總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒,，目標更加明確，讓我們一起來學習寫總結(jié)吧,。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文,，方便大家學習。

審計人員工作總結(jié)點評 審計人員工作總結(jié)篇一

在切實保證公司各工程項目迎接外審工作的順利進展的同時,，公司審計部完成審計項目_項,，其中經(jīng)濟效益審計_項，任期經(jīng)濟責任審計_項,，預(yù)算執(zhí)行情況審計_項,，財務(wù)收支審計項，會計內(nèi)控制度等其他審計_項,。通過審計對公司目前主要工程項目的效益情況和會計內(nèi)控制度執(zhí)行水平進行了解,，提出審計建議被采納_條，為公司決策提供了可靠的依據(jù)?，F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下,。

一、切實做好各項外審的迎審工作,，維護企業(yè)信譽和利益

經(jīng)歷了20__年國家鐵路審計風暴的洗禮,，全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識,。公司審計部在總結(jié)20__年的鐵路審計中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗和方法的基礎(chǔ)上,，對__項目外部迎審工作進行了部署和安排：…。

為了確保迎審工作順利開展,，降低潛在風險,，我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏,，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題,、資金流向問題、材料采購問題,、成本列支問題等,，逐一排查，提出具體要求,。

二,、完善整章建制工作，利用信息化加速審計規(guī)范進程

站在20__年這個全新的起點上，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎(chǔ),。為了更好地履行工作職責,，規(guī)范公司審計工作流程，提高審計工作效率,，我們學習借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗,，結(jié)合公司實際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內(nèi)部審計規(guī)定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度,，下達了《20__年審計工作計劃》,，作為審計工作開展的指導(dǎo)方向。

信息是審計資料收集的一個重要渠道,，我們在加強信息化建設(shè)的同時,，注重將信息化與審計工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮，充分利用計算機技術(shù)實現(xiàn)了審計工作計劃與總結(jié),、審計業(yè)務(wù)文書,、審計日記、審計工作底稿,、審計檔案等電子化,，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少,、時間緊,、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質(zhì)量,。

三,、抓好重點項目效益審計，落實“向項目要效益”的管理目標

根據(jù)20__年內(nèi)部審計項目安排的指導(dǎo)思想,，重點工程是內(nèi)部審計必抓“三個重點”之一,。為進一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力,，找出可以提高工程經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié),，20__年，我們綜合考慮項目產(chǎn)值,、風險,、效益三大因素，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計,，共完成工程項目審計項,。

四、以完工項目終結(jié)審計為依托,，提高項目管理水平

對完工項目的終結(jié)審計是內(nèi)部審計事后審計的一項重要內(nèi)容,。主要是對項目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負債情況進行審計核實,，評價項目的經(jīng)濟效益、管理的成敗與得失和項目經(jīng)理部遵章守紀情況,，從而分析竣工項目的創(chuàng)效點,、效益流失點和存在的隱患，并進行評價與總結(jié),，推廣經(jīng)驗,、汲取教訓(xùn)。

例：在對_項目終結(jié)審計過程中,，發(fā)現(xiàn)該項目部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口,，通過合同管理來聯(lián)系和約束項目內(nèi)外的經(jīng)濟關(guān)系，合同履約的過程實際就是成本發(fā)生和責任成本控制的過程,。通過合同管理實現(xiàn)了提高責任成本管理的質(zhì)量,，使責任成本的預(yù)控、預(yù)測落到實處,，取得了較好的經(jīng)濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣,，提高項目經(jīng)濟效益,。

五、做好任期經(jīng)濟責任審計,，提升責任人綜合管理能力

根據(jù)局關(guān)于項目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟責任審計的要求,，受人力資源部的委托，審計部共完成任期經(jīng)濟責任審計項,。在嚴格區(qū)分主觀因素和客觀因素,、前任責任與現(xiàn)任責任、直接責任與主管責任的基礎(chǔ)上,，審計組通過實施必要的審計程序?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)人員任職期間項目的生產(chǎn)經(jīng)營情況,、管理情況、經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度,、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進行了全面的審計,。

