.抓好黨建人才隊伍建設(shè),。建立選拔、使用,、考核,、激勵、保障機制,，努力造就一支結(jié)構(gòu)合理,、素質(zhì)優(yōu)良的黨建工作人才隊伍。

3.抓好服務型黨組織創(chuàng)建。通過健全服務網(wǎng)絡,、拓展服務功能,、提升服務水平、搭建服務平臺,，建立健全黨組織直接聯(lián)系與服務群眾工作機制,，整合各項惠民政策，聯(lián)系幫扶解決實際困難,，提高基層黨組織凝聚力,、戰(zhàn)斗力。

4.大力推進黨建示范創(chuàng)建工作,，注重發(fā)現(xiàn)和培植典型,，著力打造黨建示范品牌。

(二)落實措施及完成時限

1.抓部署謀劃,。帶頭履行“一崗雙責”,，年初就履行責任制實行公開承諾，專題召開黨建工作會部署全年工作,，抓好重點工作立項和責任分解,。(20xx年1月—3月)

2.抓責任落實。一是專題研究,，堅持每月召開一次黨建工作專題調(diào)研,，局黨組定期對黨建工作進行專題研究;二是召開一次述職會，代表局黨組報告一次抓基層黨建專項述職,，并接受全局測評;三是年底組織一次黨建工作檢查考評,。(20xx年全年)

3.抓統(tǒng)籌推進。在整體推進各項工作任務的同時,，重點抓好三個方面工作：一是全面推進我局黨的組織建設(shè)工作,，進一步擴大黨的組織和工作覆蓋面;二是完善直接聯(lián)系服務群眾機制，建立審計干部“三在”工作機制;三是按照省市委基層黨建工作規(guī)范的要求,，加大黨建經(jīng)費保障水平,。(20xx年全年)

以上承諾請全局黨員干部和各界群眾監(jiān)督。

述職人：

20xx年xx月xx日

審計個人述職報告總結(jié)篇四

*年,，市人大常委會任命我為市固定資產(chǎn)投資審計局局長,。這次安排我向市人大常委會述職，既是對我履行職責情況的監(jiān)督,，也是對我個人的關(guān)心和愛護,，更體現(xiàn)了對審計工作的高度重視和支持。我將以這次述職為契機,，認真回顧檢查自己履行職責的情況,，誠懇聽取大會的審議和批評,，不斷改進工作，更好地履行職責,，不辜負黨和人民的重托,。下面我將自己兩年多來履行職責的主要情況報告如下，請審議,。

一,、認真學習貫徹黨的路線、方針,、政策,，堅持正確的政治方向

任局長后，為了在審計工作中貫徹好黨的路線,、方針,、政策,，落實好市委,、市人大和市政府的各項決策，我始終堅持把加強政治理論學習放在突出位置,。兩年來,，我先后學習了黨的十九大會議精神，記學習筆記,、體會約4萬多字,，不斷增強政治上的敏銳性和鑒別力。

在搞好個人學習的同時,，堅持中心組學習制度,，平時結(jié)合工作實際，經(jīng)常組織處級干部和全局干部進行專題的政治理論或業(yè)務學習,。兩年多來,，共組織班子學習23次，中心組學習45次,，處級干部學習12次,，全局性學習11次。我還在全市審計系統(tǒng),、局機關(guān)的培訓班和研討會上,，就學習貫徹黨的十九大會議精神，加強對權(quán)力的制約與監(jiān)督,，效益審計的難點和思路,，以及貫徹審計署5、6號令等專題,，進行了輔導性發(fā)言和交流,，努力把理論學習的成果轉(zhuǎn)化為指導審計工作的新思路,、新方法。先后在《審計》,、《x政報》等報刊雜志發(fā)表了《審計在建設(shè)小康社會中大有作為》,、《建立科學的管理機制，開創(chuàng)審計工作新局面》等8篇文章,。去年我局完成的《國家審計對行政權(quán)力制約和監(jiān)督研究》等調(diào)研課題,，在全省審計科研論文評比中被評為優(yōu)秀獎。據(jù)不完全統(tǒng)計,，全局兩年多來在各級各類報刊發(fā)表理論研討性文章72篇,。這些理論成果，有力地指導了審計工作的開展,。

二,、堅決執(zhí)行憲法、法律,、法規(guī)和市人大的決議,、決定，依法履行審計監(jiān)督職責

依法審計是審計機關(guān)工作的基本原則,。我和局領(lǐng)導班子成員堅持把“立黨為公,，執(zhí)法為民”體現(xiàn)到審計工作中，認真踐行“三個代表”重要思想,，緊緊圍繞全市經(jīng)濟工作中心,，抓住影響改革、發(fā)展,、穩(wěn)定的突出問題和關(guān)系人民群眾切身利益的問題,，確定審計項目，強化審計監(jiān)督,。兩年多來,，在市人大的關(guān)心支持下，在全體審計干部職工的共同努力下,，圓滿完成了各項審計任務,，較好地履行了法律賦予的審計監(jiān)督職責。有關(guān)具體審計工作完成情況,，我在每年的預算執(zhí)行審計工作報告中,，都已向大會作了匯報。現(xiàn)在,，我重點匯報一下履行職責中的主要做法及效果,。

(一)突出重點，逐年深化財政預算執(zhí)行情況審計,。根據(jù)憲法和審計法的規(guī)定,，開展本級財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計,，是審計機關(guān)的一項重要工作。兩年多來,，圍繞落實中央和市委,、市政府關(guān)于推進財政體制改革的有關(guān)政策，每年突出幾個重點,，把財政預算執(zhí)行審計逐年推向深入,。在繼續(xù)擴大對一級預算單位審計覆蓋面的同時，逐年加大了對二,、三級單位及項目的延伸審計;為了促進提高財政資金的使用效益,，從重收入審計向重支出審計轉(zhuǎn)移，加大對科技,、環(huán)保,、支農(nóng)等財政資金的審計力度;對部分重點建設(shè)資金及時進行跟蹤審計;查處了一些較深層次的違紀違規(guī)問題，在整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序方面發(fā)揮了積極作用,。同時,，針對財經(jīng)領(lǐng)域機制、制度方面存在的問題及其原因,，先后提出了細化預算,、推行部門預算,、嚴格實行“收支兩條線”,、規(guī)范政府外債管理、解決銀行多頭開戶,、嚴格國債資金管理等方面的審計建議,，大都已被采納，對推動財政體制改革,、加強預算管理和人大監(jiān)督財政預算,，都起到了積極作用。

(二)圍繞熱點,，認真抓好重點行業(yè),、重點資金和重點項目的審計。針對社會反映強烈的行業(yè)不正之風和專項資金使用及重點建設(shè)項目中存在的問題,，我們在審計中加大了監(jiān)督力度,。兩年多來，先后組織了對我市居民低保,、失業(yè)保險,、農(nóng)業(yè)投入、政府外債,、醫(yī)療保險,、住房公積金,、救災、扶貧,、防“非”,、公安行業(yè)、衛(wèi)生系統(tǒng),、金融等29個(項)專項資金和行業(yè)的審計及調(diào)查,。揭示了中石銷售系統(tǒng)虛增資產(chǎn)1830萬元，中國人壽保險系統(tǒng)不良資產(chǎn)2900多萬元等行業(yè)存在的突出問題,，均引起了上級有關(guān)部門的高度重視;查出和糾正了擠占挪用,、套取專項資金購建辦公樓和小汽車及發(fā)放獎金、補貼,，截留坐支財政收入,、私設(shè)“小金庫”和賬外賬等違紀違規(guī)問題。在遏制違紀行為,、促進增收節(jié)支的同時,，我們注意及時向政府和有關(guān)部門諫言獻策，如針對專項資金使用中存在的被截留,、擠占及效益不佳等問題,，提出了加強撥、管,、用等各個環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督的建議;針對外資運用項目中的遺留問題,，提出了妥善處置的建議以及針對某些行業(yè)部門存在的“三亂”提出的治理對策等多項建議，都得到了政府領(lǐng)導的批示和有關(guān)部門的采納,。兩年來我局向各級黨委,、政府和有關(guān)部門提交審計報告、信息568篇,，被批示采用253篇,。

(三)針對難點，積極穩(wěn)妥開展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,。按照黨的xx大提出的加強對權(quán)力的制約和監(jiān)督的要求,，本著“積極穩(wěn)妥，量力而行,，提高質(zhì)量,，防范風險”的原則，我們主動加強與紀檢,、監(jiān)察和組織人事部門的協(xié)調(diào)配合,，組織全市審計機關(guān)開展了縣以下黨政領(lǐng)導干部和國有及國有控股企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任審計，試行了縣以上黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,。兩年來共組織對x名領(lǐng)導干部進行了經(jīng)濟責任審計,，查出領(lǐng)導人員主管責任違規(guī)行為金額x萬元,，直接責任違規(guī)行為金額x萬元，為考評領(lǐng)導干部,、促進廉政建設(shè)發(fā)揮了積極作用,。

(四)抓住疑點，跟蹤追查經(jīng)濟犯罪案件線索,。近年來,，我們堅持把查處經(jīng)濟領(lǐng)域違法犯罪線索作為一項重要工作來抓，要求全市審計人員對審計中發(fā)現(xiàn)的疑點線索,，深查細究,，一查到底，兩年來向紀檢監(jiān)察部門和司法機關(guān)移送案件線索x件,，涉案人員x人,，進一步打擊了經(jīng)濟領(lǐng)域的違法犯罪活動，維護了國有資產(chǎn)的安全完整,，發(fā)揮了審計監(jiān)督在反腐敗斗爭中的重要作用,。

(五)積極完成領(lǐng)導交辦的審計任務。地方黨政領(lǐng)導交辦的事項,，我們堅持做到件件有著落,，事事有回音。兩年多來,，我局共完成領(lǐng)導交辦審計事項22件,。其中對x飯店改制，動物園,、x園,、x風景區(qū)移交前的資產(chǎn)、負債,、凈資產(chǎn)審計，國際會展中心,、x村,、綠色廣嘗婦幼中心、檔案館等重點建設(shè)項目竣工決算審計,、對全市住房公積金管理機構(gòu)清產(chǎn)審計復核及經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會財務收支審計和對38個行政事業(yè)單位工資外獎金,、補貼、津貼及政府集中采購執(zhí)行情況等審計調(diào)查,，查出并追還了被截留,、擠占、挪用的各項資金,，有力地促進了增收節(jié)支,。組織審計的城運村,、國際會展中心和國際展覽中心三個建設(shè)項目，核減工程造價17億元,，審減率為22%,。積極參加了國債、社保及扶貧資金使用情況,、土地市場管理,、有形建筑市場招投標情況的專項檢查，參與了教育資源整合,、清理行政審批項目等工作,，直接為市委、市政府宏觀調(diào)控和決策提供了重要的信息資料和參考依據(jù),。

審計個人述職報告總結(jié)篇五

主任,、各位副主任、各位委員：

根據(jù)縣人民政府的安排,，我就xx年的主要履職情況報告如下,，請予審議。

xx年,，在縣委,、縣政府及市局的領(lǐng)導下，我認真貫徹落實“”重要思想及xx屆精神,，認真履行《審計法》賦予的職責,，按照“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的方針,，不斷強化審計監(jiān)督力度,，進一步加強審計法制及隊伍建設(shè)，全面提升審計工作質(zhì)量,，充分發(fā)揮審計監(jiān)督在經(jīng)濟社會運行中的“免疫系統(tǒng)”功能,，促進機關(guān)黨風廉政建設(shè)，推進依法行政,。

xx年,，我局在全市審計系統(tǒng)年度綜合考核中獲二等獎，在全縣年度綜合目標考核中被縣委,、縣人民政府評為“年度綜合目標考核先進單位”,、“黨風廉政建設(shè)責任制先進單位”、“黨的基層組織建設(shè)年活動‘五型’機關(guān)創(chuàng)建先進單位”和“人口計生工作綜合考評先進單位”。全年審計項目考核指標22項,，我局實際完成審計項目42項(包括省廳交辦的“xx縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金的籌集,、管理和使用情況審計”以及“xx縣農(nóng)村低保資金管理使用情況審計”兩個交叉審計項目)，完成下達年度任務指標的190.91%,。其中：財政預算執(zhí)行審計6項,，財政決算審計2項，經(jīng)濟責任審計2項,，固定資產(chǎn)投資審計18項,，專項資金審計及審計調(diào)查14項。審計查處違規(guī)資金365萬元, 管理不規(guī)范資金590萬元,應上交財政192萬元,，應調(diào)帳處理331萬元,。工程審計資金1613萬元，審計認定投資額1482萬元,，查出多計工程款131萬元,。向縣政府和上級審計機關(guān)提交審計報告42篇，下達審計決定26個,，上報審計信息13期,，向被審計單位及有關(guān)部門提出合理化意見及建議100余條，基本得到采納和落實,，取得了較好的效果,。

主要工作情況

(一)堅持“全面審計，突出重點”的方針,，著力搞好四個方面的審計工作,。

1、財政審計進一步深化,。在對本級預算執(zhí)行情況審計我們堅持做到以真實性,、合法性審計為基礎(chǔ)，加強對財政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財政收支行為,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進財政部門進一步加強對資金的管理,，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,，提高財政管理水平，使財政資金更加合理,、有效地使用，減少損失浪費,。

