計(jì)劃是人們?cè)诿鎸?duì)各種挑戰(zhàn)和任務(wù)時(shí),，為了更好地組織和管理自己的時(shí)間,、資源和能力而制定的一種指導(dǎo)性工具,。那么我們?cè)撊绾螌?xiě)一篇較為完美的計(jì)劃呢,？那么下面我就給大家講一講計(jì)劃書(shū)怎么寫(xiě)才比較好,，我們一起來(lái)看一看吧,。

公司審計(jì)工作計(jì)劃和目標(biāo)篇一

審計(jì)師是專(zhuān)門(mén)從事檢查并進(jìn)一步證實(shí)公司會(huì)計(jì)賬目和報(bào)告的正確性,、合理性和可接受性的專(zhuān)業(yè)人員,。下面是本站小編為您精心整理的公司審計(jì)人員的,。

新年的鐘聲已經(jīng)敲響了,。回顧一年的學(xué)習(xí)工作,，我們?cè)诿β抵幸踩〉昧撕艽蟮某煽?jī),。為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作計(jì)劃：

一,、總體工作思路,。

xx年審計(jì)工作的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為指引，認(rèn)真貫徹落實(shí)省,、市審計(jì)工作會(huì)議和區(qū)委全委(擴(kuò)大)精神,，著力推動(dòng)審計(jì)工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計(jì)質(zhì)量建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè),，為現(xiàn)代化國(guó)際城市新中心建設(shè)作出新貢獻(xiàn),。

二、工作目標(biāo)任務(wù),。

(一)審計(jì)項(xiàng)目安排,。

xx年暫計(jì)劃安排審計(jì)項(xiàng)目47項(xiàng)(部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目待確定后再增加)，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)1項(xiàng),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)5項(xiàng),、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)1項(xiàng),、固定資產(chǎn)投資審計(jì)35項(xiàng)(其中決算審計(jì)11項(xiàng)、跟蹤審計(jì)24項(xiàng)),、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查5項(xiàng)(市局統(tǒng)一組織2項(xiàng),、自定項(xiàng)目3項(xiàng))。具體項(xiàng)目計(jì)劃見(jiàn)附表,。

1.財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),。

對(duì)20xx年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)中重點(diǎn)以預(yù)算管理和資金分配為重點(diǎn),，以預(yù)算執(zhí)行效率,、專(zhuān)項(xiàng)資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容，關(guān)注國(guó)庫(kù)集中支付改革推進(jìn)和配套制度建立情況,，促進(jìn)預(yù)算分配公開(kāi)透明,、科學(xué)規(guī)范，財(cái)政資金運(yùn)行安全,、合理有效,。

2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對(duì)5名區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)(部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目待確定后再增加),審計(jì)中將守法守規(guī)守紀(jì)盡責(zé)放在更加突出位置,，加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金使用的績(jī)效評(píng)估,，力爭(zhēng)在推動(dòng)案件查處和防腐倡廉上實(shí)現(xiàn)新突破。

1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署,，組織開(kāi)展河北村800畝城中村改造,、清河路188畝、江心洲一,、二期,、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊,、南河風(fēng)光帶等6項(xiàng)拆遷資金跟蹤審核工作,。

2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時(shí)性審計(jì)任務(wù),，協(xié)助區(qū)紀(jì)委,、監(jiān)察局和司法等部門(mén)做好查案,、辦案工作,。

4.完成檔案管理省級(jí)三星復(fù)查工作。

5.加強(qiáng)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo),、管理和服務(wù)工作,。

三、主要工作措施,。

(一)轉(zhuǎn)變觀念,，著力推動(dòng)審計(jì)科學(xué)轉(zhuǎn)型,。

要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開(kāi)展審計(jì),，用解放思想引領(lǐng)審計(jì)工作創(chuàng)新,，促進(jìn)審計(jì)科學(xué)轉(zhuǎn)型。注重加強(qiáng)審計(jì)服務(wù),。牢固樹(shù)立審計(jì)服務(wù)中心工作意識(shí),，增強(qiáng)審計(jì)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性,，自覺(jué)將審計(jì)融入全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù),，當(dāng)好決策參謀,。

(二)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，著力打造精品審計(jì)項(xiàng)目,。

要緊扣打造審計(jì)“精品”工作目標(biāo),，積極推動(dòng)審計(jì)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，全年力爭(zhēng)打造1至2項(xiàng)高質(zhì)量的審計(jì)項(xiàng)目,。加強(qiáng)審計(jì)工作科學(xué)管理,。繼續(xù)建立審計(jì)工作目標(biāo)管理責(zé)制，完善審計(jì)工作考核辦法,，加強(qiáng)任務(wù)完成情況的考核考評(píng),。今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項(xiàng)目制度，重要審計(jì)項(xiàng)目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主審或助審,。年內(nèi)要編報(bào)計(jì)算機(jī)審計(jì)案例5篇,、計(jì)算機(jī)審計(jì)方法2篇，開(kāi)展信息系統(tǒng)審計(jì)1項(xiàng),，選送1至2人參加審計(jì)署計(jì)算機(jī)中級(jí)培訓(xùn),，并力爭(zhēng)有案例、方法和計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目在審計(jì)署,、省審計(jì)廳,、市審計(jì)局評(píng)比中獲獎(jiǎng)。

(三)夯實(shí)基礎(chǔ),，著力提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì),。

要有計(jì)劃加強(qiáng)審計(jì)人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高其綜合素質(zhì),。一是抓緊思想政治建設(shè),。通過(guò)扎實(shí)的思想政治教育，使審計(jì)人員政治上堅(jiān)定,、思想上純潔,，具備無(wú)私奉獻(xiàn)的思想品格,，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿(mǎn)完成審計(jì)任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ),。二是抓實(shí)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),。要結(jié)合實(shí)際，深入貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定,，要在全局大興務(wù)實(shí)之風(fēng),，始終堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、客觀公正的工作作風(fēng),，增強(qiáng)政治意識(shí)，大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí),，進(jìn)一步提高工作主動(dòng)性,、扎實(shí)性，以務(wù)實(shí)的作風(fēng)完成好各項(xiàng)工作任務(wù),。

(四)立足實(shí)際,，著力加強(qiáng)黨建和精神文明建設(shè)。

堅(jiān)持“兩手抓”的工作理念,，立足自身實(shí)際,，以過(guò)硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作全面發(fā)展,。主要是從認(rèn)真落實(shí)黨建工作制度反面下手,，繼續(xù)堅(jiān)持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開(kāi)1次領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì),，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對(duì)幫扶”,、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。

20xx年,，我局在xx區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，按照“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，充分發(fā)揮審計(jì)保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能,，不斷加大審計(jì)執(zhí)法力度,，全面提高金融審計(jì)工作水平和質(zhì)量。現(xiàn)將20xx年工作計(jì)劃如下：

一,、首先,，存在的不足,。

1.時(shí)間緊、任務(wù)重,，審計(jì)力量嚴(yán)重不足,，20xx年我局財(cái)務(wù)審計(jì)人員4名，下半年3名,。審計(jì)任務(wù)越來(lái)越重,，直接導(dǎo)致審計(jì)工作的“趕進(jìn)度”，深度和寬度不夠,，嚴(yán)重影響了審計(jì)質(zhì)量,，也導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的加大。

2.審計(jì)力度不大,、質(zhì)量不高,、資源利用不夠合理。由于審計(jì)項(xiàng)目多集中在每年的4-10月份,，為了完成上級(jí)部門(mén)和區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的審計(jì)任務(wù),，審計(jì)人員往往同時(shí)進(jìn)行多個(gè)審計(jì),，由于時(shí)間緊只是為了審計(jì)而審計(jì)，不能深入查證,，直接導(dǎo)致了很多項(xiàng)目無(wú)法深入,，力度不大，質(zhì)量不高,。審計(jì)與紀(jì)檢,、監(jiān)察、信訪,、財(cái)政等職能機(jī)關(guān)溝通不夠充分,，這與部分單位的資料保密性強(qiáng)無(wú)法共享有關(guān)。

3.審計(jì)業(yè)務(wù)更新不快,，手段落后,。目前，審計(jì)工作正處于從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段,，計(jì)算機(jī)審計(jì)開(kāi)始普及,，ao審計(jì)運(yùn)用于審計(jì)的各方面。而我局審計(jì)人員自身計(jì)算機(jī)水平參差不齊,，運(yùn)用ao審計(jì)的能力低,，每年到市局及省廳外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的人員數(shù)量少,，在新知識(shí),、新理論的主動(dòng)學(xué)習(xí)和更新方面,，還有很大差距。

