人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補記憶的不足,，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧,。

銀行審計工作匯報材料篇1

??xx公司內部審計工作,，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內部審計計劃,。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內部管理,、規(guī)范資金使用,、加強黨風廉政建設等方面，發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結如下：

??1.年內公司分別對xx年四季度和xx一、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性,、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價,，出具審計報告,。

??2.存貨項目審計：

??(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性,、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實時性，并作出評價,，經(jīng)過審計,，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用,，加強了被審計部門對原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識,，加快了

??半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符，資產安全完整,。

??3.工會經(jīng)費審計：

??(1)5月份接受公司工會委托,，開展公司工會經(jīng)費使用情況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交,、上解情況,，年度工會經(jīng)費收支預算編制及執(zhí)行情況，工會經(jīng)費支出審批情況,，工會經(jīng)費年度結算,、財務收支情況、日常支出規(guī)范情況;相關財產的使用和管理情況,，工會經(jīng)費收入,、支出記賬、賬薄資料管理情況,，工會經(jīng)費內控制度執(zhí)行情況,。經(jīng)過審計，做出評價,，提出審計問題及整改建議8條,，在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收,、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理,，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理，對公司工會有關工會經(jīng)費管理,、控制文本制度管理起到完善作用;

??(2)2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情況,。經(jīng)過審計,，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內部使用審批和報告流程,。

??4.專項審計：

??(1)開展公司一季度大宗原材料,、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料,、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫的品質及數(shù)量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質量,、數(shù)量確認真實性,、準確性，并作出評價,，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋,，經(jīng)過審計，對公司大宗原材料,、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用,，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;

??(2)開展合同搜查審計,，提出監(jiān)察建議2條,，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;

??(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經(jīng)查,，無“小金庫”存在。

??5.工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見,，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩h段支管調水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預,、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性,、預備費用計算正確性,，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期、價格,、質量情況,，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理,。

??1.特重大工程項目的招投標工作,，委托云南省招投標公司進行。

??2.對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場

??詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理。

??3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內,，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標,，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。

??1.通過內部審計,，加強內部管理。

??全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階,。

??2.通過內部審計,，規(guī)范資金使用,。

??全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作,，確保公司財務部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度,、財經(jīng)紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作,。

??3.通過內部審計，加強黨風廉政建設,。

??通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題,，相關單位均按要求及時進行整改,，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規(guī)范,，公司領導人員廉潔從業(yè),。

??1.審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高,。

??2.對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度。

??3.還需要再加強審計調查的力度,，保證審計的公正性和客觀性,。

??下一年主要從以下幾個方面開展工作：

??一、按季度開展貨幣資金審計,。

??二,、開展存貨審計。(半年一次)

??三,、開展工程建設審計,。

??四、立項開展其他內控審計,。(根據(jù)實際情況)

??五,、加強過程審計，對立項項目進行審計調查,。

銀行審計工作匯報材料篇2

??xxxx年,，在園區(qū)快速發(fā)展形勢下，園區(qū)管委會加強內部審計監(jiān)督,，堅持維護財政經(jīng)濟秩序,，促進資金規(guī)范高效使用，項目資金依法規(guī)范實施,，保證了園區(qū)快速健康發(fā)展?，F(xiàn)將xxxx年內部審計工作情況報告如下：

??（一）高度重視,，加強內控

??按照《x省內部審計工作條例》的規(guī)定，結合經(jīng)開區(qū)實際,，管委會進一步強化審計工作規(guī)范性,，提高審計工作質量。機構改革后,，經(jīng)開區(qū)財務管理制度不斷完善,，經(jīng)開區(qū)審計工作已逐步 “制度化、規(guī)范化”,，通過制度的建立明確預防機制,、監(jiān)督機制和糾錯機制。一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè),，提高審計效率,，保證審計質量；二是以制度管理審計行為和結果,，明確責任,，懲前毖后，保證審計結果的落實和審計成果的有效轉化,。

??經(jīng)開區(qū)成立了以管委會主任為組長,，分管領導及財務負責人為副組長的內部審計機構，內審組各成員按照年初制定的計劃積極開展內審工作,，并按市審計局的要求按時報送各類報表及工作總結,。定期組織財務人員參加財經(jīng)法規(guī)和審計知識的培訓，xxxx年先后兩次派內審人員參加x市組織的財政培訓,，制作制度培訓課件,，不斷提高內審人員專業(yè)技能，實現(xiàn)全體員工財務制度培訓,。

