總結(jié)是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧,、分析，并做出客觀評價的書面材料,，它可使零星的,、膚淺的,、表面的感性認知上升到全面的、系統(tǒng)的,、本質(zhì)的理性認識上來,，讓我們一起認真地寫一份總結(jié)吧。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文,，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友。

醫(yī)院審計后工作總結(jié) 醫(yī)院審計科半年工作總結(jié)篇一

20xx 年半年報報告期內(nèi),，公司審計部開展了內(nèi)部審計工作,，現(xiàn)將有關(guān)的工作情況報告如下：

一、審計概況：

為了核查公司內(nèi)部控制的執(zhí)行情況和財務(wù)收支核算的真實性,、完整性和真確性,，我們對集團公司的財務(wù)收支情況以及涉及的相關(guān)內(nèi)部控制活動進行了專項審計，旨在自我評價,，并完善公司內(nèi)部控制及財務(wù)核算,，使之符合相關(guān)法規(guī)準則及公司內(nèi)控制度的要求。我們的審計目標是測試與運營相關(guān)的內(nèi)部控制方面是否存在漏洞,，各關(guān)鍵控制點在實務(wù)工作中是否得到有效執(zhí)行,，財務(wù)收支會計核算是否符合會計制度的規(guī)定，會計憑證是否真實,、完整,，會計核算是否正確。審計涉及的期間是 20xx 年 1 月 1 日至 20xx年 06 月 30 日,。審計的范圍包括 20xx 年半年度財務(wù)報表,。

二、 審計依據(jù)：

我們在審計過程中按照《中國內(nèi)部審計準則》和內(nèi)部審計務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計制度的規(guī)定計劃和實施本項內(nèi)部審計工作,，并采用了我們認為應(yīng)當采用的必要的審計程序,，根據(jù)抽查結(jié)果，我們認為需要采用的充分,、恰當?shù)膶徲嫵绦颉?/p>

三,、內(nèi)部審計評價的依據(jù)

公司內(nèi)部審計評價工作嚴格遵循《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,、《中國內(nèi)部審計準則》及內(nèi)部審計實務(wù)指南等法律法規(guī)的要求,，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上對公司截至20xx年06月30日內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性和公司的經(jīng)營情況,、財務(wù)成果進行評價,。

四、內(nèi)部審計運用的方法

內(nèi)部審計是按照內(nèi)部審計準則的規(guī)定實施,，審計過程中,，運用個別訪談、制度審閱,、穿行測試,、抽樣測試、實地查驗,、比較分析和專題討論等方法,，充分收集公司內(nèi)部控制設(shè)計和執(zhí)行是否有效的證據(jù),，財務(wù)收支憑證是否真實完整,，財務(wù)審批手續(xù)是否完善,，如實填寫審計工作底稿。公司內(nèi)部控制評價采用的評價方法和審計程序是適當?shù)?，獲取的評價和審計的證據(jù)是充分的,。

五、內(nèi)部控制缺陷及其認定

公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下：定量標準以利潤總額,、資產(chǎn)總額作為衡量標準,。內(nèi)部控制缺陷可能導(dǎo)致或?qū)е碌膿p失與利潤表相關(guān)的，以營業(yè)收入指標衡量,。內(nèi)部控制缺陷可能導(dǎo)致或?qū)е碌膿p失與資產(chǎn)管理相關(guān)的,，以資產(chǎn)總額指標衡量。

1,、公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下：

財務(wù)報告重大缺陷的跡象包括：

(1)董事,、監(jiān)事和高級管理人員存在舞弊行為;

(2)中高級管理人員和高級技術(shù)人員嚴重流失;

(3)重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或制度系統(tǒng)失效;

(4)公司審計委員會和審計部對內(nèi)部控制的監(jiān)督無效;

(5)外部審計發(fā)現(xiàn)當期財務(wù)報告存在重大錯報，而公司內(nèi)部控制

在運行過程中未能發(fā)現(xiàn)該錯報,。

(6)內(nèi)部控制重大或重要缺陷未能得到及時整改,。

財務(wù)報告重要缺陷的跡象包括：

(1)未依照公認會計準則選擇和應(yīng)用會計政策;

(2)未建立反舞弊程序和控制措施;

財務(wù)報告一般缺陷：不構(gòu)成重大缺陷和重要缺陷的內(nèi)部控制缺陷。

2,、非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標準

公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下：

非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準參照財務(wù)報告內(nèi)部

控制缺陷評價的定量標準執(zhí)行,。

公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下：

(1)重大決策程序不科學;

(2)違反國家法律、法規(guī)或規(guī)范性文件;

(3)中高級管理人員和高級技術(shù)人員嚴重流失;

(4)媒體負面新聞頻現(xiàn);

(5)重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或制度系統(tǒng)性失效;

(6)內(nèi)部控制重大或重要缺陷未能得到及時整改;

(7)其他可能對公司產(chǎn)生重大負面影響的情形,。

其他情形按影響程度分別確定為重要缺陷或一般缺陷,。

六、內(nèi)部審計結(jié)論

截至20xx年06月30日,，公司內(nèi)部控制體系與相關(guān)制度能夠適應(yīng)公司管理的要求和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,，在所有重大事項上合理控制了各種風險，促進了公司整體業(yè)務(wù)的發(fā)展和目標的達成,，保證了公司,、債權(quán)人和廣大投資人的利益。

我們認為 20xx 年半年度財務(wù)報表完整,、真實,、準確的反應(yīng)了公司經(jīng)營活動。財務(wù)報表的編制遵循了會計基本準則,，能真實地反應(yīng)交易和事項的經(jīng)濟實質(zhì),。

