總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績(jī)，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律，也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的,，對(duì)工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用，在今后工作中可以改進(jìn)提高，趨利避害，避免失誤,。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢,？又該怎么寫呢,？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報(bào)篇一

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

審計(jì)部從成立之日起,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,，充分認(rèn)識(shí)開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔,、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能,，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，完成審計(jì)工作任務(wù),，取得審計(jì)工作成績(jī)。

二,、明確工作目標(biāo),，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),，規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立,、健全,、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì),，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，以物資采購(gòu),、基建項(xiàng)目、中期債,、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金,、重大問題審計(jì)的同時(shí),，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時(shí)提出建議意見，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平,。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績(jī),。

(一)開展財(cái)務(wù)大檢查,，提高財(cái)務(wù)管理水平

審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,，老公司查錯(cuò)糾弊,。在財(cái)務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符,、賬實(shí)相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問題,，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實(shí)相符,。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

(二)開展小金庫(kù)整治工作,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

審計(jì)部20xx年11月開展小金庫(kù)整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣,。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè),，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開展專項(xiàng)審計(jì),，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作,，一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì),、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì),。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展,，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效,。

四,、存在的不足問題

集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績(jī)。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計(jì)手段較為單一,，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,，審計(jì)手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問題,，需要引起審計(jì)部高度的重視，采取切實(shí)措施,，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。

五、20xx年工作計(jì)劃

(一)加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性

審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性,，通過板報(bào)、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài),、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過這些工作,，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作,，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門,，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平,。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信,、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，使記賬,、算賬,、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。

(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍,。

(四)開展下屬公司業(yè)績(jī)考核，提高下屬公司工作積極性

審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績(jī)考核,。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營(yíng)效益,。

(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平

審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì),。要加強(qiáng)管理,，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督,，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報(bào)篇二

我校在xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn),、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室xx年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，在本年度完成了以下工作：

主要工作內(nèi)容：

一,、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度,；強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變,。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),，及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策,。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況,、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

三,、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益,。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1,、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,，無隱瞞,、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。

2,、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資,、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項(xiàng)支出均屬合理,。

3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù),；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致,；各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理,。

4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費(fèi)。

5,、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示,。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。

四,、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神,，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。

審計(jì)工作中的措施

1,、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,，實(shí)事求是,，客觀公正地看待和處理問題。

2,、全面審計(jì),，突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3、完善了制度,，嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,，將審計(jì)準(zhǔn)則,、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù),、審計(jì)底稿,、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。

4,、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好,。

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報(bào)篇三

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委,、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化xx大城市建設(shè)這個(gè)中心,，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性,、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、促進(jìn)管理,、促進(jìn)提高效益,，強(qiáng)化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用,。

一,、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”,，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì),，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作,。其中供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià),。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),，提出了加強(qiáng)管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[]18號(hào)文件),，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職,、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。xx市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著,。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè),。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),，涉及工程86項(xiàng),，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì),，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān),，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管,。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。xx區(qū)xx鎮(zhèn)x鎮(zhèn)社居委,、社居委,、社居委、社居委,、社居委,、社居委、社居委,、社居委,、xx村、xx村,、xx村,、xx村、xx村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),，審計(jì)面為100%，通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,，并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過審計(jì),，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí),，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),，實(shí)施了對(duì)xx區(qū)局局長(zhǎng),、xx區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局、市園林局,、xx區(qū),、xx區(qū)xx鎮(zhèn)、xx集團(tuán),、xx集團(tuán)、市公路局,、xx區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門考核任用干部,、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強(qiáng)合同管理工作,。中煙工業(yè)公司卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核,、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,，金額達(dá)8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn),。氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán),、等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份,。xx市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn),，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能,。

二,、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)

xx市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下,，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃,，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào),、服務(wù),、交流職責(zé)。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念,，主要做了以下工作。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè),。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)xx省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和xx市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求,，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng),，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。開班時(shí)，市審計(jì)局x局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,，審計(jì)信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作,。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳,、報(bào)名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討,。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,，xx市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討,。供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,，供電公司、撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行,、撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇,，三等獎(jiǎng)2篇,，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放xx周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立xx周年xx市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng),。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[]74號(hào))要求,，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,，xx市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開放xx周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立xx周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，xx市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，xx市公安局審計(jì)處等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。

四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，xx市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書,。按照《xx省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20xx年的工作要求,，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人,。

五是組織內(nèi)審單位參加了審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放xx周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立xx周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法,、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅,，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng),，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng),。

六是組織內(nèi)審單位參加了審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽,。燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員撰寫、演講的《感悟?qū)徲?jì)人生,，無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng),，經(jīng)開區(qū)管委會(huì)演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，熱電集團(tuán)演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng),。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳,。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作,，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),，并利用各種媒體,，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份,。

三,、工作計(jì)劃

一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總結(jié)20xx年xx市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來的工作,，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì),、常務(wù)理事會(huì),。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì),，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng),。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作,。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和xx省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng),。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報(bào)篇四

近年來,，市審計(jì)局不斷強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo),。一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)法規(guī)和《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，及時(shí)召開座談會(huì),，加深理解文件精神,，增強(qiáng)內(nèi)審人員對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí);二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計(jì)知識(shí)培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計(jì)理論水平和實(shí)際操作能力;三是動(dòng)員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),，撰寫內(nèi)審專題論文,，開展經(jīng)驗(yàn)交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度,，規(guī)范內(nèi)審工作程序,，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。

一,、建立制度,，有章可循

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè),。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循,，有據(jù)可依,。

二、內(nèi)審計(jì)劃,，緊扣目標(biāo)

為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),，使內(nèi)審活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃,，經(jīng)過部門集體討論,，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn)，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃,，如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃,、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃、績(jī)效審計(jì)計(jì)劃等，促使內(nèi)審工作有的放矢,、有條不紊地進(jìn)行,。

三、突出重點(diǎn),，力求成效

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實(shí)際情況,，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì)，組織有資質(zhì)的單位和人員對(duì)這些工程進(jìn)行審核,，并出具《工程造價(jià)報(bào)告書》，審計(jì)成效明顯.審核了424個(gè)工程項(xiàng)目,，送審項(xiàng)目金額6145萬元,，審定項(xiàng)目金額5953.6萬元，核減項(xiàng)目金額191.4萬元,，核減率為3.11%;x月—xx月審核了311個(gè)工程項(xiàng)目,，送審項(xiàng)目金額5983.69萬元，審定項(xiàng)目金額5797.22萬元,，核減項(xiàng)目金額186.47萬元,，核減率3.12%。此外,，該局還開展了試點(diǎn)性其他類型的績(jī)效審計(jì),。

四、全程介入,，注重跟蹤

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì),，對(duì)事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購(gòu),、小型土建,、議價(jià)競(jìng)爭(zhēng)性談判會(huì)議和廢舊物資拍賣會(huì)議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán),。在審計(jì)過程中,，注重對(duì)問題的深入分析，提出切實(shí)有效的審計(jì)建議,，并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況,，以鞏固審計(jì)成果。

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報(bào)篇五

回顧20xx年的工作,，對(duì)照醫(yī)院的各項(xiàng)制度,，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一,、具體工作

1、參與制定并完善了一系列sop流程。

2,、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”,，并參與科室開展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論”。通過參與該計(jì)劃的制定與討論,，讓我更加了解了科室對(duì)于內(nèi)審員的定位及期望,，同時(shí)明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計(jì)劃的最終確定,，為今后的工作指明了方向,。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程,。

二,、工作體會(huì)

