總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結和概括的書面材料,，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路，少犯錯誤,，提高工作效益，因此,，讓我們寫一份總結吧,。那關于總結格式是怎樣的呢？而個人總結又該怎么寫呢,？以下是小編收集整理的工作總結書范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。
審計人員的工作總結及不足篇一
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦,，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。
2、開展專項經(jīng)營考核審計
20cc年7月,，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書,。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果,。
3,、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省,、等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。個性是xx公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,，為投資決策帶給依據(jù)。
4,、加強離任審計,，帶給人事管理參考
20xx年，原總經(jīng)理,、副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考,。
5,、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843,。44萬元，核減金額286,。84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1，392,。40萬元,，核減金額384。39萬元,。
根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228,。13萬元,，核減金額119。93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金。
二,、主要工作體會
1,、集團領導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成。
2,、加強過程管控,，提升內(nèi)審質量
質量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質量。
在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
3,、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實
20xx年,，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關推薦,，指導整改,。
三、存在問題與今后打算
1,、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計,、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復,、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象。
2,、今后打算
堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。
20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務,、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。
審計人員的工作總結及不足篇二
在過去的20xx年的工作中,，我在區(qū)委,、區(qū)政府和局黨組的正確領導下，加強學習,，注重創(chuàng)新,，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真,，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務,，受到領導和同事的一致肯定,。具體總結如下：
一,、加強學習
培養(yǎng)提高自身綜合素質，加強自身的思想道德建設,，樹立自尊,、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨,、忠于祖國,、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導,、團結同事，為人真誠,、人際關系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的新時代審計人員。
二,、強化業(yè)務技能,，創(chuàng)造業(yè)務佳績
在日常工作中，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性、藝術性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領,。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則,，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排,、交叉進行,，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質,，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質,，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。
三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務
兩年來,，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作，我不僅參與制定了各項經(jīng)濟責任審計制度,，并參與指導完善了多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、街道辦事處書記,、主任和統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和街道辦事處財務收支審計等幾項審計任務;和質量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議：
1.開拓思路,，積極探索,，牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎上,，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法,，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計,，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作,、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關,，并定期向上級領導匯報審計進展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率,、高質量的完成審計任務,。
2.規(guī)避風險、確保質量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實現(xiàn)市局提出的的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子,、新方法,，我對審前準備、編制審計實施方案,、出具審計報告,、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。今年我在財政,、計生,、地稅等項目的審計中運用了計算機審計,，有效縮短了審計周期,，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎,。注重分析,，審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質量的檢閱,，著重評價人的因素對于相關經(jīng)濟活動的影響,，不但事關被審計人的利益，而且關系到部門利益和黨的干部政策,。因此,，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況,，對已經(jīng)收集到的證據(jù),，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析，歸納總結,，做出實事求是,、客觀公正的評價。評價時,，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議,，提出審計意見,。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價,。
3.注重審計調查研究。通過審計調查,，揭示問題,，分析原因，提出在體制改革,，完善制度,，加強管理，健全機制等方面的建議,，為黨政領導宏觀決策服務,。
4.努力學習、鉆研業(yè)務,，做好領導助手,。在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性,，都同樣需要認真,、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關,，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制,，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看,、多問、多思考,，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對工作積極主動，嚴格把關,，一絲不茍,，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中,，分清主次,，科學安排，按時,、按質,、按量完成任務,，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作,。
四,、存在的問題及明年發(fā)展方向
