總結是把一定階段內的有關情況分析研究,，做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結論的書面材料,，它可以使我們更有效率,，不妨坐下來好好寫寫總結吧。寫總結的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是小編整理的個人今后的總結范文,，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助,。

審計工作總結怎么寫一

一、現(xiàn)代企業(yè)構建內部審計體系的現(xiàn)實意義

財務監(jiān)督是企業(yè)運用一系列的財務指標對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動或業(yè)務活動進行的監(jiān)控,、決斷,、建議和督促。財務監(jiān)督能督促企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動或業(yè)務活動符合國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,，促進企業(yè)各項業(yè)務活動合法化和管理水平的科學化,。而企業(yè)內部審計體系作為企業(yè)財務監(jiān)督體系的一個重要組成部分，它從企業(yè)內部出發(fā),，對企業(yè)的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動或業(yè)務活動的合規(guī)性和合法性進行跟蹤察看,，對不合理的經(jīng)濟業(yè)務活動進行約束，降低企業(yè)在經(jīng)營過程中存在的經(jīng)營風險和財務風險,，進而促進企業(yè)健康良性發(fā)展,。在目前企業(yè)經(jīng)營風險日益擴大的背景下，加強企業(yè)內部審計體系的建設與完善具有深刻的現(xiàn)實意義,。

1.有助于維護企業(yè)資產(chǎn)安全與完整

企業(yè)內部審計通過對企業(yè)的各項經(jīng)營活動進行監(jiān)督審查,，要求企業(yè)在發(fā)展運程中必須遵守國家的法律法規(guī)，必須在國家法律法規(guī)允許的基本框架之下,，在守法的基礎上實現(xiàn)自身的發(fā)展,。另外，企業(yè)內部審計體系在審查判斷各項經(jīng)營活動和財務活動的過程中,，可以及時發(fā)現(xiàn)財務管理中存的問題和各種違法亂紀行為,，并及時對發(fā)現(xiàn)的錯誤和舞弊行為進行約束和揭露。這樣,，不僅可以糾正企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的差錯,，還能糾正會計核算差錯，提高企業(yè)財務部門的工作質量,，保護了企業(yè)財產(chǎn)的安全與完整,。

2.有助于提高企業(yè)經(jīng)營效率

企業(yè)通過內部審計，可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務管理活動中存在的問題,，以及在財務管理制度方面存在的薄弱環(huán)節(jié),，結合企業(yè)自身所處的內外部環(huán)境，有針對性地提出改進措施和對策建議,，從而提高財務管理工作,，也有助于整個企業(yè)的管理水平的提升。另外,，企業(yè)內部審計還能促使企業(yè)加強全面預算的管理,，各單位部門必須根據(jù)本部門單位的實際情況，制訂出切實可行的全面預算方案，促使各單位部門各項經(jīng)濟業(yè)務活動及財務收支按全面預算的要求執(zhí)行,，保證各項業(yè)務工作的資金及其他各種人力,、財力、物力等各種資源的供應,，并對全面預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及時采取措施給予解決,，保證全面預算的有效完成，提高了企業(yè)經(jīng)營活動的盈利能力和管理效率,，促進了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現(xiàn),。

3.有助于增強企業(yè)管理者與經(jīng)營者法制觀念

企業(yè)的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務活動均應嚴格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務制度，企業(yè)通過內部審計,，可以了解各項經(jīng)營活動和財務活動是否符合國家有關法律,、法規(guī)及財務制度的規(guī)定，有無違法亂紀現(xiàn)象,，促使企業(yè)的各項經(jīng)營活動和財務活動更加合法化和合理化,，保證企業(yè)資金及其他各項經(jīng)濟資源的安全和有效使用。還可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)在財務管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié),，通過違法亂紀行為的查處,，教育企業(yè)相關人員遵紀守法，增強企業(yè)管理者與經(jīng)營者的法律意識,。

