計劃是人們在面對各種挑戰(zhàn)和任務時，為了更好地組織和管理自己的時間,、資源和能力而制定的一種指導性工具,。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

公司審計工作計劃和目標篇一

審計師是專門從事檢查并進一步證實公司會計賬目和報告的正確性、合理性和可接受性的專業(yè)人員。下面是本站小編為您精心整理的公司審計人員的,。

新年的鐘聲已經敲響了?；仡櫼荒甑膶W習工作,，我們在忙碌中也取得了很大的成績。為了在新的一年里更好的工作,，特制訂以下的工作計劃：

一,、總體工作思路。

xx年審計工作的總體思路是：以科學發(fā)展觀為指引,，認真貫徹落實省,、市審計工作會議和區(qū)委全委(擴大)精神，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu),，狠抓審計質量建設和隊伍建設,，為現代化國際城市新中心建設作出新貢獻,。

二,、工作目標任務。

(一)審計項目安排,。

xx年暫計劃安排審計項目47項(部分經濟責任審計項目待確定后再增加),，其中：財政預算執(zhí)行情況審計1項、經濟責任審計5項,、部門預算執(zhí)行審計1項,、固定資產投資審計35項(其中決算審計11項、跟蹤審計24項),、專項審計調查5項(市局統(tǒng)一組織2項,、自定項目3項)。具體項目計劃見附表。

1.財政預算執(zhí)行情況審計,。

對20xx年區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計,，審計中重點以預算管理和資金分配為重點，以預算執(zhí)行效率,、專項資金管理和非稅收入管理為主要內容,，關注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況，促進預算分配公開透明,、科學規(guī)范,，財政資金運行安全、合理有效,。

2.經濟責任審計,。

根據區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領導干部進行經濟責任審計(部分經濟責任審計項目待確定后再增加),審計中將守法守規(guī)守紀盡責放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估,，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現新突破,。

1.根據全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開展河北村800畝城中村改造,、清河路188畝,、江心洲一、二期,、鷺鳴苑危舊房改造,、河西南部剩余地塊、南河風光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作,。

2.完成區(qū)委,、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務，協助區(qū)紀委,、監(jiān)察局和司法等部門做好查案,、辦案工作。

4.完成檔案管理省級三星復查工作,。

5.加強全區(qū)內部審計的指導,、管理和服務工作。

三,、主要工作措施,。

(一)轉變觀念，著力推動審計科學轉型,。

要始終圍繞區(qū)委,、區(qū)政府中心工作開展審計，用解放思想引領審計工作創(chuàng)新,，促進審計科學轉型,。注重加強審計服務。牢固樹立審計服務中心工作意識，增強審計工作的主動性,、創(chuàng)造性,，自覺將審計融入全區(qū)經濟社會發(fā)展大局，積極為領導提供有效的決策依據,，當好決策參謀,。

(二)創(chuàng)先爭優(yōu)，著力打造精品審計項目,。

要緊扣打造審計“精品”工作目標,，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu)，全年力爭打造1至2項高質量的審計項目,。加強審計工作科學管理,。繼續(xù)建立審計工作目標管理責制，完善審計工作考核辦法,，加強任務完成情況的考核考評,。今年要推行局領導帶項目制度，重要審計項目必須有1名局領導擔任主審或助審,。年內要編報計算機審計案例5篇,、計算機審計方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計1項,，選送1至2人參加審計署計算機中級培訓,，并力爭有案例、方法和計算機審計項目在審計署,、省審計廳,、市審計局評比中獲獎。

(三)夯實基礎,，著力提高審計隊伍素質,。

要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務技能培訓，不斷提高其綜合素質,。一是抓緊思想政治建設,。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅定,、思想上純潔,，具備無私奉獻的思想品格,，保持良好的職業(yè)道德,，為圓滿完成審計任務打下堅實的思想基礎。二是抓實業(yè)務技能培訓,。要結合實際,，深入貫徹落實各級關于改進工作作風的有關規(guī)定，要在全局大興務實之風，始終堅持求真務實,、嚴謹細致,、客觀公正的工作作風，增強政治意識,，大局意識和責任意識,，進一步提高工作主動性、扎實性,，以務實的作風完成好各項工作任務,。

(四)立足實際，著力加強黨建和精神文明建設,。

堅持“兩手抓”的工作理念,，立足自身實際，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設,，促進審計工作全面發(fā)展,。主要是從認真落實黨建工作制度反面下手，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課,，年內組織召開1次領導干部民主生活會,，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結對幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作,。

20xx年,，我局在xx區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,，堅持以科學發(fā)展觀為指導,，按照“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的工作方針,，充分發(fā)揮審計保障國家經濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能,，不斷加大審計執(zhí)法力度，全面提高金融審計工作水平和質量?，F將20xx年工作計劃如下：

一,、首先，存在的不足,。

1.時間緊,、任務重，審計力量嚴重不足,，20xx年我局財務審計人員4名,，下半年3名,。審計任務越來越重，直接導致審計工作的“趕進度”,，深度和寬度不夠,，嚴重影響了審計質量，也導致審計風險的加大,。

2.審計力度不大,、質量不高、資源利用不夠合理,。由于審計項目多集中在每年的4-10月份,，為了完成上級部門和區(qū)委、區(qū)政府下達的審計任務,，審計人員往往同時進行多個審計,，由于時間緊只是為了審計而審計，不能深入查證,，直接導致了很多項目無法深入,，力度不大，質量不高,。審計與紀檢,、監(jiān)察、信訪,、財政等職能機關溝通不夠充分,，這與部分單位的資料保密性強無法共享有關。

3.審計業(yè)務更新不快,，手段落后,。目前，審計工作正處于從傳統(tǒng)走向現代發(fā)展的轉型階段,，計算機審計開始普及,，ao審計運用于審計的各方面。而我局審計人員自身計算機水平參差不齊,，運用ao審計的能力低,，每年到市局及省廳外出培訓、學習的人員數量少,，在新知識,、新理論的主動學習和更新方面，還有很大差距,。

4.審計工學矛盾突出,。長期以來，我局審計人員忙于完成審計任務,、疲于奔命現象非常突出,，無法從根本上保證學習時間和精力,，審計干部難以協調好工作和培訓的關系,，影響了審計人員綜合素質的提高,。政治學習和思想工作重視程度還不夠。側重于審計工作,，對政治學習存在應付思想,。

20xx年工作安排作為經濟監(jiān)督部門，今后我們更要履行好職責,，充分發(fā)揮審計保障全區(qū)經濟健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能,，為全區(qū)“保增長、促發(fā)展”服務,。20xx年,，我局將把經濟責任審計工作和固定資產投資審計作為重點工作來抓：