通過這一的年工作，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風,?；仡欉@一年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果,，是同事們共同努力的結果,，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力。在今后的工作中,，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守。同時,，發(fā)揚成績、克服不足,，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計人員的工作總結及不足篇三
今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。
1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關建議,，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。
2、開展專項經(jīng)營考核審計
20xx年7月,，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果。
3,、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,，為投資決策提供依據(jù)。
4,、加強離任審計,，提供人事管理參考
20xx年，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考,。
5,、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。
根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金。
二,、主要工作體會
1,、集團領導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成。
2,、加強過程管控,，提升內(nèi)審質量
質量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質量。
在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關建議，指導整改,。
三,、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1 人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。
集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象,。
2、今后打算
堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。
20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務,、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。
審計人員的工作總結及不足篇四
一年來,，在市委,、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下,，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,，堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?，F(xiàn)將一年來的思想,、工作、學習和廉潔自律情況總結如下：
一,、加強理論學習,，不斷提高自身素質
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性、堅定性,，一年來,，認真學習貫徹黨的十九大精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作,。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,。
同時,，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng),、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內(nèi)容,，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調查,。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊。
二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)
自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委,、政府保持高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上,，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局,，維護團結,。
三、依法審計,，求真務實
在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計、文明審計,、廉潔審計,、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責,。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點,、難點、事關百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調研,、了解，掌握第一手資料;同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法、求實,、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神
另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此,，我局班子歷來很重視,、關心女同志的身體、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排,。
四、廉潔自律,、清廉從審
作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從。一年來,，認真學習貫徹《黨章》,、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神,，始終對自己高標準,、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強黨性,、黨風、黨紀和廉政方面的學習,，不斷加強世界觀,、人生觀、價值觀的改造,，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民，做到權為民所用,，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心,，常排非分之念，常修為仕之德,，堅持把輕名利,、遠是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重,、自省,、自警,、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。
五,、今后努力的方向
加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,，不斷提高審計質量,，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟持續(xù),、快速、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用,。
審計人員的工作總結及不足篇五
20xx年，縣審計局在縣委,、縣政府的直接領導和上級審計部門的指導下,，堅持以""重要思想為指導，認真貫徹執(zhí)行全會和中央經(jīng)濟工作會議以及全國,、xx市審計工作會議精神,，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟建設中心和社會發(fā)展大局，全面落實審計工作"二十字"方針,，突出審計重點,，加大審計力度，嚴格審計執(zhí)法,，通過全體審計人員的共同努力,，圓滿完成了年度審計工作任務。
一,、20xx年審計業(yè)務成果
根據(jù)縣政府永政[]文75號精神,，年初全縣計劃審計及調查40個項目;計劃執(zhí)行中，根據(jù)實際情況,，對其中的部分項目進行了一定的調整,，但總任務數(shù)不變,。全年實際完成41個項目，完成計劃的102.5%,，其中：常規(guī)審計項目33個,，經(jīng)濟責任審計項目2個，審計調查項目6個,。審計查出的各項數(shù)據(jù)如下：
1,、違規(guī)金額4207萬元，其中：
①應交財政1103萬元(其中罰沒,、稅收金額31萬元),，已全部上繳入庫，比去年598萬元增加505萬元,，增長84.45%;
②核減工程結算從而減少財政撥款1465萬元,，比去年7萬元增加1458萬元;
③歸還原渠道資金7萬元;
④調賬處理金額1222萬元。
2,、應糾正金額679萬元,。
一年來的審計成果突出體現(xiàn)了四個特點：
一是本級預算執(zhí)行情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計實現(xiàn)新突破。本級財政預算執(zhí)行情況審計工作全面加強,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政,、財務收支審計工作平穩(wěn)推進，合計增加財政收入1082萬元,，比去年582萬元增加500萬元,，增長85.91%，核實了財政收支,，分析了違紀問題,，展開了分析評價，提出了改進建議,。
二是行政企事業(yè)單位財務收支審計拓展新局面,。充分發(fā)揮行政事業(yè)審計、農(nóng)林水審計和企業(yè)審計的行業(yè)審計的職能作用,，通過對行政部門,、事業(yè)單位、國有企業(yè)的財務收支和農(nóng)綜開發(fā)資金,、世行亞行貸款等項目實施審計監(jiān)督,，開展中外合資合作企業(yè)財務、農(nóng)電運營利潤,、三峽移民安置資金,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費投入、住房公積金和政府外債等專項審計調查，在加強單位財務管理,、改進企業(yè)經(jīng)營運轉,、確保專項資金安全等方面取得了顯著的成績。
