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法務(wù)審計(jì)部崗位職責(zé)篇一

一,、負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部審計(jì)工作制度、管理辦法和工作流程等,，編制年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,。

二,、負(fù)責(zé)對(duì)股份公司及下屬分,、子公司以及具有重大影響的參股公司內(nèi)部控制制度的完整性,、合理性,、實(shí)施的有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià),，對(duì)內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計(jì)建議,。包括但不限于對(duì)企業(yè)日常內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行情況的常規(guī)評(píng)價(jià),；企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵崗位員工等發(fā)生較大調(diào)整或變化的情況下,，對(duì)內(nèi)部控制的某一或者某些方面進(jìn)行有針對(duì)性的監(jiān)督檢查等,。

三、負(fù)責(zé)對(duì)股份公司及下屬分,、子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,，以及所反映的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的合法性,、合規(guī)性,、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)，對(duì)其經(jīng)營(yíng)效果進(jìn)行評(píng)價(jià),，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告,、業(yè)績(jī)快報(bào)、自愿披露的預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息以及銷貨及收款,、采購(gòu)及付款,、存貨管理、固定資產(chǎn)管理,、資金管理,、購(gòu)買和出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保,、關(guān)聯(lián)交易,、投資與融資管理、人力資源管理,、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等,。

四、負(fù)責(zé)對(duì)股份公司及下屬分,、子公司主要負(fù)責(zé)人和主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì),，審查其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的真實(shí)性和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況,。

五、建立健全反舞弊機(jī)制,，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域,、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,。

六,、每季度對(duì)募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次審計(jì)，并對(duì)募集資金使用的真實(shí)性和合規(guī)性發(fā)表意見,。

七,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)審核、成本監(jiān)控及項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控和糾偏,。 八,、至少每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題,；并在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,。

九、負(fù)責(zé)組織開展和落實(shí)審計(jì)后續(xù)管理工作,，提升審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用水平,。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤，督促整改,；涉及責(zé)任追究的,，應(yīng)及時(shí)報(bào)告董事會(huì)進(jìn)行處理。

十,、組織審計(jì)人員學(xué)習(xí)內(nèi)部審計(jì),、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的法律法規(guī)和專業(yè)知識(shí),，積極參加行業(yè)協(xié)會(huì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高審計(jì)人員素質(zhì)。

十一,、完成董事會(huì)或公司主要負(fù)責(zé)人布置的其他事項(xiàng),。

法務(wù)審計(jì)部崗位職責(zé)篇二

一、公司法務(wù)部簡(jiǎn)介

公司法務(wù)部是公司內(nèi)部的一個(gè)職能部門,，一般由具有專業(yè)法律知識(shí)的律師或法律專家組成,，它肩負(fù)著確保公司守法經(jīng)營(yíng)，依法維護(hù)公司合法權(quán)益,，處理公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的各種法律問題的重大使命,。

作為公司的一個(gè)職能部門，公司的法務(wù)部具有以下特征：

其一、從組成人員來(lái)看,，公司的法務(wù)部一般由掌握專業(yè)的法律知識(shí),、具有一定辦案經(jīng)驗(yàn)的律師或法律專家組成，他們負(fù)責(zé)為公司其他職能部門及業(yè)務(wù)部門提供及時(shí),、專業(yè),、詳盡的法律意見和建議，確保公司在法律規(guī)定的范圍內(nèi)守法經(jīng)營(yíng),，使各類糾紛及訴訟得以及時(shí)解決,。 其

二、從工作方式上看,，法務(wù)部并不直接經(jīng)手公司的業(yè)務(wù),，只是對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的工作提出指導(dǎo)意見和建議，具體事宜的最終落實(shí)上還是由業(yè)務(wù)部門親自處理的,，這使其與公司的業(yè)務(wù)部門的工作方式上有明顯的區(qū)別,。

第三、從工作的范圍來(lái)看,，公司法務(wù)部的宗旨在于協(xié)助公司管理層依法決策，引導(dǎo)公司健康發(fā)展,，理順公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度,，評(píng)判和控制公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中可能遇到的法律風(fēng)險(xiǎn)，為公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和茁壯成長(zhǎng)保駕護(hù)航,。

