為確保事情或工作順利開(kāi)展,，常常要根據(jù)具體情況預(yù)先制定方案,，方案是綜合考量事情或問(wèn)題相關(guān)的因素后所制定的書面計(jì)劃。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的方案呢,？以下是小編精心整理的方案策劃范文,，僅供參考，歡迎大家閱讀。

網(wǎng)站方案 模版 網(wǎng)站方案建設(shè)書篇一

根據(jù)《xx區(qū)中小學(xué)德育工作意見(jiàn)》文件精神,，為加強(qiáng)和推動(dòng)我區(qū)中小學(xué)德育信息化建設(shè)工作，激勵(lì)各中小學(xué)不斷探索運(yùn)用信息化手段開(kāi)展德育工作的新方式,，發(fā)揮優(yōu)秀德育網(wǎng)站,、網(wǎng)頁(yè)在德育信息化建設(shè)中的示范帶頭作用。經(jīng)研究,，決定在全區(qū)中小學(xué)開(kāi)展區(qū)德育網(wǎng)站征集和中小學(xué)優(yōu)秀德育網(wǎng)站,、網(wǎng)頁(yè)的評(píng)優(yōu)工作。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一,、評(píng)選內(nèi)容（一）征集到的區(qū)德育網(wǎng)站程序,；（二）各中小學(xué)德育網(wǎng)站或?qū)W校網(wǎng)站中的德育專欄網(wǎng)頁(yè)。

二,、評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)（一）區(qū)德育網(wǎng)站1,、網(wǎng)站頁(yè)面布局結(jié)構(gòu)合理，頁(yè)面整齊,；有統(tǒng)一的色彩風(fēng)格和主色調(diào),，能體現(xiàn)我區(qū)德育的特色；頁(yè)面文字規(guī)范,，沒(méi)有變形的頁(yè)面和錯(cuò)字,，沒(méi)有表格錯(cuò)行,，文字錯(cuò)位等現(xiàn)象。

2,、網(wǎng)站使用對(duì)象要針對(duì)德育行政人員,、教師、家長(zhǎng)及學(xué)生,，其中學(xué)生對(duì)象要分小學(xué),、初中和高中。欄目設(shè)置上主要包括德育信息,、德育管理,、主題教育、團(tuán)隊(duì)建設(shè),、班主任工作,、家庭教育、德育科研等,，突出民族精神教育,、心理健康教育、環(huán)保法制教育,、校園文化建設(shè)等專題,。

3、具有上傳,、審核,、編輯、發(fā)布,、查詢,、統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容管理功能；網(wǎng)頁(yè)能兼容多種瀏覽器,，保證用戶正常瀏覽,；在寬帶環(huán)境下能保證用戶的瀏覽速度，打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)沒(méi)有明顯延遲,。

4,、能有效合理運(yùn)用動(dòng)畫、視頻,、音頻等多媒體技術(shù),，網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)形式效果與主題相呼應(yīng),。

5,、網(wǎng)站對(duì)于不良信息有過(guò)濾或監(jiān)控手段，對(duì)于不良網(wǎng)站和有安全防范措施,，確保網(wǎng)站內(nèi)容健康,，運(yùn)行安全。

（二）各中小學(xué)德育網(wǎng)站,、網(wǎng)頁(yè)1,、網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)布局結(jié)構(gòu)合理,，頁(yè)面整齊,；有統(tǒng)一的色彩風(fēng)格和主色調(diào)，符合中小學(xué)生審美特點(diǎn),，能體現(xiàn)各校的特色,；頁(yè)面文字規(guī)范，沒(méi)有變形的頁(yè)面和錯(cuò)字,，沒(méi)有表格錯(cuò)行,，文字錯(cuò)位等現(xiàn)象。

2,、網(wǎng)站,、網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容面向?qū)W生、面向家長(zhǎng)和教師提供服務(wù),，發(fā)揮參與,、溝通、傾聽(tīng)的作用,。網(wǎng)站,、網(wǎng)頁(yè)能根據(jù)學(xué)生思想、生活和德育工作的實(shí)際,，定期組織開(kāi)展網(wǎng)上德育活動(dòng),，活動(dòng)主題符合各學(xué)段學(xué)生的需求和德育的要求，確保發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)德育的時(shí)效性,。

