總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒,，目標(biāo)更加明確，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧,。寫總結(jié)的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,，希望大家能夠喜歡!

審計部門個人工作總結(jié)篇一

強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變,。

在具體工作中對xx是否按政策規(guī)范收費,、對費用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計,，保證審計在落實經(jīng)費保障體制中的作用,。

收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告,，有效地提高了經(jīng)費使用效益,。根據(jù)xx經(jīng)濟(jì)活動特點，今年審計的主要內(nèi)容有：

1.對xx的各項收入進(jìn)行了審核,，內(nèi)審小組認(rèn)為xx的所有收入都及時入賬,，并納入了xx的財務(wù)核算，無隱瞞,、截留挪用,、轉(zhuǎn)移xx收入的情況;

2.對xx的`各項支出情況，包括員工工資,、績效工資,、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求，各項支出均屬合理;

3.對于xx的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理;

4、對xx的負(fù)債也作了相應(yīng)審計,，沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費。

1.嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識,。在具體審計工作中堅持原則，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題;

2.全面審計,，突出重點。對xx的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進(jìn)行深入地分析,，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法;

通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識,。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計部門個人工作總結(jié)篇二

各位領(lǐng)導(dǎo)：

1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

審計部是一個新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng)、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ),。

2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元,。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴(yán)格的,、定期的會計報告制度。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果,。

3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定,，嚴(yán)格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作,。

4、利用一切可利用的機(jī)會,，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題,，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報告,，把問題找準(zhǔn)了,，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評,。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長,、項目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束,。此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下,，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元,，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

審計部門個人工作總結(jié)篇三

兩個多月的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝,，就在此時需要回頭總結(jié)之際才猛然間意識到日子的匆匆,。兩個多月的磨刀練陣，從陌生到熟悉,，對公司和部門的情況也有了一些了解,，對廣電系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識，也意識到了本部門工作的重要性,。

進(jìn)入審計部的兩個多月來,，我先后參加了長安支公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計組,、西安分公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計組、漢中分公司工程項目審計組等的審計工作,，因為以前一直從事的都是財務(wù)會計工作,，雖然部分時間也從事過審計工作，但是廣電系統(tǒng)的審計工作具有自身的特點,，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多,，通過在審計組中的工作，個人感覺得到了很大的提高,，也有了一些心得體會,。

由于原來從事財務(wù)工作的時間比較長，對財務(wù)工作的認(rèn)識就是從具體的憑證,、帳冊,、報表入手，財務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一,，只是負(fù)責(zé)具體的幾個會計科目及報稅等工作,，而審計工作的對象和性質(zhì)與財務(wù)會計不同，看問題的角度發(fā)生了變化,，財務(wù)工作是具體的微觀的工作,，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計工作相對財務(wù)工作而言是換了個角度看問題,，是重在發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題的過程。

就審計工作的性質(zhì)而言,，出差在外的情況成了家常便飯,，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時一出差就是十幾天,，為了審計項目的圓滿完成,，大家都是加班加點，在對分支公司進(jìn)行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間,，面對各種各樣的困難,，大家知難而進(jìn)，頂著困難干,，頂著壓力干,，排除外界干擾，達(dá)不到目標(biāo)不罷休,，齊心協(xié)力的把工作做到位,；遇見問題也是及時與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問題,，將問題消滅在萌芽階段,。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細(xì)致耐心也感染著我,，大家都對自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，在審計部形成了良好的工作作風(fēng),。

內(nèi)部審計部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的`職能部門，是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分,，同時又是監(jiān)督評價內(nèi)控的主要手段,。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容；是加強(qiáng)風(fēng)險控制,、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段,；是實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證,。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中,，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險增多,，內(nèi)部審計工作在改進(jìn)風(fēng)險管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時,，內(nèi)部審計也被賦予了更多的職責(zé)和使命,。

一、檢查與評價的作用

內(nèi)部審計可以通過運用風(fēng)險管理方法,，對風(fēng)險管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查,、評價和報告，提出改進(jìn)意見,，為管理層提供幫助,。其中包括確定風(fēng)險領(lǐng)域，評價風(fēng)險控制程序的有效性,，檢查風(fēng)險管理過程的效果,。

