在當下社會,，接觸并使用報告的人越來越多,，不同的報告內容同樣也是不同的,。那么，報告到底怎么寫才合適呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

行政事業(yè)性收費情況分析報告篇一

xx縣物價局：

根據同發(fā)改發(fā)[2011]92號文件通知我校迅速組織人力對2005年度收費情況進行了自查現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、嚴格執(zhí)行x價發(fā)[2005]30號文件精神按《收費許可證》核定收費項目標準收費未擅自擴大收費范圍,、提高或變相提高收費標準現(xiàn)象,；無設立或支解收費項目,、提高收費頻次、超前收費,、搭車收費行為

二,、證、卡工本費一律從“一費制”中支付未單行收費教輔資料,、作業(yè)本按文件規(guī)定標準采取自愿購買形式

三,、學生保險由學生、家長自愿購買

四,、有《收費許可證》收費過程中實行亮證掛牌收費并對收費項目標準詳細地予以公示

五,、收費過程中按規(guī)定使用了省財政廳印制行政事業(yè)性收費統(tǒng)一票據（專用票據）無私自印制、轉讓,、代開收票據等行為

六,、每學期初對新增、調整,、取消收費項目或標準按規(guī)定及時辦理了變更手續(xù)

七,、無私處涂改、偽造,、轉讓,、復印《收費許可證》等行為

八、加強了對收費工作管理特別對繳費者提供了相應服務杜絕了“只收費不兌現(xiàn)或者不服務,、服務不到位”現(xiàn)象

九,、收費資金嚴格執(zhí)行收支兩條線管理辦法統(tǒng)一收取統(tǒng)一管理并專戶儲存

十、學校財經管理有《實施細則》有收費管理制度有監(jiān)督組織按季結算帳目清楚定期公示 十一,、無隱瞞收入,、虛報支出、偷漏稅收行為

行政事業(yè)性收費情況分析報告篇二

行政事業(yè)收費自查報告【篇1：收費自查報告】

廣漢市xxxx鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2012年度收費政策執(zhí)行情況自查報告 市發(fā)改委,、市財政局：

根據《關于開展2012年度行政事業(yè)性收費年審及收費許可證審驗的通知》（廣發(fā)改價[2013]21號文件）要求,，我院高度重視，迅速組織相關人員對2012年度收費情況進行了自查,，現(xiàn)將自查情況報告如下：

二,、嚴格執(zhí)行有關文件要求，組織臨床,、收費,、醫(yī)技科室醫(yī)務人員認真學習《醫(yī)療服務價格規(guī)范》，所有收費標準一律按照德陽市醫(yī)療服務收費標準執(zhí)行,。一切財物收支納入財務部門統(tǒng)一管理,，醫(yī)療服務價格采用一劃價三核對、不定期檢查,、院領導抽查的方式進行監(jiān)督與管理,，杜絕亂劃價、亂收費現(xiàn)象,。

三,、

四、實行國家基本藥物制度以后,，統(tǒng)一藥品網購與實行零差率價格銷售的服務渠道,，各項醫(yī)療項目實行統(tǒng)一管理，按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院級標準執(zhí)行納入合作醫(yī)療報銷目錄管理執(zhí)行,。

五,、我院進一步公開、透明,、規(guī)范收費措施,，讓患者明白消費，不允許含糊,、隨意,、隱蔽性收費。并在門診實行了公示制度,，公開了藥品,、檢查、收費項目和收費標準,，讓群眾監(jiān)督,，規(guī)范了收費標準。

六,、收費過程中按規(guī)定使用了省財政廳印制的行政事業(yè)性收費統(tǒng)一票據（專用票據）,，無私自印制、轉讓,、代開收票據等行為,。

七、無私自涂改,、偽造,、轉讓、復印《收費許可證》等行為,。

八,、加強了對收費工作的管理,，收費資金嚴格執(zhí)行收支兩條線管理辦法，統(tǒng)一收取,，統(tǒng)一管理,，并上繳專戶儲存，無隱瞞收入,、虛報支出等行為,。