3,、德育網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)資源豐富,。內(nèi)部構(gòu)架系統(tǒng),、科學(xué)、合理,，邏輯關(guān)系清晰,。注重加強(qiáng)對(duì)德育網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)的建設(shè)和管理,，有專門人負(fù)責(zé)網(wǎng)站,、網(wǎng)頁(yè)建設(shè)。內(nèi)容完整,、準(zhǔn)確,，鏈接資源豐富,、有效，維護(hù)工作定期,、及時(shí),。

4、注重研究網(wǎng)站,、網(wǎng)頁(yè)管理功能的特點(diǎn),，善于通過(guò)網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)為德育工作服務(wù),，為學(xué)生和家長(zhǎng)提供服務(wù),，得到學(xué)生、家長(zhǎng)和教師的認(rèn)同,。

5,、德育網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)能有效合理運(yùn)用動(dòng)畫,、視頻,、音頻等多媒體技術(shù)，網(wǎng)站,、網(wǎng)頁(yè)形式效果與主題相呼應(yīng),。

6、網(wǎng)站,、網(wǎng)頁(yè)對(duì)于不良信息有過(guò)濾或監(jiān)控手段,，對(duì)于不良網(wǎng)站和有安全防范措施，確保網(wǎng)站,、網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容健康,，運(yùn)行安全。

三,、評(píng)選工作的組織與實(shí)施由區(qū)教育局組織區(qū)教研室,、儀器站、德育研究會(huì)等相關(guān)專家共同組成領(lǐng)導(dǎo)小組,，具體評(píng)審工作由區(qū)儀器站組織實(shí)施,。

區(qū)教育局聯(lián)系人：xxx。

區(qū)儀器站聯(lián)系人：xx,。

四,、評(píng)選程序（一）區(qū)德育網(wǎng)站征集1、制作階段（4月初--10月底）：區(qū)德育網(wǎng)站可以由不同單位的老師聯(lián)合制作,，制作者最多3人,。各區(qū)屬學(xué)校、教輔室至少推薦一件作品。制作完成后準(zhǔn)時(shí)將評(píng)審表和網(wǎng)站源程序上報(bào)至區(qū)儀器站,。

2,、評(píng)審階段（11月初--12月底）：評(píng)審小組將結(jié)合網(wǎng)站實(shí)際進(jìn)行評(píng)審，入圍網(wǎng)站將在xx教科網(wǎng)上進(jìn)行展示并公示,，公示期兩個(gè)月,，并進(jìn)行網(wǎng)上投票，作為評(píng)優(yōu)參考,。

3、頒獎(jiǎng)階段（08年1月初）：舉行頒獎(jiǎng)儀式,，并正式開(kāi)通區(qū)德育網(wǎng)站,。

（二）各中小學(xué)德育網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)1,、制作階段（4月初--7月底）：各中小學(xué)德育網(wǎng)站,、網(wǎng)頁(yè)以各校為單位進(jìn)行制作。制作完成后準(zhǔn)時(shí)將評(píng)審表上報(bào)至區(qū)儀器站,。

2,、評(píng)審階段（8月初）：

3、頒獎(jiǎng)階段（8月底）：宣布評(píng)審結(jié)果,。

網(wǎng)站方案 模版 網(wǎng)站方案建設(shè)書篇二

網(wǎng)站建設(shè)是指使用標(biāo)識(shí)語(yǔ)言,，通過(guò)一系列設(shè)計(jì)、建模,、和執(zhí)行的過(guò)程將電子格式的信息通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳輸,，最終以圖形用戶界面的形式被用戶所瀏覽。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),，網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)的目的就是產(chǎn)生網(wǎng)站,。下面，小編為大家分享學(xué)校網(wǎng)站建設(shè)方案,，希望對(duì)大家有所幫助!