醫(yī)院審計后工作總結(jié) 醫(yī)院審計科半年工作總結(jié)篇二

轉(zhuǎn)眼之間一年又將要過去，回顧一年來的工作,，本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下,，我與本科室人員團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新,，為政府的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，較好地完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將個人上一年工作總結(jié)如下：

一,、愛崗敬業(yè),、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德

在工作中,，自己按照發(fā)展要有新思路,，改革要有新突破，開放要有新局面,，各項工作要有新舉措的要求,，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事,、顧全大局,，以新為依據(jù)，遵紀守法,，遵守財經(jīng)紀律,。認真履行會計崗位職責，一絲不茍,，忠于職守,，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干,，服從組織安排,，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能,，盡管平時工作繁忙,，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務(wù),，主動利用會計的優(yōu)勢和特長,，給領(lǐng)導(dǎo)當好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù),，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核,，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷,，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，認真做好會計基礎(chǔ)工作，認真審核原始憑證,，會計憑證手續(xù)齊全,、裝訂整潔符合要求,，科目設(shè)置準確、帳目清楚,，會計報表準確,、及時、完整,，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況,，并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關(guān)系,，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務(wù),。

二、加強政治業(yè)務(wù)學習,，努力提高自身素質(zhì)

我深知作為財務(wù)工作人員,，肩負的任務(wù)繁重，責任重大,。為了不辜負領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任,，更好的履行好職責，就必須不斷的學習,。因此我始終把學習放在重要位置,。本人認真學習馬列主義、毛澤東思想,、鄧-小-平理論,、江-澤-民“七一”講話和“三個代表”的重要思想，自己無論是在政治思想上,，還是業(yè)務(wù)水平方面,，都有了較大提高。工作中,，能夠認真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范,，廉潔勤政,，務(wù)實開拓。

三,、重視日常財務(wù)收支管理

收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要,，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理,，我們建立健全了各項財務(wù)制度,，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依,，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化,。對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收,，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè),。通過財務(wù)科認真落實執(zhí)行，收效非常明顯,，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下,，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求,，極大地提高了資金的使用效益,，達到了增收節(jié)支的目的。

四,、合理安排收支預(yù)算,，嚴格預(yù)算管理

單位預(yù)算是機關(guān)完成各項工作任務(wù)，實現(xiàn)計劃的重要保證,，也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù),。因此，認真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義,。為搞好這項工作,，根據(jù)政府辦的發(fā)展實際，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,，找出影響本期預(yù)算的各種因素,，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預(yù)算的影響，還要廣泛征求各部門意見,，并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，在現(xiàn)有條件下，在出國留學家政策允許范圍內(nèi),，挖掘潛力,，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支,，量入為出,，保證重點，兼顧一般”的原則,，使預(yù)算更加切合實際,，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益,，確保了政府辦各項工作的順利完成,。

五、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),，主要是進行結(jié)清舊賬,，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等,。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件,，是財政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策,，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度政府辦財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ)。所以我們非常重視這項工作,，放棄周末和元旦假期的休息時間,，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表,。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務(wù)分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究,，做出正確的評價,，通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗,，揭示出存在的問題,，以便改進財務(wù)管理工作，提高管理水平,，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù),。

六、修訂完善各項財務(wù)管理制度

針對財務(wù)管理出現(xiàn)的新情況,、新問題,，也為了使我們政府辦的財務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化,、科學化,。如：為了加強對財務(wù)工作的安全防范管理，我們制定完善了《安全管理制度》,，增強了安全防范意識,，做到了防火、防盜,，確保了財務(wù)安全,。通過對財務(wù)制度的修訂完善，無疑將對政府辦的財務(wù)管理工作上水平,、上臺階起到強有力的保障作用,。

七,、科學調(diào)度，厲行節(jié)約

本著厲行節(jié)約,，保證工作需要地原則,，堅持做到多請示、多匯報,、不該購的不購,，不該報的不報，充分利用辦公室現(xiàn)有資源,，科學調(diào)度,，合理調(diào)劑，能用則用,，能修則修,，以最小的支出，取得最佳的效果,。

總之,，在*年的工作中，自己在本科室人員的共同努力下,，我們財務(wù)科做了大量卓有成效的工作,，這與政府辦的正確領(lǐng)導(dǎo)和同志們的艱苦奮斗是分不開的，在新的一年里,，我們將更加努力工作,，做好財務(wù)工作計劃，發(fā)揚成績,，改正不足,，以勤奮務(wù)實、開拓進取的工作態(tài)度,，為我們政府辦的建設(shè)和發(fā)展貢獻自己的力量

醫(yī)院審計后工作總結(jié) 醫(yī)院審計科半年工作總結(jié)篇三

____醫(yī)院：

我們審計了后附的____醫(yī)院財務(wù)報表,，包括20__年12月31日的資產(chǎn)負債表，20__年度的利潤及利潤分配表,、現(xiàn)金流量表以及財務(wù)報表附注,。

(一)管理層對財務(wù)報表的責任

編制和公允列報是____醫(yī)院管理層的責任。這種責任包括：(1)按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務(wù)報表,，并使其實現(xiàn)公允反映;(2)設(shè)計,、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報,。

(二)注冊會計師的責任

我們的責任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見,。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和執(zhí)行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證,。

審計工作涉及實施審計程序,，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風險的評估,。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān)的內(nèi)部控制,，以設(shè)計恰當?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,，以及評價財務(wù)報表的總體列報,。

我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分,、適當?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。

(三)審計意見

我們認為,，____醫(yī)院財務(wù)報表在所有重大方面按照事業(yè)會計準則的規(guī)定編制,，公允反映了____醫(yī)院20__年12月31日的財務(wù)狀況以及20__年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。