三是固定資產(chǎn)投資審計躍上新臺階,。采勸審計決算資料與核對工程現(xiàn)場相結合,、強化審計職能與發(fā)揮專業(yè)技術相統(tǒng)一、業(yè)主單位與施工企業(yè)相協(xié)調"的辦法,，開展我縣"三條公路"和部分防洪堤的工程決算審計,，審計項目原決算總額13137萬元，對其中因虛增數(shù)量,、高套定額,、核算錯誤等問題造成的虛增工程造價部分予以核減，從而節(jié)約了基建投入,，減少了財政撥款,。合計核減工程造價1465萬元，其中"三條公路"工程原決算造價12811萬元,，審計核減造價1458萬元,，核減率達11.38%，創(chuàng)下我縣工程審計核減金額,、核減率的最高紀錄,。
四是經(jīng)濟責任審計邁出新步伐?？h委、縣政府高度重視經(jīng)濟責任審計工作,，20xx年5月制定下發(fā)了《中共xx縣委,、xx縣人民政府關于進一步貫徹執(zhí)行中央經(jīng)濟責任審計兩個暫行規(guī)定的實施意見》(永委[]67號)。根據(jù)上級審計部門和縣政府的委托,，認真執(zhí)行中央關于經(jīng)濟責任審計兩個《暫行規(guī)定》,，分別開展了一個事業(yè)單位領導干部和一個國有企業(yè)領導人員的任期經(jīng)濟責任審計工作，為推進我縣今后的經(jīng)濟責任審計工作初步探索了方法,，積累了經(jīng)驗,，奠定了基矗
這些成績的取得，是縣委,、縣政府正確領導的結果,，是社會各界理解、配合,、支持的結果,，是審計部門和審計人員依法審計、廉潔從審,、團結拼搏,、勤奮工作的結果。
二,、20xx年審計工作回顧
過去的一年,，縣審計局立足實際，開拓創(chuàng)新,，組織干部職工加強學習,，堅持邊工作邊學習，以學習推動工作,，在工作中鞏固提高,，依法審計，廉潔從審,，扎實推進審計各項工作,，主要有：
1、堅持正確方針,，圍繞年度審計計劃,，認真履行職責。圍繞我縣經(jīng)濟工作中心,，精心制定審計計劃,，繼續(xù)堅持"全面審計，突出重點"的方針,，切實做到全面審計,、不留死角，深入審計,、不走過場,，重點審計、注重質量,，及時審計,、提高時效，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計作業(yè)準則,，認真履行審計職責,，做好每個項目計劃的組織實施。
2,、堅持開拓創(chuàng)新,，推進審計事業(yè)改革，嚴格審計執(zhí)法,。根據(jù)《審計法》有關規(guī)定,，結合我縣實際，深化審計改革。一是改革審理辦法,，建立審計業(yè)務會議制度,。推行"分組實施、質量互檢,、集中審理,、會議決定"的審計業(yè)務審理新辦法。二是改革審計小組組成辦法,。打破傳統(tǒng)的股室界線,，對重大項目的審計，實行跨股聯(lián)合審計,，集中力量,，重點突破，在增強審計干部整體作戰(zhàn)意識的同時,，讓全體審計干部得到不同行業(yè),、不同項目的審計實踐和業(yè)務技能鍛煉。三是嚴格審計執(zhí)法,。對審計查出的違法違規(guī)行為,，依法給予處理處罰上，加大回訪工作力度,，跟蹤檢查審計決定和審計意見的執(zhí)行落實情況,，做好后續(xù)審計工作。
3,、堅持拓展成果,，加大審計宣傳力度，增強審計職能,。一是認真,、準確、及時地完成縣委,、縣政府交辦的事項，積極參與全縣教育系統(tǒng)財務規(guī)范管理,、縣自來水公司內(nèi)部改制,、縣住房公積金管理體制改革、五里街商會和部分駐外機構有關問題的調研工作,。二是與紀檢,、監(jiān)察、財政等職能部門一道,，積極參與對我縣工程建設,、政府采購活動的監(jiān)督管理工作。三是加強審計宣傳工作。編辦《審計》xx期,，刊發(fā)各類專稿,、信息57條，其中：被各級刊物采用的47條,。四是增強審計職能,。針對審計中發(fā)現(xiàn)的突出問題和重點事項，以專題呈閱件的形式,，向縣主要領導報告情況,、分析原因、提出建議,。全年上報專題呈閱件6件,，其中縣主要領導作出批示的4件，為我縣加強宏觀調控做出了貢獻,。五是加強審計統(tǒng)計分析,，完成專題調查報告6篇。
4,、堅持規(guī)范管理,，加強內(nèi)部制度建設，強化制度約束,。推行制度管人,，強化制度約束。在探索和實踐的基礎上,，研究修訂或重申了包括審計業(yè)務文書辦理審批傳遞管理,、審計人員職業(yè)道德和工作紀律、審計組長崗位目標責任制,、審計機關審核工作,、審計局學習制度、小車管理,、信息工作等方面工作的十項規(guī)章制度,，使審計工作走上規(guī)范化的軌道，不斷推動審計各項工作向縱深發(fā)展,。
5,、堅持嚴格要求，完善內(nèi)外監(jiān)督機制,，狠抓廉政建設,。廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線，為做好防微杜漸工作,，結合上級的有關規(guī)定,，一是推行審計公示制度,。從4月1日起，全面推行審計公示制度,，鼓勵和歡迎干部群眾向審計組反映被審計單位執(zhí)行財紀律方面的情況的同時,，對審計人員依法審計、廉潔從審,、秉公執(zhí)法情況進行及時有效全方位的監(jiān)督,。二是強化機關效能建設。出臺了《xx縣審計局機關工作人員績效考評實施方案》,，建立以實績?yōu)楹诵牡母刹吭u價標準,，實行定量考評與定性考評相結合的辦法，推進審計機關效能建設,，進一步調動機關工作人員的積極性和創(chuàng)造性,，不斷提高勤政為民的質量和水平。三是重申并完善審計組,、審計人員的從審紀律,。制定"十二不準"規(guī)定，隨同審計項目印發(fā)《審計組和審計人員執(zhí)行審計紀律情況反饋表》,，征詢被審計單位的意見,。
三、20xx年審計工作思路
20xx年我縣審計工作的指導思想是堅持以""重要思想為指導,，認真學習貫徹xx大精神,，緊緊圍繞全面建設小康社會的奮斗目標，按照"全面審計,，突出重點"的要求,，認清形勢，振奮精神,，與時俱進,，開拓創(chuàng)新，以新的思路謀求審計發(fā)展,，新的突破促進審計改革,，新的舉措推動審計工作，為我縣的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步做貢獻,。具體工作要求是：
1,、繼續(xù)以規(guī)范財政預算執(zhí)行和財政收支行為為重點，全面加大"同級審"和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計工作力度,。
2、繼續(xù)以查處"小金庫"和審查收支兩條線貫徹落實情況為重點,，實施對縣直行政事業(yè)單位財務收支審計,。
3,、繼續(xù)以促進專項資金專款專用為重點,，加強農(nóng)林水等系統(tǒng)或項目資金的審計工作,。
4、繼續(xù)以規(guī)范財務行為推進生產(chǎn)經(jīng)營為重點,，做好企業(yè)資產(chǎn),、負債、損益情況的審計工作,。
5,、繼續(xù)以核實工程造價節(jié)約財政資金為重點，完成縣重點工程等項目的國有資產(chǎn)投資審計,。
6,、繼續(xù)以增強審計職能擴大審計覆蓋面為重點，推進經(jīng)濟責任審計工作,，積極為縣委,、縣政府的宏觀調控服務。
7,、繼續(xù)以摸清家底掌握情況為重點,，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負債情況等項目的專項審計調查。
8,、繼續(xù)以學習貫徹xx大精神努力實踐""重要思想為重點,，全面加強部門建設、隊伍建設,、質量建設,、審計宣傳等工作，全面提高審計業(yè)務水平,。
審計人員的工作總結及不足篇六
20xx年,，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨委的正確指導下,，我認真學習貫徹落實黨的xx大精神和xx屆三中全會精神,，加強學習，注重創(chuàng)新,，工作作風務實,，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將本年度個人工作情況總結匯報如下：
一、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質,。
加強學習，加強自身的思想道德建設,，樹立自尊,、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨,、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導,、團結同事,，為人真誠、人際關系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的新時代審計人員,。
二、強化業(yè)務技能,，創(chuàng)造業(yè)務佳績,。
在日常工作中，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性、藝術性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。
為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則,，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次,，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質,，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。11月，我參加了省審計廳組織的現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,，取得了良好的學習效果,，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展現(xiàn)場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果,，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力,。
三、履行職責,，圓滿完成各項工作任務,。
一年來，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù),。
圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記,、主任,，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計,、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計,、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計,，和質量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務,。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計，并數(shù)次參與深入基層調查,，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查,，并配合區(qū)紀委、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料,。出具審計報告11篇,，查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條,。