學(xué)校網(wǎng)站建設(shè)是學(xué)校教育信息化建設(shè)的重要方面,，是適應(yīng)現(xiàn)代教育技術(shù)和信息技術(shù)的發(fā)展，加大學(xué)校對(duì)外交流與宣傳力度,，提高教學(xué),、科研、管理效率的重要途徑,。為加強(qiáng)我校教育網(wǎng)站建設(shè),，促進(jìn)教育網(wǎng)站在教育教學(xué)管理中的應(yīng)用，提高我校網(wǎng)站建設(shè)水平,，現(xiàn)提出以下實(shí)施辦法：

學(xué)校網(wǎng)站建設(shè)與管理堅(jiān)持教育“三個(gè)面向”方針,，以服務(wù)于學(xué)校教學(xué)、科研、思想政治工作,、精神文明建設(shè)工作為目的,，堅(jiān)持有利于提高教學(xué)與管理效率、有利于師生獲取與交流信息,、有利于加強(qiáng)學(xué)校對(duì)外交流與宣傳的原則,，把握前沿，跟蹤動(dòng)態(tài),，關(guān)注現(xiàn)在,，探討未來(lái)。

網(wǎng)址：待定

基本結(jié)構(gòu)：進(jìn)入主頁(yè)后,，有以下六大內(nèi)容(網(wǎng)站首頁(yè),、新聞?lì)l道、校園頻道,、學(xué)生天地,、家長(zhǎng)學(xué)校、教師頻道)(詳見(jiàn)基本結(jié)構(gòu))

(一),、信息采集范圍：

1,、學(xué)校對(duì)外宣傳的公開(kāi)資料。

2,、涉及學(xué)校,、部門工作可以公開(kāi)交流的機(jī)構(gòu)設(shè)置、重大政策,、制度,、舉措、活動(dòng),、教學(xué)科研的動(dòng)態(tài),。

3、教師個(gè)人簡(jiǎn)介,、不涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的教師教學(xué)和德育論文,、優(yōu)秀教案、教學(xué)反思,、散文,、隨筆，以及學(xué)生文化活動(dòng)作品等,。

4,、轉(zhuǎn)摘網(wǎng)上有價(jià)值的文章，但應(yīng)標(biāo)明出處或作者姓名,。

凡涉及學(xué)校保密方面的資料,、涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的師生教學(xué)科研成果、不宜公開(kāi)交流或發(fā)布的信息及違反學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定的資料不得采集或發(fā)布。

(二),、資料采集,、審核與上傳程序：

網(wǎng)站所用資料由所有教師提供，信息教師負(fù)責(zé)整理與發(fā)布,。程序?yàn)楠?jiǎng)勵(lì)方案：

1,、各位教師提供的資料包括文字資料、軟盤資料,、圖片資料,、聲像資料等。所提供的資料必須詳實(shí),、準(zhǔn)確,、及時(shí)。

2,、各種資料的上報(bào)經(jīng)主管審核網(wǎng)站信息的校領(lǐng)導(dǎo)(胡良校長(zhǎng))審核簽字。

3,、將校領(lǐng)導(dǎo)同意發(fā)稿資料交給信息教師整理后發(fā)布,。

4、為了獎(jiǎng)勵(lì)教師的寫作,，經(jīng)與校領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，教師所發(fā)布的資料，一經(jīng)發(fā)布,，每一遍獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)教師5元,，以示鼓勵(lì)。

5,、學(xué)校安排一名校領(lǐng)導(dǎo)(胡良校長(zhǎng))擔(dān)任我校網(wǎng)站信息審核員,，審核員要經(jīng)常進(jìn)行管理，發(fā)現(xiàn)不適合發(fā)布的信息“取消審核”,，并通知網(wǎng)管進(jìn)行刪除,。

1、信息教師全面提供學(xué)校網(wǎng)站的建設(shè)與管理,，系統(tǒng)構(gòu)思,、設(shè)計(jì)網(wǎng)站的架構(gòu)，配合各部門及時(shí),、準(zhǔn)確地將學(xué)校重大工作(活動(dòng))入網(wǎng),，為師生提供校園信息。