九、無其他違反國家收費管理規(guī)定的收費行為,。

今后,，我院將一如既往的執(zhí)行國家有關收費管理規(guī)定，堅決按照《收費許可證》所核定的收費項目,，認真實施收費管理工作,，為今后的相關工作開展打好堅實的基礎,。二○一三年四月十日

【篇2：2014收費自查報告】

2014—2015學年度第一學期

學校收費自查報告

為提高人民群眾對教育的滿意度，為進一步規(guī)范學校收費工作，我校根據《安徽省物價局 安徽省新聞出版廣電局關于核定2014年秋季第一批中小學教材零售價格的函》及淮價費【2014】71號等有關文件精神,，認真開展了一次教育收費自查自糾工作,。

一,、加強領導,，成立機構

1、認真宣傳教育,，提高依法收費意識

學校充分利用各種會議,，加強對教師進行收費政策法規(guī)教育、依法收費教育,，提高依法收費意識,，增強政策和法制觀念，切實做好本學期的收費工作,。

2成立收費自查領導小組

組 長：﹡﹡﹡（負責學校教育收費自查工作的安排部署）

副組長：* * *(負責本次自查工作的日常事務)

成 員：*** **** ***

二,、自查情況。

1,、每生收取代收費40元,。其中（作業(yè)本費10元開行政事業(yè)單位票據，城鎮(zhèn)醫(yī)療保險30元開醫(yī)療保險專用收據,。）

2,、學校不存在強制收取服務性費用，組織學生統(tǒng)一購買教輔材料,、課外讀物,、報刊雜志，強制學生統(tǒng)一購買生活和學習用品。

3,、學校不存在收取借讀費,、擇校費的現(xiàn)象，真正做到了“零”收費,。 4,、學校嚴格執(zhí)行教育收費公示制度，開展教育收費公示,，按規(guī)定的內容和方式實行公示。

5,、不存在其他違反國家法律,、法規(guī)和政策的收費行為。

今后,，我校將繼續(xù)認真貫徹落實上級有關精神,，加強學習和宣傳，創(chuàng)新工作思路和方法,，認真加強對學校廣大教師的思想教育,，加強領導，認真檢查,，嚴格落實責任制,，樹立教育新形象，使治理教育亂收費工作取得新的成效,。

淮北市童臺學校 2014-9-5

2014—2015學年度第一學期

學校收費自查報告

淮北市童臺學校 2014.9.5.【篇3：收費自查自糾報告】

衛(wèi)生院收費自查自糾工作報告

6月20日接到市衛(wèi)計局《關于印發(fā)廣東省衛(wèi)生計生系統(tǒng)醫(yī) 療衛(wèi)生收費自查工作方案的通知》（***[**]**號）后,，我院領導高度重視，要求各臨床及醫(yī)技科室對本科室的醫(yī)療服務收費項目逐項進行自查自糾,，并進行深入的剖析,，取得了一定的成效，現(xiàn)將有關情況匯報如下：

一,、規(guī)范醫(yī)療服務項目,。目前我院嚴格按照廣東省醫(yī)院收費 標準執(zhí)行，按規(guī)定的醫(yī)療服務項目名稱,、內涵,、價格規(guī)定收取費用，沒有發(fā)現(xiàn)少收費,、多收費,、重復收費、分解收費,、自立項目收費,、自定標準收費、掛靠收費等違規(guī)收費行為，也沒有出現(xiàn)只收費不服務或少提供服務等行為或現(xiàn)象,。

二,、規(guī)范醫(yī)藥價格公示。我院按照規(guī)定將主要的醫(yī)療服務項 目名稱,、內容,、價格，以及主要藥品的名稱,、規(guī)格,、價格等張貼在門診大樓一樓候診廳，方便群眾知曉各種情況,。

三,、嚴格執(zhí)行藥品進銷差率。我院銷售藥品在藥品實際購進價的基礎上順加作價,，藥品的實際加價率按規(guī)定嚴格執(zhí)行,，無價外回扣等變相提高加價率行為。

