總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結和概括的一種書面材料,，它可以促使我們思考,，我想我們需要寫一份總結了吧。那關于總結格式是怎樣的呢,？而個人總結又該怎么寫呢,？以下是小編為大家收集的總結范文，僅供參考,，大家一起來看看吧。
審計人員個人工作總結篇一
按照服務大局,，重點突出的審計方針,，全年審計處對內部管理和內部控制的科學性、有效性開展4項專項審計工作;提出有針對性的,、建設性的書面審計建議33條;開展工程審計132項,，送審金額4621萬，完成造價審計項目71個,，審計金額4277萬元,，直接為學校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個小額零星維修項目審簽;參與全校各類工程、物資采購招標,、考察,、評標和驗收工作450余項次;對科研經(jīng)費決算進行審簽;積極開展廉政風險防控管理工作，編制部門職權目錄,，排查各類風險點39個,，并制定了相應的防控措施。
一,、著眼于對內部管理和內部控制的健全有效進行審計,，夯實管理基礎
20xx年我處以內部管理與控制的規(guī)范性,、有效性及適當性為重點，扎實推進管理審計,。在審計實踐中,，我們注重對管理鏈條中關鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的管理進行審計調查,，尋找問題產(chǎn)生的根源,，抓住問題的本質，揭示和反映苗頭性和典型性問題,，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計建議,，形成專項審計調查報告，反映管理實際,，服務領導決策,，取得了良好的審計效果。
今年我處結合工程審計過程中注意到工程水電管理存在的問題,，如學校已墊付20余萬元的工程水電費未能及時足額的回收,、水電耗用量異常等。我處調閱了相關資料,，對存在的問題進行匯總,、分析、整理,，到相關職能部門了解水電管理,、水電費回收的管理與控制情況，指出存在問題,，提出審計建議,，及時提交專項審計報告。此項工作學校領導高度重視,，下發(fā)審計意見書,，要求相關職能部門切實解決存在問題，加強內部管理與控制,。
二,、以內審的專業(yè)視角積極開展廉政風險防控
對學校內部控制管理進行監(jiān)督與評價是內部審計的職責所在，在學校全面展開廉政風險防控管理工作之前,，審計處已著手收集信息,、資料,，提前謀劃，將廉政風險防控與現(xiàn)代大學建設緊密結合，與規(guī)范內部控制有機結合,，與審計業(yè)務工作深度融合，把廉政風險防控落到實處。我處根據(jù)相關文件我處確定12項審計職權，排查出各類風險點39個,。按照相互制約、程序嚴密,、簡明清晰的要求繪制業(yè)務流程圖5份,。
結合內部控制管理要求及內部審計指南精神，我處對學校各個層面的職權清理,、風險點排查情況,、業(yè)務流程設置提出有針對性的修改建議39條。
三,、以規(guī)范為抓手,，對采購、驗收行為進行審計監(jiān)督
1,、加強招標,、采購工作審計監(jiān)督，充分發(fā)揮內審的增值作用,。
切實履行審計監(jiān)督職能,，全程參與學校各類招標采購工作，從源頭上保障工程項目和物資采購的質量,、效益和效果,。一方面重點對招標文件、招標程序,、評標辦法,、評標組織等進行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗，在參與中建言獻策,，促進提高招標成效,。
2、加強工程及物資采購的驗收監(jiān)督,，健全制度，規(guī)范驗收,。
加強對工程關鍵工序和竣工驗收的審計監(jiān)督,，加強對物資采購入庫、交付使用驗收的審計監(jiān)督,，重點關注驗收的制度設計,，驗收的組織、程序,、措施,、方法，規(guī)范驗收報告,，維護招標嚴肅性,，實現(xiàn)招標目標效果,。
我處將20xx年確立為“驗收規(guī)范審計監(jiān)督年”。審計根據(jù)以往驗收監(jiān)督中注意到的事項和掌握的情況,，確定審計觀測點進行審計抽查,，著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯誤的環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，及時獲取審計證據(jù),，指出存在問題和不足,，督促整改和規(guī)范。對部分項目,，審計處組織專業(yè)人員采取技術手段進行復驗,。對于發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時取證,，編制審計底稿,，撰寫審計報告，客觀反應實際情況,，提出審計建議,。
如對某項70余種400多件設備采購驗收進行復查，審計抽查26種設備,，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設備存在品牌,、規(guī)格不符合合同要求。針對存在的問題,，審計報告予以揭示并提出審計整改建議,。校領導要求有關部門認真對待審計建議，重新組織驗收,，并總結經(jīng)驗與教訓,，督促建章立制，明確驗收職責,，規(guī)范驗收行為,。職能部門重新組織了驗收，就到貨設備存在品牌,、規(guī)格不符合合同要求的情況,，經(jīng)過核實、調查,、協(xié)商程序等,，核減貨款2萬余元。
我處要求參加招標的審計人員都及時做好招標審計監(jiān)督小結,，定期歸納匯總,。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題爭取及時與職能部門溝通，提醒,，促進相關工作的合規(guī)有效,。
四、嚴字當頭,，扎實工作,，切實做好工程審計，維護好學校利益
工程審計是領導關注的重點,、教職工關心的熱點和管理的難點,，也是重大資金管理的要點，因此開展工程審計就是要嚴字當頭,，嚴格程序,，嚴格管理，使得審計的成果能夠經(jīng)得起檢驗,。
1,、采取有效手段，把審計監(jiān)督職能嵌入到工程項目管理的全過程,，力求造價合理,，提升管理水平。
我處對工程建設項目不單審造價,，更關注項目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處,。不僅對項目施工的的關鍵工序、隱蔽工程進行審計抽查監(jiān)督,，還特別關注設計,、監(jiān)理、審價等社會機構的服務質量;不僅要求社會審價機構要出具工程造價審價報告,，還要求其對學校工程項目管理提出管理建議書;不僅關注項目管理部門對工程管理的規(guī)范性,，更注重部門內部控制的健全有效。
審計人員堅持對每個項目造價的審增審減原因進行對比分析,，查找存在的問題,，指出需要改進的事項;同時加強對中介審計機構的審計程序、方式進行監(jiān)督,，要求中介審計機構不僅要口頭溝通,，還要以書面形式向內審部門、項目管理部門,、監(jiān)理單位,、施工單位交換審計意見,。這種做法既是溝通交流,、交換意見的做法，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督，相互制約,，防差除弊的有效方法,。審計報告必須揭示項目招標、工程管理,、工程變更,、工程設計和監(jiān)理等方面存在重大問題，并提出有針對性的審計建議,，以有效促進建設項目管理水平的提升,。
2、加強審計抽查力度,，促進工程管理的深化細化,。