二,、公司法務(wù)部設(shè)立的重要性

公司是現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中最活躍的經(jīng)濟(jì)主體，順應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和處理法律事務(wù)的需要,，目前,，很多公司都成立了專門的法務(wù)部或者法律部，規(guī)模較小的公司因法律事務(wù)較少,，往往是法務(wù)與人事或與行政部門合二為一,，這樣更有利于節(jié)約成本以及人員安排，大公司往往都有獨(dú)立的法務(wù)部,，便于專門處理法律事務(wù),。公司法務(wù)部是確保公司依法決策，理順公司內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度的根本保障,，是確保公司守法經(jīng)營(yíng)的重要前提,，是維護(hù)公司合法權(quán)益的重要手段。

其一,、成立或組建公司法務(wù)部是維持公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的需要,。 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就是法治經(jīng)濟(jì)。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的前提下,，一切都必須以尊重市場(chǎng)規(guī)律為前提,，競(jìng)爭(zhēng)的加劇無(wú)可避免導(dǎo)致爭(zhēng)議突起,，要實(shí)現(xiàn)和維護(hù)好公司的合法權(quán)益，就離不開一個(gè)專長(zhǎng)于法律知識(shí)和熟諳糾紛處理技巧的部門,，這樣,，法律部或者法務(wù)部的組建就成了許多企業(yè)中不可缺少的一個(gè)部門。

其二,、成立或組建公司法務(wù)部是維護(hù)自主品牌,，是維護(hù)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的需要。 品牌戰(zhàn)略才是一個(gè)企業(yè)在市場(chǎng)中真正立于不敗之地的法寶和競(jìng)爭(zhēng)力,。實(shí)現(xiàn)自主品牌,，維護(hù)好公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)，才能在行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展,，在法制建設(shè)蓬勃發(fā)展的新世紀(jì),，維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使命無(wú)可否認(rèn)地落到了具有專業(yè)法律知識(shí)、善于邏輯思維的法務(wù)部門的身上,。在維護(hù)公司自主品牌的過(guò)程中,，法務(wù)部應(yīng)充分地把握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展?fàn)顟B(tài)，及時(shí)提供與公司發(fā)展階段相適應(yīng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略,，從基礎(chǔ)注冊(cè)維護(hù)到防御商標(biāo)到保護(hù)商標(biāo)注冊(cè),，從單一的品牌戰(zhàn)略到多元化的品牌規(guī)劃，及時(shí)調(diào)整知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)措施,，實(shí)現(xiàn)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系的良性發(fā)展和不斷深化,。

其三、成立或組建公司法務(wù)部是公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要,。

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的縱深發(fā)展,，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，全球經(jīng)濟(jì)一體化程度日益加強(qiáng),，隨著國(guó)內(nèi)法治環(huán)境的逐漸完善,，對(duì)于公司、企業(yè)的法律風(fēng)險(xiǎn)防范來(lái)說(shuō),，最終不會(huì)存在任何理想意義上的安全港,。這就要求每一個(gè)公司、企業(yè)必須不斷建設(shè)建立,、健全和完善法務(wù)部門來(lái)控制和應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的法律風(fēng)險(xiǎn),，雖然風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法完全避免，但是我們可以預(yù)見并把它可能造成的損失降到最低,，這就是設(shè)立法務(wù)部門的真正意義所在,。

三、公司法務(wù)部的職能

公司法務(wù)部的職能大體可分為兩大類，一類是對(duì)公司的管理職能,，體現(xiàn)在從正面意義上對(duì)公司的發(fā)展和管理方面,，另一類是法律救濟(jì)職能，體現(xiàn)在糾紛發(fā)生以后法務(wù)部的協(xié)調(diào),，仲裁和訴訟方面,。

（一）法務(wù)部的管理職責(zé)： 公司法務(wù)部的管理職能是指，法務(wù)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)管控,，在法律許可的范圍內(nèi)最大程度實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和利益,，包括對(duì)公司決策的合法性分析、合同管理,、員工管理及培訓(xùn),，合規(guī)性監(jiān)控即監(jiān)督公司在反腐倡廉方面的問題具體分述如下：