二、管理與協(xié)調(diào)的作用

內(nèi)部審計能夠客觀地從全局的角度管理風(fēng)險,，能從組織的利益和實際出發(fā),，清醒地識別和評價風(fēng)險，提出防范風(fēng)險的有效建議,。內(nèi)部審計可以憑著其對組織全面而深入的了解,，對風(fēng)險管理過程進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)，促進(jìn)被審計部門經(jīng)營和管理的改善,，贏得他們的信任和尊重,。

三、顧問與咨詢的作用

由于內(nèi)部審計人員對本組織的情況最為熟悉,，對其提供咨詢有獨特的優(yōu)勢,。內(nèi)部審計可以通過發(fā)現(xiàn)評估并運用風(fēng)險管理的方法,，幫助組織解決風(fēng)險問題，通過咨詢積極協(xié)助企業(yè)風(fēng)險管理過程的建立或使風(fēng)險管理過程的建立成為可能,。內(nèi)部審計可以在改善管理層的風(fēng)險管理流程的效果和效率方面,，協(xié)助管理層進(jìn)行檢查、評價,、報告和提出建議,。管理層和董事會對于本組織的風(fēng)險管理和控制流程負(fù)責(zé)。

四,、報告與防范的作用

審計發(fā)現(xiàn)如何傳遞,，審計成果如何利用，舞弊風(fēng)險如何防范,，所有這一切將直接關(guān)系到內(nèi)部審計在風(fēng)險管理監(jiān)督體系中的價值和作用,。內(nèi)部審計在風(fēng)險控制和改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。一方面,，內(nèi)部審計要與相關(guān)部門進(jìn)行溝通,，對風(fēng)險管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評價并報告,，對重大的審計發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進(jìn)行報告,，對監(jiān)督檢查結(jié)果的落實情況要進(jìn)行跟蹤并報告，使風(fēng)險及時得到控制和防范,；另一方面,，內(nèi)部審計可以通過評估相關(guān)控制的充分性和有效性來協(xié)助防止舞弊，可以利用其自身的優(yōu)勢在倡導(dǎo)良好的道德文明建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用,。

內(nèi)部審計在企業(yè)的內(nèi)部控制中還需要做到：觀念到位,，內(nèi)部審計應(yīng)做到分析、確認(rèn),、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營風(fēng)險,；制度到位，建立起以健全的內(nèi)部控制制度和嚴(yán)密的控制措施為核心,，以嚴(yán)格的審計監(jiān)督和客觀的評價體系為保障,，以強(qiáng)大的信息系統(tǒng)和暢通的溝通交流渠道為支撐的內(nèi)部控制體系；角色到位,，被審計單位應(yīng)積極配合內(nèi)部審計工作的開展,；資源到位，應(yīng)確保內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的獨立性,，確保內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計人員以一種公正的態(tài)度獨立的開展工作,；監(jiān)督到位，完善獨立的審計組織體系和規(guī)章制度，制定審計規(guī)劃,、重點和方案,，增強(qiáng)審計工作的針對性、有效性,，保證內(nèi)部審計的獨立性,、專業(yè)性、權(quán)威性,。

首先,，公司具有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源：廣電網(wǎng)絡(luò)從1996年開始建設(shè)，目前已擁有光纜干,、支線18100公里,，數(shù)字微波電路2229公里。網(wǎng)絡(luò)上與國家廣電基礎(chǔ)干線網(wǎng)貫通,，下覆蓋全省11個市（區(qū)）,、106個縣（市、區(qū)）和920個鄉(xiāng)鎮(zhèn),，網(wǎng)內(nèi)有陜南,、陜北兩個自愈環(huán)路。

其次,，公司具有巨大的市場潛力：900多萬城鄉(xiāng)家庭用戶日益增長的文化生活需求,，黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位電子政務(wù)、電子商務(wù)的信息化需求,，為陜西廣電網(wǎng)絡(luò)提供了廣闊的市場空間。目前,，已發(fā)展有線電視用戶210萬戶,，陜西電子政務(wù)網(wǎng)即將建成，公檢法專網(wǎng),，統(tǒng)計專網(wǎng),、水利專網(wǎng)等十家集團(tuán)用戶網(wǎng)已開始運營，一批小區(qū)雙向分配網(wǎng)即將投入運行,。