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí),。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報(bào)工作情況,，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持,。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作倍加關(guān)注,，對(duì)內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問,，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。

總之,，經(jīng)過20xx年的工作磨練，我對(duì)科室已經(jīng)有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、內(nèi)審工作需進(jìn)一步深入、內(nèi)審項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性,，內(nèi)審方法需進(jìn)一步改進(jìn),，力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我將在二甲辦領(lǐng)導(dǎo)下及與科室同志的合作中,，努力工作,、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、查找不足,，聯(lián)系檢驗(yàn)科的實(shí)際情況，并結(jié)合醫(yī)院對(duì)內(nèi)審工作的要求,，努力工作再上新臺(tái)階,！

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報(bào)篇六

一、努力學(xué)習(xí),，全面提高自身素質(zhì)

為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要,，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，在抓好其他工作的同時(shí),，堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則，擠時(shí)間學(xué)習(xí),，堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,，堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合，努力提高自身素質(zhì),。

一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),，不斷提高政治思想素質(zhì)。透過超多的文獻(xiàn),、報(bào)刊,、雜志、書籍，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、“三個(gè)代表”思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想、社會(huì)主義榮辱觀和xx屆五中,、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神,，運(yùn)用其立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法,，緊密聯(lián)系工作實(shí)際,，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學(xué)執(zhí)政,、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自我的工作潛力,。透過學(xué)習(xí),，本人堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力,，加強(qiáng)了艱苦奮斗,、居安思危的意識(shí)，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義,、共產(chǎn)主義信念,，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想,，強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識(shí)，自覺抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力,。

二是自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，牢記“兩個(gè)務(wù)必”,，自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。在處事為人上，堅(jiān)持老實(shí)做人,，踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,，能充分調(diào)動(dòng)班子成員度用心性，自覺地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

二、求真務(wù)實(shí),，依法審計(jì),，努力做好審計(jì)工作

按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針和xx城市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求,，在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,，始終能夠做到深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);對(duì)一些熱點(diǎn),、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,，把握第一手資料;同時(shí),，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。

1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)過程中,，堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財(cái)政收支行為,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理,、有效地使用，減少損失浪費(fèi),。透過審計(jì),，促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的治理,，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高,。

2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議精神,，全面貫徹“用心穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針，按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議安排,，量力而行,，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn)。透過審計(jì),，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識(shí),，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為市委治理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù),。

3,、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作,。透過審計(jì)調(diào)查,，摸清專項(xiàng)資金資金歸集,、治理和使用狀況，公正地揭示了專項(xiàng)資金在歸集,、治理和使用中存在的問題,，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見和推薦，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,，規(guī)范治理,，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作,。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)帶給了決策依據(jù),。

4,、國(guó)債資金審計(jì)重點(diǎn)突出。在審計(jì)中,，我們結(jié)合資金走向,，做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證,、合同簽訂等方面弊端,，嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問題。

5,、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn),。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),，重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金,、配套資金不落實(shí)、損失浪費(fèi)等問題,，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議,，規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)核算。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性,、傾向性問題進(jìn)行重點(diǎn)剖析,，從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問題的原因，提出加強(qiáng)和改善治理的推薦,。

透過努力,，審計(jì)工作取得了必須的成績(jī)，也得到了市委,、政府及社會(huì)的認(rèn)可和贊賞,。近年來，累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個(gè),，審計(jì)97個(gè)單位,，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀(jì)檢部門3人,。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬元,，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元,。已上交財(cái)政26萬元,，已作調(diào)賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計(jì)廳,、人事廳評(píng)為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)20xx—20xx年度審計(jì)工作先進(jìn)群眾”;20xx年度城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)群眾;20xx年6月城地區(qū)審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽第一名;累計(jì)獲城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個(gè),。

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報(bào)篇七

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性,、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績(jī),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),，查出損失浪費(fèi)2488萬元,，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用,。

一,、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”,，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì),，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià),。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),，提出了加強(qiáng)管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通[20xx]18號(hào)文件）,，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職,、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè),。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308,、72萬元，審減406,、84萬元,。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309、24萬元,，審減45,、88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),，送審金額1593,、79萬元，審減額243,、66萬元,，審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),，涉及工程86項(xiàng),，送審金額64080、3萬元,，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%,；合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690,、5萬元,，審減額839、8萬元,，審減率17,、9%。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì),，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān),，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管,。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0、1082億元,，實(shí)際支付0,、0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25,、23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委,、夾塘社居委,、草塘社居委、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村,、謝崗村,、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),，審計(jì)面為100%，通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,，并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),、自我約束意識(shí),，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，努力做到三個(gè)結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合,；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團(tuán)、四方集團(tuán),、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。

五是加強(qiáng)合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,，金額達(dá)8690、90萬元,，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán),、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風(fēng)險(xiǎn),，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能,。

二,、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下,，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃,，突出重點(diǎn),，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實(shí)履行好管理,、協(xié)調(diào)、服務(wù),、交流職責(zé),。一年來，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念,，主要做了以下工作,。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求,，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng),，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。開班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭,，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作,。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳,、報(bào)名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討,。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討,。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,，合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇,，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇,。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》（皖審發(fā)[20xx]74號(hào)）要求,，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng),。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中,，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。

四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20xx年的工作要求,，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人,。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法,、美術(shù),、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng),，3個(gè)二等獎(jiǎng),，2個(gè)三等獎(jiǎng)。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、牛慧演講的《感悟?qū)徲?jì)人生,，無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng),，合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng),。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳,。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作,，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),，并利用各種媒體，采取多種形式,，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份,。

三,、工作計(jì)劃

一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì),，大會(huì)將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來的工作,，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì),、常務(wù)理事會(huì)。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì),，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng),。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn),。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),，結(jié)合我市實(shí)際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù),。

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報(bào)篇八

在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

一、完成主要工作

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通,，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題,，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出推薦36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過審計(jì),，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

2,、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

20cc年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營(yíng)成果,。

3、完善投資企業(yè)審計(jì),，帶給投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)20cc年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入,、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益,。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期,，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),，為投資決策帶給依據(jù)。

4,、加強(qiáng)離任審計(jì),，帶給人事管理參考

20cc年，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng),、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),，為集團(tuán)人事考核帶給參考。

5,、完善基建工程審計(jì)

20xx年,，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督,、材料審計(jì)等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843,。44萬元,，核減金額286。84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額1,，392。40萬元,，核減金額384,。39萬元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228,。13萬元,，核減金額119。93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),，節(jié)省超多的資金。

二,、主要工作體會(huì)

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利,，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成,。

2、加強(qiáng)過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

3,、延伸審計(jì)項(xiàng)目,，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)

20xx年,，由于審計(jì)人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時(shí)與各單位溝通,，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改,。

三,、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,，工程審計(jì)1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算

堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力,。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,，審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報(bào)篇九

根據(jù)《x有限公司內(nèi)部審計(jì)制度文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織,，在各部門(單位)的積極配合下,，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

一,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，制度健全。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,，近年來,，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系,。負(fù)責(zé)監(jiān)督,、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性,，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理,、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī),、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度,、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求,，責(zé)任和權(quán)限,。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全,，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài),，保證了各項(xiàng)工作的開展。

二,、完善程序,，落實(shí)職責(zé),。

公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善,，在經(jīng)濟(jì)合同,、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口,，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn),，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問題,。目前,，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定,、工程預(yù)決算等工作,，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式,。從制度上推動(dòng)了事前,、事中審計(jì)的開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮,。

三,、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平,。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求,，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會(huì),，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流,，開闊視野,，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法,，達(dá)到相互促進(jìn),，共同提高。