4.審計(jì)工學(xué)矛盾突出,。長(zhǎng)期以來(lái),，我局審計(jì)人員忙于完成審計(jì)任務(wù)、疲于奔命現(xiàn)象非常突出,，無(wú)法從根本上保證學(xué)習(xí)時(shí)間和精力,，審計(jì)干部難以協(xié)調(diào)好工作和培訓(xùn)的關(guān)系，影響了審計(jì)人員綜合素質(zhì)的提高,。政治學(xué)習(xí)和思想工作重視程度還不夠,。側(cè)重于審計(jì)工作，對(duì)政治學(xué)習(xí)存在應(yīng)付思想,。

20xx年工作安排作為經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門(mén),，今后我們更要履行好職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能,，為全區(qū)“保增長(zhǎng),、促發(fā)展”服務(wù)。20xx年,，我局將把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作和固定資產(chǎn)投資審計(jì)作為重點(diǎn)工作來(lái)抓：

(一)保質(zhì)保量完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)下達(dá)的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),。

(三)固定資產(chǎn)投資審計(jì)。

1.落實(shí)工程結(jié)(決)算必審制度xx區(qū)政府投資建設(shè)項(xiàng)目(包括維修,、改造項(xiàng)目)全部實(shí)行工程結(jié),、決算必審制度，建設(shè)單位不得自行委托中介機(jī)構(gòu)審核,。此外為了強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,，按照《審計(jì)法》規(guī)定的職責(zé)，配合財(cái)政,、紀(jì)檢,、檢察等部門(mén)介入政府建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)(包括建設(shè)項(xiàng)目、大宗材料,、重要設(shè)備,、特殊材料等)過(guò)程。

2.審計(jì)監(jiān)督的方式依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況,，我局將從專(zhuān)業(yè)角度及項(xiàng)目要求,，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判、備用庫(kù)篩選,、民主決策等方式擇優(yōu)有資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與審計(jì)工作,，充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，形成合力。

3.大力推行跟蹤審計(jì)工作對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì),，控制工程造價(jià),，進(jìn)而節(jié)約財(cái)政資金，發(fā)現(xiàn)并避免工程建設(shè)中違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)行為的發(fā)生,。

4.積極推行清單報(bào)價(jià)依據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(gb50500-20xx)中要求全部使用國(guó)有資金投資或國(guó)有資金投資為主的工程建設(shè)項(xiàng)目,，必須采用工程清單計(jì)價(jià)。我局也將對(duì)新開(kāi)工的建設(shè)項(xiàng)目采用清單報(bào)價(jià)的方式進(jìn)行工程招投標(biāo)工作,，合理規(guī)避政府投資建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn),。

三、其他工作,。

作為經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的部門(mén),，今后我們更要履行好職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能,，為全區(qū)“保增長(zhǎng),、促發(fā)展”服務(wù)。

1.結(jié)合區(qū)委,、區(qū)政府的工作重點(diǎn),，安排做好審計(jì)調(diào)查工作，通過(guò)綜合調(diào)查和分析,，提出審計(jì),。

調(diào)查報(bào)告。

使區(qū)委,、區(qū)政府了解全區(qū)各類(lèi)資金數(shù)量、運(yùn)行情況為下一步更好決策提供依據(jù),。

2.完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的各類(lèi)審計(jì)工作。

3.繼續(xù)以強(qiáng)化學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)為契機(jī),，不斷加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)黨組織建設(shè),，推動(dòng)審計(jì)工作的健康發(fā)展。

(一)繼續(xù)做好以政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目及“三公經(jīng)費(fèi)”為主的審計(jì)業(yè)務(wù)工作,。

要進(jìn)一步解放思想,，開(kāi)拓創(chuàng)新，繼續(xù)依法做好審計(jì)工作,，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫”功能,。重點(diǎn)突出政府投資審計(jì)，強(qiáng)化重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì),，提高政府績(jī)效;依法深化同級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì);強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);強(qiáng)化民生資金,、專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)。同時(shí)建立健全內(nèi)部管理制度,，創(chuàng)新管理模式,、工作模式,，提高審計(jì)質(zhì)量，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，提高審計(jì)公信力,。

(二)推動(dòng)審計(jì)成果運(yùn)用，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督實(shí)效,。

要進(jìn)一步提升審計(jì)成果運(yùn)用水平,，積極為推進(jìn)社會(huì)治理作出貢獻(xiàn)。一是強(qiáng)化審計(jì)整改落實(shí)工作,，促進(jìn)管理的規(guī)范化和制度化,。二是推進(jìn)審計(jì)成果公開(kāi)工作。積極,、有序,、穩(wěn)妥地推進(jìn)有關(guān)民生、社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題的審計(jì)結(jié)果公告公示工作,，切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán),、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán),，增強(qiáng)審計(jì)的執(zhí)行力和公信力,。三是推動(dòng)政府投資項(xiàng)目管理辦法出臺(tái)，促進(jìn)政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理的科學(xué)化,、規(guī)范化,，提升審計(jì)成果運(yùn)用水平。

(三)加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度,，提高工作效率,。

進(jìn)一步加大審計(jì)業(yè)務(wù)能力學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，特別是計(jì)算機(jī)審計(jì)及政府投資審計(jì)的學(xué)習(xí),，大力推進(jìn)信息化建設(shè),，總結(jié)推廣先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)方法，進(jìn)一步探索和完善信息化環(huán)境下的審計(jì)方式,。加大投入,，添置計(jì)算機(jī)的設(shè)備，組織青年審計(jì)人員參加審廳的中級(jí)計(jì)算機(jī)培訓(xùn),，鼓勵(lì)全局業(yè)務(wù)人員參加審計(jì)署的ao認(rèn)證考試,，全面提升審計(jì)人員運(yùn)用計(jì)算機(jī)從事審計(jì)的能力，20xx年全面實(shí)行ao與oa系統(tǒng)的運(yùn)用,。

(四)爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)文明單位,，從嚴(yán)治理審計(jì)隊(duì)伍。

近年來(lái)，黨和政府對(duì)審計(jì)工作的要求越來(lái)越高,，社會(huì)各界對(duì)審計(jì)期望值越來(lái)越大,。全面加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步樹(shù)立審計(jì)社會(huì)形象,，深入開(kāi)展“四型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng),，全面推進(jìn)“文明審計(jì)”和“陽(yáng)光審計(jì)”工程，強(qiáng)化內(nèi)部管理,，嚴(yán)格做到依法審計(jì),、陽(yáng)光審計(jì)、廉潔審計(jì),、文明審計(jì),，20xx年努力實(shí)現(xiàn)爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)文明單位目標(biāo)。

過(guò)去的一年,，我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽?jī),，但離縣委、縣政府的要求還有差距,，今后我們將在縣委,、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步堅(jiān)定信心,，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作,，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn),。

20xx年已經(jīng)離去，20xx年已經(jīng)到來(lái)了,，為了財(cái)政審計(jì)處的工作更好地開(kāi)展,，現(xiàn)將20xx財(cái)政審計(jì)處工作計(jì)劃如下：

1，做好財(cái)務(wù)內(nèi)審的掃尾工作,。撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，審計(jì)結(jié)果反饋各縣(市)局,，并提出整改措施,，抓緊落實(shí)。

2,，做好迎接省局財(cái)務(wù)內(nèi)審前的各項(xiàng)工作,。及時(shí)總結(jié)我局的內(nèi)審工作，結(jié)合整改情況寫(xiě)出自查總結(jié),，編制有關(guān)報(bào)表,，迎接省局內(nèi)審。

3，加強(qiáng)預(yù)算管理,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，注重預(yù)算執(zhí)行情況分析，繼續(xù)樹(shù)立過(guò)緊日子的思想,。

4,，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理監(jiān)督，繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作,，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,。

5，認(rèn)真貫徹落實(shí)省局會(huì)議精神,，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處,。

6，在完善財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步抓好崗責(zé)體系建設(shè),。

7，做好二季度,，三季度經(jīng)費(fèi)收支的分析工作,。

8，想辦法出注意,，提出增收節(jié)支措施,。

9，按照市局統(tǒng)一部署,，繼續(xù)做好機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織實(shí)施階段工作,，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平,，圓滿(mǎn)全年完成任務(wù),。

10，做好年終結(jié)賬的準(zhǔn)備工作,，所有經(jīng)費(fèi)收入,，支出按所屬年度入賬，調(diào)整各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的余額,。

11,，局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。市局財(cái)務(wù)審計(jì)處,。

20xx年即將來(lái)臨,，為了在新的一年的工作更好地開(kāi)展，現(xiàn)將20xx年行政事業(yè)審計(jì)處工作計(jì)劃如下：

一,、指導(dǎo)思想,。

堅(jiān)持以十九大全會(huì)精神為指導(dǎo),，緊緊圍繞縣委政府工作大局和我縣審計(jì)工作中心，把握審計(jì)干部教育培訓(xùn)工作的規(guī)律和特點(diǎn),，以審計(jì)實(shí)踐需要為出發(fā)點(diǎn),，以能力建設(shè)為核心，以增強(qiáng)審計(jì)干部服務(wù)意識(shí),、責(zé)任意識(shí),、法制意識(shí)，提高“依法從審”能力為重點(diǎn),，推動(dòng)學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè),，培養(yǎng)造就一支具有較高政治理論素養(yǎng)、開(kāi)拓創(chuàng)新精神,、掌握現(xiàn)代科學(xué)文化和管理知識(shí),、熟悉審計(jì)業(yè)務(wù)、作風(fēng)優(yōu)良的審計(jì)干部隊(duì)伍,。