2,、固定資產(chǎn)投資竣工決算審計重點突出。xx年,，我局繼續(xù)認真貫徹《xx省國家建設(shè)項目審計辦法》和《xx市政府投資建設(shè)項目審計試行辦法》,，推進固定資產(chǎn)投資審計,，完成工程決算審計項目18個，審計金額1613萬元,，查出多計工程款131萬元,。

3、專項資金審計及審計調(diào)查,。xx年我局開展專項資金審計及審計調(diào)查14項,，審計資金總額2925萬元，在審計中重點檢查專項資金分配,、撥付,、使用情況，揭示了專項資金在歸集,、管理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度,，規(guī)范管理,，防范風險，確保資金安全運作,，提高投資效益,。

4、領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計,。根據(jù)縣委,、縣政府對干部管理的要求，積極穩(wěn)妥地開展好經(jīng)濟責任審計,，繼續(xù)深化和規(guī)范縣級以下黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作,。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強了領(lǐng)導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識,，加強了對領(lǐng)導干部權(quán)力制約和監(jiān)督。

以上就是我今年的述職報告,，歡迎各位領(lǐng)導指正批評,。

審計個人述職報告總結(jié)篇六

20xx年在緊張和忙碌中即將過去了，回顧一下,，發(fā)現(xiàn)自己又有了一些新的提高,，當然也有很多的不足之處，但我會再接再厲的,。在以后的工作中不斷改進,，不斷的提高自我。雖然每天都重復做著統(tǒng)計參數(shù)，材料領(lǐng)用的工作,，但我很喜歡這份工作,，我也一直都盡心盡力，忠于職守的工作著?，F(xiàn)對20xx年的統(tǒng)計及材料管理工作從以下幾個方面進行總結(jié),，找出不足，以便20xx年有個更好的奮斗目標：

一,、統(tǒng)計方面

今年我主要負責分廠各項參數(shù)的統(tǒng)計(月報表,、邊際測算等等)，每天早上我把各關(guān)鍵的工藝參數(shù)輸入已經(jīng)設(shè)好公式的表格內(nèi),，使系統(tǒng)存在的問題及時的通過數(shù)據(jù)反映出來,，讓各管理人員能盡快的將存在的問題處理，確保系統(tǒng)生產(chǎn)的穩(wěn)定高效,。同時在輸報表時也會及時的將報表上面存在的記錄問題及工藝指標問題告訴工藝員,，以便他每天可以將當班期間違反的工藝指標及記錄問題及時在工段展板上進行公示，加強對員工在指標控制和記錄方面的管理,。

下面我就將我一年來統(tǒng)計的各項數(shù)據(jù)用表格反映如下：

(1)產(chǎn)品合格率

送庫區(qū)精甲產(chǎn)品合格率統(tǒng)計表(1～10月份)

由上表可以看出送罐區(qū)精甲產(chǎn)品優(yōu)等品合格率均為100%,，無超標，控制較好,。

(2)產(chǎn)量統(tǒng)計表(1至10月份)

從上表的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以清晰的看出我們分廠1～10月份的產(chǎn)量情況,。(3)銷售累計統(tǒng)計表(1至10月份)

以上就是我在統(tǒng)計方面的一些數(shù)據(jù)，根據(jù)上面的數(shù)據(jù)我們就可以很明顯的看出近一年來我們在產(chǎn)量及銷售方面的情況,，有利于我們以后的工作分配和各項規(guī)劃,。

二、材料方面的管理

今年進一步的熟悉材料的管理,，將許多去年檢查出的問題進一步完善,。

1、首先我先整理了材料室的各種材料,，逐漸熟悉了各種材料的性質(zhì)及用途,。

2、將材料進行定置化擺放,，這也是我們公司安標上面必須要求的,，同時材料的定制化擺放也有利于管理。

3,、將材料做成電子版,，每次入庫及出庫都在電腦上做好登記，這樣方便了解材料的使用情況及清楚的掌握分廠的庫存,，也可以給設(shè)備員報材料計劃帶來很多的便利,。合理的進行庫存,。同時還可以把分廠使用材料的經(jīng)濟情況控制在公司的預算之內(nèi),。

4,、今年公司進行可控成本管理，我們分廠每月公司給予15萬元的材料費用,，如果當月用了超支將扣除工資的10%,，因此，每月分廠在材料的使用上都是有計劃的使用,，把成本控制好,。

5、每月當上個月我們報的材料購買回來,，生產(chǎn)部管理人員就會通知我,，然后我會按照我們報的材料計劃，將材料領(lǐng)回,，做好材料入庫登記,，并告訴相關(guān)人員。

三,、工會工作

今年工會工作依舊照常開展,，作為女工委員的認真履行著自己的職責，將工作做好,。

1,、每月我們都要交工會月報，我們可以把員工的一些困難,，一些想法通過月報反映給領(lǐng)導,，同時領(lǐng)導也是通過月報了解員工的需求，通過這種溝通方式,，可以有效的反映問題,，解決問題,。增強了大家工作的積極性,。

2,、公司還會根據(jù)不同的時間段組織不同的活動,，這樣來可以讓大家放松身心,，勞娛結(jié)合,，同時也可以讓一些有特長的員工有一個展示自己的舞臺,，豐富生活,。

6月份是公司安全活動月,，分廠開展安全月演講比賽,，消防救護器材演練，攝影作品展等一系列的安全月活,，分廠組織進行“低碳,、節(jié)能,、環(huán)保”的座談會;分廠認真組織員工參加公司組織的20xx年消防運動會活動,，并榮獲一等獎;分廠認真組織員工參加公司組織的20xx年安全月知識競賽,，并榮獲一等獎;分廠在7月份組織開展了一系列的工會文體活動，7月22日開始,，分廠依次舉行籃球,、拔活、雙扣,、羽毛球,、乒乓球等活動，并在活動結(jié)束后,，拿出工會費用給取得名次的員工進行獎勵,，工會主席親自聯(lián)系相關(guān)維修人員幫員工修宿舍燈、下水道,，幫職工解決住宿困難;9月份公司下發(fā)申報困難職工的通知,，分廠認真了解后將情況統(tǒng)計交給公司辦;10月份工會了解了一些宿舍的衛(wèi)生情況，拿出一部分經(jīng)費購買草酸下發(fā)至每個宿舍,，供大家打掃衛(wèi)生間等死角,，確保宿舍清潔。

這些工作的開展很好的加強了員工與分廠領(lǐng)導,、管理組之間的溝通與交流,，增進了感情，同時讓大家在工作之余可以放松一下緊張的精神,，消除疲勞,，真正做到勞娛結(jié)合，給有特長的員工一個展示自己的舞臺,，為公司工會輸送更優(yōu)秀的人才,。

四、去年公司通過了安標和三標的審核,，今年我們將持續(xù)將標準化工作做好,，配合好公司的內(nèi)審工作，我作為內(nèi)審員,，積極的配合安全員準備需要的資料,，認真做好分配給我的各項記錄及文件的收發(fā)。

五,、存在的不足

材料方面的管理還有些不到位,，對設(shè)備的了解過于少，對設(shè)備的性能還不清楚,，對于統(tǒng)計方面還有一些地方?jīng)]有完善,，還不能全面的將各項消耗計算出來,，在新的一年里我將會進一步完善我的不足和缺失。

審計個人述職報告總結(jié)篇七

尊敬的審計監(jiān)察組各位領(lǐng)導,、各位員工代表：

分公司成立至今已整整三年,。回想擔任分公司經(jīng)理三年的工作歷練和歲月征程,，我思緒萬千,，感觸頗深。這里承載著我們一個團隊的責任,、奮斗、成長,、戰(zhàn)績,，更承載著我們每一個石油人的信念、追求,、情感,、榮譽!三年來，在公司黨委,、公司領(lǐng)導的正確指引下,，我們齊心協(xié)力，團結(jié)奮斗,，挑戰(zhàn)困難,，一切從零開始艱辛創(chuàng)業(yè)，實現(xiàn)了各個階段的各項目標,。三年來,，我們深入研究，優(yōu)化部署,，攻堅克難,，實現(xiàn)了運輸歷史上天然氣運輸零的突破;三年來，我們建章立制,，規(guī)范管理,，科學組織，打造了運輸歷史上天然氣運輸鐵的隊伍;三年來,，我們虛心學習,，精心測算，精細管理,，收獲了運輸歷史上天然氣運輸?shù)谝煌敖?三年來,，我們科學教育，警鐘長鳴,，高度防范,，保證了運輸歷史上天然氣運輸安全局面;三年來,，我們誠信服務，堅持雙贏,，團結(jié)一心,，營造了運輸歷史上天然氣運輸良好環(huán)境。特別是三年來,，我們和廣大干部員工手拉手,，肩并肩，一起經(jīng)歷了奮斗的艱辛,，享受了成功的喜悅,，在與天斗、與地斗,，與各種困難斗爭的過程中建立了非常深厚的情意,，以及共同的使命感、責任感,、成就感,、欣慰感。我們不能忘記朝夕與共,、榮辱與共,、患難與共的深厚情感，我們不能忘記齊心克難,、齊心攻關(guān),、齊心團結(jié)的鐵石默契，我們不能忘記開拓好,、建設(shè)好,、管理好天然氣運輸?shù)腻P錚誓言，我們不能忘記熱愛團隊,、忠誠團隊,、奉獻團隊的無悔選擇!在此，特向公司黨委,、公司領(lǐng)導以及公司各科室領(lǐng)導對我多年來工作的支持,、幫助和指導表示衷心的感謝!向全體干部員工的辛勤勞動、無私奉獻表示深深的敬意!

現(xiàn)將我三年來的工作述職如下,，請審計監(jiān)察組各位領(lǐng)導,、各位員工代表審議!

一、取得主要工作業(yè)績

1,、全面完成任務,。分公司成立三年以來，每年我們都經(jīng)受住了嚴峻的考驗,。我們的市場主要是面向社會,。雖說lng是環(huán)保綠色產(chǎn)品,，但由于人們認知上的差異，起初,，在市場的拓展上遇到了強大的阻力,，靠著契而不舍的釘子精神，我們依托湖北新捷,，終于創(chuàng)出了一片新天地,。去年，受國際油價持續(xù)低迷的影響,，油價與lng的價格相當,，我們又受到了前所未有的挑戰(zhàn)，就是在這種市場極寒的前提下,，分公司依然全面完成了公司下達的經(jīng)濟責任制,，切實實現(xiàn)了"三個確保".確保了員工的既得利益，確保了隊伍的和諧穩(wěn)定,，確保了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

2,、首次闖進油田,。去年，得知熱釆鍋爐要將渣油改為lng時,，我們欣喜萬分,。我緊緊抓住這一信息，一方面冒著凜冽的寒風到實地進行考察,，了解用戶的需求;另一方面虛心請教相關(guān)專家并連夜趕制標書,，力求做到精益求精。功夫不負有心人,，在多家單位參與競標中我們脫穎而出,，一舉中標。此標運作良好,，不僅成為了分公司贏利的支柱,，而且還為我們成功地闖進油田市場開創(chuàng)了良好的開端。

3,、成功建立橇站,。建立熱采鍋爐橇站，對客戶對我們都是一個全新挑戰(zhàn),。設(shè)備到達時,，我發(fā)現(xiàn)設(shè)備與我方設(shè)計圖紙有差異，退貨已來不及,，在征得公司領(lǐng)導及客戶單位同意后,，我們決定在現(xiàn)場進行改裝,。近半個月的時間里，我朝五晚九的忙碌在改裝現(xiàn)場獻計獻策,，與設(shè)備改裝的工程技術(shù)人員一道,，經(jīng)過反復地協(xié)商、改進,、試用,，終于將其改裝成了易于掌控、易于操作,、功能強大,、抗干擾能力強的專用熱采鍋爐橇站?？蛻粢淮悟炇蘸细?、設(shè)備按時順利投產(chǎn)、廠家由衷深表謝意,、員工終于歡欣鼓舞,，真可謂皆大歡喜。

4,、贏得客戶信賴,。6月的一天，驕陽似火,，氣溫炎熱,，在荊門宏圖卸液站點，本來只需3—4小時就能卸完一車,，可我們的車輛卸了十幾個小時還沒卸完,。因是首次給這個站點配貨，該站站長非常生氣,，揚言要退車并終止合同,。得知情況后，剛剛做完切片縫合手術(shù)躺在病床上的我,，一骨碌地爬起來,，在醫(yī)生和家人的強烈反對聲中，帶上藥連夜趕往現(xiàn)場,，忍著疼痛,，在現(xiàn)場仔細排查。汗水一滴滴從我的臉上往下淌,，我全然不顧,，經(jīng)過五個多小時艱難排查，終于找到了罪魁禍首，原來是站上的一個分配閥堵塞了,，并且這個分配閥還剛剛校驗過,。該站站長露出了由衷的歉意，不由自主地樹起了大拇指,。此事在客戶中產(chǎn)生了強烈地反響,，他們都為油田干部的敬業(yè)精神和業(yè)務能力所折服。