六、開展財務(wù)收支審計,，促進_單位均衡發(fā)展

財務(wù)收支審計重點審查財務(wù)收支合法性,、財務(wù)狀況真實性和財務(wù)成果正確性，是內(nèi)部審計工作的又一重點,。審計部根據(jù)年度計劃安排,，對_單位進行了財務(wù)收支審計。

七,、實施財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況審計,，確保年度經(jīng)營目標實現(xiàn)

隨著公司上市,，以財務(wù)預(yù)算作為企業(yè)管理及經(jīng)營成果評價的指導(dǎo)性指標已成為必然趨勢。審計部嚴格按照《_財務(wù)預(yù)算審計實施辦法》,，分季,、半年、年度對公司20__年財務(wù)預(yù)算的編制,、控制,、分析報告等進行了全方位、全過程的監(jiān)督和評價,，對改進和加強預(yù)算管理提出意見和建議,，從而促進公司預(yù)算管理水平的提高，使財務(wù)預(yù)算更有實效性,。

20__年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況審計的重點放在了損益預(yù)算,、主要工程項目經(jīng)濟效益預(yù)算、經(jīng)濟利益分配預(yù)算,、資產(chǎn)負債預(yù)算,、公司本部期間費用預(yù)算和籌資預(yù)算的審計上。從審計結(jié)果看,，公司財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行總體上是好的,，整個預(yù)算執(zhí)行是可控的。

審計人員工作總結(jié)點評 審計人員工作總結(jié)篇二

一,、完成主要工作

20__年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟職責審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改,。20__年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計,，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

2021年7月，公司為扭轉(zhuǎn)__汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認__汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,，對2021年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù),。

4,、加強離任審計,，帶給人事管理參考

2021年，寶__原總經(jīng)理,、新_湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考,。

5,、完善基建工程審計

20__年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20__年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,，預(yù)算金額843,。44萬元，核減金額286,。84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1，392,。40萬元,，核減金額384。39萬元,。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結(jié)算審核。20__年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額228,。13萬元，核減金額119,。93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金。

二,、主要工作體會

1,、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20__年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成。

2,、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20__年,，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改,。

三、存在問題與今后打算

1,、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計,、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20__年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

審計人員工作總結(jié)點評 審計人員工作總結(jié)篇三

20__年工程審計部部門,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下,，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下,，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神,，本著積極認真負責的態(tài)度，做到公平公正的審核,，在此,，對一年來的工作進行總結(jié)：

一、努力完成工作任務(wù),，取得良好成績

20__年,，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效,，以認真,、細致、負責的態(tài)度做好各項審計工作,，推動局整體工作又好又快發(fā)展,。

二、全省項目審計工作開展順利

20__年,，全省共開展工程建設(shè)項目審計__個,，審計資產(chǎn)總額_億元,，提交審計結(jié)果報告__份,，提出建議__條，促進增收節(jié)支__萬元,。其中送審概算__萬元,，審減__萬元,，審減率_%，送審預(yù)算__萬元審減__萬元,，審減率__,，送審結(jié)算__萬元，審減__萬元,，審減率__%,。省局(公司)對__辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計,，其中辦公綜合樓項目送審概算__萬元,，審減__萬元，審減率_%,。市局(公司)堅持對工程招標,、施工、到竣工驗收,、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計,，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施,，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理，有效地防范虛列工程項目,、多記工程量,、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預(yù)算范圍之內(nèi),，取得了良好的投資效果,，達到了對項目事前介入、事中控制,、事后監(jiān)督的目的,，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能,。

1,、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計,。

深入貫徹“兩項工作”部署,，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設(shè)項目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合,，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉,。

2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度,。

一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案,。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù),。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理,。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法,，通過月度匯報和季度座談的形式,，準確掌握工程進度和及時解決存在問題,，達到進一步提高投資效益的目的。

3,、突出“六個重點”,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。

在招投標,、合同管理,、材料設(shè)備采購、工程管理,、工程造價,、財務(wù)決算六項工作中，突出重點,，按照流程,，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn),，有效防范,、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計,。

(一)各地市區(qū)審計工作取得良好工作成績

1,、__煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目。

通過15個月的跟蹤審計,，由省局直接委托跟蹤審計的__煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù),，該項目審減率為_%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi),，取得了良好的投資效果,。

