時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計劃吧,。那關(guān)于計劃格式是怎樣的呢,？而個人計劃又該怎么寫呢？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

審計專業(yè)工作計劃書篇一

繼續(xù)堅持“圍繞中心,、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想,，牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實履行監(jiān)督職責(zé),，發(fā)揮審計工作推進(jìn)教育發(fā)展,、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用,。

（1）繼續(xù)深化經(jīng)濟責(zé)任審計,。

認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審,。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計,，使審計關(guān)口前移,，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計行為,，嘗試實行經(jīng)濟責(zé)任審計預(yù)告制,、工作聯(lián)系制、情況報告制,、跟蹤落實制,、結(jié)果公告制等。

（2）繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計,。

以自主創(chuàng)新為動力,，在經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法,、效益的審計,，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計方法,。積極開展食堂,、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為,，提高資金使用效益,。

（3）進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作,。

（4）認(rèn)真抓好跟蹤審計,。

以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點,，實行跟蹤審計回訪制度,。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化,、制度化,、法制化。

1,、堅持以人為本,，以法治審的原則。加強審計隊伍建設(shè),，提高審計人員的素質(zhì),，努力學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》,、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律,、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法,、求真,、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神,。

2,、貫徹“全面審計、突出重點”的方針,，做到認(rèn)識到位,；強化管理、夯實基礎(chǔ),、質(zhì)量到位,；突出重點,、落實責(zé)任，成果到位,。開展文明審計樹立公開,、公正、文明,、廉潔的審計形象,。

3、堅持求真務(wù)實,，講求實效的要求,，堅持一切從實際出發(fā),，實事求是,，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一,。

4、發(fā)揚“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程,，力求做到從審計計劃,、審計方案、審計取證,、審計報告的撰寫到審計成果利用,，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生。

審計專業(yè)工作計劃書篇二

1,、本年度或以往未關(guān)注的有風(fēng)險的環(huán)節(jié)

一是年度內(nèi)未深入開展的項目

,，主要包括年度內(nèi)未深入開展的審計項目和完全未接觸的項目。未深入主要是審計橫面縱面較狹窄,，或者說是試探性審計或了解,，另一方面人員經(jīng)驗不足，如剛畢業(yè)從事審計工作,，可能不能抓住本質(zhì),，遺漏重要問題。

二是完全未在年度審計執(zhí)行事項中

,，一方面是計劃內(nèi)未實施,，可能項目實施時機不合適，可能計劃外事項較多,，也可能人員變動所致,。一方面是計劃外事項。

簡單說就是沒有審計過但可能造成負(fù)面影響或可以提升的環(huán)節(jié)需要關(guān)注,。

2,、本年度中發(fā)現(xiàn)的需要再審計的嚴(yán)重事項

主要考慮幾個方面：1、異常比例較高,，比如異常比例≥xx%需要再次審計,；2、異常頻率較高,，比如異常發(fā)生頻率≥x個月需要再次審計,；3、造成之影響比較嚴(yán)重的需要再次審計,，如違法風(fēng)險,、重大財務(wù)或營運風(fēng)險等。

有的企業(yè)會將三者結(jié)合起來綜合評估并分段定分,，分?jǐn)?shù)越高風(fēng)險越大,，也越需要關(guān)注。

3,、普遍反應(yīng)或關(guān)注的熱點和突出問題

主要從日常工作中收集信息,，內(nèi)部包括同事間的交談反饋，問卷調(diào)查等得到的回復(fù),，工作中了解到的相關(guān)事項等等,。外部包括市場變化、科技進(jìn)步、同行的優(yōu)秀思路或案例等等,。

4,、董事會關(guān)注事項及其他臨時/突發(fā)狀況

審計基本都是頭腦比較清醒的家伙，為誰服務(wù)自不用多說,。董事會關(guān)注的事項不作為重點不是找抽就是找死,。審計重心需要圍繞企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實施制定計劃，審計戰(zhàn)略目標(biāo)分解到各個模塊的執(zhí)狀況及相關(guān)風(fēng)險,。同時,，關(guān)注諸如企業(yè)年度工作重點以及其他“三重一大”等事項。

5,、審計資源匹配狀況

對企業(yè)了解再透徹也需要人力去執(zhí)行,，這就需要考慮人員現(xiàn)有數(shù)量，年度內(nèi)預(yù)計招聘數(shù)量,；人員素質(zhì)和穩(wěn)定性,，素質(zhì)主要指工作勝任能力和工作態(tài)度；項目開展需要的經(jīng)驗,、時間,、費用,、配合等等,。

審計專業(yè)工作計劃書篇三

新年的鐘聲已經(jīng)敲響了?；仡櫼荒甑膶W(xué)習(xí)工作,，我們在忙碌中也取得了很大的成績。為了在新的一年里更好的工作,，特制訂以下的工作計劃：

一,、總體工作思路

20-年審計工作的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為指引，認(rèn)真貫徹落實省,、市審計工作會議和區(qū)委全委擴大精神,，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計質(zhì)量建設(shè)和隊伍建設(shè),，為現(xiàn)代化國際城市新中心建設(shè)作出新貢獻(xiàn),。

二、工作目標(biāo)任務(wù)

一審計項目安排

20-年暫計劃安排審計項目47項部分經(jīng)濟責(zé)任審計項目待確定后再增加,，其中：財政預(yù)算執(zhí)行情況審計1項,、經(jīng)濟責(zé)任審計5項、部門預(yù)算執(zhí)行審計1項,、固定資產(chǎn)投資審計35項其中決算審計11項,、跟蹤審計24項、專項審計調(diào)查5項市局統(tǒng)一組織2項、自定項目3項,。具體項目計劃見附表,。

1、財政預(yù)算執(zhí)行情況審計,。

對20-年區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進(jìn)行審計,，審計中重點以預(yù)算管理和資金分配為重點，以預(yù)算執(zhí)行效率,、專項資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容,，關(guān)注國庫集中支付改革推進(jìn)和配套制度建立情況，促進(jìn)預(yù)算分配公開透明,、科學(xué)規(guī)范,，財政資金運行安全、合理有效,。

2,、經(jīng)濟責(zé)任審計。

根據(jù)區(qū)委組織部委托,，暫安排對5名區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟責(zé)任審計部分經(jīng)濟責(zé)任審計項目待確定后再增加,，審計中將守法守規(guī)守紀(jì)盡責(zé)放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估,，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破,。

二其他審計工作

1、根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署,，組織開展河北村800畝城中村改造,、清河路188畝、江心洲一,、二期,、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊,、南河風(fēng)光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作,。

2、完成區(qū)委,、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務(wù),，協(xié)助區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案,、辦案工作,。

3、加強審計調(diào)研和審計信息工作,，建立審計調(diào)研和審計信息責(zé)任制,，每個科室全年要完成不少于1篇高質(zhì)量的審計調(diào)研文章，每人每年要編報6篇審計信息。

4,、完成檔案管理省級三星復(fù)查工作,。

5、加強全區(qū)內(nèi)部審計的指導(dǎo),、管理和服務(wù)工作,。

三、主要工作措施

一轉(zhuǎn)變觀念,，著力推動審計科學(xué)轉(zhuǎn)型,。

要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計,，用解放思想引領(lǐng)審計工作創(chuàng)新,，促進(jìn)審計科學(xué)轉(zhuǎn)型。注重加強審計服務(wù),。牢固樹立審計服務(wù)中心工作意識,，增強審計工作的主動性、創(chuàng)造性,，自覺將審計融入全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局,，積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù)，當(dāng)好決策參謀,。

二創(chuàng)先爭優(yōu),，著力打造精品審計項目。

要緊扣打造審計“精品”工作目標(biāo),，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu),，全年力爭打造1至2項高質(zhì)量的審計項目,。加強審計工作科學(xué)管理,。繼續(xù)建立審計工作目標(biāo)管理責(zé)制，完善審計工作考核辦法,，加強任務(wù)完成情況的考核考評,。今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項目制度，重要審計項目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主審或助審,。年內(nèi)要編報計算機審計案例5篇,、計算機審計方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計1項,，選送1至2人參加^v^計算機中級培訓(xùn),，并力爭有案例、方法和計算機審計項目在^v^,、省審計廳,、市審計局評比中獲獎。

三夯實基礎(chǔ)，著力提高審計隊伍素質(zhì),。

要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),，不斷提高其綜合素質(zhì)。一是抓緊思想政治建設(shè),。通過扎實的思想政治教育,，使審計人員政治上堅定、思想上純潔,，具備無私奉獻(xiàn)的思想品格,，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計任務(wù)打下堅實的思想基礎(chǔ),。二是抓實業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),。要結(jié)合實際，深入貫徹落實各級關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定,，要在全局大興務(wù)實之風(fēng),，始終堅持求真務(wù)實、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、客觀公正的工作作風(fēng),，增強政治意識，大局意識和責(zé)任意識,，進(jìn)一步提高工作主動性,、扎實性，以務(wù)實的作風(fēng)完成好各項工作任務(wù),。

四立足實際,，著力加強黨建和精神文明建設(shè)。

堅持“兩手抓”的工作理念,，立足自身實際,，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè)，促進(jìn)審計工作全面發(fā)展,。主要是從認(rèn)真落實黨建工作制度反面下手,，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開1次領(lǐng)導(dǎo)干部-,，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對幫扶”,、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。

審計專業(yè)工作計劃書篇四

新年的鐘聲已經(jīng)敲響了,?；仡櫼荒甑膶W(xué)習(xí)工作，我們在忙碌中也取得了很大的成績,。為了在新的一年里更好的工作,，特制訂以下的工作計劃：

20xx年審計工作的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為指引,，認(rèn)真貫徹落實省、市審計工作會議和區(qū)委全委擴大精神,，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu),，狠抓審計質(zhì)量建設(shè)和隊伍建設(shè)，為現(xiàn)代化國際城市新中心建設(shè)作出新貢獻(xiàn),。

一審計項目安排

20xx年暫計劃安排審計項目47項部分經(jīng)濟責(zé)任審計項目待確定后再增加,，其中：財政預(yù)算執(zhí)行情況審計1項、經(jīng)濟責(zé)任審計5項,、部門預(yù)算執(zhí)行審計1項,、固定資產(chǎn)投資審計35項其中決算審計11項、跟蹤審計24項,、專項審計調(diào)查5項市局統(tǒng)一組織2項,、自定項目3項。具體項目計劃見附表,。

1.財政預(yù)算執(zhí)行情況審計

對20xx年區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進(jìn)行審計,，審計中重點以預(yù)算管理和資金分配為重點，以預(yù)算執(zhí)行效率,、專項資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容,，關(guān)注國庫集中支付改革推進(jìn)和配套制度建立情況，促進(jìn)預(yù)算分配公開透明,、科學(xué)規(guī)范,，財政資金運行安全、合理有效,。

2.經(jīng)濟責(zé)任審計

根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟責(zé)任審計部分經(jīng)濟責(zé)任審計項目待確定后再增加,審計中將守法守規(guī)守紀(jì)盡責(zé)放在更加突出位置,，加強對專項資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破,。

二其他審計工作

1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署,，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝,、江心洲一,、二期、鷺鳴苑危舊房改造,、河西南部剩余地塊、南河風(fēng)光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作,。

2.完成區(qū)委,、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務(wù)，協(xié)助區(qū)紀(jì)委,、監(jiān)察局和司法等部門做好查案,、辦案工作,。

3.加強審計調(diào)研和審計信息工作，建立審計調(diào)研和審計信息責(zé)任制,，每個科室全年要完成不少于1篇高質(zhì)量的審計調(diào)研文章,，每人每年要編報6篇審計信息。

4.完成檔案管理省級三星復(fù)查工作,。

5.加強全區(qū)內(nèi)部審計的指導(dǎo),、管理和服務(wù)工作。

一轉(zhuǎn)變觀念,，著力推動審計科學(xué)轉(zhuǎn)型,。

要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計,，用解放思想引領(lǐng)審計工作創(chuàng)新,，促進(jìn)審計科學(xué)轉(zhuǎn)型。注重加強審計服務(wù),。牢固樹立審計服務(wù)中心工作意識,，增強審計工作的主動性、創(chuàng)造性,，自覺將審計融入全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局,，積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù)，當(dāng)好決策參謀,。

二創(chuàng)先爭優(yōu),，著力打造精品審計項目。

要緊扣打造審計“精品”工作目標(biāo),，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu),，全年力爭打造1至2項高質(zhì)量的審計項目。加強審計工作科學(xué)管理,。繼續(xù)建立審計工作目標(biāo)管理責(zé)制,，完善審計工作考核辦法，加強任務(wù)完成情況的考核考評,。今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項目制度,，重要審計項目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主審或助審。年內(nèi)要編報計算機審計案例5篇,、計算機審計方法2篇,，開展信息系統(tǒng)審計1項，選送1至2人參加^v^計算機中級培訓(xùn),，并力爭有案例,、方法和計算機審計項目在^v^、省審計廳,、市審計局評比中獲獎,。

三夯實基礎(chǔ),，著力提高審計隊伍素質(zhì)。

要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),，不斷提高其綜合素質(zhì),。一是抓緊思想政治建設(shè)。通過扎實的思想政治教育,，使審計人員政治上堅定,、思想上純潔，具備無私奉獻(xiàn)的思想品格,，保持良好的職業(yè)道德,，為圓滿完成審計任務(wù)打下堅實的思想基礎(chǔ)。二是抓實業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),。要結(jié)合實際,，深入貫徹落實各級關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定，要在全局大興務(wù)實之風(fēng),，始終堅持求真務(wù)實,、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、客觀公正的工作作風(fēng),，增強政治意識,，大局意識和責(zé)任意識，進(jìn)一步提高工作主動性,、扎實性,，以務(wù)實的作風(fēng)完成好各項工作任務(wù)。

四立足實際,，著力加強黨建和精神文明建設(shè),。

堅持“兩手抓”的工作理念，立足自身實際,，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè),，促進(jìn)審計工作全面發(fā)展。主要是從認(rèn)真落實黨建工作制度反面下手,，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課,，年內(nèi)組織召開1次領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對幫扶”,、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作,。

審計專業(yè)工作計劃書篇五

20xx年，是公司逐步走向成熟和發(fā)展的一年,。核算班在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,，現(xiàn)對公司領(lǐng)導(dǎo)匯報20xx年財務(wù)總結(jié)：

1.根據(jù)油庫經(jīng)營管理的需要，結(jié)合本油庫的實際情況,，對國家頒布的各項財務(wù)會計制度等法規(guī)認(rèn)真遵守,，先后完善了油庫有關(guān)財務(wù)制度，并根據(jù)每周制定的工作計劃來完成各項工作,。

2.為了更好地加強內(nèi)部管理,，本班組的每位員工都能明確職責(zé)范圍，密切協(xié)作,，各司其職,，能有效地防止和制止財務(wù)弊病的發(fā)生，確保核算工作規(guī)范化,，并能積極配合有關(guān)班組做好各項工作,。

3.在日常費用報銷以及各項費用的收取工作中，熱情周到,，準(zhǔn)確無誤,，做到各項費用的規(guī)范化，細(xì)節(jié)化,，配合相關(guān)班組做好費用資金的申請工作,。

4.每月的工資認(rèn)真審核，及時上傳工資賬單讓每一位員工都能清楚的看到自己的工資明細(xì),。

5.在生活上,，每天做好員工的伙食，保證大家在工作中的能量,。

1.能及時辦理新進(jìn)商家的營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證,。

2.做好商家國地稅代征工作，每月及時收征申報,，做好稅務(wù)和商家之間的協(xié)調(diào)起到橋梁作用,。

3.為解決商家融資困難，積極和銀行協(xié)調(diào)爭取盡快落實聯(lián)保聯(lián)貸業(yè)務(wù),，為商家構(gòu)建良好的融資平臺,。

去年的財務(wù)工作中還存在許多不足之處，為更好地完善工作,，提高工作效率擬定20xx年工作計劃：

隨著公司不斷發(fā)展,，財務(wù)會計的側(cè)重點和基本點也在改變，因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算帳,、報帳等會計核算,，應(yīng)不斷更新財務(wù)知識，不斷提高理論水平,。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)的特點,，認(rèn)真進(jìn)行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗,、查處不足,，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作準(zhǔn)確,、及時、完整,，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供準(zhǔn)確有效完整的信息,。

