報告材料主要是向上級匯報工作,其表達(dá)方式以敘述,、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實和材料的客觀。那么什么樣的報告才是有效的呢,？下面是小編為大家整理的報告范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

專項檢查工作報告總結(jié)篇一

xx項目部收到集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于公布集團(tuán)公司直管項目2010年度績效考核結(jié)果的通知》后立即按其內(nèi)容和要求,，結(jié)合工程建設(shè)特點開展了成本專項檢查,，查漏補缺。現(xiàn)將此次成本專項檢查工作發(fā)現(xiàn)的問題情況匯報如下：

一,、成本核算方面

成本核算真實準(zhǔn)確,，嚴(yán)格按照會計核算手冊資產(chǎn)攤銷管理辦法進(jìn)行，不存在少列擠列成本現(xiàn)象,。各類日常業(yè)務(wù)費用報銷核算均按照上級有關(guān)成本開支范圍標(biāo)準(zhǔn)核算,，并有合法有效的原始憑據(jù)及相關(guān)證明附件，沒有“白條”作為報銷憑據(jù),。

1,、項目部材料的采購按照《中鐵一局物資管理規(guī)則》以及《中鐵一局物資集中采購供應(yīng)管理辦法》集中采購，統(tǒng)一供應(yīng)的原則由局指物資站統(tǒng)一采購供應(yīng),。物資采購合同均由局指和局物資站統(tǒng)一簽訂,。只有極少部分零星材料由項目部物資部采用詢價方式進(jìn)行采購。物資主要材料計劃由工程部復(fù)核,，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報局指物資站采購供應(yīng)；零星材料計劃由工區(qū)提出申請,、物資部復(fù)核后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購供應(yīng),。其材料列賬嚴(yán)格按照材料管理和核算規(guī)定，及時列賬計價,，月末及時做預(yù)收處理,，并及時核對庫存。

2,、項目物資領(lǐng)用執(zhí)行了限額發(fā)料制度,。對勞務(wù)分包隊伍材料領(lǐng)用人都經(jīng)過授權(quán)人批準(zhǔn)領(lǐng)用,。物資部對各作業(yè)班組以及勞務(wù)分包隊伍領(lǐng)用物資分別記錄了其使用班組以及作業(yè)工號等。

3,、項目部物資部堅持月末盤點制度,。對勞務(wù)分包隊伍領(lǐng)用物資及現(xiàn)場管理做了大量工作。沒有私自變賣,、惡意損失等行為發(fā)生,。及時編制了項目物資當(dāng)月收、發(fā),、存資金動態(tài),。

4、物資部堅持每月成本分析,，及時掌握項目施工過程中的材料節(jié)約或超耗問題,，并針對存在問題及時報告項目部領(lǐng)導(dǎo)和通報施工隊伍。目前項目部材料節(jié)約和超耗問題較多,，比如中空錨桿,、砂漿錨桿、型鋼,、外加劑使用數(shù)量不夠,，存在偷工減料現(xiàn)象。砂石料,、水泥等材料受地質(zhì)和超挖的影響超耗較多,。針對材料節(jié)約問題項目部嚴(yán)格要求各施工單位按設(shè)計要求施工，嚴(yán)禁偷工減料,；針對材料超耗問題項目部要求各施工單位提高光爆效果,、杜絕超挖，同時提高施工工藝減少材料超耗,。

5,、項目部低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料按照《中鐵一局周轉(zhuǎn)材料管理辦法》規(guī)定,，每月合理攤銷費用,。廢舊物資的處理都是在廢舊物資處理小組的監(jiān)督下進(jìn)行的，處置收入全額上交財務(wù),。不存在私自倒賣,、私分材料變賣收入或低價處置以及私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象。

6,、項目部臨時設(shè)施按照其發(fā)生額入賬并按照工期攤銷,，其中便道局指揮部對其進(jìn)行計價并全部攤銷。整改方法：今后嚴(yán)格按照會計核算基礎(chǔ)工作指引上面要求的臨時設(shè)施核算辦法列賬管理,。

二,、固定資產(chǎn)管理方面

固定資產(chǎn)管理方面：存在為上戶方便,，車輛購置后以員工個人名義注冊登記手續(xù)的情況。但個人出具了該車產(chǎn)權(quán)為公司所有的聲明,。