(一)完善制度建設,。
北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計工作，增強審計效率,，促進領導干部落實科學發(fā)展觀,，樹立正確政績觀，全面履行職責,，參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件,。其中一是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》,，三是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計結果運用辦法(試行)》,。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《北關區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》,、《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》,、《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件,。
根據(jù)辦法規(guī)定,，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有,、關經(jīng)濟責任交接表格,。對機關領導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經(jīng)濟責任,，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委,、區(qū)委組織部,、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局,、區(qū)財政局,、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立,，將有效的加強區(qū)各有關部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調配合，提高經(jīng)濟責任審計工作質量,、規(guī)范黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計結果運用,，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道,。
(二)開拓思路,，積極探索。
1,、牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上,，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計,，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作,、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關,，并定期向上級領導匯報審計進展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率,、高質量的完成審計任務,。
2、規(guī)避風險、確保質量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高,、一個探索”的審計信息化建設工作目標,，探索計算機審計的新路子、新方法,，我對審前準備,、編制審計實施方案、出具審計報告,、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確,。今年我在財政、計生,、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期,，提高了工作效率,，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調查,。重視對被審計單位的了解,，為此我設計了《審前調查表》、《內(nèi)控制度測試表》,、《經(jīng)濟決策會議一覽表》,、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調查表格,，對取得的審前資料進行初步分析性復核,，關注資料間的關系和異常波動，分析確定被審計單位財政,、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索,，確定審計重點。
注重分析,。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn),，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經(jīng)濟活動的影響,，不但事關被審計人的利益,，而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此,，我本著慎重,、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況,，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析,，歸納總結,，做出實事求是、客觀公正的評價,。評價時,，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見,。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價,。
(三)注重審計調查研究,。
通過審計調查，揭示問題,，分析原因,，提出在體制改革，完善制度,，加強管理，健全機制等方面的建議,，為黨政領導宏觀決策服務,。我參與撰寫的論文《對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告，為我區(qū)領導決策提供參考依據(jù),。
(四)努力學習,、鉆研業(yè)務，做好領導助手,。
在審計局工作的日子里,，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真,、細致,、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關,，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制,，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線,。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看,、多問,、多思考,，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對工作積極主動,，嚴格把關，一絲不茍,，努力完成領導交辦的每一項工作,。在繁多的工作中，分清主次科學安排,，按時,、按質、按量完成任務,，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作。
四,、存在的問題及明年發(fā)展方向,。
通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風,?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I導大力支持和熱情幫助的結果,，是同志共同努力的結果,，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守。同時,，發(fā)揚成績,、克服不足，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。
審計人員工作總結精選【六】
回顧201x的工作,，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作,，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結如下：
一、概況
我是在20xx年8月份進入aa公司從事公司內(nèi)務審計工作,，之前在事務所從事外部審計工作,。自aa公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作,，分別是：6項業(yè)務部門審計,、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目,，我參與了其余7個項目的全程審計,。
二、具體工作
1,、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務部審計2項,，分別對bb及c部門開展審計。①在對“bb”進行審計時,，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶,，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,，我們重點審計了合同管理,、往來款、存貨,、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條,。②在對“c部門”進行審計時,，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等,。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試,，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議,。
2,、開展外貿(mào)業(yè)務部審計4項，分別是對進出口c部,、進出口d部,、進出口e部及進出口f部的審計。我參與了進出口e部及進出口f部的審計,。在審計進出口部門時,，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業(yè)務部,、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施,。
3、開展對公司職能部門的審計2項,，分別是對辦公室及gg部的審計,。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷,。審計后,，結合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”,。
4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門,，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務審計崗位,。為了完善內(nèi)審機構，指導今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責,，在20xx年11月末12月初,，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。