5,、關(guān)心員工冷暖,。分公司組建后，為了更好地開展工作,，我基本上與員工同吃,、同住、同出車,，跑遍了內(nèi)蒙,、山東、山西,、陜西,、河南、河北,、湖北等省的所有站點,。去年4月，當與清河項目部合并時,，我又一頭扎進清河與員工朝夕相處。在解決分公司人員吃飯,、住宿問題同時,，還得考慮單位及員工個人的承受能力，我動用了一切能動用的關(guān)系,，用最低的價格租下了二套三室一廳帶廚,、衛(wèi)的民房。平時在兄弟單位食堂就餐,，偏僻的現(xiàn)場作業(yè)時,，我將飯菜及時送到毎人手中，節(jié)假日休息時,，我還親自下廚改善大伙的生活,。生活雖然清苦，但我們這個大家庭始終充滿了歡聲笑語,，因為我與大家同在,。

6、爭取員工利益。雖然分公司僅僅運作了三年,，但各項工作離公司領(lǐng)導,、各種收入離員工企望還存在一定的差距。對此,，我一方面積極對外拓展業(yè)務,，讓員工多干活、多創(chuàng)收;另一方面積極向上反映分公司的實際狀況,，爭取上級的支持,、部門的理解，盡量減少與兄弟單位收入的差距;同時,，針對分公司的實際,，主動為困難員工積極申報補助，確保員工的既得利益和生活水平,，從而極大地調(diào)動了全體干部員工生產(chǎn)的積極性,、主動性、創(chuàng)造性,。

7,、調(diào)查市場前景。lng項目屬于環(huán)保,、綠化產(chǎn)業(yè),，產(chǎn)、供,、銷有著非常廣闊的前景,。在平時的工作中，我非常注重收集,、整理這方面的信息,，從不放過任何機會，主動與客戶溝通,、主動向客戶推薦,、主動與客戶搭建橋梁。具不完全統(tǒng)計,，隨著國際國內(nèi)對環(huán)境改善要求日益高漲,，尤其是在"十三五"規(guī)劃中，山東省將并入北京,、天津,、河北、內(nèi)蒙等環(huán)境污染較重地區(qū)進行整治,，這對分公司來講無疑是個絕佳的機遇,，我們一定要緊緊抓住這個千載難逢的機遇，大展宏圖。湖北省的lng由當初的7個發(fā)展到目前的126個,，未來3年計劃建成456個站點,。相信不久的將來，這個產(chǎn)業(yè)和分公司都將煥發(fā)出更加蓬勃的生機!

二,、所做主要工作回顧

(一)抓班子建設(shè),，發(fā)揮整體功能。始終堅持抓思想,、抓作風,、抓素質(zhì)建設(shè)不動搖;始終做到統(tǒng)一思想認識、統(tǒng)一組織管理,，統(tǒng)一目標任務;始終做到"工作上分,、目標上合;職務上分、行動上合;分工上分,、思想上合",時時刻刻講政治,，事事處處講原則，從而使領(lǐng)導班子始終保持了奮發(fā)向上,、團結(jié)協(xié)作的氛圍,，成為了帶領(lǐng)廣大員工的堅強集體。

(二)抓建章整制,，促進管理升級,。建立健全了生產(chǎn)管理運行管理各項制度，堅持"日溝通,、月例會,、季分析、年總結(jié)"的日常管理體制;建立干部,、骨干人員的考評體系,，動態(tài)管理，能者上,，庸者下，從而形成了良好干事的氛圍;嚴把"隊伍準入,、招投標,、合同簽訂、修理費支出,、招待費用,、運費結(jié)算"六道關(guān)口，筑牢防腐大堤;堅持一把手負責,，層層簽訂責任書,，嚴格檢查考核，逐級落實責任，確保了安全生產(chǎn),、經(jīng)營管理,、綜合治理等各方面重點工作有效落實，全員執(zhí)行力全面提升,。

(三)抓方案優(yōu)化,，提高整體效益。狠抓了隨車跟進調(diào)查,，切實做到方案"三個最優(yōu)".價格最優(yōu),。在市場競爭白熱化的今天，價格必須最優(yōu),。沒有最優(yōu)的價格,，企業(yè)不可能中標;沒有最優(yōu)的價格，企業(yè)不可能持續(xù)發(fā)展;路線最優(yōu),。我們的卸液站點遍布全國七八個省份,，作為管理者，每個站點,、每條線路都必須了然于胸,。該走一般公路的決不上高速公路，該上高速公路的也決不圖省錢,，總的原則是"多快好省";人員最優(yōu),。對分公司每名司機的身體素質(zhì)、技術(shù)素質(zhì),，車輛狀況掌握得清清楚楚,，真正做到了人盡其才，物盡其用,。

(四)抓激勵培訓,，提升全員素質(zhì)。在薪酬分配上,，確保獎金分配向生產(chǎn)一線傾斜,、向關(guān)鍵崗位、艱苦崗位,、邊遠站點傾斜;在年度獎金分配中,，全面推行"以產(chǎn)量保效益，以業(yè)績掙薪酬"的分配思路;在分公司層面,，積極引導基層班組進行月度自檢;在班組層面,，實施了以分片承包集中運作的班組管理模式;在員工層面，全面實施以季度為周期的優(yōu)秀班組,、優(yōu)秀班組長以及崗位操作明星,、服務質(zhì)量明星,、單車效益明星評選活動。堅持軍事化管理和經(jīng)?；嘤?，創(chuàng)新"自己學、教著學,、現(xiàn)場示范學,、送出培訓學、單位組織學"培訓模式,，極大地提高了員工隊伍的整體素質(zhì),。

(五)抓安全環(huán)保，確保文明生產(chǎn),。分公司從事的是危貨運輸,，任何疏忽都可能帶來災難性的后果，為此,，安全生產(chǎn)一直是分公司重中之重的工作,。我們始終牢記"安全第一，預防為主,，綜合治理,，總體推進"安全生產(chǎn)方針，牢固樹立"以人為本"的思想,，以落實安全環(huán)保責任為關(guān)鍵,，以防范重特大安全環(huán)保事故為根本，落實各項安全環(huán)保措施,，緊緊圍繞年初確定的各項任務目標,，注重員工、注重管理,、注重細節(jié),，實現(xiàn)了重大人身傷亡事故、重大設(shè)備事故,、重大火災事故,、重大環(huán)境污染事故和重大交通事故"五為零"的目標。

(六)抓資金管控,，確保經(jīng)濟安全,。強化"三重一大"決策制度，切實加強對權(quán)力的民主監(jiān)督與制約,，實現(xiàn)決策的科學化、民主化,、制度化,，促進依法行政和廉政建設(shè),。切實加強對財務管理。按照"統(tǒng)一管理,，分級負責"的原則,，優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量,、實現(xiàn)低成本管理的要求,，加強資金管理。按照"開支有依據(jù),、審批按程序,、花銷有制度"的原則，做到"不該花的錢一分錢不花,，不該銷的錢一分錢不銷,，降低和杜絕了資金的使用風險，保證了資金安全,。

(七)抓和諧穩(wěn)定,，營造良好環(huán)境。堅持"以人為本"的理念,，扎實搞好"三清十必訪"工作,。利用每日溝通交流的機會，及時掌握員工的思想動態(tài)并采取相應的得力措施,，對于需要解決的具體問題,，能當場解決的就當場解決，對于不能當場解決的,，切實做好相應的解釋工作,，日后拿到班子會上討論解決。有好的經(jīng)驗相互學習,，對不足之處共同借鑒,。針對員工所出現(xiàn)的隱患、苗頭及時采取措施,，將其干凈徹底地消滅在萌芽狀態(tài),，防止蔓延。著力改善員工的生產(chǎn),、生活條件,，不斷豐富員工業(yè)余文化生活，力所能及為員工辦好事,、辦實事，提高了隊伍的凝聚力,、戰(zhàn)斗力,，營造了積極向上,、和諧共進的良好氛圍。

各位領(lǐng)導,、各位代表：在分公司擔任經(jīng)理期間,，我為公司生存發(fā)展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成績,，但與公司領(lǐng)導的要求相比,，與員工同志們的期望值相比，我清醒的認識到還存在一定的差距和不足,。在今后的工作中,，我將不斷學習，充實自己,，進一步提高自己的工作水平,，在新的工作崗位上，以更高的標準嚴格要求自己,，扎扎實實地將工作干得更好,，做一名組織放心、員工信任的黨員干部,，更好地完成組織交給的任務,，為把公司打造成中石化一流的現(xiàn)代企業(yè)做出自己應有的積極貢獻!

審計個人述職報告總結(jié)篇八

各位領(lǐng)導：

一年來，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標,，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。

經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2,、從個人的工作能力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,，工作過分謹慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。可以說經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距,。

不過我相信有公司領(lǐng)導的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色,。同時也會能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

一,、xx年的主要工作

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力,，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ),。

2,、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元,。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性,。根據(jù)公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心,，起到了很好的效果。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審

計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4,、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導的安排,，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準確,，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告,，把問題找準了,，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶,、業(yè)務人員的好評,。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長,、項目多,、投資大、施工單位多、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

6,、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃,，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務部的通力配合下,，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益,。

二,、工作中存在的不足

1、審計工作還存在盲點,，如對經(jīng)濟合同的審查,。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃,，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的建議和目標,，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽,，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性,、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因,，特別是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來,，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導小組的建議)

2,、審計工作還不夠深入,、細致

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作,。在內(nèi)部審計工作當中,，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行,。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大,、主動性差和開拓性不高的弱點,。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)

3,、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān),，更與我開拓意識不強有關(guān),。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極

審計部成立之初,，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,，組架不大?？蛇@樣一來,，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時,，人員就顯得緊張了,。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果,。

三,、xx年的工作計劃

xx年審計部的總體工作目標是：在xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務管理及會計資料的審計,，評價其真實性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中,，進一步調(diào)整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前,、事中審計并重,，努力使審計的批判性、保護性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻,。

具體的工作有以下六個方面：

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用,。xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計的公正、公開,、公平,，也從某種程度上對管理者起到了警示作用,。

2,、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次,、簡單的、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項目立項,、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3,、積極開展對公司財務信息的核查與審計

xx年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務,。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價,，也沒能為公司領(lǐng)導提供過有效的管理信息,。xx年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況,。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計,，評價其真實性、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。

xx年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查,，以幫助生產(chǎn)車間嚴格

成本核算制度，減少浪費,、增加收入,。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù),。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù),，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確,，包括直接材料,、直接人工、燃料,、動力等是否有依據(jù)手續(xù),，并要與計劃消耗數(shù)量相比較,，找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護,。

4,、繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，xx年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作,，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計,，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。

5,、繼續(xù)做好應收賬款的清收工作

組織應收賬款的清收工作仍然是xx年審計部的一項重要工作,，我們將每兩個月一次對應收賬款進行分析、評價,，努力爭取在04年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破,。(我已在建議中提出了要成立應收賬款清收小組)

6、積極配合銷售公司,，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查,。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定,、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放,、質(zhì)檢費用的報銷,、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查,，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù),。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務部的費用報銷進行專項核查，以規(guī)范業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性,。(我提出了公司要出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議)

總之,，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循,、有法可依,，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀,、武斷,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出限度的貢獻!

審計個人述職報告總結(jié)篇九

一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》,，積極探索和改進內(nèi)部審計工作,，較好地完成了各項審計任務,，現(xiàn)將x年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導重視,，內(nèi)部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊,、促進管理”,，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題,，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實,，進一步提高公司的經(jīng)濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年,，集團公司進一步明確了審計部部門職責,，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃,，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,。

二,、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來,，在董事會的正確指導下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點,、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項,。其中,，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個;半年度后續(xù)審計1項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查,，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%,，整改情況較好;后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤,，除6個問題因特殊情況未完成外,，其余問題均已整改完畢;進行采購審計85項，工程項目審計57項,。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾?,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務職能,。

1,、工程項目審計

根據(jù)《內(nèi)部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計,。審計人員從項目審批程序,、造價控制、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容,、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研,，盡量以性價比提出審計意見,。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全,、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價,，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度,。

2,、采購審計

按照集團公司的制度要求，單位價值x元以上的物資采購前須申報審計部審計,。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報,，審計部按照《內(nèi)部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢,、比價制度,，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位,，審計部客觀地提出審計意見,。為確保審計意見的客觀、公正,、準確,，審計人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查,、參考各子公司同類物資價格等方法,，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合,。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫,，進一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作,。

3、年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控,、基建工程,、采購物流、制度執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況,，在董事會安排下，審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組,、制定了審計方案并經(jīng)批準后,，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內(nèi)進行了審計,。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題,，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復,。此次審計,，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用,。

4,、年度后續(xù)審計

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準,，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了審計,。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對性的后續(xù)審計方案,，對關(guān)聯(lián)事項進行了細化和完善，并幫助有關(guān)單位進行整改,。通過檢查驗證,，五個子公司共有xx項需要整改,，實際整改xx項,，加權(quán)平均落實率為%,。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認識到整改的必要性,，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5,、后續(xù)審計跟蹤

xx月xx日至xx月xx日,，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計,，本次落實整改率為%;至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為%,。因特殊情況而未落實的事項,，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計,、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,，各子公司已開始漸漸適應了集團審計,，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解,，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6、日常監(jiān)控

1)車輛費用監(jiān)控

xx月份開始,，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》,、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

2)財務費用,、銷售費用,、管理費用的監(jiān)控

xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集,、整理,、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段,，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

三、加強管理,，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

1,、審計人員崗位職責的建立

根據(jù)集團領(lǐng)導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責,，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善,。