(一)保質保量完成上級審計機關下達的各項審計任務。

(三)固定資產投資審計,。

1.落實工程結(決)算必審制度xx區(qū)政府投資建設項目(包括維修,、改造項目)全部實行工程結、決算必審制度,，建設單位不得自行委托中介機構審核,。此外為了強化審計監(jiān)督，按照《審計法》規(guī)定的職責,，配合財政,、紀檢、檢察等部門介入政府建設項目招投標(包括建設項目,、大宗材料,、重要設備、特殊材料等)過程,。

2.審計監(jiān)督的方式依據建設項目的實際情況,，我局將從專業(yè)角度及項目要求，通過競爭性談判,、備用庫篩選,、民主決策等方式擇優(yōu)有資質的社會中介機構參與審計工作，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢,，形成合力,。

3.大力推行跟蹤審計工作對政府投資建設項目進行跟蹤審計，控制工程造價,，進而節(jié)約財政資金,，發(fā)現并避免工程建設中違反財經法紀行為的發(fā)生。

4.積極推行清單報價依據《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-20xx)中要求全部使用國有資金投資或國有資金投資為主的工程建設項目,，必須采用工程清單計價,。我局也將對新開工的建設項目采用清單報價的方式進行工程招投標工作,，合理規(guī)避政府投資建設項目的風險。

三,、其他工作,。

作為經濟監(jiān)督的部門，今后我們更要履行好職責,，充分發(fā)揮審計保障全區(qū)經濟健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能,，為全區(qū)“保增長、促發(fā)展”服務,。

1.結合區(qū)委,、區(qū)政府的工作重點，安排做好審計調查工作,，通過綜合調查和分析,，提出審計。

調查報告,。

使區(qū)委,、區(qū)政府了解全區(qū)各類資金數量、運行情況為下一步更好決策提供依據,。

2.完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的各類審計工作。

3.繼續(xù)以強化學習型黨組織建設為契機,，不斷加強審計機關黨組織建設,，推動審計工作的健康發(fā)展。

(一)繼續(xù)做好以政府投資重點項目及“三公經費”為主的審計業(yè)務工作,。

要進一步解放思想,，開拓創(chuàng)新，繼續(xù)依法做好審計工作,，充分發(fā)揮審計“免疫”功能,。重點突出政府投資審計，強化重點建設項目跟蹤審計,，提高政府績效;依法深化同級預算執(zhí)行審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計;強化領導干部經濟責任審計;強化民生資金,、專項資金審計。同時建立健全內部管理制度,，創(chuàng)新管理模式,、工作模式，提高審計質量,，防范審計風險,，提高審計公信力。

(二)推動審計成果運用，發(fā)揮審計監(jiān)督實效,。

要進一步提升審計成果運用水平,，積極為推進社會治理作出貢獻。一是強化審計整改落實工作,，促進管理的規(guī)范化和制度化,。二是推進審計成果公開工作。積極,、有序,、穩(wěn)妥地推進有關民生,、社會熱點問題的審計結果公告公示工作,，切實保障人民群眾的知情權、參與權,、監(jiān)督權,，增強審計的執(zhí)行力和公信力。三是推動政府投資項目管理辦法出臺,，促進政府投資建設項目管理的科學化,、規(guī)范化，提升審計成果運用水平,。

(三)加大學習培訓力度,，提高工作效率。

進一步加大審計業(yè)務能力學習培訓力度,，特別是計算機審計及政府投資審計的學習,，大力推進信息化建設，總結推廣先進的審計技術方法,，進一步探索和完善信息化環(huán)境下的審計方式,。加大投入，添置計算機的設備,，組織青年審計人員參加審廳的中級計算機培訓,，鼓勵全局業(yè)務人員參加審計署的ao認證考試，全面提升審計人員運用計算機從事審計的能力,，20xx年全面實行ao與oa系統(tǒng)的運用,。

(四)爭創(chuàng)省級文明單位，從嚴治理審計隊伍,。

近年來,，黨和政府對審計工作的要求越來越高，社會各界對審計期望值越來越大,。全面加強審計隊伍建設,，進一步樹立審計社會形象，深入開展“四型”機關創(chuàng)建活動,，全面推進“文明審計”和“陽光審計”工程,，強化內部管理,，嚴格做到依法審計、陽光審計,、廉潔審計,、文明審計，20xx年努力實現爭創(chuàng)省級文明單位目標,。

過去的一年,，我們取得了一定成績，但離縣委,、縣政府的要求還有差距,，今后我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,，進一步堅定信心,，團結奮進，開拓創(chuàng)新,，扎實工作,，為全縣經濟社會健康發(fā)展作出新的更大的貢獻。

20xx年已經離去,，20xx年已經到來了,，為了財政審計處的工作更好地開展，現將20xx財政審計處工作計劃如下：

1,，做好財務內審的掃尾工作,。撰寫審計報告，審計結果反饋各縣(市)局,，并提出整改措施,，抓緊落實。

2,，做好迎接省局財務內審前的各項工作,。及時總結我局的內審工作，結合整改情況寫出自查總結,，編制有關報表,，迎接省局內審。

3,，加強預算管理,，嚴格執(zhí)行預算，注重預算執(zhí)行情況分析,，繼續(xù)樹立過緊日子的思想,。

4，進一步加強經費的管理監(jiān)督，繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作,，及時糾正發(fā)現問題,。

5，認真貫徹落實省局會議精神,，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處,。

6，在完善財務管理制度基礎上,，進一步抓好崗責體系建設,。

7，做好二季度,，三季度經費收支的分析工作,。

8，想辦法出注意,，提出增收節(jié)支措施,。

9,，按照市局統(tǒng)一部署,，繼續(xù)做好機關效能建設的組織實施階段工作，不斷提高處內每位干部的行政能力和工作效率,，不斷提高工作質量和服務水平,，圓滿全年完成任務。

10,，做好年終結賬的準備工作,，所有經費收入，支出按所屬年度入賬,，調整各項經費的余額,。

11，局領導交辦的其他工作,。市局財務審計處,。

20xx年即將來臨，為了在新的一年的工作更好地開展,，現將20xx年行政事業(yè)審計處工作計劃如下：

一,、指導思想。

堅持以十九大全會精神為指導,，緊緊圍繞縣委政府工作大局和我縣審計工作中心,，把握審計干部教育培訓工作的規(guī)律和特點，以審計實踐需要為出發(fā)點,，以能力建設為核心,，以增強審計干部服務意識、責任意識、法制意識,，提高“依法從審”能力為重點,，推動學習型審計機關建設，培養(yǎng)造就一支具有較高政治理論素養(yǎng),、開拓創(chuàng)新精神,、掌握現代科學文化和管理知識、熟悉審計業(yè)務,、作風優(yōu)良的審計干部隊伍,。

