總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路，少犯錯誤,，提高工作效益,，因此,，讓我們寫一份總結吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的總結嗎,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質的總結范文,，希望對大家能夠有所幫助。

內部審計年終工作總結匯報篇一

1.積極開展內部審計調查工作

對支行集中采購管理情況進行了調查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見和建議。對支行外匯法規(guī),、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調查,，通過現(xiàn)場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了xxxx支局外匯管理工作情況,；從調查情況來看，xxxx支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時貫徹落實外匯政策,，建立了比較健全的內控管理制度，業(yè)務授權分責明確,。

能根據上級局的內控要求,，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充,，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程,、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法,，建立了《內控督導檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議,，基本得到整改落實,。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內部管理制度,，規(guī)范業(yè)務操作,。

2.積極開展審計工作并及時發(fā)現(xiàn)問題

領導重視，強化整改意識,。布置安排對審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜,。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施,；強化整改意識,，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

精心組織,，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況,；并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門,。內審在各部門自查的基礎上,，組織人員進行了再檢查,。強化責任，落實整改措施,。制定了xxxx支行內審整改責任追究制度,，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經過直接責任人、部門負責人認定后,，根據問題的原因,、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施，并給予經濟處罰,。

3.積極參加xxxx內審項目檢查

根據xxxx內審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對xxxx支行的行政執(zhí)法檢查、對xxxx支行行長履職審計,、對xxxx中心支局外匯依法行政審計,，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待,，保質保量完成任務。

內部審計年終工作總結匯報篇二

近年來,，xx供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。

xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據企業(yè)生產經營特點,，建立科學的內部審計指標體系,。審計部門根據企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議,，由審計,、財務、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性,、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價,，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經營目標。

xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度,，進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內控,，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如，針對xx市電網建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，xx供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移,，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域審計資源，將指標審計,、全面審計,、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理,，全面消除了審計盲區(qū),。

一、加強過程管控,，提升內審質量

質量是審計工作的生命,。xx供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面，xx供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理,、內部控制、風險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上,，xx供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng),，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業(yè)務流程,，收集機構變動,、人事調整、文件制度,、財務報表,、經濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結論。這樣,，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料,。在日常管理中,，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位,、不徹底,，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，xx供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據庫,。同時,，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展,、措施落實,、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外,，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。

通過增強內部審計規(guī)范化、信息化水平,，加強成果應用,，xx供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高，內審效能明顯提升,。該公司共完成財務,、管理類審計xx項、工程類審計xx項,，提出各類審計意見和建議xx余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支xx萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

xx供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

xx供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制,，整合相關資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是xx供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒,、項目主審競聘、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量,。

另外,，xx供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中,，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經營風險具有重要意義,。

xx供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲xx省內部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴,、建立大團隊等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。

內部審計年終工作總結匯報篇三

我們企業(yè)在x年中,，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險,、確保資金安全,、規(guī)范內部管理，促進企業(yè)財務管理規(guī)范,、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用,。我企業(yè)內部審計小組根據審計室x年度年初工作計劃和企業(yè)內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

一,、主要工作內容

1,、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度；強化了業(yè)務學習,，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變,。

2、認真學習相關業(yè)務,，及時了解對企業(yè)經費保障的各項政策,。在具體工作中對企業(yè)是否按政策規(guī)范收費、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計,，保證內部審計在落實本企業(yè)經費保障體制中的作用,。

3、對企業(yè)的財務收支,、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經費使用效益,。根據企業(yè)經濟活動特點,，今年我校內部審計的主要內容有：

1、對企業(yè)的各項收入進行了審核,，內審小組認為企業(yè)的所有收入都及時入賬,，并納入了企業(yè)的財務核算，無隱瞞,、截留挪用,、轉移收入的情況。

2,、對企業(yè)的各項支出情況,，包括職員工資、績效工資,、經補貼,、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為,，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理,。

3,、對于企業(yè)的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù),；固定資產做到了帳帳相符,、帳物一致；各類往來款項作了相應清理,。