四,、突出重點(diǎn),，整改落實(shí)。

在去年10月,，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來,、財(cái)務(wù)決算,、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律,、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定,，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記,，實(shí)物,、賬冊(cè)、卡片整理,，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作,，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡,、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理,，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等,。

五、今后工作打算

重視審計(jì)成果的運(yùn)用,，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任,，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用,。在審計(jì)工作實(shí)施過程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中,，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn),，從不同側(cè)面,、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性,、典型性,、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議,，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報(bào)篇十

xx集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來,，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，堅(jiān)持“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序,、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點(diǎn),，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),，積極履行審計(jì)職能,，開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),，取得了一定成績(jī)?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,，充分認(rèn)識(shí)開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十九大精神,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效,。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù),，取得審計(jì)工作成績(jī),。

二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展,，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：

一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率,；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),，建立、健全,、完善各項(xiàng)制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。

二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，以物資采購(gòu),、基建項(xiàng)目、中期債,、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。

三是要貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針,，抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金,、重大問題審計(jì)的同時(shí),，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時(shí)提出建議意見，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平,。

三,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作,，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),，取得良好成績(jī)。

（一）開展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平

審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依,，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實(shí)相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。

對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問題,，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時(shí)入賬,，確保賬證、賬賬,、賬實(shí)相符,。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作,，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益,。

（二）開展小金庫(kù)整治工作,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

審計(jì)部20xx年11月開展小金庫(kù)整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：

一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣,。

二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè),，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

（三）積極開展專項(xiàng)審計(jì),，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作,，一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì),、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí)；三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì),。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展,，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效,。

四,、存在的不足問題

集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績(jī)。

但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計(jì)手段較為單一,，審計(jì)工作效率仍待提高；二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開展,；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,，審計(jì)手段較為原始,、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計(jì)部高度的重視,，采取切實(shí)措施,，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。

五,、20xx年工作計(jì)劃

（一）加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性

審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性,，通過板報(bào),、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài),、審計(jì)法規(guī),、審計(jì)制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過這些工作,，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作,，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展,。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員：

一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平,。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算,、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,，使記賬,、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。

（三）運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán),。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。

（四）開展下屬公司業(yè)績(jī)考核,，提高下屬公司工作積極性

審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績(jī)考核。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營(yíng)效益。

（五）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平

審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì),、文明審計(jì),。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律,，強(qiáng)化監(jiān)督,，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報(bào)篇十一

時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計(jì)工作近三年,。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實(shí)而緊張的三年,，感受頗深，所獲良多,，現(xiàn)淺談幾點(diǎn)心得體會(huì),。

一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”

一是由社會(huì)在職人員向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變,。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致;企業(yè)工作講成本講收益,，重視做事的速度效率,。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn)，多位老師從不同方面講述提點(diǎn),，以及一年的試用期后,，基本能全面適應(yīng)審計(jì)機(jī)關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變,。

二是由非財(cái)務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲?jì)專業(yè)工作的轉(zhuǎn)變,。首先需要按照審計(jì)署要求進(jìn)行知識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計(jì)學(xué),、會(huì)計(jì)學(xué),、管理會(huì)計(jì)等課程。不斷積累,，努力完善知識(shí)結(jié)構(gòu),，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)審計(jì)專業(yè)知識(shí)不足,。其次,，跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師，多參加審計(jì)項(xiàng)目,，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)提高,。另外，也是最重要的,，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí),。

二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

對(duì)一個(gè)從事審計(jì)工作的非審計(jì)專業(yè)人員,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要,。

一是審計(jì)背景知識(shí)學(xué)習(xí)。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計(jì)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實(shí)質(zhì),，在對(duì)審計(jì)工作準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí),。工作中還要保持對(duì)自身專業(yè)和審計(jì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和研究動(dòng)向的關(guān)注，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識(shí)廣度和深度,，使自己的知識(shí)結(jié)構(gòu)更為合理,，更適合工作需要。

二是審計(jì)實(shí)踐學(xué)習(xí),。親身感受,、掌握了解實(shí)際情況，親歷項(xiàng)目從審前調(diào)查,、進(jìn)點(diǎn)會(huì)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,、材料審查，再到形成審計(jì)取證單,、審計(jì)工作底稿,，最終形成審計(jì)報(bào)告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題和解決問題的能力,。同時(shí)，加強(qiáng)思考,，創(chuàng)新意識(shí),，提高觀察問題、綜合分析問題的能力,，做到提高工作效率,、改進(jìn)工作方法、改善工作效果,。

三是向身邊人學(xué)習(xí),。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作,，近距離接觸,，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點(diǎn)都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書面數(shù)字而注重實(shí)地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨(dú)立的工作態(tài)度,，對(duì)被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)的精通,，忘我的工作精神和接人待物的細(xì)致耐心等，都是值得去學(xué)習(xí)的,。

三,、堅(jiān)持理想與信念

三年來，我沒有停止過思考這兩個(gè)問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨(dú)立性,，堅(jiān)定理想與信念,，應(yīng)該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準(zhǔn),。我想我們應(yīng)該立足于本職,，不斷完善自己,，不惟書不迷信不盲從，增強(qiáng)責(zé)任感,、使命感與緊迫感,，堅(jiān)定理想與信念，保持獨(dú)立性,，使之成為我們的力量之源,。牢記審計(jì)權(quán)力是人民賦予的，堅(jiān)持按原則辦事,，憑公心辦事;堅(jiān)持潔身自好,，嚴(yán)于律己;心中警鐘長(zhǎng)鳴，嚴(yán)格保守秘密,，謹(jǐn)小慎微,，真正做到仰不負(fù)黨、俯不愧民,。

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報(bào)篇十二

20__年分會(huì)在市內(nèi)審協(xié)會(huì)、區(qū)審計(jì)局正確領(lǐng)導(dǎo)下,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，按江東區(qū)委、區(qū)深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率要求,，不斷強(qiáng)化大局意識(shí),、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí),，進(jìn)一步解放思想,，促進(jìn)會(huì)員單位審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能,，圍繞加強(qiáng)管理,、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),，開展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：

20__年，分會(huì)能過各種途徑,，運(yùn)用多種方式,，積極支持、推動(dòng)各會(huì)員單位的日上內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,，在區(qū)各級(jí)部門,、單位內(nèi)審人員積極努力下，20__年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn),，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目187個(gè),，查出損失浪費(fèi)810萬元，增加效益3988萬元,，提出審計(jì)被采納125條,。同時(shí)分會(huì)下屬會(huì)員單位和內(nèi)審人員積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績(jī),，如寧波韻升控投集團(tuán)股份有限公司內(nèi)審部經(jīng)理馬東紅被省審計(jì)廳評(píng)為全省內(nèi)審職業(yè)帶頭人,、各會(huì)員單位還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目,，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。

20__年內(nèi)審分會(huì)積極主動(dòng)向區(qū)屬各行行政事業(yè)單位及企業(yè)宣傳內(nèi)審工作的重要性，并向有條件入會(huì)的有關(guān)單位積極提供入會(huì)的基礎(chǔ)資料及信息,。今年新發(fā)展了寧波市第六醫(yī)院,、寧波市建工集團(tuán)為內(nèi)審會(huì)員單位，使我區(qū)會(huì)員單位得到了擴(kuò)充,，補(bǔ)充了新鮮血液,。