1.加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的建設(shè)。從粘貼票據(jù),、裝訂憑證,、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起,，認(rèn)真審核原始票據(jù),，細(xì)化財務(wù)報帳流程，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合,，每月都進(jìn)行自查,、自檢工作。

2.對公司的應(yīng)收款要及時細(xì)化管理,、有效監(jiān)督,。做好應(yīng)收款的各項臺帳，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時,，給領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供及時有效的數(shù)據(jù),，定時對內(nèi)外場資源的盤點、抽查,，起到監(jiān)督職能,。

3.對公司各項材料物資的管理。通過現(xiàn)場清查,、入庫和領(lǐng)料單,，建立完善固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記臺帳,，提高各項材料物資的利用效能,。

繼續(xù)為商家做好辦理證照服務(wù)，做到一店一照,，亮照經(jīng)營,，為商場四統(tǒng)一做好基礎(chǔ)配合工作，做好市場開票代征稅和結(jié)報工作,，做好搭建銀企業(yè)融資平臺,，提升商場的服務(wù)功能。

總之在新的一年里,，我部門會繼續(xù)提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),，充分發(fā)揮財務(wù)的職能和主觀能動性，積極完成全年的各項工作計劃，為公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),。

審計專業(yè)工作計劃書篇六

一,、指導(dǎo)思想

牢固樹立“以審計促進(jìn)治理”的審計理念，堅持“服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點”的工作方針,，寓服務(wù)于監(jiān)督,，寓幫助于促進(jìn),，充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全,、健康運行的“免疫”功能,，促進(jìn)經(jīng)濟的平穩(wěn),、高效發(fā)展,。

二,、工作目標(biāo)

緊緊圍繞黨委,、董事局提出的集團20-年經(jīng)濟工作目標(biāo)，認(rèn)真履行集團董事局賦予的職責(zé),，全面監(jiān)督財務(wù)收支的`真實,、合法和效益，突出重點領(lǐng)域,、重點項目,、重點資金和重點環(huán)節(jié)，更新觀念,，創(chuàng)新機制,，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問題的同時,，更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,，“以監(jiān)督促進(jìn)過程”，從治理,、機制和制度層面揭示問題,，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營管理,，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,。

三、工作措施

(一)深化監(jiān)督,，進(jìn)一步強化審計評價職能,，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,，以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的化配置。在其中，審計應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能,，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,，是否存在不合規(guī)的占用資源,，是否存在資源的閑置、浪費等,，諸如此類,，均應(yīng)該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示，促進(jìn)集團資源的更優(yōu)化分配,。

(二)突出重點,，進(jìn)一步加大專項審計力度。

20-年,，集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎(chǔ)上,，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：

一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題、解決問題,，提高企業(yè)管理水平,，促進(jìn)企業(yè)的自我完善;

二是總結(jié)實踐，以便有效推廣利用,。

1,、管理流程審計。

管理流程的合理,、科學(xué),、健全和規(guī)范，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險,。比如，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險,，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險,，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。對管理流程進(jìn)行審計,，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,，就是守規(guī)則,，只有守規(guī)則,，才能限度地控制風(fēng)險的發(fā)生。

2,、投資效益審計,。

投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑,。但同時,，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來-性危機，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風(fēng)險所在,。對投資效益進(jìn)行審計,，就是要對投資活動進(jìn)行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,，到評估論證,，審批決策、建設(shè)投產(chǎn),、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等,。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣實踐,，使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn),。

3、采購供應(yīng)鏈審計,。

采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié),，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié),。采購供應(yīng)鏈管理水平高低,，會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失,，則會給企業(yè)帶來重大損失,，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風(fēng)險。因此,，重視和加強采購供應(yīng)鏈的管理,，

是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計,，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度,，規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄,，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性,。

(三)更新思維，進(jìn)一步加強審計咨詢和服務(wù)職能，寓幫助于監(jiān)督,，切實提高企業(yè)運營效率和效益,。

集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計理念,，要與時俱進(jìn),，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新，推進(jìn)內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督,、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容,。

一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價,，幫助各企業(yè)增強風(fēng)險意識，及時識別潛在風(fēng)險,，有效防范風(fēng)險發(fā)生,，建立健全風(fēng)險控制機制;

二是通過審計測試，幫助各企業(yè)增強流程再造意識,，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,，提高流程運行效益;

三是通過審計總結(jié)實踐，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,，減少機會成本的投入,。

(四)建章立制，進(jìn)一步強化審計工作規(guī)范性,，提高審計工作質(zhì)量,。

隨著一系列審計制度的出臺，集團審計工作已逐步走向“制度化,、規(guī)范化”的發(fā)展道路,，通過制度的建立明確預(yù)防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制,，

一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè),，提高審計效率，保證審計質(zhì)量;

二是以制度管理審計行為和結(jié)果,，明確責(zé)任,，懲前毖后，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化,。

20x年,，集團審計部將進(jìn)一步梳理審計業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險為導(dǎo)向,，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計效果,。

審計專業(yè)工作計劃書篇七

20xx年,，xx市農(nóng)村統(tǒng)計工作的總體思路：認(rèn)真貫徹落實國家、省農(nóng)村統(tǒng)計工作會議精神,，農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)計,，基礎(chǔ)工作扎實推進(jìn)，統(tǒng)計服務(wù)再上臺階,。其工作要點如下：

㈠繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)計工作規(guī)范化建設(shè),。按照分類建設(shè)的原則，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)計工作規(guī)范化建設(shè)“回頭看”,，著重對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)計工作人員安排,、機構(gòu)設(shè)置、經(jīng)費使用,、辦公環(huán)境,、資料整理等方面進(jìn)行檢查督促，鞏固已取得的成果,。

㈡開展農(nóng)村統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量大檢查,。擬于第三季度在全市開展農(nóng)村統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量大檢查，檢查采用自查與交叉檢查相結(jié)合的方式,。重點對農(nóng)村統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源、上報和存檔進(jìn)行檢查,，著力提高農(nóng)村統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量,。

㈠加強調(diào)查研究。第三次全國農(nóng)業(yè)普查是一次重大國情國力調(diào)查,，是為建設(shè)社會主義新農(nóng)村建設(shè),、構(gòu)建和諧社會提供基礎(chǔ)性資料。摸清農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟情況,，掌握農(nóng)村小康建設(shè)進(jìn)程,，發(fā)現(xiàn)問題，找出差距,，為研究制定相關(guān)的政策提供依據(jù),，是推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的要求。各地要認(rèn)真總結(jié)歷次普查經(jīng)驗,，加強調(diào)查研究,，積極建言獻(xiàn)策，為做好第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作,，掌握“三農(nóng)”變化情況第一手資料,，制定出切實可行的措施,。

㈡加強部門協(xié)作。普查工作離不開部門協(xié)作,，只有協(xié)同作戰(zhàn),，形成合力，才能高質(zhì)量地完成任務(wù),。各地要加強全面統(tǒng)計與抽樣調(diào)查,、政府統(tǒng)計與部門統(tǒng)計的銜接與協(xié)調(diào)，通過召開座談會,，交流情況,、信息互通，進(jìn)一步完善政府統(tǒng)計與部門數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)性,、匹配性,，做到“心中有數(shù)”、“數(shù)出一門”,。

㈢加強數(shù)據(jù)質(zhì)量控制,。按照國家^v^印發(fā)的《農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量控制辦法（試行）》要求，加強對糧食,、棉花,、油料、生豬,、水產(chǎn)品等主要農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)的查詢,、評估力度，做到農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)真實可信,，為第三次全國農(nóng)業(yè)普查做好準(zhǔn)備,。

近年來，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計人員變動頻繁,，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)出現(xiàn)統(tǒng)計歷史資料斷檔現(xiàn)象,，嚴(yán)重影響了統(tǒng)計工作的連續(xù)性和完整性。而鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計電子臺帳的建立,，有利于實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計資料整理規(guī)范化,、管理電子化，有利于促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計建設(shè),。各地要充分認(rèn)識推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子臺帳的重要性和復(fù)雜性,，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確專人負(fù)責(zé)臺賬數(shù)據(jù)的整理,、加載,、維護(hù)等工作。市^v^將把對鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子臺帳的組織實施,、審核,、報送,、數(shù)據(jù)質(zhì)量等作為“雙基”建設(shè)的重要內(nèi)容，納入對區(qū)縣(市)的綜合考核,。

“用數(shù)據(jù)說話,，為決策服務(wù)”。把服務(wù)貫穿于農(nóng)村統(tǒng)計工作始終,，才能使統(tǒng)計整體功能得到更好地發(fā)揮,。

㈠及時提供統(tǒng)計資料。按照統(tǒng)計數(shù)據(jù)對外公開的原則,，農(nóng)村統(tǒng)計人員要根據(jù)各級黨政領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的需要,，及時提供季、年度農(nóng)村經(jīng)濟主要統(tǒng)計資料,，為各級黨政領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門分析形勢,、指導(dǎo)工作、制定政策提供重要參考資料,。

㈡加強統(tǒng)計調(diào)查分析,。區(qū)縣（市）農(nóng)村統(tǒng)計人員要深入基層開展調(diào)查研究，及時掌握新情況,、新問題,，力爭做到發(fā)現(xiàn)問題及時、掌握情況準(zhǔn)確,、反映內(nèi)容全面,，以真正起到參謀助手作用。區(qū)縣（市）年內(nèi)要完成1篇以上專題分析,，重點圍繞中央農(nóng)村工作會議精神,，開展農(nóng)業(yè)現(xiàn)代、農(nóng)村改革等專題調(diào)研,；圍繞特色產(chǎn)業(yè)，重點開展茶葉產(chǎn)業(yè),、竹產(chǎn)業(yè)等專題調(diào)研,。每季度完成1篇進(jìn)度分析，及時反映農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展中的新情況,、新問題,。每月完成1條以上“三農(nóng)”信息。以短,、平,、快的形式反映農(nóng)村經(jīng)濟社會運行中的亮點。

20xx年xx縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作總體思路是：深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中,、四中全會精神,，以全面建成小康社會為統(tǒng)攬,，以深化農(nóng)村改革為動力，以項目建設(shè)為抓手,，以加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為主攻方向,，實施“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村環(huán)境,、農(nóng)民收入”三大提質(zhì)工程,，為建設(shè)全國科學(xué)發(fā)展百強縣作出積極貢獻(xiàn)。主要預(yù)期目標(biāo)：農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增長3%以上,，農(nóng)民人均可支配收入增長10%以上,。

審計專業(yè)工作計劃書篇八

上海實業(yè)有限公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《內(nèi)部審計制度》以及國家的法律,、法規(guī),、規(guī)章制度制訂20xx年審計計劃。內(nèi)部審計計劃以防范風(fēng)險,、防止舞弊行為,、規(guī)范業(yè)務(wù)流程和紀(jì)律，提高工作效率和管理水平為出發(fā)點,，對公司固定資產(chǎn)的購置與報廢,，銷售業(yè)務(wù)的合同及壞賬審批，倉儲部門存貨的收發(fā)與保管,，采購部門采購業(yè)務(wù)與付款業(yè)務(wù)的流程,，財務(wù)監(jiān)督與信息披露為重 點審計項目。

（一）,、年末向《總經(jīng)辦》及《管理發(fā)展部》匯報工作執(zhí)行情況及年度工作報告,。

（二）、對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)做到事前了解,，事中審計監(jiān)督,，事后終結(jié)報告。對重大資產(chǎn)的購置與報廢,，重大經(jīng)濟合同的執(zhí)行,，壞賬的賬務(wù)處理，進(jìn)行重點監(jiān)控,，確保財務(wù)信息的合法性,、合規(guī)性、正確性,。

（三）,、加強公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，強化公司治理結(jié)構(gòu)，權(quán)責(zé)分離,，責(zé)任到人,。提高工作效率，節(jié)約成本,，保證公司資產(chǎn)安全,。

（四）、對發(fā)現(xiàn)的問題予以糾正處理,，且進(jìn)行后續(xù)觀察,。對相關(guān)責(zé)任人的獎懲提出意見。

（一）,、完善審計內(nèi)控制度,，促進(jìn)集團內(nèi)控管理健全與完善。

1,、首先完善公司內(nèi)審制度,，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型,，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計辦法》,、《公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》、《公司采購與付款循環(huán)審計辦法》,、《公司銷售與收款循環(huán)審計辦法》,、《生產(chǎn)循環(huán)審計辦法》、《固定資產(chǎn)專項審計辦法》六項內(nèi)審制度,。

2,、內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整,、保證會計信息真實,、促進(jìn)經(jīng)濟活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織,、制約,、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價,，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效,，可依賴程度如何；評價在其內(nèi)控制度健全,、有效,、可依賴的前提下，在運行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,，是否有利于公司的經(jīng)營活動,、促進(jìn)公司的發(fā)展等,，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點,，提高審計工作效率,，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見,，健全和完善內(nèi)控制度,，保證其經(jīng)營活動正常運行。

3,、通過預(yù)算審計促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變,。目前公司費用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費用開支的標(biāo)準(zhǔn)（而非以費用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)）,，因此,，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預(yù)算范圍,。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門,，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關(guān)費用開支標(biāo)準(zhǔn),，同時使之成為預(yù)算編制指引,、規(guī)范性文件。

（二）,、具體的業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部審計

1,、銷售與收款循環(huán)審計。本循環(huán)是企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品取得經(jīng)濟利益的過程,。具體而言本循環(huán)包括接受客戶訂單,，確定信用政策，按照銷售通知裝運運輸貨物,，向客戶開具發(fā)貨單或者銷售發(fā)票等賬單,，記錄銷售并及時收取貨款等主要程序。

2,、采購與付款循環(huán)審計,。本循環(huán)是企業(yè)為保證正常連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營而進(jìn)行各種材料的采購并支付貨款的過程。具體而言本循環(huán)包括材料的請購申請,，申請審批,，采購詢價，采購訂單或合同的簽訂,，貨物的驗收與入庫,，支付貨款等主要程序。

3、生產(chǎn)循環(huán)審計,。本循環(huán)是企業(yè)組織生產(chǎn)活動,，使原材料轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品的過程。本循環(huán)包括生產(chǎn)計劃與安排投產(chǎn),，材料領(lǐng)用,，生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)生產(chǎn)統(tǒng)計報表，產(chǎn)品的驗收與入庫,，銷售發(fā)出產(chǎn)品等程序,。

4、固定資產(chǎn)專項審計,。固定資產(chǎn)對企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品,，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，資金流動影響意義重大,，因此本項審計主要圍繞固定資產(chǎn)采購審批,，采購價格及議價程序是否合理，固定資產(chǎn)驗收是否符合技術(shù)要求,，固定資產(chǎn)報廢是否符合公司規(guī)定等主要程序,。

1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的部門,，要及時進(jìn)行回訪,，監(jiān)督審計意見的落實,，使企業(yè)存在的問題逐漸減少,，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏,、防范未然,、強化管理、規(guī)避風(fēng)險的目的,。

2、與集團公司各職能部門,，尤其是財務(wù)部要進(jìn)一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報,，加大監(jiān)督力度,。避免管理,、監(jiān)督、考核脫節(jié),。

1、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度,，使管理有制度，審計有依據(jù),，處罰有規(guī)定,，進(jìn)一步發(fā)揮審計事前、事中,、事后參與經(jīng)營管理作用,。

2、內(nèi)控建設(shè)需要各個部門的積極配合與努力,，且各部門是審計信息的基礎(chǔ)來源,，為了使內(nèi)控制度向良性、完整的方向發(fā)展需要對各部門人員（尤其是管理人員或者生產(chǎn)統(tǒng)計人員）進(jìn)行內(nèi)控講解,，使其明白內(nèi)控對公司的意義,，使公司的內(nèi)部制度可持續(xù)發(fā)展。

3,、通過審計回訪,，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解其他部門訴求,、解決問題存在困難,，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況，更好服務(wù)企業(yè),。

4,、審計應(yīng)與財務(wù)部門做好溝通工作，財務(wù)部門是公司的信息庫,，更能在第一時間發(fā)現(xiàn)問題,，充分發(fā)揮核算與監(jiān)督的職能。對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時溝通反應(yīng),。

為建設(shè)良好的公司環(huán)境,，防止舞弊，提高工作效率,，節(jié)約成本,，為公司發(fā)展做出貢獻(xiàn)。希望廣大同事積極配合,。

審計專業(yè)工作計劃書篇九

1,、20xx年,，我處共審計基建修繕項目128個，涉及送審金額億元,，其中包括：在審項目21個,，涉及送審金額約1,萬元；已審結(jié)并出具審計報告的項目107個,，涉及送審金額10,萬元,，最終審定金額8,萬元，直接核減額1,萬元,，平均核減率,。

