總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料,，它可以使我們更有效率,，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢,？而個人總結(jié)又該怎么寫呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

內(nèi)部審計部門的個人年度工作總結(jié) 內(nèi)部審計員個人年終總結(jié)篇一

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè),，在實際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員,。

在日常工作中，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,，使我認(rèn)識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時,，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性，在今后的工作中,，將進一步加強學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

內(nèi)部審計部門的個人年度工作總結(jié) 內(nèi)部審計員個人年終總結(jié)篇二

20xx年,，是公司審計部的開篇之年,。在公司黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標(biāo),，結(jié)合公司的新形勢，建立適應(yīng)公司管理要求的審計工作機制,，突出工作重點,，抓好重點項目效益、財務(wù)內(nèi)控制度,、經(jīng)濟責(zé)任,、財務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計，全面完成了各項審計任務(wù),，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計“促進管理,，提高效益”的職能作用。

在切實保證公司各工程項目迎接外審工作的順利進展的同時,，公司審計部完成審計項目x項,，其中經(jīng)濟效益審計x項,，任期經(jīng)濟責(zé)任審計x項，預(yù)算執(zhí)行情況審計x項,，財務(wù)收支審計項,，會計內(nèi)控制度等其他審計x項。通過審計對公司目前主要工程項目的效益情況和會計內(nèi)控制度執(zhí)行水平進行了解,，提出審計建議被采納x條,，為公司決策提供了可靠的依據(jù)。現(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下：

經(jīng)歷了20xx年國家鐵路審計風(fēng)暴的洗禮,，全局對外部審計的重要性,、嚴(yán)峻性都有了進一步的認(rèn)識。公司審計部在總結(jié)20xx年的鐵路審計中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗和方法的基礎(chǔ)上,，對xx項目外部迎審工作進行了部署和安排：…,。

為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風(fēng)險,，我們對項目的全部會計資料進行了詳細(xì)的審閱和梳理,，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題,、資金流向問題,、材料采購問題、成本列支問題等,，逐一排查,，提出具體要求。

（對具體的迎審項目的重點做簡述）

站在20xx年這個全新的起點上,，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責(zé),，規(guī)范公司審計工作流程,，提高審計工作效率，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗,，結(jié)合公司實際起草擬定了《審計部崗位職責(zé)》,、《公司內(nèi)部審計規(guī)定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達(dá)了《20xx年審計工作計劃》,，作為審計工作開展的指導(dǎo)方向,。

信息是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強信息化建設(shè)的同時,，注重將信息化與審計工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮,，充分利用計算機技術(shù)實現(xiàn)了審計工作計劃與總結(jié)、審計業(yè)務(wù)文書,、審計日記,、審計工作底稿,、審計檔案等電子化，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用,，克服了人手少,、時間緊、任務(wù)重的矛盾,，大大提高了審計效率及審計質(zhì)量,。

根據(jù)20xx年內(nèi)部審計項目安排的指導(dǎo)思想，重點工程是內(nèi)部審計必抓“三個重點”之一,。為進一步揭示項目管理中存在的問題,，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié),，20xx年,，我們綜合考慮項目產(chǎn)值、風(fēng)險,、效益三大因素,，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計，共完成工程項目審計 項,。

（重點審計項目的審計情況概述）

對完工項目的終結(jié)審計是內(nèi)部審計事后審計的一項重要內(nèi)容,。主要是對項目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進行審計核實，評價項目的經(jīng)濟效益,、管理的成敗與得失和項目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況,，從而分析竣工項目的創(chuàng)效點、效益流失點和存在的隱患,，并進行評價與總結(jié),，推廣經(jīng)驗、汲取教訓(xùn),。

（重點審計項目的審計情況概述）

例：在對××項目終結(jié)審計過程中,，發(fā)現(xiàn)該項目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項目內(nèi)外的經(jīng)濟關(guān)系,，合同履約的過程實際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程,。通過合同管理實現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量，使責(zé)任成本的預(yù)控,、預(yù)測落到實處,，取得了較好的經(jīng)濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣,，提高項目經(jīng)濟效益,。

根據(jù)局關(guān)于項目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟責(zé)任審計的要求，受人力資源部的委托,，審計部共完成任期經(jīng)濟責(zé)任審計 項,。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素和客觀因素,、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上,，審計組通過實施必要的審計程序?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)人員任職期間項目的生產(chǎn)經(jīng)營情況,、管理情況、經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度,、內(nèi)控制度的.建立和執(zhí)行情況進行了全面的審計,。