二、現(xiàn)階段企業(yè)內部審計體系運行中存在的主要問題

1.企業(yè)管理層對內部審計的重視不夠

大多數(shù)的企業(yè)管理者認為,，審計是需要從外部聘任會計師事務所或注冊會計師才能做的事情,，這是制度的規(guī)定，企業(yè)沒有必要再另行設置內部審計部門,，配備專門的內部審計人員,。由于企業(yè)管理者對內部審計部門所提供的各項管理服務不理解、不信任,，在主觀意愿上抵觸設置內部審計部門,，把內部審計部門看成是給自己給企業(yè)找麻煩的機構。還有的企業(yè)是迫于外界的壓力設置內部審計機構,，也無法完全得到企業(yè)高層管理者的信任和重視,，內部審計部門形同虛設。

2.內部審計制度不健全

目前,，大多數(shù)企業(yè)沒有建立一套完整的內部審計制度,。很多單位的內部審計都只是流于一種形式，未能形成內部審計氛圍,，不具備規(guī)范性,、科學性和可操作性。在管理層次上，企業(yè)的審計對象都在審計人員之上,，這就導致審計人員在實施審計程序時會受到約束,，審計人員的工作也會受到一定程度的限制。沒有一套完備的內部審計制度做保障,，內部審計無法達到應有的成效,。

3.內部審計部門缺乏獨立性

近年來，內部審計得到了快速發(fā)展,，部分企業(yè)管理者已經(jīng)在提升企業(yè)管理水平的過程中,，組建了自己的內部審計機構。但是企業(yè)內部審計機構的設置不科學,、不合理,。大部分企業(yè)的內部審計機構設置在企業(yè)財務負責人或單位負責人的管轄范圍以內，這就不可避免地受到本單位管理者的影響,，變相地成為服務于企業(yè)管理者的管理工具,，使得內部審計部門的獨立性受到嚴重影響。如此,，內部審計部門便不能有效地監(jiān)控企業(yè)的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務活動,，在企業(yè)地發(fā)展中埋下較大的隱患。

4.內部審計人員業(yè)務素質較低

由于大多當數(shù)企業(yè)對內部審計工作重視不夠,，企業(yè)在此方面的就不會投入相匹配的人,、財、物等其他經(jīng)濟資源,。絕大多數(shù)的內部審計人員也是從財務部門相關崗位調動來的,，這就出現(xiàn)內審人員知識面較為單一，只懂財務會計知識,，缺少參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的知識和經(jīng)驗,，內部審計的工作也僅停留在對憑證的翻閱和賬面資料的核對查找上，不能深入到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動當中了解企業(yè)所發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務活動,，難以發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問題,，不能從根本上提出解決問題的意見或建議。

5.內部審計范圍存在缺陷

目前,，我國大多數(shù)企業(yè)的內部審計工作停留在對財務工作的復核上,，而內部審計所使用的資料一般是企業(yè)會計憑證、賬簿,、會計報表,、合同及其他相關資料上，僅僅是查看財務會計各項工作是否按照會計工作規(guī)范和企業(yè)會計制度核算,，財務報表數(shù)據(jù)是否準確,，并沒有完全深入到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動和經(jīng)營領域。

三、完善企業(yè)財務監(jiān)督體系的對策建議

1.樹立內部審計的正確觀念

內部審計制度已經(jīng)是現(xiàn)代企業(yè)管理制度中重要的組成部分,，作為企業(yè)的高層,，應當打破傳統(tǒng)觀念束縛，改變對內部審計存在的偏見認識,，站在企業(yè)的高度,，從企業(yè)管理的角度出發(fā)，充分認識到內部審計的重要性,。企業(yè)的內部審計部門雖然不是企業(yè)的利潤中心,，不能為企業(yè)帶來利潤。但是,，內部審計部門可以通過對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務活動進行監(jiān)督審查,，來發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在的經(jīng)營風險和財務風險，為企業(yè)減少不必要的損失,。所以,，內部審計部門能間接地為企業(yè)創(chuàng)造效益。企業(yè)管理者應該為內部審計部門提供適宜的人力,、技術和其他經(jīng)濟資源,，提高內部審計部門的管理地位，以保障內部審計人員權利和職責的有效履行,。

2.完善企業(yè)內部審計制度

企業(yè)應當建立健全內部審計制度,。企業(yè)可以建立審計監(jiān)察部，除了負責本單位財務審計,、專項審計,、內控評價等工作以外，還應當對各部門,、單位執(zhí)行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策部署、完成經(jīng)營管理目標任務,、保證凈資產(chǎn)的保值增值,、遵守國家法律法規(guī)及企業(yè)章程和規(guī)章制度、遵守廉潔從業(yè)規(guī)定等內容進行經(jīng)濟責任審計,。同時,，還需要對重要工程進行結算審計，并通過協(xié)調外部審計,，評價外部審計的質量,。