固定資產(chǎn)嚴(yán)格按照公司下發(fā)的管理辦法管理核算入賬,，及時組資，并按照上級公司文件計提折舊,，及時登錄固定資產(chǎn)臺賬,，做到賬賬相符，帳表相符,。

三,、各類經(jīng)營收入的確認(rèn)、計量與資金撥付方面

1,、經(jīng)營收入的計量確認(rèn)按照局指揮部的規(guī)定辦理,，依據(jù)客觀、充分,，每個季度驗工計價一次,。

2、嚴(yán)格按照經(jīng)過測算批準(zhǔn)的預(yù)計合同總收入,、總成本,，結(jié)合項目部的實際發(fā)生成本正確按照建造合同確認(rèn)完工百分比，正確確認(rèn)收入,、成本及工程毛利,。

通過這次成本專項檢查活動的開展，使項目領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員增強了成本意識,，特別是成本核算,，資產(chǎn)攤銷等工作進(jìn)一步規(guī)范，避免了項目成本少列擠列隱患,，使項目部財務(wù)工作更加規(guī)范化,，制度化，加強成本管控力度,，確保項目成本真實可靠,。

專項檢查工作報告總結(jié)篇二

收費中心紀(jì)檢監(jiān)察工作

總結(jié)

根據(jù)2011年度局黨委工作要點，紀(jì)檢監(jiān)察工作要點及局黨委工作安排和專項檢查要求,，現(xiàn)將半年來市收費中心紀(jì)檢監(jiān)察工作開展情況,，向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報如下：

xxxx收費公路管理中心隸屬于西安市交通運輸局，下轄x個公路收費站,，x個業(yè)務(wù)指導(dǎo)收費站,。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家,、省,、市關(guān)于公路收費工作的方針,、政策和法律、法規(guī),；做好我市開放式收費公路規(guī)劃,、籌資、建設(shè),、管理,、還貸等工作；2010年全市還貸性收費公路的通行費征收目標(biāo)任務(wù)1xx億元,，其中局屬收費公路通行費征收目標(biāo)任務(wù)xx萬元,。截止2011年11月20日，全市收費公路通行費已征收xx萬元,，全市日平均通行費收入約xx萬元,，月平均通行費收入約為xx萬元，以完成年度目標(biāo)任務(wù)的xx,。局屬收費公路通行費已征收xx8萬元,，完成年度目標(biāo)任務(wù)的xx結(jié)合通行費完成情況分析，全年收費任務(wù)將會順利完成,。

加強黨風(fēng)廉政建設(shè)對于提升行業(yè)形象,、維護(hù)社會穩(wěn)定、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,、樹立黨和政府的良好形象具有重要的意義,。市中心歷來重視黨風(fēng)廉政建設(shè)，始終按照糾建并舉,、標(biāo)本兼治的要求,，堅持把推動公路收費行業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)作為改善和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的大事來抓，以提高服務(wù)質(zhì)量,、促進(jìn)和諧收費為目的,，以創(chuàng)建人民群眾滿意基層單位為抓手，把行

風(fēng)建設(shè)的過程當(dāng)作全面提升管理水平,、形象的契機,，全體動員，全員參與,，有計劃,、有步驟地向前推進(jìn)，黨風(fēng)廉政工作取得了一定成效,，行業(yè)形象有了新的提升,。

一、主要工作情況

（一）以落實責(zé)任制為核心，切實加強黨風(fēng)廉政建設(shè) 1.在貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作中,，我們重點抓好以下幾個方面工作：一是明確責(zé)任,。明確了各公路收費站一把手對全站黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)總責(zé)，指導(dǎo)站屬各部門,、各班組根據(jù)各自特點,，修定完善落實了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，在全系統(tǒng)范圍內(nèi)形成較為完善的責(zé)任網(wǎng)絡(luò),。二是建立考核體系,，落實長效機制。市中心把黨風(fēng)廉政建設(shè)列入今年年度工作目標(biāo)考核體系中,、深入貫徹落實糾風(fēng)工作責(zé)任制,，強調(diào)糾風(fēng)工作的重要性。深化政務(wù),、財務(wù),、站務(wù)“三公開”制度，完善監(jiān)督機制,，接受員工監(jiān)督,。市中心要求各公路收費站把政務(wù)內(nèi)容和工作計劃要在政務(wù)公開欄進(jìn)行公布，完善了公開內(nèi)容,，提高公開的質(zhì)量與透明,。