2,、已建立的審計基本制度

建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為,，是獨立開展審計工作的必要條件,。為此，我們起草了《監(jiān)控審計辦法》,、《制度》,、《審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定,。通過較為規(guī)范的審計程序,，對部分業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量,，降低了審計風險,，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立,、客觀,、公正。

3,、審計檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財富,，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作,，既是審計工作的基本要求,，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃,、審計方案,、審計工作底稿、審計證據(jù),、審閱意見,、審計報告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化,、標準化,，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范,。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外,，對與審計工作相關(guān)的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查,。

4,、審計人員專業(yè)技能培訓

內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和管理能力,，xx月份開始，我們組織召開會,，明確和部署工作重點,，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習;xx月份,，審計部組織了專題講座,。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野,，找到了差距,，明確了目標，對審計工作,、審計質(zhì)量,、審計成果利用都有了更高層次的認識。

5,、審計人員自律情況

制度的建立健全與有效運行,、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提,，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

四,、總結(jié)經(jīng)驗，不斷推進內(nèi)部審計工作

在過去的一年中,，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面,、準確地掌握相關(guān)情況;二是審計部專業(yè)人員，對監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠,，特別是在方面,，無法做到全過程監(jiān)管;三是在方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然,。

1、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注,，對審計組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中,，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任,。

2,、健全的審計機構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下,，審計機構(gòu)得到完善,，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高,、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員x名，其中注冊會計師x名,、國際注冊審計師(會計師)x名,、主管x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名,。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎(chǔ),，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。

3,、內(nèi)部審計要進一步樹立服務意識

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督于服務之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務,。結(jié)合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù),。

五、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程

首先,，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報,，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議,，力求建立健全科學、嚴密,、配套,、有效的制度體系。同時,，須補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風險,，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事,、靠制度管人的制衡控制機制,。

其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細的規(guī)定,。通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務流程，不但可以提高審計質(zhì)量,，降低審計風險,，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立,、客觀,、公正。

2,、審時度勢,、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用,，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”,。

3,、建立內(nèi)部審計激勵機制

對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價,，肯定成績,，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感,，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情,。同時，建立內(nèi)部審計激勵機制,，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求,、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ),。

4,、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(包括網(wǎng)站,、刊物),，弘揚先進和典型，闡述審計工作體會,，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持,，擴大內(nèi)部審計的影響力。

5,、建立精干高效的內(nèi)審團隊

有計劃地完善審計人員配置,，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓,，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量,。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴格控制不良勢頭,，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績,。

審計個人述職報告總結(jié)篇十

我在銀行任審計員工作一年來,，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責,，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作,，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,，有效防范了各類事故的發(fā)生,，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況述職如下：

一,、加強學習，不斷提高自身素質(zhì),。

按照審計員的“政治堅強,、業(yè)務精通”的要求，自年初以來,，我始終以提高自身素質(zhì)為目標,，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質(zhì)和工作水平,。一年來,，我能夠認真學習相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程,，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平,。在學習上嚴格要求自己,，認真學習，在學中提高,，在學習中進步,，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習,，提高了自身的業(yè)務素質(zhì),，掌握了先進理念，拓寬了視野,，增強分析問題,、檢查問題、解決問題的能力,。

二,、扎實做好本職工作

我作為員工，一年來,，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求,，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理,。針對違規(guī)行為,，也有了更多的預防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責任重大和工作的重要性,，我要扎扎實實做好檢查工作。

(一)認真履行審計員工作職責,，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況,，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換,、離任審計,、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作,。

(二)求真務實,、盡職盡責，做好檢查工作,。

認真履行審計員職責,，做好審計工作。在檢查中認真仔細,，精益求精,，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平,，防范了操作風險的發(fā)生,。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠,。當前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況,、新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。二是工作較累的時候,，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高,，也是自己世界觀,、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn),。

四,、針對以上問題，今后的努力方向是：

一是加強理論學習,，進一步提高自身素質(zhì),，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題,、解決問題的能力,。二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風,，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好,。

總之，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用,，全面提升工作水平。

逝者如斯,，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年,，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年xx月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期,，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年,，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實,，學到了很多的業(yè)務知識和道理,，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標奮斗,。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會,，來成長和提高,，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作,。然而20xx年xx月xx日,，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到,。當時的我真的是茫然無措,，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復的思量,，一方面我相信這是行領(lǐng)導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理,，這也是行領(lǐng)導對我的信任;另一方面,，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路,。

初入審計部,，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠,，作為一名內(nèi)審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務，然后才是內(nèi)部風險的把控,。所幸的是,，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習,，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,，盡管開始之時,，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔一塊審計工作,，撰寫真實準確的審計報告。這半年來,，我們對我們支行的信貸部,，公司業(yè)務部，會計出納,，2個一類網(wǎng)點,，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點,、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計,，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導,，并提出了合理的整改意見,。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán),，我們默默的為支行付出,，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全,。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時整改,。在檢查中，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負擔,，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),，每次我們提出這個問題,，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣,，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案,，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度,，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會,。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題,，比如,，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心,。我建議應加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源。

對于目前的審計工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高,。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓,，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變,，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法,，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力,。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,，理論知識的不全面,，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個學習計劃,，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁,，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。半年的工作已經(jīng)結(jié)束,，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計工作中做得更好,。

審計個人述職報告總結(jié)篇十一

我叫某x，男,，現(xiàn)年某歲,，中共黨員，大專文化,，現(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)銀行某分行審計派駐辦副主任,。一年來，我嚴以律已,，公正無私;遵章守紀,，善勤為樂。為了促使農(nóng)業(yè)銀行快速步入規(guī)范化經(jīng)營軌道,，我與派駐辦幾名員工一道,，認真落實上級行有關(guān)方針政策，嚴格按規(guī)辦事,，使臨猗,、河津兩個支行的規(guī)范化經(jīng)營又向前邁出了一大步,。一

隨著對審計稽核工作的不斷熟悉,，我深刻體會到：知識就是生產(chǎn)力!尤其是金融業(yè),，顯得更為重要。特別在我國加入世貿(mào)組織以后,，我更感到學習知識,、更新觀念的迫切性和重要性。對此,，我平時除了經(jīng)常閱讀黨的各類報刊雜志外,，還系統(tǒng)學習了“三個代表”重要思想的各類文獻與資料，在黨的xx大召開之后,，我又積極響應各級黨組織的號召,，認真學習了《xx大報告專題讀本》《xx大黨章學習問答》以及《求是》雜志等有關(guān)內(nèi)容，使我對鄧小平理論與“三個代表”重要思想有了進一步的理解,。在學習金融專業(yè)知識方面,，除每天一張《中國城鄉(xiāng)金融報》、每月一期的《農(nóng)村金融研究》以及每季一刊的《經(jīng)濟師》堅持必讀之外,，同時就市分行的《農(nóng)行人》以及轉(zhuǎn)發(fā)各行典型經(jīng)驗的簡報信息等也都認真研究,，積極借鑒，活學活用,，舉一反三,，摸索總結(jié)出了不少工作經(jīng)驗，并在實際運用中非常實用,，既指導了工作,，又提高了自己。

就審計稽核工作的性質(zhì)來看,，由于牽扯到上上下下,、里里外外、方方面面,、錯縱復雜的關(guān)系,，因而深感責任重大，必須忘我工作,。

首先,，對工作高度負責。一年來,，按照要求,，嚴格對、轄區(qū)網(wǎng)點進行了常規(guī)審計,。在審計中,，發(fā)現(xiàn)問題不輕易下結(jié)論,，而是結(jié)合工作實際，多調(diào)查,、多了解,，確保吃透問題，定性確切,，并通過嚴格審計,，力求將各類隱患消除在萌芽狀態(tài)。針對一些突出問題,，均現(xiàn)場督促處理,，如果通過督促處理有一定困難的，及時歸類上報,。據(jù)計,，今年在對、常規(guī)審計中,，共糾改問題起,，督促處理問題起，對于一些隱患較大,、短時難以處理的問題,，及時整理上報分行起。

其次,，對責任嚴格落實,。今年以來，在對,、以及財務工作進行序時性審計中,，發(fā)現(xiàn)存在不少問題。就業(yè)務工作中的一些共性問題,，詳細羅列并及時上報分行通報糾改,，同時，針對一些行不嚴格遵守結(jié)算紀律等問題,，在審計中,，通過順藤摸瓜，一方面將責任嚴格落實,，另一方面對其責任人進行嚴肅處理,，確保被稽核的網(wǎng)點不再有類似問題發(fā)生。

其三,，對矛盾決不回避,。年初，我?guī)ш牳爸袑?0xx年決算真實性進行了審計,，就該行在決算工作中存在的一些問題,，我們不回避矛盾,，不回避問題，認真按照各級行精神以及審計工作要求,，嚴肅認真,，一絲不茍，實事求是反映問題,，不套大,，不隱瞞,，按質(zhì)按量完成了市分行下達的任務,，維護了財務紀律的真實性與嚴肅性。

首先,，在遵守工作紀律,、規(guī)章制度等方面，沒有因為我們是派駐機構(gòu),，就可以不遵守上下班時間,，就可以遲到早退。因而,，每天早晨堅持與同志們在一起按時到崗,，上班時間決不隨便外出，決不在同志們面前搞特殊化,。同時,，嚴格遵守制度、加強組織紀律,，一方面可以看出一個人的作風是否過得硬,，另一方面可以促使養(yǎng)成良好的工作習慣。如果缺乏過硬的作風與良好的習慣,，又何談審計別人的工作呢?其次,，加強團結(jié)，充分調(diào)動派駐辦整體的工作積極性與主動性,。對于工作中的事情,，決不擅作主張，我行我素,?？偠灾ぷ鞣矫鏇]小事,。無論什么事,，都能夠多方聽取不同意見，只有集思廣義,，才能正確決策,。今年以來,，雖然自己是派駐的一名副主任，但是,，工作中如果缺乏開拓性和創(chuàng)造性,，不能充當重要角色，獨當一面,，那么就會喪失主動,、處于被動難堪的局面。面對千頭萬緒,、千變?nèi)f化的工作實際,，常常是設(shè)想好的方案，在操作過程中需要改變,，其對副職的綜合素質(zhì)提出了很高的要求,。如果不能想主角所想、思主角所思,，當然也就不是一個讓各級領(lǐng)導放心的配角,。第三，堅持“三個代表”,，狠剎歪風邪氣,，與腐敗現(xiàn)象做堅決斗爭。作為一名黨的干部,，保持較高的覺悟,、較強的黨性與過硬的作風，既是在實踐自己的諾言,，又是在實現(xiàn)自己的理想,，更是在做人。只要工作一天,，就要對得起給予充分信任的上級領(lǐng)導,，對得起組織的多年培養(yǎng)，更要對得起自己的良心,。一年多來,，針對審計中發(fā)現(xiàn)的一些問題，有些當事人總想通過搞不正之風蒙渾過關(guān),，希望網(wǎng)開一面,。對此，我堅持提高辦事透明度,，對工作上的一些問題決不搞暗箱操作,，決不能拿農(nóng)行的審計紀律作交易，讓農(nóng)行的利益受到任何損失。

回顧一年來取得的成績與進步,，內(nèi)心頗感欣慰,，但是，面對形勢與各級領(lǐng)導的期望,，我又深感壓力巨大,。因而，在今后的工作中,，我決心繼續(xù)發(fā)揚經(jīng)驗,，負重趕超，迎接挑戰(zhàn),，穩(wěn)步前進,，促使農(nóng)業(yè)銀行的審計稽核工作再上新臺階、再創(chuàng)新佳績,、再做新貢獻,。

審計個人述職報告總結(jié)篇十二

根據(jù)教育局安排，我于20xx年2月至20xx年7月?lián)未髺|溝小學校長職務,，任期三年半。三年半中,，我在縣教育局和鳴鹿學區(qū)的正確領(lǐng)導下,，帶領(lǐng)全校教師堅持以鄧小平理論及 三個代表 重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，以辦群眾滿意的教育為宗旨,，堅持走安全立校、質(zhì)量強校之路,，團結(jié)一心,，埋頭苦干，不斷地強化管理,，優(yōu)化隊伍,，推動了大東溝小學教育質(zhì)量持續(xù)向前發(fā)展;同時，努力加強自身廉政建設(shè),，嚴格執(zhí)行經(jīng)費支出和財務管理制度,，不斷提高經(jīng)費使用效益，保證了學校各項工作落實到位,，使學校面貌發(fā)生了顯著的變化?，F(xiàn)在學校校園布局合理，環(huán)境整潔優(yōu)美,，教育教學設(shè)備設(shè)施比較齊全,。20xx、20xx 年度教學質(zhì)量在學區(qū)統(tǒng)考中名列前茅。現(xiàn)就任職期間履行經(jīng)濟責任的情況匯報如下：

三年半中,，我自始至終,，嚴格要求自己，始終堅持財務公開化,。三年半中,，我不斷健全學校的財務管理制度，根據(jù)教育局和學區(qū)財務制度規(guī)范學校各種支出,，大額開支由全體教師會討論決定,。學校每學期的經(jīng)費支出都利用教師會進行公開說明，并進行公示,。