??（二）內審工作有序開展,，實效管理，成效顯著

??1.管委會機關財務收支審計

??按照年初對本年度財政預算指標的分解,，落實項目資金的進度要求,，先后對xxxx年度項目資金使用效率、效益,、支付流程控制實施了內部審計,。園區(qū)維護、園區(qū)招商引資,、宣傳項目資金中經(jīng)常性項目管理總體情況較好,。對特殊的新增項目，由于時間,、任務,、現(xiàn)場施工的要求高,，從資金申報流程上就略顯粗糙，針對內審工作中發(fā)現(xiàn)的問題,，專門提出并建議了一項應急項目實施流程表,，從項目的申報立項、資金預算,、組織施工,、實地驗收各個環(huán)節(jié)分工合作，相互制約,，有力地控制,、降低了項目成本。

??2. 規(guī)范工業(yè)產業(yè)扶持專項資金

??由于我市對工業(yè)企業(yè)的扶持政策種類繁多,，資金量大,，未明確扶持資金的來源、使用范圍,、申請條件、申報審批程序,、各職能部門職責和資金監(jiān)管流程,，經(jīng)開區(qū)管委會作為牽頭部門與市財政局、經(jīng)信局共同起草了《x市工業(yè)產業(yè)扶持資金專項管理辦法（送審稿）》,，該辦法將企業(yè)應享受的各項獎勵,、優(yōu)惠、扶持等資金納入全市工業(yè)產業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一管理,，明確政府各部門職責,，目前正上報市政府審定。

??3.工業(yè)扶持專項審計工作

??經(jīng)開區(qū)積極配合市審計局派出審計組,，自xxxx年x月xx日至xxxx年x月x日對我市工業(yè)產業(yè)扶持資金落實情況進行了專項審計,，向市審計局提供了相應的取證資料，并針對市審計局提出的意見進行梳理,、總結,，與市財政、經(jīng)信,、地稅局,、法制辦共同研究整改措施，對園區(qū)購地自建企業(yè)辦證等遺留問題提出相關建議,，正在上報市政府審議,。

??4.經(jīng)開區(qū)財務規(guī)范化管理

??按照國家財經(jīng)法規(guī)及相關制度，強化財務管理和會計核算的各項基礎工作,，制定了經(jīng)開區(qū)財務管理制度,、財務人員崗位責任制,、基礎設施建設資金管理辦法及辦公物資收發(fā)辦法。對建設資金實行專戶,、專賬管理,，在基建工程資金結算過程中，嚴格按程序撥款,，基礎設施建設嚴格按審計結論結算,，對每項結算業(yè)務認真做到“三關”（即嚴把結算審核關、核對關,、對外付款關）,，對現(xiàn)金流出的風險進行預防和控制，對完善手續(xù)的業(yè)務及時撥付,，從無滯撥現(xiàn)象,，不存在轉嫁、亂攤派,、亂罰款,、亂集資、報銷費用的行為,。

??5.國有資產監(jiān)督管理有序

??一是建立國有資產管理臺帳,，對經(jīng)開區(qū)所有的國有資產造冊登記。對已經(jīng)投資的設施設備,，由于時間變化產生損壞后不可使用的,，管委會設立了專門的國資科進行管理，建庫房做好材料出入庫登記,。如需變價處理,，及時上報市國有資產監(jiān)督管理部門后再行處理。二是制訂專項物資收發(fā)管理辦法,，設專人對日常辦公用品,、接待水酒建立了專賬核算，定期盤點,，不定期抽查,，按時結算。

??6.大宗材料采購運作規(guī)范

??凡大宗材料采購,，均嚴格按照《政府采購法》執(zhí)行,。

??7.落實票據(jù)專人保管

??票據(jù)使用過程中開票人、收款人,、蓋章審核人互相分離,、互相牽制、監(jiān)督。無擅自印制,、購買,、借用、代開,、銷毀票據(jù)的情況,，做到了票據(jù)購入、使用,、核銷工作有序化,、嚴格化、制度化,，無亂收費,、亂攤派等違法、違規(guī)現(xiàn)象,。

??8.無私設小金庫

??本單位成立于xxxx年xx月,，截止目前，經(jīng)市財政批準,，分別于x市建行,、市交通銀行、金都村鎮(zhèn)銀行,、浦發(fā)銀行x支行開戶,，無私自開設銀行賬戶和設立“小金庫”現(xiàn)象。