2.認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》，做好審計監(jiān)察工作,。結(jié)合行業(yè)特色,，市中心突出圍繞收費工作新形勢、新任務(wù),，注重發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督作用,。圍繞收費公路政策的落實加強監(jiān)督，保證收費秩序規(guī)范,、服務(wù)文明,；圍繞重點對象加強監(jiān)督，完善,、健全黨內(nèi)民主,、行政決策民主，強力推進(jìn)各公路收費站黨務(wù),、政務(wù),、站務(wù)公開，突出黨的政治紀(jì)律,、干部人事制度,、經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律、廉潔自律和黨風(fēng)廉政責(zé)任制執(zhí)行落

實情況重點監(jiān)督內(nèi)容；圍繞關(guān)鍵崗位,、環(huán)節(jié)及重點工作加強監(jiān)督,，緊緊抓住收費公路條例、黨風(fēng)廉政建設(shè)制度,、財務(wù)審計等重點，著力構(gòu)建權(quán)力運行有效內(nèi)控機制,，確保公路經(jīng)濟(jì)大發(fā)展,，隊伍建設(shè)上臺階。重點監(jiān)督檢查在收費工作中索取或者收受他人財物或者謀取其他利益的違法事件,，嚴(yán)格依紀(jì)依法辦事,，認(rèn)真履行規(guī)定程序，及時化解矛盾,，維護(hù)收費公路工作的穩(wěn)定,。

3.廉政教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有效開展。今年,，市中心要求各公路收費站及時學(xué)習(xí)傳達(dá)市局在黨風(fēng)建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作的會議精神,，部署各階段工作。圍繞黨的十七屆五中全會精神和新黨章的學(xué)習(xí),，組織開展了以“三個代表”重要思想為主要內(nèi)容的黨員先進(jìn)性教育,，組織基層觀看了黨風(fēng)廉政教育紀(jì)錄片等宣傳教育片。同時,，要求各站一把手在各種大小會議上經(jīng)常提醒各科室干部要增強黨性觀念,，警鐘長鳴，防微杜漸,，樹立正確的權(quán)力觀,、地位觀、利益觀,，通過一系列宣傳教育活動,，提高了廣大黨員干部遵守法紀(jì)，廉潔自律,，拒腐防變的自覺性,。

（二）基層黨務(wù)及行政權(quán)力公開通明運行制度建設(shè)工作 1.繼續(xù)深化黨務(wù)、政務(wù),、財務(wù)“三公開”制度,，完善監(jiān)督機制，接受員工監(jiān)督,。政務(wù)公開是領(lǐng)導(dǎo)層與員工交流的最有效途徑,，市中心要求各公路收費站把公開內(nèi)容刊登在通訊報道上，同時把今后年行動計劃都進(jìn)行上墻公布，完善了公

開內(nèi)容,，提高公開的質(zhì)量與透明,，進(jìn)一步規(guī)范了從業(yè)行為，提高了辦事效率,，弘揚了先進(jìn)文化和良好職業(yè)道德,，推動各部門和個人的精神文明建設(shè)工作。增強了收費站的凝聚力,。進(jìn)一步密切了站黨群,、干群關(guān)系。

（三）政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)和專項治理工作

1.加強監(jiān)督,，推動政風(fēng)行業(yè)建設(shè),。各公路收費站共聘請xx位行風(fēng)建設(shè)社會監(jiān)督員，對收費站的行風(fēng)工作進(jìn)行監(jiān)督,。一是圍繞收費工作新形勢,、新任務(wù)，圍繞收費公路政策的落實加強監(jiān)督,，保證收費秩序規(guī)范,、服務(wù)文明；圍繞重點對象加強監(jiān)督,，完善,、健全黨內(nèi)民主、行政決策民主,，對關(guān)鍵崗位,、環(huán)節(jié)及重點工作加強監(jiān)督，緊緊抓住收費公路條例,、糾風(fēng)工作長效機制,、財務(wù)審計等重點，著力構(gòu)建權(quán)力運行有效內(nèi)控機制,，確保公路經(jīng)濟(jì)大發(fā)展,，隊伍建設(shè)上臺階。