二、總體目標,。

建立健全干部教育培訓工作制度,，推進干部教育培訓工作的制度化、規(guī)范化建設,。突出抓好政治理論培訓,、審計業(yè)務知識培訓、公共基礎知識培訓和其他知識培訓,，形成多層次,、分類別、多渠道,、重實效的干部教育培訓工作格局,，使全局審計干部的思想政治素質、科學文化素質和業(yè)務素質明顯提高,，使審計干部的依法審計能力顯著增強,。

三、基本原則,。

1,、堅持圍繞中心，教育培訓為審計工作服務的原則,。緊緊圍繞我縣經濟社會發(fā)展全局縣委政府工作部署,，圍繞構建和諧秭歸，結合審計工作重點,、熱點和難點開展教育培訓,，提高審計干部執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策和貫徹落實依法審計,、服務大局、圍繞中心的自覺性,，提高審計干部的素質,。

2,、堅持以人為本，教育培訓為需求服務的原則,。體現科學發(fā)展觀的要求,，把握審計干部的成長規(guī)律和需求，堅持整體規(guī)劃,、統(tǒng)籌安排,，對審計人員分層次、分類別,、多渠道,、多形式地組織培訓，增強干部教育培訓的針對性和實效性,。

3,、堅持與時俱進，教育培訓為創(chuàng)新服務的原則,。圍繞審計工作的新發(fā)展,，遵循審計干部教育培訓的特點和規(guī)律，更新培訓理念,，優(yōu)化培訓內容,，創(chuàng)新培訓方式，大規(guī)模培訓干部,，將素質和能力培養(yǎng)貫穿于審計干部教育培訓的全過程,，不斷提高審計干部適應市場經濟的創(chuàng)新能力。

四,、培訓內容。

1,、政治理論培訓,。經常性地開展政治理論知識培訓。對干部職工進行鄧小平理論,、黨的十九大精神和深入貫徹落實科學發(fā)展觀的教育,，使我縣審計干部深入理解黨的重要會議精神、科學發(fā)展觀的科學內涵和精神實質,，增強貫徹落實科學發(fā)展觀的自覺性和堅定性,，學會用科學的理念去審視和研究審計發(fā)展中出現的新情況、新問題,，不斷增強政治意識,、大局意識和進取意識，進一步提高政治理論修養(yǎng),。

2,、審計業(yè)務知識,。圍繞審計工作重點，結合年度審計工作需要,，結合本單位,、本專業(yè)、本崗位的工作特點和要求,，組織開展審計業(yè)務知識的學習和培訓,。把新修訂的《審計法實施條例》、《現場實施審計軟件》,、《審計干部法律知識》,、《審計干部經濟知識》、《國家審計準則》等相關內容等知識和崗位技能作為學習重點,，圍繞審計信息化建設,、計算機網絡技術、電子政務知識,，以審計工作相關的辦文辦會辦事方法與技巧,、公文寫作、表達能力等基本知識和技能培訓作為學習的補充,，同時組織開展崗位技能比賽,、優(yōu)秀案例評比、職稱晉升(審計師,、造價師,、計算機工程師)自考、讀書征文評比,，經常學,、反復學、在實踐中學,，切實提高審計干部的業(yè)務技能,。

3、公共基礎知識,。結合創(chuàng)建文明單位,、“雙迎雙創(chuàng)”、“全民讀書”等活動,，按照審計文化體系的構建要求,，在組織學習應知應會的知識的同時，根據個人喜好有選擇性地開展其他知識的學習,，以提升審計人員的人格魅力,。

4、其他知識,。將縣委政府的重大決策部署,、相關會議精神,、局內修訂的各項制度等作為學習內容的補充，幫助干部職工準確把握縣情,、局情,，更好地履行職責，保障各項工作的規(guī)范運行,，切實提高審計干部的綜合素質和能力,。

五、培訓方式,。

按照“學習一個專題題,，研究一個課題，解決一個問題,，提高一定素質,，推動一項工作”的要求，采取“在崗與離崗相結合,，集中與分散相結合,，輔導與自學相結合”等方式，在干部教育培訓的“深”字上下功夫,，在“新”上做文章,，在“實”字上出成效，推動干部教育培訓工作的深入開展,。

1,、自主教育。自主教育是干部教育培訓的主要方式,。不同崗位,、不同學歷層次的審計人員，要有針對性地開展自學,，自主選擇學習內容和學習方式,。要按照“全民讀書”實施方案的要求，提高自主學習的自覺性,，積極開展自學。

2,、集中培訓,。通過分管領導組織學習、干部職工講學,、外請專家輔導講座,、電教片影視教學、問題研討等方式,，組織全體干部職工進行專題知識教育培訓,，共同學習進步,。

3、網絡培訓,。要求50歲以下的公務員自覺參加縣委黨校組織的遠程教學縣委宣傳部三峽秭歸在線“在線學堂”的學習,，自主選學感興趣的專題和相關知識。

4,、系統(tǒng)調訓,。積極參加省、市,、縣組織的各項培訓,。分期分批派員參加國家審計署、省審計廳,、市審計局組織的各類審計業(yè)務培訓,、審計管理培訓等，完成市上有關部門組織的各類業(yè)務技能培訓,。適時組織本級審計業(yè)務骨干赴外地學習,、考察審計先進經驗以及審計新技術。積極組織干部職工參加縣內組織的各種培訓,。

六,、組織保障。

1,、加強領導,，保證教育培訓工作規(guī)劃的實施。要從戰(zhàn)略高度認識審計干部教育培訓工作的重要性,，把干部教育培訓工作列入重要議事日程,，將干部教育培訓與業(yè)務工作同步考慮，統(tǒng)籌安排,，整體部署,。成立以一把手為組長、班子成員為副組長,，辦公室工作人員為成員的干部教育培訓工作領導小組,，具體負責干部教育培訓工作的組織實施，做到有計劃,、有步驟地實施干部教育培訓計劃,。

2、強化管理,，確保教育培訓規(guī)劃的質量,。要按照《規(guī)劃》要求認真制定年度培訓計劃，并加強管理,。通過采取定期考核與日?？己讼嘟Y合,、考核與抽查相結合的方式，確保教育培訓的時間,、內容,、人員的落實，保證教育培訓的質量,。

3,、完善制度，健全教育培訓激勵約束機制,。實行干部教育培訓工作登記制度,，全面記錄干部參加各類教育培訓的情況，將培訓情況作為年度考核,、任職,、定級和晉升職務的重要依據之一。對經過學習提高學歷層次和職稱等級的,，按《財務管理制度》規(guī)定給予一定獎勵,。認真落實和完善干部培訓激勵、約束機制,，增強干部培訓的吸引力和約束力,，使培訓學習的激勵約束機制真正發(fā)揮作用。