2、20xx年,，我處共參與包括田徑場在內(nèi)的基建工程項目招投標(biāo)54次,，涉及金額8700多萬元；參與設(shè)備招投標(biāo)334余次,，涉及金額5000余萬元,。

3、20xx年,，我處共完成合同項目審計108個,，涉及金額2,萬元。

4,、20xx年,，我處繼續(xù)有序開展財務(wù)收支審計工作，完成財務(wù)收支審計項目12項,，涉及審計金額億元,。

5、20xx年,，學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作啟動,，我處接受組織部委托對7個職能處室和6個學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了任期經(jīng)濟責(zé)任審計，提出相應(yīng)整改意見45條,。

6,、完成或部分完成上級部門要求整改的項目16個。

7,、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《上海理工大學(xué)建設(shè)工程項目審計實施辦法》,、《上海理工大學(xué)審計整改工作實施辦法》，修訂《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編》（第二版）,。

1,、加強審計宣傳。召開了全校性的“審計工作會議”,、完成了全校性審計制度宣講,，宣揚了內(nèi)部審計的職能與作用,，強化了各方的審計意識、營造了更多領(lǐng)導(dǎo),、老師關(guān)注審計,、重視審計的校園氛圍。

2,、建立長效機制,。加強了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長效機制建設(shè)，建立并不斷完善“審計聯(lián)絡(luò)員隊伍”,、完成了《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編（第二版）》的修訂和編印。

3,、承擔(dān)審計責(zé)任,。通過審計發(fā)現(xiàn)的問題，向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條,，承擔(dān)了審計處應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé),。

1、堅持依法審計,，服務(wù)監(jiān)督工作理念,，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”職能，為校領(lǐng)導(dǎo)決策提出必要的建議,，承擔(dān)起應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé),；

2、依法高質(zhì)量完成日常審計工作（基建,、修繕,、財務(wù)、專項,、合同等）,；

3、完善中層干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作,；

4,、進(jìn)一步強化審計整改工作，研究并逐步建立審計結(jié)果公開制度,。

審計專業(yè)工作計劃書篇十

20xx年,，是本人在財務(wù)科工作的第x年。在一年的時間里,，本人能夠遵紀(jì)守法,、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研,、扎實工作,，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,，做出了貢獻(xiàn)：

1,、根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要，結(jié)合本公司的實際情況,，對國家頒布的各項財務(wù)會計等法規(guī)認(rèn)真遵守,，并對公司制定的各項財務(wù)制度嚴(yán)格執(zhí)行。

2,、為了更好地加強內(nèi)部管理,，本部門的每位員工都能明確職責(zé)范圍，密切協(xié)作,，各司其職,，能有效地防止和制止財務(wù)弊病的發(fā)生，確保財務(wù)工作規(guī)范化,，并能積極配合有關(guān)部門做好各項工作,。

3、在日常費用報銷以及各項費用的收取工作中,，熱情周到,，準(zhǔn)確無誤，并能做好與各個部門的密切合作,，能積極配合有關(guān)部門做好各項工作,。

4、在會計憑證的制單工作中,，能慎密嚴(yán)謹(jǐn),，為每年的財務(wù)審計順利過關(guān)打下良好的基礎(chǔ)。

5,、根據(jù)經(jīng)營戶的臺帳,，定期整理有關(guān)業(yè)主的應(yīng)收租金情況，配合相關(guān)部門做好催繳工作,。

6,、在每月的工資發(fā)放工作中，能配合辦公室制作完成員工工資表,，并能準(zhǔn)確發(fā)放到每名員工的帳戶中,。

7、配合辦公室做好每周的員工食堂的費用結(jié)算工作,。

8,、收銀員能更加嚴(yán)格要求自己，提高業(yè)務(wù)能力,，每日準(zhǔn)確填寫收銀日報表上交部門相關(guān)人員,，使每月的銀行刷卡核對工作得以順利進(jìn)行,。

9、對于每月應(yīng)上報稅務(wù)的各種會計報表以及稅務(wù)報表,，都能做到內(nèi)容完整,，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報送及時,。

10,、日常工作中，能及時發(fā)現(xiàn)問題,，并提出建議,，避免產(chǎn)生不必要的經(jīng)濟損失,。

11,、對各部門所需的數(shù)據(jù)，能不厭其煩,，及時提供,。

12、經(jīng)過多溝通,，與x稅務(wù)師事務(wù)所達(dá)議,，取得了一人滿意的年度會計年審報告。

13,、為了給公司的穩(wěn)定起到積極的作用,，積極聯(lián)系稅務(wù)部門，做好業(yè)主的稅收減免工作,，給市場管理提供了幫助,。

在總經(jīng)理的感召下，員工之間能友好相處,，在遇到困難的時候能夠互幫互助,，并已適當(dāng)安排好特殊員工的工作。

在今后的工作中,，本部門員工將更加齊心合力,，加強對自身素質(zhì)的提高，嚴(yán)格勞動紀(jì)律,，努力提高工作效率,，繼續(xù)提供給各部門更準(zhǔn)確、更完整的財務(wù)數(shù)據(jù),。

審計專業(yè)工作計劃書篇十一

為把握發(fā)展大局,，突出審計重點，20xx年審計項目計劃安排的總體要求是：^v^一深化,、兩加強^v^,。即：深化財政預(yù)算執(zhí)行情況的審計,，加強政府投資審計，加強經(jīng)濟責(zé)任審計,。具體審計和審計調(diào)查項目包括以下七個方面：

安排對縣財政局,、地稅局、科技局,、城建局,、教育局、民政局,、農(nóng)業(yè)局,、林業(yè)局、畜牧局,、水利局,、勞動和社會保障局、國土資源局,、礦產(chǎn)資源局,、煤管局、衛(wèi)生局,、^v^合醫(yī)^v^辦,、衛(wèi)生監(jiān)督所、殘聯(lián),、煤運公司等19個單位20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計,，共涉及22個項目。審計中要采取預(yù)算執(zhí)行與專項資金審計相結(jié)合,，與固定資產(chǎn)投資審計相結(jié)合和^v^一次進(jìn)點,、分項審計、多項成果^v^的方法,，努力從體制,、機制、制度上揭擺問題,、剖析原因,、提出科學(xué)合理的審計建議，加強整改,，促進(jìn)我縣財政體制的不斷完善和有序運行,。

對縣城建局20xx年度xx項工程投資進(jìn)行審計;對縣教育局20xx年度高級文體中心和縣民政局20xx年度水上生態(tài)苑兩個項目進(jìn)行審計調(diào)查。重點檢查以計劃,、籌資和執(zhí)行招投標(biāo)制度為主的投資程序,，資金使用的合法合規(guī)性，核實工程造價的真實性，揭露盲目建設(shè),、損失浪費和嚴(yán)重超投資等重大問題,，注意發(fā)現(xiàn)商業(yè)賄賂案件線索并給予查處，對投資項目提出規(guī)范項目管理,、提高投資效益的合理化建議,。

重點加大任中經(jīng)濟責(zé)任審計力度，安排對縣科技局,、^v^,、農(nóng)機公司、x鎮(zhèn)和x鎮(zhèn)等5個單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟責(zé)任審計,。領(lǐng)導(dǎo)干部的離任審計,，按照縣委組織部的安排及時組織實施。審計中,，一方面要把經(jīng)濟責(zé)任審計與財政財務(wù)收支審計,、專項審計結(jié)合起來，減少重復(fù)進(jìn)點,，實現(xiàn)審計資源的綜合利用;另一方面,，對被審計的領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況作出客觀評價，為加強干部監(jiān)督管理，積極發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。

重點對社保,、低保、救濟、救災(zāi)以及教育衛(wèi)生等事關(guān)群眾生活的基金、資金的管理,、使用情況進(jìn)行審計,，涉及民政局、勞動和社會保障局、教育局,、衛(wèi)生局等5個單位,。在揭露和查出違規(guī)違紀(jì)問題的同時，提出加強管理,、完善制度,、深化改革的建議,。

一是圍繞新農(nóng)村建設(shè),，對重點村,、推進(jìn)村使用財政資金情況進(jìn)行效益審計;二是全面對農(nóng)村轉(zhuǎn)移支付資金進(jìn)行審計調(diào)查，重點對x鎮(zhèn),、x鎮(zhèn),、x鎮(zhèn)、x鄉(xiāng)等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村轉(zhuǎn)移支付資金進(jìn)行審計;三是開展對農(nóng)業(yè)局,、林業(yè)局,、水利局、畜牧局等4個單位惠民政策資金落實情況進(jìn)行項目跟蹤審計,，促進(jìn)惠農(nóng)政策真正落到實處,，使農(nóng)民真正得到實惠。

一是對x煤業(yè)公司,、x煤礦,、x煤礦3個煤炭企業(yè)20xx年度稅收、基金上交和財務(wù)收支真實性進(jìn)行審計;二是對商業(yè)總會所屬商貿(mào)公司的財務(wù)收支和國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行審計和審計調(diào)查,，防止國有資產(chǎn)流失,。

對林業(yè)局承擔(dān)的退耕還林項目和農(nóng)業(yè)局承擔(dān)的農(nóng)村沼氣項目的效益情況進(jìn)行審計，要審計調(diào)查到戶,，調(diào)查面不低于30%,。

本計劃為年初審計項目計劃,。我們將根據(jù)市審計局的授權(quán)和縣委、縣政府的工作安排,，對審計項目適時進(jìn)行調(diào)整和補充,。

審計專業(yè)工作計劃書篇十二

為了認(rèn)真抓好“巾幗文明崗”創(chuàng)建工作，該科從提高全體女職工的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)入手,，動員全體女職工發(fā)揚“自尊,、自信、自立,、自強”的精神,，科室一把手具體負(fù)責(zé)“巾幗文明崗”創(chuàng)建規(guī)劃和日常工作的安排落實，創(chuàng)建工作取得了實實在在的效果,。在局黨總支統(tǒng)一部署和上級業(yè)務(wù)部門的關(guān)心指導(dǎo)下,，始終堅持把搞好服務(wù)與計劃統(tǒng)計、財務(wù)審計,、管理相結(jié)合,，不斷總結(jié)經(jīng)驗，進(jìn)一步完善創(chuàng)建制度,，鞏固創(chuàng)建成果,。

年初同科室人員簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任書，分解任務(wù),，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標(biāo)考核,，作為加強系統(tǒng)精神文明建設(shè)的載體。使全體女工人人肩上有指標(biāo),。建立健全了“科長,、副科長職責(zé)”、“會計員職責(zé)”,、“出納員職責(zé)”,、“審計工作職責(zé)”等崗位責(zé)任制度，統(tǒng)一了上墻圖板,，把每項工作落實到崗,、到人，使創(chuàng)建工作有章可循,。為抓好全面管理,，每年都與全局各科室單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書，進(jìn)一步明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),、任務(wù)目標(biāo),，加強督促檢查,，狠抓工作落實,，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益,，保障了公路工作的順利進(jìn)行。

計財審工作面對的是全局各科室,，自身形象的好壞,，直接影響著整個大局。女職工們堅持把每周六下午作為學(xué)習(xí)日,，常年堅持開展“三義”,、“三德”、“四有”,、“四自”教育,、“學(xué)政治理論義務(wù)知識競賽”、“做人與做事”,、爭做“職工的貼心人”,、“爭做崗位明星”等為主題的學(xué)習(xí)與討論，人人堅持撰寫讀書筆記,，取得了形式與效果的完美結(jié)合,。定期開展談心活動，及時了解和解決科室女職工家庭生活方面的實際困難,，形成了一個溫暖的大家庭,，激發(fā)了女職工的愛崗敬業(yè)、崗位建功的自覺性,，展現(xiàn)了新一代財會女職工的巾幗風(fēng)采,。

建立了規(guī)范、科學(xué)的檢查,、考核,、監(jiān)督體系，認(rèn)真堅持新時期計統(tǒng)財審工作方針,，規(guī)范管理,、搞好服務(wù)、團結(jié)拼搏,、爭創(chuàng)一流,。采取多種形式加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對新時期財會工作要求,，她們進(jìn)行了以自學(xué)為主要形式的微機培訓(xùn),，苦練基本功，鞏固學(xué)習(xí)成果,，全面提高女職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。目前，科室女工都能熟練操作微機,，全部達(dá)到大專以上文憑和通過自學(xué)考試取得會計師資格,，為全面做好計劃財務(wù)審計工作奠定了良好的基礎(chǔ),。

為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風(fēng)，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下,，嚴(yán)格要求自己,，虛心接受干部職工建議和批評，對職工反映強烈的焦點,、熱點問題,，不回避，認(rèn)真開展自查自糾,，及時了解情況,，發(fā)現(xiàn)問題，解剖自己,，規(guī)范工作程序和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),。她們從小事入手，從點滴入手,，認(rèn)真養(yǎng)成日常文明行為,。女職工們常年堅持著裝儀表、待人接物,、文明用語,、衛(wèi)生習(xí)慣等日常行為的養(yǎng)成，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗,、樹立文明服務(wù)形象的基礎(chǔ),。

審計專業(yè)工作計劃書篇十三

我局的審計工作，全面貫徹落實^v^提出的“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”及自治區(qū)審計廳提出的“改進(jìn)方法,、加大力度,、保證質(zhì)量,、提高效率、文明審計”雙二十字工作方針,，圍繞我縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局和縣委,、政府的中心工作，服務(wù)全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展,，不斷強化對重點領(lǐng)域,、重點資金、重點部門的審計,，依法履行審計監(jiān)督職責(zé),。

積極探索,、發(fā)揮審計“免疫”功能，進(jìn)一步提高審計質(zhì)量和工作水平,，為我縣的科學(xué)發(fā)展和社會和諧做出更大貢獻(xiàn)。根據(jù)上級審計機關(guān)的部署和縣委政府的安排,，結(jié)合我縣審計工作的實際對xx年審計工作做如下安排,。

財政審計是國家審計機關(guān)的基本職責(zé)和永恒主題，做為政府的職能部門,，我們要充分發(fā)揮審計職能作用,。當(dāng)前的財政審計目標(biāo)是以財政收支的真實性、合法性為基礎(chǔ),，以支出審計為重點,，審計財政資金支出和使用的效果、效率,，進(jìn)一步完善財^v^力的監(jiān)督制約機制,，促進(jìn)各部門依法履行職責(zé)，規(guī)范預(yù)算管理,，提高財政資金使用效益,，不斷完善公共財政體制的建立。

加強對財政預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督,，擴大審計覆蓋面,，堅持本級財政預(yù)算審計與延伸審計相結(jié)合，凡是有財政收入上繳任務(wù)和使用財政資金的單位都要納入審計范圍,，確保財政審計的深度與廣度,。要加強部門預(yù)算、政府采購,、“收支兩條線”,、政府非稅收入、轉(zhuǎn)移支付等財政改革措施執(zhí)行情況的審計,。要通過不斷深化財政審計,，特別是對地稅、土地,、農(nóng)電等幾個有較大財政上繳任務(wù)的單位和對部分使用財政資金數(shù)額較大單位的跟蹤,、延伸審計，更進(jìn)一步查找和發(fā)現(xiàn)問題,。

強化審計執(zhí)法威力,，加大對重大違紀(jì)違規(guī)問題和經(jīng)濟案件的查處力度，注重審計執(zhí)法效果,，加強跟蹤監(jiān)督,，促進(jìn)整改和糾正,，加強部門協(xié)作并引入各種監(jiān)督力量和手段，加強審計情況的深層次分析與研究,，為縣委政府宏觀決策提供服務(wù),。

隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，國家財政對公共領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資規(guī)模日益擴大,，政府投資建設(shè)項目的經(jīng)濟性,、效率性和效益性成為全社會普遍關(guān)注的問題。政府投資建設(shè)項目的審計對規(guī)范建設(shè)資金使用,，加強建設(shè)項目管理,，促進(jìn)整頓建設(shè)筑市場秩序，提高投資效益起到了積極作用,。