2.做好政風(fēng)行風(fēng)評議工作,。配合好各區(qū)縣糾風(fēng)辦搞好對收費服務(wù)窗口和行風(fēng)評議工作,。今年，各公路收費站先后參加了區(qū)縣人民政府辦公室舉辦的政風(fēng)行風(fēng)問卷測評現(xiàn)場宣傳活動,，共發(fā)放宣傳冊xx份,，評議卡xx張，展板x個,，發(fā)放問卷xx份,，收回xx份,，現(xiàn)場咨詢xx余人。通過測評,，進(jìn)一步規(guī)范了行業(yè)行為,，提高了辦事效率，弘揚了先進(jìn)文化和良好職業(yè)道德,，大力推進(jìn)各部門和個人的精神文明建設(shè)工作,。

3.強化公路“三亂”專項治理，優(yōu)化公路環(huán)境,，做好

“三個服務(wù)”,，加強公務(wù)用車，“小金庫”整治工作,。按照省、市糾風(fēng)部門的要求,，積極組織稽查,、監(jiān)控部門對收費隊伍的檢查，堅決杜絕在站上出現(xiàn)亂收費,、亂罰款等公路“三亂”現(xiàn)象,，鞏固了各公路收費站無公路“三亂”成果，其中受理上級轉(zhuǎn)辦,、群眾直接投訴舉報6件,，均為司乘人員投訴反映收繳問題。市中心都進(jìn)行了調(diào)查處理,，投訴人員對答復(fù)均表示滿意,。在結(jié)合今年的中央治理公務(wù)用車和治理單位“小金庫”工作中，市中心積極配合,，通過加大政策宣傳力度,，使公車治理工作和“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ),。對“小金庫”的界定政策,，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳,，堅決,、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認(rèn)識，鼓勵自查和舉報,，不論是誰設(shè)的“小金庫”,，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出,，都必須堅決清除,，絕不姑息,。并長期保留公車治理，“小金庫”舉報電話,、舉報信箱,，實現(xiàn)“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例,，堅持定期開展警示教育,，增強各級領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識和法紀(jì)觀念；三是制定“小金庫”責(zé)任追究制度,，做到常抓不懈,。

同時，各公路收費站認(rèn)真做好“三個服務(wù)”的要求,。保障“綠色通道”暢通,，對符合拉運“綠色通道”農(nóng)副產(chǎn)品的車輛,，及時免費放行,。確保了國家各項強農(nóng)惠農(nóng)政策落實到了實處，更好地服務(wù)新農(nóng)村建設(shè),。截止11月20日,，各公路收費站“綠色通道”減免通行費車輛共計xxx輛次，減免通

行費xx元,。

（四）加強教育培訓(xùn)，不斷提高收費隊伍綜合素質(zhì) 1.為扎實推進(jìn)反腐倡廉宣傳教育工作,，市中心堅持抓好了宣傳引導(dǎo)工作,。一是多渠道，強推進(jìn),。市中心為全體干部職工配發(fā)了《收費政策法規(guī)手冊》,、《收費公路管理條例》等有關(guān)建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織和收費行業(yè)法規(guī)的理論小手冊，并要求各公路收費站將訂閱《中國監(jiān)察》,、《中國紀(jì)檢監(jiān)察報》作為一項重要的政治任務(wù)來抓，使每個公路收費站都訂閱了《中國監(jiān)察》,、《中國紀(jì)檢監(jiān)察報》,，在收費系統(tǒng)內(nèi)部內(nèi)營造了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。