為了掌握第一手資料，把握工程原貌,，確保審計數(shù)據(jù)的客觀,、準確，審計結果的公平公正,，維護學校的權益,，審計堅持每個項目必須開展現(xiàn)場測量、抽查,、核對,、問詢等審計調查方式。審計人員必須把工作過程及結果以書面的形式記載下來,，存入檔案,，確保數(shù)據(jù)來源的可溯性，也促使審計人員深入現(xiàn)場,，認真測量,，準確記錄，客觀反映,。
xx區(qū)臨時浴室工程,，對于基礎超深開挖變更增加項目按照原測量數(shù)據(jù)需增加26.7萬預算。為了保證測算和結算數(shù)據(jù)的客觀性和準確性,，審計人員對開挖深度重新組織測定,。審計根據(jù)測定的數(shù)據(jù)，經(jīng)測算需增加預算19.3萬元,，審計處,、相關職能部門與施工單位談判，采取恰當?shù)恼勁胁呗?，指出其存在的問題,，最終以17.8萬作為增加項目的結算價,。
五、加強審計內部管理的科學性,、規(guī)范性,，切實提高審計工作水平
1、為了規(guī)范審計作為,，推動審計工作的法治化水平,，提高審計工作的透明度，規(guī)范權利運行,，加強自我管理,，今年我處研究制定了《零星基建、修繕項目審計實施辦法》,、《委托審計管理暫行辦法》,、《聘請外部人員參與審計工作管理暫行辦法》等7個規(guī)范性文件。按照全面覆蓋的要求,，繪制了《基建及修繕工程項目竣工結算審計流程圖》等5個業(yè)務流程圖,。這些制度、流程圖提升了審計工作的法治化,、規(guī)范化水平,，確保審計質量管理落到實處。
2,、建立健全審計質量控制和內部牽制制度,。堅持和完善“三審復核制”和“三級復核制”，明確各崗位,、各層級的職責;堅持主審負責制,，堅持審計工作底稿控制制度。
每一個審計項目都必須嚴格執(zhí)行審計程序,，采用標準化作業(yè)表格,，這些制度和流程的設計使得審計工作環(huán)環(huán)相扣，既保證審計質量又促進業(yè)務水平提高,，更是規(guī)范權力運行,。
六、加強隊伍建設
審計處以思想建設為重點,，加強隊伍建設,。通過定期的談心、業(yè)務分析等形式,，把隊伍建設與具體業(yè)務處理融合,，把審計干部自身素質提高與部門工作水平提高相結合，加強干部自身能力建設,，增強依法審計能力,，不斷提高審計干部的工作能力;加強審計干部作風建設,，堅持說實話、辦實事,、求實效，始終做到客觀公正,、實事求是,，不斷提高審計質量，擴大審計成果,。
對照年度計劃,，草擬的制度尚在征求意見過程;審計注意到的事項尚有部分與相關部門進一步溝通和交流沒來得及完成;審計成果的利用尚需下大力氣。隨著學校建設現(xiàn)代大學的推進,，管理的進一步深化,、細化，全體審計人員緊密圍繞學校發(fā)展大局和中心任務,，求真務實,，切實履行審計職責，為學校又好又快的發(fā)展做出應有的貢獻,。
審計人員個人工作總結篇二
本人于今年調至企業(yè)分部從事審計工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)將在企業(yè)借調一年期間的工作情況小結,。
一、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質,，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習,，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想,，認真學習貫徹*理論和“三個代表”重要思想,，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的審計人員,。
二、強化技能,，努力提高工作能力和水平
在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率,。
三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來,，參加了企業(yè)系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督,、電廠熱值差專項審計及,、電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條,，得到企業(yè)領導及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內的審計項目外,，還圓滿地完成了電廠的任中審計,、股份公司借調的電力檢修公司離任審計和電廠績效審計，每一項審計工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計,，不僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高,。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結成績的同時,，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。
審計人員個人工作總結篇三
我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里,，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識,。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領導,，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事,，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升,。時光匆匆,，轉眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作,，從最初的經(jīng)歷挫折,，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘,，初見成果,，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。
工程審計在工程項目全過程控制當中,，是一個非常關鍵的崗位,，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作,，又是一項嚴謹細致的工作,，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感,，準確的算出工程量及預算成本,，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn),。公司工程審計部人員缺省,，我感覺壓力非常大，既要做到準確無誤,，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡,，是在領導的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè),，恪守職業(yè)操守,。下面我就針對工程審計工作做以下總結：
一、工作紀律方面
1.做到積極維護企業(yè)榮譽,，尊敬領導,，與同事團結互助，儀表端莊,，舉止文明,。
2.在履行職責時勤奮、誠實,、客觀,、公正、嚴謹,。