（重點審計項目的審計情況概述）

財務(wù)收支審計重點審查財務(wù)收支合法性、財務(wù)狀況真實性和財務(wù)成果正確性,，是內(nèi)部審計工作的又一重點,。審計部根據(jù)年度計劃安排，對××單位進行了財務(wù)收支審計,。

（重點審計項目的審計情況概述）

隨著公司上市,，以財務(wù)預(yù)算作為企業(yè)管理及經(jīng)營成果評價的指導(dǎo)性指標(biāo)已成為必然趨勢。審計部嚴(yán)格按照《××財務(wù)預(yù)算審計實施辦法》,，分季,、半年、年度對公司20xx年財務(wù)預(yù)算的編制,、控制,、分析報告等進行了全方位、全過程的監(jiān)督和評價,，對改進和加強預(yù)算管理提出意見和建議,，從而促進公司預(yù)算管理水平的提高，使財務(wù)預(yù)算更有實效性,。

20xx年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況審計的重點放在了損益預(yù)算,、主要工程項目經(jīng)濟效益預(yù)算、經(jīng)濟利益分配預(yù)算,、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算,、公司本部期間費用預(yù)算和籌資預(yù)算的審計上。從審計結(jié)果看,，公司財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行總體上是好的，整個預(yù)算執(zhí)行是可控的,。（審計的情況說明）

企業(yè)內(nèi)部控制貫穿于企業(yè)全部經(jīng)營的各個方面,，針對××中暴露出的內(nèi)控制度缺陷和執(zhí)行力度有所欠缺的問題，結(jié)合公司目前財務(wù)人員緊缺,，且多為新生力量的現(xiàn)狀,，我們把會計內(nèi)控制度審計作為今年審計工作的一項重要內(nèi)容。20xx年,，實施會計內(nèi)控制度審計項,，主要包括對××的會計內(nèi)控制度的審查,。

我們主要通過大量地翻閱會計憑證、審核會計賬目,、檢查臺賬建立情況,，評價其在《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的貫徹力,，會計工作基礎(chǔ)規(guī)范,、內(nèi)控制度執(zhí)行情況和工程項目財務(wù)管理情況等內(nèi)部控制制度是否完善，提出審計整改建議,，增強會計監(jiān)督在經(jīng)濟監(jiān)督體系中的作用,。

在做好審計工作的同時，審計部還根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求,，積極配合參與了其它管理工作,。

一是參與制定、修訂公司財務(wù)管理制度,。在總會計師的指導(dǎo)下,，參與公司各項財務(wù)管理制度的制定和修訂工作；根據(jù)審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題對財務(wù)管理制度提出合理化建議,。

二是配合上級審計部對公司上半年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的審計,，按要求提供審計自查資料的收集、匯總和匯報材料的撰寫工作,。審計過程中根據(jù)審計組要求提供資料,。順利完成了審計，認(rèn)定公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況為較好,，肯定了公司在財務(wù)預(yù)算管理方面做出的工作,。

三是審計部承擔(dān)了公司財務(wù)監(jiān)察工作。財務(wù)監(jiān)察主要任務(wù)包括會計法,、企業(yè)會計準(zhǔn)則執(zhí)行情況,；財務(wù)預(yù)算管理情況；企業(yè)內(nèi)部會計控制制度執(zhí)行情況,；工程項目財務(wù)管理情況等,。按季度撰寫財務(wù)監(jiān)察報告，匯報生產(chǎn),、經(jīng)營任務(wù)完成情況,、預(yù)算完成情況、期末資產(chǎn)質(zhì)量分析和綜合指標(biāo)完成情況等,。