4,、對企業(yè)的負債也作了相應審計，企業(yè)從xx年后沒有產生新債,，更沒有舉債消費,。

5,、對企業(yè)收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，企業(yè)收費合理,，只按規(guī)定收取了相應的費用，且按月收取,，用規(guī)定收據一月一開,，并做到了收前公示。并對員工生活費給予了補助,。

二,、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了領導安排的各項工作

1,、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題。

2,、全面審計,，突出重點。對企業(yè)的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3,、完善了制度，嚴格了管理,。嚴格審計質量管理,，實行審計全過程質量控制，將審計準則,、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案,、審計證據、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4、今后進一步加強學習和培訓,，把審計工作做得更好,。

內部審計年終工作總結匯報篇四

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計科主任的崗位上,，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作,。經過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1,、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2、從個人的工作能力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹慎小心,，甚至有些領域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變,。

可以說經過大半年的努力,，我現(xiàn)在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門領導的大力支持,，再加上我們全體審計人員的勤奮工作,，公司的內審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

一,、20xx年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個比較新的部室,，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大,。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,，自從我調到審計科后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力,，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工,。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎,。

2,、積極開展對分公司財務管理的監(jiān)督和評價

xx科技園是我公司在xx設立的生產明膠的企業(yè)，由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性,。根據公司領導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果,。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產車間工資的審核,、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作,。

4,、如期實施內部核算制度，加強了員工的節(jié)能降耗,、挖潛增效的責任心,。

首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據,，協(xié)助生產實行定產,、定員、定崗,，重新修訂和健全了工資定額,，而后又制定出相應的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網膠使用率由20%提高到40%,。在組織摸底的過程中,，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網膠都做垃圾處理,，經過審計科的不斷咨詢調查,，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元,。

5,、為供應部門提供市場信息,，降低采購成本

針對部門反映出的問題，進行了核查,，并結合核查進行了市場調研,，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中,，為了把問題核查清楚,，把市場調研準確，積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,，采購的鈦粉由原來的每公斤xx元降到xx元,，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元,，等等,，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤,。

6,、加強企業(yè)內部審計

在本部門全體人員的通力配合下，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計,，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題,。比如對財務及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此,，進一步規(guī)范財務內部定期對帳與稽核制度,，對有關物資、現(xiàn)金,、銀行存款和其他財產進行有效控制,，保障公司資產的安全性。

二,、工作中存在的不足

1,、審計工作還不夠深入、細致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,，也可能由于各個部門對審計工作的不理解,，導致了我們工作中經常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點。

2,、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關,。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

三,、20xx年的工作計劃

20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務管理及會計資料的審計,，評價其真實性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中,，進一步調整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前,、事中審計并重,，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到程度的發(fā)揮,。為公司的20xx創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻,。

具體的工作有以下五個方面：

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間定額計件工資實行單人單算,，體現(xiàn)了審計的公正、公開,、公平,。

2,、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權益,，但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項,、工程投標,、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎,，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

3、積極開展對公司財務信息的核查與審計

20xx年制定的《審計工作職責》中已經明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務,。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息,。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次,，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計,，評價其真實性,、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息,。

20xx年我們還要加強對生產一線成本核算的監(jiān)管,，全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產車間嚴格成本核算制度,，減少浪費,、增加收入。

（1）審查產品的生產是否是按計劃生產的,，是否有審批手續(xù),。

（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù),，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產量一致。

（3）生產產品的成本計算是否正確,，包括直接材料、直接人工等是否有依據手續(xù),，并要與計劃消耗數(shù)量相比較,，找出節(jié)、超原因

（4）設備的保養(yǎng)保護,。

4,、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作,，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計,，全面反映其現(xiàn)金流轉及經濟效益情況。

5,、積極配合銷售公司,，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查,，重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定,、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨,、返利和廣告費的發(fā)放,、質檢費用的報銷、貨款的回收,、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查,，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。規(guī)范業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性,。

總之,，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循,、有法可依,，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀,、武斷,。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻,！