為有力保證事情或工作開展的水平質(zhì)量,，預(yù)先制定方案是必不可少的,，方案是有很強(qiáng)可操作性的書面計劃。通過制定方案,，我們可以有條不紊地進(jìn)行問題的分析和解決,，避免盲目行動和無效努力。以下是小編為大家收集的方案范文，歡迎大家分享閱讀,。

年度審計工作計劃方案篇一

一是深化財政預(yù)算執(zhí)行審計。緊緊圍繞縣委,、政府的中心工作,，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心,、以資金為主線,、以支出為重點,、以項目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實施審計,，不斷提高財政預(yù)決算審計水平,，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為,。

二是加強(qiáng)對重點部門,、重點資金的審計，確保財政公共服務(wù)投入的安全,、效益;

五是進(jìn)一步擴(kuò)大開展工程項目跟蹤審計的范圍,，通過審計杜絕工程項目建設(shè)過程中的各種跑、冒,、滴,、漏等行為，實現(xiàn)投資控制,、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實現(xiàn),，限度地發(fā)揮資金的投入效率。

年度審計工作計劃方案篇二

xxxx年自控股集團(tuán)開始組建運行后,，審計監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計,、評審等工作。我于xx年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作,，通過半年來的實踐經(jīng)驗切身體會到,，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門，確實有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì),、高效,、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn),。

作為集團(tuán)審計監(jiān)察部的員工,，我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，按照集團(tuán)的制定的計劃和審計監(jiān)察部的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作,，為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),，并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行,。力爭在xx年爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：

目前，集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢頭,，預(yù)計xx年將完成房地產(chǎn)開發(fā)投資達(dá)10個多億,，審計監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開發(fā)項目的工程造價過程控制和審計結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì),、高效,、謙虛,、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好。

服從集團(tuán)大局,，響應(yīng)集團(tuán)的各項號召;源頭工程中孫村熱源廠,、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來水加壓站項目,、兩河片區(qū)熱源廠項目、兩河片區(qū)污水處理廠項目,、孫村及兩河片區(qū)供熱,、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來水加壓站項目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計階段，審計監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子,，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計工作做好,，如何解決工程。

結(jié)算審計過程中的大量糾紛,，如何使審計結(jié)果有利于集團(tuán),，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗。因此,，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì),、高效、謙虛,、積極”的態(tài)度來完成自己的工作,，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn)。

合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環(huán)節(jié),，雖然這項工作表面上看起來很瑣碎,，但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團(tuán)造成難以估計的損失，因此在爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過程中我必須本著上述原則來完成這項工作,，優(yōu)質(zhì),、高效的完成合同評審工作，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆,。

同樣,，資金支付審核工作也是審計監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核,，那可能會給集團(tuán)帶來潛在的巨大損失,，為此，日常工作中我必須以爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己,。

年度審計工作計劃方案篇三

20xx年,，xx縣房地產(chǎn)管理局將認(rèn)真貫徹落實黨的十八大精神，認(rèn)真踐行黨的群眾路線,，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,，解放思想,，求真務(wù)實，創(chuàng)新招法,，推進(jìn)房管工作順利開展,。重點抓好以下幾項重點工作：

一是加強(qiáng)辦件大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。規(guī)范大廳各窗口的標(biāo)識,、工作人員胸卡,、著裝等，完善大屏幕,、觸摸屏及應(yīng)該上墻公示的內(nèi)容,，嚴(yán)格執(zhí)行市局“四聲、四清,、四辦”服務(wù)要求,，落實工作人員行為規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及文明用語,、服務(wù)忌語,，推進(jìn)窗口服務(wù)上水平。二是縮短辦件時限,。研究制定《房管局關(guān)于房地產(chǎn)登記時限有關(guān)問題的管理辦法》,，進(jìn)一步縮短房地產(chǎn)登記、二手房交易,、房產(chǎn)測繪,、房屋租賃登記備案、物業(yè)管理備案等辦件時限,，提高辦件效率,，切實方便企業(yè)和群眾。三是開辟“綠色通道”,。對縣重點工程,、民心工程及重點園區(qū)、重點企業(yè)項目,，開辟“綠色通道”,，實行急事急辦、特事特辦,，需要到市局的實行領(lǐng)辦,，切實為企業(yè)服好務(wù)，打造高效,、快捷,、企業(yè)群眾滿意的服務(wù)窗口。

物業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作是建設(shè)“清潔社區(qū),、一號工程”的重要內(nèi)容,，要以“提升全縣物業(yè)管理服務(wù)水平”為主線,，抓好對物業(yè)公司的監(jiān)管。一是抓好宣傳和培訓(xùn),。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道、居委會人員,，就物業(yè)管理相關(guān)政策,、法律法規(guī)及配套辦法進(jìn)行三期培訓(xùn)。開展“物業(yè)管理宣傳月”活動,，通過新聞媒體,、小區(qū)宣傳欄、經(jīng)理接待日等形式開展宣傳,，營造共建共享“清潔社區(qū)”的良好氛圍。二是搞好物業(yè)行業(yè)誠信管理系統(tǒng)的建設(shè),。完成所有的物業(yè)企業(yè)和物業(yè)項目的管理信息采集,，對物業(yè)管理項目進(jìn)行綜合評定，規(guī)范物業(yè)公司經(jīng)營行為,，構(gòu)建誠實守信的市場環(huán)境,。三是解決物業(yè)管理突出問題。摸清目前我縣各小區(qū)存在的屋頂漏雨,、外檐滲漏情況,，組織業(yè)主委員會和物業(yè)公司研究解決辦法，正確引導(dǎo)業(yè)主委員會合理使用專項維修資金和應(yīng)急解危專項資金,。四是抓典型樹品牌,。以20xx年的試點項目清華瑞景和海馨園為示范點，推廣“五位一體”管理模式,，以示范小區(qū)帶動全縣物業(yè)服務(wù)水平提升,。

一是商品房銷售市場監(jiān)管。堅持“關(guān)口”前移,，按照新編制的《房地產(chǎn)市場監(jiān)管工作規(guī)范》及銷售人員管理網(wǎng)絡(luò),，進(jìn)一步健全銷售現(xiàn)場的公示內(nèi)容，規(guī)范開發(fā)企業(yè)和銷售人員行為,，堅決查處各種違法違規(guī)銷售行為,。二是銷售許可證和預(yù)售資金監(jiān)管。深入建筑工地巡查,，認(rèn)真履行市局下放的銷售許可證及資金監(jiān)管現(xiàn)場查勘職能,，逐步完善查勘工作流程，以查勘促開工,，促銷售,。三是做好市場分析,。建立完善的房地產(chǎn)市場分析體系，對全縣房地產(chǎn)各項數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納,、分類,、統(tǒng)計，準(zhǔn)確把握和判斷市場狀況和走勢,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,。四是加強(qiáng)法制宣傳,。繼續(xù)做好“六五”普法和法律法規(guī)宣傳工作，與各業(yè)務(wù)科室配合，利用“法制宣傳日”等時機(jī),，廣泛開展權(quán)屬管理、物業(yè)管理,、市場管理,、住房保障、房屋安全使用等房地產(chǎn)法律法規(guī)宣傳,，提高群眾法律法規(guī)和相關(guān)政策知曉率,。

一是落實住房保障政策。做好廉租,、經(jīng)租住房租房補貼及限價商品房資格證發(fā)放工作,，擴(kuò)大住房保障政策覆蓋范圍，使更多住房困難群眾改善居住條件,。二是清理解決歷史遺留問題,。對20xx年前入住但未辦理產(chǎn)權(quán)證及入住滿兩年開發(fā)商不配合業(yè)主辦理轉(zhuǎn)移登記的，如“碧水園”小區(qū),，對此符合補登條件項目的做好補登,、補錄、發(fā)證工作,，積極為群眾辦好事,。三是做好對口幫扶工作。按照全縣統(tǒng)一要求,，做好對唐官屯東勾樂村的幫扶工作,。充分結(jié)合該村“清潔村莊”建設(shè)目標(biāo)，搞好該村衛(wèi)生保潔,、垃圾清運,、綠化美化及困難戶幫扶，切實讓群眾受益,。

按照縣政府的安排和要求,，扎實推進(jìn)相關(guān)重點工程工作。

20xx年，綜合執(zhí)法局將一如既往,、堅定不移地繼續(xù)圍繞縣委,、縣政府中心工作，本著以狠抓廉政建設(shè),、強(qiáng)化執(zhí)法工作,、完善法制工作、提升宣傳工作,、保證維穩(wěn)工作等五個方面入手,，全面推動我縣城市管理工作的開展，努力實現(xiàn)城市管理工作再上新臺階,。

(一)加強(qiáng)路線教育及廉政建設(shè)

繼續(xù)加強(qiáng)黨的群眾路線教育活動,，增強(qiáng)服務(wù)意識，注重管理與執(zhí)法過程工作的“民意”傾向,，認(rèn)真整改不良作風(fēng)的問題,。加大廉政建設(shè)的管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”xx縣“十三個嚴(yán)禁”的有關(guān)規(guī)定,，加強(qiáng)日常管理與監(jiān)督指導(dǎo),，杜絕出現(xiàn)“吃、拿,、卡,、要”等不廉行為,，提高執(zhí)法隊伍形象,。

(二)加強(qiáng)執(zhí)法工作

1.繼續(xù)加強(qiáng)違法建設(shè)查處力度，督促責(zé)任大隊搞好查違,、控違工作,，把違法建設(shè)扼殺于萌芽狀態(tài)。2.加大道路環(huán)境秩序治理力度,，重點加強(qiáng)對廣場,、公園、商場等人流密集區(qū)周邊的違章案件查處力度,。3.繼續(xù)深化運輸裝載,、封蓋、灑漏,、車輪帶泥等各類違法案件專項治理工作,。

(三)完善法制工作

進(jìn)一步完善我局法制工作的各項制度。一是積極開展法制培訓(xùn),，擴(kuò)大培訓(xùn)范圍,，充實培訓(xùn)內(nèi)容，提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)。二是嚴(yán)格執(zhí)行《xx市城市管理綜合執(zhí)法局綜合考核評估管理辦法》標(biāo)準(zhǔn),，定期組織人員隨機(jī)抽查執(zhí)法案卷,，開展案卷自查，力爭保持執(zhí)法案卷零出錯,。