??9.主動接受審計監(jiān)督

??接受市審計局對工投公司資產負債及損益審計,、工業(yè)產業(yè)扶持資金、采購資金審計,，接受市財政局對國有公司清產核資審計,、市監(jiān)察局對經(jīng)開區(qū) “三公”經(jīng)費使用情況檢查、監(jiān)督,，積極配合審計等機關開展審計工作,，目前正積極準備市目督辦和市審計局對xxxx年審計工作專項目標考核的相關材料，及時向審計人員提供真實有效的會計資料,，無拒絕,、推諉、阻礙審計工作的行為,；按審計要求,，及時提供完整的會計資料，同時認真落實審計決定,，及時制定整改措施并整改,，及時報送整改情況。本年度共開展財務審計,、效益審計等九類xx項項目內部審計工作,，內審小組交叉審計管委會,、工投公司財務工作，對專題項目,、專題檔案管理提出合理化建議,，并監(jiān)督內審意見的落實情況，切實做到了事前,、事中,、事后審計，建立健全完善了相關內部管理制度,，保障園區(qū)各項資金的安全,、規(guī)范、高效運行,，按時圓滿完成了xxxx年度的審計目標任務,。

??在審計過程中， 發(fā)現(xiàn)綜合整治項目工程量基礎調查工作不扎實,，誤差量大,，驗收結算不及時，小項目送審效率低等現(xiàn)象,。針對上述情況,，審計組提出了切實可行的整改措施和審計意見，在下一步工作中將避免該類問題的再次出現(xiàn),。

??（一）采取措施改善審計環(huán)境

??為確保審計工作的順利開展和審計目標的實現(xiàn),，經(jīng)開區(qū)將繼續(xù)采取切實措施改善審計環(huán)境。一是加大宣傳工作力度,，通過各種平臺加強對審計法律法規(guī),、審計重點內容等的社會宣傳。進一步廣泛宣傳審計工作的重要性和必要性,，在經(jīng)開區(qū)弘揚“人人講法制,，個個知審計”的氛圍，以科學的管理為經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展建設保駕護航,。二是建立日常聯(lián)系協(xié)調機制,，加強與紀檢（監(jiān)察）、組織,、財政,、建設、國資等相關部門的溝通協(xié)調,，做到互相通報有關情況,，共享共用監(jiān)督成果。

??（二）加強審計隊伍建設和作風建設

??經(jīng)開區(qū)將進一步加強業(yè)務知識學習，提高內審業(yè)務水平的同時,，強化與上級業(yè)務主管部門溝通聯(lián)系,。繼續(xù)重視與市審計局的溝通，暢通上下聯(lián)系機制,，爭取市審計局的業(yè)務指導,，配合市審計局做好涉及我區(qū)的審計項目。始終重視作風建設,，嚴格要求恪守審計紀律,。特別是對于高風險審計領域，要在思想觀念,、工作程序,、組織保障、日常監(jiān)控與管理等方面建立全方位的防護體系,，強化審計紀律與廉政建設,。

??（三）科學管理，狠抓落實

??經(jīng)開區(qū)將根據(jù)整改意見和建議,，跟蹤監(jiān)督整改落實情況,，不斷總結提升專項內審工作效率，真正發(fā)揮審計的免疫作用,，加強審計監(jiān)督管理職能,，以科學審計、高效審計,、嚴謹審計保證園區(qū)經(jīng)濟工作安全順利推進,。

銀行審計工作匯報材料篇3

??暑假，是我人生中的第二段正式實習,。有了寒假實習的經(jīng)驗,，這次的實習在心態(tài)上成熟了很多，也知道自己實習的重點在哪里,，雖然時間只有1個多月，但是參加了兩個項目的審計,，收獲很大,。可以通過工作上和工作之外兩個方面來總結,。

??首先,，這次實習讓我見識到了內審的整個流程，了解到了內審在企業(yè)中扮演的角色,。內審跟外審在方法和程序上有很多相同之處,，但是內審更加注重內部控制的設計及執(zhí)行，相對于外審關注財務記錄是否真實合規(guī)，內審對于公司人員是否遵守相關流程及規(guī)章制度更加關注,。在實習過程中,，我參與了對海信湖州生產基地的采購專項審計和對山西分公司的全面審計，都是以內部控制為主線,。在工作中,，我見識到了一個企業(yè)上至集團，下至分公司的各種制度,，這些制度不只是企業(yè)每一個員工的行為準則,，更是內部審計工作開展的依據(jù)。