1、協(xié)助公司管理層依法決策,，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃保駕護(hù)航,。 公司法務(wù)部的管理職能首先體現(xiàn)在，積極協(xié)同公司管理層探討公司發(fā)展的前景的規(guī)劃,，在法律法規(guī)許可的范圍內(nèi),，發(fā)揮團(tuán)體的智慧，開放思想,，發(fā)散思維,，對(duì)公司可持續(xù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提出建議。

2,、建立或完善公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。 有秩序才能產(chǎn)出效益,，任何一個(gè)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)都離不開具體的規(guī)章制度來(lái)約束,，正是這樣一種約束，正是公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度是對(duì)公司全體員工行為的規(guī)范才使得公司中的個(gè)人,、不同部門乃至整個(gè)公司的運(yùn)轉(zhuǎn)有條不紊,、秩序井然。

現(xiàn)代社會(huì)是一個(gè)法治的社會(huì),，對(duì)公司的員工,、各個(gè)部門的約束，無(wú)論是指引還是處罰,，都應(yīng)該是建立在成文的規(guī)章制度為前提的基礎(chǔ)上的,，只有是合理、合法的規(guī)章制度才能經(jīng)得起政府部門的監(jiān)督檢查,，才能經(jīng)得起時(shí)間的檢驗(yàn),，因此，公司法務(wù)部門的重要職能就是在合法的框架內(nèi)，逐步建立,、健全和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章,、管理制度。

3,、參與合同談判,，妥善管理合同文件。 為爭(zhēng)取和維護(hù)公司的合法權(quán)益,，法務(wù)部應(yīng)積極參與到公司各部門的談判中去,，及時(shí)了解談判事項(xiàng)、談判對(duì)方基本情況,、談判進(jìn)程,、談判雙方的分歧，制定有利的談判方案,。必要時(shí),，法務(wù)部應(yīng)通過(guò)合法的途徑對(duì)談判相對(duì)方基本情況、資信狀況等予以調(diào)查,，確保了解到對(duì)方的真實(shí)信息,，化解可能存在的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，在法律許可范圍內(nèi)控制風(fēng)險(xiǎn),，實(shí)現(xiàn)公司爭(zhēng)取利益最大化,。對(duì)于重大的談判，法務(wù)部應(yīng)當(dāng)主導(dǎo)確定談判方案,，并就談判有關(guān)事項(xiàng)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通,，提前取得共識(shí)或確定一致的談判原則，同時(shí)應(yīng)對(duì)擬定的談判方案進(jìn)行討論,，進(jìn)行包括但不限于法律方面的可行性論證,，必要時(shí)，提請(qǐng)相關(guān)部門召開工作協(xié)調(diào)會(huì),，對(duì)談判涉及的財(cái)務(wù),、工程等事項(xiàng)征求各個(gè)部門意見，并最終確定談判的思路和策略,。

合同談判的成功并不意味著約定事宜已經(jīng)水到渠成,，還必須對(duì)雙方簽訂的合同、備忘錄,、補(bǔ)充協(xié)議等予以妥善保管,，并及時(shí)跟進(jìn)了解合同的履行情況，防范雙方合作過(guò)程中出現(xiàn)糾紛時(shí),，可以就雙方爭(zhēng)議的事實(shí)進(jìn)行驗(yàn)證,。合同是規(guī)定雙方權(quán)利義務(wù)的最直接的書面材料,，是分清各方責(zé)任的重要根據(jù)，因此無(wú)論是合同評(píng)審還是合同的管理都應(yīng)該謹(jǐn)慎對(duì)待,，將可能發(fā)生的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降到最低,。

4、開展法律知識(shí)的培訓(xùn),，提高各部門人員的法律意識(shí),。 為提高各部門人員的法律意識(shí)，有效防范法律風(fēng)險(xiǎn),，公司法務(wù)部應(yīng)積極組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn),。法律培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)工作實(shí)際，進(jìn)行案例風(fēng)險(xiǎn)分析和工作思路研討,，解決業(yè)務(wù)工作中遇到法律方面的重點(diǎn),、疑點(diǎn)、熱點(diǎn),、難點(diǎn)問題,；對(duì)新頒布或修訂的和業(yè)務(wù)工作有密切聯(lián)系的法律、法規(guī),、規(guī)章,、政策等，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員集中學(xué)習(xí),、培訓(xùn)和探討,，做到對(duì)相關(guān)內(nèi)容了然于胸，防范可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),。