2.提高人員行業(yè)服務(wù)意識,。一是工作理念有創(chuàng)新,。通過不斷加強學(xué)習(xí)黨組織建設(shè),，全市收費系統(tǒng)黨員干部的工作理念發(fā)生了較大的變化,，在年x月份市中心組織各收費站站長,、中層業(yè)務(wù)骨干學(xué)習(xí)聽取xxx教授關(guān)于對管理學(xué)和推進(jìn)基層發(fā)展方面的講座；組織各站公路收費站人員,，軍體列隊,、交通手勢、文明禮儀,、應(yīng)急事件演練等封閉式的強化集訓(xùn),，通過以上一系列學(xué)習(xí)，各站的統(tǒng)籌發(fā)展,、服務(wù)意識和反腐倡廉教育等工作意識得到了進(jìn)一步增強,。

（五）開展建黨90周年理論研討活動

開展建黨90周年理論研討活動，進(jìn)行歷史和革命傳統(tǒng)教育,。今年是中國共產(chǎn)黨建黨90周年,，全國上下熱烈慶祝了這一盛事。自胡錦濤總書記在慶祝大會上發(fā)表了重要講話后,，各公路收費站積極組織學(xué)習(xí)研討胡總書記講話精神,，體

會講話精髓,。重點安排時間,，講黨史，講傳統(tǒng),，闡述在新的歷史起點上把中國特色社會主義偉大事業(yè)全力推向前進(jìn)的重大政策,，并在9月份在xx公路收費站舉辦了建黨90周年知識競賽，以多種方式,。把全體廣大干部職工的思想統(tǒng)一到“七一”講話精神上來,，把行動落實到“七一”重要講話的各項要求上來，推動廣大干部職工貫徹落實執(zhí)行黨的基本理論,、基本路線,、基本綱領(lǐng)的自覺性和堅定性，繼續(xù)解放思想,、堅持改革開放,、推動科學(xué)方展、促進(jìn)社會和諧,、總體要求的自覺性,，以飽滿的政治熱情。昂揚奮發(fā)的精神和求實的作風(fēng),，努力把本職工作搞上去,，把交通事業(yè)做得又快又好,。

二、存在的問題

一年來市中心在貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗工作方面做了一些工作,，取得了一些成績,，但也存在一些問題，主要有：一是政務(wù)公開工作雖然建立了一些相關(guān)的制度,，但對政務(wù)公開工作的認(rèn)識還有一定的距離,，還沒有真正解決要我公開和我要公開的關(guān)系，開的深度和廣度還不夠,；二是對政務(wù)運作和人員行政行為的監(jiān)督覆蓋面還不夠全面有效,；三是目前公路收費站管理的水平與規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)尚有一定差距，公路收費的外部環(huán)境較差,，偷逃漏費治理成本較大,；四是創(chuàng)優(yōu)爭先意識不強；各級黨組還不健全,，黨員發(fā)展過慢,。目前，僅有xxx各站建有黨支部,，xx站黨支部還未換屆任命,，xx站黨組織掛靠在臨潼區(qū)交通局。x個收費站共計有黨員xx人,，預(yù)備黨員xx人,，基層黨組織力量較為薄弱。給黨的各項工作開展帶來了一定不便,。

三,、今后的工作思路

（一）落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

增強黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的意識，完善考評制度,，根據(jù)責(zé)任人自查自評材料,，按照量化考核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，通過個別交談,、座談討論,、民主測評等方式對責(zé)任人進(jìn)行考評；落實責(zé)任追究制度,，對不落實或不正確履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定的,，要追究紀(jì)律責(zé)任，涉嫌犯罪的,，要移送司法機關(guān)追究法律責(zé)任,。

（二）反腐倡廉工作

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》、和各項紀(jì)律處分規(guī)定,，通過嚴(yán)格規(guī)范管理,，加強監(jiān)督檢查,，確實起到關(guān)口前移、防范未然,、愛護(hù)干部,、保護(hù)干部的作用。

（三）查辦違法違紀(jì)案件工作

加大查辦案件的工作力度,，對在收費理公作中利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為自己和他人謀取利益,，向管理對象索要錢物、吃,、拿,、卡、要行為和提出不合理的要求等違法違紀(jì)行為,，要堅決查處,，決不姑息遷就。

（四）民主評議行風(fēng)工作

做好自查和問卷調(diào)查工作,，針對查擺的問題和群眾反映強烈的熱點難點問題,，切實抓好整改工作；繼續(xù)做好治理公路“三亂”工作,，嚴(yán)格落實執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)減農(nóng)民 8