??內審人員應該了解業(yè)務流程?，F(xiàn)在很多企業(yè)招聘內審人員都要先進行輪崗,，先讓內審人員了解整個公司的業(yè)務流程，經(jīng)過實習,，我認為這是十分有必要的,。內部審計針對的是企業(yè)的內部控制，如果自身都不能了解企業(yè)各個環(huán)節(jié)的運行,，又怎么能了解其控制關鍵點,、發(fā)現(xiàn)其中的漏洞?只有對業(yè)務有深層次的把握，才能發(fā)現(xiàn)實際操作中的問題,，不輕易受表象蒙蔽,，看到本質問題，將審計工作做好,。

??內部審計要講究思路和技巧,。在開展審計工作時，一定要有一個明確的審計思路,，不能東審一下,，西審一下，盲目審計,，既浪費時間精力,，又沒有效果。審計思路是由審計目標決定的,，在對被審計對象進行初步了解(也就是所謂的風險評估)之后,，根據(jù)目標確定審計范圍及重點，然后尋找審計的突破口,。比如說查提前確認收入問題,，單純的從收入入手很難看出問題，但是看成本與收入是否配比,、商品出庫記錄及往來對賬記錄等就很容易找到線索,。而迅速準確的形成審計思路則需要扎實的專業(yè)素養(yǎng)及審計經(jīng)驗的積累,，這是審計人員能力的體現(xiàn)，也是我們在工作中要不斷學習和總結的東西,。

??內部審計人員要學會溝通,。“溝通”是老師最常說到的問題,，也是我們最難掌握火候的一項技能,。審計的全過程都無法擺脫“溝通”。審計前要溝通,，進行摸底,，了解大體情況;審計時發(fā)現(xiàn)問題一定要及時跟當事人溝通，有時候我們自己盲目審查很長時間都弄不明白的東西,，經(jīng)過溝通可能很快就解決了;審計結束后也要及時跟被審計對象溝通,，對于有問題的地方要達成一致才能形成報告，一是要確定審計結果是否正確,，同時也要被審計人員認識到自身的問題,，共同找出問題根源，解決問題,?？偠灾罢义e”不是審計的目的,，解決問題才是審計的最終歸宿,。在溝通時，還要注意時間和方式,，盡量減輕對方的防備和抵御心理,，工作中要注意跟被審計人員保持合適的關系，既要保持自身獨立性,，又要利于順利溝通,。學會良好的溝通是審計人員職業(yè)生涯中最重要的一項課題。

??內審人員一定要了解報告使用者的需求,。內審報告對象是公司的管理層,，公司設置內審部門是為了了解企業(yè)內控及管理中存在的問題，而管理者了解問題的最終目的還是為了改進現(xiàn)狀,，提高管理水平,。因此，審計人員在審計過程及審計報告時,，不僅僅是羅列問題，還要查明問題的原因,，找到問題的解決方法,，提出合理的審計建議,，這樣才能為企業(yè)創(chuàng)造實際價值，滿足管理者的需求,，受到管理者的重視,，也為自己的工作贏得更多的支持。另外,，內審人員還要知道報告使用者想了解什么,，了解到什么程度，要有詳有略,，注意報告的格式,，對于需要大量數(shù)據(jù)支撐的結論可以添加附件，讓報告閱讀者自己決定是否要詳細的了解,。審計人員要站在報告使用者的角度上來撰寫報告,，才能使審計報告更加人性化，發(fā)揮更大的價值,。

??其次,，經(jīng)過這次實習，我也加深了對企業(yè)的認識,，尤其是對國企的認識,。不同類型的企業(yè)有自身不同的特點，不同發(fā)展期的企業(yè)特點也不盡相同,。要認識到企業(yè)自身發(fā)展的性質和規(guī)律,，才能選擇適合自己的企業(yè)，找到最適合自己的位置,。十全十美的企業(yè)和工作是不存在的,，與其說找到一份好工作，不如說干出一份好工作,。好的工作不是找到的,，而是經(jīng)過自身的努力和磨合打造出來的。

??在工作中,，我們要養(yǎng)成良好的習慣,，比如說盡量使用excel而不是word;遇到問題及時記錄下來，以免事情太多而遺忘;每一條審計結論都要附上審計證據(jù);每做完一個項目要及時總結,，可以形成自己的模板,，方便日后的工作等等。在工作中,，有太多東西等待我們去學習,，所以一定要保持持續(xù)學習的能力，這也是工作能否得到提升的關鍵,。