我們積極探索政府投資項目審計的新路子,，不斷完善以國家審計機關(guān)為主，社會審計,，內(nèi)部審計參與的工作格局,，發(fā)揮國家審計的職能優(yōu)勢，社會審計的專業(yè)優(yōu)勢和內(nèi)部審計的知情優(yōu)勢,，加大審計力量,，提高工作效率，重點審計工程招投標(biāo)程序,、工程量不實和高估冒算工程造價等問題,，有力地保障政府投資效益的化，限度的為國家和地方政府節(jié)約資金,。全年要完成農(nóng)業(yè)綜合大樓,、古郡博物館、縣醫(yī)院門診大樓等xxx個投資審計項目,。

經(jīng)濟責(zé)任審計工作對于加強干部監(jiān)督管理,，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，保障經(jīng)濟社會健康發(fā)展,，具有十分重要的作用。

20xx年我局將創(chuàng)新思路,，改進(jìn)方法,，積極推進(jìn)經(jīng)濟責(zé)任審計工作向更高層次、更高水平度發(fā)展,。堅持“積極穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則,，要把對經(jīng)濟決策權(quán),、政策執(zhí)行權(quán)、經(jīng)濟管理權(quán),、資金分配權(quán)的監(jiān)督,，放在經(jīng)濟責(zé)任審計的突出位置。要通過對被審計責(zé)任人在任期內(nèi)單位的財政財務(wù)收支,、固定資產(chǎn)增減,、債權(quán)債務(wù)的增減以及重大經(jīng)濟活動的審計分析，重點分清被審計領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)有的主管責(zé)任和直接責(zé)任,。努力推進(jìn)經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果的利用，更加科學(xué)地評價領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任,。

不斷豐富和完善經(jīng)濟責(zé)任審計的形式,，繼續(xù)開展任中和離任審計，探索開展任前審計,，將三種審計形式有機結(jié)合,。要通過穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟責(zé)任審計,，加強對權(quán)力的制約和監(jiān)督，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，更好地促進(jìn)社會和諧發(fā)展,。今年我們將根據(jù)縣任期經(jīng)濟責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組的計劃和縣委組織部門的委托對套海鎮(zhèn),、司法局,、發(fā)改局,、交通局等xxx個單位的主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)濟責(zé)任審計。

審計專業(yè)工作計劃書篇十四

一,、內(nèi)部審計工作目標(biāo)

圍繞集團20__年發(fā)展方向和經(jīng)營目標(biāo),，認(rèn)真履行董事長賦予的職責(zé)，進(jìn)一步強化審計評價職能,，真實反映集團資源使用的合規(guī)性和效益性,。以審計監(jiān)督促進(jìn)過程控制,，從集團經(jīng)營和制度層面總結(jié)經(jīng)驗,，查找問題,，提出建議，監(jiān)督,、服務(wù)并重，幫助改善企業(yè)經(jīng)營管理水平,，合理利用集團資源,，提高資產(chǎn)效益。

二,、內(nèi)部審計主要內(nèi)容

1,、財務(wù)報表審計。結(jié)合企業(yè)財務(wù)月報年報審計,，配合集團年度預(yù)算,，跟蹤計劃落實結(jié)果,，依據(jù)會計憑證及財務(wù)資料，審核財務(wù)收支的真實,、完整,，準(zhǔn)確及時反映企業(yè)經(jīng)營實際。

2,、資金使用審計,。配合集團資金管理，通過會計憑證和財務(wù)資料,，審核企業(yè)資金使用的安全,、合規(guī)和效益。

3,、管理流程審計,。主要對財務(wù)操作流程、財務(wù)崗位制約,，財務(wù)制度執(zhí)行等是否合理完善,、科學(xué)規(guī)范。保障企業(yè)運作的順暢和效率,，防止和規(guī)避風(fēng)險,。

4、項目及采購合同審計,。對項目合同預(yù)決算付款和采購管理等的審計,，推動企業(yè)進(jìn)一步完善項目管理采購管理，規(guī)范相關(guān)的行為準(zhǔn)則,，健全工程項目,、采購活動的記錄，使工程項目,、采購管理提高效益性,。

5、投資及其他審計,。根據(jù)集團需要和董事長的要求,，進(jìn)行臨時專項審計;對投資活動進(jìn)行事后跟蹤，比較產(chǎn)出效益與預(yù)期效益,，對比分析投資結(jié)果,，總結(jié)經(jīng)驗。

三,、具體實施計劃

1,、由于專門內(nèi)審還缺少具體經(jīng)驗，以上思路主要還是圍繞財務(wù)管理這條線進(jìn)行,，對現(xiàn)有管理做一定的補充和完善,。

2,、具體操作主要放在以上1-3項，4-5項將根據(jù)集團要求適時穿插進(jìn)行,。

3,、一季度結(jié)合財務(wù)年終決算，著重審計檢查企業(yè)資金使用管理,，庫存管理審計檢查,。

4、二季度結(jié)合財務(wù)年報和所得稅匯算審計,，著重企業(yè)財務(wù)收支,，會計憑證等審計。

5,、三季度重點：20__年上半年企業(yè)財務(wù)核算和管理,，資金使用管理等。

6,、四季度重點：結(jié)合20__年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)財務(wù)收支情況等審計確認(rèn),，為集團經(jīng)營業(yè)績分析評價以及下年度經(jīng)營預(yù)算制定提供參考依據(jù)。

7,、結(jié)合以上審計,，穿插檢查了解企業(yè)財務(wù)操作流程、崗位制約,、財務(wù)制度執(zhí)行情況,，針對不足之處提出整改建議。上半年重點,，集團卡操作管理,、專項銷售管理等。

8,、一季度具體安排：考慮到春節(jié)前企業(yè)財務(wù)較忙,，審計工作的啟動節(jié)前將從集團直屬公司開始，同時還將考慮相應(yīng)的審計流程設(shè)計,、梳理和落實,，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè),，也為今后不斷規(guī)范完善集團審計做一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備,。

9、每月20日前提交上月審計工作報告,，接受領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)指示,。

審計專業(yè)工作計劃書篇十五

計劃的內(nèi)容主要包括

三大方面，十一小點：

1,、第一方面——審計項目,，可以分為審計類型,，審計項目，審計目的,，重要程度四小點,。

①審計類型

，通常分為四個方面,，專項審計,，日常審計，臨時事項,、內(nèi)部建設(shè)事項,。專項審計比如采購與付款審計，銷售與收款審計,，更細(xì)一點比如供應(yīng)商選擇審計,，銷售授信審計等。日常審計更多是根據(jù)董事會要求,、傳承下來的做法以及其他需要周期性實施的項目,。比如每月審計廢棄物出售過磅，每月抽查績效考核真實性等,。臨時事項包括臨時突發(fā)事項需要審計,，計劃沒有考慮到的重要事項審計，上級安排的事項,，舉報的事項等等,。內(nèi)部建設(shè)主要指部門內(nèi)部日常工作，比如人員招募工作,、內(nèi)部培訓(xùn),、外部培訓(xùn)等，在計劃和預(yù)算能通過的前提下盡量多安排培訓(xùn),。人不為己,，不會天誅地滅，會被比你強的人滅,。所以充電為公事大,，為己事更大。

②審計項目

,，是考量上述諸多因素后綜合評估得出的結(jié)果,。“考量因素”是模具,，“審計項目”是刻出來的模型,。那模型是什么樣的呢？可大可小,，大到戰(zhàn)略審計,、全面審計,，小到食堂潲水處理審計、辦公用品領(lǐng)用審計,?？啥嗫缮伲嗟礁鞔笱h(huán),、數(shù)百子公司,，少到一兩個項目、三五個公司,?？筛呖傻停叩娇偙O(jiān),、總經(jīng)理,，低到一線員工、臨時工,?？蛇h(yuǎn)可近，遠(yuǎn)到多年前,、大洋彼岸,，近到事發(fā)前、隔壁哥們,，總之可能對公司造成重大負(fù)面影響或可提升效益的因素都可以納入審計計劃,。

③審計目的

，生活中幾乎所有動作都帶有目的,，即便是最基本的事情,，目的也在潛意識中，如：拿筷子是為了吃飯,，走路是為了去目的地,，睡覺是為了補充精力，睜眼是為了看世界,，呼吸是為了生存,。審計人員如果不知道為什么做，那只會是無頭蒼蠅,，能做出的成果也勢必有限,。所以，審計工作多問為什么,，理清思路很重要,。此目的針對性較強，他說明了為什么要做這個審計項目,，要達(dá)到什么樣的目的,。

④重要程度

，在年度計劃中也可理解為審計重點或重點審計項,。實際上,，對重點的把握，人人都是能手,，比如,，男人總會在川流不息的人群中捕捉到天使臉蛋和魔鬼身材，女人則能迅速在各種環(huán)境下找到最佳自拍角度,。此可謂男人女人的兩大神技,。若能在審計中施展必是火眼金睛般的存在。標(biāo)記重點的項目在年度工作中就要花更多的精力,、心思去實施,。在計劃中，對各項計劃的輕重緩急做初步劃分,。有的用星星標(biāo)記,，比如重要的事項五顆星，不重要的半顆星,。有的采用打分方式,，重要的10分，不重要的1分,。當(dāng)然還有很多評分方式,，比如花哨的用雷達(dá)圖等。

2,、第二方面——審計實施,，包括審計期間、審計內(nèi)容,、審計方法,。

⑤審計期間

，是指計劃在什么期間開展什么項目,。鄙人曾認(rèn)為這項可有可無,，最好不設(shè)定。于是,，第一年的計劃沒有此項目,，新年第一個月，”這幾十個項目,，我們先做哪個,？“于是七嘴八舌，面紅耳赤?！边@個環(huán)節(jié)我們兩年都沒關(guān)注了,，要先實施?！啊辈恍?，這個環(huán)節(jié)出問題會很嚴(yán)重，要先審計,?！啊辈粚Γ@個項目之前高頻率出了好幾次異常,，要先了解,。“,。當(dāng)然,，現(xiàn)實工作中不會這樣夸張，但糾結(jié)一定會存在,。于是,，每個項目完成前都需要想想完成之后接著做什么。通過此次經(jīng)歷,，次年計劃納入時間安排：一,、時間間隔較長的可排前，二,、風(fēng)險較高的可排前,，三,、主要事項可排前,，也可按緊急重要,、重要不緊急、緊急不重要等等排列,。當(dāng)然有時候計劃不如變化,，但在沒有特殊狀況下則按計劃實施。如此,，還可以早為審計做準(zhǔn)備,。但，問題又來了,，“唉,，最近沒狀態(tài)，實在不想做專案,。但接下來的專案是五星級,?！庇谑呛酰媱澴隽苏{(diào)整,，合同審計換成了攝像頭監(jiān)控審計,。“小審啊,，做得不錯,。但是為什么沒有按照計劃來呢,？”,。如果恰逢上月有資產(chǎn)遺失，通過監(jiān)控沒有找到,，那還能瞎拽個借口,，但風(fēng)平浪靜就不好說了。其實這個場景出現(xiàn)的幾率是比較小的,，一般董事會不會關(guān)注到這些,。只要在年底的時候，看計劃表后面都是劃勾或狀態(tài)為”完成“那就ok,。扯淡這么多,，一句話，要不要這個項目自行評估,。

⑥審計內(nèi)容

,，其實叫審計范圍可能更貼切。審計范圍無非就是時間范圍和空間范圍,。時間范圍,，上次審計到此次審計期間或者一年、半年,、一季度,、一個月等等?？臻g范圍,，單一某個控制點，控制點上下游,，影響控制點的相關(guān)因素等,。

⑦審計方法

，這個就是比較虛的東西,，一是給審計人員自己看,。比如a審計員在今年的項目中會用到抽樣法、趨勢分析法,、比對法等,，那作為能力不足或上進(jìn)的a來說,，就會去書籍、度娘學(xué)習(xí),。一是個董事會看,，審計要市場調(diào)研、要函證,、要外部專家,，在那天來臨的時候有心理準(zhǔn)備，知道審計報銷是有計劃有預(yù)算的,，是合理的,。同時對審計有權(quán)實施相關(guān)審計手段的通行證。當(dāng)然審計手段千變?nèi)f化,，這些書面的東西不過是一個概括的方法,，其實需要與否也需根據(jù)狀況自行評估。

3,、第三方面——資源配置,，包括人員配置、天數(shù)需要,、所需資料,、所需配合等四點。

⑧人員配置

,，主要考慮相關(guān)專案所需審計人員數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)劃等,，包括人員特長,、人員能力、新人培訓(xùn),、技能提升等綜合考慮,。比如部門有兩個新人，某專案強強聯(lián)合就可搞定,，但考慮人員培養(yǎng),，人員配置可調(diào)整為強中弱配合。

審計專業(yè)工作計劃書篇十六

時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎,，為了總結(jié)成績，查找不足,，按照公司的統(tǒng)一部署,，財務(wù)部經(jīng)過認(rèn)真總結(jié)，認(rèn)為較好地完成了各項工作任務(wù),。公司內(nèi)部,，要求管理水平不斷地提升;外部經(jīng)歷了稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)的檢查,、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控,，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力地完成了各項工作。

現(xiàn)就年度財務(wù)部工作簡要總結(jié)如下回顧一年來本部門所做的工作：建設(shè)資金籌措壓力,、銀行還貸壓力,、大量資金結(jié)算業(yè)務(wù)，繁雜的日常報銷工作,、日常財務(wù),、會計監(jiān)督工作，繁雜的項目核算工作,，財務(wù)預(yù)算,、計劃合同執(zhí)行情況的核算,，各種財務(wù)票據(jù)的領(lǐng)取,、規(guī)范化使用、票據(jù)核銷工作,，財務(wù)規(guī)范的貫徹落實,、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學(xué)習(xí),、運用,，內(nèi)部部門間工作的協(xié)調(diào)，外部財政,、物價,、稅務(wù)、銀行,、審計等工作的協(xié)調(diào),，財務(wù)新知識的學(xué)習(xí)與實踐等等。

財務(wù)人員始終牢記全公司工作一盤棋,，以本部門的年度工作目標(biāo)為中心,，通過群策群力，擰成一股繩,，發(fā)揮財務(wù)人員的整體力量,。xxxx年在公司財務(wù)人員較少的情況下，財務(wù)部全體人員克服了工作中的種種壓力與困難,，在公司領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員,、相關(guān)部門的關(guān)心、指導(dǎo),、幫助下,，全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo),，在會計核算、會計監(jiān)督,、會計報告,、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績

“凡事預(yù)則立”，xxxx年度公司全體財務(wù)人員在公司財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo),、幫助下,，結(jié)合公司的具體情況和年度財務(wù)工作目標(biāo)，根據(jù)公司項目建設(shè)投資對會計核算資料的要求,，進(jìn)一步完善會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng),。

在符合國家正常財務(wù)核算對財務(wù)工作要求的前提下，為領(lǐng)導(dǎo)的決策,，上級主管部門,、財政、稅務(wù)監(jiān)督,，內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實,、完整、有用的財務(wù)信息,。

xxxx年度全體財務(wù)人員緊緊圍繞公司的財務(wù)工作目標(biāo),，提供公司下月的現(xiàn)金收支計劃，提供基建財務(wù)報表,，提供月度財務(wù)快報,，提供月度財務(wù)報表、現(xiàn)金收支報告及銀行余額表等,。通過全體財務(wù)人員的共同努力,，順利的完成了年度會計核算目標(biāo)，每月按時,、準(zhǔn)確,、完整的提供了財務(wù)核算資料，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和有關(guān)部門的監(jiān)督,、管理提供了大量真實,、完整、及時,、有用的財務(wù)會計核算信息,。

認(rèn)真做好年終決算工作。年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等,，財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件,，是公司和公司領(lǐng)導(dǎo)了解情況,，掌握政策，指導(dǎo)公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度公司財務(wù)收支預(yù)算的基礎(chǔ),。所以，財務(wù)部非常重視這項工作,，放棄休息時間,，加班加點，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會計報表,。并針對報表撰寫出客觀詳實的財務(wù)分析報告,，對一年來的投資活動進(jìn)行分析和研究，做出正確的評價,，通過分析,，總結(jié)出管理的經(jīng)驗，揭示出存在的問題,，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作,，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù),。

財務(wù)部全體人員堅持從細(xì)微處入手,，按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核,，嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用,。