四,、我院沒有大型設備,，不自制藥品、制劑,，不設血制品醫(yī)療服務項目,，不設行政事業(yè)性收費。

五,、嚴格執(zhí)行費用清單制度,。我院實行住院病人費用每日清單制度，按照統(tǒng)一的《住院病人費用明細清單格式》格式,，每日 向病人或家屬提供,。

六、規(guī)范內部價格管理,。我院制訂了收,、退費管理制度、價格管理崗位責任制等內容價格管理工作制度,，且建立病人投訴處理機制,，分別在門診樓一樓候診廳和住院部一樓設立了投訴意見箱、意見簿和舉報電話,，并每個星期查看投訴意見箱,、意見簿內容，認真受理和接待群眾的來信來訪,，做到件件有核實,、有處理,、有反饋，做到有拆必查,，有責必究,，發(fā)現(xiàn)問題能及時整改。

但為了做到防微杜漸,，我院采取了以下措施：（一）嚴格執(zhí) 行有關文件要求,，組織各科室醫(yī)務人員認真學習和掌握《醫(yī)療服務價格規(guī)范》，所有收費標準一律按省級或市縣級標準執(zhí)行,；堅持一切財務收支活動納入財務部門統(tǒng)一管理,，醫(yī)療服務價格采用計算機統(tǒng)一劃價，取消各醫(yī)技,、臨床科室的劃價權,，杜絕人為亂劃價、亂收費現(xiàn)象,。（二）成立了物價計量領導小組和辦公室，并相應建立了各科室物價小組,。為更好地規(guī)范各項收費,，醫(yī)院專職物價員定期對臨床科室、重點環(huán)節(jié)的物價計量進行監(jiān)督,、檢察,；同時，為使小組成員了解和掌握有關物價,、計量的法律,、法規(guī)和規(guī)定，醫(yī)院還對小組成員開展學習培訓會議,。通過加強醫(yī)院管理,，維護患者利益，提升了醫(yī)療服務診療技術,、改善了服務態(tài)度,、保證了服務質量、密切醫(yī)患關系,、減輕社會和患者的醫(yī)療費用,、提高患者滿意率。

行政事業(yè)性收費情況分析報告篇三

2016年行政事業(yè)性收費自查報告

根據**市發(fā)展和改革委員會,、**市財政局《關于開展2016年度行政事業(yè)性收費年審及《收費許可證》審驗的通知（德市發(fā)改行審〔2016〕15號）文件要求,，我局高度重視，認真及時對2016年度行政事業(yè)性收費情況進行了自查,，現(xiàn)將自查情況報告如下： 一,、我局每年按時年審《收費許可證》，嚴格執(zhí)行收費許可證制度，按照批準收費的文件所確定的收費項目,、收費標準,、收費范圍實施收費，收費許可證號：川費fo018001,，《收費許可證》有效期為：2016年5月至2016年4月,。2016年收費總額：元（其中水資源費元、水土保持設施補償費元,、水生野生動物資源保護費元）,，其收費金額已全部上繳財政專戶。

二,、我局按規(guī)定使用《四川省政府非稅收入一般繳款書》,，票據填開內容完整、規(guī)范,、無涂改,、挖補、撕毀等現(xiàn)象,，印章齊全,。

三、按照行政事業(yè)性收費項目和標準執(zhí)行,，我局無自立收費項目,、擴大收費范圍、提高收費標準等亂收費行為和違反財務制度規(guī)定的行為,。

四,、我局對已取消的收費項目，按照文件規(guī)定停止該項目的收費,。

五,、我局無“以證代文”、“以證代批”的違規(guī)行為發(fā)生,。

行政事業(yè)性收費情況分析報告篇四

行政事業(yè)單位財務自查報告_自查報告

市人民政府：

我市行政事業(yè)單位的財務大檢查工作,，按照國務院和市人民政府的部署，于一九八三年九月底十月初全面展開,，到目前為止,，市屬各單位和各區(qū)、縣分別進行了自查,，各級財政,、審計部門和主管部門還組織力量，進行了重點檢查,。這次檢查涉及到市屬部門,、各區(qū),、縣和兩千多個基層單位。據不完全統(tǒng)計,，其中有70%左右的單位存在著不同程度的違反財經紀律問題,，違紀金額達三百二十萬元。