(四)提升宣傳工作

進(jìn)一步加大執(zhí)法局對內(nèi)對外宣傳,，增強(qiáng)廣大市民的文明意識，確保宣傳工作取得更大的成績,，從而達(dá)到提高市民文明素質(zhì)和城市文明程度的目的,。

(五)保證維穩(wěn)工作

深化落實維穩(wěn)工作責(zé)任制和目標(biāo)管理責(zé)任制，把維穩(wěn)工作擺上局黨組,、科室,、執(zhí)法大隊三級組織的重要議事日程，健全隊伍體制和應(yīng)急機(jī)制,，要求所有人員信息暢通,，從思想上時刻備勤待命，另外,，晚間和各節(jié)假日均統(tǒng)一安排值班,，嚴(yán)格交接班手續(xù)，逐漸把我局建成一個反映靈敏,，行動迅速,，信息暢通、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的快速反應(yīng)隊伍,。

年度審計工作計劃方案篇四

1,、全面履行審計職責(zé)，提高審計監(jiān)督能力,。在工作中要自覺遵守,、嚴(yán)格執(zhí)行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性,。

2,、堅持“全面審計、突出重點”的審計思路,。醫(yī)院由于經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大,，經(jīng)營業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜，使得內(nèi)審對象及內(nèi)審面逐步擴(kuò)展,。因此,，醫(yī)院內(nèi)審工作要從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力,、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項,。

3、改進(jìn)審計計劃管理，使審計年度計劃要和我院的經(jīng)濟(jì)工作計劃在時間上錯位半年,，使審計計劃能確實落到實處,，建立健全規(guī)章制度，提高財務(wù)管理水平,。

4,、提高審計人員素質(zhì)。不斷更新審計人員整體知識結(jié)構(gòu),、提高綜合素質(zhì),，做好審計人員的教育培訓(xùn)。只有審計人員綜合素質(zhì)提高了,，審計質(zhì)量才能得到保證,。

二、更新審計理念,，提高審計工作層次

內(nèi)部審計對所審查的活動向院領(lǐng)導(dǎo)提供分析,、評價、建議和咨詢,，幫助他們更有效地管理醫(yī)院,。內(nèi)部審計查出問題的過程，是解決問題的過程,。審計工作不能停留在揭露問題上,，要站在醫(yī)院發(fā)展的前沿，立足于縱觀全局的基點上,，扣緊為醫(yī)院經(jīng)濟(jì)決策,、經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)、促進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)健康,，樹立起服務(wù)第一理念,，采取參與式的審計策略,。盡可能地對被審計的科室面臨的困難和對策提供咨詢意見：主動請求被審計科室對自己的工作方式,、服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量提出建議；為醫(yī)院加強(qiáng)管理,、完善決策機(jī)制發(fā)揮參謀助手作用,，更好地為醫(yī)院的和諧發(fā)揮重要作用。

三,、以成本管理審計為重點,，強(qiáng)化審計經(jīng)濟(jì)監(jiān)督在市場經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場,，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志,，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價廉的醫(yī)療服務(wù),，市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展,。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù),，必然會消耗一定的人力,、財力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費的過程,，同時也是成本的形成過程,。醫(yī)院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會減少醫(yī)院的收益,，影響醫(yī)院的長期發(fā)展,；成本問題解決不好，醫(yī)院的效益就沒有保障,，競爭力也會變得低下,。因此，內(nèi)部審計要把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計,，及時發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題,、重大問題，找到損失浪費的主要表現(xiàn),、癥結(jié)所在,，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議,，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合瓔利用資源,，降低成本，從而提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益,。

四,、運用計算機(jī)審計，提高審計效率

隨著醫(yī)院管理信息化程度的逐漸提高,，我院計算機(jī)信息系統(tǒng)要聯(lián)網(wǎng),，使醫(yī)院內(nèi)部審計從傳統(tǒng)的、以紙質(zhì)賬簿為載體的財務(wù)審計轉(zhuǎn)向以業(yè)務(wù),、管理,、績效審計為主。通過借助計算機(jī)審計技術(shù),，能及時地獲得相關(guān)信息資料,，縮短審計時間，節(jié)約審計成本,，從而提高審計效率,。

我們科室要把握時代的脈搏,，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，立足自身,，立足內(nèi)部,，充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，就一定能夠為促進(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出新的貢獻(xiàn),。

年度審計工作計劃方案篇五

20某某年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。20某某年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪，特別是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20某某年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)某某汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)某某汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,，對20某某年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù),。

4,、加強(qiáng)離任審計，提供人事管理參考

20某某年,，寶某某原總經(jīng)理,、新某湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,，為集團(tuán)人事考核提供參考,。

5、完善基建工程審計

20某某年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20某某年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,，預(yù)算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1,392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,，引進(jìn)外部腦力與市場信息,，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20某某年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金。

年度審計工作計劃方案篇六

(一)工作思路

指導(dǎo)思想以xx大精神為指導(dǎo),，堅持科學(xué)發(fā)展觀,，緊緊圍繞兵團(tuán)推進(jìn)城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化,、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的總體目標(biāo),，努力擴(kuò)大對外開放，統(tǒng)籌兩個市場,、兩種資源,，突出把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，繼續(xù)把握擴(kuò)大內(nèi)需這一戰(zhàn)略基點,，不斷挖掘居民消費潛力,。

積極推進(jìn)現(xiàn)代市場體系建設(shè)，加大商貿(mào)流通業(yè)招商引資力度,，不斷擴(kuò)大師市專業(yè)市場,、特色市場等各類市場規(guī)模，促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展,。

堅持出口和進(jìn)口并重,，進(jìn)一步改善外經(jīng)貿(mào)發(fā)展環(huán)境，壯大,，推動對外貿(mào)易平衡發(fā)展,。

加大商務(wù)執(zhí)法辦度,，規(guī)范商貿(mào)流通業(yè)的市場秩序,。

不斷提升商貿(mào)流通業(yè)在師市整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的的貢獻(xiàn)率,，圓滿完成新年度師市商務(wù)工作各項目標(biāo)任務(wù)。

(二)預(yù)期目標(biāo)

**年預(yù)計師市實現(xiàn)社會消費品零售總額60億元,，同比增長18%;計劃完成外貿(mào)進(jìn)出口總值**億美元,。

全年預(yù)計實現(xiàn)自產(chǎn)品出口**億美元。

(三)主要措施

為實現(xiàn)以上目標(biāo),，著力抓好以下六個方面的工作：

1,、完善商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。

師市作為“國家服務(wù)業(yè)綜合改革試點城市”,，根據(jù)國家去年年底頒布的“服務(wù)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃綱要”,，計劃制定師市服務(wù)業(yè)發(fā)展整體規(guī)劃，商務(wù)局也將對“商貿(mào)流通業(yè)十二五規(guī)劃”重新修改完善,，對城區(qū),、開發(fā)區(qū)、南區(qū),、城郊團(tuán)場,、其它團(tuán)場鎮(zhèn)區(qū)重新進(jìn)行功能定位，科學(xué)規(guī)劃商貿(mào)流通業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局,、業(yè)態(tài)分布,，并且在調(diào)研的基礎(chǔ)上，制定出臺師市支持商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策,，爭取師市繼續(xù)給予服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金,，加大對對商貿(mào)流通業(yè)的資金支持力度。

2,、注重抓招商引資,，抓重點項目的建設(shè)。

圍繞師市急需的生產(chǎn)性,、生活性服務(wù)業(yè)開展招商,，重點是北工業(yè)園區(qū)生產(chǎn)運輸所需的物流園區(qū)、生產(chǎn)資料配送物流園區(qū),，南區(qū)會展中心,，及提升城市服務(wù)功能的大型商業(yè)綜合體的引進(jìn)。

充分利用亞歐博覽會,、哈薩克斯坦中國商品展覽會,、廈洽會等展會平臺，積極開展招商和經(jīng)貿(mào)洽談活動,。

**年5月,，兵團(tuán)將在香港開展推介招商活動,，商務(wù)局正在積極征集項目，重點就是針對香港產(chǎn)業(yè)情況及作為金融中心,、貿(mào)易中心的特點對服務(wù)業(yè)項目開展招商，爭取有所突破,，有所收獲,。

同時，商務(wù)局還將積極爭取國家商務(wù)部項目,，重點是再生資源試點城市項目,、肉菜可追溯體系項目，爭取國家資金的支持,。

對現(xiàn)已在石落地開工的服務(wù)業(yè)項目,，繼續(xù)加大跟蹤服務(wù)力度,，確保建設(shè)項目順利進(jìn)行,，確保早日建成投入運營,。

3、落實促進(jìn)消費政策,。

繼續(xù)落實好國家關(guān)于拉動內(nèi)需、促進(jìn)消費的一系列政策,，發(fā)揮好資金的杠桿撬動作用,。

做好“萬村千鄉(xiāng)”、“家政培訓(xùn)”等項目的管理工作,。

不斷完善城市社區(qū),、團(tuán)場城鎮(zhèn)商業(yè)網(wǎng)點布局和建設(shè)，鼓勵發(fā)展生活服務(wù)業(yè),。

抓好節(jié)假日消費,，繼續(xù)辦好名優(yōu)地產(chǎn)品展銷會、美食節(jié)等活動,，開展開式多樣的促銷活動,，不斷擴(kuò)大消費領(lǐng)域和規(guī)模。

4、加強(qiáng)內(nèi)貿(mào)流通體系建設(shè),，提升流通水平,。

緊緊抓住兵團(tuán)從**年開始實施的“兵團(tuán)城鎮(zhèn)便民服務(wù)試點工程”的機(jī)遇，爭取師市每年有3個項目納入試點工程,，支持大型商業(yè)綜合體,、商業(yè)街、專業(yè)商品交易市場等商業(yè)便民服務(wù)設(shè)施的規(guī)范的改擴(kuò)建工作,，力爭3-4年的時間內(nèi)全面提升師市商貿(mào)流通設(shè)施建設(shè)和運營水平,。