二,、總體目標(biāo)。

建立健全干部教育培訓(xùn)工作制度,，推進(jìn)干部教育培訓(xùn)工作的制度化,、規(guī)范化建設(shè)。突出抓好政治理論培訓(xùn),、審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),、公共基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和其他知識(shí)培訓(xùn)，形成多層次,、分類(lèi)別,、多渠道、重實(shí)效的干部教育培訓(xùn)工作格局,，使全局審計(jì)干部的思想政治素質(zhì),、科學(xué)文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯提高，使審計(jì)干部的依法審計(jì)能力顯著增強(qiáng),。

三,、基本原則,。

1,、堅(jiān)持圍繞中心，教育培訓(xùn)為審計(jì)工作服務(wù)的原則,。緊緊圍繞我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局縣委政府工作部署,，圍繞構(gòu)建和諧秭歸，結(jié)合審計(jì)工作重點(diǎn),、熱點(diǎn)和難點(diǎn)開(kāi)展教育培訓(xùn),，提高審計(jì)干部執(zhí)行黨和國(guó)家的路線,、方針、政策和貫徹落實(shí)依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心的自覺(jué)性，提高審計(jì)干部的素質(zhì),。

2,、堅(jiān)持以人為本，教育培訓(xùn)為需求服務(wù)的原則,。體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，把握審計(jì)干部的成長(zhǎng)規(guī)律和需求，堅(jiān)持整體規(guī)劃,、統(tǒng)籌安排,，對(duì)審計(jì)人員分層次、分類(lèi)別,、多渠道,、多形式地組織培訓(xùn)，增強(qiáng)干部教育培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)效性,。

3,、堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，教育培訓(xùn)為創(chuàng)新服務(wù)的原則,。圍繞審計(jì)工作的新發(fā)展,，遵循審計(jì)干部教育培訓(xùn)的特點(diǎn)和規(guī)律，更新培訓(xùn)理念,，優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容,，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，大規(guī)模培訓(xùn)干部,，將素質(zhì)和能力培養(yǎng)貫穿于審計(jì)干部教育培訓(xùn)的全過(guò)程,，不斷提高審計(jì)干部適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新能力。

四,、培訓(xùn)內(nèi)容,。

1、政治理論培訓(xùn),。經(jīng)常性地開(kāi)展政治理論知識(shí)培訓(xùn),。對(duì)干部職工進(jìn)行鄧小平理論、黨的十九大精神和深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的教育,，使我縣審計(jì)干部深入理解黨的重要會(huì)議精神,、科學(xué)發(fā)展觀的科學(xué)內(nèi)涵和精神實(shí)質(zhì)，增強(qiáng)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的自覺(jué)性和堅(jiān)定性,，學(xué)會(huì)用科學(xué)的理念去審視和研究審計(jì)發(fā)展中出現(xiàn)的新情況,、新問(wèn)題,，不斷增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)和進(jìn)取意識(shí),，進(jìn)一步提高政治理論修養(yǎng),。

2、審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),。圍繞審計(jì)工作重點(diǎn),，結(jié)合年度審計(jì)工作需要，結(jié)合本單位,、本專(zhuān)業(yè),、本崗位的工作特點(diǎn)和要求，組織開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),。把新修訂的《審計(jì)法實(shí)施條例》,、《現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)軟件》、《審計(jì)干部法律知識(shí)》,、《審計(jì)干部經(jīng)濟(jì)知識(shí)》,、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)內(nèi)容等知識(shí)和崗位技能作為學(xué)習(xí)重點(diǎn)，圍繞審計(jì)信息化建設(shè),、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),、電子政務(wù)知識(shí)，以審計(jì)工作相關(guān)的辦文辦會(huì)辦事方法與技巧,、公文寫(xiě)作,、表達(dá)能力等基本知識(shí)和技能培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的補(bǔ)充，同時(shí)組織開(kāi)展崗位技能比賽,、優(yōu)秀案例評(píng)比,、職稱(chēng)晉升(審計(jì)師、造價(jià)師,、計(jì)算機(jī)工程師)自考,、讀書(shū)征文評(píng)比，經(jīng)常學(xué),、反復(fù)學(xué),、在實(shí)踐中學(xué)，切實(shí)提高審計(jì)干部的業(yè)務(wù)技能,。

3,、公共基礎(chǔ)知識(shí)。結(jié)合創(chuàng)建文明單位,、“雙迎雙創(chuàng)”,、“全民讀書(shū)”等活動(dòng)，按照審計(jì)文化體系的構(gòu)建要求,，在組織學(xué)習(xí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)的知識(shí)的同時(shí),，根據(jù)個(gè)人喜好有選擇性地開(kāi)展其他知識(shí)的學(xué)習(xí),，以提升審計(jì)人員的人格魅力。

4,、其他知識(shí)。將縣委政府的重大決策部署,、相關(guān)會(huì)議精神,、局內(nèi)修訂的各項(xiàng)制度等作為學(xué)習(xí)內(nèi)容的補(bǔ)充，幫助干部職工準(zhǔn)確把握縣情,、局情,，更好地履行職責(zé)，保障各項(xiàng)工作的規(guī)范運(yùn)行,，切實(shí)提高審計(jì)干部的綜合素質(zhì)和能力,。

五、培訓(xùn)方式,。

按照“學(xué)習(xí)一個(gè)專(zhuān)題題,，研究一個(gè)課題，解決一個(gè)問(wèn)題,，提高一定素質(zhì),，推動(dòng)一項(xiàng)工作”的要求，采取“在崗與離崗相結(jié)合,，集中與分散相結(jié)合,，輔導(dǎo)與自學(xué)相結(jié)合”等方式，在干部教育培訓(xùn)的“深”字上下功夫,，在“新”上做文章,，在“實(shí)”字上出成效，推動(dòng)干部教育培訓(xùn)工作的深入開(kāi)展,。

1,、自主教育。自主教育是干部教育培訓(xùn)的主要方式,。不同崗位,、不同學(xué)歷層次的審計(jì)人員，要有針對(duì)性地開(kāi)展自學(xué),，自主選擇學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)方式,。要按照“全民讀書(shū)”實(shí)施方案的要求，提高自主學(xué)習(xí)的自覺(jué)性,，積極開(kāi)展自學(xué),。

2、集中培訓(xùn),。通過(guò)分管領(lǐng)導(dǎo)組織學(xué)習(xí),、干部職工講學(xué),、外請(qǐng)專(zhuān)家輔導(dǎo)講座、電教片影視教學(xué),、問(wèn)題研討等方式,，組織全體干部職工進(jìn)行專(zhuān)題知識(shí)教育培訓(xùn)，共同學(xué)習(xí)進(jìn)步,。

3,、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。要求50歲以下的公務(wù)員自覺(jué)參加縣委黨校組織的遠(yuǎn)程教學(xué)縣委宣傳部三峽秭歸在線“在線學(xué)堂”的學(xué)習(xí),，自主選學(xué)感興趣的專(zhuān)題和相關(guān)知識(shí),。

4、系統(tǒng)調(diào)訓(xùn),。積極參加省,、市、縣組織的各項(xiàng)培訓(xùn),。分期分批派員參加國(guó)家審計(jì)署,、省審計(jì)廳、市審計(jì)局組織的各類(lèi)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),、審計(jì)管理培訓(xùn)等,，完成市上有關(guān)部門(mén)組織的各類(lèi)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。適時(shí)組織本級(jí)審計(jì)業(yè)務(wù)骨干赴外地學(xué)習(xí),、考察審計(jì)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)以及審計(jì)新技術(shù),。積極組織干部職工參加縣內(nèi)組織的各種培訓(xùn)。

六,、組織保障,。

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，保證教育培訓(xùn)工作規(guī)劃的實(shí)施,。要從戰(zhàn)略高度認(rèn)識(shí)審計(jì)干部教育培訓(xùn)工作的重要性，把干部教育培訓(xùn)工作列入重要議事日程,，將干部教育培訓(xùn)與業(yè)務(wù)工作同步考慮,，統(tǒng)籌安排，整體部署,。成立以一把手為組長(zhǎng),、班子成員為副組長(zhǎng)，辦公室工作人員為成員的干部教育培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，具體負(fù)責(zé)干部教育培訓(xùn)工作的組織實(shí)施,，做到有計(jì)劃、有步驟地實(shí)施干部教育培訓(xùn)計(jì)劃。