加強財務(wù)印章的管理和使用,，定期進(jìn)行銀企資金的核對。確保公司資金的安全,、完整,。進(jìn)一步加強資產(chǎn)和財務(wù)票據(jù)的管理，采取專人負(fù)責(zé),，日常工作中做好各種票據(jù)的領(lǐng)用,、核銷、庫存等的臺賬登記工作,，每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定,、注意事項等相關(guān)的事宜，及時核銷各種票據(jù)以確保公司的所有收支及時進(jìn)行賬務(wù)處理,，堅持財務(wù)“收支兩條線”,，嚴(yán)格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù)，從源頭做好公司的財務(wù)監(jiān)督工作,。

財務(wù)“收支兩條線”就是所有的財務(wù)收入都必須入公司統(tǒng)一的財務(wù)賬務(wù),，所有的支出都必須按公司事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款,。財務(wù)“收支兩條線”是公司所有財務(wù)工作都必須遵循的一個重要的財務(wù)紀(jì)律。做好公司的財務(wù)票據(jù)管理工作就是做好了財務(wù)“收支兩條線”的源頭控制工作,，財務(wù)部正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手,，做到了全年財務(wù)收支無差錯。

經(jīng)濟財務(wù)工作涉及面廣,、影響力強,、責(zé)任重大，要求有一個健全完善的管理體制和運行機制,，才能保證工作的順利進(jìn)行和經(jīng)濟效益的提高,。但在市場經(jīng)濟改革過程中，如何適應(yīng)形勢的變化來改革我們的經(jīng)濟財務(wù)管理體系,，健全而不是削弱經(jīng)濟財務(wù)管理,、推動而不是妨礙改革的發(fā)展，具有重要的現(xiàn)實意義,。實踐證明,，削弱經(jīng)濟財務(wù)管理不僅不利于工作發(fā)展，反而會造成負(fù)面影響,。

我們是新設(shè)項目公司,，肩負(fù)著發(fā)展的重任，我們要通過加強內(nèi)控制度的建設(shè),，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險,。建立健全符合公司投資需要、適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)代化管理需要的企業(yè)財務(wù)管理和內(nèi)部控制制度;加強對項目建設(shè)投資和財務(wù)風(fēng)險的評估,、控制,，確保資金資產(chǎn)在企業(yè)管理各環(huán)節(jié)的有效和安全;開展稽核工作，加強對制度實施的檢查監(jiān)督,。真正做到有章可循,、有章必循、違章必究,，發(fā)揮制度的作用;配合國家有關(guān)部門做好今年的審計工作,。

加強財務(wù)管理，按照公司的要求完善機構(gòu)設(shè)置,，進(jìn)一步完善各項財務(wù)管理規(guī)章制度,。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，經(jīng)過我們財務(wù)管理部全體員工共同努力,，基本保證了對以資金為主線的投資管理活動實施可控,、在控，基本實現(xiàn)了對投資管理活動過程控制與結(jié)果控制的統(tǒng)一,對各項財務(wù)收支實行計劃、控制,、核算,、分析并進(jìn)行考核，依法合理籌集資金,，為有效利用公司各項資產(chǎn),，努力提高公司的經(jīng)濟效益作出了一定的努力。

今后仍要進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系,，嚴(yán)格執(zhí)行國家,、上級主管部門規(guī)定的各項財務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,，定期對現(xiàn)有資金和賬目進(jìn)行清理,。歸并銀行賬戶，規(guī)范會計科目,，清理往來款項和債權(quán)債務(wù),，嚴(yán)格存款、擔(dān)保等各項經(jīng)濟行為,。保證資產(chǎn)安全完整,，確保會計信息質(zhì)量，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險,。

當(dāng)前,，我們正面臨著前所未有的機遇和挑戰(zhàn)?！叭娢磩?，糧草先行”。

財務(wù)的改革是改革的重要組成部分,，要為改革提供重要的資金和政策保障,。

因此，我們的財務(wù)工作必須要有全局意識,、超前意識、服務(wù)保障意識,，才能適應(yīng)當(dāng)前改革形勢的要求,。因此，我們應(yīng)該在以下幾個方面加大改革的力度

一)合理安排收支預(yù)算,，嚴(yán)格預(yù)算管理加強預(yù)算管理,，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算管理是第一位的管理,、首要的管理,，是保證經(jīng)營效益和項目發(fā)展的核心和關(guān)鍵性的管理，公司預(yù)算管理體系初步建立,，預(yù)算秩序管理還有待進(jìn)一步加強,，在今后的工作中,，要進(jìn)一步強化執(zhí)行預(yù)算的嚴(yán)肅性和剛性，發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)性和約束力,，加強全過程控制和動態(tài)管理,，加大對執(zhí)行結(jié)果的獎罰力度，并以確保完成投資計劃,，控制投資概預(yù)算為目標(biāo),，建立經(jīng)營責(zé)任考核制度，下一步要進(jìn)一步完善,，并嚴(yán)格考核,，從機制上激發(fā)職工搞好經(jīng)營管理工作。

除不可抗力因素外,，預(yù)算一經(jīng)下達(dá)原則上不予調(diào)整,。

預(yù)算是單位完成各項工作任務(wù)，實現(xiàn)公司目標(biāo)計劃的重要保證,，也是公司財務(wù)工作的基本依據(jù),。因此，認(rèn)真做好我公司的財務(wù)收支預(yù)算具有十分重要的意義,。財務(wù)部根據(jù)上年預(yù)算執(zhí)行情況及本年度項目投資計劃,，分析各項因素對財務(wù)收支的影響,，提出公司年度財務(wù)收,、支預(yù)算草案，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審核后,，作為制度預(yù)算編制的依據(jù),。使預(yù)算更加切合實際，利于操作,，發(fā)揮其在財務(wù)管理中積極的作用,。

同時按照公司制定的《xxxxxx預(yù)算管理辦法(試行)和》《xxxxxx預(yù)算管理實施細(xì)則(試行)》的有關(guān)規(guī)定，加強預(yù)算管理,，預(yù)算已經(jīng)確定,，必須嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預(yù)算,。逐步形成了自我完善,，自我約束，自我發(fā)展的運行機制,，確保了公司各項工作的順利完成,。

二)嚴(yán)肅財務(wù)紀(jì)律，促使財務(wù)管理工作上水平、上臺階針對財務(wù)管理出現(xiàn)的情況和問題,，為加強財務(wù)管理,，堵塞管理上的漏洞，降低工程成本,，也為了使公司的財務(wù)管理工作更加規(guī)范化,、制度化、科學(xué)化,，財務(wù)部組織全部同志認(rèn)真學(xué)習(xí)國家的財經(jīng)法規(guī),，在工作中做到“違法必究、執(zhí)法必嚴(yán)”,，以會計法規(guī)為準(zhǔn)繩,，切實規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，避免有法不依,，執(zhí)法不嚴(yán)的現(xiàn)象,，提高了大家自覺執(zhí)法執(zhí)紀(jì)的水平和能力。同時財務(wù)部還征對公司的實際情況,，制定了一系列的財務(wù)管理制度,。如《xxxxxx財務(wù)管理實施辦法》《xxxxxx、資金辦法(試行),、》《xxxxxx資產(chǎn)管理辦法(試行),、》《xxxxxx工作標(biāo)準(zhǔn)》xxxxxx費用報銷管理暫行辦法》xxxxxx建設(shè)資金管理辦法、《,、《(試行)》等,，通過這些制度的制訂和實施，加強了公司項目建設(shè)資金的管理,，有效的防止了部分施工單位意圖挪用工程款,，確保了工程款的專款專用,。同時對公司的財務(wù)管理工作上水平,、上臺階起到強有力的推動作用。

三)加強對固定資產(chǎn)的管理,。

固定資產(chǎn)是公司開展的重要物質(zhì),，其種類繁多，規(guī)格不一,。為防止重錢輕物，重采購輕管理的思想,。財務(wù)部積極與各部門協(xié)調(diào),，加強這方面的管理，財務(wù)部在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的,，督促經(jīng)辦人及時進(jìn)行固定資產(chǎn)登記,，并定期與固定資產(chǎn)管理部門進(jìn)行核對，確保帳實相符,。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施,，杜絕了國有資產(chǎn)的流失,，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。

四)嚴(yán)格成本管理,。

建立全員,、全方位、全過程的成本控制體系,，嚴(yán)格控制費用支出,，以資金管理為重點加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用和融資成本,。嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出,。大力壓縮一般性支出，進(jìn)一步加強現(xiàn)金管理,，加強對建設(shè)資金的監(jiān)督檢查,，提高資金使用效益，有效的降低項目建設(shè)成本,。大力發(fā)揚艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)。

無論是重點支出,，還是一般性支出,，都要精打細(xì)算，力求節(jié)約,，講究效益,。嚴(yán)禁講排場、比闊氣,、花錢大手大腳等各種鋪張浪費行為,，控制好工程建設(shè)成本。

資金是公司投資發(fā)展和經(jīng)營活動的血液,，xxxx年度由于金融形勢的變換,，國家嚴(yán)控投資規(guī)模，給我公司項目投資資金籌措工作增加了難度,。

xxxx年度在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)部融資管理處的直接協(xié)調(diào)下,，通過向xxxx銀行借款,，籌措資金xxxxx億元，償還銀行到期貸款xxxx億元,，新增銀行貸款xxxx億元,，辦理銀行承兌匯票xxxxx億元，保證了公司項目投資正常進(jìn)行的資金需求,。

財務(wù)部積極開展金融運作,，多渠道多方式籌措資金，滿足了項目建設(shè)發(fā)展的資金需要,。加強與金融機構(gòu)的合作,，建立了良好的融資環(huán)境。在充分依靠公司優(yōu)勢的同時,，加強與各金融機構(gòu)的合作,，發(fā)揮各方面的積極性，積極探索新的金融產(chǎn)品,，多渠道,、多方式融通資金。

加大xxxxxx力度,，廣開籌資渠道,，優(yōu)化籌資方案，重點抓好xxxxxx條件的落實和貸款合同的落實,。加強財務(wù)管理和資金管理,，合理安排資金到位，動態(tài)控制資金流量,，減少資金沉淀,，有效的降低了融資成本，為控制工程成本,，提高資金利用效率做出了努力,，取得了一定的成效。

在對外聯(lián)系方面,，公司財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，聯(lián)系的主要部門有：財政、銀行,、稅務(wù),、審計及公司主管部室等部門。在對外聯(lián)系的過程中,，我們堅持始終把公司的整體利益和公司的利益放在首位,，堅持維護(hù)公司的整體形象。通過公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力,，爭取到了地方財稅部門的大力支持,，落實了公司享受西部大開發(fā)五年免征所得稅從企業(yè)取得第一筆收入時計時的稅收優(yōu)惠政策;幫助參見單位爭取到了地方稅務(wù)機關(guān)的減免稅政策(分包商所得稅減半征收),，促進(jìn)了工程建設(shè)項目的推進(jìn);取得了銀行存貸及結(jié)算環(huán)節(jié)的多種優(yōu)惠政策，當(dāng)年取得的貸款均有不同程度的降息,，與各銀行簽訂了協(xié)定存款協(xié)議，爭取到了最大程度的存款利息收入,，工程投資款盡可能開立銀行承兌匯票,，有效的降低了工程投資的資金成本，xxxx年度通過努力降低資金成本xxxxx萬元,。為實現(xiàn)公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略,，為公司降低工程建設(shè)成本盡本部門的最大努力。

工作的協(xié)調(diào)處理方面一年來,，我們較好地處理了本部與各方面的工作關(guān)系,。對內(nèi)，加強了與相關(guān)部室的合作與支持,，提高了工作效率;對外,，密切了與財、稅,、銀等單位的協(xié)作,，在各種場合能較好地樹立公司的良好形象。五,、xxxxxx年工作設(shè)想及需要改進(jìn)方面財務(wù)工作一直是每個單位的經(jīng)濟命脈,，是單位工作得以正常開展的有力保證。在新的一年到來之際,，如何做好企業(yè)的財務(wù)工作,，開創(chuàng)財務(wù)工作的新局面，是擺在財務(wù)人員面前的一個大課題,。企業(yè)財務(wù)工作應(yīng)在強化和規(guī)范基礎(chǔ)管理的同時,，進(jìn)一步建立完善適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的財務(wù)管理體制和機制，轉(zhuǎn)變觀念,，改革創(chuàng)新,，不斷提高管理水平，為企業(yè)發(fā)展服好務(wù),。

xxxx年度公司財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)部門,、相關(guān)人員的幫助、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)下,，盡管在會計核算、會計監(jiān)督,、會計報告,、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績,，受到公司領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。但不足之處也有很多,，現(xiàn)結(jié)合公司xxxx年度財務(wù)工作將xxxxxx年公司財務(wù)部工作設(shè)想如下：

第一,、增強公司財務(wù)預(yù)算、財務(wù)計劃執(zhí)行情況的控制分析力量,，進(jìn)一步加強公司的財務(wù),、會計核算工作，將公司的財務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實,。

第二,、增強財務(wù)計劃的管理,，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務(wù)事先參與決策工作,，從源頭做好財務(wù)管理工作,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。

第三,、進(jìn)一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作，從公司的每筆收支入手,，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證公司財務(wù)工作的真實,、完整，維護(hù)公司的整體利益,。

第四、進(jìn)一步加強與銀行及其他相關(guān)部門的溝通,、交往，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)部的關(guān)心,、幫助下，爭取好的融資環(huán)境,，力爭開辟新的資金來源渠道,，保證公司項目投資工作的資金需要,。

第五,、進(jìn)一步加強與財政、稅務(wù),、xxxxxx,、物價等相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系,，為公司爭取更多的優(yōu)惠政策，為公司的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金,。

第六、堅持“財務(wù)收支兩線”,，進(jìn)一步加強財務(wù)支出的審核工作并嚴(yán)格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃。

第七,、進(jìn)一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作,，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作,，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導(dǎo)分憂,、解難。

第八,、進(jìn)一步加強各部門人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動公司財務(wù)工作再上新臺階,。

第九,、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督,、會計報告和其他相關(guān)財務(wù)管理信息的核算、監(jiān)督,、報告工作，做好與稅務(wù),、財政、物價等有關(guān)部門的聯(lián)系,、溝通工作。

第十,、完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

總之,，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),，這與公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和同志們的共同努力是分不開的,，雖然做了很多工作,，還有很多事情等待著我們,，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。在新的一年里,，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績,，改正不足，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家的各項財經(jīng)法規(guī)和政策,，以會計法為準(zhǔn)繩，切實加強預(yù)算收支管理，努力工作,，堵塞管理上的漏洞，以較少的錢辦較多的事,，充分發(fā)揮資金的使用效益,，以勤奮務(wù)實、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度,，與時俱進(jìn)，扎實工作,，為公司管好家,、理好財,、為項目建設(shè)和公司發(fā)展貢獻(xiàn)我們的力量,。

審計專業(yè)工作計劃書篇十七

協(xié)會工作總體思路是：

按照省廳黨組提出的“注重內(nèi)審，著力加強自我監(jiān)督規(guī)范”的總體要求,，圍繞“著力制定一個內(nèi)審管理辦法,、開好一個內(nèi)審工作會議、評選一批內(nèi)審工作先進(jìn)”工作重點,，創(chuàng)新思路，規(guī)范管理,，堅持“服務(wù)、管理,、宣傳、交流”的基本職能，推進(jìn)內(nèi)部審計工作“職業(yè)化,、特色化、科學(xué)化”發(fā)展,，推進(jìn)我省內(nèi)部審計事業(yè)做大做強，為組織轉(zhuǎn)型升級與全省經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展服務(wù),。

“審計很重要，內(nèi)審不可少,；若要不出事,，關(guān)鍵在內(nèi)審”。實踐證明,，內(nèi)部審計是組織加強管理、防范風(fēng)險的制度設(shè)置,，是保障組織健康運行的基礎(chǔ)防線,。xx年，協(xié)會重點在推進(jìn)內(nèi)部審計制度的廣泛建立,，促進(jìn)提升我省各經(jīng)濟組織自我監(jiān)督規(guī)范能力上下功夫。

（一）開展內(nèi)部審計工作情況調(diào)查,。

一是與省廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室,、部分市、縣（市,、區(qū)）審計局、省直行業(yè)分會等合作,，對部分行政事業(yè)單位、國有企業(yè),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）等審計機關(guān)監(jiān)督對象內(nèi)部審計工作開展情況進(jìn)行調(diào)查。通過調(diào)查,，摸清目前各單位內(nèi)部審計工作的開展情況,，包括制度建設(shè),、機構(gòu)設(shè)置、人員配備與工作成效,，發(fā)現(xiàn)典型、挖掘經(jīng)驗,；研究分析各單位內(nèi)部審計工作存在的困難,、問題及成因，分類提出進(jìn)一步加強內(nèi)部審計工作的規(guī)范性的意見與建議,。二是配合中國內(nèi)部審計協(xié)會完成民營企業(yè)內(nèi)部審計調(diào)研，服務(wù)民營經(jīng)濟持續(xù),、快速,、健康發(fā)展。