3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度,。
4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié),。
5.保持工作的獨立性和客觀性,，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來,。
6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息,，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī),、公司規(guī)定,。
7.服從主管領導安排，配合,、支持其他專業(yè)人員,，協(xié)調一致。
8.善于總結實踐中的經(jīng)驗教訓,，不斷學習,、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平,。
二,、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有
1.負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理,、價格及時準確,。
2.參與招標方面工作，準確計量計價,，為招標提供依據(jù),，做到公平、公正,，合理降低招標項目造價節(jié)約成本,，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄,。
3.參與起草及審批合同,，維持平等、自愿,、公平,、誠實守信四個原則。
4.工程款審核工作,，按照合同條款,，對照預算嚴格把關,，為竣工結算預留住相應的尾款,。
5.起草、研討,、審核工程聯(lián)系單,、簽證單，做到真實,、有效,。
6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。
三,、預算工作方面
主要完成有：物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算,、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據(jù),。在工作中,，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力,、如何提高團隊合作精神,、與企業(yè)共命運、關于提高執(zhí)行力等內容,，使我對自己的工作有了更深的認識,，團隊合作能力也進一步加強。
四、工作不足方面
1,、計劃做得不到位,。使我的工作比較被動。
2,、與同事之間的交流還不夠深切,，業(yè)務能力有待提高。
3,、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn),，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識,，學習的主動性還不夠強,。
今后，我會提前做好工作計劃,，變被動為主動,，努力管好自己，認真學習,，積極交流,，并將各項工作做得更好。
1.積極遵守公司的各項管理制度,，進一步加強工作責任感,，更嚴格的要求自己。
2.做好每個工程的工作計劃安排,，認真完成相應的工作內容,，努力把每一項工作內容做好。
3.利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識,，使自己的工作能力不斷提高,，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領導匯報,，使問題能夠及時有效的解決,。
五、20xx年工作計劃
項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾,，二期項目功能改造收尾,、e區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期,，各種爭議的焦點都集中到預算上來,，因為決算的數(shù)額直接關系到公司的經(jīng)濟效益;重點工作：
1、收集好相關資料,，參加竣工圖審核,，對各種修改按照依據(jù)準確核對,。
2、對照各項依據(jù)嚴格把關,，工程量細化仔細核對,。
3、各分包項目的分類決算,。
回顧過去,，展望未來，總結得失,，不斷進取,。秉承公司理念超越平凡、沒有終點,。為了公司實現(xiàn)新的騰飛,，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取,，完成公司布置的各項工作任務,。
審計人員個人工作總結篇四
20xx年工程審計部部門，在公司領導的指導和大力支持下,，各部門的積極配合下,，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領導的指示精神,，本著積極認真負責的態(tài)度,，做到公平公正的審核，在此,，對一年來的工作進行總結：
一,、努力完成工作任務,，取得良好成績
20__年,，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效,，以認真,、細致、負責的態(tài)度做好各項審計工作,，推動局整體工作又好又快發(fā)展,。
二、全省項目審計工作開展順利
20xx年,，全省共開展工程建設項目審計xx個,，審計資產(chǎn)總額x億元，提交審計結果報告份,，提出建議xx條,，促進增收節(jié)支xx萬元。其中送審概算xx萬元，審減xx萬元,，審減率x%,，送審預算xx萬元審減xx萬元，審減率,，送審結算xx萬元,，審減xx萬元，審減率%,。省局(公司)對xx辦公綜合樓,、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元,，審減xx萬元,，審減率x%。市局(公司)堅持對工程招標,、施工,、到竣工驗收、結算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計,，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會,，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理,，有效地防范虛列工程項目、多記工程量,、高套定額和多結工程款等問題的發(fā)生,。投資總額嚴格控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果,，達到了對項目事前介入,、事中控制、事后監(jiān)督的目的,，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監(jiān)管,、服務職能。
1,、建立“兩個制度”,，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署,，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監(jiān)督,，將內部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉,。
