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跟蹤審計工作總結(jié)報告1

一,、基礎(chǔ)建設(shè)

20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認(rèn)識"的原則,，努力完善審計制度,，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機構(gòu)改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員____(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計_資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟,、務(wù)實高效"的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。

2.與南京大學(xué),、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路,。

3.加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進行學(xué)術(shù)研究和探討,，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇,。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集_已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營,、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務(wù)處、后勤管理處一道,，對集_每個中心進行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

跟蹤審計工作總結(jié)報告2

__年成華區(qū)審計局認(rèn)真貫徹落實黨的十八大精神,，緊緊圍繞市局、區(qū)委,、區(qū)政府年初工作安排部署,，在拓寬審計視野、把握審計重點,、理清審計思路,、改進審計方式、增強審計能力,、提高審計質(zhì)量上下功夫,，審計工作為全區(qū)經(jīng)濟社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標(biāo),，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預(yù)防和建設(shè)作用,，在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益,、促進管理水平提高,、推進廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻。

一,、加強指導(dǎo),，促進內(nèi)審工作順利開展

按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務(wù)工作,，并確定3名同志為專職人員,。__年，通過多種方式,，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo),。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗;二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，__年我局向各內(nèi)審機構(gòu)提供了大量參考意見和資料,，對內(nèi)審機構(gòu)工作開展進行指導(dǎo)，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程;三是以新《審計法實施條例》,、《國家審計準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計法律法規(guī);四是針對共性問題，我局進行專題研究,，并提出相應(yīng)改進意見,。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導(dǎo),，確保村級公共服務(wù)項目的有序開展和推進,，特別應(yīng)加強對工程建設(shè)項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督,、進度控制,、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

二,、加強監(jiān)督,，提高資金使用效率

今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面,，截止11月,，完成內(nèi)部審計項目96項，其中基本建設(shè)審計49項,、財務(wù)收支審計18項,、效益審計1項、經(jīng)濟責(zé)任審計14項,、內(nèi)部控制評審3項,、其他類審計項目12項。

為突出內(nèi)部審計工作重點,，我局要求各部門,、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,，確保專項資金管理無盲區(qū),。同時，切實發(fā)揮自身職能特點,，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門,、各街道加強內(nèi)部審計。

各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時,，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認(rèn)真總結(jié),，積極提出制度修訂或修改意見20條,，不斷促進本單位財務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果,。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作,，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構(gòu)依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ),。

三、存在的問題和困難

(一)對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進一步加強,，部分單位對內(nèi)審工作的作用認(rèn)識不夠,，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實開展工作,。

(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計劃,、審計程序不夠規(guī)范、操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準(zhǔn)則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限,。

四、__年工作思路

(一)加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學(xué)習(xí)貫徹,，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容,，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性,，以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設(shè)力度,，進一步擴大覆蓋面。

(二)加強與市審計局的聯(lián)系,，接受指導(dǎo)和培訓(xùn),，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督,、預(yù)防作用,。

(三)積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓(xùn)，搭建,、完善內(nèi)審機構(gòu)間的交流平臺,，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。

跟蹤審計工作總結(jié)報告3

近年來,，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃推薦，由審計,、財務(wù),、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況,，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性,、適用性進行評價,。透過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo),。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理潛力開展審計工作。透過制定和完善審計制度,，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé),，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。透過風(fēng)險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置,，透過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍,。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計,、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”,。

一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理,、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作,。該公司審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整、文件制度,、財務(wù)報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息，透過系統(tǒng)設(shè)置,，構(gòu)成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論。這樣,，就能夠在理解審計任務(wù)時,，迅速帶給相關(guān)支撐資料。在日常管理中,，能夠結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃,，并為管理決策帶給系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位,、不徹底，以及被審計單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展,、措施落實、整改成效,、推薦采納等狀況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。

此外,，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績職責(zé)考核掛鉤,。

透過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平，加強成果應(yīng)用,，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù),、管理類審計17項,、工程類審計379項，提出各類審計意見和推薦120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善,。透過理順管理體制,，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，透過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質(zhì)量。

另外,，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要好處。

合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，透過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”,、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效,。

跟蹤審計工作總結(jié)報告4

這一年來，我能夠熱衷本職工作,，嚴(yán)格要求自己,，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”,、“謹(jǐn)慎”,、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，勤奮學(xué)習(xí),，努力提高自我，勤奮工作,，履行好崗位職責(zé),，得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定。現(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí),、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：

一,、強化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì),。作為不是審計專業(yè)畢業(yè),，對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學(xué)習(xí),，積累充實自己,，才能更好的進入角色，做好工作,。

一是加強思想政治學(xué)習(xí),，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針,、政策,，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務(wù)的念。

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，虛心向前輩學(xué)習(xí),，一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,，我對工銀行個人總結(jié)程審計有了更深層的認(rèn)識,。

二、創(chuàng)新思維,，不斷改善工作方式,。本人主要負(fù)責(zé)審計資料管理和檔案保管。自從我接手工作后,，充分利用計算機維護檔案管理,，使檔案的保管、查詢都方便快捷,。同時還擬稿了《審計檔案管理規(guī)范》,、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件，進一步規(guī)范了審計檔案管理和建立了審計臺賬,，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù),。

三、拓寬工作領(lǐng)域,，積極參加流程銀行建設(shè),。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組,。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時按量完成了部門的崗位說明書編寫,、流程化文件編寫以及精細(xì)化工作手冊編寫,。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果,，杜塞漏洞，患未然,。

在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進工作方法,，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績,。對于目前的審計工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高,。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，不斷的學(xué)習(xí),，才能適應(yīng)。

跟蹤審計工作總結(jié)報告5

時光過的飛快,，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說，在__年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

__年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,，團結(jié)奮進，真抓實干,，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，更好的完成__年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、__年財務(wù)審計工作的簡要回顧

(一)財務(wù)方面的工作

1,、增強財務(wù)服務(wù)意識

__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準(zhǔn)確,、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分,、子公司__年及__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);

二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度;

三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了_物流公司,、_運輸公司的稅收減、免,、緩工作,，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度_物流公司,、_運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益,。

4,、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負(fù)責(zé)”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

5,、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

(二)審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的`要求。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要,。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理，內(nèi)部管理失控,，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴(yán)格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理,，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門__年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3,、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

二,、存在的問題

__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設(shè)的力度;

2,、是加強對分,、子公司的財務(wù)管理;

3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4,、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進,。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進,，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善,，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作,，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階,。

__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理,、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作,，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。

審計總結(jié)報告