2、完善制度優(yōu)化流程,，審計出新招,。

今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上,，根據(jù)市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程,，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度,，工作流程，不僅使工程建設(shè)項目審計實現(xiàn)了有章可循,，有法可依,，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障,。

3,、加強監(jiān)督管理，“亮牌”措施,。

處在招標過程中,，對代理機構(gòu)工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構(gòu)更加負責任地開展工作,，并且制發(fā)了《招標代理機構(gòu)監(jiān)督評價表》,，定期組織監(jiān)察、審計,、財務(wù),、法規(guī),、內(nèi)管等部門全程參加招標活動，現(xiàn)場打分,，提出改進意見和建議,，限度地避免了招標過程中的違規(guī)操作,、違法亂紀行為。

4,、跟蹤審計寫實記錄表,，監(jiān)管落實處。

在跟蹤審計方面,，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn),、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關(guān)口”監(jiān)管措施落到實處,。

5,、積極參與，注重細節(jié),。

積極參與招標文書和重大合同的起草和審核,，注重細節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制,，動態(tài)掌握合同的履約情況,，強化對合同重大變更的備案管理,，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行,，防范轉(zhuǎn)包,、違法分包行為的發(fā)生。

三,、存在一些差距和不足問題

20__年,，工程審計處在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體干部職工的努力,，雖然取得了一定的成績,，但還是存在一些差距和不足問題,，主要是：

一是學習不夠，集中培訓(xùn)時間少,。特別是在任務(wù)重的情況下,，放松了學習,，集中培訓(xùn)時間少，工作人員知識更新不夠,，用學習指導(dǎo)實踐不夠,，需要進一步加強學習,，提高素質(zhì);

二是對審計成果的運用、審計信息的披露方面做得不夠,，部門預(yù)算執(zhí)行審計工作還需進一步積累經(jīng)驗;

三是如何適應(yīng)財政支出改革,，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索,，審計工作能力有待加強。

四是審計方式?jīng)]有及時轉(zhuǎn)變,，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟的變化,，需要通過創(chuàng)新的手段，推進審計方式和審計模式的變化,。

五是調(diào)研工作不夠重視,，不夠徹底,，沒有全面的深入基層，了解基層,，需要在調(diào)研工作方面下功夫,。

四、立足工程審計,，共創(chuàng)公司美好明天

回顧一年工作,，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作,，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻自己的努力,。

(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓(xùn)力度,，全面提高內(nèi)部審計人員素質(zhì),。

工程建設(shè)項目內(nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復(fù)雜,，既涉及財務(wù)管理,，又涉及工程建設(shè)管理，審計內(nèi)容綜合性,、專業(yè)性都比較強,。因此必須進一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì),、拓展知識面，為工程建設(shè)項目審計的順利實施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ),。

(二)建立健全內(nèi)部審計制度體系,，不斷促進工程項目審計規(guī)范化、程序化,、制度化發(fā)展,。

工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設(shè)項目審計模式的重大創(chuàng)新,。為了使工程項目審計能健康發(fā)展,，同時也是為了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項目服務(wù),，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范,，制定跟蹤審計實施辦法，科學合理地選擇審計跟蹤點,，準確掌握審計參與管理的程度,，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職,，工作到位不越位,，相互配合,，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，使工程審計步入規(guī)范化,、程序化,、制度化的軌道。

(三)進一步加強工程建設(shè)項目的審計監(jiān)督,，實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”,。

為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項目審計工作的作用，一要由注重造價審計向造價,、質(zhì)量審計并重轉(zhuǎn)變,，審計人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查,，重點揭露一些施工企業(yè)不按圖施工,、偷工減料、以次充好,、高估冒算等問題,，對問題嚴重的，會同相關(guān)職能部門對施工企業(yè),、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理,、施工人員進行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉(zhuǎn)變,，從管理審計入手,，通過對設(shè)計、招投標,、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析,，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理,、監(jiān)理和材料價格把關(guān)不嚴等方面存在的問題,。

(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益,。

進一步加大審計監(jiān)管力度,，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計,。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計,，通過對重點項目從立項開始到竣工結(jié)算為止的投資活動全過程進行連續(xù)、全面,、系統(tǒng)的審計,，嚴控工程設(shè)計，工程招標,，工程合同,、工程概算,、工程預(yù)算、工程撥款,、工程設(shè)計變更,、隱蔽工程驗收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié),，以規(guī)范投資行為,，提高資金效益。