2,、完善“三項措施”,，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案,。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務,。三是加強對受托中介結構的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構使用管理辦法》,，并明確指導方式和考評辦法,，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題,，達到進一步提高投資效益的目的,。
3、突出“六個重點”,，實現(xiàn)全程跟蹤審計,。
在招投標、合同管理,、材料設備采購,、工程管理、工程造價,、財務決算六項工作中,，突出重點，按照流程,，嚴格審查,，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范,、避免,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
(二)各地市區(qū)審計工作取得良好工作成績
1,、煙葉儲運中心二期工程建設項目,。
通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的煙葉儲運中心二期工程建設項目已辦理完竣工結算手續(xù),，該項目審減率為x%,，投資總額控制在預算范圍之內,，取得了良好的投資效果,。
2、完善制度優(yōu)化流程,，審計出新招,。
今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎上,，根據(jù)市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程,，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度,，工作流程，不僅使工程建設項目審計實現(xiàn)了有章可循,，有法可依,，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。
3,、加強監(jiān)督管理,，“亮牌”措施。
處在招標過程中,，對代理機構工作水平實行“亮牌”管理,，有效保證了代理機構更加負責任地開展工作，并且制發(fā)了《招標代理機構監(jiān)督評價表》,，定期組織監(jiān)察,、審計、財務,、法規(guī),、內管等部門全程參加招標活動，現(xiàn)場打分,，提出改進意見和建議,，最大限度地避免了招標過程中的違規(guī)操作、違法亂紀行為,。
4,、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處,。
在跟蹤審計方面,，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設中出現(xiàn)的問題,，確保把“五個關口”監(jiān)管措施落到實處,。
5、積極參與,，注重細節(jié),。
積極參與招標文書和重大合同的起草和審核，注重細節(jié),，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制，動態(tài)掌握合同的履約情況,，強化對合同重大變更的備案管理,，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行,，防范轉包,、違法分包行為的發(fā)生,。
三、存在一些差距和不足問題
20xx年,，工程審計處在上級的正確領導下,，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績,，但還是存在一些差距和不足問題,，主要是：
一是學習不夠，集中培訓時間少,。特別是在任務重的情況下,，放松了學習，集中培訓時間少,，工作人員知識更新不夠,，用學習指導實踐不夠，需要進一步加強學習,，提高素質;
二是對審計成果的運用,、審計信息的披露方面做得不夠，部門預算執(zhí)行審計工作還需進一步積累經(jīng)驗;
三是如何適應財政支出改革,，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索,，審計工作能力有待加強。
四是審計方式?jīng)]有及時轉變,，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟的變化,，需要通過創(chuàng)新的手段，推進審計方式和審計模式的變化,。
五是調研工作不夠重視,，不夠徹底，沒有全面的深入基層,，了解基層,，需要在調研工作方面下功夫。
四,、立足工程審計,，共創(chuàng)公司美好明天
回顧一年工作，我們立足于工程項目審計,，全面做好本職工作,，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻自己的努力。
(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓力度,，全面提高內部審計人員素質,。
工程建設項目內容覆蓋面廣、建設過程復雜,，既涉及財務管理,，又涉及工程建設管理，審計內容綜合性,、專業(yè)性都比較強,。因此必須進一步加大培訓力度，抓好基建工程業(yè)務知識培訓,，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務素質,、拓展知識面，為工程建設項目審計的順利實施奠定相應的專業(yè)基礎,。
(二)建立健全內部審計制度體系,，不斷促進工程項目審計規(guī)范化、程序化,、制度化發(fā)展,。
工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設項目審計模式的重大創(chuàng)新,。為了使工程項目審計能健康發(fā)展,，同時也是為了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設工程項目服務,，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范,，制定跟蹤審計實施辦法，科學合理地選擇審計跟蹤點,，準確掌握審計參與管理的程度,，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職,，工作到位不越位,，相互配合，協(xié)調運轉,，使工程審計步入規(guī)范化,、程序化、制度化的軌道,。
(三)進一步加強工程建設項目的審計監(jiān)督,，實現(xiàn)“兩個轉變”。
為了更好的發(fā)揮工程建設項目審計工作的作用,，一要由注重造價審計向造價,、質量審計并重轉變，審計人員要從工程質量入手,，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查,，重點揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料,、以次充好,、高估冒算等問題,，對問題嚴重的，會同相關職能部門對施工企業(yè),、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理,、施工人員進行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉變,，從管理審計入手,，通過對設計、招投標,、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析,，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理,、監(jiān)理和材料價格把關不嚴等方面存在的問題,。