精心使用學校經(jīng)費,，確保學校正常運轉(zhuǎn)。20xx年2月,，我接任校長后,，由于學校面貌成就，通過與全體教師協(xié)商,，投入1.86萬元對學校全部教室和教室宿舍進行了粉刷,，對全部學生桌椅油漆刷新。由于校門口路面泥濘,，投入0.8萬元用混凝土硬化校門道路36米,，解決了師生出入校門難的問題。 20xx,、20xx年逐步有序投入3.9萬元對校園全部用紅磚進行了硬化,，修建了花園，移栽了松樹和花草,，校園環(huán)境顯著改變,。學生 營養(yǎng)改善計劃 實施時，一次性投資2.2萬元改造了學生食堂,，購置了食堂全部灶具,，冰柜、消毒柜等設(shè)備,，保證了學生營養(yǎng)餐安全,，衛(wèi)生，高質(zhì)量供應,。因為學校教師辦公條件有限,，學校出資1.4萬元購置了辦公電腦、桌椅及相關(guān)設(shè)施,，極大改善了辦公條件,。在大東溝小學任職三年半,，我始終精心安排使用學校經(jīng)費，把事情分出個輕重緩急,，努力做到每一分錢都花在刀刃上,，促使學校各項工作快速健康發(fā)展。

多方籌措,，努力改善硬件條件,。由于學校經(jīng)費有限，大的硬件設(shè)施改善較為困難,，20xx年,，原修建在學校院內(nèi)東南角的村委會新建搬遷后，我積極與村委會,、鄉(xiāng)政府,、學區(qū)協(xié)調(diào)，最終將就村委會土地及房屋留給學校使用,，為學校改造食堂和申辦附設(shè)幼兒園創(chuàng)造了條件,。20xx年初，經(jīng)村委會和鄉(xiāng)政府與蘭州交通大學聯(lián)系,，蘭州交通大學為學校援建了24臺計算機教室一個,，為學生捐贈字典150本，圖書400多冊,，加強了學校信息化教學進程和豐富了學生課外閱讀生活,，提高了學校的裝備水平，促進了學校的發(fā)展,。

大東溝小學三年半是我校長職業(yè)生涯的開始，我把主要精力放在了學校管理和校園環(huán)境改善上,，對教學業(yè)務上學習和思考投入的精力相對較少,。在教學專業(yè)上，三年半中我進步得很慢,，我希望自己教學專業(yè)上進一步提升,。

財務管理能力需要加強。在任大東溝小學校長期間,，由于對 義保 經(jīng)費使用細則及相關(guān)財務管理制度的學習不夠充分,、徹底，致使學校部分支出超出預算范圍,、部分票據(jù)附件不齊全,。在今后的工作中，我將認真學習各項財務法律法規(guī),，嚴格執(zhí)行財務制度,，嚴格要求自己，把學校 義保 經(jīng)費管好、使用好,，使學校財務工作更加規(guī)范,。

審計個人述職報告總結(jié)篇十三

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動,。依照內(nèi)控評價方案,，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”,、“控制活動”,、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審,，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室,、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員,。以重點股室,、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主,。有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍,，提升了評價層次,。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出,，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議,，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導,，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實。現(xiàn)將工作匯報如下：

一,、積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對支行集中采購管理情況的調(diào)查》,、《對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查,，通過現(xiàn)場詢問,、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了支局外匯管理工作情況,。從調(diào)查情況來看,，支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務授權(quán)分責明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點,，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程,、外管股各崗位工作職責,、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實,。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務操作,。

今年我們通過審計調(diào)查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條,，大部分已得到整改落實,，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。

二,、積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

在行長親自督導下,，我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查,，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實,，鞏固了審計監(jiān)督成效,。

1、領(lǐng)導重視,，強化整改意識,。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任,，制定切實可行的措施,。強化整改意識,，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2,、精心組織，確保整改實效,。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況。并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查,。

3,、強化責任，落實整改措施,。制定了支行內(nèi)審整改責任追究制度,，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后,，根據(jù)問題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰,。

4,、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標,。針對個別未整改到位的問題,，督促，制定下一步具體整改措施,。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高,、整改促進步”的目標,。

三、積極參加市中支內(nèi)審項目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對行行長履職審計、對中心支局外匯依法行政審計,，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待,，保質(zhì)保量完成任務。

20xx年馬上就要結(jié)束了,，在過去的20xx年中,，我們銀行做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里,，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下,，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進步。

審計個人述職報告總結(jié)篇十四

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動,。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”,、“風險識別與評估”,、“控制活動”、“信息交流與反饋”,、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審,，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位,。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員,。以重點股室、關(guān)鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主,。有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評價范圍,，提升了評價層次。通過審計評價,，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出，分析存在問題的原因,，提出合理的防范措施和建議,，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將工作匯報如下：

一,、積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項,。分別是《對支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》,。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議,。

今年11月份對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問,、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了支局外匯管理工作情況。從調(diào)查情況來看,，支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務授權(quán)分責明確,。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點,，對各項內(nèi)控制度予以細化補充,，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程、外管股各崗位工作職責,、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務操作。

今年我們通過審計調(diào)查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實,，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科,。

二、積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

在行長親自督導下,，我支行由內(nèi)審牽頭,，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作,，強化了整改落實,，鞏固了審計監(jiān)督成效。

1,、領(lǐng)導重視,，強化整改意識,。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任,，制定切實可行的措施,。強化整改意識，主動查找風險隱患,，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2、精心組織,，確保整改實效,。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況,。并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進行了再檢查,。

3、強化責任,，落實整改措施,。制定了支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人,、部門負責人認定后,，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,，并給予經(jīng)濟處罰,。

4、嚴格督促,，實現(xiàn)整改目標,。針對個別未整改到位的問題，督促,，制定下一步具體整改措施,。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高,、整改促進步”的目標。

三,、積極參加市中支內(nèi)審項目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對行行長履職審計、對中心支局外匯依法行政審計,，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待,，保質(zhì)保量完成任務。

20xx年馬上就要結(jié)束了,，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力,，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了,，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進步,。

審計個人述職報告總結(jié)篇十五

自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導以來，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認識,，把握重點環(huán)節(jié),，切實加強領(lǐng)導，確保督導整改工作不走過場,、抓出實效,。

一,、充分認識做好督導整改工作的重要意義，增強搞好工作的自覺性。

抓好督導整改是確保全行業(yè)務“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領(lǐng)先”目標的關(guān)鍵,。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度，認真開展督導整改,。對整改需要解決的問題,，做到思想不松、力度不減,、標準不降,，抓緊抓實、一抓到底,。

在抓好督導整改的過程中,，市分行內(nèi)部審計部緊密結(jié)合本行業(yè)務發(fā)展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結(jié)合起來,，通過解決思想,、工作和作風上存在的問題，進一步堅定信心,，振奮精神,，為構(gòu)建和諧督導、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。

二,、切實把握重點環(huán)節(jié),，扎實搞好督導整改的各項工作。

1,、切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié),。做好督導整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改,、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作,。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實,，確保督導整改工作的高質(zhì)量,。

2、切實把握督導整改的三個重點,。一是抓好思想整改,，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅持把學習貫穿始終,，進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性,，針對查找出的在理想信念、宗旨意識,、工作作風,、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改,。

二是抓好工作整改,，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務,、和諧第一要義”來進行整改,，進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力，進一步促進農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展,，力爭在創(chuàng)建“兩個領(lǐng)先”上取得明顯成效,，進一步推進構(gòu)建平安銀行的進程。

三是抓好作風整改,，著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng),。切實發(fā)揮督導的“督、幫,、促”作用,，注重改進督導方式，提高督導藝術(shù),，主動為業(yè)務部室服務,，謀求業(yè)務部室的支持與配合,。對督導中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊，然后向各個部室進行反饋,，幫助業(yè)務部室在易出錯環(huán)節(jié),、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務,，主動向業(yè)務部室進行前期警示,，預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng),。

三,、切實加強組織領(lǐng)導，確保督導整改工作和諧發(fā)展,。

為確保督導整改工作任務的全面完成，市分行內(nèi)部審計部高度重視,，周密部署,，精心組織，務求實效,，做到“三到位”,。一是責任落實到位。督導整改的關(guān)鍵在落實,。對納入督導整改方案的整改任務,，明確主要責任人和責任部門，提出整改時限,，人人做到整改內(nèi)容,、整改措施、整改時限,、整改目標“四個清楚”,。二是領(lǐng)導帶頭到位。行領(lǐng)導率先垂范,，帶頭抓督導整改,，推動督導整改工作高效、扎實,、有序開展,。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求,，把抓好督導整改與建章立制工作相結(jié)合,，建立健全各項規(guī)章制度，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機制,。

審計個人述職報告總結(jié)篇十六

尊敬的審計監(jiān)察組各位領(lǐng)導,、各位員工代表：

分公司成立至今已整整三年,。回想擔任分公司經(jīng)理三年的工作歷練和歲月征程,，我思緒萬千,，感觸頗深。這里承載著我們一個團隊的責任,、奮斗,、成長、戰(zhàn)績,，更承載著我們每一個石油人的信念,、追求、情感,、榮譽!三年來,，在公司黨委、公司領(lǐng)導的正確指引下,，我們齊心協(xié)力,，團結(jié)奮斗，挑戰(zhàn)困難,，一切從零開始艱辛創(chuàng)業(yè),，實現(xiàn)了各個階段的各項目標。

三年來,，我們深入研究,，優(yōu)化部署，攻堅克難,，實現(xiàn)了運輸歷天然氣運輸零的突破;三年來,，我們建章立制，規(guī)范管理,，科學組織,，打造了運輸歷天然氣運輸鐵的隊伍;三年來，我們虛心學習,，精心測算,，精細管理，收獲了運輸歷天然氣運輸?shù)谝煌敖?三年來,，我們科學教育,，警鐘長鳴，高度防范,，保證了運輸歷天然氣運輸安全局面;三年來,，我們誠信服務，堅持雙贏,，團結(jié)一心,，營造了運輸歷天然氣運輸良好環(huán)境,。

特別是三年來，我們和廣大干部員工手拉手,，肩并肩,，一起經(jīng)歷了奮斗的艱辛，享受了成功的喜悅,，在與天斗,、與地斗，與各種困難斗爭的過程中建立了非常深厚的情意,，以及共同的使命感,、責任感、成就感,、欣慰感,。我們不能忘記朝夕與共、榮辱與共,、患難與共的深厚情感,，我們不能忘記齊心克難、齊心攻關(guān),、齊心團結(jié)的鐵石默契，我們不能忘記開拓好,、建設(shè)好,、管理好天然氣運輸?shù)腻P錚誓言，我們不能忘記熱愛團隊,、忠誠團隊,、奉獻團隊的無悔選擇!在此，特向公司黨委,、公司領(lǐng)導以及公司各科室領(lǐng)導對我多年來工作的支持,、幫助和指導表示衷心的感謝!向全體干部員工的辛勤勞動、無私奉獻表示深深的敬意!

現(xiàn)將我三年來的工作述職如下,，請審計監(jiān)察組各位領(lǐng)導,、各位員工代表審議!

一、取得主要工作業(yè)績

1,、全面完成任務,。分公司成立三年以來，每年我們都經(jīng)受住了嚴峻的考驗,。我們的市場主要是面向社會,。雖說lng是環(huán)保綠色產(chǎn)品，但由于人們認知上的差異,，起初,，在市場的拓展上遇到了強大的阻力,，靠著契而不舍的釘子精神，我們依托湖北新捷,，終于創(chuàng)出了一片新天地,。去年，受國際油價持續(xù)低迷的影響,，油價與lng的價格相當,，我們又受到了前所未有的挑戰(zhàn)，就是在這種市場極寒的前提下，分公司依然全面完成了公司下達的經(jīng)濟責任制，切實實現(xiàn)了三個確保.確保了員工的既得利益,，確保了隊伍的和諧穩(wěn)定，確保了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

2,、首次闖進油田,。去年,，得知清河熱釆鍋爐要將渣油改為lng時,，我們欣喜萬分,。我緊緊抓住這一信息,，一方面冒著凜冽的寒風到實地進行考察,，了解用戶的需求;另一方面虛心請教相關(guān)專家并連夜趕制標書,，力求做到精益求精。功夫不負有心人，在多家單位參與競標中我們脫穎而出,，一舉中標。此標運作良好,，不僅成為了分公司贏利的支柱,，而且還為我們成功地闖進油田市場開創(chuàng)了良好的開端,。

3、成功建立橇站,。建立熱采鍋爐橇站，對客戶對我們都是一個全新挑戰(zhàn),。設(shè)備到達時，我發(fā)現(xiàn)設(shè)備與我方設(shè)計圖紙有差異，退貨已來不及,，在征得公司領(lǐng)導及客戶單位同意后,，我們決定在現(xiàn)場進行改裝,。近半個月的時間里,，我朝五晚九的忙碌在改裝現(xiàn)場獻計獻策,，與設(shè)備改裝的工程技術(shù)人員一道，經(jīng)過反復地協(xié)商、改進,、試用,，終于將其改裝成了易于掌控、易于操作,、功能強大,、抗干擾能力強的專用熱采鍋爐橇站?？蛻粢淮悟炇蘸细?、設(shè)備按時順利投產(chǎn)、廠家由衷深表謝意,、員工終于歡欣鼓舞,，真可謂皆大歡喜。