2,、強(qiáng)化管理,，確保教育培訓(xùn)規(guī)劃的質(zhì)量。要按照《規(guī)劃》要求認(rèn)真制定年度培訓(xùn)計(jì)劃,，并加強(qiáng)管理,。通過(guò)采取定期考核與日常考核相結(jié)合,、考核與抽查相結(jié)合的方式,，確保教育培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容,、人員的落實(shí)，保證教育培訓(xùn)的質(zhì)量,。

3,、完善制度，健全教育培訓(xùn)激勵(lì)約束機(jī)制,。實(shí)行干部教育培訓(xùn)工作登記制度,，全面記錄干部參加各類(lèi)教育培訓(xùn)的情況，將培訓(xùn)情況作為年度考核,、任職,、定級(jí)和晉升職務(wù)的重要依據(jù)之一。對(duì)經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)提高學(xué)歷層次和職稱(chēng)等級(jí)的,，按《財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定給予一定獎(jiǎng)勵(lì),。認(rèn)真落實(shí)和完善干部培訓(xùn)激勵(lì)、約束機(jī)制,，增強(qiáng)干部培訓(xùn)的吸引力和約束力,，使培訓(xùn)學(xué)習(xí)的激勵(lì)約束機(jī)制真正發(fā)揮作用。

為了財(cái)政審計(jì)處工作更好地開(kāi)展,，現(xiàn)將20xx財(cái)政審計(jì)處工作計(jì)劃如下：

一,、創(chuàng)新審計(jì)理念不斷深化全部政府性資金審計(jì)。

全部政府性資金審計(jì)是一個(gè)全新的理念,，有著豐富的內(nèi)涵和不確定的外延,，需要我們?cè)趯徲?jì)中逐步穩(wěn)定鞏固，不斷探索深化,。要從理論上完善全部政府性資金審計(jì),，總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)，將全部政府性資金審計(jì)系統(tǒng)化,、體系化是進(jìn)一步深化全部政府性資金審計(jì)的根本要求,。要不斷深化全部政府性資金審計(jì)內(nèi)容，“從大處著眼，摸清全部政府性資金總量,、規(guī)模,、支出重點(diǎn)和支出方向，從小處著眼,、由表及里對(duì)全部政府性資金使用過(guò)程中的突出問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)和規(guī)范”,。

二、完善預(yù)算管理審計(jì),，促進(jìn)預(yù)算管理體制的建立,。

根據(jù)黨的報(bào)告“深化預(yù)算制度改革，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督”的精神,，和省長(zhǎng)提出的“三個(gè)子”的預(yù)算管理目標(biāo),，作為改變舊的政府性資金管理理念、模式的三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),，也是加強(qiáng)和規(guī)范全部政府性資金預(yù)算管理的必經(jīng)程序,，推進(jìn)預(yù)算民主化進(jìn)程。

三,、深化政府負(fù)債審計(jì),，規(guī)避和防范政府財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

適度的政府負(fù)債是地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)不可或缺的資金來(lái)源,，但政府負(fù)債過(guò)多過(guò)重,，則會(huì)制約地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康的發(fā)展。財(cái)政審計(jì)工作,，仍然把審計(jì)重點(diǎn)之一集中于《**省地方政府債務(wù)管理實(shí)施暫行辦法》執(zhí)行情況的檢查,，尤其關(guān)注了負(fù)債計(jì)劃是否統(tǒng)一歸口管理，負(fù)債率,、債務(wù)率,、償債率指標(biāo)有無(wú)突破的警戒線標(biāo)準(zhǔn)以及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系、償債準(zhǔn)備金制度的建立和償債準(zhǔn)備金的足額計(jì)提等內(nèi)容,，更好發(fā)揮審計(jì)的免疫系統(tǒng)作用,。

四、以政策為導(dǎo)向,，加強(qiáng)對(duì)宏觀調(diào)控措施落實(shí)情況的審計(jì)監(jiān)督,。

進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)在促進(jìn)宏觀調(diào)控中的作用，把貫徹落實(shí)國(guó)家宏觀政策的情況作為審計(jì)的一項(xiàng)主要內(nèi)容,，當(dāng)前財(cái)政管理中突出的問(wèn)題主要有六個(gè)方面：一是預(yù)算管理;二是收支兩條線管理;三是財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用;四是轉(zhuǎn)移支付;五是土地出讓金的管理;六是政府負(fù)債問(wèn)題,。這些問(wèn)題應(yīng)引起我們的高度重視。通過(guò)審計(jì),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)宏觀調(diào)控政策執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題和隱患,，找出其中具有規(guī)律性和普遍性的現(xiàn)象,，探究成因，尋求對(duì)策,，為政府制定貫徹和落實(shí)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的措施和對(duì)策提供參考依據(jù),。

總之，在實(shí)踐中探索財(cái)政審計(jì)轉(zhuǎn)型,，在深化中體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的核心價(jià)值,，把創(chuàng)新深化審計(jì)理念、審計(jì)實(shí)務(wù),、審計(jì)目標(biāo),、審計(jì)方式、審計(jì)技術(shù),、審計(jì)管理作為重點(diǎn),。要提高掌握科學(xué)發(fā)展觀的理論水平，要提高實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的知識(shí)水平,。要根據(jù)履行職責(zé)的要求,，學(xué)習(xí)相關(guān)領(lǐng)域的知識(shí)，不斷完善知識(shí)結(jié)構(gòu),，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，在實(shí)踐中才能不斷深化認(rèn)識(shí),、增長(zhǎng)才干,。

公司審計(jì)工作計(jì)劃和目標(biāo)篇二

年的內(nèi)部審計(jì)工作，以“*”重要思想為指導(dǎo),，以國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī),、財(cái)務(wù)管理制度為依據(jù)，以財(cái)務(wù)收支行為的真實(shí)性,、合法性,、效益性為重點(diǎn)，結(jié)合我院年工作要點(diǎn),、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù),，把促進(jìn)管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效益,，增進(jìn)服務(wù)，作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn),，針對(duì)合理科學(xué)利用教育資源,，防止鋪張浪費(fèi)等內(nèi)容開(kāi)展審計(jì)。對(duì)被審單位的財(cái)務(wù)收支行為做出客觀評(píng)價(jià),，并針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)和建議,，幫助和督促被審計(jì)單位及時(shí)整改。

4、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求,，有計(jì)劃地對(duì)*教育部的學(xué)費(fèi),、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審;。

5,、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求,，有計(jì)劃地后勤集團(tuán)的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì);。

6,、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求,，有計(jì)劃地對(duì)學(xué)院招待費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)審;。

通過(guò)開(kāi)展財(cái)務(wù)周期審計(jì),，使審計(jì)工作規(guī)范化,、制度化，及時(shí)評(píng)價(jià)部門(mén)財(cái)經(jīng)管理狀況,，加強(qiáng)事前防范,，促進(jìn)部門(mén)管理自律。

審計(jì)的方法是：首先各單位自查,，并形成自查報(bào)告;其次內(nèi)審人員采取審查資料,、個(gè)別訪談、審計(jì)調(diào)查等方法進(jìn)行,。

審計(jì)的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位xx年以來(lái)的財(cái)務(wù)收支情況,，其中教學(xué)系學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金等項(xiàng)抽查一個(gè)年級(jí)。

1,、上半年對(duì)教學(xué)系進(jìn)行內(nèi)審;,。

2、下半年對(duì)電大工作部,、附屬中學(xué),、*教育部、后勤集團(tuán)(育苑公司)等部門(mén)進(jìn)行審計(jì),。

1,、學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放,，評(píng)定辦法,、評(píng)定程序、評(píng)定結(jié)果;班費(fèi),、實(shí)習(xí)費(fèi)的使用情況等資料,。

2、院,、系兩級(jí)教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法,。

4,、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件,、審批表,、月匯總表等。

學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作,，由院監(jiān)察審計(jì)室牽頭,，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作組,，工作組依據(jù)國(guó)家,、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》開(kāi)展工作,，院屬各單位要積極配合,，搞好內(nèi)部審計(jì)，使我院的各項(xiàng)事業(yè)又好又快地發(fā)展,。

公司審計(jì)工作計(jì)劃和目標(biāo)篇三

在外人看來(lái),，審計(jì)工作是一項(xiàng)輕松而又簡(jiǎn)單的工作，而實(shí)際卻又是一項(xiàng)艱巨而又復(fù)雜的工作,，在新常態(tài)下,，如何干好審計(jì)，是我們審計(jì)人經(jīng)常思索的問(wèn)題,，干好審計(jì)工作主要從以下三方面著手：