為了財政審計處工作更好地開展,，現將20xx財政審計處工作計劃如下：

一,、創(chuàng)新審計理念不斷深化全部政府性資金審計。

全部政府性資金審計是一個全新的理念,，有著豐富的內涵和不確定的外延,，需要我們在審計中逐步穩(wěn)定鞏固，不斷探索深化,。要從理論上完善全部政府性資金審計,，總結以往經驗，將全部政府性資金審計系統(tǒng)化,、體系化是進一步深化全部政府性資金審計的根本要求,。要不斷深化全部政府性資金審計內容，“從大處著眼,，摸清全部政府性資金總量,、規(guī)模、支出重點和支出方向,，從小處著眼、由表及里對全部政府性資金使用過程中的突出問題進行審計和規(guī)范”,。

二,、完善預算管理審計,，促進預算管理體制的建立。

根據黨的報告“深化預算制度改革,，強化預算管理和監(jiān)督”的精神,，和省長提出的“三個子”的預算管理目標，作為改變舊的政府性資金管理理念,、模式的三個關鍵環(huán)節(jié),，也是加強和規(guī)范全部政府性資金預算管理的必經程序，推進預算民主化進程,。

三,、深化政府負債審計，規(guī)避和防范政府財政風險,。

適度的政府負債是地方經濟建設不可或缺的資金來源,，但政府負債過多過重，則會制約地方經濟持續(xù)健康的發(fā)展,。財政審計工作,，仍然把審計重點之一集中于《**省地方政府債務管理實施暫行辦法》執(zhí)行情況的檢查，尤其關注了負債計劃是否統(tǒng)一歸口管理,，負債率,、債務率、償債率指標有無突破的警戒線標準以及債務風險預警體系,、償債準備金制度的建立和償債準備金的足額計提等內容,，更好發(fā)揮審計的免疫系統(tǒng)作用。

四,、以政策為導向,，加強對宏觀調控措施落實情況的審計監(jiān)督。

進一步發(fā)揮審計在促進宏觀調控中的作用,，把貫徹落實國家宏觀政策的情況作為審計的一項主要內容,，當前財政管理中突出的問題主要有六個方面：一是預算管理;二是收支兩條線管理;三是財政專項資金使用;四是轉移支付;五是土地出讓金的管理;六是政府負債問題。這些問題應引起我們的高度重視,。通過審計,，及時發(fā)現宏觀調控政策執(zhí)行過程中存在的問題和隱患，找出其中具有規(guī)律性和普遍性的現象,，探究成因,，尋求對策，為政府制定貫徹和落實國家宏觀經濟政策的措施和對策提供參考依據,。

總之,，在實踐中探索財政審計轉型，在深化中體現科學發(fā)展的核心價值，把創(chuàng)新深化審計理念,、審計實務,、審計目標、審計方式,、審計技術,、審計管理作為重點。要提高掌握科學發(fā)展觀的理論水平,，要提高實現科學發(fā)展的知識水平,。要根據履行職責的要求，學習相關領域的知識,，不斷完善知識結構,，提高業(yè)務素質，在實踐中才能不斷深化認識,、增長才干,。

公司審計工作計劃和目標篇二

年的內部審計工作，以“*”重要思想為指導,，以國家財經法規(guī),、財務管理制度為依據，以財務收支行為的真實性,、合法性,、效益性為重點，結合我院年工作要點,、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務,，把促進管理，防范資金風險,，提高資金使用效益,，增進服務，作為審計工作的出發(fā)點,，針對合理科學利用教育資源,，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價,，并針對審計發(fā)現的問題提出審計意見和建議,，幫助和督促被審計單位及時整改。

4,、根據內部審計的規(guī)定要求,，有計劃地對*教育部的學費、教材費等收繳情況進行內審;,。

5,、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;。

6,、根據內部審計的規(guī)定要求,，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審;。

通過開展財務周期審計,，使審計工作規(guī)范化、制度化,，及時評價部門財經管理狀況,，加強事前防范，促進部門管理自律,。

審計的方法是：首先各單位自查,，并形成自查報告;其次內審人員采取審查資料、個別訪談,、審計調查等方法進行,。

審計的范圍是：教學系及相關單位xx年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級,。

1,、上半年對教學系進行內審;。

2,、下半年對電大工作部,、附屬中學、*教育部,、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計,。

1、學生獎學金,、助學金發(fā)放,，評定辦法、評定程序,、評定結果;班費,、實習費的使用情況等資料。

2,、院,、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。

4,、學院有關接待,、招待的文件、審批表,、月匯總表等,。

學院內部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調相關人員,，組成年學院內部審計工作組,，工作組依據國家、省,、市相關文件和教育部《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》開展工作,，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計,，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展,。

公司審計工作計劃和目標篇三

在外人看來，審計工作是一項輕松而又簡單的工作,，而實際卻又是一項艱巨而又復雜的工作,，在新常態(tài)下，如何干好審計,，是我們審計人經常思索的問題,，干好審計工作主要從以下三方面著手：

干好審計工作要學會“學”。加強學習是干好審計工作的前提,。審計人員身居一線,，肩負維護國家財經法紀的重任，既要堅持原則,，秉公執(zhí)法,，又要加強業(yè)務技能學習，增強本領,。充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能,，只有勤于學習，善于總結,，不斷汲取營養(yǎng),，豐富大腦，才能提高分析問題,，解決問題的能力,。學習審計業(yè)務，要有撿起西瓜又不漏掉芝麻的思想,，要在干中學,，學中干，才能不斷積累經驗,，增長才氣,，既要向有經驗的領導和同志們學習，又要向理論實踐學習,，真正做到干到老,、學到老,。

干好審計工作要學會“思”。學會思考是干好審計工作的基礎,。思考是一種能力,。孔子曰：“學而不思則罔,，思而不學則殆,。”只學習,，不思考,，就不能把所學知識轉化為能力。只有加強思考,，才能不斷從錯綜復雜的問題中找到規(guī)律；只有獨立思考,，才能不斷提出自己的見解和主張,；只有善于思考，才能使自己思維更深邃,，凡事更有主見,。只有學會思考，才能早日承擔起審計事業(yè)的重擔,。