4,、贏得客戶信賴,。6月的一天，驕陽似火,，氣溫炎熱,，在荊門宏圖卸液站點，本來只需34小時就能卸完一車,，可我們的車輛卸了十幾個小時還沒卸完,。因是首次給這個站點配貨，該站站長非常生氣,，揚言要退車并終止合同,。得知情況后，剛剛做完切片縫合手術(shù)躺在病床上的我,，一骨碌地爬起來,，在醫(yī)生和家人的強烈反對聲中，帶上藥連夜趕往現(xiàn)場,，忍著疼痛,，在現(xiàn)場仔細排查。汗水一滴滴從我的臉上往下淌,，我全然不顧,，經(jīng)過五個多小時艱難排查,，終于找到了罪魁禍首，原來是站上的一個分配閥堵塞了,，并且這個分配閥還剛剛校驗過,。該站站長露出了由衷的歉意，不由自主地樹起了大拇指,。此事在客戶中產(chǎn)生了強烈地反響,，他們都為油田干部的敬業(yè)精神和業(yè)務能力所折服。

5,、關(guān)心員工冷暖,。分公司組建后，為了更好地開展工作,，我基本上與員工同吃,、同住、同出車,，跑遍了內(nèi)蒙,、山東、山西,、陜西,、河南、河北,、湖北等省的所有站點,。去年4月，當與清河項目部合并時,，我又一頭扎進清河與員工朝夕相處,。在解決分公司人員吃飯、住宿問題同時,，還得考慮單位及員工個人的承受能力,，我動用了一切能動用的關(guān)系，用最低的價格租下了二套三室一廳帶廚,、衛(wèi)的民房,。平時在兄弟單位食堂就餐，偏僻的現(xiàn)場作業(yè)時,，我將飯菜及時送到毎人手中,，節(jié)假日休息時，我還親自下廚改善大伙的生活,。生活雖然清苦,，但我們這個大家庭始終充滿了歡聲笑語，因為我與大家同在,。

6,、爭取員工利益,。雖然分公司僅僅運作了三年，但各項工作離公司領(lǐng)導,、各種收入離員工企望還存在一定的差距,。對此，我一方面積極對外拓展業(yè)務,，讓員工多干活、多創(chuàng)收;另一方面積極向上反映分公司的實際狀況,，爭取上級的支持,、部門的理解，盡量減少與兄弟單位收入的差距;同時,，針對分公司的實際,，主動為困難員工積極申報補助，確保員工的既得利益和生活水平,，從而極大地調(diào)動了全體干部員工生產(chǎn)的積極性,、主動性、創(chuàng)造性,。

7,、調(diào)查市場前景。lng項目屬于環(huán)保,、綠化產(chǎn)業(yè),，產(chǎn)、供,、銷有著非常廣闊的前景,。在平時的工作中，我非常注重收集,、整理這方面的信息,，從不放過任何機會，主動與客戶溝通,、主動向客戶推薦,、主動與客戶搭建橋梁。具不完全統(tǒng)計,，隨著國際國內(nèi)對環(huán)境改善要求日益高漲,，尤其是在十三五規(guī)劃中，山東省將并入北京,、天津,、河北、內(nèi)蒙等環(huán)境污染較重地區(qū)進行整治,，這對分公司來講無疑是個的機遇,，我們一定要緊緊抓住這個千載難逢的機遇,，大展宏圖。湖北省的lng由當初的7個發(fā)展到目前的126個,，未來3年計劃建成456個站點,。相信不久的將來，這個產(chǎn)業(yè)和分公司都將煥發(fā)出更加蓬勃的生機!

二,、所做主要工作回顧

(一)抓班子建設(shè),，發(fā)揮整體功能。始終堅持抓思想,、抓作風,、抓素質(zhì)建設(shè)不動搖;始終做到統(tǒng)一思想認識、統(tǒng)一組織管理,，統(tǒng)一目標任務;始終做到工作上分,、目標上合;職務上分、行動上合;分工上分,、思想上合,時時刻刻講政治,，事事處處講原則，從而使領(lǐng)導班子始終保持了奮發(fā)向上,、團結(jié)協(xié)作的氛圍,，成為了帶領(lǐng)廣大員工的堅強集體。

(二)抓建章整制,，促進管理升級,。建立健全了生產(chǎn)管理運行管理各項制度，堅持日溝通,、月例會,、季分析、年總結(jié)的日常管理體制;建立干部,、骨干人員的考評體系,，動態(tài)管理，能者上,，庸者下,，從而形成了良好干事的氛圍;嚴把隊伍準入、招投標,、合同簽訂,、修理費支出、招待費用,、運費結(jié)算六道關(guān)口,，筑牢防腐大堤;堅持一把手負責，層層簽訂責任書,，嚴格檢查考核,，逐級落實責任,，確保了安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理,、綜合治理等各方面重點工作有效落實,，全員執(zhí)行力全面提升。

(三)抓方案優(yōu)化,，提高整體效益,。狠抓了隨車跟進調(diào)查，切實做到方案三個.價格,。在市場競爭白熱化的今天,，價格必須。沒有的價格,，企業(yè)不可能中標;沒有的價格，企業(yè)不可能持續(xù)發(fā)展;路線,。我們的卸液站點遍布全國七八個省份,，作為管理者，每個站點,、每條線路都必須了然于胸,。該走一般公路的決不上高速公路，該上高速公路的也決不圖省錢,，總的原則是多快好省人員,。對分公司每名司機的身體素質(zhì)、技術(shù)素質(zhì),，車輛狀況掌握得清清楚楚,，真正做到了人盡其才，物盡其用,。

(四)抓激勵培訓,，提升全員素質(zhì)。在薪酬分配上,，確保獎金分配向生產(chǎn)一線傾斜,、向關(guān)鍵崗位、艱苦崗位,、邊遠站點傾斜;在年度獎金分配中,，全面推行以產(chǎn)量保效益，以業(yè)績掙薪酬的分配思路;在分公司層面,，積極引導基層班組進行月度自檢;在班組層面,，實施了以分片承包集中運作的班組管理模式;在員工層面，全面實施以季度為周期的優(yōu)秀班組,、優(yōu)秀班組長以及崗位操作明星,、服務質(zhì)量明星,、單車效益明星評選活動。堅持軍事化管理和經(jīng)?；嘤?，創(chuàng)新自己學、教著學,、現(xiàn)場示范學,、送出培訓學、單位組織學培訓模式,，極大地提高了員工隊伍的整體素質(zhì),。

(五)抓安全環(huán)保，確保文明生產(chǎn),。分公司從事的是危貨運輸,，任何疏忽都可能帶來災難性的后果，為此,，安全生產(chǎn)一直是分公司重中之重的工作,。我們始終牢記安全第一，預防為主,，綜合治理,，總體推進安全生產(chǎn)方針，牢固樹立以人為本的思想,，以落實安全環(huán)保責任為關(guān)鍵,，以防范重特大安全環(huán)保事故為根本，落實各項安全環(huán)保措施,，緊緊圍繞年初確定的各項任務目標,，注重員工、注重管理,、注重細節(jié),，實現(xiàn)了重大人身傷亡事故、重大設(shè)備事故,、重大火災事故,、重大環(huán)境污染事故和重大交通事故五為零的目標。

(六)抓資金管控,，確保經(jīng)濟安全,。強化三重一大決策制度，切實加強對權(quán)力的民主監(jiān)督與制約,，實現(xiàn)決策的科學化,、民主化、制度化，促進依法行政和廉政建設(shè),。切實加強對財務管理,。按照統(tǒng)一管理，分級負責的原則,，優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質(zhì)量、實現(xiàn)低成本管理的要求,，加強資金管理,。按照開支有依據(jù)、審批按程序,、花銷有制度的原則,，做到不該花的錢一分錢不花，不該銷的錢一分錢不銷,，降低和杜絕了資金的使用風險,，保證了資金安全。

(七)抓和諧穩(wěn)定,，營造良好環(huán)境,。堅持以人為本的理念，扎實搞好三清十必訪工作,。利用每日溝通交流的機會,，及時掌握員工的思想動態(tài)并采取相應的得力措施,，對于需要解決的具體問題,，能當場解決的就當場解決，對于不能當場解決的,，切實做好相應的解釋工作,，日后拿到班子會上討論解決。有好的經(jīng)驗相互學習,，對不足之處共同借鑒,。針對員工所出現(xiàn)的隱患、苗頭及時采取措施,，將其干凈徹底地消滅在萌芽狀態(tài),，防止蔓延。著力改善員工的生產(chǎn),、生活條件,，不斷豐富員工業(yè)余文化生活，力所能及為員工辦好事,、辦實事,，提高了隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力，營造了積極向上,、和諧共進的良好氛圍,。

各位領(lǐng)導、各位代表：在分公司擔任經(jīng)理期間,，我為公司生存發(fā)展做出了一些富有成效的工作,，也取得了一些成績，但與公司領(lǐng)導的要求相比,，與員工同志們的期望值相比,，我清醒的認識到還存在一定的差距和不足。在今后的工作中,，我將不斷學習,，充實自己，進一步提高自己的工作水平,，在新的工作崗位上,，以更高的標準嚴格要求自己，扎扎實實地將工作干得更好,，做一名組織放心,、員工信任的黨員干部，更好地完成組織交給的任務,，為把公司打造成中石化一流的現(xiàn)代xx企業(yè)做出自己應有的積極貢獻!

述職人：

20xx年xx月xx日

審計個人述職報告總結(jié)篇十七

本人自20xx年7月至20xx年8月任校長,。在任校長的8年里，本人強化師德師風學習,，踐行 三個代表 重要思想,，堅持服務理念，注重學校管理,，堂堂正正做人,，坦坦蕩蕩做事，扎扎實實工作,，兢兢業(yè)業(yè)施教,，始終以一個共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自己，時時處處以身作則,，嚴于律已,，恪盡職守，教書育人,，為辦好人民群眾滿意的學校而不懈努力,。尤其在校務、財務管理上做到了公開,、公正,，切實加強自身廉政建設(shè)，落實經(jīng)濟責任，嚴格執(zhí)行經(jīng)費支出和財務管理制度,，不斷提高經(jīng)費使用效益,，處處為學校著想，點點為師生著想,，為學校發(fā)展鞠躬盡瘁,，為集體事業(yè)盡職盡責，不走人情,，不謀私利,，無愧于人，無愧于心,。

堅決執(zhí)行上級部門制定的各項規(guī)定,，這是我一貫堅持的原則。在行風建設(shè),、規(guī)范辦學行為和經(jīng)費支出,、廉政自律等方面我堅決按規(guī)定和要求，正確行使自己的權(quán)力,，無違規(guī)操作行為20xx最新校長離任審計述職報告20xx最新校長離任審計述職報告,。通過自己的努力，做到用嚴謹?shù)闹涡B(tài)度去影響教師,，用高尚的人格魅力凝聚教師,。勤為先、廉為本,，學校經(jīng)費我能堅持按財務政策嚴格把關(guān),，實支實用。

擔任nyzx校長職務8年來,，我自己認為最大的優(yōu)勢是充分信任我的班子成員,，形成了學校管理的合力,。我們一起自覺接受教職工的監(jiān)督,，做到團結(jié)協(xié)作，相互理解,、相互支持,、相互配合，心情愉悅地工作;重大事提交班子會和行政例會集體討論決定,，涉及教職工切身利益的事情,，堅持做到反復醞釀、多方聽取意見,，由教代會通過后再執(zhí)行

班子成員團結(jié)協(xié)作,、默契配合、創(chuàng)新求實;心往一處想、話往一處講,、勁往一處使,，構(gòu)建和諧的校園人際關(guān)系。財務制度,，健全可行,。

制度是一切工作的保障。為了使學校的財務管理工作更加規(guī)范化,、制度化,、科學化，我任職之初,，就與財務室的同志們一起對學校原制定的財務管理制度進行修訂,、補充、完善,，使學校的財務制度更具針對性,、可行性、可操作性,，通過對財務制度的修訂完善,，為學校的財務管理工作規(guī)范化、細節(jié)化,、上水平,、上臺階提供了強有力的保障。

八年來,，學校堅決執(zhí)行收支兩條線,，堅持政務、財務兩公開,，嚴格財務制度,，落實一支筆制度，勤儉節(jié)約,，用好學校的每一分錢,，只要能將就著用的物品決不遺棄買新，可有可無的盡量不支,，不十分需要的堅決不支,，不亂簽條，不亂購物,，不違規(guī)發(fā)補助,、福利。每年年終學校都進行財務決算,，將一年的收支情況經(jīng)工會的財務小組核算后向全校教職工公示,。

凡需采購的物品,、工程招標和服務，嚴格執(zhí)行民主集中制,，較大的基建項目經(jīng)班子集體研究,，報上級領(lǐng)導部門按程序招投標、審計,，重大事務由班子討論決定,，并予以公示，自覺接受群眾監(jiān)督20xx最新校長離任審計述職報告20xx最新校長離任審計述職報告,。

強化固定資產(chǎn)管理,。為加強這方面管理，我在平時的開支報銷工作中,，對那些該記入固定資產(chǎn)的都提醒,、督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記，并不定期到財務室對校產(chǎn)進行核對,，通過清查盤點,，及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題,，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整,。