抓好軍墾車城,、鋼材市場,、舊貨市場等專業(yè)市場的建設(shè)。

以“西果東送”項目為抓手,，加快農(nóng)產(chǎn)品流通龍頭企業(yè)流通銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和冷鏈物流建設(shè),。

不斷用現(xiàn)代技術(shù)改造提升傳統(tǒng)商貿(mào)流通業(yè)，鼓勵支持流通企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用水平,，發(fā)展連鎖經(jīng)營等新型業(yè)態(tài),，發(fā)展現(xiàn)代流通方式。

5,、加強(qiáng)出口基地建設(shè),，促進(jìn)外貿(mào)進(jìn)出口上臺階。

依托兵團(tuán)第一家海關(guān)和商檢局即將在師市建成投入運行的機(jī)遇,，積極爭取在師市建立貨物監(jiān)管區(qū),，開展貿(mào)易出口便利化服務(wù)，吸引更多的外貿(mào)企業(yè)來石落戶,，實現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口的突破,。

加強(qiáng)出口基地的建設(shè)，優(yōu)化外貿(mào)增長方式,，圍繞師市優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),，加大番茄醬,、棉紗,、家具、聚氯乙烯,、燒堿,、農(nóng)產(chǎn)品等的自產(chǎn)口出口力度，建立面向中亞,、俄羅斯的產(chǎn)品出口基地,。

6、加強(qiáng)商務(wù)執(zhí)法隊伍建設(shè)，整頓和規(guī)范市場秩序,。

商務(wù)執(zhí)法的范圍要從重點在定點屠宰、酒類,、鹽業(yè)執(zhí)法向更廣的領(lǐng)域延伸,，積極開展各項商務(wù)專項整治工作,，切實發(fā)揮行政執(zhí)法的職能,。

為全面貫徹黨的xx屆四中全會和省委八屆十二次全會精神，認(rèn)真落實和全省經(jīng)濟(jì)工作會議各項部署,，市委二屆七次會委擴(kuò)大會議精神，圍繞“保增長,、保民生,、保穩(wěn)定”的大局，爭先進(jìn)位,，奮力拼搏,，充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，現(xiàn)就加強(qiáng)和改進(jìn)市審計局年機(jī)關(guān)黨支部建設(shè)工作提出如下意見,。

一,、思想，增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感

基層黨支部作為黨的基層組織,，處在改革發(fā)展經(jīng)濟(jì)建設(shè)的第一線,，直接擔(dān)負(fù)著團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)黨員和職工群眾完成改革創(chuàng)新發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)任務(wù)的重要責(zé)任和使命。

繼續(xù)深貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,，堅持“發(fā)展為上,、民生為先、穩(wěn)定為重,，少說多做,、真抓實干”，在新的形勢下,，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)基層黨支部建設(shè)是鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ),，保持黨的先進(jìn)性的要求，是全面落實科學(xué)發(fā)展觀,，構(gòu)建社會,、市局的需要,。

目前，市審計局共有基層黨小組四個,，分布在市局辦公室,、經(jīng)責(zé)局、法規(guī)科等八個科室,。

從總體上看,，各個黨小組在改革發(fā)展穩(wěn)定和審計業(yè)務(wù)的各項任務(wù)中，較好地發(fā)揮了戰(zhàn)斗堡壘作用,。

但也存在著與新的形勢任務(wù)要求不相適應(yīng)的,，主要表現(xiàn)是：一些在思想上存在著重業(yè)務(wù)、輕支部工作的現(xiàn)象;一些黨小組工作缺乏活力和吸引力,，黨建工作處在一般化狀態(tài);黨員隊伍素質(zhì)有待,。

年，市審計局機(jī)關(guān)黨支部要加強(qiáng)和改進(jìn)基層黨支部建設(shè),，落實以人為本的科學(xué)發(fā)展觀,，按照基層黨建工作的要求,，著眼于服務(wù)工作大局,，著眼于推動創(chuàng)新發(fā)展，從明確工作職責(zé),、改進(jìn)工作方式,、加強(qiáng)自身建設(shè)、改善工作條件等方面推進(jìn)基層黨支部工作創(chuàng)新,，為推動改革發(fā)展提供有力的政治和組織保證,。

二、明確當(dāng)前市局黨支部的職責(zé)任務(wù),，轉(zhuǎn)變思想觀念

市局機(jī)關(guān)黨支部要圍繞落實市委二屆七次會委擴(kuò)大會議精神,，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和保證作用，切實履行好以下職責(zé)：

1,、執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，保證市局黨組各項決議指示的貫徹落實,，把職工、黨員思想到改革發(fā)展戰(zhàn)略上來,。

2,、緊密結(jié)合局黨組中心工作開展活動，保障本單位各項任務(wù)的完成,，加快發(fā)展,，爭先進(jìn)位。

3、充分維護(hù)好,、實現(xiàn)好,、發(fā)展好職工群眾的根本利益，調(diào)動職工參與黨的'建設(shè)和市局重大活動的積極性,。

4,、全面加強(qiáng)本單位思想政治工作，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型支部,，創(chuàng)新思想政治工作,。

5、積極為市局各類提供,、創(chuàng)新培訓(xùn)途徑,，努力為黨員、職工成才創(chuàng)造條件,。

6,、加強(qiáng)黨支部自身建設(shè)，維護(hù)和保障黨員權(quán)利,，強(qiáng)化黨員教育管理和服務(wù),，增強(qiáng)凝聚力，擴(kuò)大影響力,，戰(zhàn)斗力,。

一、指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，緊密圍繞年度審計工作重點和著力加強(qiáng)審計信息化建設(shè),、著力推動審計工作轉(zhuǎn)型、著力推進(jìn)全市審計工作共同發(fā)展等基本要求,，堅持從審計創(chuàng)新轉(zhuǎn)型和提高審計能力需要出發(fā),，整合教育培訓(xùn)資源，拓寬教育培訓(xùn)方式,，全面提升審計干部職業(yè)勝任能力和綜合素質(zhì),，為推動我市審計工作質(zhì)量和水平的不斷提升，更好地發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能提供有力支持,。

二,、培訓(xùn)內(nèi)容及安排

**年，安排領(lǐng)導(dǎo)能力培訓(xùn),、知識技能補充和更新培訓(xùn)、審計業(yè)務(wù)培訓(xùn),、境外培訓(xùn),、初任和任職培訓(xùn)共5大類21項培訓(xùn),。

分別通過技能強(qiáng)化、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),、案例教學(xué),、專題講座、技能比武和理論研討等方式進(jìn)行,。

(一)領(lǐng)導(dǎo)能力培訓(xùn),。

1.廳局級正職領(lǐng)導(dǎo)干部研究班,。

7月，市局局長參加審計署組織的為期5天的“省級審計機(jī)關(guān)廳(局)級正職領(lǐng)導(dǎo)干部研究班”,。

圍繞專題內(nèi)容進(jìn)行研討,，促進(jìn)廳(局)級正職領(lǐng)導(dǎo)干部深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，運用科學(xué)審計理念指導(dǎo)審計工作實踐,，積極有效地履行審計職責(zé),，推動審計在全面建成小康社會、完善國家治理中更好地發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能,。

2.司局級干部專題研究班。

5月,，選派市局局級干部參加審計署組織的為期5天的“司(廳、局)級干部專題研究班”,。

圍繞黨的十八大精神,、審計工作面臨的形勢和任務(wù)、相關(guān)政策法規(guī)與改革進(jìn)展等內(nèi)容進(jìn)行研討,，并進(jìn)行工作交流,，促進(jìn)司(廳、局)級干部運用科學(xué)審計理念指導(dǎo)審計工作實踐,，推動相關(guān)工作發(fā)展,。

3.正處級領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班。

5月,，選派市局有關(guān)處室處長參加審計署組織的為期5天的“省級審計機(jī)關(guān)正處級領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班”(),。

培訓(xùn)內(nèi)容主要包括黨的十八大精神學(xué)習(xí)、科學(xué)審計理念,、審計工作面臨的形勢和任務(wù),、審計項目管理,、審計技術(shù)方法、創(chuàng)新思維,，以及工作經(jīng)驗交流等,，促進(jìn)省級審計機(jī)關(guān)正處級領(lǐng)導(dǎo)干牢固樹立科學(xué)審計理念，把握審計工作重點和工作思路,，提高審計管理能力,。

4.地縣級審計局長培訓(xùn)班。

5至8月,，分4期組織我市未參加審計署統(tǒng)一培訓(xùn)的區(qū),、縣審計局長(含主持工作的副局長)，參加審計署舉辦的“地縣級審計局長培訓(xùn)班”,，每期10天,。

培訓(xùn)內(nèi)容分為宏觀思維、領(lǐng)導(dǎo)能力和審計業(yè)務(wù)最新發(fā)展3個教學(xué)單元,，主要包括科學(xué)審計理念,、審計工作面臨的形勢與任務(wù)、審計領(lǐng)導(dǎo)能力建設(shè),、地縣級審計機(jī)關(guān)主要審計業(yè)務(wù)發(fā)展情況和優(yōu)秀項目展示,，以及工作經(jīng)驗交流等，促進(jìn)地縣級審計局長進(jìn)一步學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十八大精神,，樹立科學(xué)審計理念,，提高領(lǐng)導(dǎo)審計工作的能力，更好地履行審計職責(zé),。

5.各級黨校政治理論培訓(xùn),。

根據(jù)市委組織部、市委黨校和市級機(jī)關(guān)工委年度安排,，選派市局機(jī)關(guān)局,、處級干部，黨支部書記和青年干部參加各級黨校集中調(diào)訓(xùn)和專項培訓(xùn),，充實政治理論,、管理理論、黨建理論以及新知識,、新方法,，開闊視野，更新觀念,，提高政治理論水平和能力,。