2,、各部門應(yīng)從學(xué)校整體工作利益出發(fā),，積極支持和配合網(wǎng)站建設(shè)工作，及時(shí)提供入網(wǎng)資料。凡部門管理欄目網(wǎng)站結(jié)構(gòu)需要更新調(diào)整者,，由相關(guān)部門及時(shí)提供更新要求與相關(guān)資料,。

3、網(wǎng)管人員經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,，有權(quán)對(duì)網(wǎng)站所有資料進(jìn)行刪除,。網(wǎng)管人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)網(wǎng)絡(luò)資料情況，對(duì)有害信息及時(shí)清理,。

4,、各位教師、學(xué)生應(yīng)科學(xué),、正確,、規(guī)范、健康地使用學(xué)校網(wǎng)絡(luò)資源,，不得違反學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定,，采用破壞性手段在網(wǎng)站上從事其它違禁活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，將嚴(yán)肅處理,。

網(wǎng)站方案 模版 網(wǎng)站方案建設(shè)書篇三

銀行內(nèi)部控制系統(tǒng)是一個(gè)循環(huán)的過(guò)程。在這個(gè)循環(huán)系統(tǒng)中主要包括：設(shè)計(jì)→執(zhí)行→評(píng)價(jià)→改進(jìn)四個(gè)環(huán)節(jié),。內(nèi)部控制系統(tǒng)存在的意義就在于持續(xù)地循環(huán),，包括：再設(shè)計(jì)、再執(zhí)行,、再評(píng)價(jià),、再改進(jìn)。銀行內(nèi)部控制系統(tǒng)就是在這個(gè)不斷的循環(huán)中得到持續(xù)的進(jìn)化,。

銀行設(shè)計(jì)內(nèi)部控制系統(tǒng)的目的是為了完成其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?，F(xiàn)代管理的思維方式往往是:?確立組織的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)→評(píng)估實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)→根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估設(shè)計(jì)內(nèi)部控制系統(tǒng)→執(zhí)行內(nèi)部控制系統(tǒng)→評(píng)價(jià)控制系統(tǒng)的適當(dāng)性和有效性→根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采取改進(jìn)行動(dòng)?？梢?jiàn)設(shè)計(jì)內(nèi)部控制系統(tǒng)的主要依據(jù)是風(fēng)險(xiǎn),，假如銀行在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)過(guò)程中沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就不需要設(shè)計(jì)內(nèi)部控制系統(tǒng)。

銀行所有內(nèi)部控制都是針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的大小來(lái)設(shè)計(jì)的,，風(fēng)險(xiǎn)越大,，設(shè)計(jì)的控制措施就越多、越嚴(yán)密,。在銀行重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,，還要設(shè)置多重控制措施。內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)是一對(duì)矛盾,。

內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)這對(duì)矛盾的雙方都是人,。設(shè)計(jì)和執(zhí)行內(nèi)部控制的往往是銀行內(nèi)部的人,，而制造風(fēng)險(xiǎn)的也是人，造成這些問(wèn)題的可能是銀行外部的人,，也有可能是銀行內(nèi)部的人,，有時(shí)甚至是銀行內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)者或執(zhí)行者。所以,，“人”是內(nèi)部控制設(shè)計(jì)者應(yīng)當(dāng)考慮的核心問(wèn)題,。他們之間似乎是在玩博弈游戲，雙方用的都是一種對(duì)抗性思維,，所以,，對(duì)銀行內(nèi)部控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)者而言，學(xué)會(huì)運(yùn)用科學(xué)的思維方法至關(guān)重要,。

內(nèi)部控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和執(zhí)行在銀行內(nèi)部的不同管理層次有不同的分工,。在組織中層次越高，設(shè)計(jì)的職責(zé)越多,，執(zhí)行的職責(zé)越少,；層次越低，執(zhí)行的職責(zé)越多,，設(shè)計(jì)的職責(zé)越少,。如用數(shù)學(xué)的方式來(lái)表達(dá)就是，內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與管理層次成正比,，內(nèi)部控制的執(zhí)行與管理層次成反比。譬如,，銀行董事會(huì)的職責(zé)是設(shè)計(jì)重大的方針政策,，方針政策也是銀行的內(nèi)部控制;高級(jí)管理層的職責(zé)是執(zhí)行董事會(huì)的方針政策，并設(shè)計(jì)相應(yīng)的控制系統(tǒng),；中低級(jí)管理層的職責(zé)主要是執(zhí)行高級(jí)管理層制定的有關(guān)政策和程序,，并設(shè)計(jì)一些具體的控制措施;?最基層的操作人員只負(fù)責(zé)執(zhí)行與自己崗位有關(guān)的操作規(guī)程和內(nèi)控制度。