5,、解答法律咨詢，為相關(guān)部門日常工作提供建議,。 法律事務(wù)的咨詢（簡(jiǎn)稱法律咨詢）是指公司各部門或個(gè)人對(duì)日常工作中的法律事宜有疑問時(shí)向法務(wù)部口頭或書面提出詢問,，法務(wù)部及時(shí)以口頭或書面答復(fù)的活動(dòng)。一般來(lái)說(shuō),，法律事務(wù)咨詢主要是業(yè)務(wù)部門主動(dòng)向法務(wù)部咨詢相關(guān)事宜,，包括電話,、面談或書面等形式,，同時(shí)法務(wù)部也可以開展法律事務(wù)調(diào)查問卷、走訪面談等方式方式向各個(gè)業(yè)務(wù)部門了解他們所關(guān)心的法律事宜,，并集中予以解答,。

（二）法律救濟(jì)職能

公司法務(wù)部的救濟(jì)職能是指，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中與其他民事主體（包括公司或個(gè)人）或行政機(jī)關(guān)發(fā)生的糾紛或訴訟,。主要體現(xiàn)在,，法務(wù)部代表公司參與上述糾紛或訴訟的調(diào)解,、仲裁或訴訟活動(dòng)，并在這些活動(dòng)中最大限度地維護(hù)公司的合法權(quán)益,。

公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的糾紛一般有兩種,，一種是非訴糾紛，即以本公司為一方當(dāng)事人,，對(duì)已經(jīng)發(fā)生但尚未進(jìn)入到訴訟程序的糾紛,，采取協(xié)商、調(diào)解,、仲裁,、復(fù)議等方式解決有關(guān)糾紛或爭(zhēng)議的法律事務(wù)活動(dòng)，簡(jiǎn)稱非訴糾紛,。與之相對(duì)的稱為訴訟糾紛,，是指以公司一方為一方當(dāng)事人，或作為第三人,，通過(guò)人民法院,，采用訴訟方式解決糾紛的法律事務(wù)活動(dòng)。這些訴訟案件包括：民事訴訟案件（包括不服勞動(dòng)仲裁裁決的訴訟）,、行政訴訟案件,、刑事及刑事附帶民事訴訟案件。

對(duì)于糾紛的處理,，法務(wù)部應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)材料,，分析案情，理清雙方的權(quán)利義務(wù),，權(quán)衡利弊得失,，盡量采取協(xié)商處理方式，以降低糾紛處理的成本,。

法務(wù)審計(jì)部崗位職責(zé)篇三

內(nèi)部審計(jì)部門崗位職責(zé)

一,、審計(jì)主管職責(zé)

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,，制定審計(jì)計(jì)劃；

2,、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì)；

3,、擬定審計(jì)方案,，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書；

4,、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),，提出改進(jìn)意見,；

5、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),；

6、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況,；

7,、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

8,、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作,；

9,、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,，分析資產(chǎn)報(bào)表,，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議,；

10,、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件,；

二,、審計(jì)專員職責(zé)

1、在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國(guó)家審計(jì)法規(guī),、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則,，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行,。

監(jiān)督公司各部門及下屬單位對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

2,、控制,、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為,。

3,、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循,、違反財(cái)務(wù)制度,、貪污挪用財(cái)物,、泄密,、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況,。

4、協(xié)助政府審計(jì)部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的獨(dú)立審計(jì)活動(dòng),。

5,、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì),。

6,、負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目,、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng),。

7、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,，提出處理意見和建議。

8,、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集,、整理、建檔工作,，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益,。

9、完成總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù),。

三,、

1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計(jì)工作,、對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核,，分析運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果,；

2,、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計(jì),、各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì)等,，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議,；

3,、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)；

4,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。