(二)技能補充和知識更新培訓(xùn)。

6.市局機(jī)關(guān)全員集中培訓(xùn),。

培訓(xùn)時間為8月和*月,。

培訓(xùn)內(nèi)容主要有聯(lián)網(wǎng)審計技術(shù)方法與管理制度,、審計法規(guī)規(guī)章、審計經(jīng)驗交流,、審計案例分析,、廉政專題教育、保密宣傳教育等,。

通過培訓(xùn),，使審計人員達(dá)到提高計算機(jī)審計能力，熟悉運用聯(lián)網(wǎng)審計技術(shù)方法,，充實和積累有關(guān)法律法規(guī)以及政策,，提高綜合素質(zhì)的目的。

(責(zé)任單位：人事教育處,、聯(lián)網(wǎng)審計處籌備組,、信息化處、法規(guī)處,、駐局紀(jì)檢監(jiān)察室,、辦公室和相關(guān)處室)

7.計算機(jī)審計中級培訓(xùn)班。

根據(jù)審計署計算機(jī)考試安排,，2月,、3月和8月分三期進(jìn)行。

第一期選派2名計算機(jī)審計骨干參加審計署為期1個半月的培訓(xùn),，培養(yǎng)計算機(jī)審計培訓(xùn)師資力量;第二,、三期分別為期5個半月，由市局組織市局機(jī)關(guān)和區(qū)縣審計局60名左右審計人員進(jìn)行培訓(xùn)并參加審計署計算機(jī)中級考試,。

培訓(xùn)主要包括計算機(jī)基礎(chǔ),、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)據(jù)庫應(yīng)用技術(shù),、程序設(shè)計基礎(chǔ)及應(yīng)用,、會計信息系統(tǒng)、erp基礎(chǔ)與審計,、審計數(shù)據(jù)采集與分析等。

通過培訓(xùn),，拓寬計算機(jī)專業(yè)知識,，強(qiáng)化計算機(jī)應(yīng)用能力和技術(shù)方法，提高運用計算機(jī)分析和解決問題的能力和效果,，為全市開展聯(lián)網(wǎng)實時審計工作培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干,。

(責(zé)任單位：信息化處、人事教育處,、各區(qū)縣審計局)

8.公務(wù)員必備知識培訓(xùn),。

全年,，按照市人力社保局、市公務(wù)員局要求,，對全體公務(wù)員進(jìn)行職業(yè)道德建設(shè)和依法行政必備知識培訓(xùn),。

通過培訓(xùn)，進(jìn)一步增強(qiáng)公務(wù)員事業(yè)心,、責(zé)任感,，樹立大局意識、服務(wù)意識,，踐行職業(yè)道德,，促進(jìn)公務(wù)員依法行政、依規(guī)辦事的自覺!

年度審計工作計劃方案篇七

工作計劃可以讓我們更好的開展接下來的工作,，甚至可以提高我們的工作效率,，下面是小編為大家搜集整理的審計員

年度工作計劃

今年以來,，我局在縣委、政府以及上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，高舉中國特色社會主義偉大旗幟,，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，認(rèn)真貫徹十九大精神,，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,，積極開展審計服務(wù)和審計監(jiān)督,。按照全國、全省,、全市審計工作會議精神,，加強(qiáng)“人、法,、技”建設(shè),，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán),、工作求實,、方法求新、質(zhì)量求高,，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的二十字審計方針,，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對重點領(lǐng)域,、重點資金,、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建“小康,、和諧”作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來的工作情況如下：

一、黨建工作

今年以來,，審計局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程,，認(rèn)真研究，精心安排,，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用,，狠抓黨建工作各項任務(wù)的落實。

(一)抓好黨員,、干部學(xué)習(xí)教育,。為了深入貫徹十九大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員,、干部學(xué)習(xí)教育,，我支部年初特別制定了政治理論

學(xué)習(xí)計劃

(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動。及時召開動員部署會議,，充分認(rèn)識開展“黨的基層組織建設(shè)年”活動的重大現(xiàn)實意義,。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué),、交流發(fā)言等方式,，加強(qiáng)對十九大報告、《黨章》,、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個長效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會議精神的學(xué)習(xí),。扎實開展主題實踐活動,，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用,。我局將教育活動融入各項實踐活動中，參加抗雪凝活動,、抗震救災(zāi)活動等,。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動為契機(jī)，認(rèn)真開展黨建幫扶活動,。審計局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況,，召開全局干部職工大會，制定幫扶

活動方案

二,、審計業(yè)務(wù)工作完成情況

截止十月二十日，我局完成審計及專項審計調(diào)查項目共11個,，組織審計中介機(jī)構(gòu)配合開展的審計項目19個,。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計依法處理后為財政增收節(jié)支近千萬元,。通過各項審計業(yè)務(wù)工作的開展,，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì),，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展,，構(gòu)建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個方面的審計工作,。

1,、本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計

為認(rèn)真貫徹落實全國全省全市審計工作會議精神，做好同級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計,。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理,，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標(biāo),，以預(yù)算執(zhí)行審計為重點,，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標(biāo),，按照

工作方案

一是20xx年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會捐贈款物的審計調(diào)查,。根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)的工作安排,，我局組織了對全縣20xx年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項審計調(diào)查,。從調(diào)查的情況看,，截止20xx年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計9,，981,，390元，上級調(diào)撥物資棉衣,、棉被5000件和社會捐贈若干物資,。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對災(zāi)情,，縣委,、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作,，采取各種切實有效的措施，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用,，確保救濟(jì)糧,、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活,、維護(hù)社會穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了重要作用,。審計調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷,，存在資金、物資安排不及時,、甚至不合理現(xiàn)象,。

二是抗震救災(zāi)款物審計。汶川大地震發(fā)生后,，我局根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)安排,，認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計工作，截止6月底,，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計3,554,997.47元,，已全額上劃市民政局。

3,、加大固定資產(chǎn)投資審計力度,，提高政府投資效益,。

隨著改革的深入和建設(shè)力度加大,，投資審計越來越成為政府節(jié)省財政資金,、減少損失浪費的重要關(guān)口,，為此,，我局圍繞工程招投標(biāo),、合同簽訂、工程造價的真實性以及財務(wù)管理,、資金使用等情況,，因地制宜,，加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度,，成效較為明顯,。今年,，我局獨立開展和組織審計中介機(jī)構(gòu)配合實施的建設(shè)工程審計項目19個,，共核減工程投資600多萬元,，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料,、損失浪費等現(xiàn)象,，其中長東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程,、疾控中心辦公大樓,、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊辦公大樓等審計項目,，通過審計,，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序,，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺，保證了建設(shè)資金真實,、合法,、有效的使用，受到了縣委,、政府的好評,。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項目跟蹤審計，對工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài),，確保了工程建設(shè)的順利開展,。

主義偉大旗幟，堅持走中國特色社會主義道路,，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)貫徹“全面審計,，突出重點”的方針,，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新,，深化改革,，強(qiáng)化監(jiān)督，為實現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康,、和諧”作出更大的貢獻(xiàn),。工作目標(biāo)：全面完成上級審計機(jī)關(guān)及縣委、政府交辦的各項工作任務(wù),，力爭年終各項考核名次上升,。

三、工作措施

一是深化財政預(yù)算執(zhí)行審計,。緊緊圍繞縣委,、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向,、以預(yù)算為中心,、以資金為主線、以支出為重點,、以項目為基礎(chǔ),、以效益為目標(biāo)實施審計，不斷提高財政預(yù)決算審計水平,，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn),，規(guī)范預(yù)算分配行為。

二是加強(qiáng)對重點部門、重點資金的審計,，確保財政公共服務(wù)投入的安全,、效益;

五是進(jìn)一步擴(kuò)大開展工程項目跟蹤審計的范圍，通過審計杜絕工程項目建設(shè)過程中的各種跑,、冒,、滴,、漏等行為,，實現(xiàn)投資控制,、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實現(xiàn)，最大限度地發(fā)揮資金的投入效率,。

十是加強(qiáng)廉政建設(shè)，經(jīng)常開展黨風(fēng)廉政教育,，提高審計人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計九不準(zhǔn)”的自覺性,，為建立廉潔高效的審計機(jī)關(guān),、審計隊伍提供政治保障。

新年來臨,，以下是本站小編為您整理的20xx年公司審計人員個人工作計劃,供您參考,，希望對你有所幫助,，更多詳細(xì)內(nèi)容請點擊本站查看。

新年的鐘聲已經(jīng)敲響了,?；仡櫼荒甑膶W(xué)習(xí)工作，我們在忙碌中也取得了很大的成績,。為了在新的一年里更好的工作,，特制訂以下的工作計劃：

一、總體工作思路

xx年審計工作的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為指引,，認(rèn)真貫徹落實省,、市審計工作會議和區(qū)委全委(擴(kuò)大)精神，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu),，狠抓審計質(zhì)量建設(shè)和隊伍建設(shè),，為現(xiàn)代化國際城市新中心建設(shè)作出新貢獻(xiàn)。

二,、工作目標(biāo)任務(wù)

(一)審計項目安排

xx年暫計劃安排審計項目47項(部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目待確定后再增加),，其中：財政預(yù)算執(zhí)行情況審計1項、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計5項,、部門預(yù)算執(zhí)行審計1項,、固定資產(chǎn)投資審計35項(其中決算審計11項、跟蹤審計24項),、專項審計調(diào)查5項(市局統(tǒng)一組織2項,、自定項目3項)。具體項目計劃見附表,。

1.財政預(yù)算執(zhí)行情況審計

對20xx年區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進(jìn)行審計,，審計中重點以預(yù)算管理和資金分配為重點，以預(yù)算執(zhí)行效率,、專項資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容,，關(guān)注國庫集中支付改革推進(jìn)和配套制度建立情況，促進(jìn)預(yù)算分配公開透明,、科學(xué)規(guī)范,，財政資金運行安全、合理有效,。

2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目待確定后再增加),審計中將守法守規(guī)守紀(jì)盡責(zé)放在更加突出位置,，加強(qiáng)對專項資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破,。

(二)其他審計工作

1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署,，組織開展河北村800畝城中村改造,、清河路188畝、江心洲一,、二期,、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊,、南河風(fēng)光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作,。