負(fù)擔(dān),、加大“綠色通道”減免政策的執(zhí)行力度,，等一系列惠農(nóng)工作的規(guī)定。

（五）行政權(quán)力公開工作

在求真,、求實,、求效上下工夫,，在轉(zhuǎn)變職能的同時,，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，實行績效考評,；認(rèn)真受理群眾投訴,，運用行政監(jiān)督、效能告誡等及時糾正和查處侵犯群眾,、員工的合法權(quán)益的行為,。

（六）繼續(xù)加強收費人員文明服務(wù)監(jiān)督工作

不斷促進(jìn)行業(yè)文明服務(wù)水平。認(rèn)真開展打擊公路偷逃漏費治理和治超聯(lián)動工作,，不斷深化公路治理成果,。六是積極開展人民群眾滿意的基層站所和服務(wù)窗口等文明服務(wù)創(chuàng)建活動，進(jìn)一步發(fā)揮示范帶動作用,。

20xx年,，市中心將繼續(xù)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大,、中央,、省、市紀(jì)委全會和廉政工作會議精神,，把中共中央《建立健全教育,、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》以及《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體200x-201x年工作規(guī)劃》精神落到實處,，結(jié)合實際,，全面履行職責(zé)，深入推進(jìn)我市收費公路系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè),、精神文明建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作再上新臺階,。

二〇一一年十一月二十四日

專項檢查工作報告總結(jié)篇三

關(guān)于對黃金海岸大酒店 吧臺的專項檢查報告

集團(tuán)審計部于2013年5月2日-5月4日專門抽調(diào)檢查了黃金海岸大酒店4月29日至5月1日宴會廳吧臺、咖啡廳吧臺監(jiān)控錄相,，現(xiàn)將檢查情況報告如下：

一,、檢查情況

二個吧臺主要存在如下問題

1、廚師到宴會廳吧臺拿水果（圣女果和香瓜）,，有時通過吧生拿,，吧臺無人直接拿；

2,、廚師到宴會廳吧臺通過吧生拿打火機,；

3、吧生在做水果拼盤過程中偶爾吃點水果,；

4,、廚師直接到宴會廳吧臺的冰箱拿牛奶；

5,、咖啡廳的服務(wù)員在吧臺內(nèi)的水池洗拖把,，并將拖把長時間的擱置在吧臺內(nèi)的水池。

6,、供應(yīng)商送水果,，直接將水果放在吧臺內(nèi)，吧臺無人收貨,。

7,、酒店其他部門到宴會廳吧內(nèi)調(diào)水果，未辦調(diào)撥手續(xù),。 具體時間,、行為詳見附件。

就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，經(jīng)向酒店管理人員咨詢了解,，廚師到宴會廳拿水果系廚房做菜用,，而牛奶是早餐的員工免費牛奶寄存在吧臺。

二,、檢查意見

1,、嚴(yán)格執(zhí)行收貨制度，供應(yīng)商送各類物品,，必須安排人員驗收,，不得任由供應(yīng)商自行放置。

2,、嚴(yán)格操作流程,，分清責(zé)任，廚房做菜用水果,，其他部門調(diào)用水果,，都必須辦理領(lǐng)料手續(xù)，以便真實反映各項成本,。

3,、酒店制定出各種水果拼盤的標(biāo)準(zhǔn)成本，出品時嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)成本出品,。

4,、建立自助早餐水果用量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)營部門每天晚上應(yīng)到前臺打印房態(tài)表,，根據(jù)開房客人配備早餐及水果數(shù)量,，同時加強收市后物品的管理，在自助結(jié)束時回收客人剩余水果,，榨汁售賣,，以節(jié)約成本。

5,、建立吧臺管理制度,，除收銀員、吧臺以外的人無特殊情況不準(zhǔn)進(jìn)入吧臺,，不得隨意在吧臺拿取任何物品,，同時在營業(yè)期間,，吧臺不得離人,。