內(nèi)部控制執(zhí)行環(huán)節(jié)要注意以下問(wèn)題：

1.內(nèi)部控制的有效執(zhí)行特別需要一個(gè)良好的控制環(huán)境,。在銀行內(nèi)部營(yíng)造一種濃厚的“控制文化”和“控制氛圍”,，是內(nèi)部控制得以有效執(zhí)行的基礎(chǔ)。強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制對(duì)單位管理與個(gè)人切身利益的關(guān)系,，使全體管理人員與職工理解貫徹執(zhí)行制度的意義,，清楚最高管理層的決心、意向與要求,，明確本職工作的地位與影響力,。

2.銀行各級(jí)管理層不僅是內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)者，同時(shí)也是內(nèi)部控制的模范執(zhí)行者,。董事會(huì)和高級(jí)管理層要通過(guò)自己的言行,，向廣大員工表明內(nèi)控的重要性,。銀行各階層管理人員，特別是高層管理者要自覺(jué)遵守與自己有關(guān)的各項(xiàng)控制制度,，要自覺(jué)接受違反制度后的應(yīng)有懲罰,。

3.可靠的信息系統(tǒng)是內(nèi)部控制得以有效執(zhí)行的前提。有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)應(yīng)該是一個(gè)有效的信息數(shù)據(jù)系統(tǒng),。內(nèi)部控制得以執(zhí)行的前提是相關(guān)的控制信息能及時(shí),、準(zhǔn)確地傳達(dá)到執(zhí)行者。所以,，應(yīng)保持有效的信息溝通渠道,，以保證所有銀行職員能充分了解和遵守涉及其責(zé)任和義務(wù)的所有政策和程序，并保證信息能夠及時(shí)送達(dá)有關(guān)人員,。

內(nèi)部控制的評(píng)價(jià),，是指對(duì)上述內(nèi)部控制系統(tǒng)“設(shè)計(jì)”和“執(zhí)行”兩個(gè)環(huán)節(jié)的恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行測(cè)試和評(píng)價(jià)，其中測(cè)試是手段,，評(píng)價(jià)是目的,，測(cè)試是評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)，測(cè)試是為了獲取充分的評(píng)價(jià)證據(jù),。

評(píng)價(jià)是內(nèi)部控制循環(huán)過(guò)程中一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié),，或者說(shuō)是一個(gè)承前啟后的環(huán)節(jié)。從系統(tǒng)本身看,，它是內(nèi)部控制持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中的一個(gè)重要信息反饋渠道,。通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行兩個(gè)環(huán)節(jié)的測(cè)試，將內(nèi)部控制適當(dāng)性和有效性方面的評(píng)價(jià)信息,，作為系統(tǒng)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)執(zhí)行兩個(gè)環(huán)節(jié)的重要資源輸入,，從而使內(nèi)部控制系統(tǒng)不斷得到改進(jìn)。