另外,，公司還具有良好的企業(yè)文化，是一個團(tuán)結(jié)向上的團(tuán)隊,，有一群為把廣電網(wǎng)絡(luò)事業(yè)做強(qiáng)做大而奮斗的專業(yè)工作人員,，只要充分的利用好現(xiàn)有的資源，加大力度發(fā)掘資源,，通過大家的共同努力,，我相信在這么好的氛圍下，公司一定會有大的發(fā)展，個人也會有所成就,，必定會鋪就一條雙贏之路,。

審計部門個人工作總結(jié)篇四

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況,，組織匯編了xx集團(tuán)的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，更好的完成今年上半年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為今年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門對財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，上半年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財務(wù)審計部特制定了新的考核辦法，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

審計部門個人工作總結(jié)篇五

20xx年,，我堅持和提升“依法審計,、服務(wù)發(fā)展、關(guān)注民生,、促進(jìn)和諧”的審計工作思路,，認(rèn)真履行法定職責(zé)，加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)自身建設(shè),，扎實開展“馬上就辦,、真抓實干”作風(fēng)建設(shè)年活動，深化審計轉(zhuǎn)型升級,，全力服務(wù)xx科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展?，F(xiàn)對今年工作進(jìn)行總結(jié)。

建立健全以“審計成果為導(dǎo)向”的審計立項機(jī)制,，認(rèn)真開展審前調(diào)研工作,，圍繞全面深化改革與強(qiáng)化權(quán)力運行的制約與監(jiān)督，科學(xué)合理制定年度項目計劃,。加強(qiáng)項目計劃進(jìn)展情況的跟蹤檢查,，及時掌握計劃進(jìn)度執(zhí)行情況,，協(xié)調(diào)解決存在的`困難與問題,，保質(zhì)保量完成項目計劃任務(wù)，并留有余地保障上級審計機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù),。

嚴(yán)格執(zhí)行審計項目審理,、質(zhì)量檢查、審計項目質(zhì)量責(zé)任追究等制度,，嚴(yán)控審計質(zhì)量風(fēng)險,，確保審計項目質(zhì)量,。認(rèn)真聽取合理采納被審計單位的意見和建議，對審計報告中出現(xiàn)的事實不清,、定性不準(zhǔn),、處理不當(dāng)?shù)葐栴}要及時予以糾正，確保每個審計項目程序合規(guī),、事實清楚,、定性準(zhǔn)確，評價客觀,，提升審計工作的執(zhí)行力和公信力,。

審計干部要打破財政財務(wù)收支審計的舊思路，在項目的審計過程中突出績效審計意識,，將自然資源資產(chǎn)的開發(fā)和利用情況作為領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的重要內(nèi)容,，學(xué)習(xí)借鑒上級審計機(jī)關(guān)和其他區(qū)域績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計的經(jīng)驗和成果，結(jié)合審計工作實際,，探索一條符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色的績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計道路,。

狠抓審計項目的整改和成果運用工作：要完善審計整改聯(lián)動機(jī)制，建立健全部門聯(lián)動機(jī)制,，推行聯(lián)合督查整改制度,，特別是對重大審計項目和重點單位會同相關(guān)部門開展聯(lián)合督促整改工作，做到事事有結(jié)果,、件件有落實,。同時，積極爭取將審計結(jié)果及其整改情況作為各部門和單位考核,、獎懲的重要依據(jù);對整改不到位,、屢審屢犯的，要與被審計單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談,，嚴(yán)格追責(zé)問責(zé),。

要進(jìn)一步建立健全審計成果分析、轉(zhuǎn)化,、運用機(jī)制,，歸納總結(jié)審計工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、規(guī)律性的問題,，挖掘苗頭性,、傾向性的問題，從制度上,、機(jī)制上,、規(guī)律上分析原因，提出建設(shè)性有效性的意見和建議,。