在這次檢查中,，多數(shù)單位態(tài)度是積極的,，不少單位的領導親自主持研究部署，發(fā)動群眾,，分析財務管理和收支中的問題,，并組織財會部門深入基層進行檢查，并及時提出處理意見,。市教育局除發(fā)動所屬單位自查外,，財務部門還對所屬單位全部進行了檢查，工作比較深入,。但是也有少數(shù)單位進展緩慢,，工作被動，敷衍塞責,，個別單位甚至弄虛作假,，欺上瞞下。現(xiàn)在,，各單位正在整理匯總自查情況和進行處理工作。從檢查的結果看,，行政事業(yè)單位的財務管理工作主流是好的,。但是，由于管理水平還不適應形勢發(fā)展的需要,，加之不正之風的影響,，違反財經紀律的現(xiàn)象仍不斷出現(xiàn)，有些情況還比較嚴重,。主要表現(xiàn)是：

一,、以種種手段化公為私或者損公肥私。近幾年,，事業(yè)經費雖然比較緊張,，但有關方面還是盡可能的擠出了一些錢，舉辦了一些群眾急需的事業(yè),。但有些單位卻把這些事業(yè)作為謀利手

段,。如：小學辦學前班本來是利用多余的人員和設備開展學前教育，并為群眾解決后顧之憂的好措施,，但有些學校卻將此辦成了“集體班”,，按集體幼兒園的標準收費,，增加的收費要家長向單位報銷;國辦幼兒園出現(xiàn)了“議價班”;體育場出現(xiàn)了私分旱冰場收入;有些市政工程隊把工程款存到街道服務隊，然后套取現(xiàn)金,，街道服務隊從中提取1-5%的手續(xù)費,，工程隊將所余部分以種種名義分給職工。

二,、濫發(fā)衣料,、工作服。有的單位自行提高了發(fā)放工作服的標準,、質量;有的單位根本不應發(fā)放工作服,，卻私自發(fā)了化纖服裝或毛料服裝，塘沽區(qū)有十二所幼兒園所,，在市人民政府關于檢查處理濫發(fā)服裝的文件發(fā)布以后,，搶發(fā)了毛料服裝。據初步統(tǒng)計,，有九十五個行政事業(yè)單位違反規(guī)定發(fā)放了衣料,、服裝，共開支五十一萬元,。其中有和平區(qū)教育系統(tǒng)的四十個單位,，開支十四萬多元。

三,、巧立名目,，濫發(fā)獎金、補助,、津貼,、實物。行政事業(yè)單位的獎金發(fā)放辦法,，市人民政府已有明確規(guī)定,，但有些單位不按規(guī)定執(zhí)行，巧立名目發(fā)放各種獎金,、補助,、津貼、實物,。如：寒假獎,、暑假獎、學期獎,、節(jié)日獎,、子女教育補助、崗位津貼,、計劃生育手術補助等,。有的單位以收入不入帳或造假帳的辦法私分公款,。有的中學把行政預算的福利基金多次轉給工會，然后以工會活動費的名義分給職工,。行政單位財務自查雙篇報告,。發(fā)放實物的品種也很多，如躺椅,、電鍍椅,、棉大衣、雨衣,、蚊帳,、鋁鍋、保溫瓶,、書包,、茶葉、醬牛肉,、熏雞,、小肚、火腿腸,、奶粉,、罐頭等。亂發(fā)實物的資金來源,，主要是勤工儉學收入,，辦業(yè)余學校、補習班的學雜費收入或其他預算外資金,。