干好審計(jì)工作要學(xué)會(huì)“學(xué)”,。加強(qiáng)學(xué)習(xí)是干好審計(jì)工作的前提。審計(jì)人員身居一線,，肩負(fù)維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法紀(jì)的重任，既要堅(jiān)持原則,，秉公執(zhí)法,，又要加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，增強(qiáng)本領(lǐng),。充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能,，只有勤于學(xué)習(xí)，善于總結(jié),，不斷汲取營(yíng)養(yǎng),，豐富大腦，才能提高分析問(wèn)題,，解決問(wèn)題的能力,。學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)，要有撿起西瓜又不漏掉芝麻的思想,，要在干中學(xué),，學(xué)中干,，才能不斷積累經(jīng)驗(yàn)，增長(zhǎng)才氣,，既要向有經(jīng)驗(yàn)的領(lǐng)導(dǎo)和同志們學(xué)習(xí),，又要向理論實(shí)踐學(xué)習(xí)，真正做到干到老,、學(xué)到老,。

干好審計(jì)工作要學(xué)會(huì)“思”。學(xué)會(huì)思考是干好審計(jì)工作的基礎(chǔ),。思考是一種能力,。孔子曰：“學(xué)而不思則罔,，思而不學(xué)則殆,。”只學(xué)習(xí),，不思考,，就不能把所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為能力。只有加強(qiáng)思考,，才能不斷從錯(cuò)綜復(fù)雜的問(wèn)題中找到規(guī)律,；只有獨(dú)立思考，才能不斷提出自己的見(jiàn)解和主張,；只有善于思考,，才能使自己思維更深邃，凡事更有主見(jiàn),。只有學(xué)會(huì)思考,，才能早日承擔(dān)起審計(jì)事業(yè)的重?fù)?dān)。

干好審計(jì)工作要學(xué)會(huì)“悟”,。悟性的高與低是決定干好審計(jì)工作的保障,。每個(gè)人的悟性千差萬(wàn)別，個(gè)人的悟性與學(xué)習(xí),、生活,、工作等日常積累有很大關(guān)系，悟性的高低與得到的工作實(shí)效和質(zhì)量也不徑相同,。老子曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：“天下難事,，必作于易，天下大事,，必作于細(xì)”,，審計(jì)工作尤其需要細(xì)致入微的悟性，用自己細(xì)致入微的做人標(biāo)準(zhǔn)和人格魅力影響周邊的同事,，用智慧來(lái)調(diào)動(dòng)一切積極因素營(yíng)造良好的工作環(huán)境,。在經(jīng)濟(jì)社會(huì)高速發(fā)展時(shí)期,，審計(jì)工作尤為重要，新形勢(shì)下,，需要我們審計(jì)人員要不斷學(xué)習(xí),、不斷反思、不斷創(chuàng)新,、不斷進(jìn)步,，才能成為新時(shí)期的復(fù)合型人才。

公司審計(jì)工作計(jì)劃和目標(biāo)篇四

,供大家參考,。

**公司按照《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《**公司內(nèi)部審計(jì)制度》以及國(guó)家的法律,、法規(guī),、規(guī)章制度制訂2011年度審計(jì)計(jì)劃。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃以防范風(fēng)險(xiǎn),、防止舞弊行為,、規(guī)范財(cái)務(wù)流程和財(cái)務(wù)紀(jì)律、提高管理水平為出發(fā)點(diǎn),，對(duì)公司募集資的使用與保管,、大宗固定資產(chǎn)購(gòu)置、財(cái)務(wù)信息披露為年度重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目,。

（一）,。

每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告季度工作計(jì)劃執(zhí)行情況和季度工作報(bào)告。

（二）,。

對(duì)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)做到事前了解情況,、事中審計(jì)監(jiān)督、

事后,。

總結(jié),。

報(bào)告。

對(duì)重大合同,、對(duì)外擔(dān)保,、關(guān)聯(lián)交易,、大額度資金往來(lái)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,，確保財(cái)務(wù)信息的合法性、合規(guī)性,、正確性,。

（三）。

制度,。

的執(zhí)行力度,，強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu),，完善公司從事證券投資、委托理財(cái),、套期保值業(yè)務(wù)等高風(fēng)險(xiǎn)投資防范治理機(jī)制,。

二、審計(jì)資源,。

內(nèi)審部現(xiàn)有三名工作人員,，工作的開(kāi)展主要通過(guò)財(cái)務(wù)資料、歸檔文件,、部門(mén)管理文件,、oa流程等資料的獲取，以及對(duì)相應(yīng)工作人員的訪談,，獲取所需資料,。

（一）。

對(duì)2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告及2011年季度報(bào),、半年報(bào)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),。

審計(jì)級(jí)次：

一級(jí)（重點(diǎn)項(xiàng)目）。

審計(jì)安排：

全年,。

審計(jì)目標(biāo)：

2010年報(bào),、季度、半年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表合法性,、合規(guī)性,、真實(shí)性和完整性的內(nèi)部審計(jì)。

審計(jì)內(nèi)容：

財(cái)務(wù)報(bào)表是否遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,；會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)是否合理,，是否發(fā)生變更；是否存在重大異常事項(xiàng),；是否滿(mǎn)足持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè),；與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)；各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確完整,。

（二）,。

幕集資金的使用和保管。

審計(jì)級(jí)次：

一級(jí)(年度重點(diǎn)項(xiàng)目),。

審計(jì)安排:,。

每季度一次。

審計(jì)目標(biāo):,。

募集資金按《**公司募集資金管理辦法》進(jìn)行管理和使用,，審批控制手續(xù)完備、賬務(wù)記錄準(zhǔn)確,、完整,。

審計(jì)內(nèi)容:,。

1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行，支付款審批權(quán)限是否按公司規(guī)定執(zhí)行,。

2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途,、暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、置換預(yù)先投入,、改變實(shí)施地點(diǎn)等情形,。

3.募集資金使用與已披露情況是否一致，項(xiàng)目進(jìn)度,、投資效益與招股說(shuō)明書(shū)是否相符,。

4.監(jiān)督募集資金購(gòu)買(mǎi)的大額固定資產(chǎn)項(xiàng)目是否簽訂合同，合同履行是否正常,，合同審批權(quán)限是否符合授權(quán)規(guī)定,。

三固定資產(chǎn)審計(jì)審計(jì)級(jí)次:一級(jí)（年度重點(diǎn)項(xiàng)目）。

審計(jì)安排:半年度檢查一次審計(jì)目標(biāo):固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度有效運(yùn)行,；固定資產(chǎn)的購(gòu)置符合授權(quán)審批的規(guī)定,，入賬手續(xù)齊全，計(jì)價(jià)符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)政策要求,；半年度,、年度固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)情況。

審計(jì)內(nèi)容：

1.

固定資產(chǎn)購(gòu)置的審批授權(quán)權(quán)限,、簽訂購(gòu)買(mǎi)合同是否經(jīng)過(guò)審批程序,，入賬是否準(zhǔn)確及時(shí)，核算和折舊,、減值準(zhǔn)備的計(jì)提等是否符合公司財(cái)務(wù)制度的要求,。

2.固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行，每年度抽查合同xxx份以上,。

3.固定資產(chǎn)的保管,、使用、管理,、維護(hù),、盤(pán)點(diǎn)等是否符合內(nèi)部控制制度的要求。

4.檢查購(gòu)入資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)狀況是否與合同所標(biāo)的的功能相一致,。

（四）,。

常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目。

審計(jì)級(jí)次：

二級(jí)審計(jì)安排：

按季度或月度時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)目標(biāo)：

財(cái)務(wù)信息的管理控制審計(jì)內(nèi)容：

1每月對(duì)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)以及子公司的會(huì)計(jì)資料,、財(cái)務(wù)收支環(huán)節(jié)及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性,、合規(guī)性,、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì),。

2.每月根據(jù)財(cái)務(wù)憑證和支付款項(xiàng)目抽查采購(gòu)與付款,、固定資產(chǎn)、銷(xiāo)售與回款等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制項(xiàng)目,，進(jìn)行合規(guī)性檢查,。

3.每月抽查物料領(lǐng)料程序的審批、出庫(kù),、使用,、欠料、退料等是否符合公司內(nèi)部控制管理制度,。

4.每月抽查成品出庫(kù)程序,，出庫(kù)指令是否符合公司規(guī)定、出庫(kù)單是否嚴(yán)格按審批流程簽字確認(rèn),。

（五）,。

突發(fā)性審計(jì)或臨時(shí)性審計(jì)。

根據(jù)公司實(shí)際需要,，按照公司董事會(huì),、審計(jì)委員會(huì)、公司管理者提出的需要,，進(jìn)行內(nèi)部突發(fā)性審計(jì)工作或臨時(shí)性審計(jì)工作,。

四、內(nèi)部控制程序評(píng)價(jià),。

2011年度審計(jì)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度的合理性,、合規(guī)性、適時(shí)性,，對(duì)內(nèi)部控制環(huán)境,、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、控制活動(dòng)等進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試,。

五,、后續(xù)審計(jì)的必要安排。

內(nèi)審部將執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)制度,，接受公司既定的后續(xù)審計(jì)政策,。

審計(jì)范圍和目標(biāo)，實(shí)施相關(guān)后續(xù)審計(jì)程序,，其目的是確定有無(wú)采取糾正措施,，向公司董事會(huì)和管理層報(bào)告這些措施，并評(píng)價(jià)它們對(duì)糾正審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果,。