干好審計工作要學會“悟”,。悟性的高與低是決定干好審計工作的保障。每個人的悟性千差萬別,，個人的悟性與學習,、生活、工作等日常積累有很大關系,，悟性的高低與得到的工作實效和質量也不徑相同,。老子曾經說過：“天下難事，必作于易,，天下大事,，必作于細”，審計工作尤其需要細致入微的悟性,，用自己細致入微的做人標準和人格魅力影響周邊的同事,，用智慧來調動一切積極因素營造良好的工作環(huán)境。在經濟社會高速發(fā)展時期,，審計工作尤為重要,，新形勢下，需要我們審計人員要不斷學習,、不斷反思,、不斷創(chuàng)新,、不斷進步，才能成為新時期的復合型人才,。

公司審計工作計劃和目標篇四

,供大家參考,。

**公司按照《上市公司規(guī)范運作指引》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》,、《**公司內部審計制度》以及國家的法律,、法規(guī)、規(guī)章制度制訂2011年度審計計劃,。

內部審計工作計劃以防范風險,、防止舞弊行為、規(guī)范財務流程和財務紀律,、提高管理水平為出發(fā)點,，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產購置,、財務信息披露為年度重點審計項目,。

（一）。

每季度向審計委員會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告,。

（二）,。

對公司經濟活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督,、

事后,。

總結。

報告,。

對重大合同,、對外擔保、關聯交易,、大額度資金往來進行重點監(jiān)控,，確保財務信息的合法性、合規(guī)性,、正確性,。

（三）。

制度,。

的執(zhí)行力度,，強化公司治理結構，完善公司從事證券投資,、委托理財,、套期保值業(yè)務等高風險投資防范治理機制。

二,、審計資源,。

內審部現有三名工作人員,，工作的開展主要通過財務資料、歸檔文件,、部門管理文件,、oa流程等資料的獲取，以及對相應工作人員的訪談,，獲取所需資料,。

（一）。

對2010年度財務報告及2011年季度報,、半年報財務信息進行內部審計,。

審計級次：

一級（重點項目）。

審計安排：

全年,。

審計目標：

2010年報,、季度、半年報財務報表合法性,、合規(guī)性,、真實性和完整性的內部審計。

審計內容：

財務報表是否遵守《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定,；會計政策與會計估計是否合理，是否發(fā)生變更,；是否存在重大異常事項,；是否滿足持續(xù)經營假設；與財務報告相關的內部控制是否存在重大缺陷或重大風險,；各項財務信息準確完整,。

（二）。

幕集資金的使用和保管,。

審計級次：

一級(年度重點項目),。

審計安排:。

每季度一次,。

審計目標:,。

募集資金按《**公司募集資金管理辦法》進行管理和使用，審批控制手續(xù)完備,、賬務記錄準確,、完整。

審計內容:,。

1.檢查募集資金三方監(jiān)管協議是否有效執(zhí)行,，支付款審批權限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。

2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途,、暫時補充流動資金,、置換預先投入,、改變實施地點等情形。

3.募集資金使用與已披露情況是否一致,，項目進度,、投資效益與招股說明書是否相符。

4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產項目是否簽訂合同,，合同履行是否正常,，合同審批權限是否符合授權規(guī)定。

三固定資產審計審計級次:一級（年度重點項目）,。

審計安排:半年度檢查一次審計目標:固定資產內部控制管理制度有效運行,；固定資產的購置符合授權審批的規(guī)定，入賬手續(xù)齊全,，計價符合會計準則和會計政策要求,；半年度、年度固定資產的盤點情況,。

審計內容：

1.

固定資產購置的審批授權權限,、簽訂購買合同是否經過審批程序，入賬是否準確及時,，核算和折舊,、減值準備的計提等是否符合公司財務制度的要求。

2.固定資產購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行,，每年度抽查合同xxx份以上,。

3.固定資產的保管、使用,、管理,、維護、盤點等是否符合內部控制制度的要求,。

4.檢查購入資產的運營狀況是否與合同所標的的功能相一致,。

（四）。

常規(guī)性審計項目,。

審計級次：

二級審計安排：

按季度或月度時間點進行審計目標：

財務信息的管理控制審計內容：

1每月對公司各內部機構以及子公司的會計資料,、財務收支環(huán)節(jié)及有關的經濟活動的合法性、合規(guī)性,、真實性和完整性進行審計,。

2.每月根據財務憑證和支付款項目抽查采購與付款、固定資產,、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財務控制項目,，進行合規(guī)性檢查。

3.每月抽查物料領料程序的審批,、出庫,、使用,、欠料,、退料等是否符合公司內部控制管理制度,。

4.每月抽查成品出庫程序,，出庫指令是否符合公司規(guī)定,、出庫單是否嚴格按審批流程簽字確認。

（五）,。

突發(fā)性審計或臨時性審計,。

根據公司實際需要,，按照公司董事會,、審計委員會,、公司管理者提出的需要，進行內部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作,。

四,、內部控制程序評價。

2011年度審計評估公司內部控制制度的合理性,、合規(guī)性,、適時性，對內部控制環(huán)境,、經營風險,、控制活動等進行評估和測試。

五,、后續(xù)審計的必要安排,。

內審部將執(zhí)行公司內部審計制度，接受公司既定的后續(xù)審計政策,。

審計范圍和目標，實施相關后續(xù)審計程序,，其目的是確定有無采取糾正措施,，向公司董事會和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現的缺陷的效果,。

同時,，我們有責任和義務發(fā)送與后續(xù)審計有關的報告。

二0一一年二月十八日,。

公司審計工作計劃和目標篇五

5,、重視黨員教育，積極訂閱《支部生活》書籍,，堅持“三會一課”制度,，建立“三簿二冊一表”，活躍黨內各項生活;在班子建設方面,，健全和完善支部管理,、學習制度,，始終堅持民主集中制原則，實行集體領導,、個人分工負責制度,，按照中紀委《五條規(guī)定》，認真過好黨內民主生活會,，積極開展批評和自我批評,。推行黨員目標管理，積極開展民主評議黨員工作,，推行“一定三包”,、“黨員聯系戶”制度，連續(xù)二年我局支部被機關黨工委評為“先進支部”的光榮稱號,。(八)扎扎實實抓好兩個文明建設,，做到兩手抓、兩手硬,。根據縣委,、縣政府的部署，年初制定了創(chuàng)建文明單位工作計劃和綜治工作計劃,，成立了文明單位創(chuàng)建領導工作小組和綜合治理領導小組,，局里與每個干部職工簽訂了綜治安全責任狀。加強了以“創(chuàng)五優(yōu)爭先行”“創(chuàng)建文明機關,、爭做人民滿意公務員”活動為主題的精神文明建設,，改善后勤保障，努力為干部職工解決實際困難,，拔出數萬?？罡脑煨l(wèi)生間、自行車棚及周圍辦公場所的綠化工程,，使辦公室衛(wèi)生達到“五凈”,，積極營造和諧的審計工作環(huán)境。同時積極開展文明之家活動,，文明之家達100%,。計生工作全面達標。認真做好文明共建片區(qū)和衛(wèi)生責任區(qū)的衛(wèi)生等工作,，保持衛(wèi)生清潔,，較好地完成了縣委、縣政府布置的各項任務,。一份耕耘一份收獲,，去年我局被縣委、縣政府評為“縣級精神文明建設單位”;被綜治委評為“社會治安綜合治理合格單位”。積極開展文體活動,，豐富職工的業(yè)余生活,。今年“五一節(jié)”在經費較緊張的情況下，單位拔出3000多元給局工會安排好節(jié)日期間的各項文體活動,，通過開展各種健康的文體活動,，豐富干部職工的文化生活，增強了體質,，促進了審計事業(yè)的健康蓬勃發(fā)展,。堅持以人為本的原則，實行人性化管理對家中有小孩考試,、升學及其它婚喪急事,，充許員工在不影響本職工作的前提下多一些時間照顧料理家事。并規(guī)定由工會代表看望慰問干部直系親屬生病住院等事宜,，使他們感受到組織的關心和溫暖,，實現對內團結、對外協調的良好工作環(huán)境,。