3.確保企業(yè)內部審計部門的獨立性

企業(yè)管理者要科學設置內部審計機構，建立企業(yè)財務監(jiān)督機制,。企業(yè)應當從治理層面構建財務部門監(jiān)督體系,。企業(yè)的內部審計機構，應當脫離甚至高于企業(yè)的管理層。建立以股東會或監(jiān)事會為領導的內部審計委員會或其他內部審計機構,，方能真正起到監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務活動,，監(jiān)督企業(yè)的經(jīng)營者和管理者，維護企業(yè)資產(chǎn)的安全完整,。目前已經(jīng)有很大型國型企業(yè)由財務總監(jiān)委派制和傳統(tǒng)的總會計師制度轉向cfo,，從企業(yè)的相關會計制度來看，總會計師雖然是企業(yè)的財務官,，但總會計師的特殊身份和制度編排,，導致其不能真正地發(fā)揮內部財務監(jiān)督職能。顯然,，財務總監(jiān)與總會計師相比,，獨立性較強，但財務總監(jiān)卻不參與企業(yè)的財務管理活動,，其掌握的企業(yè)信息資源有限,，不足于發(fā)揮其財務監(jiān)督職能。因此,，首席財務官由總會計師向cfo轉變,，正是企業(yè)從治理層面來組建企業(yè)內部財務監(jiān)督體系。

4.提升內審人員的業(yè)務素質

隨著企業(yè)多元化的發(fā)展,，企業(yè)對內審人員也提出了更高的要求,。不僅要求內部審計人員精通財務會計知識和審計知識，還要掌握與企業(yè)經(jīng)營活動相關的業(yè)務知識和管理,，這些才能更好地起到內部財務監(jiān)督作用,，更好地為企業(yè)提供服務。企業(yè)可以通過內外部培訓,，當然,，內審人員也需要利用業(yè)余時間鉆研業(yè)務知識和管理知識，來提升業(yè)務素質能力,，保持良好的職業(yè)道德修養(yǎng),，牢固掌握國家法律法規(guī)和企業(yè)管理制度，對企業(yè)的經(jīng)營管理活動和財務活動提行有效審計和公正客觀的評價,，為企業(yè)決策層提供準確無誤的決策依據(jù),。

5.拓展內部審計范圍

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，內部審計工作僅停留在財務會計方面已明顯不能滿足企業(yè)各方面的需求,。內部審計工作應當以財務會計數(shù)據(jù)為基礎,，在審查企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量真實合法的基礎上,，對企業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務活動進行合規(guī)性和效益性進行審計,，將作業(yè)領域由財務領域擴展到管理領域,，從而使內部審計工作在企業(yè)內部財務監(jiān)督方面發(fā)揮更大的作用。

審計工作總結怎么寫二

本人于今年調至分公司從事審計工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將一年的工作情況總結如下,。

一,、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質,，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習,，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想，認真學習,，進一步堅定社會主義信念,，做一個合格的審計人員。

二,、強化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質量和效率。

三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計等,，得到分公司領導及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外，還圓滿地完成了__電廠的任中審計,、股份公司借調的__公司離任審計和__電廠績效審計,，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計,，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結成績的同時,，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用審計平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性，在今后的工作中,，將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計工作總結怎么寫三

我校在__年中,，充分發(fā)揮了內部審計的作用,，對于有效地防范風險、確保資金安全,、規(guī)范內部管理,，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了進取作用,。我校內部審計小組根據(jù)教育局審計室__年度年初

工作計劃

一、進一步建立健全了內部審計工作的資料和工作制度;強化了業(yè)務學習,，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變,。

二、認真學習相關業(yè)務,，及時了解對農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障的各項政策,。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情景,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情景等作為一項重要資料進行了審計,，保證內部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。

三,、對學校的財務收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情景做到了一期一審，并及時上報審計工作報告,，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益,。

根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點，今年我校內部審計的主要資料有：

1,、對學校的各項收入進行了審核,，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算,，無隱瞞,、截留挪用、轉移學校收入的情景,。