(五)進一步完善工程審計質(zhì)量控制機制,。

為有效控制工程審計質(zhì)量,，我們將建立健全工程審計質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴格審計程序,，明確審計責任的基礎(chǔ)上,，執(zhí)行好質(zhì)量責任追究制度。同時,，還要進一步完善對中介機構(gòu)審計質(zhì)量監(jiān)督機制,，對一些較大工程項目結(jié)算實行復(fù)審制,，以有效保證了工程項目審計質(zhì)量,。

(六)加強對各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作。

由于各個地區(qū)的實際情況的異同,，我們在展開審計工作時,，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗處事，而是要根據(jù)各地市的實際情況,，進行系統(tǒng),、細致的分析，深入的調(diào)研,，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展,。

1、深入各地市調(diào)研,，現(xiàn)場測量和察看,。

到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性,。工程決算審計中,，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表,，竣工圖集設(shè)計變更現(xiàn)場簽證等資料進行初步審查,，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié),。由于工程審計有嚴密性,、準確性,、適應(yīng)性、實用性和規(guī)范性,，因此在工程審計時,，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項目的計算是否準確,，在進行實地測量,，核對工程量。

2,、跟蹤工程進度,，進行進度控制質(zhì)量控制，投資控制,。

在項目審計過程中,，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報,，報表包括工程概況,、當月的工程工作進展情況、已完成投資額,、工程中存在的問題等,。每月兩小報，每三個月一大報,，這樣根據(jù)每個月,、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握,。

3,、充分運用現(xiàn)代科技手段。

通過充分使用易佳或者神機妙算等預(yù)算軟件,，計算機輔助審計手段,，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準,、取費程序關(guān),，關(guān)鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表,，材料差價等模板,。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性,。

以上是工程項目審計部門20__年的工作總結(jié),，還請各位領(lǐng)導(dǎo)評議，并借此機會，向一貫關(guān)心,、支持和幫助審計工作進行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意,。

審計人員工作總結(jié)點評 審計人員工作總結(jié)篇四

時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年,。認真回顧總結(jié)這充實而緊張的三年,，感受頗深，所獲良多,，現(xiàn)將一年工作總結(jié)如下：

一,、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機關(guān)工作講原則講紀律,，重視做事的嚴謹細致;企業(yè)工作講成本講收益,，重視做事的速度效率。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn),，多位老師從不同方面講述提點,，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計機關(guān)工作環(huán)境,，完成角色轉(zhuǎn)變,。二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計署要求進行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn),，系統(tǒng)學習審計學,、會計學、管理會計等課程,。不斷積累,，努力完善知識結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,，彌補審計專業(yè)知識不足。其次,，跟隨實務(wù)導(dǎo)師,，多參加審計項目，在實際工作中學習提高,。另外,，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學習,。

二,、加強業(yè)務(wù)學習

對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員，加強學習顯得尤為迫切和重要,。

一是審計背景知識學習,。首先需要我們準確掌握審計作為國家經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實質(zhì)，在對審計工作準確認識的基礎(chǔ)上進行學習。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學習和研究動向的關(guān)注,，學習被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程,，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理,，更適合工作需要,。

二是審計實踐學習。親身感受,、掌握了解實際情況,，親歷項目從審前調(diào)查、進點會到現(xiàn)場調(diào)查,、材料審查,，再到形成審計取證單、審計工作底稿,，最終形成審計報告的全過程也是學習的過程,。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力,。同時,，加強思考，創(chuàng)新意識,，提高觀察問題,、綜合分析問題的能力，做到提高工作效率,、改進工作方法,、改善工作效果。

三是向身邊人學習,。與單位領(lǐng)導(dǎo),、同志一同工作，近距離接觸,，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點都值得學習,。如不輕信書面數(shù)字而注重實地調(diào)查的嚴謹獨立的工作態(tài)度，對被審單位公正嚴明的工作方式和對審計業(yè)務(wù)的精通,，忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等,，都是值得去學習的。