2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務(wù),，協(xié)助區(qū)紀(jì)委,、監(jiān)察局和司法等部門做好查案、辦案工作,。

4.完成檔案管理省級三星復(fù)查工作,。

5.加強(qiáng)全區(qū)內(nèi)部審計的指導(dǎo)、管理和服務(wù)工作,。

三,、主要工作措施

(一)轉(zhuǎn)變觀念，著力推動審計科學(xué)轉(zhuǎn)型,。

要始終圍繞區(qū)委,、區(qū)政府中心工作開展審計，用解放思想引領(lǐng)審計工作創(chuàng)新,，促進(jìn)審計科學(xué)轉(zhuǎn)型,。注重加強(qiáng)審計服務(wù)。牢固樹立審計服務(wù)中心工作意識,，增強(qiáng)審計工作的主動性,、創(chuàng)造性，自覺將審計融入全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,，積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù),，當(dāng)好決策參謀。

(二)創(chuàng)先爭優(yōu),，著力打造精品審計項目,。

要緊扣打造審計“精品”工作目標(biāo)，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu),，全年力爭打造1至2項高質(zhì)量的審計項目,。加強(qiáng)審計工作科學(xué)管理。繼續(xù)建立審計工作目標(biāo)管理責(zé)制,，完善審計工作考核辦法,，加強(qiáng)任務(wù)完成情況的考核考評。今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項目制度,，重要審計項目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主審或助審,。年內(nèi)要編報計算機(jī)審計案例5篇、計算機(jī)審計方法2篇,，開展信息系統(tǒng)審計1項,，選送1至2人參加審計署計算機(jī)中級培訓(xùn)，并力爭有案例,、方法和計算機(jī)審計項目在審計署,、省審計廳、市審計局評比中獲獎,。

(三)夯實基礎(chǔ),，著力提高審計隊伍素質(zhì)。

要有計劃加強(qiáng)審計人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),，不斷提高其綜合素質(zhì),。一是抓緊思想政治建設(shè)。通過扎實的思想政治教育,，使審計人員政治上堅定,、思想上純潔，具備無私奉獻(xiàn)的思想品格,，保持良好的職業(yè)道德,，為圓滿完成審計任務(wù)打下堅實的思想基礎(chǔ)。二是抓實業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),。要結(jié)合實際,，深入貫徹落實各級關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定，要在全局大興務(wù)實之風(fēng),，始終堅持求真務(wù)實,、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、客觀公正的工作作風(fēng),，增強(qiáng)政治意識,，大局意識和責(zé)任意識，進(jìn)一步提高工作主動性,、扎實性,，以務(wù)實的作風(fēng)完成好各項工作任務(wù)。

(四)立足實際,，著力加強(qiáng)黨建和精神文明建設(shè),。

堅持“兩手抓”的工作理念，立足自身實際,，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè),，促進(jìn)審計工作全面發(fā)展。主要是從認(rèn)真落實黨建工作制度反面下手,，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課,，年內(nèi)組織召開1次領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會,，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作,。

一,、指導(dǎo)思想

牢固樹立“以審計促進(jìn)公司治理”的審計理念，堅持“服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點”的工作方針，寓服務(wù)于監(jiān)督,，寓幫助于促進(jìn),，充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟(jì)安全、健康運行的“免疫”功能,，促進(jìn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn),、高效發(fā)展。

二,、工作目標(biāo)

緊緊圍繞集團(tuán)黨委,、董事局提出的集團(tuán)20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，認(rèn)真履行集團(tuán)董事局賦予的職責(zé),，全面監(jiān)督財務(wù)收支的真實,、合法和效益，突出重點領(lǐng)域,、重點項目,、重點資金和重點環(huán)節(jié)，更新觀念,，創(chuàng)新機(jī)制,，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問題的同時,，更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,，“以監(jiān)督促進(jìn)過程”，從治理,、機(jī)制和制度層面揭示問題,，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營管理,，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,。

三、工作措施

(一)深化監(jiān)督,，進(jìn)一步強(qiáng)化審計評價職能,，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團(tuán)的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,，以保證在集團(tuán)戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置,。在其中，審計應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能,，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團(tuán)戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置,、浪費等,，諸如此類，均應(yīng)該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,，促進(jìn)集團(tuán)資源的更優(yōu)化分配,。

(二)突出重點，進(jìn)一步加大專項審計力度,。

20xx年,，集團(tuán)審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎(chǔ)上，有針對性的,、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題,、解決問題,，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實踐,，以便有效推廣利用,。

1、管理流程審計,。管理流程的合理,、科學(xué)、健全和規(guī)范,，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險。比如,，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險,，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險,。對管理流程進(jìn)行審計,，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序,。走程序,，就是守規(guī)則,，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風(fēng)險的發(fā)生,。

2,、投資效益審計。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,，也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑,。但同時，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機(jī),，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風(fēng)險所在,。對投資效益進(jìn)行審計，就是要對投資活動進(jìn)行全方位的事后跟蹤,，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,，到評估論證，審批決策,、建設(shè)投產(chǎn),、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等,。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣最佳實踐,，使集團(tuán)投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn),。

是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計,，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度,，規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄,，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性,。

(三)更新思維，進(jìn)一步加強(qiáng)審計咨詢和服務(wù)職能,，寓幫助于監(jiān)督,，切實提高企業(yè)運營效率和效益。

集團(tuán)審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計理念,，要與時俱進(jìn)，加強(qiáng)審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,，推進(jìn)內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督,、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容,。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價,，幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險意識，及時識別潛在風(fēng)險,，有效防范風(fēng)險發(fā)生,，建立健全風(fēng)險控制機(jī)制;二是通過審計測試，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識,，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,，提高流程運行效益;三是通過審計總結(jié)最佳實踐，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,，減少機(jī)會成本的投入,。

(四)建章立制，進(jìn)一步強(qiáng)化審計工作規(guī)范性,，提高審計工作質(zhì)量。

隨著一系列審計制度的出臺,，集團(tuán)審計工作已逐步走向“制度化,、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制,、監(jiān)督機(jī)制和糾錯機(jī)制,，一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率,，保證審計質(zhì)量;二是以制度管理審計行為和結(jié)果,，明確責(zé)任，懲前毖后,，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化,。20xx年，集團(tuán)審計部將進(jìn)一步梳理審計業(yè)務(wù)流程,，以控制和風(fēng)險為導(dǎo)向,，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,，以提高審計效果。

年度審計工作計劃方案篇八

牢固樹立“以審計促進(jìn)治理”的審計理念,，堅持“服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點”的工作方針,，寓服務(wù)于監(jiān)督,，寓幫助于促進(jìn)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟(jì)安全、健康運行的“免疫”功能,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn),、高效發(fā)展。

二,、工作目標(biāo)

緊緊圍繞黨委,、董事局提出的集團(tuán)20__年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，認(rèn)真履行集團(tuán)董事局賦予的職責(zé),，全面監(jiān)督財務(wù)收支的真實,、合法和效益，突出重點領(lǐng)域,、重點項目,、重點資金和重點環(huán)節(jié)，更新觀念,，創(chuàng)新機(jī)制,，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問題的同時,，更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,，“以監(jiān)督促進(jìn)過程”，從治理,、機(jī)制和制度層面揭示問題,，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營管理,，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,。

三、工作措施

(一)深化監(jiān)督,，進(jìn)一步強(qiáng)化審計評價職能,，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團(tuán)的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,，以保證在集團(tuán)戰(zhàn)略框架下的資源的化配置。在其中,，審計應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能,，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團(tuán)戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置,、浪費等,，諸如此類,，均應(yīng)該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示，促進(jìn)集團(tuán)資源的更優(yōu)化分配,。

(二)突出重點,，進(jìn)一步加大專項審計力度。

20__年,，集團(tuán)審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎(chǔ)上,，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：

一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題、解決問題,，提高企業(yè)管理水平,，促進(jìn)企業(yè)的自我完善;

二是總結(jié)實踐，以便有效推廣利用,。

1,、管理流程審計。

管理流程的合理,、科學(xué),、健全和規(guī)范，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險。比如,，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險,，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險,。對管理流程進(jìn)行審計,，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序,。走程序,，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則,，才能限度地控制風(fēng)險的發(fā)生,。

2、投資效益審計,。

投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,，也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來__性危機(jī),，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風(fēng)險所在。對投資效益進(jìn)行審計，就是要對投資活動進(jìn)行全方位的事后跟蹤,，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,，到評估論證，審批決策,、建設(shè)投產(chǎn),、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等,。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣實踐,，使集團(tuán)投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn),。

3、采購供應(yīng)鏈審計,。

是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點,。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度,，規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則,，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性,。

(三)更新思維,，進(jìn)一步加強(qiáng)審計咨詢和服務(wù)職能，寓幫助于監(jiān)督,，切實提高企業(yè)運營效率和效益,。

集團(tuán)審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計理念,，要與時俱進(jìn),，加強(qiáng)審計理論研究和審計方法創(chuàng)新，推進(jìn)內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督,、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容,。

三是通過審計總結(jié)實踐,，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路，減少機(jī)會成本的投入,。

(四)建章立制,，進(jìn)一步強(qiáng)化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質(zhì)量,。

一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè),，提高審計效率,，保證審計質(zhì)量;

二是以制度管理審計行為和結(jié)果，明確責(zé)任,，懲前毖后,，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。

20_年,，集團(tuán)審計部將進(jìn)一步梳理審計業(yè)務(wù)流程,，以控制和風(fēng)險為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計效果,。

年度審計工作計劃方案篇九

內(nèi)部審計堅持“為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險服務(wù),、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為解決教育改革和發(fā)展中突出矛盾服務(wù)”的方針,，以《寧波市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和上級部門內(nèi)部審計相關(guān)制度規(guī)定為依據(jù),，結(jié)合我局工作實際情況，制定20_年內(nèi)部審計工作計劃如下：

一,、年度審計工作目標(biāo)

繼續(xù)完善內(nèi)部審計制度,，規(guī)范審計工作流程，提高審計工作質(zhì)量,。落實三年輪審制度,，加強(qiáng)對審計結(jié)果整改情況的跟蹤檢查，注重從機(jī)制,、制度層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,，提出改進(jìn)和完善建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的職能,。