2,、對學校的各項支出情景，包括教師工資,、績效工資,、經(jīng)補貼、伙食費等支出情景進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內審認為均貼合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理,。

3、對于學校的資產(chǎn)構成情景,，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

4,、對學校的負債也作了相應審計,，學校從__年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費

5,、對學校收費情景進行了重點審計,，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應的生活費,，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示,。并對學生生活費給予了補助。

四,、認真貫徹上級內審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項工作。

1,、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題。

2,、全面審計,，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情景摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3,、完善了制度,，嚴格了管理。嚴格審計質量管理,，實行審計全過程質量控制,，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案,、審計證據(jù),、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4,、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好,。

審計工作總結怎么寫四

20__年度在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20__年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20__年度審計工作總結如下：

一,、完成主要工作

20__年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情景審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產(chǎn)管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情景進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關提議,，指導整改。20__年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出提議36項。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情景與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，異常是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。經(jīng)過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20__年7月,，公司為扭轉__汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書,。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情景,，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核,，最終確認__汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、進取的經(jīng)營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，供給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20__年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。異常是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,，為投資決策供給依據(jù),。

4、加強離任審計,，供給人事管理參考

20__年,，寶__原總經(jīng)理、新_湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核供給參考。

5,、完善基建工程審計

20__年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20__年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1,，392.40萬元，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核。20__年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省很多的資金,。

二、主要工作體會

1,、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵

20__年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強過程管控,，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員進取學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。

3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20__年,，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情景進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關提議,，指導整改,。

三、存在問題與今后打算

1,、存在問題

①由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及很多基建項目施工預、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復,、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

①堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用本事。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)本事有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中進取探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)本事，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

②20__年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務,、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。

③協(xié)助相關部門厘清基建管理流程,，完善預,、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰,、透明,、合理、公正,。

審計工作總結怎么寫五

一年來,，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1,、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2、從個人的工作能力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹慎小心,，甚至有些領域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變,。

可以說經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作,，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色,。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

一,、20__年的主要工作

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力,，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工,。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎,。

2,、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

__公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元,。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的,、定期的會計報告制度,。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果,。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種

規(guī)章制度

4,、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領導的安排,，今年,，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進行了核查,，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20__年工作計劃的一項基本內容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調研準確,，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告,，把問題找準了,，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶,、業(yè)務人員的好評,。

5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領導批準后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長,、項目多,、投資大、施工單位多,、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束,。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益,。

6,、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務部的通力配合下,，首先對截止到__年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內部的落實情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益,。

二,、工作中存在的不足

1,、審計工作還存在盲點,，如對經(jīng)濟合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內容,。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內部審計的一項重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同,、大型設備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因,，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來,，形成了審計工作的一個盲點,。

2、審計工作還不夠深入,、細致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中,，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行,。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大,、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性,，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題,。

3、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關,，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4,、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極

審計部成立之初,，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大,?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,，再應對其他活動時,，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來,，審計部內每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動,，我表現(xiàn)得不是很積極,，或多或少的影響了整體的活動效果。

三,、__年的工作計劃

__年審計部的總體工作目標是：在20_年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計,，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前,、事中審計并重，努力使審計的批判性,、保護性和建設性的作用得到程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。

具體的工作有以下方面：

1,、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。20__年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正,、公開,、公平,，也從某種程度上對管理者起到了警示作用,。

2、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20__三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次,、簡單的,、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。__年我們要保證不僅從形式上,，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合,，努力做到從項目立項,、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細致的開展打下基礎,，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

3、積極開展對公司財務信息的核查與審計

20__年制定的《內部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務,。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息,。__年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次,，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。

審計工作總結怎么寫六

xx省電力有限公司是國家電力公司全資子公司,，20xx年xx月xx日由xx省電力工業(yè)局改制而成,。公司主營電網(wǎng)經(jīng)營、電力生產(chǎn),、電力電量購銷,、電網(wǎng)調度與管理；兼營電力技術開發(fā),、試驗研究,、信息通信、電力建設（包括勘測,、設計,、施工、修造,、安裝,、調試）、燃料購銷,、物資購銷,、職業(yè)培訓、咨詢服務,、房地產(chǎn)開發(fā),、廣告裝潢等。公司本部機構設16部1中心,，公司現(xiàn)有直屬單位33個,、二級單位8個、視同直屬的合資聯(lián)營單位18個,，正式員工約23623人,；有多種經(jīng)營企業(yè)238個，并與全省60個xx縣（市,、區(qū)）的供電企業(yè)簽訂代管協(xié)議,，實現(xiàn)代管56個。