5,、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論,，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定,，為明年的審計工作指明了方向,，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。
通過上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程,。同時，通過上述審計項目的告一段落,，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務部門普遍存在的問題,。如：1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告,，分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù),，并對兩者差異進行分析,。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員,，業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員提供,，而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,，完全削弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚,。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
三、工作體會
1,、內(nèi)審要樹立服務意識,。內(nèi)審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務,。結合公司實際情況,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務,，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。
2,、領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時,，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況,，爭取領導的信任,，取得了領導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注,，對審計的組織,、人員的調配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之,，經(jīng)過20xx年的工作磨練,，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎,。但是,，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、審計工作需進一步深入,、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進,，審計力度需進一步加強等,。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我將在部門經(jīng)理的領導下及與其他內(nèi)審人員的合作中,，努力工作、抓住機遇,、總結經(jīng)驗,、查找不足，聯(lián)系aa公司的實際情況,，并結合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,，努力使工作再上新臺階!
審計人員工作總結精選【七】
201x年中,，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,，單位認真組織學習貫徹落實黨的xx大精神,，務實工作作風，加強自身學習,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務,，圓滿地達到了工作目標?，F(xiàn)將本年度個人工作情況總結匯報如下：
一,、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質,。
加強學習,，加強自身的思想道德建設，樹立自尊,、自信,、自立、自強的意識,，在實際工作中端正思想,，堅定信念，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨,、忠于祖國,、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事,，為人真誠,、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員,。
二,、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績,。
在日常工作中,，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性,、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新,。要想把審計工作做好，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務本領,。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,。
為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則,，從自身做起,，文章來源于中國演講網(wǎng)把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排,、交叉進行,，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質,，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質,，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。11月,，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果,，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力,。
三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務,。
一年來,，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度,，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計,、燈塔路街道辦事處書記、主任,，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計,、病蟲害防治資金審計,、農(nóng)村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務,。
參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計,，并數(shù)次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查,，并配合區(qū)紀委,、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,，為黨委政府查清事實真相,、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇,，查出違規(guī)金額高達500多萬元,。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設,。
北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計工作,，增強審計效率，促進領導干部落實科學發(fā)展觀,，樹立正確政績觀,，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件,。其中一是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》,，二是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計結果運用辦法(試行)》,。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》,、《北關區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》,、《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度,。參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定,，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作,。
該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有、關經(jīng)濟責任交接表格,。對機關領導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項,、內(nèi)容、文章來源于中國演講網(wǎng)方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經(jīng)濟責任,，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù),。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部,、區(qū)監(jiān)察局,、區(qū)審計局、區(qū)財政局,、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立,，將有效的加強區(qū)各有關部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調配合,，提高經(jīng)濟責任審計工作質量、規(guī)范黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計結果運用,，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路,，積極探索,。