四,、公費旅游。有的借出差的機會游山玩水,，有的以各種名義外出參觀。據不完全統(tǒng)計,，檢查出來的公費旅游共一千二百多起,。河東、南開兩個區(qū)所屬十四個單位公費旅游涉及一千一百八十一人,，到過十七個地區(qū),。有的還是區(qū)領導批準或參加的。漢沽區(qū)衛(wèi)生局組織醫(yī)務人員在海濱進行心血管病調查,，結束后到薊縣,、北戴河旅游五天。有的單位在組織公費旅游的同時,，對沒有參加旅游的人員還發(fā)了“旅游補助費”,。

五,、私設“小錢柜”。有些單位采取收入不入帳,，私自提高收費標準或虛列開支等辦法截留公款,。私設“小錢柜”或以個人名義存入銀行。這類問題在有預算外收入的單位最多,。紅橋區(qū)一所中學就采取開收據不入帳,、不開收據不走帳和隨收隨支等手段，將校辦工廠賣銅灰的業(yè)務收入和學校出租教室的住宿費收入,、學生賠償費收入,，虛列開支私分一萬二千八百多元，以個人名義和儲金會名義分別存入銀行,。紅橋區(qū)教育局體衛(wèi)科組織學生透視付給某中學的透視機折舊費,，學校則作為“小錢柜”，事后以補助的名義私分給職工,。

六,、亂攤派、亂收費,、牟取非法收入,。有些單位隨便提高收費標準;有些費用應該統(tǒng)一報銷，卻要由所在單位報銷;國辦學校業(yè)余班隨便提高收費,，有的業(yè)余學校一學期收費三十元;借用學校教室,，有的一間教室一個月收租金五十元。派出所收治安費;有些醫(yī)療部門自費藥品不自費,，西于莊衛(wèi)生院亂開自費藥品,，隨便記入醫(yī)療費聯(lián)單，并私分了蚊香九千盒,、衛(wèi)生紙四千一百卷,、紅梅飲四千瓶等自費藥品，共達二萬四千多元,。

七,、用事業(yè)經費搞基本建設。當前,，各級行政事業(yè)經費比較緊張,，各單位也經常反映經費困難，但仍有些單位用經費搞

基本建設,。市體委用體育經費蓋了職工宿舍;寶坻縣教育局用教育事業(yè)費給局里蓋了辦公室,，開支四萬多元

八、帳目不清,、管理混亂,。從這次財務大檢查的情況看,，基層財務管理力量十分薄弱、帳目不清,、管理混亂的現(xiàn)象不是個別的,，給違法亂紀甚至貪污盜竊造成了可乘之機。四十二中學校辦工廠五年不記帳;六十五中學有幾筆帳款下落不明,，校辦工廠冶煉銅差幾十噸對不上數(shù);市中心婦產科醫(yī)院帳款不符,，差幾百元，這些混亂現(xiàn)象,，有些可能涉及到經濟犯罪問題,。

對于上述這些問題，多數(shù)單位是重視的,，并及時按照國務院和市人民政府的指示精神進行了處理,。紅橋區(qū)、河西區(qū)還分別在區(qū)委,、區(qū)政府和區(qū)紀檢籌備組的主持下,，選擇典型案例召開了處理大會，維護了財經紀律,，教育了群眾,，改進了管理，取得了良好的效果,。但也有一些單位仍持觀望態(tài)度,，不是從全國“一盤棋”的思想出發(fā)，而是把亂發(fā)獎金實物看作是群眾得點實惠,，把“小錢柜”之類看作是“自主權”,，對于違反財經紀律的問題不積極處理，甚至對已經明確的處理辦法還在考慮打折扣,。這些情況必須嚴肅對待,。首先是單位的領導和責任者，要主動承擔責任,，要負責查明事情的真象,、產生的原因并認真進行自我檢查，從中吸取經驗教訓,，并提出改進的方案,。把財務管理整頓好,，并把事業(yè)引向正常發(fā)展的軌道,。同時，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要嚴肅認真的進行處理,，不能搞”下不為例”,。要以中央,、國務院和市人民政府及有關部門的規(guī)定為依據，本著自查出來的從寬,，檢查出來的從嚴;主動檢查的從寬,，弄虛做假、隱瞞不報的從嚴;由于認識不明確違犯了制度的從寬,，明知故犯的從嚴的精神,，一般按以下原則分別處理：