同時(shí),，我們有責(zé)任和義務(wù)發(fā)送與后續(xù)審計(jì)有關(guān)的報(bào)告。

二0一一年二月十八日。

公司審計(jì)工作計(jì)劃和目標(biāo)篇五

5,、重視黨員教育,，積極訂閱《支部生活》書(shū)籍，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度,，建立“三簿二冊(cè)一表”,，活躍黨內(nèi)各項(xiàng)生活;在班子建設(shè)方面，健全和完善支部管理,、學(xué)習(xí)制度,，始終堅(jiān)持民主集中制原則，實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo),、個(gè)人分工負(fù)責(zé)制度,，按照中紀(jì)委《五條規(guī)定》，認(rèn)真過(guò)好黨內(nèi)民主生活會(huì),，積極開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng),。推行黨員目標(biāo)管理，積極開(kāi)展民主評(píng)議黨員工作,，推行“一定三包”,、“黨員聯(lián)系戶(hù)”制度，連續(xù)二年我局支部被機(jī)關(guān)黨工委評(píng)為“先進(jìn)支部”的光榮稱(chēng)號(hào),。(八)扎扎實(shí)實(shí)抓好兩個(gè)文明建設(shè),，做到兩手抓、兩手硬,。根據(jù)縣委,、縣政府的部署，年初制定了創(chuàng)建文明單位工作計(jì)劃和綜治工作計(jì)劃,，成立了文明單位創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)工作小組和綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組,，局里與每個(gè)干部職工簽訂了綜治安全責(zé)任狀。加強(qiáng)了以“創(chuàng)五優(yōu)爭(zhēng)先行”“創(chuàng)建文明機(jī)關(guān),、爭(zhēng)做人民滿(mǎn)意公務(wù)員”活動(dòng)為主題的精神文明建設(shè),，改善后勤保障，努力為干部職工解決實(shí)際困難,，拔出數(shù)萬(wàn)專(zhuān)款改造衛(wèi)生間,、自行車(chē)棚及周?chē)k公場(chǎng)所的綠化工程，使辦公室衛(wèi)生達(dá)到“五凈”,，積極營(yíng)造和諧的審計(jì)工作環(huán)境,。同時(shí)積極開(kāi)展文明之家活動(dòng)，文明之家達(dá)100%,。計(jì)生工作全面達(dá)標(biāo),。認(rèn)真做好文明共建片區(qū)和衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的衛(wèi)生等工作,，保持衛(wèi)生清潔，較好地完成了縣委,、縣政府布置的各項(xiàng)任務(wù),。一份耕耘一份收獲，去年我局被縣委,、縣政府評(píng)為“縣級(jí)精神文明建設(shè)單位”;被綜治委評(píng)為“社會(huì)治安綜合治理合格單位”。積極開(kāi)展文體活動(dòng),，豐富職工的業(yè)余生活,。今年“五一節(jié)”在經(jīng)費(fèi)較緊張的情況下，單位拔出3000多元給局工會(huì)安排好節(jié)日期間的各項(xiàng)文體活動(dòng),，通過(guò)開(kāi)展各種健康的文體活動(dòng),，豐富干部職工的文化生活，增強(qiáng)了體質(zhì),，促進(jìn)了審計(jì)事業(yè)的健康蓬勃發(fā)展,。堅(jiān)持以人為本的原則，實(shí)行人性化管理對(duì)家中有小孩考試,、升學(xué)及其它婚喪急事,，充許員工在不影響本職工作的前提下多一些時(shí)間照顧料理家事。并規(guī)定由工會(huì)代表看望慰問(wèn)干部直系親屬生病住院等事宜,，使他們感受到組織的關(guān)心和溫暖,，實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)團(tuán)結(jié)、對(duì)外協(xié)調(diào)的良好工作環(huán)境,。

(九)認(rèn)真抓好掛鉤村工作,。

今年我局掛包安仁半嶺村，為確保我縣社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn),，經(jīng)局務(wù)會(huì)研究成立了掛村領(lǐng)導(dǎo)小組,，確定掛村工作隊(duì)長(zhǎng)并按照縣委的部署認(rèn)真開(kāi)展“四百活動(dòng)”發(fā)放“便民服務(wù)聯(lián)系卡”深入一線，與群眾零距離地談心交心,、溝通交流,，做到村情民意、家事民事心中有數(shù),，為保證先進(jìn)文化進(jìn)村入戶(hù)我局支援水泥20噸協(xié)助村委建造了老年活動(dòng)中心,，力所能及地幫助群眾解決生產(chǎn)生活中存在的困難和問(wèn)題，增進(jìn)與群眾的感情,，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)和諧,。

二,、存在的不足及下一階段工作設(shè)想,。

我局在兩個(gè)精神文明建設(shè)方面做了一定工作，也取得了一些成績(jī),，但與上級(jí)的要求還存在一定的差距,。主要表現(xiàn)在審計(jì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)不盡合理，綜合素質(zhì)提高不快;經(jīng)費(fèi)緊張,，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)力度尚待加強(qiáng);審計(jì)的預(yù)防,、揭露、抵御功能發(fā)揮不夠,，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng),，習(xí)慣于傳統(tǒng)的思維定勢(shì)還未能較好地適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)建設(shè)和審計(jì)事業(yè)發(fā)展的需要。下一階段我局將繼續(xù)努力,，認(rèn)真學(xué)習(xí),，扎實(shí)工作，主要抓好以下幾個(gè)方面的工作：

1,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，建立一支高素質(zhì)的審計(jì)干部隊(duì)伍。嚴(yán)格按照“從嚴(yán)治理審計(jì)隊(duì)伍”的精神,，以提升審計(jì)成果質(zhì)量為核心,、以提高審計(jì)工作水平為著力點(diǎn)，以“科學(xué)發(fā)展觀”重要思想為指導(dǎo),，貫徹落實(shí)黨的xx大和全國(guó)審計(jì)工作會(huì)議精神,，繼續(xù)貫徹“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針,，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé),，注重培養(yǎng)精通計(jì)算機(jī)技術(shù)和審計(jì)業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才，做到“四個(gè)強(qiáng)化和四個(gè)促進(jìn)”,，即強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計(jì),，促進(jìn)提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量;強(qiáng)化對(duì)權(quán)力制約和監(jiān)督，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的力度,，促進(jìn)地方政府和政府部門(mén)依法行政和規(guī)范管理;強(qiáng)化財(cái)政收支審計(jì),，著力揭露嚴(yán)重違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)案件，防止財(cái)政資金和國(guó)有資產(chǎn)流失,，提高資金的使用效益;強(qiáng)化審計(jì)基礎(chǔ)工作力度,，抓好審計(jì)質(zhì)量控制和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的推廣應(yīng)用，增強(qiáng)審計(jì)建議的針對(duì)性,，促進(jìn)審計(jì)成果的利用和提升,，提高審計(jì)工作水平,。

2、圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心,，扎實(shí)開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作,。在完成署、省,、市定審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)基礎(chǔ)上,，根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)工作熱點(diǎn)，適當(dāng)安排一些調(diào)查項(xiàng)目,，主動(dòng)融入海西經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局,，積極開(kāi)展審計(jì)調(diào)研活動(dòng)，服從和服務(wù)于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè),，認(rèn)真做好黨政交辦的審計(jì)事項(xiàng),。針對(duì)存在問(wèn)題,，分析產(chǎn)生原因,，并提出有針對(duì)性的意見(jiàn)和可行性的改進(jìn)措施，將監(jiān)督寓于服務(wù)之中,，堅(jiān)持在工作上服從和服務(wù)于發(fā)展大局,、按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，圍繞保增長(zhǎng),、擴(kuò)內(nèi)需,、調(diào)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值,、辦好惠民實(shí)事,、推動(dòng)節(jié)能減排等工作重點(diǎn)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，努力提高依法審計(jì),、創(chuàng)新審計(jì),、預(yù)警審計(jì)的能力。全面,、及時(shí),、客觀、公正,、如實(shí)地向決策系統(tǒng)反映問(wèn)題,，中肯地提出可行性的審計(jì)建議，為維護(hù)國(guó)家資金的安全,、維護(hù)民生等方面發(fā)揮更加積極有效的作用,。

一、指導(dǎo)思想：

認(rèn)真貫徹落實(shí)精神,，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹(shù)立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念,，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政,、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用,。

二、工作重點(diǎn),。

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審,。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型,。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為,，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制,、情況報(bào)告制,、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等,。

(二)繼續(xù)深入開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì),。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法,、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容,，不斷改進(jìn)審計(jì)方法,。積極開(kāi)展食堂、房屋出租等情況的審計(jì),，逐步規(guī)范核算行為,，提高資金使用效益。

(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程,，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作,。

(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見(jiàn),、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn),，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺(jué)執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和建議,，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化,、制度化,、法制化。