到20xx年底，全省電力裝機總容量達1245.41萬千瓦,，資產(chǎn)總額287.51億元,。20xx年3月26日，xx省電力有限公司被國電公司正式命名為中國一流電力公司,。xx省電力公司為了保證“資產(chǎn)經(jīng)營責任,、安全生產(chǎn)責任、黨風廉政建設責任制”的貫徹落實,，促進xx電力競爭性生存,、可持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)效益,、社會效益,、員工效益，實現(xiàn)“客戶滿意,，政府放心”的終極目標,，緊緊圍繞“咬定雙滿意，奮力創(chuàng)一流,，加速實現(xiàn)兩個帶全局意義的根本性轉變”的工作主線,，積極探索構筑“立體、動態(tài),、集約,、高效”的內部監(jiān)督體系，實施財務總監(jiān),、總會計師及財務部門負責人委派制,、片區(qū)審計工作派出制和監(jiān)督巡視制度,。通過監(jiān)督管理體制,、機制、制度的創(chuàng)新,，推動監(jiān)督運行機制的流程重組,、功能再造，確保監(jiān)督管理的有效和長效,，實現(xiàn)生產(chǎn)安全,、經(jīng)濟安全和政治安全。公司現(xiàn)有審計人員93人,，其中：本部及派出機構28人,，基層單位配備專職審計人員65人，初步形成公司本部,、審計工作部,、基層內部審計三個層面的內部審計監(jiān)督體系。

一、完成的主要工作及效果

省公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,，建立了“立體,、動態(tài)、集約,、高效”的監(jiān)督體系,，實施了財務負責人委派制、片區(qū)審計工作派出制和監(jiān)督巡視組制度,。作為監(jiān)督體系組成部分的內部審計,，緊緊圍繞“經(jīng)濟安全”這個主題，在內部審計體制,、機制和管理方面有所創(chuàng)新和突破,，先后成立了審計委員會、試行了審計項目經(jīng)理制,、實現(xiàn)了審計工作向職代會報告制度,、召開了高規(guī)格的審計工作會議等，初步理出了一條適應現(xiàn)代企業(yè)制度的內部審計工作思路,。20xx年,，公司系統(tǒng)共完成415個審計項目，完成工程,、合同審計簽證778份,，查糾違規(guī)金額3594萬元，核減工程造價1.5億元,，提出管理建議917條,。

一是開展了綜合審計調查工作。審計部門圍繞企業(yè)經(jīng)營者關心的重大問題,，選擇專項管理課題,，開展了形式多樣的綜合審計調查，為企業(yè)經(jīng)營管理提供了幫助,，得到各單位領導和部門的重視,。如對火電廠煤耗管理的審計調查，促進了基層單位對入廠煤質量的管理,；對大修理費用的審計調查,，進一步明確了大修與技改的界限；對結算中心的資金管理審計調查,，提出了運用多種財政杠桿盤活存量資金的建議,；對多經(jīng)企業(yè)內部業(yè)務管理的審計調查，促進了多經(jīng)企業(yè)內部市場的統(tǒng)一和規(guī)范管理,；對投資管理的審計調查,，區(qū)分了投資與借款的界限；對科技開發(fā)費的審計調查，提出統(tǒng)籌安排,、集中開發(fā),、推廣應用的意見，有利于克服科技投入的重復,、浪費現(xiàn)象,。

二是前移審計關口，開展了事前審計,。審計部門事前介入管理的作用逐步顯現(xiàn),，并愈來愈得到各單位的重視。在年度會計決算報表報送之前,，審計部門能以審計的視角,，對經(jīng)營管理情況進行總結、分析和評價,；審計人員還積極參與了物資和工程招投標工作,，重要合同沒有內部審計審查，不對外簽約,；對基建工程項目,，審計部門及時會同有關部門組織進行事前檢查，糾正了一些不規(guī)范的行為,，起到了積極有效的作用,。