(九)認真抓好掛鉤村工作,。

今年我局掛包安仁半嶺村，為確保我縣社會主義新農村建設工作穩(wěn)步推進,，經局務會研究成立了掛村領導小組,，確定掛村工作隊長并按照縣委的部署認真開展“四百活動”發(fā)放“便民服務聯系卡”深入一線，與群眾零距離地談心交心,、溝通交流,，做到村情民意、家事民事心中有數,，為保證先進文化進村入戶我局支援水泥20噸協助村委建造了老年活動中心,，力所能及地幫助群眾解決生產生活中存在的困難和問題，增進與群眾的感情,，推動了經濟發(fā)展,、維護社會穩(wěn)定、促進社會和諧,。

二、存在的不足及下一階段工作設想,。

我局在兩個精神文明建設方面做了一定工作,，也取得了一些成績，但與上級的要求還存在一定的差距,。主要表現在審計人員知識結構不盡合理,，綜合素質提高不快;經費緊張，計算機輔助審計力度尚待加強;審計的預防、揭露,、抵御功能發(fā)揮不夠,，創(chuàng)新意識不強，習慣于傳統(tǒng)的思維定勢還未能較好地適應現代經濟建設和審計事業(yè)發(fā)展的需要,。下一階段我局將繼續(xù)努力,，認真學習，扎實工作,，主要抓好以下幾個方面的工作：

1,、加強學習，建立一支高素質的審計干部隊伍,。嚴格按照“從嚴治理審計隊伍”的精神,，以提升審計成果質量為核心、以提高審計工作水平為著力點,，以“科學發(fā)展觀”重要思想為指導,，貫徹落實黨的xx大和全國審計工作會議精神，繼續(xù)貫徹“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的方針,，認真履行審計職責，注重培養(yǎng)精通計算機技術和審計業(yè)務的復合型人才,，做到“四個強化和四個促進”,，即強化預算執(zhí)行審計，促進提高預算執(zhí)行質量;強化對權力制約和監(jiān)督,，加大經濟責任審計的力度,，促進地方政府和政府部門依法行政和規(guī)范管理;強化財政收支審計，著力揭露嚴重違法違規(guī)問題和經濟案件,，防止財政資金和國有資產流失,，提高資金的使用效益;強化審計基礎工作力度，抓好審計質量控制和計算機輔助審計的推廣應用,，增強審計建議的針對性,，促進審計成果的利用和提升，提高審計工作水平,。

2,、圍繞經濟建設中心，扎實開展審計監(jiān)督服務工作,。在完成署,、省、市定審計項目任務基礎上，根據我縣經濟工作熱點,，適當安排一些調查項目,，主動融入海西經濟建設大局，積極開展審計調研活動,，服從和服務于當地經濟建設,，認真做好黨政交辦的審計事項。針對存在問題,，分析產生原因,，并提出有針對性的意見和可行性的改進措施，將監(jiān)督寓于服務之中,，堅持在工作上服從和服務于發(fā)展大局,、按照科學發(fā)展觀的要求，圍繞保增長,、擴內需,、調結構，促進國有資產保值增值,、辦好惠民實事,、推動節(jié)能減排等工作重點加強審計監(jiān)督，努力提高依法審計,、創(chuàng)新審計,、預警審計的能力。全面,、及時,、客觀、公正,、如實地向決策系統(tǒng)反映問題,，中肯地提出可行性的審計建議，為維護國家資金的安全,、維護民生等方面發(fā)揮更加積極有效的作用,。

一、指導思想：

認真貫徹落實精神,，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想,，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念,，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展,、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。

二,、工作重點,。

(一)繼續(xù)深化經濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規(guī)定》,，做到凡“離”必審,。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移,，變審計發(fā)現型為預防型,。進一步規(guī)范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制,、工作聯系制,、情況報告制、跟蹤落實制,、結果公告制等,。

(二)繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力,，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實,、合法、效益的審計,，努力深化審計內容,，不斷改進審計方法。積極開展食堂,、房屋出租等情況的審計,，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益,。

(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程,，搞好內審人員后續(xù)教育工作。

(四)認真抓好跟蹤審計,。以審計意見,、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度,。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化,、法制化,。

三、主要措施,。

1.堅持以人為本,，以法治審的原則,。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質,，努力學習《審計法》,、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律,、法規(guī)和審計業(yè)務知識,，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真,、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神,。

2.貫徹“全面審計,、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理,、夯實基礎,、質量到位;突出重點、落實責任,，成果到位,。開展文明審計樹立公開、公正,、文明,、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務實,，講求實效的要求,，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是,，以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現的新問題,，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4.發(fā)揚“嚴謹細致,、一絲不茍”的作風,，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃,、審計方案,、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用,，都嚴謹細致,，以避免審計風險的產生。