一、凡屬非法牟取的收入,，由同級財政沒收交庫;自立章法規(guī)定的標準,，立即停止執(zhí)行;凡屬挪用經費搞基本建設或其他非法開支的，一般要從一九八四年經費中抵扣,。

二,、對于濫發(fā)衣料、廠服的問題,，必須按照市人民政府辦公廳津政辦發(fā)〔1983〕147號文件的要求嚴格執(zhí)行,。不準與委托商店合謀弄虛作假，采取“就地作價處理”的辦法,。

三,、獎金、津貼,、補助應按市人民政府的規(guī)定和有關標準執(zhí)行,。亂發(fā)實物、獎金和補助的,，原則上應當退回,。考慮到各單位的具體情況不同,，并照顧職工償還能力,，可以采取分期扣回或酌情減免一部份的辦法，但單位的領導干部和責任者必須全部扣回,?？刍仄谙拮钸t不得超過一九八四年年底。具體扣還辦法,，由單位提出意見,，按隸屬關系報主管部門批準。

四,、對于私設的“小錢柜”,，要按照市人民政府的有關規(guī)定進行清理。一切公款都必須按規(guī)定入帳，屬于劃預算內為預算外的應當劃回預算內;屬于按規(guī)定應列入預算外管理的應按規(guī)定用途使用;用個人名義或其他方式私設的“小錢柜”,，一律追回,，上交財政部門。

五,、各區(qū),、縣、局已經對其所屬單位違紀問題做過處理決定的,，如與上述意見沒有原則出入的,，一般可仍按其原處理決定辦理。各單位對于這次財務檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和處理情況,，應寫出書面報告連同附表匯總上報,。

以上報告，如無不妥,，請批轉有關單位執(zhí)行,。

行政事業(yè)性收費情況分析報告篇五

行政事業(yè)單位內控自查報

告

我國財政部對內部會計控制做了如下的定義：內部會計控制是指單位為了提高會計信息質量，保護資產的安全,、完整,，確保有關法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定和實施的一系列控制方法、措施和程序,，下面實習的行政事業(yè)單位內控自查報告,，歡迎大家參考!

行政事業(yè)單位內控自查報告一：

一、組織機構控制方面執(zhí)行情況

在組織機構控制方面,，目前我局下設統(tǒng)籌股,、基金管理股、審核股,、辦公室四個股室,，通過制度建設做為組織機構控制的基礎，對每個工作人員的職責進行了明確;建立了財務管理,、檔案管理,、信息管理等制度，對每項業(yè)務的崗位職責進行了明確;建立了《業(yè)務辦理流程》,，對各項醫(yī)保業(yè)務的操作規(guī)程進行了明確;建立了限時辦理制度,，做到業(yè)務限時辦結，權責關系明確;嚴格實施授權管理,，按照規(guī)定分配權限,，信息系統(tǒng)管理明確;落實崗位責任制度，責任到人,，職工之間相互監(jiān)督,、秉公辦事,，同時不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務,，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建立,、執(zhí)行,，做到了有章可循，為內部控制的整體打下堅實的基礎,。

二,、業(yè)務運行控制情況

在業(yè)務運行控制方面，注重突出醫(yī)療保險關系建立和保險待遇享受中的牽制,、制約關系,，按照醫(yī)療保險政策相關規(guī)定，制定了職工醫(yī)保,、居民醫(yī)保的參保繳費,、待遇享受相關制度，明確管理,，嚴格繳費基數(shù),，加強定點醫(yī)療機構管理，2

嚴格待遇報銷支付,，實行崗位控制,。同時，認真學習整理上級部門關于業(yè)務規(guī)范管理方面的文件或操作步驟,，加強業(yè)務知識學習和交流,，嚴格操作規(guī)范，實行程序控制,，各項業(yè)務辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行,。