三是全面啟動了小型基建工程結算審計。從xx年開始全面啟動了小型基建工程結算審計,，由省公司審計部直接審計,、組織片區(qū)審計、委托中介機構審計的小型基建項目綜合審減率達6%,。通過審計,，小型基建管理得到加強，使審減率逐年下降,，審計效果得到較好體現(xiàn),。

四是開展了任期經(jīng)濟責任審計。審計部門對經(jīng)營管理第一責任人組織進行了任期經(jīng)濟責任審計,，在完成離任經(jīng)濟責任審計的同時加大了屆中經(jīng)濟責任審計力度，對企業(yè)經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié)和經(jīng)營管理上不合規(guī)的經(jīng)濟行為及時給予預警,；省公司還把內部審計評價融入干部屆中考核工作中,，配合人事部門在鑒證、評價領導班子經(jīng)營能力上發(fā)揮了作用,，使審計職能得到進一步強化,。

五是加強了農(nóng)網(wǎng)改造工程項目審計。公司審計部組織完成了對全省30個縣電力公司的農(nóng)網(wǎng)資金使用情況調查，組織完成了421個農(nóng)網(wǎng)單項工程審計,，審減金額1080萬元,；及時糾正了農(nóng)網(wǎng)資金未按規(guī)定專款專用以及農(nóng)網(wǎng)工程物資采購等方面存在的問題,。農(nóng)網(wǎng)審計工作取得的成績,，在這次國家審計署統(tǒng)一安排的農(nóng)網(wǎng)工程審計中，得到了各級審計機關的好評,。

六是積極配合監(jiān)察部門完成對有關經(jīng)濟案件的查處,。公司審計部配合監(jiān)察部門落實了職工來信來訪反映的個別領導干部經(jīng)濟問題。通過實事求是,、客觀公正地調查落實,，有的澄清了問題，解脫并保護了干部,，有利于領導更好地開展工作,；有的查清了事實，幫助責任人員從思想上認識存在問題的性質,，達到了教育干部的目的,。

七是審計成果得到有效運用。各片區(qū)審計工作部建立了片區(qū)各單位的審計電子臺賬,，動態(tài)分析經(jīng)濟安全危機點,；開展了審計工作回頭看活動，加大審計成果運用檢查力度,，組織對xx年以來審計成果運用和落實情況的監(jiān)督檢查,，解決“審用脫節(jié)”問題，根除“審而不改,，審而無用”現(xiàn)象,；省公司還為各單位主要領導建立了電子郵箱聯(lián)系制度，審計部門對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題通過電子郵箱發(fā)送給各單位主要領導,，各單位領導對提出的審計意見能給予重視,，部分單位還對照電子郵箱中提出的問題，舉一反三,、對照自查,。

二、采取的主要措施

審計部門圍繞企業(yè)的“改革,、發(fā)展,、穩(wěn)定、管理,、服務”的重點,，在健全組織,、完善制度、改進方法,、提高審計成果運用等方面做了大量工作,，xx電力的審計工作從弱到強，正在發(fā)揮越來越重要的作用,。

（一）不斷創(chuàng)新,，建立了新型審計監(jiān)督組織形式省公司按照“有限責任、有人負責,、有效制衡”的要求,，根據(jù)內部審計工作的發(fā)展趨勢，在分析了過去聯(lián)合審計組織形式利弊的基礎上,，為解決審計力量和力度問題,，提出了“立體式、集約化”的審計組織體系的思路,，實行審計機構派出制,，進行垂直管理和領導。通過筆試,、面試,、考核等層層選拔，選派一批（24人）優(yōu)秀審計人才到4個片區(qū)審計工作部工作,，其中總審計師4人（副處級）,、正科級審計員7人、副科級審計員13人,；審計工作部中審計人員的工資,、獎金、津貼,、各項社會保險及發(fā)生的管理費用由省公司指定單位代辦,，費用單列，由省公司統(tǒng)一考慮并列入公司年度財務預算,。其效果主要表現(xiàn)在：監(jiān)督力度得到加強,，監(jiān)督領域得到擴展，工作效率明顯提高,，工作更加貼近被審對象,，審計服務得到有效體現(xiàn)。通過片區(qū)審計人員的辛勤努力,，內部審計組織體系改革的舉措得到了有關單位的充分理解和認可,，片區(qū)審計開展的工作及取得的成效也得到省公司和片區(qū)單位的積極肯定。