二,、年度審計工作任務(wù)

(一)開展學(xué)前教育專項審計調(diào)查,。了解學(xué)前教育發(fā)展資金總體情況及資金分配情況,，是否用于擴(kuò)大普惠__學(xué)前教育資源，根據(jù)學(xué)前教育資金的去向抽查部分幼兒園財務(wù)情況,，審查專項資金使用規(guī)范__和財務(wù)合法合規(guī)__,。關(guān)注幼兒園收費管理，關(guān)注收費的合理__,，分析普惠__幼兒園是否存在額外的變相收費情況,。

(二)開展三年輪審工作。梳理近幾年內(nèi)部審計覆蓋的學(xué)校,，對三年內(nèi)未進(jìn)行審計的學(xué)校進(jìn)行財務(wù)審計,，審計重點關(guān)注被審計學(xué)校內(nèi)部控制建立與執(zhí)行,、財務(wù)管理規(guī)范與管理、財務(wù)收支合規(guī),、資產(chǎn)管理及重要基本建設(shè)項目和修繕項目等專項經(jīng)費的管理情況等,。

(三)開展學(xué)校圖書購置專項審計調(diào)查。了解學(xué)校圖書購置總體情況,，購置過程是否符合有關(guān)規(guī)定等,。

(四)開展學(xué)校校長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。根據(jù)教育局人事安排,，確定校長離任審計項目,，保證離任的中小學(xué)校長、教育行政部門直屬單位的主要負(fù)責(zé)人,，都必須經(jīng)過經(jīng)濟(jì)離任審計后方能離崗或輪崗,，通過審計對離任法人在任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、履行職責(zé),、執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)等方面給與客觀公正,、實事求是的評價。

(五)加強(qiáng)審計整改工作,。對以前年度審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整理歸類并進(jìn)行回頭看,，檢查被審計單位是否已采取措施進(jìn)行整改，對未整改問題,、難整改問題進(jìn)行了解與分析,，形成審計整改問題情況分析及建議的書面報告，提交教育局審計領(lǐng)導(dǎo)小組討論并確定落實整改問題的具體措施,。

三,、具體工作措施

(一)保證內(nèi)部審計程序規(guī)范，力求流程清楚,、要求明確,、質(zhì)量保證。本年度在以前審計程序基本規(guī)范的基礎(chǔ)上,，主要加強(qiáng)兩方面的工作：

1,、加強(qiáng)審前調(diào)查，范文寫作對被審計單位__質(zhì),、人員配備,、資金狀況、以前年度審計問題等進(jìn)行調(diào)查了解,，在審計調(diào)查的基礎(chǔ)上制定審計方案,，并組織審計小組成員進(jìn)行討論修改。

2,、審計實施過程中,，對審計每個環(huán)節(jié)的時間節(jié)點進(jìn)行明確,，保證審計進(jìn)度與審計效率。

(二)發(fā)揮審計聯(lián)席會議作用,，不斷完善領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制,。建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議機(jī)構(gòu)，定期或不定期召開會議,，確定年度工作安排,，討論審計問題證據(jù)分析及定__，匯報審計問題的整改情況,，研究解決工作中的困難和問題,。通過聯(lián)席會議，加強(qiáng)各部門溝通與協(xié)調(diào),，實現(xiàn)信息共享,，建立起“組織上聯(lián)席，工作上聯(lián)動,，結(jié)果上聯(lián)用”的工作機(jī)制,。

(三)利用社會審計力量，探索社會審計力量與教育內(nèi)部審計相結(jié)合的模式,。在審計任務(wù)與人員不協(xié)調(diào),、審計任務(wù)與專業(yè)不協(xié)調(diào)的實際情況下，積極采用利用社會審計力量提高教育內(nèi)審質(zhì)量的辦法,。

1,、心得體會范文強(qiáng)化委托審計的主體監(jiān)督，教育局內(nèi)審小組明確審計要求,、重點內(nèi)容,、審計取證要求、審計報告要求,，注重審計過程,。

2、配備局內(nèi)審小組人員參與委托審計過程,，主要完成與被審計單位聯(lián)絡(luò)溝通,、審計過程了解、審計問題收集反饋,、審計進(jìn)度把握,、審計問題整理與回報等,，通過內(nèi)審人員參與委托審計,，把好審計質(zhì)量關(guān)。

2022年度審計工作計劃

年度審計工作計劃方案篇十

指導(dǎo)思想以xx大精神為指導(dǎo),，堅持科學(xué)發(fā)展觀,，緊緊圍繞兵團(tuán)推進(jìn)城鎮(zhèn)化,、新型工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的總體目標(biāo),，努力擴(kuò)大對外開放,，統(tǒng)籌兩個市場、兩種資源,，突出把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào),，繼續(xù)把握擴(kuò)大內(nèi)需這一戰(zhàn)略基點，不斷挖掘居民消費潛力,。

積極推進(jìn)現(xiàn)代市場體系建設(shè),，加大商貿(mào)流通業(yè)招商引資力度，不斷擴(kuò)大師市專業(yè)市場,、特色市場等各類市場規(guī)模,，促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。

堅持出口和進(jìn)口并重,，進(jìn)一步改善外經(jīng)貿(mào)發(fā)展環(huán)境,，壯大，推動對外貿(mào)易平衡發(fā)展,。

加大商務(wù)執(zhí)法辦度,，規(guī)范商貿(mào)流通業(yè)的市場秩序。

不斷提升商貿(mào)流通業(yè)在師市整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的的貢獻(xiàn)率,，圓滿完成新年度師市商務(wù)工作各項目標(biāo)任務(wù),。

(二)預(yù)期目標(biāo)

**年預(yù)計師市實現(xiàn)社會消費品零售總額60億元，同比增長18%;計劃完成外貿(mào)進(jìn)出口總值**億美元,。

全年預(yù)計實現(xiàn)自產(chǎn)品出口**億美元,。

(三)主要措施

為實現(xiàn)以上目標(biāo)，著力抓好以下六個方面的工作：

1,、完善商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的規(guī)劃,。

師市作為“國家服務(wù)業(yè)綜合改革試點城市”，根據(jù)國家去年年底頒布的“服務(wù)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃綱要”,，計劃制定師市服務(wù)業(yè)發(fā)展整體規(guī)劃,，商務(wù)局也將對“商貿(mào)流通業(yè)十二五規(guī)劃”重新修改完善，對城區(qū),、開發(fā)區(qū),、南區(qū)、城郊團(tuán)場,、其它團(tuán)場鎮(zhèn)區(qū)重新進(jìn)行功能定位,，科學(xué)規(guī)劃商貿(mào)流通業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局、業(yè)態(tài)分布,，并且在調(diào)研的基礎(chǔ)上,，制定出臺師市支持商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策,，爭取師市繼續(xù)給予服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金，加大對對商貿(mào)流通業(yè)的資金支持力度,。

2,、注重抓招商引資，抓重點項目的建設(shè),。

圍繞師市急需的生產(chǎn)性,、生活性服務(wù)業(yè)開展招商，重點是北工業(yè)園區(qū)生產(chǎn)運輸所需的物流園區(qū),、生產(chǎn)資料配送物流園區(qū),，南區(qū)會展中心，及提升城市服務(wù)功能的大型商業(yè)綜合體的引進(jìn),。

充分利用亞歐博覽會,、哈薩克斯坦中國商品展覽會、廈洽會等展會平臺,，積極開展招商和經(jīng)貿(mào)洽談活動,。

**年5月，兵團(tuán)將在香港開展推介招商活動,，商務(wù)局正在積極征集項目,，重點就是針對香港產(chǎn)業(yè)情況及作為金融中心、貿(mào)易中心的特點對服務(wù)業(yè)項目開展招商,，爭取有所突破,，有所收獲。

同時,，商務(wù)局還將積極爭取國家商務(wù)部項目,，重點是再生資源試點城市項目、肉菜可追溯體系項目,，爭取國家資金的支持,。

對現(xiàn)已在石落地開工的服務(wù)業(yè)項目，繼續(xù)加大跟蹤服務(wù)力度,，確保建設(shè)項目順利進(jìn)行,，確保早日建成投入運營。

3,、落實促進(jìn)消費政策,。

繼續(xù)落實好國家關(guān)于拉動內(nèi)需、促進(jìn)消費的一系列政策,，發(fā)揮好資金的杠桿撬動作用,。

做好“萬村千鄉(xiāng)”、“家政培訓(xùn)”等項目的管理工作。

不斷完善城市社區(qū),、團(tuán)場城鎮(zhèn)商業(yè)網(wǎng)點布局和建設(shè)，鼓勵發(fā)展生活服務(wù)業(yè),。

抓好節(jié)假日消費,，繼續(xù)辦好名優(yōu)地產(chǎn)品展銷會、美食節(jié)等活動,，開展開式多樣的促銷活動,，不斷擴(kuò)大消費領(lǐng)域和規(guī)模。

4,、加強(qiáng)內(nèi)貿(mào)流通體系建設(shè),，提升流通水平。

緊緊抓住兵團(tuán)從**年開始實施的“兵團(tuán)城鎮(zhèn)便民服務(wù)試點工程”的機(jī)遇,，爭取師市每年有3個項目納入試點工程,，支持大型商業(yè)綜合體、商業(yè)街,、專業(yè)商品交易市場等商業(yè)便民服務(wù)設(shè)施的規(guī)范的改擴(kuò)建工作,，力爭3-4年的時間內(nèi)全面提升師市商貿(mào)流通設(shè)施建設(shè)和運營水平。

抓好軍墾車城,、鋼材市場,、舊貨市場等專業(yè)市場的建設(shè)。

以“西果東送”項目為抓手,，加快農(nóng)產(chǎn)品流通龍頭企業(yè)流通銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和冷鏈物流建設(shè),。

不斷用現(xiàn)代技術(shù)改造提升傳統(tǒng)商貿(mào)流通業(yè)，鼓勵支持流通企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用水平,，發(fā)展連鎖經(jīng)營等新型業(yè)態(tài),，發(fā)展現(xiàn)代流通方式。