三,、主要措施,。

1.堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則,。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》,、《會(huì)計(jì)法》,、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法,、求真、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

2.貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針,，做到認(rèn)識(shí)到位;強(qiáng)化管理,、夯實(shí)基礎(chǔ),、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任,，成果到位,。開(kāi)展文明審計(jì)樹(shù)立公開(kāi)、公正,、文明,、廉潔的審計(jì)形象。

3.堅(jiān)持求真務(wù)實(shí),，講求實(shí)效的要求,，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是,，以科學(xué)發(fā)展觀來(lái)正確對(duì)待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問(wèn)題,，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4.發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、一絲不茍”的作風(fēng),，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過(guò)程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)方案,、審計(jì)取證,、審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生,。

公司審計(jì)工作計(jì)劃和目標(biāo)篇六

為確保審計(jì)局質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，根據(jù)iso9001質(zhì)量管理體系的要求,，現(xiàn)將20xx年度審計(jì)局內(nèi)部審核計(jì)劃公布如下：

一,、審核目的。

1,、評(píng)價(jià)審計(jì)局質(zhì)量管理體系的符合性和有效性,；

2、提供進(jìn)一步改進(jìn)的信息,。

二,、審核范圍。

審計(jì)局審計(jì)過(guò)程（包括財(cái)政審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、固定資產(chǎn)投資審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì),、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),、審計(jì)調(diào)查）及相關(guān)活動(dòng)。

三,、審核性質(zhì),。

例行審核。

四,、審核依據(jù),。

1、gb/t19001―idtiso9001：2000,；

2,、審計(jì)局質(zhì)量管理體系文件；

3,、適用的法律法規(guī)和其他要求,。

五、審核組成員,。

審核組長(zhǎng)：xxx,。

組員：xx、xx,、xx,、xx、xx、xx,、xx,、xx。

六,、審核時(shí)間,。

計(jì)劃在20xx年5月下旬及10月中旬進(jìn)行二次內(nèi)部審核，具體時(shí)間另行通知,。

xx區(qū)審計(jì)局,。

二0xx年一月四日。

附：審核日程,。

審核日程具體安排如下：

日期時(shí)間a組涉及主要過(guò)程b組涉及主要過(guò)程

日8：30—9：00首次會(huì)議,。

9：00—11：30局長(zhǎng)、管代,。

法規(guī)科,。

11：30—12：30午餐、休息,。

12：30—14：30紀(jì)檢組,。

基本建設(shè)審計(jì)科。

14：30—16：30經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科,。

內(nèi)審經(jīng)貿(mào)審計(jì)科,。

28日8：30—10：30財(cái)政金融審計(jì)科。

辦公室,。

10：30—11：30行政事業(yè)審計(jì)科,。

11：30—12：30午餐、休息,。

12：30—15：00審核組內(nèi)部匯總,。

15：00—16：00末次會(huì)議,。

注：1,、首、末次會(huì)議請(qǐng)審計(jì)局高層領(lǐng)導(dǎo),、部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加,。

2、審核職能部門(mén)和現(xiàn)場(chǎng)時(shí),，除審核主管過(guò)程外應(yīng)審核其他相關(guān)過(guò)程,。

3、內(nèi)審員不參加本部門(mén)的審核,。

編制：審批：

公司審計(jì)工作計(jì)劃和目標(biāo)篇七

根據(jù)省審計(jì)廳要求,，我縣今年安排12個(gè)財(cái)政收支審計(jì)項(xiàng)目，包括：

1,、本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)7個(gè),，即對(duì)縣財(cái)政局,、民政局、人口和計(jì)劃生育局,、法院,、檢察院、經(jīng)貿(mào)局,、進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)4個(gè),，即對(duì)鎮(zhèn),、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)進(jìn)行財(cái)政決算審計(jì),。

經(jīng)與縣委組織部商定,，今年將結(jié)合其他專(zhuān)業(yè)審計(jì)，加大任中審計(jì)力度,，共安排任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目11個(gè),，即對(duì)縣交通局、科技局,、xxx,、招商局、畜牧局,、文體局,、財(cái)辦、扶貧開(kāi)發(fā)辦,、工會(huì),、第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、職教中心的單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)根據(jù)縣委組織部安排隨時(shí)進(jìn)行,。

全年共安排7個(gè)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目,。

1,、市局項(xiàng)目2個(gè)，對(duì)縣物價(jià)局,、水利局進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì),。

3、縣局項(xiàng)目5個(gè),，對(duì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì),、縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社、民營(yíng)辦、實(shí)驗(yàn)中學(xué),、中心衛(wèi)生醫(yī)院的xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),。

全年安排資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)，即對(duì)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社,、自來(lái)水公司進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì),。

市局全年安排投資審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)，即對(duì)三中搬遷跟蹤審計(jì),、經(jīng)濟(jì)適用房決算審計(jì),、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)行政性收費(fèi)基金繳納情況審計(jì)、鎮(zhèn)中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目決算審計(jì),、農(nóng)村公路建設(shè)及管理養(yǎng)護(hù)收支審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,、已建成污水處理項(xiàng)目效益審計(jì)調(diào)查。

公司審計(jì)工作計(jì)劃和目標(biāo)篇八

（2010年11月29日）,。

2010年是集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期,，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和新媒體運(yùn)作等重點(diǎn)工作面臨新突破，客觀上需要有力的紀(jì)律保障作支撐,，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室圍繞集團(tuán)中心工作,，以深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和反腐敗工作為抓手，推動(dòng)集團(tuán)重大決策落實(shí),，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目的監(jiān)督檢查,，不斷促進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目規(guī)范化運(yùn)作，為集團(tuán)實(shí)施跨越式發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律保障,。

一,、嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，促進(jìn)集團(tuán)重大決策貫徹落實(shí),。

針對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中可能出現(xiàn)的情況和問(wèn)題,，牽頭擬寫(xiě)《成都傳媒集團(tuán)2010年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作意見(jiàn)》，對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行分解,，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”制度,，把反腐倡廉與具體工作結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步完善了集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)制度,，強(qiáng)化一級(jí)抓一級(jí),，層層抓落實(shí)的工作機(jī)制，形成單位負(fù)責(zé)人親抓,、牽頭單位（部門(mén)）執(zhí)行、協(xié)辦單位（部門(mén)）配合的齊抓共管工作格局,。在很大程度上杜絕了決策落實(shí)不得力,、工作流程不清晰、操作不規(guī)范、工作執(zhí)行不到位等不良現(xiàn)象,，有效防止違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生,，推進(jìn)集團(tuán)各項(xiàng)重大決策剛性落實(shí)。

二,、加強(qiáng)干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè),，切實(shí)提高工作效能。

三,、突出紀(jì)檢監(jiān)察工作實(shí)效性,，不斷推進(jìn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范運(yùn)行。

康運(yùn)行軌道,。在今年7月至8月,，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室在集團(tuán)辦公室、經(jīng)委辦,、人力資源部和財(cái)務(wù)中心緊密配合下,，對(duì)集團(tuán)及下屬各單位重大事項(xiàng)決策、重大項(xiàng)目安排,、重要人事任免,、大額資金使用、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo),、比選以及中介機(jī)構(gòu)聘用,、職務(wù)消費(fèi)等情況進(jìn)行了深入清理排查，針對(duì)存在的問(wèn)題,，責(zé)令相關(guān)單位或責(zé)任部門(mén)及時(shí)整改,，從決策制度、工作流程,、組織程序等方面加以完善,，不斷提升規(guī)范化管理水平。二是針對(duì)集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)實(shí)體相關(guān)從業(yè)人員不熟悉招投標(biāo)工作流程和招投標(biāo)法律法規(guī)知識(shí),，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu),、工程建設(shè)招投標(biāo)等關(guān)鍵領(lǐng)域人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著重提升從業(yè)人員法紀(jì)意識(shí)和規(guī)范化素質(zhì),，促使各項(xiàng)目招投標(biāo)工作趨于規(guī)范,，防止違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。

四,、注重從源頭治本防腐,，不斷規(guī)范權(quán)力運(yùn)行通過(guò)重點(diǎn)介入干部選拔任用、工程建設(shè)招投標(biāo)等工作,，不斷規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,。一是積極介入干部人事任免工作,，從政策把握和程序監(jiān)督上杜絕用人上的不正之風(fēng)，保證干部任免公平,、公正,、公開(kāi)。集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室與集團(tuán)人力資源部組成聯(lián)合考察組,，按照《領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例》規(guī)定和相關(guān)組織程序,，參與了成都日?qǐng)?bào)、成都商報(bào),、成都晚報(bào)等單位14位干部選拔民主推薦會(huì)和任前考察,，并對(duì)新提拔的干部開(kāi)展任前廉政談話(huà)，推動(dòng)集團(tuán)干部選拔任用工作更加規(guī)范,、制度更加完善,。