今年內(nèi)審分會(huì)注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各會(huì)員單位的信息交流,，提升內(nèi)審和實(shí)務(wù)水平,，從而提高內(nèi)審工作效率，會(huì)員單位內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn),，從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域,，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè),，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)還在遏制方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。分會(huì)還針對(duì)江東區(qū)民營(yíng)企業(yè)眾多,，但各企業(yè)管理水平參差不齊,，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)土洋結(jié)合這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,，內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處,，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，如召集區(qū)屬重點(diǎn)公司會(huì)員單位如開研討會(huì)互動(dòng)交流形式,，針對(duì)本年通脹高企,、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素,，通過成本審計(jì),、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策，成效比較顯著,，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái),，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。同時(shí)各行政事業(yè)會(huì)員單位也充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督職能,，如區(qū)教育局內(nèi)審室在局黨委,、紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)下，積極履行內(nèi)審職能,，科學(xué)合理按排,，對(duì)區(qū)屬教育糸統(tǒng)中、小學(xué)及公辦幼兒園13名校,、園長(zhǎng)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，審計(jì)金額2億多，提出審計(jì)40多條,，對(duì)促進(jìn)我區(qū)教育經(jīng)費(fèi)和資源科學(xué)利用作出了積極貢獻(xiàn),。再如區(qū)農(nóng)經(jīng)局積極加強(qiáng)對(duì)村級(jí)股份經(jīng)濟(jì)合作社的審計(jì)監(jiān)督，科學(xué)合理有序地按排社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)江東區(qū)村級(jí)股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行定期審計(jì),，從而確保村級(jí)集體資產(chǎn)的安全,、增值，取得了較好的社會(huì)效益,，江東區(qū)村級(jí)股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)審計(jì)工作走在了寧波市的前列,。

今年分會(huì)按照市內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求，對(duì)已取得內(nèi)審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對(duì)未取得崗位資料證書的人員,，則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,，由于宣傳到位,，廣大內(nèi)審人員對(duì)cia資格考試有了深入地了解，及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名,，五人參加cia報(bào)名,。

為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了江東區(qū)20__年度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選,，同時(shí)還組織了各會(huì)員單位撰寫內(nèi)審課題論文,，通過上述活動(dòng)，一批程序規(guī)范,、工作嚴(yán)謹(jǐn),、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰，寧波韻升控投集團(tuán)審計(jì)部完成的對(duì)包頭強(qiáng)磁有限公司原副總經(jīng)理離任審計(jì)項(xiàng)目同時(shí)受到市審計(jì)局和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的表彰,。此外,，分會(huì)有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息,。

20__年分會(huì)在切實(shí)提高服務(wù)水平,。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù),，加強(qiáng)綜合分析,，在深入挖掘?qū)徲?jì)、提升審計(jì)工作層次上下功夫,，搞好分類研究,，強(qiáng)化對(duì)共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各會(huì)員單位內(nèi)審人員通過各種審計(jì)實(shí)例,，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例，通過綜合分析,，把審計(jì),、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因,，加以綜合利用,，給各部門各單位主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的和對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,，加以綜合利用,，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位,，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用,。

20__年分會(huì)將根據(jù)寧波市內(nèi)審協(xié)會(huì)、區(qū)審計(jì)局的工作部署,，按區(qū)委區(qū)要求,，圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù),、促發(fā)展工作目標(biāo),，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》,、《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作》,、《寧波市內(nèi)部審計(jì)工作》、江東區(qū)《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見》的各項(xiàng)要求,，推動(dòng)我區(qū)內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化,、規(guī)范化、現(xiàn)代化,。同時(shí),，加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo),，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù),，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域,，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè),，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力,。

(一)全面深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章,，努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)又好又快發(fā)展

首先,，繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較大,，所屬事業(yè)單位較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的,、事業(yè)組織，如：江東區(qū)建設(shè)局,、區(qū)局,、區(qū)貿(mào)易局等單位建立起專(兼)職的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并成為寧波市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)會(huì)員單位,。

其次,，加強(qiáng)對(duì)區(qū)所屬街道辦事處的內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí),，促使各街道逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制,。

再次，我區(qū)一批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切,，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu),，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。

審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化,、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段,，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審的發(fā)展方向。20__年,，內(nèi)審分會(huì)將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo),、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行,、管理流程為審計(jì)徑,，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn),、業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制能力為審計(jì),，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐的內(nèi)部審計(jì)方式,，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從查錯(cuò)糾弊觀念向管理 效益審計(jì)的轉(zhuǎn)變,、從監(jiān)督者向控制者的轉(zhuǎn)變,、由傳統(tǒng)審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)的轉(zhuǎn)變，使江東區(qū)成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者,。

宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé),，加強(qiáng)宣傳力度，從不同角度,、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，通過宣傳,，使廣大內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向,、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心,。今后要加強(qiáng)對(duì)單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會(huì)議時(shí),，邀請(qǐng)有關(guān)單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì),，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響,，20__年分會(huì)還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái)，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,，特別是寧波內(nèi)審網(wǎng)站,，投送、發(fā)布江東區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新,、理論中的最新探索,，從而提升江東內(nèi)審的社會(huì)知名度。

首先,，充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān),、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,，逐步形成工作制,。

其次,，以內(nèi)審分會(huì)的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì),、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式，加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論,、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用,。

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,，明年我們以不定期各種培訓(xùn),，以邀請(qǐng)專家,、教授來我區(qū)，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式,，培訓(xùn)我區(qū)的內(nèi)審人員,，提高內(nèi)審人員的素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,，使我區(qū)內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階,。

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報(bào)篇十三

20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律,、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時(shí)與各單位溝通,，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng),，提出建議36項(xiàng),。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對(duì)整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。通過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力,。

2、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營(yíng)成果。

3,、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對(duì)20xx年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期,，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策提供依據(jù),。

4,、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考

20xx年,，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成,、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),，為集團(tuán)人事考核提供參考,。

5、完善基建工程審計(jì)

20xx年,，基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，預(yù)算金額843、44萬元,，核減金額286,、84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,，392,、40萬元，核減金額384,、39萬元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額228、13萬元,，核減金額119,、93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),，節(jié)省大量的資金,。

二,、主要工作體會(huì)

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成,。

2,、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。

3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)

20xx年，由于審計(jì)人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。

三,、存在問題與今后打算

1、存在問題

①由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、內(nèi)控評(píng)審等中去,，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

②集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

①堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索,，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,，完善預(yù)、結(jié)算審核流程,，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰、透明,、合理,、公正,。

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報(bào)篇十四

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞公司提出的＂加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)＂這一工作目標(biāo),，用心主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了必須成績(jī),，主要表此刻：

1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原先的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從建立到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2,、從個(gè)人的工作潛力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹(jǐn)慎留意，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到此刻能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。

能夠說經(jīng)過一年的努力,，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。

但是我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作必須能一年會(huì)比一年有起色,。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一,、20xx年的主要工作

1,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知職責(zé)重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)潛力,，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅(jiān)持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2,、用心開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

xx公司是我公司至今一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也到達(dá)了1000多萬元,。但是由于種種原因,，該公司一向沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了必須的風(fēng)險(xiǎn)性,。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查,。

第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫忙該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度,。

第二階段,，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,，實(shí)施正常的審計(jì)檢查,，透過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),，也教育了會(huì)計(jì)人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的職責(zé)心,，起到了很好的效果,。

3,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上,。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,，是我們審計(jì)人員的職責(zé),。

我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時(shí)間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自我的技能,，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。

一年以來,，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作,。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì),，為領(lǐng)導(dǎo)帶給市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng),。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本資料,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都用心地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場(chǎng)走訪,，構(gòu)成了近萬字的報(bào)告,，把問題找準(zhǔn)了,，推薦提對(duì)了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng),。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng),、項(xiàng)目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們透過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束,。此項(xiàng)工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們xx公司的對(duì)外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)狀況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實(shí)施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益,。