三、基金財務控制情況

在醫(yī)?；鸸芾磉^程中,，我們自始至終注意思想建設，認真嚴格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度,，并不斷完善各項制度和監(jiān)督機制,，按照醫(yī)保基金的管理政策,，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理,，會計人員依據合法、有效的會計憑證進行財務記錄,，會計記錄按照規(guī)定的要素完整準確地反映各項業(yè)務活動,，會計報表由會計人員獨立編制,，會計檔案按照要求及時整理歸檔，印章管理符合要求,，基金賬戶開設符合規(guī)定,，做到帳帳、帳表,、帳單相符,，會計核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會計科目設置符合財務會記制度要求,。

四,、信息系統(tǒng)控制情況

醫(yī)保信息系統(tǒng)網絡是整個醫(yī)療保險工作的基礎，計算機網絡能否安全有效的運行是醫(yī)保工作的關鍵,。為了確保醫(yī)保信息網絡安全平穩(wěn)運行這一目標,，我們加強網絡制度化建設，建立了相應的規(guī)章制度,，對醫(yī)療保險網絡信息系統(tǒng)操,、管理和操作人員的權限進行了具體規(guī)范，確保專人負責具體業(yè)務,，落實了包括權限管理,、密碼保密等信息安全的保障措施。

五,、內部控制的管理與監(jiān)督

我局嚴格按照相關要求建立內部控制制度,，經常不定期的圍繞基金收支、管理,、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié),。深入查找問題，檢查醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況,，內控制度是否健全，管理是否規(guī)范,，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面問題,，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，進一步提高維護基金安全的自覺性,，從源頭上防范風險,。

六、存在的問題

(一)對內控制度建設的重要性認識不夠,，認為建立了規(guī)章制度,，就是建立了內控制度，忽視了內控制度是一種業(yè)務運作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機制,。

(二)內控制度建設滯后,，內控體系不夠完善,。自實施內部規(guī)范管理以來，我局著重各項業(yè)務制度建設,，沒有將內部制度建設很好地過渡到內部控制建設上來,，個別制度雖然建立了，但對系列業(yè)務業(yè)務流程缺乏牽制,、制約關系,，個別制度存在牽制、制約關系,，卻沒有隨著業(yè)務發(fā)展而及時更新，而且,，沒有形成一套整體職責權限相互制約,、運作有序的內控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控,。

七,、下步工作打算

我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟，以這次檢查為契機,，針對內部控制的各個方面采取強有力的措施,，在認真做好整改工作的同時，做好以下幾個方面的工作,，把工作抓

出成效,，確保我縣醫(yī)療保險事業(yè)的健康平穩(wěn)運行。

(一)優(yōu)化隊伍結構,，推進機關效能建設,。加強干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督,，加大輪崗交流和競爭上崗力度,。加強思想政治建設，轉變觀念,、轉變職能,、轉變作風，全面提升經辦隊伍的綜合素質和工作能力,，構建學習型,、服務型單位。

(二)進一步認識內控機制建設的重要性,。在醫(yī)療保險事業(yè)不斷改革的形勢下,，既要重視業(yè)務發(fā)展，又要重視依法行政,，既要重視規(guī)范管理,，又要重視責任追究,，認真推行醫(yī)療保險經辦機構的內控機制。

(三)進一步規(guī)范網絡管理工作制度,。執(zhí)行誰主管誰負責,、誰運行誰負責、誰使用誰負責的管理原則,，對上網計算機嚴格把關,，(四)實地稽核與專項稽核相結合，確保醫(yī)療保險工作的平穩(wěn)運行,，防止基金流失,。同時建立和完善內控制度，確保對各項業(yè)務,、各個環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控,。

(五)嚴格醫(yī)保定點醫(yī)院、定點藥店的醫(yī)療行為規(guī)范管理,，完善結算辦法,，不斷加大醫(yī)療核查力度，采取不定期,、不定時方式對各定點醫(yī)院,、定點藥店實施監(jiān)控，對有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點單位,，嚴格按協(xié)議規(guī)定處理,。