公司審計工作計劃和目標篇六

為確保審計局質量管理體系的符合性和有效性,，根據iso9001質量管理體系的要求,，現將20xx年度審計局內部審核計劃公布如下：

一,、審核目的。

1,、評價審計局質量管理體系的符合性和有效性,；

2、提供進一步改進的信息,。

二、審核范圍,。

審計局審計過程（包括財政審計,、經濟責任審計、固定資產投資審計,、財務收支審計,、專項審計、審計調查）及相關活動,。

三,、審核性質。

例行審核,。

四,、審核依據。

1,、gb/t19001―idtiso9001：2000,；

2、審計局質量管理體系文件,；

3,、適用的法律法規(guī)和其他要求。

五,、審核組成員,。

審核組長：xxx。

組員：xx,、xx,、xx、xx,、xx,、xx、xx,、xx,。

六、審核時間,。

計劃在20xx年5月下旬及10月中旬進行二次內部審核,，具體時間另行通知,。

xx區(qū)審計局。

二0xx年一月四日,。

附：審核日程,。

審核日程具體安排如下：

日期時間a組涉及主要過程b組涉及主要過程

日8：30—9：00首次會議。

9：00—11：30局長,、管代,。

法規(guī)科。

11：30—12：30午餐,、休息,。

12：30—14：30紀檢組。

基本建設審計科,。

14：30—16：30經濟責任審計科,。

內審經貿審計科。

28日8：30—10：30財政金融審計科,。

辦公室,。

10：30—11：30行政事業(yè)審計科。

11：30—12：30午餐,、休息,。

12：30—15：00審核組內部匯總。

15：00—16：00末次會議,。

注：1,、首、末次會議請審計局高層領導,、部門負責人及相關人員參加,。

2、審核職能部門和現場時,，除審核主管過程外應審核其他相關過程,。

3、內審員不參加本部門的審核,。

編制：審批：

公司審計工作計劃和目標篇七

根據省審計廳要求,，我縣今年安排12個財政收支審計項目，包括：

1,、本級預算執(zhí)行審計7個,，即對縣財政局、民政局,、人口和計劃生育局,、法院、檢察院,、經貿局,、進行預算執(zhí)行審計,。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計4個,，即對鎮(zhèn),、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)進行財政決算審計,。

經與縣委組織部商定,，今年將結合其他專業(yè)審計，加大任中審計力度,，共安排任中經濟責任審計項目11個,，即對縣交通局、科技局,、xxx、招商局,、畜牧局,、文體局、財辦,、扶貧開發(fā)辦,、工會、第二實驗小學,、職教中心的單位主要負責人進行任中經濟責任審計,。離任經濟責任審計根據縣委組織部安排隨時進行。

全年共安排7個行政,、事業(yè)單位財務收支審計項目,。

1、市局項目2個,，對縣物價局,、水利局進行財務收支審計。

3,、縣局項目5個,，對經濟開發(fā)區(qū)管委會、縣供銷合作聯社,、民營辦,、實驗中學、中心衛(wèi)生醫(yī)院的xx年度財務收支情況進行審計,。

全年安排資產負債損益審計項目2個,，即對縣農村信用合作聯社、自來水公司進行資產負債損益審計,。

市局全年安排投資審計項目6個,，即對三中搬遷跟蹤審計,、經濟適用房決算審計、房地產開發(fā)企業(yè)行政性收費基金繳納情況審計,、鎮(zhèn)中小學標準化建設項目決算審計,、農村公路建設及管理養(yǎng)護收支審計和審計調查、已建成污水處理項目效益審計調查,。

公司審計工作計劃和目標篇八

（2010年11月29日）,。

2010年是集團戰(zhàn)略轉型關鍵期，產業(yè)項目和新媒體運作等重點工作面臨新突破,，客觀上需要有力的紀律保障作支撐,，集團監(jiān)察審計室圍繞集團中心工作，以深入推進黨風廉政建設工作和反腐敗工作為抓手,，推動集團重大決策落實,，強化對重大項目的監(jiān)督檢查，不斷促進產業(yè)項目規(guī)范化運作,，為集團實施跨越式發(fā)展戰(zhàn)略提供堅強的紀律保障,。

一、嚴格落實黨風廉政建設責任制,，促進集團重大決策貫徹落實,。

針對集團戰(zhàn)略轉型中可能出現的情況和問題，牽頭擬寫《成都傳媒集團2010年黨風廉政建設和反腐敗工作意見》,，對工作任務進行分解,，嚴格落實領導干部“一崗雙責”制度，把反腐倡廉與具體工作結合起來,，進一步完善了集團黨風廉政建設責任制領導制度,，強化一級抓一級，層層抓落實的工作機制,，形成單位負責人親抓,、牽頭單位（部門）執(zhí)行、協辦單位（部門）配合的齊抓共管工作格局,。在很大程度上杜絕了決策落實不得力,、工作流程不清晰、操作不規(guī)范,、工作執(zhí)行不到位等不良現象,，有效防止違規(guī)違紀行為發(fā)生，推進集團各項重大決策剛性落實,。

二,、加強干部隊伍作風建設，切實提高工作效能。

三,、突出紀檢監(jiān)察工作實效性,，不斷推進集團經營管理規(guī)范運行。

康運行軌道,。在今年7月至8月,，集團監(jiān)察審計室在集團辦公室、經委辦,、人力資源部和財務中心緊密配合下,，對集團及下屬各單位重大事項決策、重大項目安排,、重要人事任免,、大額資金使用、工程建設項目招投標,、比選以及中介機構聘用,、職務消費等情況進行了深入清理排查，針對存在的問題,，責令相關單位或責任部門及時整改,，從決策制度、工作流程,、組織程序等方面加以完善，不斷提升規(guī)范化管理水平,。二是針對集團項目經營實體相關從業(yè)人員不熟悉招投標工作流程和招投標法律法規(guī)知識,，重點加強對物資采購、工程建設招投標等關鍵領域人員的業(yè)務培訓,，著重提升從業(yè)人員法紀意識和規(guī)范化素質,，促使各項目招投標工作趨于規(guī)范，防止違規(guī)違紀行為的發(fā)生,。

四,、注重從源頭治本防腐，不斷規(guī)范權力運行通過重點介入干部選拔任用,、工程建設招投標等工作,，不斷規(guī)范權力運行。一是積極介入干部人事任免工作,，從政策把握和程序監(jiān)督上杜絕用人上的不正之風,，保證干部任免公平、公正,、公開,。集團監(jiān)察審計室與集團人力資源部組成聯合考察組，按照《領導干部選拔任用條例》規(guī)定和相關組織程序，參與了成都日報,、成都商報,、成都晚報等單位14位干部選拔民主推薦會和任前考察，并對新提拔的干部開展任前廉政談話,，推動集團干部選拔任用工作更加規(guī)范,、制度更加完善。

二是全面督查集團及下屬單位大額資金使用,，把資金使用納入規(guī)范化軌道,。集團監(jiān)察審計室借助開展“三重一大”專項督查工作的機會，對大額資金使用可行性研究,、會議研究以及依據的制度和合規(guī)性等進行清理核實,，對財務制度存在的漏洞提出改進建議，責令相關單位及部門限期整改,，不斷推進大額資金使用進入規(guī)范化軌道,。同時，按照市審計局《2010年市級專項資金審計監(jiān)督考核辦法》的工作要求,，在集團范圍內積極開展專項資金督查工作,。