1、牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫,、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率、高質量的完成審計任務,。
2,、規(guī)避風險、確保質量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善,、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標,，探索計算機審計的新路子,、新方法，我對審前準備,、編制審計實施方案,、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確,。今年我在財政,、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計,，有效縮短了審計周期,，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎,。充分開展審前調查,。重視對被審計單位的了解，為此我設計了《審前調查表》,、《內(nèi)控制度測試表》,、《經(jīng)濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位,、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調查表格,，對取得的審前資料進行初步分析性復核，關注資料間的關系和異常波動,，分析確定被審計單位財政,、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點,。注重分析,。
中國演講網(wǎng)，因為專業(yè),，所以精彩!審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn),，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經(jīng)濟活動的影響,，不但事關被審計人的利益,，而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此,，我本著慎重,、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經(jīng)收集到的證據(jù),，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析,，歸納總結,，做出實事求是、客觀公正的評價,。評價時,，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見,。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價,。
(三)注重審計調查研究,。
通過審計調查，揭示問題,，分析原因,，提出在體制改革,，完善制度,，加強管理，健全機制等方面的建議,，為黨政領導宏觀決策服務,。我參與撰寫的論文《對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告，為我區(qū)領導決策提供參考依據(jù),。
(四)努力學習,、鉆研業(yè)務，做好領導助手,。
在審計局工作的日子里,，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真,、細致,、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關,，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制,，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線,。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看、多問,、多思考,，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動,，嚴格把關,，一絲不茍,，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中,，分清主次科學安排,，按時,、按質,、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作,。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向,。
通過本年度工作，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鞒煽?，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果,，在總結成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。 以上就是本年度個人工作情況總結報告，不當之處還請上級領導批評指正,。
審計人員的工作總結及不足篇七
在這一年的時光里自己慢慢熟悉不同類型的項目,，也開始獨立去做項目,。雖說項目不大，但麻雀雖小五臟俱全,，每完成一個項目都能從中汲取知識,，贏得收獲。
今年大小項目做了近三十個,，甚是欣慰,。一年以來我本著客觀、獨立的立場和實事求是的原則,，始終堅持“衡鑒執(zhí)業(yè),、瑞氣待人”的執(zhí)業(yè)理念，在嚴格遵守注冊會計師基本準則的基礎上做了8個工程決算審計,、7個收支審計,、6個績效評價、4個經(jīng)濟責任審計,、3個財政資金檢查,。
一、本年度工作方面
1,、精心編制審計工作計劃,。
在本年度審計過程中,，審計小組通過初步業(yè)務活動制定了具體的審計計劃,，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。
2,、嚴格執(zhí)行審計程序,。
審計小組在根據(jù)每個單位的內(nèi)部控制的完整性、設計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎上確定需重點實施的實質性程序,。為了獲得內(nèi)部控制有效運行的審計證據(jù),，審計小組結合多種方法進行審計。
機關事務局后勤基地管理處文明峰同志任職期間經(jīng)濟責任審計中審計人員執(zhí)行了檢查,、函證,、計算、監(jiān)盤,、分析性復核等審計程序,，為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據(jù)
3,、真實完整的審計報告,。
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦颍瑸榘l(fā)表審計意見獲取了充分,、適當?shù)膶徲嬜C據(jù),。會計師事務所對公司財務報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分,、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)的'基礎做出的。
4,、審計工作底稿,。
首先是要有一個關于底稿中的符號說明，還有索引號之類的,。接著就是要有審計業(yè)務約定書,、管理層聲明書、審計后出具的報告以及審計過后的財務報表,。關于被審計單位的營業(yè)執(zhí)照,、納稅登記表、基本情況說明一類的也應該整理于審計工作底稿中,。如果被審計單位屬于特殊行業(yè),，還應該提供相關的文件。最后就是實施審計程序的過程中所產(chǎn)生的一些工作底稿,、各會計科目審定表和一些憑證抽查記錄,。實施了盤點程序的，還要有相應的盤點表,。實施了函證程序的,，函證也應該包括在其中。整理審計底稿,，其實這是一個重復性很強的工作,，但由于每個單位的`業(yè)務不同，底稿的內(nèi)容也各不相同,，我就趁著這個機會努力吸取知識,，找出不懂的地方抓緊時間請教領導。
二,、審計過程中的不足及改進
1,、專業(yè)知識的學習有待加強。
今年的中聯(lián)重科竣工決算項目,，自己對財政部新頒布的《基本建設財務規(guī)則》有些內(nèi)容理解的深度不夠,，影響了工作效率。在新的一年里,，自己將加強對國家法律法規(guī)的學習,，努力提升業(yè)務理論知識，擴大獵取知識的范圍,，不斷提高自身的業(yè)務素質和執(zhí)業(yè)水平,，使自身的素質再有一個新的提高，以適應公司的發(fā)展和需要。
2,、加強審計全過程溝通
一個良好優(yōu)質的溝通可以使得工作事半功倍,。良好溝通的建立讓我明白了人與人之間交流的重要性，更加的感受到團隊合作帶給我的幫助,。在與同事,、項目經(jīng)理及部門經(jīng)理的交流時，讓我不斷的更新著自己的專業(yè)知識;在與客戶的交流時,，讓我時刻都記著自己是一個專業(yè)的審計人員,，要用專業(yè)的態(tài)度去對待每個項目、每件事情,，要想全方面的了解項目情況首先要學會與對方單位人員溝通,，了解資料里不能反映的問題，便于我們快速,、高效的完成工作,。
三、明年工作計劃
對于僅僅只有2年審計工作經(jīng)驗的我來說,，業(yè)務素質,、審計技巧和審計溝通有所欠缺。在新的一年里,，我將在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗，堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，適應公司的發(fā)展和需要。
審計人員的工作總結及不足篇八
20xx年馬上就要結束了,，在過去的20xx年中,，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力,，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了,，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進步,。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度,，結合集團公司的實際情況,，組織匯編了xx集團的財務制度,。為了總結經(jīng)驗教訓,，更好的完成20xx年的各項工作任務,，我部就財務,、審計方面的工作作出總結如下：
一,、審計方面的工作
1,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核,。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習,，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求,。
2,、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點,，我部門對12月31日的財務收支進行了復查,，并結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3,、財務的審計,、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎,。