（二）出臺加強內(nèi)部審計工作意見,。

在調(diào)研的基礎(chǔ)上，配合省審計廳研究制訂出臺加強內(nèi)部審計工作的意見,。著重對審計機關(guān)的審計監(jiān)督對象的內(nèi)部審計工作進(jìn)行規(guī)范，包括哪些單位應(yīng)該設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu),，開展內(nèi)部審計工作的重點是什么，國家審計如何對內(nèi)部審計進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),，如何整合利用內(nèi)部審計成果,，整合內(nèi)部審計資源等內(nèi)容,。同時研究制訂對各單位內(nèi)部審計工作開展情況的量化評價考核辦法，作為意見的附件,。

（三）召開全省內(nèi)部審計工作會議,。

以省審計廳名義召開一次全省內(nèi)部審計工作會議,，邀請省直有關(guān)單位,，各市、縣（市,、區(qū)）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。通過會議,，一是宣傳貫徹《省內(nèi)部審計工作規(guī)定實施辦法》,，對各級政府,、各級審計機關(guān)和相關(guān)單位提出明確要求,，推進(jìn)內(nèi)部審計工作的廣泛開展,；二是通過典型單位的經(jīng)驗介紹,，展示內(nèi)部審計成果與風(fēng)采,，進(jìn)一步提高社會公眾特別是有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的重要性的認(rèn)識,。

轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，加快推進(jìn)“職業(yè)化,、特色化、科學(xué)化”進(jìn)程,，著力把我省內(nèi)部審計“人員搞得多多的，事業(yè)做得大大的,，素質(zhì)提得高高的”,，最大程度發(fā)揮內(nèi)部審計應(yīng)有作用,。

（一）進(jìn)一步加大人才培養(yǎng)管理力度，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計“職業(yè)化”發(fā)展,。

研究首批內(nèi)部審計專業(yè)人才培養(yǎng)、管理和使用的具體措施,，充分發(fā)揮專業(yè)人才在協(xié)會“服務(wù)、管理,、宣傳、交流”等多個層面的作用,；建立完善并發(fā)揮專家咨詢委員會、學(xué)術(shù)研究委員會,、專業(yè)人才評選委員會、培訓(xùn)委員會,、cia考試委員會等各專業(yè)委員會的作用，大力提高協(xié)會自律服務(wù)能力,；舉辦各類培訓(xùn)班，加強培訓(xùn)師資力量建設(shè),，創(chuàng)新培訓(xùn)形式與手段，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，切實提高培訓(xùn)的針對性與及時性,；組織國際注冊內(nèi)部審計師資格證書（cia）考試，提升內(nèi)審從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng),。

（二）進(jìn)一步總結(jié)實務(wù)創(chuàng)新典型經(jīng)驗，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計“特色化”發(fā)展,。

在驗收xx—xx年轉(zhuǎn)型示范單位的基礎(chǔ)上,，確定xx—xx年度轉(zhuǎn)型示范單位名單,，進(jìn)一步挖掘內(nèi)部審計“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新,、提升價值”的新典型、新經(jīng)驗,；根據(jù)分類指導(dǎo)原則，結(jié)合實踐,，以實務(wù)案例形式，組織部分市縣及相關(guān)專家編寫鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）內(nèi)部審計實務(wù)指南,；廣泛征集審計案例,，鼓勵廣大內(nèi)部審計人員積極實踐，大膽創(chuàng)新,，及時將探索成果編寫成案例；配合中國內(nèi)部審計協(xié)會開展“國企揚帆內(nèi)審護(hù)航——xx國有企業(yè)內(nèi)部審計成就展”活動,。

（三）進(jìn)一步加強先進(jìn)理念引導(dǎo)，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計“科學(xué)化”發(fā)展,。

要加強理論研究，通過廣泛開展理論研究,，引導(dǎo)內(nèi)部審計樹立先進(jìn)科學(xué)的審計理念，包括根據(jù)中國內(nèi)部審計協(xié)會統(tǒng)一布置,，組織廣大審計人員參與課題研究，選送優(yōu)秀論文參加全國優(yōu)秀論文評比,，根據(jù)內(nèi)部審計實際，開展課題研究,；要繼續(xù)開展理論與實務(wù)經(jīng)驗的交流,，要大力提倡開展分會主題活動,，提高交流的針對性與有效性,；要加大宣傳力度，辦好《內(nèi)部審計》雜志,。

創(chuàng)新協(xié)會管理方式，整合各種資源與成果,，切實提高協(xié)會管理服務(wù)水平,，努力形形成“我為審計,，人人為審計；審計靠大家,，大家來審計”的良好局面。

（一）建立一支隊伍,。

根據(jù)廳人事處出臺的《省審計廳借調(diào)內(nèi)部審計人員參與國家審計工作管理辦法（試行）》要求,，協(xié)助省審計廳建立“審計機關(guān)可借調(diào)內(nèi)部審計人員信息庫”，研究制定借調(diào)實施辦法與措施,，使其成為國家審計可以組織、借調(diào)的補充隊伍,。

（二）搭建二個平臺。

審計專業(yè)工作計劃書篇十八

1,、繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)審計,。

對企業(yè)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況進(jìn)行評價,，重點關(guān)注財務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險大的單位,，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時，強化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵和約束機制,，在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進(jìn)依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入,。

2、抓好工程和大修技改,，業(yè)擴工程審計及審計調(diào)查。

按公司要求,，有計劃地對重點項目進(jìn)行工程項目全過程抽查審計,，重點突破,，以典型項目促進(jìn)工程管理水平,。重點關(guān)注，項目審批手續(xù),、招投標(biāo)、物資采購,、工程監(jiān)理、合同履行,、費用結(jié)算等關(guān)鍵點，加大現(xiàn)場復(fù)核率,，加強對工程量、單價定額的審核,，促進(jìn)項目管理規(guī)范有序，竣工決算審計,，重點關(guān)注竣工驗收,、財務(wù)決算,、資產(chǎn)移交,，資產(chǎn)真實完整。20xx年計劃在基本建設(shè)項目抽審10%的項目進(jìn)行評價,。

3、資金管理審計調(diào)查,。

20xx年資金管理審計調(diào)查，重點關(guān)注資金風(fēng)險和效益情況,。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財務(wù)管理模式的運作,、電費回收,、資金收入、審批,、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，檢查是否有對外投資,、拆借、委托理財,、擔(dān)保、抵押等資金管理上的風(fēng)險,，審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性,，提出規(guī)范措施，促進(jìn)有效防范風(fēng)險。

4,、預(yù)算執(zhí)行情況審計調(diào)查。

預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查,。重點關(guān)注全面預(yù)算管理的編制,、審批、調(diào)整,、考核過程的合規(guī)性，以及預(yù)算資金使用,、控制過程的合法性、真實性,。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算、重大損失浪費,、挪用預(yù)算資金、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理,，追究責(zé)任,；對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格,、資金管理程序不完善等問題，要督促整改,，提高預(yù)算管理水平，使預(yù)算成本費用可控,、在控,、促進(jìn)公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進(jìn)一步提高,。

5、物資管理審計調(diào)查,。

物資管理開展審計調(diào)查，重點關(guān)注，統(tǒng)購物資項目審批,、招投標(biāo)、物資采購,、合同履行,、物資調(diào)撥,、費用結(jié)算、財務(wù)核算等關(guān)鍵點,，零星物資采購調(diào)查重點關(guān)注，采購計劃,、審批程序,、物資庫存管理,、費用結(jié)算、以促進(jìn)物資管理的規(guī)范化水平,。

6,、依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查,。

審計專業(yè)工作計劃書篇十九

進(jìn)一步落實黨會報告和教學(xué)工作會議精神，落實學(xué)校全面深化改革總體方案,，以應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色凸顯為目標(biāo)，以教師學(xué)生兩個主體教改參與度,、適應(yīng)度提高為抓手，以專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)達(dá)成度和課程教學(xué)目標(biāo)達(dá)成度提高為標(biāo)準(zhǔn),，以專業(yè)綜合改革和課程綜合改革為重點,，持續(xù)系統(tǒng)開展教學(xué)建設(shè)與改革,，建設(shè)專業(yè)品牌和優(yōu)質(zhì)課程資源。以審核評估要求為標(biāo)準(zhǔn),，以人才培養(yǎng)質(zhì)量保障體系的系統(tǒng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)與有效運行為重點,，持續(xù)進(jìn)行教學(xué)管理的科學(xué)化規(guī)范化建設(shè)。

專業(yè)結(jié)構(gòu)整體優(yōu)化,，專業(yè)辦學(xué)規(guī)模效益明顯提高；健全完善品牌專業(yè),、品牌課程建設(shè)的機制,，優(yōu)勢特色專業(yè)的特色更加凸顯,；協(xié)同培養(yǎng)體制機制全面健全完善并發(fā)揮作用，人才培養(yǎng)目標(biāo)定位符合社會發(fā)展需求；支撐人才培養(yǎng)的資源條件顯著改善,，教學(xué)過程管理更加科學(xué)規(guī)范，質(zhì)量監(jiān)測,、評價和保障體系全面建立,，人才培養(yǎng)質(zhì)量顯著提高,。

具體目標(biāo)：增設(shè)1—2個應(yīng)用型強辦學(xué)效益高的專業(yè)，暫停2—3個學(xué)生第一志愿報考率低,、穩(wěn)定性差、就業(yè)率不高的專業(yè)招生,，撤銷3—5個連續(xù)三年不招生的專業(yè)；以臨床醫(yī)學(xué),、建筑學(xué)等專業(yè)為重點，確保20xx年有首屆畢業(yè)生的3個專業(yè)獲得學(xué)士學(xué)位授權(quán),；以10個省級以上專業(yè)綜合改革類項目專業(yè)為重點，加強優(yōu)勢特色專業(yè)建設(shè),，培育專業(yè)品牌,，3—5個專業(yè)基本達(dá)到專業(yè)品牌標(biāo)準(zhǔn),，新增1—2項省級專業(yè)綜合改革類項目；以20xx年獲得省級立項的專業(yè)建設(shè)與改革類教研項目研究與實踐為抓手，培育3—5個優(yōu)勢特色專業(yè)群,，在此基礎(chǔ)上研究啟動試點學(xué)院改革,；以4門省級精品資源共享課程和兩門省級精品視頻公開課程的繼續(xù)建設(shè)為抓手,，建設(shè)課程品牌；立項建設(shè)40門左右的校級精品資源共享課程和5—8門精品視頻公開課,，培育課程品牌；新增2—3門省級精品類課程,；20門課程的課程教學(xué)內(nèi)容改革以形成特色教材等為標(biāo)志取得突出成效；50門課程以立體化教材建設(shè)為載體顯示改革成效,；30門左右課程實質(zhì)性開展“講、練,、展”教學(xué)模式改革取得成效，建成應(yīng)用型教學(xué)模式改革示范課程,；立項建設(shè)20個左右的校企（地）協(xié)同培養(yǎng)單位和20個左右校級示范性實踐教學(xué)基地，新建1—2個省級實踐教學(xué)基地,；加強在建省級實驗教學(xué)示范中心和模擬仿真實驗中心建設(shè)，建成1個省級重點中心,；立項建設(shè)100項大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項目，往年結(jié)題項目優(yōu)秀率有較大幅度提高,，省級以上立項30項左右；開展多種不少于10期實踐創(chuàng)新訓(xùn)練班,，參加專項學(xué)科競賽訓(xùn)練和競賽學(xué)生數(shù)不少于1000人次,；加強教學(xué)研究管理,，立項建設(shè)70項左右校級教研教改項目，10個重點項目中4—6項獲得省級立項,。

（一）優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)

研究制定《20xx—20xx專業(yè)建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃》,，繼續(xù)按照存量改革、增量優(yōu)化原則,，進(jìn)行專業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)?！秾I(yè)設(shè)置管理規(guī)定》，充分發(fā)揮專業(yè)動態(tài)調(diào)整機制的作用,。

1,、調(diào)整專業(yè)結(jié)構(gòu),。適量增設(shè)工科等應(yīng)用型強的專業(yè),，撤銷或暫停部分不符合學(xué)校辦學(xué)定位的專業(yè)，逐年提高工科專業(yè)比例,。

2,、大力調(diào)整招生專業(yè)結(jié)構(gòu),，每年招生工科專業(yè)比例不低于40%。

3,、加大招生計劃傾斜力度，逐步減少藝術(shù)類專業(yè)招生規(guī)模,，工科專業(yè)招生比例逐步提高,。

（二）完善和創(chuàng)新人才培養(yǎng)體制機制

1,、完善校內(nèi)外協(xié)同人才培養(yǎng)機制

建立和完善機制,，籌備校內(nèi)協(xié)同培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，學(xué)習(xí)研究審核評估文件,，落實目標(biāo)責(zé)任,；召開校企（地）協(xié)同培養(yǎng)工作委員會成立暨第一次工作會議，充分發(fā)揮科教協(xié)同培養(yǎng)體制和校企（地）協(xié)同培養(yǎng)體制的作用,。

2、吸納社會資源,，創(chuàng)辦試點學(xué)院。

在學(xué)校啟動院系調(diào)整之際,，選取1—2個符合（或創(chuàng)造）試點學(xué)院條件的學(xué)院,，以整體提高應(yīng)用型人才培養(yǎng)質(zhì)量為目標(biāo),，從體制機制、經(jīng)費投入,、師資隊伍建設(shè)與管理、學(xué)生選拔,、人才培養(yǎng)模式,、人才培養(yǎng)過程管理等方面進(jìn)行綜合改革,。學(xué)校在專業(yè)設(shè)置,、招生方式、培養(yǎng)模式,、教師聘任、職稱評審等方面給予政策支持,。

（三）建設(shè)優(yōu)勢特色專業(yè)

制定學(xué)?！秾I(yè)建設(shè)管理辦法》,，重點建設(shè)10—15個重點專業(yè)，使之在人才培養(yǎng)模式,、人才培養(yǎng)體制機制等方面進(jìn)一步彰顯特色，培育專業(yè)品牌,。

1,、根據(jù)人才培養(yǎng)目標(biāo)定位和學(xué)科專業(yè)特點,，在校企（地）協(xié)同培養(yǎng)模式統(tǒng)領(lǐng)下,，進(jìn)一步完善“大類培養(yǎng)、二次分流”,、“雙證通融”、“跨學(xué)科雙學(xué)位復(fù)合應(yīng)用型”等專業(yè)人才培養(yǎng)模式,，構(gòu)建個性化的專業(yè)人才培養(yǎng)模式。

2,、重點指導(dǎo)扶持省級以上專業(yè)綜合改革項目建設(shè),，以“卓越計劃”精神為指導(dǎo),，促使其在建設(shè)期內(nèi)的建設(shè)與改革取得實質(zhì)性成效，同時培育高水平的教學(xué)成果獎,。

3、以優(yōu)勢特色學(xué)科建設(shè)為引領(lǐng),，以區(qū)域戰(zhàn)略性新興（支柱）產(chǎn)業(yè)為對接目標(biāo)，以省級以上專業(yè)綜合改革項目為重點,，建設(shè)培育學(xué)校優(yōu)勢特色專業(yè)群,。

（四）課程建設(shè)與課程教學(xué)改革

1、以人才培養(yǎng)目標(biāo)定位為依據(jù),，進(jìn)一步完善以學(xué)生為中心的自主的專業(yè)人才培養(yǎng)方案設(shè)計和課程體系構(gòu)建。

審計專業(yè)工作計劃書篇二十

xx區(qū)審計局雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組在總結(jié)20××年度局機關(guān)雙擁工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,，結(jié)合局機關(guān)審計工作實際,以廣泛宣傳雙擁工作,、加強雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)和落實幫扶政策作為雙擁工作抓手,，力爭在20xx年進(jìn)一步鞏固擴大局機關(guān)雙擁工作成果,。