二、工作中存在的不足

1,、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查,。

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要資料,。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作,。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定,、評(píng)審乃至簽訂的推薦和目標(biāo),，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審,、會(huì)簽,，以到達(dá)簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求,，并對(duì)合同的執(zhí)行狀況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因,，個(gè)性是我自身的努力不夠,，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來,，構(gòu)成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn),。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的推薦）

2,、審計(jì)工作還不夠深入,、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,，既要本部門用心主動(dòng),，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行,。

但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距,，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn),。針對(duì)工作中反映出的三性,，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題,。

3,、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性,、規(guī)范性的成分多,，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān),，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān),。

我一向認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計(jì)工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能,。

4,、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠用心

審計(jì)部成立之初,，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考,，組架不大?？蛇@樣一來,，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí),，人員就顯得緊張了。

特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來,，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了,，所以對(duì)公司下半年個(gè)性是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng),，我表現(xiàn)得不是很用心，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果,。

三、20xx年的工作計(jì)劃

20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，用心主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì),，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能,、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能,。

在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路,，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前,、事中審計(jì)并重,，努力使審計(jì)的批判性,、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1,、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了,，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們十分注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通,，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的,。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正,、公開,、公平,，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

2,、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收,、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作,，雖然過程很順利,，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次,、簡(jiǎn)單的,、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用,。

20xx年我們要保證不僅僅從形式上,，還要在資料上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì),，用心爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng),、工程投標(biāo),、施工隊(duì)伍選取及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證,、建筑材料的選定和價(jià)格的確定,，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者。

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報(bào)篇十五

20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律,、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時(shí)與各單位溝通,，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。

20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng),，提出建議36項(xiàng),。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,，特別是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。通過審計(jì),，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力,。

2,、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營(yíng)成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計(jì),，提供投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對(duì)20xx年度省等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，深入,、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),，為投資決策提供依據(jù)。

4,、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考

20xx年,，副總經(jīng)理崗位變動(dòng),，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成,、經(jīng)營(yíng),、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考,。

5,、完善基建工程審計(jì)

20xx年,，基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。

20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元,；基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額1,，392.40萬元,，核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省大量的資金,。

二、主要工作體會(huì)

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利,，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成,。

2,、加強(qiáng)過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。

3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)

20xx年，由于審計(jì)人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。

三,、存在問題與今后打算

1、存在問題

①由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,，工程審計(jì)1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

②集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

①堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實(shí)踐中積極探索,，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù),、結(jié)算審核流程,，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰、透明,、合理,、公正,。

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報(bào)篇十六

我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在省內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體指導(dǎo)下,，在全體會(huì)員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳,、服務(wù),、交流、管理的職能,。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績(jī),。

一、20xx年全市內(nèi)部審計(jì)概況

20xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個(gè),，專職內(nèi)審人員503人,。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個(gè)(其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個(gè)、效益審計(jì)293個(gè),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)546個(gè),、基建審計(jì)139個(gè)、專項(xiàng)審計(jì)283個(gè),，內(nèi)控審計(jì)360個(gè),、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4個(gè)、其他審計(jì)1516個(gè)),，查出損失浪費(fèi)8028萬元,，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元,，提出審計(jì)建議意見2347條,，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，建議給與行政處分22人,，移送司法機(jī)關(guān)處理5人,，財(cái)務(wù)決算審簽134個(gè)。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)(其中送省參評(píng)7個(gè),，獲獎(jiǎng)6個(gè)),，調(diào)研論文送省參評(píng)11篇并全部獲獎(jiǎng)。

二,、協(xié)會(huì)主要工作

20xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在會(huì)員管理,、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、宣傳交流和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：

1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力,，提高協(xié)會(huì)的凝聚力,。

一是組織召開會(huì)長(zhǎng),、秘書長(zhǎng)、常務(wù)理事會(huì)和二屆三次理事大會(huì),。2月6日,，召開了會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)會(huì)議,，商討“脫鉤”后的新形勢(shì)下,，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會(huì)事宜,。3月6日,，又召開各區(qū)、縣(市)審計(jì)局常務(wù)理事會(huì),，通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作,，對(duì)各區(qū)、縣(市)的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議,。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會(huì),。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神;布置我市20xx年度內(nèi)審工作;審議修改后的《xx市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程》;增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事;表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人;通報(bào)表彰省,、市評(píng)選的優(yōu)秀項(xiàng)目;通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日,，在市審計(jì)局召開各區(qū)、縣(市)審計(jì)局常務(wù)理事會(huì),。會(huì)上簡(jiǎn)要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想;布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜;布置20xx年cia考試報(bào)名工作;布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排;布置20xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作,。各區(qū)、縣(市)審計(jì)局相繼召開了內(nèi)審工作會(huì)議,。二是拜訪各區(qū),、縣(市)審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會(huì)員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個(gè)區(qū),、縣(市)審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo),，向他們匯報(bào)工作、征求意見,、溝通思想,、聯(lián)絡(luò)感情;從元月4日起，相繼走訪了市財(cái)政局,、xx縣財(cái)政局,、地稅局、市電業(yè)局,、市煙草專賣局,、卷煙廠、紡機(jī),、煙機(jī),、光電等絕大多數(shù)會(huì)員單位,，加強(qiáng)與會(huì)員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,。通過加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會(huì)與會(huì)員單位的互動(dòng)和協(xié)作,，增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力,。

2,、大力開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作，收集,、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料

6月9日召開了各區(qū),、縣(市)審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會(huì)關(guān)于做好收集,、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神,。與會(huì)者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié),，并載入史冊(cè),，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對(duì)貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念,，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，肯定內(nèi)部審計(jì)工作人員成績(jī)具有重大的歷史意義,。與會(huì)者表示將以對(duì)內(nèi)審單位,、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作,。通過一個(gè)月的扎實(shí)工作,，從主要成績(jī)、具體工作兩個(gè)方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來取得的成績(jī),、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法,。

3、貫徹新理念,，開展內(nèi)部審計(jì)理論研討和內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流,。

一是理論研討。20xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)配合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的實(shí)施,，組織開展“內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制體系建設(shè)”課題研討,。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式，增強(qiáng)理論研討效果上下功夫,。具體要求是：定數(shù)量,、保質(zhì)量、上水平,。選送省內(nèi)審協(xié)會(huì)理論研討文章11篇,，李云飛同志撰寫的《行政機(jī)關(guān)與內(nèi)部控制制度》榮獲全國(guó)優(yōu)秀論文評(píng)比優(yōu)秀獎(jiǎng)和全省優(yōu)秀論文二等獎(jiǎng),，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎(jiǎng)、1篇獲優(yōu)秀獎(jiǎng),。

二是內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流。4月28日召開“物質(zhì)比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)”座談會(huì),。煙廠,、煙機(jī)、紡機(jī),、石門發(fā)電,、xx米業(yè)、光電,、市第一人民醫(yī)院參加了座談會(huì),，各自介紹經(jīng)驗(yàn)，形成共識(shí)：內(nèi)部控制是內(nèi)審工作的主體,，要搞好此項(xiàng)工作：一是領(lǐng)導(dǎo)重視,，二是部門合作、三是自身工作成效,。他們的經(jīng)驗(yàn)已在《內(nèi)部審計(jì)》上分期發(fā)表,。

4、堅(jiān)持不懈的組織好cia考試報(bào)名工作,，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍職業(yè)化建設(shè),。