(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益
進一步加大審計監(jiān)管力度,，對重點工程項目,，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計,，通過對重點項目從立項開始到竣工結算為止的投資活動全過程進行連續(xù),、全面、系統(tǒng)的審計,，嚴控工程設計,，工程招標，工程合同,、工程概算,、工程預算、工程撥款,、工程設計變更,、隱蔽工程驗收、工程結算等關鍵環(huán)節(jié),，以規(guī)范投資行為,，提高資金效益。
(五)進一步完善工程審計質量控制機制,。為有效控制工程審計質量,，我們將建立健全工程審計質量控制的具體措施，并在嚴格審計程序,，明確審計責任的基礎上,，執(zhí)行好質量責任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構審計質量監(jiān)督機制,，對一些較大工程項目結算實行復審制,，以有效保證了工程項目審計質量。
(六)加強對各地市的調研指導工作
由于各個地區(qū)的實際情況的異同,，我們在展開審計工作時,，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗處事,，而是要根據(jù)各地市的實際情況,，進行系統(tǒng)、細致的分析,，深入的調研,，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展。
1,、深入各地市調研,，現(xiàn)場測量和察看。
到現(xiàn)場抽查核對工程量,，審計投資成本的真實性,。工程決算審計中，一般是先通過建設或施工單位提供的工程決算書,，工程量計算表,，竣工圖集設計變更現(xiàn)場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點,，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié),。由于工程審計有嚴密性、準確性,、適應性,、實用性和規(guī)范性，因此在工程審計時,，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件,，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量,，核對工程量,。
2、跟蹤工程進度,，進行進度控制質量控制,，投資控制。
在項目審計過程中,，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表,，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況,、已完成投資額,、工程中存在的問題等。每月兩小報,，每三個月一大報,，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查,，對該工程項目的工作情況進行全面掌握,。
3、充分運用現(xiàn)代科技手段,。
通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件,，計算機輔助審計手段，提供工作效率,。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準,、取費程序關，關鍵是運用好工程造價軟件,，選擇適用的單位估價表,，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作,，達到審計的準確性,。
以上是工程項目審計部門20xx年的工作總結，還請各位領導評議,，并借此機會,，向一貫關心、支持和幫助審計工作進行的各位領導和同事表示誠摯的謝意,。
審計人員個人工作總結篇五
看著日歷一頁翻過一頁,，感嘆時間過得真快，轉眼我在工程審計部工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲,，在此之際,，我就這一年以來的工作做一下認真的總結?？傮w來說,，我的20__年，工作具有十分挑戰(zhàn),，是成長較為突破的一年!充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高,，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時,，不再一籌莫展,，而是學會了接受和適應,，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn),，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西,，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分,。當你熱愛一份工作時,，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃,。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作,。
這一年來，我先后參加了xx煤炭公司的離任審計,，市信用聯(lián)社,、武威公司,、長灘等專項審計,，20__年度年報審計工作及xx公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè),、電力行業(yè)及彩票行業(yè),。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡,，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較,，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度,，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài),，任何難題都可迎刃而解。
在工作中,，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行,，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通,、交流,，把握自己應有的謹慎和責任，力爭為客戶提供最優(yōu)質的服務,。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展,，社會公眾對審計質量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善,，社會競爭也日益激烈,。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中,，必須不斷地提高自己的業(yè)務水平,，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力,，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累,，工作之余則更加注重自身素質的提高,，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎。