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)質(zhì)量的高低,，首先取決于評(píng)價(jià)者是否具有獨(dú)立的地位,，其次取決于評(píng)價(jià)人員有無(wú)適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法和專業(yè)技術(shù)水平。按照評(píng)價(jià)主體的不同,，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)有外部評(píng)價(jià)和內(nèi)部評(píng)價(jià)兩種,。銀行內(nèi)部控制的外部評(píng)價(jià)主要是指外部審計(jì)師和銀行監(jiān)管當(dāng)局對(duì)其內(nèi)控的評(píng)價(jià)；內(nèi)部評(píng)價(jià)主要是指內(nèi)部審計(jì)師的評(píng)價(jià),，或有關(guān)管理部門的自我評(píng)價(jià),。不管是內(nèi)部審計(jì)師，還是外部審計(jì)師,，最重要的一點(diǎn)就是評(píng)價(jià)者應(yīng)當(dāng)保持“獨(dú)立性”,。因?yàn)椤蔼?dú)立性”是評(píng)價(jià)者做出公正、客觀評(píng)價(jià)結(jié)論的基礎(chǔ),。內(nèi)部審計(jì)部門是以履行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)為職能的機(jī)構(gòu),，其對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)具有一定的客觀性和公正性,。但外部審計(jì)師作為一種獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，相對(duì)內(nèi)部審計(jì)來(lái)說(shuō)更有其自己優(yōu)勢(shì),。事實(shí)上由外部審計(jì)師來(lái)完成銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作可能會(huì)顯得更經(jīng)濟(jì)和更有效率,。所以，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)成熟的國(guó)家里,，不管銀行監(jiān)管當(dāng)局還是銀行管理當(dāng)局,，往往會(huì)把這項(xiàng)工作委托給外部審計(jì)師去完成。

內(nèi)部控制測(cè)試和評(píng)價(jià)主要解決的`問(wèn)題有：

1.什么是確實(shí)存在的?即現(xiàn)狀如何,，就是在測(cè)試評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的事實(shí)證據(jù),，特別是那些關(guān)鍵控制點(diǎn)上的事實(shí)證據(jù)。

2.什么是應(yīng)該有的?即標(biāo)準(zhǔn)怎樣,，就是在做出評(píng)價(jià)時(shí)所使用的準(zhǔn)則,、措施或所期望的事物。

3.差異會(huì)造成什么影響?即風(fēng)險(xiǎn)有多大,，就是由于現(xiàn)狀和標(biāo)準(zhǔn)之間存在的差異而使被測(cè)試評(píng)價(jià)銀行產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)暴露,。

4.為什么會(huì)有差異?即原因何在，就是所期望的和實(shí)際存在之間的差異的產(chǎn)生原因,。

5.應(yīng)該采取什么改進(jìn)措施?即改進(jìn)建議,，就是以上述“發(fā)現(xiàn)”為基礎(chǔ)提出的改進(jìn)措施。改進(jìn)建議可能是：無(wú)須改變現(xiàn)行的控制系統(tǒng),；修改或補(bǔ)充現(xiàn)行的控制系統(tǒng);?重新設(shè)計(jì)控制系統(tǒng),。

前面說(shuō)，內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)是一對(duì)矛盾,，風(fēng)險(xiǎn)是“矛”,，內(nèi)部控制是“盾”。矛盾的雙方都是人,，雙方當(dāng)事人存在一種對(duì)抗性思維,，內(nèi)部控制系統(tǒng)是否適當(dāng)和有效要看誰(shuí)更高明,。這對(duì)矛盾隨著時(shí)間和環(huán)境的變化而相互不斷地進(jìn)化,。如果說(shuō)昨天設(shè)計(jì)的“盾”還可以抵御“矛”的進(jìn)攻，但經(jīng)過(guò)進(jìn)化后今天的“矛”就可能刺穿昨天的“盾”,，那么,，作為防御系統(tǒng)的“盾”也應(yīng)當(dāng)及時(shí)地做出相應(yīng)的改進(jìn)，而且,，矛盾雙方的進(jìn)化是一個(gè)相互交替和持續(xù)不斷的過(guò)程,。因此，內(nèi)部控制系統(tǒng)必須保持持續(xù)的改進(jìn),。只有這樣才能使內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)這對(duì)矛盾保持某種平衡狀態(tài),。內(nèi)部控制系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)也可以說(shuō)是矛盾雙方博弈的必然,。