20xx年,，市審計局繼續(xù)將雙擁工作作為局機關(guān)一項主要工作來抓,，在由局長任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,，各股室負(fù)責(zé)人為成員的雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步明確任務(wù),，落實責(zé)任, 努力形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,，各股室協(xié)調(diào)配合，齊抓共管的雙擁工作新格局,。同時，建立完善各項雙擁工作制度,、雙擁臺賬、資料檔案,，有效促進(jìn)雙擁工作制度化。

嚴(yán)格按照相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)落實政策,，確保各項慰問幫扶資金及時按照國家政策、標(biāo)準(zhǔn)和要求,，按時足額發(fā)放到位，重點加大對軍轉(zhuǎn)干部的幫扶力度,，為他們提供創(chuàng)業(yè)信息，幫助他們解決生產(chǎn)和生活上的一些實際問題,。

審計專業(yè)工作計劃書篇二十一

一,、深化財政預(yù)算執(zhí)行審計,。以促進(jìn)建立公共財政體制、規(guī)范預(yù)算管理、提高財政資金使用效益為目標(biāo),，不斷加強和改進(jìn)財政預(yù)算執(zhí)行審計。以支出審計為主,，關(guān)注預(yù)算分配的公平和效率，延伸檢查重點專項資金的管理使用情況,，全面提升預(yù)算執(zhí)行審計的層次和水平。同時,，加強對稅收政策執(zhí)行和稅收征管審計，促進(jìn)地稅部門加強稅收征管,，維護(hù)國家稅收法規(guī)、政策的統(tǒng)一性和嚴(yán)肅性,。計劃對財政局、地稅局進(jìn)行審計,，同時對區(qū)水務(wù)局、農(nóng)牧局等預(yù)算單位進(jìn)行延伸審計,。

二、加強重點投資項目的審計,。按照《_區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定，對公路,、城市建設(shè)、生態(tài)建設(shè),、拆遷等重點項目進(jìn)行審計,，對投資項目進(jìn)行全程審計監(jiān)督。揭露項目報批中的舞弊行為,、項目發(fā)包招標(biāo)不規(guī)范、多計工程造價,、損失浪費等問題,，促進(jìn)提高建設(shè)資金管理使用效益。

三,、強化民生資金審計,。加大對社會保障,、教育、醫(yī)療,、環(huán)保及三農(nóng)等專項資金的監(jiān)督力度,，重點做好殘疾人就業(yè)保障金,、救濟救災(zāi)資金、就業(yè)解困資金,、新農(nóng)合資金等涉及民生的資金(基金)審計和審計調(diào)查工作，擬對區(qū)人口與計劃生育局,、人事勞動保障局,、民政局,、勞動就業(yè)局、殘聯(lián)等單位進(jìn)行審計和審計調(diào)查,，促進(jìn)專項資金管理水平和使用效益的不斷提高。

四,、深化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。根據(jù)自治區(qū)審計廳對經(jīng)濟責(zé)任審計的要求,，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計工作,。根據(jù)區(qū)委組織部的委托積極開展黨工委書記,、部門領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，開展領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟責(zé)任審計,，實事求是進(jìn)行責(zé)任評價，進(jìn)一步提升審計成果質(zhì)量，促進(jìn)規(guī)范權(quán)力運行,，為組織部門考察,、使用和管理干部提供參考依據(jù),。

五、加大審計意見和建議的整改力度,。針對審計查出的問題，切實加強審計整改落實力度,，提高審計執(zhí)行力，加強對審計結(jié)果整改落實情況的跟蹤,、回訪和檢查，保障審計效果,、維護(hù)審計。

六,、加強干部隊伍建設(shè)。建設(shè)一支政治業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬,、真抓實干的審計干部隊伍。堅持高起點,、高標(biāo)準(zhǔn)，以執(zhí)著的奮斗精神,，教育干部用心想事、激情干事,，始終保持昂揚向上的精神，把心思用在干事創(chuàng)業(yè)上,，把精力集中到抓工作落實上。進(jìn)一步加強審計職業(yè)道德建設(shè),，倡導(dǎo)嚴(yán)謹(jǐn)、文明,、務(wù)實,、清廉,、進(jìn)取的工作作風(fēng),，樹立審計機關(guān)的良好形象。加大干部培訓(xùn)力度,，培養(yǎng)復(fù)合型審計人才，為全面完成審計工作任務(wù)奠定堅實的基礎(chǔ),。

審計專業(yè)工作計劃書篇二十二

一,、內(nèi)部審計工作目標(biāo)

圍繞集團20-年發(fā)展方向和經(jīng)營目標(biāo)，認(rèn)真履行董事長賦予的職責(zé),，進(jìn)一步強化審計評價職能，真實反映集團資源使用的合規(guī)性和效益性,。以審計監(jiān)督促進(jìn)過程控制,，從集團經(jīng)營和制度層面總結(jié)經(jīng)驗，查找問題,，提出建議，監(jiān)督,、服務(wù)并重，幫助改善企業(yè)經(jīng)營管理水平,，合理利用集團資源,，提高資產(chǎn)效益,。

二、內(nèi)部審計主要內(nèi)容

1,、財務(wù)報表審計,。結(jié)合企業(yè)財務(wù)月報年報審計,，配合集團年度預(yù)算，跟蹤計劃落實結(jié)果,，依據(jù)會計憑證及財務(wù)資料,，審核財務(wù)收支的真實,、完整，準(zhǔn)確及時反映企業(yè)經(jīng)營實際,。

2、資金使用審計,。配合集團資金管理,，通過會計憑證和財務(wù)資料,，審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益,。

3,、管理流程審計,。主要對財務(wù)操作流程、財務(wù)崗位制約,，財務(wù)制度執(zhí)行等是否合理完善,、科學(xué)規(guī)范,。保障企業(yè)運作的順暢和效率，防止和規(guī)避風(fēng)險,。

4,、項目及采購合同審計,。對項目合同預(yù)決算付款和采購管理等的審計，推動企業(yè)進(jìn)一步完善項目管理采購管理,，規(guī)范相關(guān)的行為準(zhǔn)則,，健全工程項目、采購活動的記錄,，使工程項目、采購管理提高效益性,。

5、投資及其他審計,。根據(jù)集團需要和董事長的要求,，進(jìn)行臨時專項審計;對投資活動進(jìn)行事后跟蹤,，比較產(chǎn)出效益與預(yù)期效益，對比分析投資結(jié)果,，總結(jié)經(jīng)驗,。

三,、具體實施計劃

1、由于專門內(nèi)審還缺少具體經(jīng)驗,，以上思路主要還是圍繞財務(wù)管理這條線進(jìn)行，對現(xiàn)有管理做一定的補充和完善,。

2,、具體操作主要放在以上1—3項,，4—5項將根據(jù)集團要求適時穿插進(jìn)行。

3,、一季度結(jié)合財務(wù)年終決算,，著重審計檢查企業(yè)資金使用管理，庫存管理審計檢查,。

4、二季度結(jié)合財務(wù)年報和所得稅匯算審計,，著重企業(yè)財務(wù)收支，會計憑證等審計,。

5,、三季度重點：20-年上半年企業(yè)財務(wù)核算和管理，資金使用管理等,。

6、四季度重點：結(jié)合20-年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)財務(wù)收支情況等審計確認(rèn),，為集團經(jīng)營業(yè)績分析評價以及下年度經(jīng)營預(yù)算制定提供參考依據(jù),。

7,、結(jié)合以上審計，穿插檢查了解企業(yè)財務(wù)操作流程,、崗位制約、財務(wù)制度執(zhí)行情況,，針對不足之處提出整改建議。上半年重點,，集團卡操作管理,、專項銷售管理等,。

8、一季度具體安排：考慮到春節(jié)前企業(yè)財務(wù)較忙,，審計工作的啟動節(jié)前將從集團直屬公司開始，同時還將考慮相應(yīng)的審計流程設(shè)計,、梳理和落實,，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè),，也為今后不斷規(guī)范完善集團審計做一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備。

9,、每月20日前提交上月審計工作報告,，接受領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)指示,。

審計專業(yè)工作計劃書篇二十三

20xx年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標(biāo),，樹立科學(xué)的審計理念，堅持“圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的工作方針，即圍繞增強集團公司經(jīng)濟效益這個中心,，重點對集團公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進(jìn)行專項審計，同時還要及時對重大經(jīng)濟事項進(jìn)行專項審計調(diào)查,，求真務(wù)實即是審計工作要合理地分析評價事項，辯證地做出評價結(jié)論,。努力構(gòu)建與集團公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計監(jiān)督模式和審計服務(wù)體系,，著力提升審計服務(wù)質(zhì)量,，切實履行審計監(jiān)督職能，為集團公司的發(fā)展提供保障,。

緊緊圍繞著20xx年經(jīng)濟工作目標(biāo)，依據(jù)各項法律,、法規(guī),、制度,，認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計部門的各項職責(zé)，全面的監(jiān)督財務(wù)收支的真實,、合法,、效益性,，突出重點領(lǐng)域、項目,、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計力度的同時,，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程,，從治理機制和完善制度的層面揭示問題，提出建議,，改善公司經(jīng)營,，提高可持續(xù)發(fā)展的能力,。

(一) 進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計制度，建立并完善《內(nèi)部審計工作手冊》,。

加強審計制度的建設(shè),，通過審計制度的建立和完善,，明確預(yù)防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的科學(xué)化,、制度化和規(guī)范化,。

(二) 加強審計人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提升審計工作質(zhì)量,，力爭審計報告優(yōu)秀率(由上級評價90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上。

加強審計隊伍綜合素質(zhì)能力建設(shè),，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。

(三) 參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面,、系統(tǒng)的評價,。

審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性,、適時性，對內(nèi)部控制環(huán)境,、經(jīng)營風(fēng)險、控制活動等進(jìn)行評估和測試,。

(20xx年5月22日,，財政部會同證監(jiān)會,、^v^、銀監(jiān)會,、^v^等五部委(以下簡稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財會[20xx]7號,，以下簡稱《基本規(guī)范》)。

20xx年4月15日,，五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財會[20xx]1l號,，以下簡稱《配套指引》)，自20xx年1月1日起首先在境內(nèi)外同時上市的公司施行,，自20xx年1月1日起擴大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行,，在此基礎(chǔ)上,，

擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時,，鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。

中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實施,，一是加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求，對原有制度進(jìn)行修改,、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程,。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力,，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)

(四) 以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),，開展對所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益審計一次。

財務(wù)收支審計是監(jiān)督各單位能否合法,、合規(guī)和遵守財經(jīng)紀(jì)律的有效措施,，是開展各項審計業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),。定期對所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債,、權(quán)益和損益的真實性,、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評價,，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機制，促進(jìn)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強大局意識,、責(zé)任意識、績效意識的重要手段,。

(五) 建立審計結(jié)果落實反饋制度,，加強對審計意見落實情況的跟蹤,，審計意見落實率達(dá)90%以上。

建立審計結(jié)果落實反饋制度,。對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位,， 及時進(jìn)行回訪,，監(jiān)督審計意見的落實，使公司存在的問題逐漸減少,，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然,、強化管理,、規(guī)避風(fēng)險的目的,。

(一) 制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》，計劃于20xx年6月完成,。

(二) 計劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個人一次)脫產(chǎn)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周)，計劃于20xx年6—8月完成,。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試,，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要,。

(三) 深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面,、系統(tǒng)的評價。計劃于20xx年11月完成,。

(四) 結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,，對所屬公司(事業(yè)部)20xx年上半年的經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益情況進(jìn)行 審計(必要時延伸至以前年度),。計劃于20xx年10月完成。

(五) 建立審計結(jié)果落實反饋制度,，計劃于20xx年2月完成。同時,，加強對審計意見落實情況的跟蹤。

(六) 結(jié)合效能監(jiān)察,，重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟合同事前審計工作,，充分發(fā)揮事前審計的預(yù)防作用,。

(七) 開展重要領(lǐng)域,、重點活動項目的專項審計。

(八) 開展各項常規(guī)規(guī)性審計工作,。主要審計內(nèi)容包括：財務(wù)收支,、經(jīng)濟往來的真實性,、合法性;各經(jīng)營單位的經(jīng)濟效益審計;經(jīng)營管理人員經(jīng)濟責(zé)任審計;檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查等。

(九) 對物資采購管理進(jìn)行審

計,，特別是對印刷采購,、投遞費采購管理、辦公用品,、設(shè)備、項目活動物資等采購管理活動進(jìn)行審計監(jiān)察,。

(一) 制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》

(二) 深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面,、系統(tǒng)的評價,。

(三) 結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,，對所屬公司(事業(yè)部)20xx年上半年的經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效 益情況進(jìn)行審計。

20xx審計室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變,，通過提高工作效率和工作質(zhì)量,，來保證各項目標(biāo)任務(wù)的完成,。

審計專業(yè)工作計劃書篇二十四

在xxx單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作下，財務(wù)部認(rèn)真完成xxx單位所有財務(wù)核算及收支工作,，對各部門經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行考核,，分析及監(jiān)督xxx單位財務(wù)完成情況,，計劃資金的安排，編制各種報表,，處理帳務(wù)等,。財務(wù)部基本完成20xx年上半年xxx單位財務(wù)各項工作,，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展?，F(xiàn)對20xx年上半年工作總結(jié)如下：

一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制,，明確部門各人員崗位的職責(zé)權(quán)限,、工作分工和紀(jì)律要求，強化了各崗位人員的責(zé)任感,，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進(jìn)了xxx單位財務(wù)各崗位的交流,、合作與團結(jié),。

二,、作為非盈利部門，財務(wù)部在合理控制成本（費用）,，有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用,。

三,、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé),。財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算，進(jìn)行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī),、《xxx地方財務(wù)管理暫行規(guī)定》，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳,；從資金計劃的安排，到結(jié)算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行xxx單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準(zhǔn)確性,。

四、對xxx單位各單位,、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計,，分析經(jīng)營狀況,。統(tǒng)計如下（統(tǒng)計時間為：20xx年1月至5月）：

xxx單位完成經(jīng)營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元,，20xx年經(jīng)營目標(biāo)是1400萬，未完成的金額為974萬元,，完成率僅為％,。各項經(jīng)營考核指標(biāo)情況如下,，市場部電視收視費收入萬元，比去年同期的萬元增加萬元,，增長％，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的％,；廣告收入萬元,，比去年同期的萬元減少萬元,，減幅％,，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的％；外接工程和工料費收入萬元,，比去年同期的萬元增加萬元，增長％,，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的％；文化產(chǎn)業(yè)部（培訓(xùn)xxx單位和影劇院）收入萬元,，比去年同期的萬元減少萬元，減幅％,，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的％,。

下半年,，為實現(xiàn)xxx單位各單位的各項經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn),。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識,、會計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力。

2,、做好年終財務(wù)總結(jié)的各項前期準(zhǔn)備工作,，工作中遇到不能解決的問題,，及時反映，以求得到及時解決,。并注重與區(qū)的核算xxx單位和財政局等有關(guān)部門的溝通,，更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量,。

3、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,，加強財務(wù)系統(tǒng)的規(guī)范性,。

審計專業(yè)工作計劃書篇二十五

根據(jù)上級主管部門要求和學(xué)校年初工作計劃安排,，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十八屆四中全會精神,，圍繞學(xué)校的中心工作,，當(dāng)好政策落實的“督查員”和公共資金“守護(hù)神”，對開展的各項業(yè)務(wù)活動進(jìn)行客觀評價并提供咨詢與服務(wù),，促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的健康發(fā)展,。

一,、20xx年度學(xué)校預(yù)算執(zhí)行情況審計

根據(jù) “三年一審”和“一年一審”的審計原則，在三年內(nèi)對教學(xué)系部和行政職能部門開展全面審計,，由監(jiān)察處抽簽確定每年被審計單位，三年一輪回,。預(yù)算執(zhí)行審計重點包括預(yù)算管理,、收支預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和差異原因的確認(rèn)和評價,； 教學(xué)質(zhì)量工程經(jīng)費的管理、使用,、效益情況,。促進(jìn)積極組織收入，合理安排支出,，優(yōu)化資源配置，促使項目按進(jìn)度完成,，保證經(jīng)費?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益,。

二、20xx—20xx年工會財務(wù)收支審計

根據(jù)工會經(jīng)審委員會的需要,，對工會20xx—20xx年財務(wù)收支情況,，年末財務(wù)狀況、年度收支結(jié)果進(jìn)行審計,，以保證工會活動的有效開展,。

三,、經(jīng)濟責(zé)任審計（以組織部的委托為準(zhǔn)）

根據(jù)組織部的委托，積極開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部的任中,、離任的經(jīng)濟責(zé)任審計,，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè),，提高管理水平。