三是加強督查力度，規(guī)范各級領導干部職務消費行為,。利用開展“三重一大”專項督查工作的機會,，對集團各級領導干部職務消費情況進行督查，并從制度上加以規(guī)范,。

五,、重點抓好關鍵環(huán)節(jié)重要領域的監(jiān)督管理，著力構建懲治和預防腐敗長效機制,。

根據集團戰(zhàn)略向藍海轉型,、重大建設項目和重大經營活動日漸增多的客觀實際，重點加大對集團重大建設項目的監(jiān)督檢查,，促進重大項目經營決策和具體操作規(guī)范化,、制度化，有效規(guī)避違規(guī)違紀行為發(fā)生,。

權,、按制度辦事、靠制度管人的制度體系,，充分發(fā)揮制度管理在促進集團建設和防止腐敗中的重要作用,。

二是加大對工程建設招投標活動的督導檢查力度。重點介入成都東區(qū),、大魔方,、美食嘉年華,、沙西線、蜀山.棲鎮(zhèn)等重點項目物資采購和工程建設招投標等關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查,，從政策法規(guī),、操作流程和工作程序等方面牢牢把控，幫助相關單位完善工作制度和操作流程,。并派員到達工作現場,，靠前督導各經營實體搞好招投標工作，適時提供政策咨詢和操作指導,，確保操作規(guī)范,，程序合法。

三是深入排查工程建設領域突出問題,，確保工程建設快速推進,，同時又不犯規(guī)。今年2月和9月,，兩次組織開展工程建設領域突出問題專項治理工作,，對集團工程建設項目存在的問題進行深入細致地排查。重點排查工程建設項目是否辦理審批手續(xù),，是否取得環(huán)評報告,、國土證、建設用地規(guī)劃證,、建設工程規(guī)劃許可證,、設計方案批復以及是否在工程設計、地勘,、施工,、監(jiān)理等環(huán)節(jié)實行規(guī)范化招投標活動。通過深入排查,，摸清了工程進展情況和操作情況,，對存在的問題,，責令項目方有關責任人整改完善,，確保工程建設項目優(yōu)質、高效,、安全,、廉潔，及時規(guī)避了違規(guī)違紀行為發(fā)生,。

督等方面深入治理“小金庫”,，從源頭上防堵“小金庫”漏洞。對存在的問題及時整改,，對薄弱環(huán)節(jié)和可能出現的問題及時改進,，進一步建立健全內控制度。在清查治理過程中，責成成都廣播電視臺對違規(guī)設臵“小金庫”的《新聞背景》欄目進行了嚴肅處理,，給予欄目負責人降職,、通報批評，沒收欄目全部所涉金額等處罰,，起到了很好的警示作用,。

六、加強信訪工作,，嚴肅查處違紀違規(guī)行為,。

今年以來，監(jiān)察審計室共處理各類信訪舉報10件,，按照《信訪條例》認真查辦,。根據舉報線索，對4月26日收受“賢成汽車”禮金的5名采編人員進行調查詢問,，在充分查明情況,、調查取證基礎上，對收受禮金未按規(guī)定上交的人員進行了嚴肅處理,，在采編隊伍中起到了警醒作用,。同時，指導集團各單位相關職能部門,，對禮金上繳制度進行清理和規(guī)范,。

今年上半年，在參與下屬單位選拔任用干部民主推薦會和任前考察過程中,，接到一則舉報其中一名干部的匿名短信,，隨即會同人力資源部的同志展開調查，通過仔細查證核實,，最終澄清為不實舉報,。既防止帶病提拔干部，又保護了真正愿意干事,、積極肯干的同志,，保證了干部提拔任用的規(guī)范。

七,、切實開展廉政教育,，著力提升領導干部廉潔自律能力。

針對集團產業(yè)發(fā)展向縱深推進,、工程建設項目和產業(yè)經營主體日益增多的客觀實際,，從強化領導干部廉政意識、提升廉潔自律能力入手,，不斷增強廉政教育的針對性和實效性,。

一是重點抓好《^v^中央紀委關于嚴格禁止利用職務上的便利謀取不正當利益的若干規(guī)定》,、《中國^v^黨員領導干部廉潔從政若干準則》等文件的貫徹落實，制定《成都傳媒集團2010年預防職務犯罪工作實施意見》,，從管理制度和工作機制,、工作流程等方面入手，深入查找容易誘發(fā)職務犯罪的薄弱環(huán)節(jié),，重點加強對工程建設,、大宗設備采購、項目運作等重要領域的監(jiān)督管理,，制定防治措施,，及時消除誘發(fā)腐敗的因素，防止違規(guī)違紀行為發(fā)生,。

二是加大領導干部廉政教育力度,，著眼于提高各級領導干部廉潔自律能力，不斷深化反腐倡廉教育工作,。向集團及下屬各單位中層以上領導干部發(fā)放《學習問答》,，人手一冊，采取自學,、集中學習等形式,，深入掌握《廉政準則》。6月,，舉辦了“成都傳媒集團《廉政準則》輔導報告會”,，促進各級領導干部對《廉政準則》各項規(guī)定有了深刻的理解和認識，取得了良好的教育效果,。

性和時效性,，為我市反腐倡廉宣傳教育營造了良好的輿論環(huán)境。

八,、明確工作思路,，扎實開展好明年集團黨風廉政建設工作。

紀檢監(jiān)察干部服務重點項目建設的能力和意識,，重點提高服務水平和運用法律法規(guī)規(guī)范項目運行的能力,。將借鑒對“成都東區(qū)”項目監(jiān)督的經驗做法，對集團紀委參與的所有重大項目,，集團監(jiān)察審計室采取定崗定員的辦法,，制定工作流程和項目廉政監(jiān)督的辦法和制度,，確保對重大項目廉政監(jiān)督落實到位,，執(zhí)行到位。五是進一步加強集團重大經營活動廉政監(jiān)督,，健全權力監(jiān)督制衡機制,。建立健全集團內控制度,，強化審計監(jiān)督，定期開展對集團重點項目運行情況,、各單位固定資產管理情況的監(jiān)督檢查,。六是積極開展學習調研，摸清內控管理和項目運作等方面存在的問題,，結合在查辦信訪舉報案件中暴露的問題,，深入查找管理漏洞，適時為集團領導提供決策建議,，推動集團不斷優(yōu)化內控管理體系,。

證明。

茲證明羅紅偉同志為我單位正式職工（身份證號：***471）,，該同志從22歲起至今一直未婚,，特此證明。

2011成都傳媒集團年1月4日,。