目前，cia資格考試已成為國(guó)內(nèi)最具權(quán)威性的執(zhí)業(yè)資格考試之一,。20xx年,，我市內(nèi)審協(xié)會(huì)加大宣傳力度。一是6月9日召開各區(qū),、縣(市)審計(jì)局常務(wù)理事會(huì),，布置20xx年cia考試報(bào)名工作;二是在《內(nèi)部審計(jì)》刊物上發(fā)表漢壽縣審計(jì)局蔣道丹同志的經(jīng)驗(yàn)文章《淺談cia》并推選到《湖南內(nèi)部審計(jì)》上發(fā)表，介紹cia考試的方法和技巧,，講解cia考試中的難點(diǎn)疑慮,。三是上門介紹宣傳，如湖南文理學(xué)院等,。通過宣傳,，已有27名同志報(bào)考cia 。

5,、抓好教育培訓(xùn),，全面提高內(nèi)審人員職業(yè)素質(zhì)。

按照適應(yīng)轉(zhuǎn)型,、轉(zhuǎn)變理念,、更新知識(shí)的要求,，不斷提高內(nèi)審人員的專業(yè)勝任能力。我會(huì)于3月18日(常審內(nèi)協(xié)函[20xx]5號(hào))轉(zhuǎn)發(fā)了湘審內(nèi)協(xié)字[20__]12號(hào)文件,，要求各會(huì)員單位認(rèn)真貫徹,、組織實(shí)施，按照省內(nèi)審協(xié)會(huì)培訓(xùn)安排,，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓(xùn),，20人參加省內(nèi)協(xié)舉辦的后續(xù)教育培訓(xùn)，18人購(gòu)買后續(xù)教育培訓(xùn)網(wǎng)卡,。為了普及計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí),，提高內(nèi)審人員的實(shí)際操作能力。7月13日至17日在xx市審計(jì)局舉辦了《信息系統(tǒng)及計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)》普及培訓(xùn)班,，全市有104人參加了培訓(xùn),。xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)于9月25日在縣委黨校舉辦內(nèi)審人員學(xué)習(xí)班，聘請(qǐng)省內(nèi)協(xié)張連華會(huì)長(zhǎng)講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,。此外市人民銀行,、紡機(jī)、湖南文理學(xué)院,、xx市教育局等單位分別參加了集團(tuán)總公司,、上級(jí)主管部門、國(guó)家審計(jì)署舉辦的各種類型的內(nèi)審學(xué)習(xí)班,。

6,、狠抓審計(jì)質(zhì)量，開展優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比,。

9月30 日常審內(nèi)協(xié)字[20xx]7號(hào),，關(guān)于開展20xx年全市內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比的通知中要求：一是要緊密結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)踐，注重實(shí)效,，選送審計(jì)效果好的項(xiàng)目;二是要與貫徹執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則相結(jié)合,，選送符合《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)精要》規(guī)范要求的項(xiàng)目;三是要與現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)發(fā)展要求相結(jié)合，選送起點(diǎn)高,、眼光遠(yuǎn),、工作實(shí)的管理與內(nèi)控方面的項(xiàng)目。根據(jù)這一要求,，各區(qū),、縣(市)審計(jì)局指導(dǎo)內(nèi)審工作的同志嚴(yán)格把關(guān)，積極督促輔導(dǎo),，在審計(jì)方法,、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)文書等方面提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。xx縣內(nèi)審指導(dǎo)站給每個(gè)會(huì)員單位印制內(nèi)審項(xiàng)目工作的流程圖;xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)撰寫了《內(nèi)部審計(jì)程序及其文書》的小冊(cè)子,，下發(fā)給各會(huì)員單位,。市內(nèi)審協(xié)會(huì)有針對(duì)性的為會(huì)員單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，指出問題并加以修改,，取得良好的效果,。通過對(duì)會(huì)員單位報(bào)送的項(xiàng)目進(jìn)行仔細(xì)評(píng)選，從中篩選了7個(gè)項(xiàng)目報(bào)省參評(píng),，獲得4個(gè)一等獎(jiǎng),，2個(gè)二等獎(jiǎng)。

7,、做好內(nèi)部審計(jì)的宣傳工作。

一是辦好《內(nèi)部審計(jì)》刊物,，《內(nèi)部審計(jì)》開辟了“內(nèi)審指導(dǎo),、經(jīng)驗(yàn)交流、內(nèi)審動(dòng)態(tài),、理論研討,、學(xué)習(xí)園地”五個(gè)專欄。集服務(wù),、交流,、宣傳、學(xué)習(xí)于一體,。為了辦好刊物,，我會(huì)采取單位約稿和聘請(qǐng)通訊員兩種方式，全年共收到稿件50多篇,，出版刊物四期,。二是向《湖南內(nèi)部審計(jì)》投稿。及時(shí)將內(nèi)審工作中的新觀點(diǎn),、新經(jīng)驗(yàn),、新成果推廣到全省乃至全國(guó)。共有5篇文章被《湖南內(nèi)部審計(jì)》刊登,。三是抓好《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》的征訂工作,，共完成征訂任務(wù)374份，超計(jì)劃67份,。

8,、鞏固和發(fā)展會(huì)員單位

面臨“脫鉤”情況下的新形勢(shì)，通過宣傳,、邀請(qǐng),、協(xié)商、拜訪等多種形式，鞏固和發(fā)展會(huì)員單位,，壯大內(nèi)審協(xié)會(huì)隊(duì)伍,。目前已有會(huì)員單位195個(gè)，今年新增13個(gè),。xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)新增會(huì)員單位10個(gè),，達(dá)到59個(gè)。

9,、組織交流,、開拓視野、擴(kuò)大影響,。

適度組織交流是開拓視野,、學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)、宣傳信息,、擴(kuò)大影響的有益之舉,。為了組織好學(xué)習(xí)參觀交流，我市內(nèi)審協(xié)會(huì)于3月18日(常審內(nèi)協(xié)函[20xx]6號(hào)),、4月29 日(常審內(nèi)協(xié)函[20xx]9號(hào))發(fā)出通知,，要求各會(huì)員單位組織成行。xx縣審計(jì)局指導(dǎo)內(nèi)審工作的同志采取普遍通知,、個(gè)別征求意見,、重點(diǎn)主動(dòng)爭(zhēng)取單位領(lǐng)導(dǎo)支持的方式組織10多名內(nèi)審人員赴、等地考察;xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)組織12名內(nèi)審人員赴安徽等地考察;市內(nèi)審協(xié)會(huì)于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察,，收到了滿意的效果,。

三、我市內(nèi)部審計(jì)工作的主要特點(diǎn)