4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。
二、財務方面的工作
1,、增強財務服務意識,，20xx年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2,、切實加強財務管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。
3、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎,；二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度,；三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。
4、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。
5,、加強資金管理的作用
為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局（公司）結算中心,，按照市局（公司）結算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量，保證會計信息的真實,、準確,、完整；強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。
20xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進,，真抓實干,，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績,。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系，公司沒有一筆壞賬,、死賬,，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功,！
請大家能夠認識到我們當前的形勢,，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力,！
審計人員的工作總結及不足篇九
本人于今年調至分公司從事審計工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)將在分公司借調一年期間的工作狀況小結如下：
一,、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質,，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習,，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質和潛力，做一個合格的審計人員,。
二,、強化技能，努力提高工作潛力和水平
在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作潛力和水平,，提高審計工作質量和效率。
三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇，提出審計推薦或意見40余條,，得到分公司領導及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,，每一項審計工作，個性是隨股份公司去審計,，不僅僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作潛力有了必須的提高,。
透過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時,，也認識到自我存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性，在今后的工作中,，將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和潛力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合潛力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計人員的工作總結及不足篇十
20xx年,，內(nèi)審計工作緊緊圍繞部門工作中心,，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以深入學習實踐科學發(fā)展觀活動為契機,，牢固樹立科學的審計理念,，堅持以人為本，進一步解放思想,、改革創(chuàng)新,，按照“依法審計、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，全面依法履行內(nèi)審計監(jiān)督職責，認真貫徹落實黨的xx大,、xx屆三中全會,、中央經(jīng)濟工作會議和縣委十二屆六次全會精神，緊緊圍繞促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展這條主線,，圍繞縣委,、政府提出的“保增長、保民生,、保穩(wěn)定”的工作目標,，充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能，堅持揭露問題與促進整改并重,，擴展審計覆蓋面,，更加注重從體制、機制、制度和政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,，提出改進,、完善政策的建設性意見，使審計工作在維護國家經(jīng)濟安全,，規(guī)范財經(jīng)秩序,，加快深化改革，完善宏觀調控,，推動科學發(fā)展,，促進社會和諧及黨風廉政建設方面發(fā)揮更大作用。現(xiàn)將內(nèi)審工作開展情況總結如下：
一,、20xx年主要工作目標完成情況
20xx年內(nèi)審工作計劃安排項目10項,，現(xiàn)已完成11個內(nèi)審項目，即：教育局4項(1)對鳳城完小20xx年1月至年6月財務收支和資金使用效率進行內(nèi)部審計,，(2)對大興中心校20xx年1月至年6月財務收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計,，(3)大河中心校20xx年1月至年6月財務收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計，(4) 縣職業(yè)教育中心20xx年1月至年9月財務收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計;林業(yè)局1項對核桃三率建設撫育管護資金收支情況進行內(nèi)部審計;公安局2項(1)對公安監(jiān)管場所進行專項審計調查,，(2)開展20xx年換發(fā)第二代居民身份證收費進行專項審計;水利局1項對 縣小灣水廠 年1月至年6月財務收支進行審計;縣農(nóng)業(yè)局3項(1)對 縣種子管理站債權債務清理審計,，(2)對20xx年云南省村容村貌整治工程項目審計，(3) 20xx年云南省農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展專項項目資金審計,。
20xx年12月10日止,，審結項目11項，其中：專項審計調查2項,，財務收支6項,，專項審計3項，針對存在問題共提出整改或審計建議15條,，通過審計糾正了被審計部門的不規(guī)范行為和事項,，健全完善了相關管理制度。存在的主要問題是在財務收支中,，二級核算單位的財務人員業(yè)務不夠熟悉致使賬制不夠健全,、核算不夠規(guī)范;二是存在少量的白條支付和坐支行為。
二,、存在的主要困難和問題
一是內(nèi)審工作目前由于受經(jīng)費,、人員等因素制約，仍有少量單位部門領導未能將部門的內(nèi)審工作列入議事日程,，及時確定或安排專人(兼職工作人員)從事部門的內(nèi)部審計工作;二是部分部門單位的內(nèi)審從業(yè)人員工作積極主動性不夠,，對開展工作存在凝濾或畏難情敘，效率不高,，以至于不能很好地開展內(nèi)部審計工作;三是有待于進一步加強對內(nèi)審工作的管理和指導,，促進部門,、單位的內(nèi)部審計工作程序和行文不斷規(guī)范。
三,、下步內(nèi)審工作安排
(一)工作指導思想
繼續(xù)以貫徹xx大四中全會精神為指導,，鞏固和發(fā)揚學習實踐科學發(fā)展觀活動取得的新成效，緊緊圍繞縣委,、政府中心工作和做好部門的年初內(nèi)審工作計劃,，把審計工作更好地融入經(jīng)濟社會發(fā)展大局，認真履行內(nèi)部審計監(jiān)督職責,，從保障國家,、人民的安全和利益出發(fā)，以“推進法治,，維護民生,，推動改革，促進發(fā)展”為目標,，嚴肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件中,，著力推進績效審計，更加注重從體制,、機制,、制度層面揭示、分析和反映問題,，提出改進和完善的建議,，促進各項政策措施的貫徹落實，推進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展,，積極推進體制制度創(chuàng)新和民主法制建設,、反腐倡廉建設，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督保障經(jīng)濟社會健康運行的免疫功能,。
(二)審計工作思路
一是突出以人為本,，在鞏固學習實踐科學發(fā)展觀活動取得新成效的同時更加關注民生，維護人民群眾的根本利益,，維護公平公正，以涉及群眾醫(yī)療,、住房,、教育、交通,、社會福利等方面的社會保障資金和專項資金的政策執(zhí)行,、投入、使用,、管理情況為審計重點,。二是突出發(fā)揮內(nèi)審建設性作用為審計目標,，通過內(nèi)部審計檢查、改進,、完善部門單位的制度建設,、政策執(zhí)行，督促整改,，促進規(guī)范行業(yè),、部門的經(jīng)濟活動和管理行為。三是突出績效審計,，提高審計項目效率效果為審計目的,，加強對資金的效益審計、分析評價項目涉及經(jīng)濟活動,、投資行為等重點環(huán)節(jié)的各種價值因素,、效益因素、效益指標,，使經(jīng)濟投資活動產(chǎn)生更多更大的社會經(jīng)濟效益,，促進社會事業(yè)的健康發(fā)展。四是突出創(chuàng)建節(jié)約型,、環(huán)境友好型社會為審計方向,，內(nèi)審工作要更加關注能源礦產(chǎn)、水電,、土地和自然環(huán)境的合理開發(fā)利用,，從財務收支領域擴張到宏觀管理分析調控、決策領域,，以審計促管理,，以審計控制投資成本費用，少花錢,，多辦事,，節(jié)約建設投資資源和能源，合理開發(fā)利用資源,，少投入,，多產(chǎn)出，營造和諧友好的經(jīng)濟社會環(huán)境,。