6、吧臺內(nèi)的水果牛奶等都不準(zhǔn)試味,，員工免費牛奶不得放置在營業(yè)網(wǎng)點的冰箱內(nèi),。

7、咖啡廳不得在吧臺內(nèi)的水池清洗拖把，不得把拖把擱置在吧內(nèi)的水池上,，以免對酒店的衛(wèi)生形象造成負(fù)面影響,。

8、針對上述違紀(jì)現(xiàn)象,，審計建議第一次給予通報批評,，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生，每發(fā)現(xiàn)一次,，都將給予100元/次罰款,，酒店管理層應(yīng)加強現(xiàn)場督查，同時審計也將進(jìn)行不定期檢查,。

湖南順天集團(tuán)審計部 2013年5月10日

專項檢查工作報告總結(jié)篇四

郟縣眾和建材有限公司江山石料廠

專項檢查自查報告

自2018年7月5日接到平頂山市國土資源局關(guān)于對全市露天礦山專項檢查工作的通知后,，7月6日立即成立以總經(jīng)理林仕乾為組長，副總經(jīng)理宋自昌,、李三恩為副組長,，行政、安環(huán),、礦山為成員的礦山土地復(fù)墾,、恢復(fù)治理領(lǐng)導(dǎo)小組。深入現(xiàn)場就礦山土地復(fù)墾,、環(huán)境治理工作加快進(jìn)度專門成立了礦山綠化領(lǐng)導(dǎo)小組,，組成了專職人員進(jìn)行土地復(fù)墾和環(huán)境恢復(fù)治理的監(jiān)督、檢查工作,。

一,、公司簡介

郟縣眾和建材有限公司成立于2010年10月，法人代表：林仕建,，注冊資本3030萬元,。公司位于郟縣黃道鎮(zhèn)黃北村，現(xiàn)有員工143人,，其中技術(shù)人員8人,，管理人員26人。公司下設(shè)三個礦山,，分別是江山礦山,，高坡礦山和石望河礦山，加工設(shè)備7臺套,。

按照郟縣人民政府郟政【2010】40號文件《關(guān)于印發(fā)郟縣非煤礦產(chǎn)資源開發(fā)整合實施方案的通知》的精神,，我公司于2010年完成了郟縣非煤礦產(chǎn)資源整合范圍內(nèi)51家石料廠的整合收購工作。并對在整合區(qū)域內(nèi)的41家石料廠的礦區(qū)進(jìn)行資源整合,，形成三個礦區(qū),，即江山礦區(qū)、高坡礦區(qū)、石望河礦區(qū),。新建石料加工點4個,，改造加工點3個，共7個加工點,。年產(chǎn)建筑石料用灰?guī)r碎石180萬t,，成為郟縣乃至周邊市縣建筑石料行業(yè)的龍頭企業(yè)。

二,、基本情況

郟縣眾和建材有限公司通過競標(biāo)獲得江山石料廠,、高坡石料廠、石望河石料廠的采礦權(quán),。

批準(zhǔn)：礦山名稱為“郟縣眾和建材有限公司江山石料廠”（證號：c41042520101***）,，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，開采方式為露天開采,，生產(chǎn)規(guī)模60萬t/a,，礦區(qū)面積0.9378km2，采礦證有效期為2016年6月2日至2021年6月2日,，開采深度：由454米至350米,。

批準(zhǔn)：礦山名稱為“郟縣眾和建材有限公司高坡石料廠”（證號：c41042520101***）開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，開采方式為露天開采,，生產(chǎn)規(guī)模60萬t/a,，礦區(qū)面積0.6064km2，采礦證有效期為2016年6月2日至2021年6月2日,，開采深度：由431米至350米,。

批準(zhǔn)，礦山名稱為“郟縣眾和建材有限公司石望河石料廠”（證號：c41042520101***）,，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r,，開采方式為露天開采，生產(chǎn)規(guī)模60萬t/a,，礦區(qū)面積0.3373km2,。采礦證有效期為2016年6月2日至2021年6月2日，開采深度：由388米至325米,。

本年度,，我公司江山石料廠、高坡石料廠,、石望河石料廠采礦許可證無變更,、延續(xù)及轉(zhuǎn)讓情況，采礦權(quán)無抵押,、凍結(jié)及查封情況,。2017年12月26日,，郟縣眾和建材有限公司江山石料廠延續(xù)了由河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,，證號為（豫）fm安許證字〔2017〕xdlc304y,，有效期至2020年12月25日。