三,、堅持理想與信念

三年來,，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責任又是什么?始終保持思想的獨立性，堅定理想與信念,，應(yīng)該成為我們青年人看待問題,、說話做事的永恒基準。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己,，不惟書不迷信不盲從,，增強責任感、使命感與緊迫感,，堅定理想與信念,，保持獨立性，使之成為我們的力量之源,。牢記審計權(quán)力是人民賦予的,，堅持按原則辦事，憑公心辦事;堅持潔身自好,，嚴于律己;心中警鐘長鳴,，嚴格保守秘密，謹小慎微,，真正做到仰不負黨,、俯不愧民。

審計人員工作總結(jié)點評 審計人員工作總結(jié)篇五

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責,，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：

一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習,，加強自身的思想道德建設(shè),，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員,。

二,、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、___電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、___電廠熱值差專項審計及___,、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計,，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時,，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性，在今后的工作中,，將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計人員工作總結(jié)點評 審計人員工作總結(jié)篇六

時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪?，F(xiàn)將財務(wù)工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一,、愛崗敬業(yè),、扎實財務(wù)會計工作

今年以來，由于教育系統(tǒng)財務(wù)規(guī)范化整改工作,，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大,。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧園里的后勤工作及其他業(yè)務(wù),。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù),，本人不計較個人得失，不講報酬,，犧牲個人利益,，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦,、甘于奉獻的精神,，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責,。在完成報賬任務(wù)的同時,，兼顧后勤工作，出色地完成各項工作任務(wù),。

今年,，根據(jù)園內(nèi)的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上,。在崗位變動的過程中,，本人能顧全大局、服從安排,，虛心向有經(jīng)驗的同志學習,，認真探索，總結(jié)方法,，增強業(yè)務(wù)知識,，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團結(jié)同志,，加強協(xié)作,，很快適應(yīng)了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務(wù),，與全員同志一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作,。

一年以來，本人主要負責財務(wù)報賬工作,，在實際工作中,，本著客觀、嚴謹,、細致的原則,，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核,、加強監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作,。在審核原始憑證時,，對不真實、不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出,，堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,，予以退回,，要求經(jīng)辦人員更正、補充,。通過認真的審核和監(jiān)督,，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,，確保了我園會計信息的真實,、合法、準確,、完整,，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。

二、遵紀守法,、廉潔自律

本人作為教育系統(tǒng)的一名財務(wù)工作者,，具有雙重身份。因此,，在平時的工作中,，既以一名人民教師的標準來要求自己，學習和掌握與幼兒教育有關(guān)的教育教學知識,，做到教學相長,，為人師表。又以一名財會人員的標準要求自己,，加強會計人員職業(yè)道德教育和建設(shè),，熟悉財經(jīng)法律、法規(guī),、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,，樹立了幼教教育工作人民教師和財務(wù)工作者的良好形象。

三,、努力學習,，增強業(yè)務(wù)知識

為了能夠適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化文明幼兒園和實現(xiàn)我園會計電算化的目標，本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學習安排并充分利用業(yè)余時間,，加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學習和培訓(xùn),。通過學習會計電算化知識和財務(wù)軟件的運用，掌握了電算化技能,，提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn),，學習了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高,，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求,，并為將來的工作做好準備。

總之,，在財務(wù)會計工作總結(jié)中我享受到收獲的喜悅,，也在工作中發(fā)現(xiàn)一些存在的問題。在今后的財務(wù)會計工作總結(jié)中我應(yīng)不斷地學習新知識,，努力提高思想及業(yè)務(wù)素質(zhì),。新的一年意味著新的起點、新的機遇,、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲，更上一層樓,。

審計人員工作總結(jié)點評 審計人員工作總結(jié)篇七

回顧20__的工作,，對照公司的各項制度,，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一,、概況

我是在20__年8月份進入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作,。自aa公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作,，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計,、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目,，我參與了其余7個項目的全程審計,。

二、具體工作

1,、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,，分別對bb及c部門開展審計。

①在對“bb”進行審計時,，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,，我們重點審計了合同管理,、往來款、存貨,、費用及資金支付審批等方面,。審計后提出相關(guān)建議10余條。