20xx年的審計工作實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo),，但也存在一些困難和不足。

一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，原有的審計計劃沒有完全執(zhí)行,；

二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,；

三是審計挖潛深度不夠，審計工作主要還停留在會計賬目的表面,；

四是內(nèi)部審計質(zhì)量還有待進一步提高,，審計方法和審計手段還需不斷創(chuàng)新。

以上困難和問題,，需要我們在今后的工作中加以克服和解決,。

內(nèi)部審計部門的個人年度工作總結(jié) 內(nèi)部審計員個人年終總結(jié)篇三

一是積極開展分公司運營審計項目，有效督促和完善內(nèi)部控制,，提升管理,，解決問題，降低公司運營風(fēng)險,。分別完成了客戶資料調(diào)閱管理審計,、終端補貼效益審計、boss系統(tǒng)賬號管理審計,、教師節(jié)中秋節(jié)兩節(jié)促銷活動審計等專項審計,。針對項目審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出管理建議，促進公司建立健全管理制度,、完善流程,，進一步提高管理效率和效果

二是及時進行分公司自審（10萬以下）工程建設(shè)項目審計，查弊防漏,，有效規(guī)范零星建設(shè)項目的管理和結(jié)算,。分別完成營業(yè)廳報警設(shè)備安裝、甘谷六峰營業(yè)廳裝修,、自助繳費機雨篷安裝等22個零星工程審計項目,，總計審減5萬余元，為公司在零星建設(shè)項目中的規(guī)范管理和節(jié)約資金起到了一定的推動作用,。

三是積極配合省公司審計項目,，上下聯(lián)動，高效審計,。分別配合開展了總經(jīng)理離任審計,、渠道酬金審計、sox內(nèi)控測試,、工程項目審計等省公司審計項目,，充分確保了省公司審計項目在分公司現(xiàn)場審計的順利實施和有效完成。

四是充分響應(yīng)省公司審計雙重管理方式,，積極參與省公司人員抽調(diào)。分公司審計人員參與人員抽調(diào)歷時兩月，順利參與完成了全省工程余料審計項目,。

今年,，分公司審計嚴(yán)格按省公司審計集中化管理的要求和指導(dǎo)，以服務(wù)發(fā)展,、風(fēng)險防控,、效益評價、提升審計價值為目標(biāo),，充分利用審計工作跨部門的工作范圍和優(yōu)勢,，切實發(fā)揮內(nèi)部審計的“監(jiān)督、評價,、服務(wù)”三大職能,，努力成為公司控制風(fēng)險、提升管理,、解決問題,、健康高效、科學(xué)發(fā)展的助力部門,。

一是按照省公司內(nèi)部審計集中化管理的要求,，積極參與省公司審計部人員抽調(diào)和配合省公司審計工作，嚴(yán)格按照省公司審計部統(tǒng)一安排開展工作,。

二是積極開展權(quán)限范圍內(nèi)的分公司自審項目,。在財務(wù)審計、重點領(lǐng)域?qū)徲?、審計跟進中強化風(fēng)險防控,，履行好審計的監(jiān)督職能；在運營審計,、效益審計,、經(jīng)濟責(zé)任審計、工程審計,、審計調(diào)查中,，強調(diào)管理的規(guī)范性、真實性,、全面性,，履行好審計的評價職能；關(guān)注基礎(chǔ)管理的健全性和資源配置效率,，揭示風(fēng)險,、發(fā)現(xiàn)亮點，彰顯審計服務(wù)職能

在sox測試中,，將關(guān)鍵控制點融入到其他審計工作當(dāng)中,，增強測試工作的針對性和隨機性，促進內(nèi)控遵循工作的常態(tài)化；開展內(nèi)部審計年度風(fēng)險評估工作,，全面評價和審視公司風(fēng)險管控狀況,，持續(xù)強化以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計管理

20xx年要圍繞公司運營發(fā)展方向，有針對性地開展運營

審計項目,，使內(nèi)審工作方向與公司工作重點更加貼近,，提高內(nèi)審工作的效能。加強與業(yè)務(wù)管理部門的溝通與互動,，根據(jù)需求為其量身定制審計項目,。提煉新型審計方法，調(diào)動一切可以利用的資源,，促進組織內(nèi)部的“自我控制”,。同時，提升審計項目的時效性,，為公司及時準(zhǔn)確判斷決策提供支撐服務(wù),。

為進一步強化閉環(huán)管理機制，加強和督促對過往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進工作,，將通過后續(xù)審計,，強化審計監(jiān)督，促進審計發(fā)現(xiàn)問題得到徹底,、有效整改,，避免問題重復(fù)出現(xiàn)，進一步促進審計成果向管理成果轉(zhuǎn)化,，有效防范企業(yè)運營風(fēng)險,，改善內(nèi)部控制。