2017年12月26日,，郟縣眾和建材有限公司高坡石料廠延續(xù)了由河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,，證號為（豫）fm安許證字〔2017〕xdlc303y，有效期至2020年12月25日,。

2015年9月9日,，郟縣眾和建材有限公司石望河石料廠延續(xù)了由河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證，證號為（豫）fm安許證字〔2015〕xdlc013y,，有效期至2018年9月8日,。

二、開發(fā)利用方案備案完成情況

1,、江山石料廠開發(fā)利用方案

備案號：郟國土資方案備字（2011）05號 備案時間：2011年4月1日

2,、高坡石料廠開發(fā)利用方案

備案號：郟國土資方案備字（2011）04號 備案時間：2011年4月1日

3、石望河石料廠開發(fā)利用方案

備案號：郟國土資方案備字（2011）06號 備案時間：2011年4月1日

三,、

我公司積極響應(yīng)國土部門的號召,，根據(jù)《土地復(fù)墾條例》、《礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)規(guī)定》（國土資源部第44號令）及《關(guān)于礦山土地復(fù)墾方案和地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與恢復(fù)治理方案合并編制有關(guān)問題的通知》（豫國土資發(fā)【2015】4號）,，要求做好礦區(qū)土地復(fù)墾及地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與恢復(fù)治理方案合并的編報,、備案工作。委托河南雙星科貿(mào)有限公司承擔(dān)了《郟縣眾和建材有限公司江山石料廠礦山土地復(fù)墾與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)治理方案》,、《郟縣眾和建材有限公司高坡石料廠礦山土地復(fù)墾與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)治理方案》,、《郟縣眾和建材有限公司石望河石料廠礦山土地復(fù)墾與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)治理方案》編制工作，于2017年4月份我公司所屬的三個礦山全部通過評審并備案,。

四,、法定義務(wù)履行情況

郟縣眾和建材有限公司江山石料廠在2017年度的生產(chǎn)中，能夠認(rèn)真執(zhí)行《礦產(chǎn)資源法》中的有關(guān)規(guī)定,，依法辦礦,，積極繳納采礦權(quán)價款、采礦權(quán)使用費和礦山治理恢復(fù)保證金等規(guī)定費用,。2017年全年,，我公司江山石料廠繳納，采礦權(quán)使用費1000元,，采礦權(quán)價款90萬元,，我公司高坡石料廠繳納，采礦權(quán)使用費1000元,，采礦權(quán)價款90萬元,，我公司石望河石料廠繳納,，采礦權(quán)使用費500元，采礦權(quán)價款90萬元,，截止到現(xiàn)在我公司江山石料廠,、高坡石料廠、石望河石料廠共繳納礦山治理恢復(fù)保證金125萬元,。

五,、土地復(fù)墾及環(huán)境恢復(fù)治理情況

1、整合后,，我公司投資400余萬元對這拆除的石料廠的占地進(jìn)行復(fù)耕,，共復(fù)耕土地約400畝。

2,、整合后,，我公司投入200余萬元，組織專門人員對這些遺留邊角礦體進(jìn)行處理,，共處理危險點30余處,，石方十余萬方。為以后治理恢復(fù)及安全生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ),。

3,、我公司投入約2000萬元對礦區(qū)進(jìn)行治理恢復(fù)，并對礦區(qū)周邊進(jìn)行綠化,，現(xiàn)共恢復(fù)土地約900畝,，植樹約42000棵。

六,、存在問題與整改思路

由于礦山還處于開采狀態(tài),，開采未結(jié)束后期土地復(fù)墾與環(huán)境恢復(fù)治理會顯著放慢。在今后開采中結(jié)束一塊立即復(fù)墾,、恢復(fù)治理一塊,，爭取早日達(dá)到綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)。

我公司始終遵循“以人為本”的原則,，確保人居環(huán)境的安全,，提高人居環(huán)境質(zhì)量。堅持“預(yù)防為主,、防治結(jié)合,，堅持“過程控制，綜合治理”原則,，在保護(hù)中開發(fā),、在開發(fā)中保護(hù)，從而恢復(fù)其原有土地功能,，恢復(fù)其地形地貌景觀,。