在評(píng)價(jià)和改進(jìn)兩個(gè)環(huán)節(jié)上，評(píng)價(jià)屬手段,，而改進(jìn)才是目的,。所以，內(nèi)部控制過(guò)程還有一個(gè)不可缺少的環(huán)節(jié),，那就是在檢查評(píng)價(jià)以后必然緊跟著改進(jìn)行動(dòng),。通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)的測(cè)試和評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)它的缺陷和薄弱環(huán)節(jié),，而且只有及時(shí)地加以改進(jìn),，內(nèi)部控制才能起到防御風(fēng)險(xiǎn)的作用。如果只檢查評(píng)價(jià),，而沒(méi)有相應(yīng)的改進(jìn)行動(dòng),，那么這個(gè)內(nèi)部控制過(guò)程也是不完整的。所以說(shuō),，內(nèi)部控制系統(tǒng)循環(huán)過(guò)程有四個(gè)環(huán)節(jié),，即：設(shè)計(jì)→執(zhí)行→評(píng)價(jià)→改進(jìn)。

內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)→執(zhí)行→評(píng)價(jià)→改進(jìn)是一個(gè)有機(jī)的整體,，是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程,，也是一種持續(xù)的過(guò)程。這四個(gè)環(huán)節(jié)體現(xiàn)了pdca工作原理在銀行內(nèi)部控制活動(dòng)中的具體應(yīng)用,，也就是說(shuō)銀行內(nèi)部控制的過(guò)程也是一種pdca循環(huán),。所謂pdca工作原理或循環(huán)可簡(jiǎn)述如下：

p(plan):根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過(guò)程,。p就是根據(jù)組織目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來(lái)設(shè)計(jì)內(nèi)部控制系統(tǒng),。

d(do):實(shí)施過(guò)程。d就是執(zhí)行上述設(shè)計(jì)的內(nèi)部控制系統(tǒng),。

c(check):根據(jù)方針,、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,，并報(bào)告結(jié)果,。c就是對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和執(zhí)行兩個(gè)環(huán)節(jié)的適當(dāng)性和有效性進(jìn)行測(cè)試并做出評(píng)價(jià)。

a(act):采取措施,，以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī),。a就是根據(jù)上述測(cè)試和評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行兩個(gè)環(huán)節(jié)存在的缺陷，采取相應(yīng)的改進(jìn),。

銀行在實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)過(guò)程中必然會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題,，要克服這些問(wèn)題就要先對(duì)它們做出分析和估計(jì)，這就是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,。銀行根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果來(lái)“設(shè)計(jì)”和安裝相應(yīng)的內(nèi)部控制系統(tǒng),。設(shè)計(jì)及安裝內(nèi)部控制系統(tǒng)后還需要在日常的活動(dòng)中加以“執(zhí)行”,。銀行對(duì)設(shè)計(jì)并安裝在銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的內(nèi)部控制系統(tǒng)，在正式運(yùn)行前或經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行后,，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行測(cè)試和“評(píng)價(jià)”,。對(duì)銀行內(nèi)部控制系統(tǒng)的測(cè)試和評(píng)價(jià)往往是由獨(dú)立于設(shè)計(jì)和執(zhí)行該控制系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)部門或外部審計(jì)師進(jìn)行。審計(jì)師在銀行內(nèi)部控制pdca循環(huán)過(guò)程中的定位就是對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的適當(dāng)性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),。根據(jù)審計(jì)師在測(cè)試和評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行兩方面存在的缺陷,，銀行對(duì)正在運(yùn)行中的內(nèi)部控制系統(tǒng)采取相應(yīng)的“改進(jìn)”行動(dòng)。

內(nèi)部控制系統(tǒng)的“設(shè)計(jì)→執(zhí)行→評(píng)價(jià)→改進(jìn)到再設(shè)計(jì)→再執(zhí)行→再評(píng)價(jià)→再改進(jìn)是一個(gè)不斷循環(huán)和周而復(fù)始的過(guò)程,。每經(jīng)過(guò)一次這樣的循環(huán),，銀行內(nèi)部控制系統(tǒng)的性能都會(huì)得到相應(yīng)的改善和提高。pdca工作原理相似于我們經(jīng)常講的抓制度建設(shè),，抓制度落實(shí),，抓制度檢查和抓問(wèn)題的整改等工作環(huán)節(jié)，這是我們所熟悉的工作方法,。

網(wǎng)站方案 模版 網(wǎng)站方案建設(shè)書篇四

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20xx年6月