四,、20xx年中央與地方共建項目審計調(diào)查

全面落實上級單位文件精神，提高資金使用效益和預(yù)算執(zhí)行率的同時,，也是客觀公正地評價責(zé)任人在招投標(biāo)方面,、項目實施進(jìn)度方面,、采購設(shè)備質(zhì)量方面、內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行方面,、資產(chǎn)驗收,、使用與管理方面,、重大經(jīng)濟決策的程序與效果等方面的合法性、合規(guī)性,、效益性和公開性,。

五,、基本建設(shè)項目審計

1、逸夫樓和xx區(qū)12棟學(xué)生公寓竣工結(jié)算審計

做好開工項目的跟蹤審計,，對變更增加項目嚴(yán)格把關(guān)的同時,，按進(jìn)度完成逸夫樓和xx區(qū)12棟學(xué)生公寓竣工結(jié)算審計,，嚴(yán)格控制投資造價。

2、公租房和棚戶區(qū)改造建設(shè)項目的跟蹤審計

六,、維修項目跟蹤審計

進(jìn)一步規(guī)范流程、簡化程序,、提升服務(wù),，提高工作效率,，加強額度內(nèi)項目的跟蹤審計和額度以下項目的抽查審計。

七,、大宗物資采購跟蹤審計

重點抓好中央與地方共建項目和學(xué)生宿舍家具改造項目的市場調(diào)價、預(yù)算方案審計,、招投標(biāo)、合同審簽,、變更簽證,、驗收結(jié)算,。

八、配合其他部門做好常規(guī)性審計

根據(jù)學(xué)校黨委會,、校長辦公會議紀(jì)要和其他規(guī)定，做好教務(wù)處教材結(jié)算審計,，后勤處責(zé)任目標(biāo)審計,、水電費的審核,，圖書館圖書結(jié)算審計、辦公室電話費審計等工作,，使審計監(jiān)督常規(guī)化。

九,、加強審計隊伍建設(shè)和審計信息化建設(shè)

積極參加主管部門組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)和審計學(xué)會理論研究,，加強與兄弟院校之間業(yè)務(wù)交流,。每月處室集中學(xué)習(xí)一次審計相關(guān)的文件精神，努力提升審計人員政策水平,、業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，提高審計項目質(zhì)量,。

運用審計軟件、社會信息平臺和大數(shù)據(jù)等科技手段提高審計效率和質(zhì)量,。

十、全面整理審計檔案

按照學(xué)校檔案管理的要求,，全面整理審計檔案，移交檔案管,，保證資料的安全完整性和延續(xù)性,。

十一,、認(rèn)真迎接上級主管部門的檢查評比工作。

十二,、堅持綜合治理管理工作。

十三,、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)

認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅持政務(wù)公開,，確保廉潔公正。在審計業(yè)務(wù)工作中,，交叉審核,，相互把關(guān),，互相監(jiān)督，從機制上加大了審計人員拒腐防變的能力和審計隊伍的綜合監(jiān)控能力,；遇到重大問題集體研究決定，充分發(fā)揚民主,；程序公開,，分工負(fù)責(zé)，審簽手續(xù)到位,，防范審計風(fēng)險。

十四,、加強工作作風(fēng)建設(shè)

加強勞動紀(jì)律管理,，要求按時上下班,，不遲到、不早退,、不離崗,、不串崗,，按時出席學(xué)校各類會議，有事按規(guī)章程序請假,，認(rèn)真執(zhí)行考勤上報制度，如實反映出勤情況,。出差按差旅費管理辦法進(jìn)行審批，要形成了“上班正點,、紀(jì)律嚴(yán)明,、團結(jié)協(xié)作,、工作高效、作風(fēng)廉潔,、業(yè)務(wù)創(chuàng)新”的工作局面,。

在堅持原則依法依規(guī)審計的前提下,，將“質(zhì)量、效率,、效果”為衡量標(biāo)準(zhǔn)，以“服務(wù)”為導(dǎo)向,，以“配合,、溝通”為契機做好內(nèi)部審計工作,，當(dāng)好政策落實“督查員”和公共資金的“守護(hù)神”。

審計專業(yè)工作計劃書篇二十六

xx年以來,，我們財務(wù)科在局公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級局（公司）職能部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，以年初局（公司）提出的“以企業(yè)效益為中心,，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標(biāo)，以質(zhì)量貫標(biāo)為主線,，以人力資源管理為核心,，以兩煙生產(chǎn)經(jīng)營和專賣管理為重點,，以黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)做保障，實現(xiàn)質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)化,，技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)范化,，經(jīng)營管理科學(xué)化,，企業(yè)效益最大化，推動縣煙草在快車道上高速發(fā)展”為工作指導(dǎo)思想,，全面落實預(yù)算管理,，強基礎(chǔ),，抓規(guī)范，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,，各項財務(wù)工作有了明顯提高,，現(xiàn)將年財務(wù)工作開展情況匯報如下：

今年,，市局（公司）將我公司列為第一批質(zhì)量認(rèn)證達(dá)標(biāo)單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強,。我們以此為契機,，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要,，及時出臺了局（公司）《全面預(yù)算管理制度》,，各科室站所分別配備了預(yù)算管理員，從而使每項工作有計劃,、有落實、有監(jiān)督,、有考核。在費用控制方面,，一是采取定額包干的方式,，將手機、座機費,、辦公費、油料費定額控制,，節(jié)約歸已、超支自負(fù),，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識,。二是采取預(yù)算審批的方式,，對定額以外的費用，必須先層層審批,，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷,。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性,，在實際支付時做到,，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付,，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識,。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款,，并將其寫入科室方針目標(biāo),，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用,，避免呆帳發(fā)生的積極作用,。

通過預(yù)算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進(jìn)一步增強,，促進(jìn)了各項工作的開展。

幾年來,，市局（公司）一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口,，財務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員,，因此我們根據(jù)實際工作的要求,，年初就制定了基層會計人員培訓(xùn)計劃，有步驟有目的的進(jìn)行培訓(xùn),，今年共舉辦了三期會計人員培訓(xùn)班,，分別學(xué)習(xí)了《會計法》,、《煙站財務(wù)管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》,、《工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核辦法》,。通過學(xué)習(xí),，進(jìn)一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求,，如何更好地做好基層財務(wù)工作等,。提高了干好基層財務(wù)工作的主動性與積極性,。

審計專業(yè)工作計劃書篇二十七

一時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎,，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。年初，置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整,，財務(wù)工作并入財務(wù)部;客旅分公司人員分流,，財務(wù)工作又并入財務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),，會計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部,。xx年x月份集團公司推出財務(wù)合同管理月,，財務(wù)部被推向了陣地最前沿;xx年x月份集團公司實際預(yù)算管理,，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)部,，要求管理水平的不斷地提升,，外部,，稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調(diào)整,、國家金融政策的宏觀調(diào)控,，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了,。

在xx年的工作中，財務(wù)部作為公司的綜合職能部門,，在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在省局辦公室的關(guān)心幫助和具體指導(dǎo)下,，轉(zhuǎn)變思想觀念，強化服務(wù)意識,，提高自身素質(zhì)和工作質(zhì)量,，努力圍繞中心任務(wù)開展工作,，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。下面總結(jié)一下一年來的工作：

過去的一年,，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

建立了成本費用明細(xì)分類目錄,，使成本費用核算,、預(yù)算合同管理,，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

對會計報表進(jìn)行梳理,、格式作相應(yīng)的調(diào)整,，制訂了會計報表管理辦法,。使會計報表更趨于管理的需要。

修改完善了會計結(jié)算單,，推出了會計憑證管理辦法,，為加強內(nèi)部管理做好前期工作,。

設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理,、提高經(jīng)營績效,、統(tǒng)籌及高效地運用資金,，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

公司推出“財務(wù),、合同管理月活動”,，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù),、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,。

為了使財務(wù)人員能充分地認(rèn)識“財務(wù),、合同管理月活動”的重要性,，財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員，會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀,、缺乏競爭意識和危機感,，看問題、做事情缺少前瞻性,，進(jìn)行了一一剖析,，同時提出財務(wù)部不是核算部,，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去,，核算的再細(xì)也沒用，核算是基礎(chǔ),，管理是目的,，所以,，做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理,。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算,，在考慮核算要求的同時,，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分,，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務(wù),、合同管理月活動”進(jìn)行了工作布置,。

根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的會計二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理,，并對明細(xì)科目作簡要說明,，目的，一是統(tǒng)一核算口徑,，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容,。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核,。目前進(jìn)入貫徹實施階段。

配合目標(biāo)責(zé)任制,，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,，目的,，一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改,，建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證,，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式,。

針對外地公司遠(yuǎn)離集團公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu),，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性,、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求,。xx月份與寧波公司財務(wù)進(jìn)行交流,，將財務(wù)核算要求,、信息傳遞、對外報表的審批程序,、上報集團公司的報表都進(jìn)行了明確,。

對各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計,，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進(jìn)行一次全面地了解,，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作,。

根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進(jìn)行了修改,，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn),。為了使會計核算工作規(guī)范化,，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作,、會計核算、日常管理三方面提出,，目的是打好基礎(chǔ),。內(nèi)部開展規(guī)范化工作,，從會計核算到檔案管理，從小處著手,，全面開展,，逐步完善財務(wù)的管理工作。

會計知識的培訓(xùn),，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會計法》,，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎(chǔ)知識,，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表,，為了能看懂報表,，就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報表,，這是會計知識培訓(xùn)的重點。

經(jīng)過調(diào)研,、溝通、設(shè)計,，于xxxx年xx月推出《成本費用明細(xì)分類目錄及說明》;于xxxx年xx月xx日推出《會計報表管理試行辦法》;xxxx年x月xx日推出《會計憑證管理試行辦法》,。

會計報表推出執(zhí)行x個月后，從會計報表格式設(shè)置上看,，報表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息,。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,，需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映,。已設(shè)計好“會計報表(內(nèi))《經(jīng)營情況表》”和“會計報表(內(nèi))《融資及融資成本情況表》”。

會計憑證使用涉及到每個公司和部門,，下文后財務(wù)部進(jìn)行電話通知，x月份實行逐步換新的辦法,，x月份要求全面試行,。試行一個月時間來看,，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題,，我們組織各公司綜合管理人員進(jìn)行交流，明確有關(guān)事項,，解決設(shè)計上的不足,。xxxx年x月份,，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見,，根據(jù)大家的建議，對會計結(jié)算單據(jù)作進(jìn)一步完善,，并于xxxx年x月xx日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定,。

經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動，財務(wù)部的管理意識加強了,，管理能力也得以提高，財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步,，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高,。

核算工作

核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,，資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進(jìn)行,、按時完成,。

會計審核

會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵,，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應(yīng)個人面子而放松政策,。如，親親家園項目地處余杭良諸,，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票,，否則建設(shè)單位不得在稅前列支,，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴(yán)格審核，并將此項規(guī)定傳達(dá)到項目公司,，目前工程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù),，并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)提供的發(fā)票,。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理,，我們在嚴(yán)格審核退回的同時,，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障,。

一年來,，我們公司財務(wù)部雖然取得了一些成績,，但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比,，在全面發(fā)展上,，在爭先創(chuàng)優(yōu)上，都還存在一定差距,。在今后的工作中,，我們要認(rèn)真履行財務(wù)部職責(zé)，開拓創(chuàng)新,，把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀(jì),，新形勢賦予了財務(wù)部新的歷史重任,，財務(wù)部愿與行業(yè)內(nèi)同行一起奮力拼搏，銳意進(jìn)取,，與時俱進(jìn)，通過不懈的努力為財務(wù)部的建設(shè)和公司的發(fā)展增磚添瓦,。

審計專業(yè)工作計劃書篇二十八

20xx年，在總場領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在科室人員的共同共同努力下，創(chuàng)新思路,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，規(guī)范會計行為,，嚴(yán)格遵守中央“八項規(guī)定”，努力提高工作質(zhì)量和工作效率,，較好的完成了全年的工作任務(wù),，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,，更新理財觀念,，完善管理機制,，健全規(guī)章制度,，夯實基礎(chǔ)工作,，加強隊伍建設(shè),、落實監(jiān)管措施，實現(xiàn)管理機制科學(xué)化,、基礎(chǔ)工作精細(xì)化,、財務(wù)隊伍專業(yè)化、財務(wù)收支規(guī)范化,，全面提升全場財務(wù)管理水平,。我們根據(jù)費辦發(fā)（20xx）2號文《縣委辦公室縣府辦公室關(guān)于印發(fā)（全縣行政事業(yè)單位財務(wù)管理規(guī)范提升年活動實施方案）的通知》的文件要求，結(jié)合林場實際情況,，先后制訂了《費縣國有林場財務(wù)管理規(guī)范提升年活動實施方案》及《費縣國有林場財務(wù)管理制度》。財務(wù)管理規(guī)范提升實施方案及財務(wù)制度的建立及實施以及四級連簽制度（經(jīng)辦人,、業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人,、財務(wù)分管負(fù)責(zé)人,、主要負(fù)責(zé)人四級連簽）的實行,，使林場的會計工作有章可循,、有法可依,，讓制度管人、管事，財務(wù)審計工作上了一個新臺階。

國有林場按照預(yù)算法的要求,，嚴(yán)格實行收支兩條線制度，對各場依法取得的各項收入，及時足額上繳財政專戶、及時入賬，不得坐收坐支，更不得設(shè)置小金庫或帳外帳,。實行了月初編制用款計劃，月末對照執(zhí)行,，建立重大資金支出書面報告審批制度。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費,，公用經(jīng)費支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。理順了會計核算程序，會計工作緊張有序開展,，為林場各項事業(yè)發(fā)展提供了有力的保障。

隨著國家對生態(tài)環(huán)境建設(shè)越來越重視,，各級財政對林業(yè)的投資越來越多,。為了管好、用好這些資金,，讓其發(fā)揮應(yīng)有的效益，對于各項資金的管理,，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行國家專項資金管理規(guī)定及總場根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及實際情況制定的《費縣國有林場專項資金管理辦法》,。根據(jù)專項資金實施方案,，采取事前計劃、事中監(jiān)督,，事后驗收的管理模式,。屬于政府采購的項目，嚴(yán)格按規(guī)定辦理政府采購手續(xù),。建立追蹤問效考評機制，任何人不得截留,、挪用專項資金，使有限的資金發(fā)揮應(yīng)有的效益,。

各林場今年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比較多,，其中上半年扶貧資金項目共150萬元,，包括青山林場良種基地管護(hù)房,、生產(chǎn)業(yè)務(wù)用房兩處，涉及資金50萬元，塔山林場牛嵐護(hù)林房一處,，涉及資金100萬元,，現(xiàn)工程已全部竣工驗收,，并已審計結(jié)算完畢；下半年扶貧資金項目共120萬元,，其中許家崖林場80萬元,、老虎山林場40萬元,，共建護(hù)林房6處，已完成設(shè)計,、預(yù)算、招標(biāo),、合同簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工建設(shè)中,；省級改革資金建設(shè)項目共萬元,，共建設(shè)完成護(hù)林房六處,，水電項目三處，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用,，總場財務(wù)審計人員先后參與了項目建設(shè)的監(jiān)督及審計結(jié)算工作。

為了更好地做好防火工作,，總場組織人員成立了防火督導(dǎo)巡查組，財務(wù)審計科人員按照領(lǐng)導(dǎo)的要求,，積極做好塔山林場、青山林場,、許家崖林場的防火巡查督導(dǎo)工作,。

一,、繼續(xù)做好國有林場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作監(jiān)督參與工作,，配合各林場按照政府采購程序,，做好工程設(shè)計、預(yù)算,、招標(biāo)、驗收,、決算工作,，把有限的資金用在最需要的地方,，發(fā)揮資金的最大效益。

二,、建立嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度，加強內(nèi)部審計管理工作,。

三、繼續(xù)加強財務(wù)審計人員的學(xué)習(xí),、培訓(xùn)工作,，進(jìn)一步提高會計審計人員思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì),。

四、繼續(xù)做好總場的收入,、支出及財務(wù)管理工作,，做好總場及各林場支出報銷單據(jù)的審核工作,。

五、做好各林場的財務(wù)審計檢查工作,。

六,、做好總場及各林場20xx年度決算和20xx年度預(yù)算工作,。

七、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。