總的來說,，我從事審計工作時間仍然較短,，經(jīng)驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作,，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員,。
因此，在以后的工作中,，我會更加努力,，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。
下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續(xù)學習的方向：
1,、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色,，“現(xiàn)場負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領導下開導工作,，編制,、組織項目組成員合理安排、科學引導,、順利完成審計工作的各項任務,，協(xié)同項目經(jīng)理完成預計的計劃，與被審單位進行溝通,，推進審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次,，真的是第一次，我馬上緊張起來,，不知道我能否勝任......緊接著各種項目啟動會開始了,，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復過,，領導看出了我的心思,，找我談話，開解我,，告訴我說用責任心做好,，不要有壓力，把壓力變成動力,，霎時間我心情舒緩了,，我知道領導給我的是關懷，更是給予我期望,。
2,、時間轉眼到了預審,，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時間進度,，安排項目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去,，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是最好的,，但還好沒出任何毗盧,，就這樣來到了終審，真正的問題來了......企業(yè)賬務處理基本完結,，我們需要的是收口的工作,，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查,，底稿的復核,，工作的督促，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來,，我非常遺憾,，我沒有完成好領導交代的工作，我的失誤,，我的復核不到位,，導致了底稿完成情況的落后,，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤,。
3,、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基,，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么,。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作,，如何項目組成員分工,，工作重心放在哪里等等。
我有那么那么多自己堅持不下去的理由,，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,，業(yè)務方面知識的普及，讓我重拾了信心,，讓我意識到我其實能行,，因為我有堅持的信念，堅實的后盾,，比較之前助理工作的認識,，我覺得雖然我工作做得不到位,，但是我還可以學，我還有時間學,，我還有幫助我進步的人,，這就是我的資本，我進步的方向,。
4,、對于項目團隊管理，我沒有什么特別的建議,，只是希望項目團隊可以全面發(fā)展,，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領域,，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務范圍,，比如ipo、圖書,、超市等,，企業(yè)性質不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性,，因為跟公司委派的工作有關,，我只是提出我的一點點想法，希望領導今后會考慮,。
我希望在20__年我可以能鞏固原有的業(yè)務,，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務，想投入到咨詢行業(yè)的內控審計中,，更新思路,，拓展新的方向。與此同時我接受領導和項目經(jīng)理的建議,，更多的學習基礎知識,，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗,。
總之,，在這一年的工作中，有成績和喜悅,，也有不足之處,，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進,。我確信我們部門是一個團結,、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面,，共同走向輝煌,。
審計人員個人工作總結篇六
20xx年,，我鎮(zhèn)內審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領導下,，在審計局的關心指導下,，堅持以鄧小平理論、三個代表重要思想為指導,，牢固樹立科學發(fā)展觀,，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等有關法律法規(guī)，堅持“依法審計,，服務大局,，圍繞中心，突出重點,，求真務實”的工作方針,，遵守內審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責,，努力提高工作質量,，為維護我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序、促進廉政建設,、加強經(jīng)濟管理等方面,，起到了積極的作用，為社會經(jīng)濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻,。
今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成了xx個項目審計，其中：財務收支審計x個,、干部離任審計x個,、基建、工程項目審計x個,，工會經(jīng)費審查審計x個?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ?，主要做了以下幾個方面：
1、按照年初工作計劃,，認真開展財務審計,。