本人能認真落實黨風廉政責任制的要求，提高防腐防變能力,，以 一身正氣,，兩袖清風 為標準，做到嚴格各項紀律,，時刻警醒,，全力促進廉潔從政氛圍形成，始終堅持廉潔奉公勤懇為校,、清正廉明奉獻為公,，印證了一名合格共產(chǎn)黨員的誓言。以身正人,，以廉昭人,，時時嚴格要求自己，勤政為工,，不謀私利,。

我還注重把廉政建設(shè)理論學習同政治理論學習有機結(jié)合起來,，常念 緊箍咒 ,，早打 預防針 ，澆注 防腐劑 ,，促使自己始終按照 為校,、務實,、清廉 的標準，嚴

格要求自己,，把精力集中在研究和解決實際問題上,，把功夫用在抓好工作思路與措施的落實上，以實際行動杜絕以權(quán)謀私現(xiàn)象的發(fā)生,。

八年來,，我與全校教職員工一起為我們學校的發(fā)展默默地貢獻著自己的智慧和汗水，取得了一定的成績和進步20xx最新校長離任審計述職報告工作報告,。展望未來,，我相信學校在新一屆領(lǐng)導班子的帶領(lǐng)下，一定會創(chuàng)新工作思路和工作方法,，開展卓有成效的工作,，使學校的各項工作得到又好又快的發(fā)展。

審計個人述職報告總結(jié)篇十八

20--年,，市人大常委會任命我為市固定資產(chǎn)投資審計局局長,。這次安排我向市人大常委會述職，既是對我履行職責情況的監(jiān)督,，也是對我個人的關(guān)心和愛護,，更體現(xiàn)了對審計工作的高度重視和支持。我將以這次述職為契機,，認真回顧檢查自己履行職責的情況,，誠懇聽取大會的審議和批評，不斷改進工作,，更好地履行職責,，不辜負黨和人民的重托。下面我將自己兩年多來履行職責的主要情況報告如下,，請審議,。

一、認真學習貫徹黨的路線,、方針,、政策，堅持正確的政治方向

任局長后,，為了在審計工作中貫徹好黨的路線,、方針、政策,，落實好市委,、市人大和市政府的各項決策，我始終堅持把加強政治理論學習放在突出位置,。兩年來,，我先后學習了黨的十九大會議精神,，記學習筆記、體會約4萬多字,，不斷增強政治上的敏銳性和鑒別力,。

在搞好個人學習的同時，堅持中心組學習制度,，平時結(jié)合工作實際,，經(jīng)常組織處級干部和全局干部進行專題的政治理論或業(yè)務學習。兩年多來,，共組織班子學習23次,，中心組學習45次，處級干部學習12次,，全局性學習11次,。我還在全市審計系統(tǒng)、局機關(guān)的培訓班和研討會上,，就學習貫徹黨的十九大會議精神,，加強對權(quán)力的制約與監(jiān)督，效益審計的難點和思路,，以及貫徹審計署5,、6號令等專題，進行了輔導性發(fā)言和交流,，努力把理論學習的成果轉(zhuǎn)化為指導審計工作的新思路,、新方法。先后在《審計》,、-政報》等報刊雜志發(fā)表了《審計在建設(shè)小康社會中大有作為》,、《建立科學的管理機制，開創(chuàng)審計工作新局面》等8篇文章,。去年我局完成的《國家審計對行政權(quán)力制約和監(jiān)督研究》等調(diào)研課題,，在全省審計科研論文評比中被評為優(yōu)秀獎。據(jù)不完全統(tǒng)計,，全局兩年多來在各級各類報刊發(fā)表理論研討性文章72篇,。這些理論成果，有力地指導了審計工作的開展,。

二,、堅決執(zhí)行憲法、法律,、法規(guī)和市人大的決議,、決定，依法履行審計監(jiān)督職責

依法審計是審計機關(guān)工作的基本原則,。我和局領(lǐng)導班子成員堅持把“立黨為公,，執(zhí)法為民”體現(xiàn)到審計工作中,，認真踐行重要思想,，緊緊圍繞全市經(jīng)濟工作中心,，抓住影響改革,、發(fā)展、穩(wěn)定的突出問題和關(guān)系人民群眾切身利益的問題,，確定審計項目，強化審計監(jiān)督,。兩年多來,，在市人大的關(guān)心支持下，在全體審計干部職工的共同努力下,，圓滿完成了各項審計任務,，較好地履行了法律賦予的審計監(jiān)督職責。有關(guān)具體審計工作完成情況,，我在每年的預算執(zhí)行審計工作報告中,，都已向大會作了匯報。現(xiàn)在,，我重點匯報一下履行職責中的主要做法及效果,。

(一)突出重點，逐年深化財政預算執(zhí)行情況審計,。根據(jù)憲法和審計法的規(guī)定,，開展本級財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計，是審計機關(guān)的一項重要工作,。兩年多來,，圍繞落實中央和市委、市政府關(guān)于推進財政體制改革的有關(guān)政策,，每年突出幾個重點,，把財政預算執(zhí)行審計逐年推向深入。在繼續(xù)擴大對一級預算單位審計覆蓋面的同時,，逐年加大了對二,、三級單位及項目的延伸審計;為了促進提高財政資金的使用效益，從重收入審計向重支出審計轉(zhuǎn)移,，加大對科技,、環(huán)保、支農(nóng)等財政資金的審計力度;對部分重點建設(shè)資金及時進行跟蹤審計;查處了一些較深層次的違紀違規(guī)問題,，在整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序方面發(fā)揮了積極作用,。同時，針對財經(jīng)領(lǐng)域機制,、制度方面存在的問題及其原因,，先后提出了細化預算,、推行部門預算、嚴格實行“收支兩條線”,、規(guī)范政府外債管理,、解決銀行多頭開戶、嚴格國債資金管理等方面的審計建議,，大都已被采納,，對推動財政體制改革、加強預算管理和人大監(jiān)督財政預算,，都起到了積極作用,。

(二)圍繞熱點，認真抓好重點行業(yè),、重點資金和重點項目的審計,。針對社會反映強烈的行業(yè)不正之風和專項資金使用及重點建設(shè)項目中存在的問題，我們在審計中加大了監(jiān)督力度,。兩年多來,，先后組織了對我市居民低保、失業(yè)保險,、農(nóng)業(yè)投入,、政府外債、醫(yī)療保險,、住房公積金,、救災、扶貧,、防“非”,、公安行業(yè)、衛(wèi)生系統(tǒng),、金融等29個(項)專項資金和行業(yè)的審計及調(diào)查,。揭示了中石銷售系統(tǒng)虛增資產(chǎn)1830萬元，中國人壽保險系統(tǒng)不良資產(chǎn)2900多萬元等行業(yè)存在的突出問題,，均引起了上級有關(guān)部門的高度重視;查出和糾正了擠占挪用,、套取專項資金購建辦公樓和小汽車及發(fā)放獎金、補貼,，截留坐支財政收入,、私設(shè)“小金庫”和賬外賬等違紀違規(guī)問題。在遏制違紀行為,、促進增收節(jié)支的同時,，我們注意及時向政府和有關(guān)部門諫言獻策，如針對專項資金使用中存在的被截留、擠占及效益不佳等問題,，提出了加強撥,、管、用等各個環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督的建議;針對外資運用項目中的遺留問題,，提出了妥善處置的建議以及針對某些行業(yè)部門存在的“三亂”提出的治理對策等多項建議,，都得到了政府領(lǐng)導的批示和有關(guān)部門的采納。兩年來我局向各級黨委,、政府和有關(guān)部門提交審計報告,、信息568篇,，被批示采用253篇,。

(三)針對難點，積極穩(wěn)妥開展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,。按照黨的xx大提出的加強對權(quán)力的制約和監(jiān)督的要求,，本著“積極穩(wěn)妥，量力而行,，提高質(zhì)量,，防范風險”的原則，我們主動加強與紀檢,、監(jiān)察和組織人事部門的協(xié)調(diào)配合,，組織全市審計機關(guān)開展了縣以下黨政領(lǐng)導干部和國有及國有控股企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任審計，試行了縣以上黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,。兩年來共組織對-名領(lǐng)導干部進行了經(jīng)濟責任審計,，查出領(lǐng)導人員主管責任違規(guī)行為金額-萬元，直接責任違規(guī)行為金額-萬元,，為考評領(lǐng)導干部,、促進廉政建設(shè)發(fā)揮了積極作用。

(四)抓住疑點,，跟蹤追查經(jīng)濟犯罪案件線索,。近年來，我們堅持把查處經(jīng)濟領(lǐng)域違法犯罪線索作為一項重要工作來抓,，要求全市審計人員對審計中發(fā)現(xiàn)的疑點線索,，深查細究，一查到底,，兩年來向紀檢監(jiān)察部門和司法機關(guān)移送案件線索-件,，涉案人員-人，進一步打擊了經(jīng)濟領(lǐng)域的違法犯罪活動,，維護了國有資產(chǎn)的安全完整,，發(fā)揮了審計監(jiān)督在反腐敗斗爭中的重要作用。

(五)積極完成領(lǐng)導交辦的審計任務。地方黨政領(lǐng)導交辦的事項,，我們堅持做到件件有著落,，事事有回音。兩年多來,，我局共完成領(lǐng)導交辦審計事項22件,。其中對-飯店改制，動物園,、-園,、-風景區(qū)移交前的資產(chǎn)、負債,、凈資產(chǎn)審計,，國際會展中心、-村,、綠色廣嘗婦幼中心,、檔案館等重點建設(shè)項目竣工決算審計、對全市住房公積金管理機構(gòu)清產(chǎn)審計復核及經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會財務收支審計和對38個行政事業(yè)單位工資外獎金,、補貼,、津貼及政府集中采購執(zhí)行情況等審計調(diào)查，查出并追還了被截留,、擠占,、挪用的各項資金，有力地促進了增收節(jié)支,。組織審計的城運村,、國際會展中心和國際展覽中心三個建設(shè)項目，核減工程造價17億元,，審減率為22%,。積極參加了國債、社保及扶貧資金使用情況,、土地市場管理,、有形建筑市場招投標情況的專項檢查，參與了教育資源整合,、清理行政審批項目等工作,，直接為市委、市政府宏觀調(diào)控和決策提供了重要的信息資料和參考依據(jù),。

審計個人述職報告總結(jié)篇十九

--分公司成立至今已整整三年,。回想擔任分公司經(jīng)理三年的工作歷練和歲月征程,，我思緒萬千,，感觸頗深,。這里承載著我們一個團隊的責任、奮斗,、成長,、戰(zhàn)績，更承載著我們每一個石油人的信念,、追求,、情感、榮譽!三年來,，在公司黨委,、公司領(lǐng)導的正確指引下，我們齊心協(xié)力,，團結(jié)奮斗,，挑戰(zhàn)困難，一切從零開始艱辛創(chuàng)業(yè),，實現(xiàn)了各個階段的各項目標,。三年來,，我們深入研究,，優(yōu)化部署，攻堅克難,，實現(xiàn)了運輸歷史上天然氣運輸零的突破;三年來,，我們建章立制，規(guī)范管理,，科學組織,，打造了運輸歷史上天然氣運輸鐵的隊伍;三年來，我們虛心學習,，精心測算,，精細管理，收獲了運輸歷史上天然氣運輸?shù)谝煌敖?三年來,，我們科學教育,，警鐘長鳴，高度防范,，保證了運輸歷史上天然氣運輸安全局面;三年來,，我們誠信服務，堅持雙贏,，團結(jié)一心,，營造了運輸歷史上天然氣運輸良好環(huán)境。特別是三年來,，我們和廣大干部員工手拉手,，肩并肩，一起經(jīng)歷了奮斗的艱辛，享受了成功的喜悅,，在與天斗,、與地斗，與各種困難斗爭的過程中建立了非常深厚的情意,，以及共同的使命感,、責任感、成就感,、欣慰感,。我們不能忘記朝夕與共、榮辱與共,、患難與共的深厚情感,，我們不能忘記齊心克難、齊心攻關(guān),、齊心團結(jié)的鐵石默契,，我們不能忘記開拓好、建設(shè)好,、管理好天然氣運輸?shù)腻P錚誓言,，我們不能忘記熱愛團隊、忠誠團隊,、奉獻團隊的無悔選擇!在此,，特向公司黨委、公司領(lǐng)導以及公司各科室領(lǐng)導對我多年來工作的支持,、幫助和指導表示衷心的感謝!向全體干部員工的辛勤勞動,、無私奉獻表示深深的敬意!

現(xiàn)將我三年來的工作述職如下，請審計監(jiān)察組各位領(lǐng)導,、各位員工代表審議!