（二）加強審計隊伍培訓,，建立健全內部審計制度為使審計人員適應企業(yè)經(jīng)營管理的需要,，更好地服務于企業(yè)，我們采取多種形式對審計人員進行培訓：一是以審代培,，以老帶新,。在開展審計項目時組成審計組，在人員組成上有意識地將“新手”與“老手”搭配,，讓“新手”在審計實踐中學會審計,；二是舉辦專題培訓班。省公司先后舉辦了經(jīng)濟法規(guī),、審計業(yè)務,、審計計算機應用和工程預決算知識等培訓班，受訓審計人員近400人次,；三是送出去培訓,。

參加國家電力公司、省審計廳,、華東審計部舉辦的各種業(yè)務培訓150余人次,。系統(tǒng)審計人員的整體素質有所提高，隊伍結構正朝多師方向發(fā)展,。同時制定了具體的工作制度,、規(guī)范或辦法，頒布了《內部審計處罰規(guī)定》,，首次賦予內部審計直接處理,、處罰權，對試圖違紀的人起到了威懾作用,；出臺了片區(qū)審計工作規(guī)則及相關管理辦法,，各片區(qū)審計工作部也陸續(xù)出臺了各種內部審計管理標準，完善了審計信息交流網(wǎng)絡,，建立了工作部與監(jiān)督巡視組溝通聯(lián)系制度,，結合自身實際開展了審計質量控制活動，并建立了審計成果的定期跟蹤制度,，初步建立了適應新的組織體系有序運轉的操作平臺,。

（三）優(yōu)化審計業(yè)務流程，構筑立體審計監(jiān)督網(wǎng)絡作為省公司“立體,、動態(tài),、集約、高效”監(jiān)督體系的重要組成部分,，完成了審計監(jiān)督體系的建設,，對原有審計業(yè)務流程進行了重新整合，構筑新形勢下系統(tǒng)的,、分層的審計監(jiān)督體系,。提升了審計監(jiān)督的功能,，圍繞“三項目標”，突出“三項核心業(yè)務”（責任審計,、制度審計,、效益審計），強化“三大功能”（監(jiān)督,、評價和咨詢）,，明晰“三個層次”（審計部、片區(qū)審計工作部,、基層內審）的界面,，通過制定規(guī)范化的審計工作制度、運用現(xiàn)代信息技術和新型的審計組織形式,，加大了審計監(jiān)督的力度,，提高了審計工作質量及審計成果的運用。

（四）在審計項目管理中推行項目經(jīng)理制,，使內審主要職能在審計實踐中和諧統(tǒng)一為了提高審計工作質量,，發(fā)掘和培養(yǎng)審計骨干，限度地調動審計人員的潛能,，給審計人員提供一個充分展示自我價值的機會,，根據(jù)省公司審計體制改革的基本思路，對綜合性審計調查項目逐步實行柔性化管理機制,，不再采取指定審計項目實施對象的做法,，引入項目競爭機制，通過招標方式擇優(yōu)選定審計項目負責人,。審計部首次對電力市場開拓暨購銷比價管理調查項目實行公開招標,，在審計項目管理中引入招投標制度，通過這種形式,，對現(xiàn)有審計資源進行優(yōu)化配置,，選擇的審計工作實施方案，選擇的審計項目負責人,，從而推動審計工作質量的提高,。

三、幾點體會

一是審計干部對審計作用認識的提高是做好審計工作的基礎,。廣大審計干部認識到,，內部審計不僅是監(jiān)督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動,，在職能上體現(xiàn)監(jiān)督與服務的兼容性,，即監(jiān)督下的服務，服務中的監(jiān)督,，是監(jiān)督與服務的高度統(tǒng)一,；審計工作是公司經(jīng)營管理工作的重要組成部分,，是公司內部控制的關鍵環(huán)節(jié)，必須緊緊圍繞xx電力的戰(zhàn)略目標和工作主線,，與公司的其他監(jiān)督一起,，把工作重點放在防范企業(yè)經(jīng)營風險上,，進一步強化審計監(jiān)督職能,；審計干部還在審計實踐中逐步樹立了“有為才有位”的思想，認識到“正人先要正已”,，按照“獨立,、客觀、公正,、廉潔”的審計行為準則,，并不斷在審計實踐中學習和提高自身經(jīng)營管理水平，通過揭示經(jīng)營管理中存在的問題,，并提出加以改進的措施,，實現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營管理服務的目的，進而找準自身的位置,。審計干部對審計作用認識的不斷提高,，為開展各項審計工作奠定了基礎。