為及時了解掌握各單位財務收支和經(jīng)濟活動情況，加強檢查督促,，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月,，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司,、事業(yè)單位20xx年度財務收支情況進行了全面審計,。這次審計,，我們以財務制度和鎮(zhèn)政府有關文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟活動的真實性,、合法性和效益性等情況,，二是檢查了各單位執(zhí)行財務制度和政府有關規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標準的補貼,、有無出借集體資金,，費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法,，會計核算是否規(guī)范,，年度收支有無虛估冒算，應收賬款是否及時收回,，有否存在損失浪費等情況,。對財務審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與有關單位領導溝通,，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題,，要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起,，財務審計由經(jīng)管辦組織進行季度互審,，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審。
2,、堅持有離必審原則,，做好干部離任審計。
離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),，是促進黨風廉政建設的一項重要制度,，也是對領導干部在任期內單位資產(chǎn)負債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟管理等情況進行綜合性評價,。通過離任審計,，進一步明確干部的經(jīng)濟責任，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白,。在離任審計中，我們堅持全面審計,、重點突出,、規(guī)范操作，審計結論和審計評價做到客觀公正,。今年以來,，鎮(zhèn)審計室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任、物業(yè)公司經(jīng)理、敬老院院長,、xx村委會主任,、經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會主任進行了離任審計。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，實事求是地進行披露,，提出整改意見，并督促整改,。
3,、加強項目結算監(jiān)督，搞好基建工程審價,。
開展基建工程審價,，加強固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率,，最大限度地節(jié)約建設資金,，這是內審工作的一項重要工作。近幾年來,，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設的不斷推進,，我鎮(zhèn)在基礎設施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加,。在基建工程審價中,，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定，踏勘現(xiàn)場,、仔細測量,，做好審價機構與建設方、施工方的協(xié)調,。對xx萬元以上工程項目委托社會中介機構直接審價;對xx萬元以下項目,，鎮(zhèn)審計室借助審價機構專業(yè)力量進行審價，并要求審價機構正確套用計價標準,，做好準確定價,，積極維護集體利益。今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價xx個,，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元,，核減工程造價xx萬元，核減率為%,。其中委托社會中介機構外審項目xx個,，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元,，核減金額xx萬元,，核減率%;內審項目xx個,，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元,，核減金額xx萬元,，核減率為x%。
4,、認真做好協(xié)調服務,，落實審計整改意見
20xx年下半年，審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經(jīng)濟責任審計,。通過這次審計,，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間，財務,、財政收支上存在著一定問題,，根據(jù)審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視,，于20xx年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改,。為了全面落實整改任務,，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解,、掌握有關單位審計整改情況,，及時向鎮(zhèn)領導匯報;另一方面對有關問題提出了整改建議，供他們參考,，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改,。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計室按時起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟責任審計整改情況報告》,，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領導審核后,，在規(guī)定的時間內及時上報了審計局。今年3月18日,，經(jīng)審計組再次回訪檢查驗收一次通過,。對今年內審中發(fā)現(xiàn)的問題，在10月份也進行了一次檢查,。
5,、依法履行經(jīng)審職責，加強工會經(jīng)費審計,。
工會經(jīng)費的審查,、審計是工會工作的重要組成部分。根據(jù)上級工會的工作要求，于今年2月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度經(jīng)費決算和20xx年度經(jīng)費預算進行了審查;5月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經(jīng)費收支情況進行同級審計;7月，對鎮(zhèn)工會200xx年上半年經(jīng)費預算執(zhí)行情況進行了審查;8月,，對5個基層工會20xx年的經(jīng)費收支進行了審計,。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計意見書,。通過審計,，進一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理。
回顧今年以來的工作,，雖然取得了一定成績,，但對照上級和領導的要求還有不小的差距。由于人力有限,，難以制訂詳細的審計計劃,，有些工作做得還不夠深入細致