一,、取得主要工作業(yè)績

1、全面完成任務,。分公司成立三年以來,，每年我們都經(jīng)受住了嚴峻的考驗。我們的市場主要是面向社會,。雖說lng是環(huán)保綠色產(chǎn)品,，但由于人們認知上的差異，起初,，在市場的拓展上遇到了強大的阻力,，靠著契而不舍的釘子精神，我們依托湖北新捷,，終于創(chuàng)出了一片新天地,。去年,，受國際油價持續(xù)低迷的影響，油價與lng的價格相當,，我們又受到了前所未有的挑戰(zhàn),，就是在這種市場極寒的前提下，分公司依然全面完成了公司下達的經(jīng)濟責任制,，切實實現(xiàn)了"三個確保",、確保了員工的既得利益，確保了隊伍的和諧穩(wěn)定,，確保了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展,。

2、首次闖進油田,。去年,，得知--熱采鍋爐要將渣油改為lng時，我們欣喜萬分,。我緊緊抓住這一信息,，一方面冒著凜冽的寒風到實地進行考察，了解用戶的需求;另一方面虛心請教相關(guān)專家并連夜趕制標書,，力求做到精益求精,。功夫不負有心人，在多家單位參與競標中我們脫穎而出,，一舉中標,。此標運作良好，不僅成為了分公司贏利的支柱,，而且還為我們成功地闖進油田市場開創(chuàng)了良好的開端。

3,、成功建立橇站,。建立熱采鍋爐橇站，對客戶對我們都是一個全新挑戰(zhàn),。設(shè)備到達時,，我發(fā)現(xiàn)設(shè)備與我方設(shè)計圖紙有差異，退貨已來不及,，在征得公司領(lǐng)導及客戶單位同意后,，我們決定在現(xiàn)場進行改裝。近半個月的時間里,，我朝五晚九的忙碌在改裝現(xiàn)場獻計獻策,，與設(shè)備改裝的工程技術(shù)人員一道，經(jīng)過反復地協(xié)商,、改進,、試用,，終于將其改裝成了易于掌控、易于操作,、功能強大,、抗干擾能力強的專用熱采鍋爐橇站?？蛻粢淮悟炇蘸细?、設(shè)備按時順利投產(chǎn)、廠家由衷深表謝意,、員工終于歡欣鼓舞,，真可謂皆大歡喜。

4,、贏得客戶信賴,。6月的一天，驕陽似火,，氣溫炎熱,，在荊門宏圖卸液站點，本來只需3—4小時就能卸完一車,，可我們的車輛卸了十幾個小時還沒卸完,。因是首次給這個站點配貨，該站站長非常生氣,，揚言要退車并終止合同,。得知情況后，剛剛做完切片縫合手術(shù)躺在病床上的我,，一骨碌地爬起來,，在醫(yī)生和家人的強烈反對聲中，帶上藥連夜趕往現(xiàn)場,，忍著疼痛,，在現(xiàn)場仔細排查。汗水一滴滴從我的臉上往下淌,，我全然不顧,，經(jīng)過五個多小時艱難排查，終于找到了罪魁禍首,，原來是站上的一個分配閥堵塞了,，并且這個分配閥還剛剛校驗過。該站站長露出了由衷的歉意,，不由自主地樹起了大拇指,。此事在客戶中產(chǎn)生了強烈地反響，他們都為油田干部的敬業(yè)精神和業(yè)務能力所折服,。

5,、關(guān)心員工冷暖,。分公司組建后，為了更好地開展工作,，我基本上與員工同吃,、同住、同出車,，跑遍了內(nèi)蒙,、山東、山西,、陜西,、河南、河北,、湖北等省的所有站點,。去年4月，當與清河項目部合并時,，我又一頭扎進清河與員工朝夕相處,。在解決分公司人員吃飯、住宿問題同時,，還得考慮單位及員工個人的承受能力,，我動用了一切能動用的關(guān)系，用最低的價格租下了二套三室一廳帶廚,、衛(wèi)的民房,。平時在兄弟單位食堂就餐，偏僻的現(xiàn)場作業(yè)時,，我將飯菜及時送到毎人手中,，節(jié)假日休息時，我還親自下廚改善大伙的生活,。生活雖然清苦,，但我們這個大家庭始終充滿了歡聲笑語，因為我與大家同在,。

6、爭取員工利益,。雖然分公司僅僅運作了三年,，但各項工作離公司領(lǐng)導、各種收入離員工企望還存在一定的差距,。對此,，我一方面積極對外拓展業(yè)務，讓員工多干活,、多創(chuàng)收;另一方面積極向上反映分公司的實際狀況,，爭取上級的支持,、部門的理解，盡量減少與兄弟單位收入的差距;同時,，針對分公司的實際,，主動為困難員工積極申報補助，確保員工的既得利益和生活水平,，從而極大地調(diào)動了全體干部員工生產(chǎn)的積極性,、主動性、創(chuàng)造性,。

7,、調(diào)查市場前景。lng項目屬于環(huán)保,、綠化產(chǎn)業(yè),，產(chǎn)、供,、銷有著非常廣闊的前景,。在平時的工作中，我非常注重收集,、整理這方面的信息,，從不放過任何機會，主動與客戶溝通,、主動向客戶推薦,、主動與客戶搭建橋梁。具不完全統(tǒng)計,，隨著國際國內(nèi)對環(huán)境改善要求日益高漲,，尤其是在"十三五"規(guī)劃中，山東省將并入北京,、天津,、河北、內(nèi)蒙等環(huán)境污染較重地區(qū)進行整治,，這對分公司來講無疑是個絕佳的機遇,，我們一定要緊緊抓住這個千載難逢的機遇，大展宏圖,。湖北省的lng由當初的7個發(fā)展到目前的126個,，未來3年計劃建成456個站點。相信不久的將來,，這個產(chǎn)業(yè)和分公司都將煥發(fā)出更加蓬勃的生機!

二,、所做主要工作回顧

(一)抓班子建設(shè)，發(fā)揮整體功能,。始終堅持抓思想,、抓作風,、抓素質(zhì)建設(shè)不動搖;始終做到統(tǒng)一思想認識、統(tǒng)一組織管理,，統(tǒng)一目標任務;始終做到"工作上分,、目標上合;職務上分、行動上合;分工上分,、思想上合",，時時刻刻講政治，事事處處講原則,，從而使領(lǐng)導班子始終保持了奮發(fā)向上,、團結(jié)協(xié)作的氛圍，成為了帶領(lǐng)廣大員工的堅強集體,。

(二)抓建章整制,，促進管理升級。建立健全了生產(chǎn)管理運行管理各項制度,，堅持"日溝通,、月例會、季分析,、年總結(jié)"的日常管理體制;建立干部,、骨干人員的考評體系，動態(tài)管理,，能者上,，庸者下，從而形成了良好干事的氛圍;嚴把"隊伍準入,、招投標,、合同簽訂、修理費支出,、招待費用,、運費結(jié)算"六道關(guān)口，筑牢防腐大堤;堅持一把手負責,，層層簽訂責任書,，嚴格檢查考核，逐級落實責任,，確保了安全生產(chǎn),、經(jīng)營管理、綜合治理等各方面重點工作有效落實,，全員執(zhí)行力全面提升。

(三)抓方案優(yōu)化,，提高整體效益,。狠抓了隨車跟進調(diào)查,，切實做到方案"三個最優(yōu)"、價格最優(yōu),。在市場競爭白熱化的今天,，價格必須最優(yōu)。沒有最優(yōu)的價格,，企業(yè)不可能中標;沒有最優(yōu)的價格,，企業(yè)不可能持續(xù)發(fā)展;路線最優(yōu)。我們的卸液站點遍布全國七八個省份,，作為管理者,，每個站點、每條線路都必須了然于胸,。該走一般公路的決不上高速公路,，該上高速公路的也決不圖省錢，總的原則是"多快好省";人員最優(yōu),。對分公司每名司機的身體素質(zhì),、技術(shù)素質(zhì)，車輛狀況掌握得清清楚楚,，真正做到了人盡其才,，物盡其用。

(四)抓激勵培訓,，提升全員素質(zhì),。在薪酬分配上，確保獎金分配向生產(chǎn)一線傾斜,、向關(guān)鍵崗位,、艱苦崗位、邊遠站點傾斜;在年度獎金分配中,，全面推行"以產(chǎn)量保效益,，以業(yè)績掙薪酬"的分配思路;在分公司層面，積極引導基層班組進行月度自檢;在班組層面,，實施了以分片承包集中運作的班組管理模式;在員工層面,，全面實施以季度為周期的優(yōu)秀班組、優(yōu)秀班組長以及崗位操作明星,、服務質(zhì)量明星,、單車效益明星評選活動。堅持軍事化管理和經(jīng)?；嘤?，創(chuàng)新"自己學、教著學、現(xiàn)場示范學,、送出培訓學,、單位組織學"培訓模式，極大地提高了員工隊伍的整體素質(zhì),。

(五)抓安全環(huán)保,，確保文明生產(chǎn)。分公司從事的是危貨運輸,，任何疏忽都可能帶來災難性的后果,，為此，安全生產(chǎn)一直是分公司重中之重的工作,。我們始終牢記"安全第一,，預防為主，綜合治理,，總體推進"安全生產(chǎn)方針,，牢固樹立"以人為本"的思想，以落實安全環(huán)保責任為關(guān)鍵,，以防范重特大安全環(huán)保事故為根本,，落實各項安全環(huán)保措施，緊緊圍繞年初確定的各項任務目標,，注重員工,、注重管理、注重細節(jié),，實現(xiàn)了重大人身傷亡事故,、重大設(shè)備事故、重大火災事故,、重大環(huán)境污染事故和重大交通事故"五為零"的目標,。

(六)抓資金管控，確保經(jīng)濟安全,。強化"三重一大"決策制度,，切實加強對權(quán)力的民主監(jiān)督與制約，實現(xiàn)決策的科學化,、民主化,、制度化，促進依法行政和廉政建設(shè),。切實加強對財務管理,。按照"統(tǒng)一管理，分級負責"的原則,，優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質(zhì)量,、實現(xiàn)低成本管理的要求，加強資金管理,。按照"開支有依據(jù),、審批按程序、花銷有制度"的原則,，做到"不該花的錢一分錢不花，不該銷的錢一分錢不銷,，降低和杜絕了資金的使用風險,，保證了資金安全。

(七)抓和諧穩(wěn)定,，營造良好環(huán)境,。堅持"以人為本"的理念，扎實搞好"三清十必訪"工作,。利用每日溝通交流的機會,，及時掌握員工的思想動態(tài)并采取相應的得力措施，對于需要解決的具體問題,，能當場解決的就當場解決,，對于不能當場解決的，切實做好相應的解釋工作,，日后拿到班子會上討論解決,。有好的經(jīng)驗相互學習，對不足之處共同借鑒,。針對員工所出現(xiàn)的隱患,、苗頭及時采取措施，將其干凈徹底地消滅在萌芽狀態(tài),，防止蔓延,。著力改善員工的生產(chǎn)、生活條件,，不斷豐富員工業(yè)余文化生活,，力所能及為員工辦好事、辦實事,，提高了隊伍的凝聚力,、戰(zhàn)斗力，營造了積極向上,、和諧共進的良好氛圍,。

各位領(lǐng)導、各位代表：在分公司擔任經(jīng)理期間,，我為公司生存發(fā)展做出了一些富有成效的工作,，也取得了一些成績,，但與公司領(lǐng)導的要求相比，與員工同志們的期望值相比,，我清醒的認識到還存在一定的差距和不足,。在今后的工作中，我將不斷學習,，充實自己,，進一步提高自己的工作水平，在新的工作崗位上,，以更高的標準嚴格要求自己,，扎扎實實地將工作干得更好，做一名組織放心,、員工信任的黨員干部,，更好地完成組織交給的任務，為把公司打造成中石化一流的現(xiàn)代企業(yè)做出自己應有的積極貢獻!

審計個人述職報告總結(jié)篇二十

一,、堅持“圍繞中心,、服務大局”，積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,，認真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件),，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著。

二是突出建設(shè)項目審計,。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān),，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計,。據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計,，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識,、自我約束意識，促進了黨風廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎(chǔ),、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團,、四方集團,、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟責任審計,，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設(shè)的重要依據(jù),。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益,，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核,、嚴格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份,。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險,，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能。

二,、突出服務理念,，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點,，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理,、協(xié)調(diào)、服務,、交流職責,。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作,。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作,，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為,，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班,，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。開班時,，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能,，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇,。

審計個人述職報告總結(jié)篇二十一

我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,，在大家的幫助和配合下,，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作,，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查,，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生,，確保了全行全年安全核算無事故,、無案件?，F(xiàn)將工作情況述職如下：

一、加強學習,，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計員的“政治堅強,、業(yè)務精通”的要求，自年初以來,，我始終以提高自身素質(zhì)為目標,，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質(zhì)和工作水平,。一年來,，我能夠認真學習相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程,，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力,，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己,，認真學習,，在學中提高，在學習中進步,，從實際需求增加自己學習的自覺性,。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質(zhì),，掌握了先進理念,，拓寬了視野，增強分析問題,、檢查問題,、解決問題的能力。

二,、扎實做好本職工作

我作為員工,，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求,，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理,。針對違規(guī)行為,，也有了更多的預防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性,，我要扎扎實實做好檢查工作,。

(一)認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況,，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況,。對崗位輪換、離任審計,、財務檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作。

(二)求真務實,、盡職盡責,，做好檢查工作。認真履行審計員職責,，做好審計工作,。在檢查中認真仔細，精益求精,，認真檢查每一項工作內(nèi)容,，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量,，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生,。

三,、回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠。當前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況、新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世,，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。二是工作較累的時候，有過松弛思想,，這是政治素質(zhì)不高,，也是自己世界觀、人生觀,、價值觀不高的表現(xiàn),。

四、針對以上問題，今后的努力方向是

一是加強理論學習,，進一步提高自身素質(zhì),，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題,、解決問題的能力,。二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風,，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好,。

總之,，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務,，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用,，全面提升工作水平,。