二是全面督查集團(tuán)及下屬單位大額資金使用，把資金使用納入規(guī)范化軌道,。集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室借助開(kāi)展“三重一大”專(zhuān)項(xiàng)督查工作的機(jī)會(huì),，對(duì)大額資金使用可行性研究、會(huì)議研究以及依據(jù)的制度和合規(guī)性等進(jìn)行清理核實(shí),，對(duì)財(cái)務(wù)制度存在的漏洞提出改進(jìn)建議,，責(zé)令相關(guān)單位及部門(mén)限期整改，不斷推進(jìn)大額資金使用進(jìn)入規(guī)范化軌道,。同時(shí),，按照市審計(jì)局《2010年市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)監(jiān)督考核辦法》的工作要求，在集團(tuán)范圍內(nèi)積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金督查工作,。

三是加強(qiáng)督查力度,，規(guī)范各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)行為。利用開(kāi)展“三重一大”專(zhuān)項(xiàng)督查工作的機(jī)會(huì),，對(duì)集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)情況進(jìn)行督查,，并從制度上加以規(guī)范。

五,、重點(diǎn)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)重要領(lǐng)域的監(jiān)督管理,，著力構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗長(zhǎng)效機(jī)制。

根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略向藍(lán)海轉(zhuǎn)型,、重大建設(shè)項(xiàng)目和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)日漸增多的客觀實(shí)際,，重點(diǎn)加大對(duì)集團(tuán)重大建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，促進(jìn)重大項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)決策和具體操作規(guī)范化,、制度化,，有效規(guī)避違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。

權(quán),、按制度辦事,、靠制度管人的制度體系,，充分發(fā)揮制度管理在促進(jìn)集團(tuán)建設(shè)和防止腐敗中的重要作用,。

二是加大對(duì)工程建設(shè)招投標(biāo)活動(dòng)的督導(dǎo)檢查力度,。重點(diǎn)介入成都東區(qū)、大魔方,、美食嘉年華,、沙西線、蜀山.棲鎮(zhèn)等重點(diǎn)項(xiàng)目物資采購(gòu)和工程建設(shè)招投標(biāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查,，從政策法規(guī),、操作流程和工作程序等方面牢牢把控，幫助相關(guān)單位完善工作制度和操作流程,。并派員到達(dá)工作現(xiàn)場(chǎng),，靠前督導(dǎo)各經(jīng)營(yíng)實(shí)體搞好招投標(biāo)工作，適時(shí)提供政策咨詢(xún)和操作指導(dǎo),，確保操作規(guī)范,，程序合法。

三是深入排查工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題,，確保工程建設(shè)快速推進(jìn),，同時(shí)又不犯規(guī)。今年2月和9月,，兩次組織開(kāi)展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，對(duì)集團(tuán)工程建設(shè)項(xiàng)目存在的問(wèn)題進(jìn)行深入細(xì)致地排查。重點(diǎn)排查工程建設(shè)項(xiàng)目是否辦理審批手續(xù),，是否取得環(huán)評(píng)報(bào)告,、國(guó)土證、建設(shè)用地規(guī)劃證,、建設(shè)工程規(guī)劃許可證,、設(shè)計(jì)方案批復(fù)以及是否在工程設(shè)計(jì)、地勘,、施工,、監(jiān)理等環(huán)節(jié)實(shí)行規(guī)范化招投標(biāo)活動(dòng)。通過(guò)深入排查,，摸清了工程進(jìn)展情況和操作情況,，對(duì)存在的問(wèn)題，責(zé)令項(xiàng)目方有關(guān)責(zé)任人整改完善,，確保工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì),、高效、安全,、廉潔,，及時(shí)規(guī)避了違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生,。

督等方面深入治理“小金庫(kù)”，從源頭上防堵“小金庫(kù)”漏洞,。對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)整改,，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和可能出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度,。在清查治理過(guò)程中,，責(zé)成成都廣播電視臺(tái)對(duì)違規(guī)設(shè)臵“小金庫(kù)”的《新聞背景》欄目進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，給予欄目負(fù)責(zé)人降職,、通報(bào)批評(píng),，沒(méi)收欄目全部所涉金額等處罰，起到了很好的警示作用,。

六,、加強(qiáng)信訪工作，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為,。

今年以來(lái),，監(jiān)察審計(jì)室共處理各類(lèi)信訪舉報(bào)10件，按照《信訪條例》認(rèn)真查辦,。根據(jù)舉報(bào)線索,，對(duì)4月26日收受“賢成汽車(chē)”禮金的5名采編人員進(jìn)行調(diào)查詢(xún)問(wèn)，在充分查明情況,、調(diào)查取證基礎(chǔ)上,，對(duì)收受禮金未按規(guī)定上交的人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，在采編隊(duì)伍中起到了警醒作用,。同時(shí),，指導(dǎo)集團(tuán)各單位相關(guān)職能部門(mén)，對(duì)禮金上繳制度進(jìn)行清理和規(guī)范,。

今年上半年,，在參與下屬單位選拔任用干部民主推薦會(huì)和任前考察過(guò)程中，接到一則舉報(bào)其中一名干部的匿名短信,，隨即會(huì)同人力資源部的同志展開(kāi)調(diào)查,，通過(guò)仔細(xì)查證核實(shí)，最終澄清為不實(shí)舉報(bào),。既防止帶病提拔干部,，又保護(hù)了真正愿意干事、積極肯干的同志,，保證了干部提拔任用的規(guī)范,。

七、切實(shí)開(kāi)展廉政教育,，著力提升領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律能力,。

針對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展向縱深推進(jìn),、工程建設(shè)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體日益增多的客觀實(shí)際，從強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部廉政意識(shí),、提升廉潔自律能力入手,，不斷增強(qiáng)廉政教育的針對(duì)性和實(shí)效性。

一是重點(diǎn)抓好《^v^中央紀(jì)委關(guān)于嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干規(guī)定》,、《中國(guó)^v^黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》等文件的貫徹落實(shí),，制定《成都傳媒集團(tuán)2010年預(yù)防職務(wù)犯罪工作實(shí)施意見(jiàn)》,，從管理制度和工作機(jī)制,、工作流程等方面入手，深入查找容易誘發(fā)職務(wù)犯罪的薄弱環(huán)節(jié),，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè),、大宗設(shè)備采購(gòu)、項(xiàng)目運(yùn)作等重要領(lǐng)域的監(jiān)督管理,，制定防治措施,，及時(shí)消除誘發(fā)腐敗的因素，防止違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生,。

二是加大領(lǐng)導(dǎo)干部廉政教育力度,，著眼于提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律能力，不斷深化反腐倡廉教育工作,。向集團(tuán)及下屬各單位中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)放《學(xué)習(xí)問(wèn)答》,，人手一冊(cè)，采取自學(xué),、集中學(xué)習(xí)等形式,，深入掌握《廉政準(zhǔn)則》。6月,，舉辦了“成都傳媒集團(tuán)《廉政準(zhǔn)則》輔導(dǎo)報(bào)告會(huì)”,，促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)《廉政準(zhǔn)則》各項(xiàng)規(guī)定有了深刻的理解和認(rèn)識(shí)，取得了良好的教育效果,。

性和時(shí)效性,，為我市反腐倡廉宣傳教育營(yíng)造了良好的輿論環(huán)境。

八,、明確工作思路,，扎實(shí)開(kāi)展好明年集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

紀(jì)檢監(jiān)察干部服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的能力和意識(shí),，重點(diǎn)提高服務(wù)水平和運(yùn)用法律法規(guī)規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)行的能力,。將借鑒對(duì)“成都東區(qū)”項(xiàng)目監(jiān)督的經(jīng)驗(yàn)做法，對(duì)集團(tuán)紀(jì)委參與的所有重大項(xiàng)目,，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室采取定崗定員的辦法,，制定工作流程和項(xiàng)目廉政監(jiān)督的辦法和制度,，確保對(duì)重大項(xiàng)目廉政監(jiān)督落實(shí)到位，執(zhí)行到位,。五是進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)廉政監(jiān)督,，健全權(quán)力監(jiān)督制衡機(jī)制。建立健全集團(tuán)內(nèi)控制度,，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,，定期開(kāi)展對(duì)集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)行情況、各單位固定資產(chǎn)管理情況的監(jiān)督檢查,。六是積極開(kāi)展學(xué)習(xí)調(diào)研,，摸清內(nèi)控管理和項(xiàng)目運(yùn)作等方面存在的問(wèn)題，結(jié)合在查辦信訪舉報(bào)案件中暴露的問(wèn)題,，深入查找管理漏洞,，適時(shí)為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供決策建議，推動(dòng)集團(tuán)不斷優(yōu)化內(nèi)控管理體系,。

證明,。

茲證明羅紅偉同志為我單位正式職工（身份證號(hào)：***471），該同志從22歲起至今一直未婚,，特此證明,。

2011成都傳媒集團(tuán)年1月4日。