(六)不斷加強醫(yī)保經辦機構內控體系建設，建立內控督查部門,，對內控制度執(zhí)行情況進行定期或不定期監(jiān)督檢查,。通過優(yōu)化業(yè)務流程，依靠流程之間的相互牽制和加強內部稽核等,，對各項業(yè)務,、各個環(huán)節(jié)進行全過程監(jiān)督，做到事前有防范,、事中有控制,、事后有監(jiān)督，進而完善制度體系,，達到在制度上確保經辦業(yè)務的真實性和醫(yī)?；鹬Ц兜陌踩浴?/p>

行政事業(yè)單位內控自查報告二：

根據市社保局《關于轉發(fā)省社保中心〈開展社會保險經辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字

23號)文件要求,，我局高度重視,，抽調精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估,，現(xiàn)就自查有關情況匯報如下：

一,、自查情況

加強社會保險經辦機構內部控制工作,，是確保社會保險基金安全的本質要求，也是規(guī)范經辦機構各種行為,，實施自動防錯,、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束,、自我控制的重要手段,，為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化,、規(guī)范化,、科學化出發(fā)，形成了一套事事有復核,、人人有監(jiān)督,，行之有效、科學規(guī)范的社保工作內控制度和業(yè)務流程,，建立對社?；鹗虑?、事中,、事后全過程的監(jiān)督機制。

1,、合理設置崗位,，明確責任分工，建立內部制衡機制

根據工作需要,，按照不相容崗位不能一人兼任的原則,，設置了財務、業(yè)務,、稽核和待遇審批等部門,。在各部門內部

再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設,，業(yè)務部門要求設立業(yè)務受理,、復核、系統(tǒng)管理員等崗位,，待遇審批部門要求設立受理,、復核崗位，建立崗位責任制度,，形成責任明確,，相互制約的內部制衡機制，突出加強對資金結算過程的監(jiān)督,。一是靠財務部門內部的監(jiān)督,，出納經手的每一筆資金收付業(yè)務必須經另一財務人員復核,，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核;二是靠對賬制度來約束,，每天,、每月、全年都要進行對賬,，業(yè)務部門每天開出的票據與財務部門實際收到的資金核對一致,，不一致的查明原因及時解決，月份,、年度終了,，財務和業(yè)務部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致;三是靠內部稽核來監(jiān)督,，充分發(fā)揮稽核部門職能作用,，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社?；鸬倪\行進行稽核,，提出稽核意見和改進建議，促進內控制度的不斷完善,。形成了對社?；鹑轿弧⑷^程的監(jiān)督,。

2,、工作程序化、規(guī)范化,，建立組織嚴密,、可操作性強的工作流程和業(yè)務規(guī)范

按照既高效、便捷又安全,、嚴密的原則,，建立涵蓋社保基金從進口到出口,，涉及財務,、業(yè)務、待遇,、稽核等各部門的,。要求加大復核、審核,、稽核作用,，強化內部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業(yè)務的要求。

參保單位到業(yè)務部門辦理繳費基數(shù)調整,、社保待遇調整等業(yè)務,，受理人審核后，必須經復核人復核,，并經稽核部門稽核后,，方能辦理;業(yè)務經辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進行對比分析，并經復核人,、業(yè)務負責人,、財務負責人復核，稽核部門稽核,，局領導審核后轉財務部門辦理支付,。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經另一財務人員復核;財務專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據的管理;每月與開戶銀行和財政部門對賬,，財務負責人對對賬情況進行復核,。待遇審批部門應建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經四人審核小組共同審查檔案,，經稽核部門稽核后,，報局領導召開辦公會審批。

3,、加強內部稽核,，確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實

有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關鍵所在,。根據社會保險政策法規(guī),，對照《內部社會保險業(yè)務規(guī)范和流程》,，采取定期檢查和不定期抽查的方法,，對財務部門、業(yè)務部門,、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進行稽核,。稽核完畢后,，向單位領導匯報,、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進意見,，向被稽核部門反饋稽核情況,，促進社會保險管理水平的不斷提高。

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