5,、加強(qiáng)出口基地建設(shè),，促進(jìn)外貿(mào)進(jìn)出口上臺階。

依托兵團(tuán)第一家海關(guān)和商檢局即將在師市建成投入運行的機(jī)遇,，積極爭取在師市建立貨物監(jiān)管區(qū),，開展貿(mào)易出口便利化服務(wù)，吸引更多的外貿(mào)企業(yè)來石落戶,，實現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口的突破,。

加強(qiáng)出口基地的建設(shè)，優(yōu)化外貿(mào)增長方式,，圍繞師市優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),，加大番茄醬、棉紗,、家具,、聚氯乙烯、燒堿,、農(nóng)產(chǎn)品等的自產(chǎn)口出口力度,，建立面向中亞、俄羅斯的產(chǎn)品出口基地,。

6,、加強(qiáng)商務(wù)執(zhí)法隊伍建設(shè)，整頓和規(guī)范市場秩序,。

商務(wù)執(zhí)法的范圍要從重點在定點屠宰,、酒類,、鹽業(yè)執(zhí)法向更廣的領(lǐng)域延伸,，積極開展各項商務(wù)專項整治工作,，切實發(fā)揮行政執(zhí)法的職能。

年度審計工作計劃方案篇十一

一,、集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作思路

以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計為中心,，同時開展經(jīng)濟(jì)效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、基建工程審計;保障集團(tuán)制度貫徹與落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險,、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。

二,、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作計劃如下

1,、以財務(wù)收支與預(yù)算審計為基礎(chǔ)，促進(jìn)內(nèi)控制度的健全與完善 以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),，延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險管理審計,。

通過內(nèi)部審計加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督,，保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整，同時延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的有效性,、財務(wù)信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價,。

通過預(yù)算審計促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行,，保障預(yù)算編制符合集團(tuán)發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)展開,。

完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度,，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)實際工作情況,，進(jìn)一步完善《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》等內(nèi)審制度,。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心,，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。

內(nèi)部審計以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心,，圍繞二級單位的經(jīng)營業(yè)績考核,，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,， 逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因,，抓住關(guān)鍵,，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)二級單位加強(qiáng)經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，經(jīng)營業(yè)績審計與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合,，不僅要加強(qiáng)離任審計,，還應(yīng)搞好任中審計，注重對二級單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價,。

對二級單位經(jīng)營業(yè)績審計： 通過對二級單位20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計,，出具審計報告，提交集團(tuán)公司考核小組,，作為對各二級單位考核的依據(jù),。

針對性地開展專項審計 根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理特點，就預(yù)算,、內(nèi)控管理,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破,。

工程項目的竣工結(jié)算審計 近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算,，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此,，主要是對工程招標(biāo),、合同簽訂,、竣工驗收、結(jié)算付款,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。

3,、投資企業(yè)審計 為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，對投資企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營與資產(chǎn)負(fù)債審計，充分發(fā)揮監(jiān)事對投資企業(yè)經(jīng)營管理評價作用,。

三,、依照“審后要追究、審后要整改,、審后要運用”的原則,，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強(qiáng)對審計意見落實情況的跟蹤,，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查,。

四、改善內(nèi)審環(huán)境,，加強(qiáng)審計人員培訓(xùn),，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。

1,、20xx年審計崗位配備不足,，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實，20xx年,，需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合,，按崗位設(shè)置配備審計人員，充實審計隊伍力量,。

2,、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如國際內(nèi)審師資格考試,、新稅法學(xué)習(xí)等,，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢,、新任務(wù)的需要。

**集團(tuán)有限公司審計部

xx年審計工作總體目標(biāo)：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個中心,，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作,，堅持“全面審計，突出重點”的工作方法,，實現(xiàn)事后審計向事前,、事中審計轉(zhuǎn)變,，繼續(xù)做好財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、在建項目審計,，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范,。

著力抓好審計整改落實,，不斷改進(jìn)審計方法，努力提高審計工作質(zhì)量,，確保審計有序開展,、及時完成。

xx年主要工作設(shè)想如下：

(一)繼續(xù)做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。

重點對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成,、財務(wù)經(jīng)營狀況和集體資產(chǎn)管理、使用和保值增值情況以及內(nèi)部管理制度的制定,、執(zhí)行等進(jìn)行客觀公正審計評價,。

促進(jìn)干部廉政建設(shè),。

要積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計新問題,、新情況。

(二)繼續(xù)做好財務(wù)收支(分配前審計)審計,。

重點加強(qiáng)對各單位收益分配額度,、費用開支、補貼標(biāo)準(zhǔn),、應(yīng)收賬款,、庫存資產(chǎn)等方面的審計監(jiān)督，嚴(yán)肅財政紀(jì)律,，不斷提高經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量,，促進(jìn)各單位規(guī)范操作，增收節(jié)支,，防止和杜絕損失浪費的現(xiàn)象出現(xiàn),。

(三)繼續(xù)做好對基建項目的審計。

重點對政府實事項目資金投入審計,，要嚴(yán)把審計關(guān),，努力節(jié)約政府建設(shè)資金，不斷提高資金,，使用效果和效率,。

要認(rèn)真協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好建設(shè)項目審計，實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方法,，不斷提升在建審計效果,。

(四)繼續(xù)做好審計意見的整改落實和回訪工作,。

要建立跟蹤落實制度，從制度上,，程序上確保審計意見落實,，務(wù)求取得審計實效。

(五)努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù),。

按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《公司內(nèi)部審計制度》以及國家的法律、法規(guī),、規(guī)章制度制訂xx年度審計計劃,。

內(nèi)部審計工作以增加組織價值并提高經(jīng)營效率為出發(fā)點，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部審計業(yè)務(wù)流程,、完善內(nèi)審制度優(yōu)化組織架構(gòu),，在集團(tuán)董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，最大限度地發(fā)揮其獨立性和權(quán)威性,，逐步整合資源,，以重點審計、專項審計,、日常監(jiān)控相結(jié)合的審計模式,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,。

一,、xx年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)

(一)完善內(nèi)審組織與內(nèi)審作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，定期向董事會報告工作計劃執(zhí)行情況和工作報告,。

(二)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展需要,，量化評價指標(biāo)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動做到事前了解情況,、事中審計監(jiān)督,、事后總結(jié)報告。

對年度審計,、制度執(zhí)行,、生產(chǎn)與費用循環(huán)、xx竣工決算進(jìn)行重點監(jiān)控,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

(三)加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，完善制衡機(jī)制,，建立合理的績效評價體系,，促進(jìn)公司管理。

二,、審計資源

審計部現(xiàn)有x名工作人員,，工作的開展主要通過往來資料,、歸檔文件、管理文件,、外部查詢等資料的獲取,，以及對相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料,。

由于部門人員專業(yè)結(jié)構(gòu)不全面,，仍難以達(dá)到全面性的要求。

今年度,，我們將結(jié)合部門情況,，重新構(gòu)建部門架構(gòu)，進(jìn)一步推動內(nèi)審工作,。

三,、xx年度內(nèi)部審計重點項目

(一)xx年年度審計和xx年半年度審計

為驗證、評價xx年度集團(tuán)各子公司在財務(wù)內(nèi)控,、資產(chǎn)管理,、制度執(zhí)行及半年度后續(xù)審計重點發(fā)現(xiàn)等方面的情況，計劃于xx年x月份進(jìn)行xx年度審計,，并根據(jù)年度審計情況開展半年度審計,。

(二)物流專項審計

對運輸費用的真實性、合理性,，物流管理制度的制定及執(zhí)行情況進(jìn)行專項審計,。

促進(jìn)提高物流管理水平,，保障運輸安全,、及時，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

(三)集團(tuán)辦公室制度審計

重點對集團(tuán)辦公室辦公采購,、車輛管理、印鑒管理,、檔案及后勤管理進(jìn)行審計,。

(四)基建審計

工程竣工驗收、施工預(yù)算與竣工決算審計,，該項工作須進(jìn)一步制定審計方案,。

(五)生產(chǎn)與費用循環(huán)審計

審計目標(biāo):生產(chǎn)管理制度有效運行，成本開支符合授權(quán)審批的規(guī)定,，成本核算齊全,，節(jié)能降耗，產(chǎn)品質(zhì)量受控,。

審計內(nèi)容：直接材料成本,、直接人工成本,、制造費用、質(zhì)量檢驗,。

該項工作須組織有生產(chǎn)管理技術(shù)的專業(yè)人員進(jìn)行,。

四、xx年度日常監(jiān)控

(一)集團(tuán)管控職能的發(fā)揮

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和管理模式,，積極發(fā)現(xiàn)集團(tuán)管控中面臨的問題,，探索解決辦法，共謀公司發(fā)展大計,。

(二)xx費用監(jiān)控

每月對車輛油耗,、維修費用、是否定期保養(yǎng)等進(jìn)行分析,，盡量降低車輛使用費,。

(三)固定資產(chǎn)審計

重點審計固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度是否有效運行;固定資產(chǎn)的購置是否符合授權(quán)審批的規(guī)定，采購是否執(zhí)行詢比價制度,、價格是否合理,，固定資產(chǎn)的盤點情況。

1. 固定資產(chǎn)購置的審批授權(quán)權(quán)限,、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序,，入賬是否準(zhǔn)確及時，核算和折舊,、減值準(zhǔn)備的計提等是否符合公司財務(wù)制度的要求,。

2.固定資產(chǎn)購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行。

3.固定資產(chǎn)的保管,、使用,、管理、維護(hù),、盤點等是否符合內(nèi)部控制制度的要求,。

4.檢查購入資產(chǎn)的運營狀況是否與合同標(biāo)的的功能相一致。

(四)基建工程審計

主要審計工程施工管理審批程序合規(guī),、施工合同有效,、施工簽證客觀、工程預(yù)決算準(zhǔn)確,、工程質(zhì)量符合要求,。

充分發(fā)揮事前審計的預(yù)防作用，加強(qiáng)對重點工程項目的質(zhì)量監(jiān)督,、財務(wù)監(jiān)督,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和配合隊伍監(jiān)督，通過審查工程項目相關(guān)的投標(biāo)文件、工程合同,、施工協(xié)議和制度文件等資料,，評價其內(nèi)部控制和風(fēng)險管理等方面的規(guī)范性、有效性,。