②在對“c部門”進行審計時,，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試,，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20__年度利潤__余萬,，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2,、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項,，分別是對進出口c部、進出口d部,、進出口e部及進出口f部的審計,。我參與了進出口e部及進出口f部的審計。在審計進出口部門時,，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計報告中,，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施,。

3,、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及gg部的審計,。通過對辦公室的審計,，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后,，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”,。鑒于內(nèi)審部是公司20__年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位,。為了完善內(nèi)審機構(gòu),，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責，在20__年11月末12月初,，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”,。

5、參與制定“20__年度審計工作計劃”,，并參與公司開展的“內(nèi)審部20__年工作計劃討論會”,。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向,，也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向,。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程,。同時,，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題,。如：

1,、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析,。但我們發(fā)現(xiàn),，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。

2,、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想,，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

三、工作體會

1,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合公司實際情況,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱，及時提提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

總之，經(jīng)過20__年的工作磨練,，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是,，隨著審計部門的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入,、審計項目需更加具有針對性,，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等,。面對種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,，努力工作,、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,，聯(lián)系aa公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20__年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!

審計人員工作總結(jié)點評 審計人員工作總結(jié)篇八

近年來,，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃推薦,，由審計,、財務(wù),、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況,，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性,、適用性進行評價,。透過有效的指標審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理潛力開展審計工作。透過制定和完善審計制度,，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責,，開展以風險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。透過風險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置,，透過培育風險文化，營造良好的審計氛圍,。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風險點,，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”。

一,、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理,、內(nèi)部控制,、風險管理、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作。該公司審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整、文件制度,、財務(wù)報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息，透過系統(tǒng)設(shè)置,，構(gòu)成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論。這樣,，就能夠在理解審計任務(wù)時,，迅速帶給相關(guān)支撐資料。在日常管理中,，能夠結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位,、不徹底，以及被審計單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展,、措施落實、整改成效,、推薦采納等狀況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。

此外,，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績職責考核掛鉤,。

透過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平，加強成果應(yīng)用,，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升,。該公司共完成財務(wù),、管理類審計17項、工程類審計379項,，提出各類審計意見和推薦120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善,。透過理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤高^導(dǎo)師帶徒,、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質(zhì)量,。

另外，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風險具有重要好處,。

合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，透過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效,。

審計人員工作總結(jié)點評 審計人員工作總結(jié)篇九

經(jīng)過了一年的努力,，各個方面都會有一定的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題,，而這些都會在年度工作總結(jié)中體現(xiàn)?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：

1.加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì),。

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性,、堅定性，一年來,，認真學習貫徹“三個代表”重要思想,、黨的__大和__屆三中、四中,、五中,、六中全會及黨的__大會議精神，認真學習領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作。

同時,，還注重審計業(yè)務(wù)理論學習,，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊,。

2.注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委、政府保持高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅持誠實做人,，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護大局，維護團結(jié),。

3.依法審計,，求真務(wù)實。

在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,，堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計,、文明審計,、廉潔審計、客觀公正,，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責,。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點、難點,、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研,、了解，掌握第一手資料;同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法、求實,、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神,。

另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此,，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排,。

4.廉潔自律,、清廉從審。

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,，并深知：其身正、不令則行;其身不正,，雖令不從,。一年來，認真學習貫徹《黨章》,、《中國___黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國___紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準,、嚴要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性,、黨風,、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀,、人生觀,、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個___員的標準規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自己的行為準則,，時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反___的道德防線,。

5.今后努力的方向,。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛,、最為深刻的變化,，“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”,、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”、“基因工程”,、“數(shù)字地球”,、“電子政府”、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后,、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此,，加強學習,，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量,，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議,，推動經(jīng)濟體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速,、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義___社會中的作用。

審計人員工作總結(jié)點評 審計人員工作總結(jié)篇十

20__年是全面貫徹落實黨的__大確定的各項目標任務(wù)的起步之年,，系統(tǒng)也面臨職能整合調(diào)整的壓力,。中央的八項規(guī)定及省委省政府出臺的規(guī)范政府部門行為的規(guī)定，都將切實地影響預(yù)算的執(zhí)行和財務(wù)成果的反映?，F(xiàn)將20__年工作總結(jié)如下：