二是各級領導的重視和支持是發(fā)揮審計職能作用的關鍵,。公司黨組高度重視內部審計工作,，劉順達總經(jīng)理多次強調“三合”（合法、合規(guī),、合程序）是立業(yè)之本,，是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的關鍵，要把監(jiān)督擺在顯著位置,，關鍵是要把“四個凡事”（凡事有章可循,、凡事有人監(jiān)督、凡事有人負責,、凡事有據(jù)可查）落到實處,。有些單位領導還親自布置內部審計的任務并提出具體要求；單位內部重要會議,、重大決策請審計人員列席并聽取意見,；省公司及部分基層單位成立了以公司總經(jīng)理為主任，有關領導及主要部門負責人參加的審計委員會,；有80%的基層單位實施了審計向職代會報告制度,。所有這些，對審計職能的發(fā)揮起到了關鍵作用,。

三是審計組織體系的建立健全是審計工作有效開展的保障,。截止20xx年底,，基層單位共有21個單位設立了獨立的審計科，其他規(guī)模較小的企業(yè)均配備了專職審計員,；同時借助片區(qū)審計,、社會審計力量，擴大了審計復蓋面,；各電業(yè)局審計部門還配備了工程技術人員,，開展對工程決算的審計；公司系統(tǒng)共有專職審計人員93人,，其中公司本部28人,，基層單位65人，為審計工作的開展提供了保障,。

四是審計成果的落實和運用是審計工作不斷提高的動力,。審計人員認識到審計發(fā)現(xiàn)并提出問題不是審計工作的終結，而是審計工作新階段的開始,，因此審計不但會提問題,，而且能針對存在問題產(chǎn)生的原因，提出從制度上,、措施上加以完善和改進的辦法,，督促被審單位舉一反三進行整改，促進被審單位樹立依法經(jīng)營觀念,，提高制度化,、科學化管理水平，只有這樣,，才能真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義,，才能實現(xiàn)管理的有效和長效。省公司對審計處理意見和決定,，建立審計意見執(zhí)行情況臺賬,，進行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計；對審計委員會決定的落實情況列入了下次會議議程,；在干部任用上,，人事部門注意吸收審計部門的意見；在公司系統(tǒng)雙文明先進單位評比中,，審計占有重要一票,，較好地克服了“審而無用、審而不改,、審而不究”的問題,，大大鼓舞了審計人員的工作積極性，促進了審計工作質量的提高，成為推動審計工作不斷發(fā)展的動力,。

在充分肯定審計工作取得的成績和總結經(jīng)驗的同時,，我們還清醒地看到，目前公司系統(tǒng)的審計工作仍然存在一些問題和不足,，一是部分單位對審計作用認識不足,，審計工作開展不平衡；二是審計人員的數(shù)量和素質尚未能完全適應公司系統(tǒng)經(jīng)濟安全的需要,，審計人員知識結構和隊伍結構有待進一步改善,、隊伍穩(wěn)定性尚存在問題；三是審計工作質量保證體系尚未完全建立,，有效的審計監(jiān)督的約束機制尚未完全形成,；四是內控審計工作的開展亟待加強。xx省電力系統(tǒng)的內部審計工作,，在各級領導的關心、支持和幫助下,，雖然取得了一些效果,，但與內部審計要達到的最終目標還有一定的距離，尚需不斷探索,、不斷完善,、不斷發(fā)展。新的一年,，公司內部審計工作將圍繞公司的“兩出兩化,、國際一流”戰(zhàn)略目標和20xx年xx電力工作主線，以創(chuàng)國際一流電力公司審計為目標,，務實創(chuàng)新,，推動公司審計工作上一個新臺階。

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