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，支持得力。

3月25日,，市政協(xié)副主席,、市審計(jì)局副局長(zhǎng)陳位明同志在xx市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)二屆三次理事會(huì)上強(qiáng)調(diào)：“進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)可持續(xù)發(fā)展”,，“近年來,，我市內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，離不開各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,、關(guān)心和支持”,。市審計(jì)局年終對(duì)各區(qū)、縣(市)審計(jì)局抓內(nèi)審工作的情況進(jìn)行檢查,、考核,。x縣分管審計(jì)工作的常務(wù)副縣長(zhǎng)經(jīng)常聽取內(nèi)審工作的情況匯報(bào)，多次指導(dǎo)一定要抓好內(nèi)審工作，為內(nèi)審人員壯膽打氣;審計(jì)局黨組定期召開專題會(huì)議研究?jī)?nèi)審工作,，聽取內(nèi)審工作情況匯報(bào),，排解疑難問題并保證內(nèi)審工作經(jīng)費(fèi)。臨x縣審計(jì)局長(zhǎng)李顯鐘同志在6月3日召開的xx年內(nèi)審工作會(huì)上作了重要講話,，概括起來就是“三個(gè)真心實(shí)意”一是要真心實(shí)意解決認(rèn)識(shí)問題,，了解內(nèi)審工作的主要功能是“預(yù)防”“揭示”“抵御”和“保健”;二是要真心實(shí)意解決體系問題，即設(shè)置內(nèi)審機(jī)構(gòu),，配備專職人員,，授予內(nèi)審職權(quán)，解決內(nèi)審待遇,，執(zhí)行權(quán)責(zé)追究;三是要真心實(shí)意解決實(shí)干問題,，即內(nèi)審人員要定好“位”，做好“為”,，樹好“威”,。既要做“衛(wèi)士”，也要做“謀士”,。xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)積極向縣政府、縣委組織部門匯報(bào),，贏得了政府和組織部門對(duì)內(nèi)審工作的支持,，將內(nèi)審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標(biāo)考核內(nèi)容之一。津市市審計(jì)局黨組高度重視內(nèi)審工作,，把內(nèi)審工作作為審計(jì)工作的重要組成部分,，列入議事日程，納入崗位目標(biāo)考核,。一是調(diào)整內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，一名副局長(zhǎng)分管,，一名老干部主抓;二是發(fā)展協(xié)會(huì)組織,，壯大內(nèi)審隊(duì)伍;三是局黨組及各會(huì)員單位主要負(fù)責(zé)人主管內(nèi)審工作，全市召開2次內(nèi)部審計(jì)工作會(huì),，局長(zhǎng)到會(huì)講話,，提出工作要求，給內(nèi)審工作極大的鼓舞和支持,。欣運(yùn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)審工作,，大力支持內(nèi)審人員依法履職，親自部署,，指導(dǎo)工作,，及時(shí)聽取匯報(bào)，并督促內(nèi)審結(jié)果落實(shí)。西湖管理區(qū)的內(nèi)審工作過去一直是紀(jì)委書記兼管,，從今年下半年開始改為由管委會(huì)主任直接分管,，保證了審計(jì)工作的正常經(jīng)費(fèi)，改善了辦公條件,。武陵區(qū)教育局經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定,，新聘兩名兼職審計(jì)員協(xié)助審計(jì)室開展審計(jì)工作。石門縣民政局黨組明確紀(jì)檢組長(zhǎng)專抓民政專項(xiàng)資金的管理,、發(fā)放的專項(xiàng)審計(jì),，全年共聘請(qǐng)人大代表或政協(xié)委員70多人作為民政資金管理、使用監(jiān)督員,。xx縣文化局把內(nèi)審作出的最后結(jié)論納入各單位的年終考評(píng),。漢壽縣教育局局長(zhǎng)熊躍政多次在大會(huì)上強(qiáng)調(diào)內(nèi)審工作，對(duì)內(nèi)審工作提出“壓數(shù)量,、保重點(diǎn),、抓質(zhì)量、上水平”的要求,。

2,、深入基層調(diào)研，強(qiáng)化服務(wù)指導(dǎo),。

xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)竭盡全力指導(dǎo)全縣內(nèi)審工作,。一是舉辦《內(nèi)部審計(jì)工作的程序及其文書的撰寫》講座，9月將講稿印發(fā)到各內(nèi)審單位,，從內(nèi)審單位最基礎(chǔ)和最實(shí)用的地方進(jìn)行指導(dǎo);二是印發(fā)《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)處理處罰的幾個(gè)問題》,，從內(nèi)審單位最迫切需要解決的問題進(jìn)行指導(dǎo);三是請(qǐng)專家、學(xué)者講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《中國(guó)政府間財(cái)政關(guān)系改革》,，從內(nèi)審單位普遍關(guān)心的問題進(jìn)行指導(dǎo)。鼎城區(qū)審計(jì)局深入調(diào)查各內(nèi)審單位的工作現(xiàn)狀,、面臨的困難和今后的設(shè)想,，在審計(jì)方法、審計(jì)內(nèi)容,、審計(jì)文書規(guī)范等方面提供專業(yè)指導(dǎo),。宣傳有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的法律法規(guī)，積極指導(dǎo)設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu),，不斷擴(kuò)充內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍,。武陵區(qū)審計(jì)局對(duì)內(nèi)審單位調(diào)查摸底，進(jìn)行分類指導(dǎo),，組織業(yè)務(wù)交流,，現(xiàn)場(chǎng)觀摩指導(dǎo),。xx縣通過開展“十個(gè)一”活動(dòng)(年度計(jì)劃、后續(xù)教育,、內(nèi)審項(xiàng)目講評(píng),、內(nèi)審優(yōu)秀項(xiàng)目、內(nèi)審信息論文,、訂閱《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》,、繳納會(huì)費(fèi)、內(nèi)審考察,、年終總結(jié),、年度報(bào)表)，展示了對(duì)內(nèi)審的號(hào)召力和凝聚力,，促進(jìn)內(nèi)審健康發(fā)展;參與和協(xié)助內(nèi)審機(jī)構(gòu)實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的全過程,，作為貫徹落實(shí)中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的全過程，按《準(zhǔn)則》規(guī)定的程序,、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣,，步步到位，編制模擬項(xiàng)目,，制成u盤發(fā)送到每個(gè)部門和單位的內(nèi)審機(jī)構(gòu),，規(guī)范操作程序。x縣審計(jì)局深入到縣教育局,、民政局指導(dǎo)優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)檔案,。臨x縣審計(jì)局從后續(xù)教育、調(diào)研課題,、學(xué)習(xí)考察、優(yōu)秀項(xiàng)目參評(píng)等盡心盡力為內(nèi)審單位服務(wù),。石門縣審計(jì)局以會(huì)代訓(xùn)的形式組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),，講解內(nèi)部審計(jì)程序、方法及質(zhì)量控制,，對(duì)一些部門的下屬單位審計(jì)時(shí)邀請(qǐng)被審計(jì)單位的內(nèi)審人員參加,。津市市審計(jì)局除開會(huì)調(diào)研之外，平時(shí)經(jīng)常上門指導(dǎo),，電話聯(lián)系,，有針對(duì)性的具體指導(dǎo)。漢壽縣審計(jì)局把內(nèi)審工作對(duì)口劃分給各業(yè)務(wù)股,，做到對(duì)內(nèi)審人員提出的業(yè)務(wù)咨詢及時(shí),、認(rèn)真、熱情地予以解答,，使指導(dǎo)工作落到實(shí)處,。

3,、以內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，積極開展內(nèi)控審計(jì),，提升內(nèi)部審計(jì)價(jià)值,。

xx公司審計(jì)部針對(duì)c網(wǎng)收購(gòu)后公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)，按照內(nèi)部控制重要性原則,，精心組織,，周密部署，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控自我評(píng)估工作,，將用戶預(yù)存服務(wù)費(fèi)和用戶欠費(fèi)業(yè)財(cái)差異,、業(yè)務(wù)受理、手工合同列收,、營(yíng)業(yè)資金管理,、存貨可變現(xiàn)價(jià)值、終端管理,、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固,、成本費(fèi)用、移動(dòng)業(yè)務(wù)等確認(rèn)為重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，以重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為導(dǎo)向進(jìn)行評(píng)估,，通過評(píng)估，提高了員工的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,，增強(qiáng)了內(nèi)控意識(shí),，達(dá)到了自我評(píng)估的預(yù)期目標(biāo);對(duì)卡業(yè)財(cái)差異、用戶欠費(fèi)業(yè)財(cái)差異,、用戶預(yù)存服務(wù)費(fèi)業(yè)財(cái)差異等企業(yè)的重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展內(nèi)控評(píng)估，查找和釋放預(yù)收賬款和欠費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),，還原財(cái)務(wù)指標(biāo)的真實(shí)性,，促進(jìn)企業(yè)提高收入質(zhì)量，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性,，促進(jìn)了卡業(yè)務(wù)規(guī)范化管理,。