五,、專項審計

根據(jù)公司實際需要，按照公司董事會,、公司管理者提出的需要,，進(jìn)行內(nèi)部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作。

對董事會要求審計事項及重大投訴,、舉報事件進(jìn)行專項審計,。

六、審計跟蹤

后續(xù)審計應(yīng)注重時效性和針對性,，根據(jù)成本效益原則和重要性原則,，從本年度審計過的項目中選取影響重大、內(nèi)控薄弱的項目,，實施后續(xù)審計,。

內(nèi)容包括：監(jiān)督檢查審計決定的執(zhí)行情況;了解審計意見采納情況，考察審計效果;發(fā)現(xiàn)審計決定執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題,，采取相應(yīng)措施;發(fā)現(xiàn)審計意見和審計決定不當(dāng)時,，進(jìn)行復(fù)查，重新做出審計決定,，彌補原來審計中的不足;根據(jù)新的情況提出建議和措施,，擴(kuò)大審計效果。

審計部將執(zhí)行公司內(nèi)部審計制度,，對審計報告中認(rèn)為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計,，安排相關(guān)后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標(biāo),，實施相關(guān)后續(xù)審計程序,，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會和管理層報告這些措施,，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的.缺陷的效果。

七,、制度審計

要進(jìn)行內(nèi)部控制審計,， 關(guān)鍵要做好以下兩點: 第一， 抓好內(nèi)部制度建設(shè)審計,。

按照凡事有章可循和有據(jù)可查的原則,， 督促各單位建立健全內(nèi)部管理制度; 按照有利于加強(qiáng)管理和監(jiān)督的原則， 對現(xiàn)行制度的科學(xué)性,、合理性進(jìn)行審計,， 督促各單位對過時的,、不適用的內(nèi)部制度及時修改完善， 保持制度的有效性和嚴(yán)肅性,。

第二,， 抓好內(nèi)部制度執(zhí)行審計。

有了好的制度,， 關(guān)鍵在于執(zhí)行,， 否則再好的制度也是廢紙一張。

在建立健全各項內(nèi)部控制制度的基礎(chǔ)上,， 抓好制度執(zhí)行審計,。

通過內(nèi)部控制審計， 對內(nèi)部控制制度的功能作用進(jìn)行檢查,、 測試和評價,， 發(fā)現(xiàn)內(nèi)部管理上的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞， 促使改善內(nèi)部管理,， 提高經(jīng)濟(jì)效益,。

本年度的主要工作：

(一)評估集團(tuán)xx部組織架構(gòu)并優(yōu)化

(二)完善xx部崗位職責(zé)并通過評審

(三)管理制度評審及執(zhí)行督查

八、做好外部審計的配合工作

在xx的關(guān)鍵時期,，我們必須正確看待內(nèi)部審計與外部審計的關(guān)系,，用外部審查最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)、最挑剔的眼光,，主動自查,，加強(qiáng)管理，防范風(fēng)險,。

內(nèi)部審計應(yīng)積極和外部審計協(xié)調(diào)溝通,，探討內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)、審計程序和審計方法的缺陷等,，并及時提請對方改正,，以降低審計風(fēng)險。

九,、加強(qiáng)內(nèi)部審計人才隊伍建設(shè),，提高審計質(zhì)量

積極營造有利于審計人才成長的良好環(huán)境，是審計事業(yè)成敗的關(guān)鍵所在,。

因此,，要進(jìn)一步優(yōu)化審計人才成長的環(huán)境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機(jī)和活力,。

要充實審計工作力量,，根據(jù)不同時期審計工作的重點和要求，開展多種形式的教育和培訓(xùn)活動。

努力提高審計人員的思想素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和其他綜合素質(zhì),，認(rèn)真執(zhí)行《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計人員不斷增強(qiáng)全局意識,、責(zé)任意識,、管理意識、風(fēng)險意識和自律意識,。

內(nèi)部審計是一項持續(xù),、發(fā)展的工作，必須順應(yīng)時勢,，開拓創(chuàng)新,，實現(xiàn)全面的、穩(wěn)步的轉(zhuǎn)型,，建立“集約型”的審計模式,，逐步向以內(nèi)部控制和管理效益審計為主轉(zhuǎn)變;將以事后審計為主，逐步向以事前,、事中審計為主轉(zhuǎn)變,。

由被動防御變?yōu)榉e極控制,，不斷前移監(jiān)督關(guān)口,，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督、評價和服務(wù)職能,。

年度審計工作計劃方案篇十二

中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略,，是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事,，進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設(shè)，做好***市中醫(yī)院擴(kuò)建項目,、***市婦幼保健院擴(kuò)建項目,、***市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建項目、***市精神醫(yī)院擴(kuò)建項目,、***市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng),、***市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項目、***市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項目,、***市疾病控制中心建設(shè)項目,、四個***社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項目的規(guī)劃實施。

二,、加強(qiáng)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財務(wù)隊伍建設(shè)

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務(wù)隊伍中普遍存在著財務(wù)人員學(xué)歷低,、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務(wù)人員,，許多衛(wèi)生院的財務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應(yīng)現(xiàn)代財務(wù)工作的要求，針對財務(wù)人員水平的提高的問題,，應(yīng)更多的加強(qiáng)培訓(xùn),、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn)，才能有效的提高財務(wù)人員的素質(zhì),。

三,、加大專項資金檢查力度

針對國債項目、公共衛(wèi)生專項資金,、基本藥物補助等資金使用情況,，加強(qiáng)專項資金檢查督導(dǎo)力度，實行專人負(fù)責(zé),、專賬管理,、專項檢查，采取定期上報資金狀況,、定期匯報項目進(jìn)度,、定期組織自查自糾的管理方式，確保?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮資金最大使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行,。

四,、強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)管，搞好內(nèi)涵建設(shè),，增強(qiáng)發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理工作

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理,，強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)管，在20xx年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查,，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理,，確實落實好各單位的資產(chǎn)情況,。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁,，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)集中管理工作。

五,、樹立過緊日子的思想,，科學(xué)合理安排經(jīng)費預(yù)算

健全規(guī)章制度，采取得力措施,，加大預(yù)算管理力度,，努力增收節(jié)支,，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費,。按照集中財力辦大事的原則,，突出重點，控制一般性支出,，精打細(xì)算,，克服花錢大手大腳現(xiàn)象,，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，確保四項費用：公車,、會議,、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上,。

六,、制定科學(xué)合理的財務(wù)考核方案，不斷完善經(jīng)濟(jì)運行評價制度

定期分析各單位財務(wù)狀況,，做到及時,、準(zhǔn)確、真實的分析各單位經(jīng)濟(jì)運行中存在的的問題,，通過對資產(chǎn)負(fù)債,、資金周轉(zhuǎn)、償債能力,、資產(chǎn)利用率,、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評，促進(jìn)增收節(jié)支,，改善收支結(jié)構(gòu),，提高經(jīng)濟(jì)效益，完善管理水平起到積極的推動作用,。

七,、建立績效考核分配制度

以醫(yī)療改革為契機(jī)，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序,。要單位進(jìn)一步制定切實可行的內(nèi)部管理分配方案,，提高分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì),、技術(shù)含量,、風(fēng)險程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績緊密掛鉤,?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù),，注重體現(xiàn)公平性、合理性,、競爭性,、激勵性,。

八,、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購制度,，規(guī)范采購行為,，降低采購價格

根據(jù)上級文件要求，為規(guī)范采購行為,，降低采購價格,，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療成本,，減輕患者醫(yī)療費用負(fù)擔(dān),。將對各醫(yī)療單位進(jìn)行每季度不少于一次的綜合檢查評比，針對各單位的實際情況進(jìn)行獎懲,，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥安全的需求,。

九、招商引資工作

積極參與支持招商引資工作,，按時完成和上報有關(guān)項目資料,。積極爭取項目，引導(dǎo)社會力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),，為基層招商引資服好務(wù),。一是，加大宣傳力度,。二是,，協(xié)調(diào)落實項目配套資金。進(jìn)一步抓好配套資金落實,，并規(guī)范項目資金管理,，發(fā)揮資金效益。三是,，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國家的政策性貸款工作,。

十、建議及意見

1,、加強(qiáng)財務(wù)隊伍的培訓(xùn),，對基層單位多引進(jìn)招聘高學(xué)歷的技術(shù)人才。

2,、盡快完成網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件的.前期準(zhǔn)備工作,，讓網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件能盡快投入使用,。

衛(wèi)生局規(guī)劃財務(wù)審計科

二0一一年十二月十二日

年度審計工作計劃方案篇十三

近日，張掖市審計局提前謀劃,，制定2022年審計工作計劃,。為了保證計劃科學(xué)合理，重點突出,，在制定時,，根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)和市委、市政府的工作安排,，確定總量,。既與上級審計機(jī)關(guān)保持一致，實現(xiàn)“一盤棋”目標(biāo),，又最大限度發(fā)揮為地方政府服務(wù)的靈活性,。有針對性地將預(yù)算執(zhí)行、縣區(qū)財政決算,、固定資產(chǎn)投資以及涉及民生等方面的內(nèi)容納入審計計劃,。

對于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目，主動與組織部門溝通銜接;民生項目,，根據(jù)中央和省,、市的政策環(huán)境合理確定。力求增強(qiáng)審計計劃項目的針對性,，將有限的審計資源用到最需要審計的熱點,、難點,、焦點領(lǐng)域，增強(qiáng)監(jiān)督的針對性和實效性,。(市審計局綜合管理科安穎超)

為認(rèn)真落實州局內(nèi)部審計工作總體要求和精神，做好我局20_年度內(nèi)部審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計職能作用，按照縣局黨組的工作要求,，工作總結(jié)范文結(jié)合全局地稅工作實際,，制定20_年度內(nèi)部審計工作計劃,，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行,。