(三)如期完成下一年度審計項目計劃
繼續(xù)扎實開展好學習實踐科學發(fā)展觀活動,，在“一面旗、一團火,、一盤棋”和“兩個建設”實踐活動中,，切實加強對內(nèi)審工作的組織、指導和人員隊伍建設,，推進計劃的如期完成,。
審計人員的工作總結及不足篇十一
審計工作牢固樹立,、踐行科學發(fā)展觀，堅持審計監(jiān)督與服務并重,，為規(guī)范經(jīng)濟活動,，加強內(nèi)部控制，提高資金使用效益,，提高管理水平,，推進黨風廉政建設，切實維護學校利益做出了積極貢獻,。
按照服務大局,，重點突出的審計方針，全年審計處對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學性,、有效性開展4項專項審計工作;提出有針對性的,、建設性的書面審計建議33條;開展工程審計132項，送審金額4621萬,，完成造價審計項目71個,，審計金額4277萬元，直接為學校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個小額零星維修項目審簽;參與全校各類工程,、物資采購招標,、考察、評標和驗收工作450余項次;對科研經(jīng)費決算進行審簽;積極開展廉政風險防控管理工作,，編制部門職權目錄,，排查各類風險點39個，并制定了相應的防控措施,。
一,、著眼于對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進行審計，夯實管理基礎
20xx年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性,、有效性及適當性為重點,，扎實推進管理審計。在審計實踐中,，我們注重對管理鏈條中關鍵部位,、薄弱環(huán)節(jié)的管理進行審計調查，尋找問題產(chǎn)生的根源,，抓住問題的本質,，揭示和反映苗頭性和典型性問題，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計建議,，形成專項審計調查報告，反映管理實際,，服務領導決策,，取得了良好的審計效果,。
今年我處結合工程審計過程中注意到工程水電管理存在的問題，如學校已墊付20余萬元的工程水電費未能及時足額的回收,、水電耗用量異常等,。我處調閱了相關資料，對存在的問題進行匯總,、分析,、整理，到相關職能部門了解水電管理,、水電費回收的管理與控制情況,，指出存在問題，提出審計建議,，及時提交專項審計報告,。此項工作學校領導高度重視，下發(fā)審計意見書,，要求相關職能部門切實解決存在問題,，加強內(nèi)部管理與控制。
二,、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風險防控
對學校內(nèi)部控制管理進行監(jiān)督與評價是內(nèi)部審計的職責所在,，在學校全面展開廉政風險防控管理工作之前，審計處已著手收集信息,、資料,，提前謀劃，將廉政風險防控與現(xiàn)代大學建設緊密結合,，與規(guī)范內(nèi)部控制有機結合,，與審計業(yè)務工作深度融合，把廉政風險防控落到實處,。我處根據(jù)相關文件我處確定12項審計職權,，排查出各類風險點39個。按照相互制約,、程序嚴密,、簡明清晰的要求繪制業(yè)務流程圖5份。
結合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計指南精神,，我處對學校各個層面的職權清理,、風險點排查情況、業(yè)務流程設置提出有針對性的修改建議39條,。
三,、以規(guī)范為抓手，對采購,、驗收行為進行審計監(jiān)督
1,、加強招標,、采購工作審計監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用,。
切實履行審計監(jiān)督職能,，全程參與學校各類招標采購工作，從源頭上保障工程項目和物資采購的質量,、效益和效果,。一方面重點對招標文件、招標程序,、評標辦法,、評標組織等進行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗，在參與中建言獻策,，促進提高招標成效,。
2、加強工程及物資采購的驗收監(jiān)督,，健全制度,，規(guī)范驗收。
加強對工程關鍵工序和竣工驗收的審計監(jiān)督,，加強對物資采購入庫,、交付使用驗收的審計監(jiān)督，重點關注驗收的制度設計,，驗收的組織,、程序、措施,、方法,，規(guī)范驗收報告，維護招標嚴肅性,，實現(xiàn)招標目標效果,。
我處將20xx年確立為“驗收規(guī)范審計監(jiān)督年”。審計根據(jù)以往驗收監(jiān)督中注意到的事項和掌握的情況,，確定審計觀測點進行審計抽查,，著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯誤的環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，及時獲取審計證據(jù),，指出存在問題和不足,，督促整改和規(guī)范。對部分項目,，審計處組織專業(yè)人員采取技術手段進行復驗,。對于發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時取證，編制審計底稿,，撰寫審計報告,，客觀反應實際情況，提出審計建議,。
如對某項70余種400多件設備采購驗收進行復查，審計抽查26種設備,，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設備存在品牌,、規(guī)格不符合合同要求。針對存在的問題,，審計報告予以揭示并提出審計整改建議,。校領導要求有關部門認真對待審計建議，重新組織驗收,，并總結經(jīng)驗與教訓,，督促建章立制，明確驗收職責,，規(guī)范驗收行為,。職能部門重新組織了驗收，就到貨設備存在品牌,、規(guī)格不符合合同要求的情況,，經(jīng)過核實、調查,、協(xié)商程序等,，核減貨款2萬余元。
我處要求參加招標的審計人員都及時做好招標審計監(jiān)督小結,，定期歸納匯總,。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題爭取及時與職能部門溝通,，提醒,，促進相關工作的合規(guī)有效。
四,、嚴字當頭,，扎實工作，切實做好工程審計,，維護好學校利益
工程審計是領導關注的重點,、教職工關心的熱點和管理的難點，也是重大資金管理的要點,，因此開展工程審計就是要嚴字當頭,，嚴格程序，嚴格管理，使得審計的成果能夠經(jīng)得起檢驗,。
1,、采取有效手段，把審計監(jiān)督職能嵌入到工程項目管理的全過程,，力求造價合理，提升管理水平,。
我處對工程建設項目不單審造價,，更關注項目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。不僅對項目施工的的關鍵工序,、隱蔽工程進行審計抽查監(jiān)督,，還特別關注設計、監(jiān)理,、審價等社會機構的服務質量;不僅要求社會審價機構要出具工程造價審價報告,，還要求其對學校工程項目管理提出管理建議書;不僅關注項目管理部門對工程管理的規(guī)范性，更注重部門內(nèi)部控制的健全有效,。
審計人員堅持對每個項目造價的審增審減原因進行對比分析,，查找存在的問題，指出需要改進的事項;同時加強對中介審計機構的審計程序,、方式進行監(jiān)督,，要求中介審計機構不僅要口頭溝通，還要以書面形式向內(nèi)審部門,、項目管理部門,、監(jiān)理單位、施工單位交換審計意見,。這種做法既是溝通交流,、交換意見的做法，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督,，相互制約,，防差除弊的有效方法。審計報告必須揭示項目招標,、工程管理,、工程變更、工程設計和監(jiān)理等方面存在重大問題,，并提出有針對性的審計建議,，以有效促進建設項目管理水平的提升。
2,、加強審計抽查力度,，促進工程管理的深化細化,。
為了掌握第一手資料，把握工程原貌,，確保審計數(shù)據(jù)的客觀,、準確，審計結果的公平公正,，維護學校的權益,，審計堅持每個項目必須開展現(xiàn)場測量、抽查,、核對,、問詢等審計調查方式。審計人員必須把工作過程及結果以書面的形式記載下來,，存入檔案，確保數(shù)據(jù)來源的可溯性,，也促使審計人員深入現(xiàn)場,，認真測量，準確記錄,，客觀反映,。
xx區(qū)臨時浴室工程，對于基礎超深開挖變更增加項目按照原測量數(shù)據(jù)需增加26.7萬預算,。為了保證測算和結算數(shù)據(jù)的客觀性和準確性,，審計人員對開挖深度重新組織測定。審計根據(jù)測定的數(shù)據(jù),，經(jīng)測算需增加預算19.3萬元,，審計處、相關職能部門與施工單位談判,，采取恰當?shù)恼勁胁呗?，指出其存在的問題，最終以17.8萬作為增加項目的結算價,。
五,、加強審計內(nèi)部管理的科學性、規(guī)范性,，切實提高審計工作水平
1,、為了規(guī)范審計作為，推動審計工作的法治化水平,，提高審計工作的透明度,，規(guī)范權利運行，加強自我管理,，今年我處研究制定了《零星基建,、修繕項目審計實施辦法》,、《委托審計管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計工作管理暫行辦法》等7個規(guī)范性文件,。按照全面覆蓋的要求,，繪制了《基建及修繕工程項目竣工結算審計流程圖》等5個業(yè)務流程圖。這些制度,、流程圖提升了審計工作的法治化,、規(guī)范化水平，確保審計質量管理落到實處,。
2,、建立健全審計質量控制和內(nèi)部牽制制度。堅持和完善“三審復核制”和“三級復核制”,，明確各崗位,、各層級的職責;堅持主審負責制，堅持審計工作底稿控制制度,。
每一個審計項目都必須嚴格執(zhí)行審計程序,，采用標準化作業(yè)表格，這些制度和流程的設計使得審計工作環(huán)環(huán)相扣,，既保證審計質量又促進業(yè)務水平提高,，更是規(guī)范權力運行。
六,、加強隊伍建設
審計處以思想建設為重點,，加強隊伍建設。通過定期的談心,、業(yè)務分析等形式,，把隊伍建設與具體業(yè)務處理融合，把審計干部自身素質提高與部門工作水平提高相結合,，加強干部自身能力建設,，增強依法審計能力，不斷提高審計干部的工作能力;加強審計干部作風建設,，堅持說實話,、辦實事、求實效,，始終做到客觀公正,、實事求是，不斷提高審計質量,，擴大審計成果,。
對照年度計劃，草擬的制度尚在征求意見過程;審計注意到的事項尚有部分與相關部門進一步溝通和交流沒來得及完成;審計成果的利用尚需下大力氣,。隨著學校建設現(xiàn)代大學的推進,，管理的進一步深化,、細化，全體審計人員緊密圍繞學校發(fā)展大局和中心任務,，求真務實,，切實履行審計職責，為學校又好又快的發(fā)展做出應有的貢獻,。