卷煙廠審計(jì)部積極探索開展以內(nèi)部控制為重點(diǎn)的管理審計(jì)。今年對(duì)芙蓉大亞化纖有限公司內(nèi)部控制制度建設(shè)的執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,，包括公司貨幣資金控制,、銷售與收款控制、采購(gòu)與付款控制,、存貨控制,、成本費(fèi)用控制、工薪與人事控制,、工程項(xiàng)目控制,、預(yù)算管理等,，提出了三條審計(jì)建議并被公司采納;在石板灘倉(cāng)庫(kù)擴(kuò)建(二期)工程一、二標(biāo)段招標(biāo)時(shí),，采用綜合評(píng)價(jià)法設(shè)定上限值,，將項(xiàng)目實(shí)施、結(jié)算階段可能發(fā)生的150萬元的投資風(fēng)險(xiǎn)在合同階段得到了規(guī)避,，有效保證了工程的實(shí)施進(jìn)度,。金健米業(yè)審計(jì)中心對(duì)41個(gè)股權(quán)投資和資本運(yùn)作項(xiàng)目實(shí)施投資效果審計(jì)評(píng)估，于年底在公司重要會(huì)議上予以通報(bào),，引起參會(huì)高管人員震驚,，會(huì)上就資本運(yùn)作“得”與“失”的問題開展專題討論，為總公司和子公司的決策者打了一針“免疫劑”,。xx市地方稅務(wù)局審計(jì)科嚴(yán)審細(xì)促抓監(jiān)督：財(cái)務(wù)審計(jì)揭隱患,，促規(guī)范。對(duì)7個(gè)單位進(jìn)行交叉審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題26個(gè),，違規(guī)金額347.58萬元，提出審計(jì)建議19條;離任審計(jì)明責(zé)任,，促發(fā)展,。對(duì)4個(gè)單位的負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)責(zé)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題14個(gè),，違規(guī)金額448.24萬元,，提出建議13條;基建審計(jì)保安全，促效益,。

一是嚴(yán)把程序關(guān),，從立項(xiàng)、招投標(biāo),、簽約,、實(shí)施、竣工驗(yàn)收全程監(jiān)控,，二是嚴(yán)把造價(jià)關(guān)，確保工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)真實(shí)可靠,。共審計(jì)25個(gè)基建項(xiàng)目,，審減金額181.21萬元，審減率13.94%;后續(xù)審計(jì)看落實(shí),，促整改,。對(duì)審計(jì)過的單位進(jìn)行回頭看，落實(shí)整改建議,，市局發(fā)文通報(bào),，提高了各單位對(duì)整改的重視程度;政府采購(gòu)嚴(yán)程序,，把關(guān)口。對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目注重程序?qū)彶?，保證采購(gòu)項(xiàng)目合規(guī)合法,，參與審查16個(gè)政府采購(gòu)項(xiàng)目，節(jié)約資金129.46萬元,，進(jìn)一步規(guī)范了政府采購(gòu)行為,，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。xx縣人民醫(yī)院內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目獲全省優(yōu)秀項(xiàng)目一等獎(jiǎng),。紡機(jī)審計(jì)部積極參與風(fēng)險(xiǎn)管理與控制,，對(duì)應(yīng)收賬款訴訟時(shí)效、逾期欠款的催收進(jìn)行檢查,，采取發(fā)律師函,、補(bǔ)簽還款協(xié)議等法律手段加強(qiáng)催收力度，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。xx市人民銀行內(nèi)審科有效推進(jìn)內(nèi)控建設(shè),，維護(hù)央行穩(wěn)定，一是積極介入重要風(fēng)險(xiǎn)管理,，參與大額采購(gòu)審計(jì);二是參與人民幣發(fā)行庫(kù)達(dá)標(biāo)升級(jí)專項(xiàng)檢查;三是繼續(xù)修改補(bǔ)充《基礎(chǔ)業(yè)務(wù)操作規(guī)程及風(fēng)險(xiǎn)防范指引》,，進(jìn)一步規(guī)范操作流程;四是嚴(yán)格內(nèi)控報(bào)告制度，抓好內(nèi)控管理評(píng)價(jià)工作,。

4,、加強(qiáng)投資審計(jì)，規(guī)范投資行為,，提高建設(shè)資金的使用效益,。xx公司c網(wǎng)基站及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工程項(xiàng)目點(diǎn)多面廣，審計(jì)人員不管山有多高,，路有多遠(yuǎn),，都親臨現(xiàn)場(chǎng)拉尺丈量，審計(jì)覆蓋率達(dá)100%,，全年完成土建工程230個(gè),，核減金額434.84萬元，審減率達(dá)到33.95%,。電業(yè)局審計(jì)部完成工程決算和合同簽證審計(jì)49項(xiàng),，審減金額1272.7萬元，審減率5.66%,。金健米業(yè)審計(jì)中心審減工程決算款412.24萬元,，直接為公司減少中介機(jī)構(gòu)審計(jì)咨詢費(fèi)27萬元,。欣運(yùn)集團(tuán)將審計(jì)關(guān)口前移,，促進(jìn)了工程質(zhì)量、進(jìn)度,、投資三大控制，深入現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì),，審減金額433.4萬元,，審減率22.5%，切實(shí)維護(hù)了企業(yè)的利益,。xx市教育局開展基建,、維修預(yù)決算審計(jì)24個(gè)，審減金額1910萬元,。西洞庭管理區(qū)審計(jì)局對(duì)南環(huán)路,、一中科教樓、機(jī)關(guān)車庫(kù)三項(xiàng)工程審減工程造價(jià)62萬元,。

5,、努力開拓審計(jì)領(lǐng)域，積極探索審計(jì)技術(shù),，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的持續(xù)發(fā)展,。

樹立科學(xué)審計(jì)理念，切實(shí)推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型,，要從傳統(tǒng)的單純財(cái)務(wù)收支審計(jì)中走出來,，積極向“以財(cái)務(wù)審計(jì)為基礎(chǔ)，強(qiáng)化管理審計(jì),、績(jī)效審計(jì),、責(zé)任追究”的綜合審計(jì)方向發(fā)展。要積極探索審計(jì)技術(shù),，以“方法”提高“質(zhì)量”,。xx市地稅局審計(jì)科恪盡職守，強(qiáng)基固本抓管理,。一是實(shí)現(xiàn)“四個(gè)到位”即執(zhí)行法律法規(guī),、政策、制度到位,，執(zhí)行審計(jì)工作程序到位,，執(zhí)行審計(jì)工作內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)到位，執(zhí)行審計(jì)整改措施到位,，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)質(zhì)量。二是大力優(yōu)化審計(jì)制度和考核機(jī)制,，對(duì)審計(jì)工作考核辦法,、審計(jì)操作規(guī)程考核指標(biāo)細(xì)化,、量化和硬化,，力求考核公開,、公平、公正,。三是全力推動(dòng)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),。大大提高了工作效率，為全省地稅運(yùn)用計(jì)算機(jī)實(shí)施日常審計(jì)工作打下了良好基礎(chǔ),。臨x縣總工會(huì)內(nèi)審人員創(chuàng)新思維方式,，創(chuàng)新工作模式，全縣的計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)稽核工作模式進(jìn)一步完善,，并已提升為內(nèi)審模式在全省工會(huì)系統(tǒng)推介,。