1.思想方面,。

為凝聚人心，激發(fā)動力,，市局黨委在年初組織開展了強責任,、轉(zhuǎn)作風、重實干,、求實效為主題的新春教育周活動,，聆聽了市委黨校占志剛教授所作的黨的__大的體會講座，觀看了警示教育片,，還去現(xiàn)場實地參觀了__檢測試驗科研基地建設(shè)工地,，多樣的教育形式，豐富的教育內(nèi)容,，提高了認識,，開闊了眼界，振奮了精神,，既為局黨委提出的工作目標,、工作思路倍感振奮,，又對照工作目標深刻反思自身的不足，為今年的工作在思想上做好充分的準備,。

2.工作方面,。

20__年在完成日常工作的同時，重點開展了財務(wù)決算報表編制,、監(jiān)督抽查經(jīng)費績效預(yù)評,、系統(tǒng)財務(wù)內(nèi)審等工作：

(一)完成財務(wù)年報編制工作。

財務(wù)年報是財政部門了解預(yù)算執(zhí)行情況和各項重要支出數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)性資料,，并且隨著國庫集中支付、財務(wù)集中核算等財政監(jiān)管體系的確立,，財政部門對單位財務(wù)年報的編報提出了更高的要求,。我能克服時間緊、工作量大等困難,，在完成三個單位財務(wù)年報編制工作的同時,，指導(dǎo)下屬兩院及時完成編報工作。

(二)監(jiān)督抽查經(jīng)費績效預(yù)評工作,。

績效預(yù)評是財政部門對預(yù)算安排資金事先進行核實的經(jīng)費評審工作,，相比以評定等次為目標的事后評價工作，績效預(yù)評可根據(jù)評審情況直接削減項目預(yù)算資金,。監(jiān)督抽查是我局履行職能最重要的監(jiān)管手段,，也是多年來財政部門確定的經(jīng)費保障重點項目，圍繞監(jiān)督抽查計劃的實施,、項目資金的使用,，我局制定了比較完整的制度體系，在歷年財政績效評價中均得到了90以上的高分,。為使今年的績效預(yù)評得到順利開展,，我與業(yè)務(wù)處室一起做了大量的準備工作，并隨著評審小組的兩次現(xiàn)場核查,，又及時提供了評審所需的證明材料,。評審意見下達后，及時起草了反饋意見,。因財政從本身利益出發(fā)需要核減預(yù)算經(jīng)費,，而我局監(jiān)督抽查經(jīng)費項目各項依據(jù)又較為充分，這項牽扯了我太多精力的評審工作到目前為止還未有最終結(jié)果,。

(三)全市系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,。

系統(tǒng)內(nèi)部審計已開展了八年，與以往聘請審計專家不同,，今年是系統(tǒng)利用自身力量獨立開展內(nèi)審的第一年,。由于時間較緊,，內(nèi)審成員又從未正式涉及過審計業(yè)務(wù)，因此現(xiàn)場審計結(jié)束后,，我負責的核實數(shù)據(jù),、出具報告等后續(xù)工作量非常大。目前相關(guān)工作還在穿插進行中,。

(四)做好節(jié)能降耗相關(guān)統(tǒng)計工作,。

節(jié)能降耗是加強能源利用，緩解環(huán)境壓力,，推動經(jīng)濟健康發(fā)展的有效措施,，各級政府都將節(jié)能降耗作為硬指標落實到各部門的考核目標。我局節(jié)能降耗工作主要由辦公室負責,，我著重做好水,、電、汽油等耗用量的臺賬登記工作,，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù),，及時通報管理部門核實，減少浪費現(xiàn)象,。20__年我完成了一年能耗考核表的填報,，通過日常控制,，我局順利達到20__年度能耗考核目標,。日前，考核組已對我局進行了實地考查,，我局有望再次被評為節(jié)能降耗先進單位,。20__年工作總體還算順利，但監(jiān)督抽查經(jīng)費績效預(yù)評和系統(tǒng)內(nèi)審工作化費時間過多,，影響了日常工作的開展效率,，這兩項工作涉及相關(guān)人員的組織、協(xié)調(diào),，暴露自身統(tǒng)籌能力,、管理能力的薄弱和不足，需在日常工作中加強思考,，在下一年度加以改進,。