;由于缺乏基建工程項目的審價知識，新農(nóng)村建設中一些內審項目沒有經(jīng)過審價,，不能及時完成;審計工作水平和審計質量還有待于進一步提高,。在今后的工作中，我們決心進一步加強學習,，不斷提高自身素質;要堅持邊干邊學,，學用結合，認真總結,，查找不足,，不斷提高審計工作質量和審計效率;要嚴格按照內審工作要求，進一步規(guī)范操作程序,，堅持依法審計,，及時完成各項工作任務。
20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務學習,，不斷提高審計人員綜合素質;緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作，服從于,、服務于我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設,，當好領導的“眼睛”，不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調,，有效開展各項審計,。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持“全面審計,、突出重點”的工作方針,，繼續(xù)做好財務收支審計,、經(jīng)濟責任審計、基建工程審計,，加強財務監(jiān)督，促進經(jīng)濟管理,，努力提高審計工作質量,，著力抓好審計整改落實。20xx年主要工作設想如下：
1,、繼續(xù)搞好經(jīng)濟責任審計,。重點審計領導干部任期內各項指標完成情況、財務收支,、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,，財務制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進行審計評價。
2,、繼續(xù)搞好財務審計,。重點對各單位財務管理、資金使用,、會計核算,、支付手續(xù)、補貼標準等情況的審核,、監(jiān)督,。通過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度,，建立健全內控制度,，倡導勤儉節(jié)約，促進增收節(jié)支,，防止損失浪費,。設想從20xx年起，對所有單位進行一次排摸,，按照一定時間有計劃地進行輪流審計,。
3、繼續(xù)加強對基建工程項目審計,。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調好有關部門,，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式,。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則,，上門實地測量，積極維護集體利益,。
4,、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作,。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,，加強督促力度，確保審計意見落到實處,，務求取得審計實效,。
此外，及時完成領導交辦的其他工作,。
審計人員個人工作總結篇七
時光飛逝,，歲月如梭，轉眼一個年頭又已過去,?？缭?0xx，憧憬20xx,，嶄新的一年已經(jīng)到來,。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年,，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人,，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后,，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作,、審計的程序,、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處:
1,、沒能與軟件公司的客服及時溝通,，以致報告版本沒有能及時更新，導致報告需人手進行修改部分內容;
2,、更加認識到自己審計知識的欠缺,，對審計程序、審計底稿,、審計重點,、要點的掌握不夠。
3,、從事審計必須要掌握審計知識,，還要有會計,，相關法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識,，也是個人以后需要學習,，充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押,、交稅,、咨詢、公證,、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務類型，也有著多家的合作公司,，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務尋找合適的評估公司,，在能做成的情況下爭取利潤。全年總收入有所增長,，且同致誠增長較大,，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務的開展,，使得總收入和純收入都有較大的增長,，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務以外需要維持好的業(yè)務。各個按揭公司還是能維持良好的關系,，業(yè)務較為穩(wěn)定,。
審計人員個人工作總結篇八
通過這次在會計師事務所的實習，使我在即將畢業(yè)前學到了很多東西,，很多課本上沒有而工作以后又必須具備的東西,。明白事務所工作的主要職責范圍，機構構成,，學到了一些必備的辦公室事務處理,，了解了最近的會計政策法規(guī)，并逐漸熟悉了審計業(yè)務的流程以及關鍵步驟,。
體會到作為會計師事務所外部審計的職責的重要性,。無論從社會發(fā)展還是企業(yè)生存，完善的財務制度是至關重要的,，而作為會計師事務所,，肩負著外部審計之一重任，而作為事務所人員必須具備良好的個人品質,，同時應具備較好的業(yè)務能力和身體素質,，這樣才能很好的適應并勝任這一重要的工作。
同時,，作為事務所的實習人員,，在審計過程中看到了很多的賬本賬冊,，也體會到了作為企業(yè)或者單位會計人員的工作，會計其實更講究的是它的實際操作性和實踐性,，每一筆業(yè)務的發(fā)生,，都要根據(jù)其原始憑證。
一一登記入記賬憑證,，明細賬,，日記賬，三欄式賬,，多欄式賬,，總賬等等可能連通起來的賬戶，這為其一,，會計的每一筆賬務都有依有據(jù),，而且是逐一按時間順序登記下來的，極具邏輯性,，這為其二,，在會計的實踐中，漏帳,，錯賬的更正,，都不允許隨意添改，不容弄虛作假,，每一個程序,，步驟都得以會計制度為前提，為基礎,，體現(xiàn)了會計的規(guī)范性,，對于登帳：首先要根據(jù)業(yè)務的發(fā)生取得原始憑證，將其登記記賬憑證,，然后,，根據(jù)記賬憑證，登記其明細賬,，期末,，填寫科目匯總表以及試算平衡表，最后才把它登記入賬,，結轉其后,，根據(jù)總賬合計，填制資產(chǎn)負債表,，利潤表,，損益表等等年度報表，這就是會計操作的一般順序和基本流程,。
另外,，財務審計本身就是比較繁瑣的工作,，面對那么多的枯燥無味的賬目和數(shù)字時常會心生煩悶，以致錯漏百出,，而愈錯愈煩,，愈煩愈錯，必須調整好心態(tài),，只要你用心地做,，反而會左右逢源，越做越覺樂趣,，越做越起勁,。對于這次實習，同樣存在著一些不足之處,。
一是實習時間短,，兩個多月的時間不足以對事務所有一個完整的了解，對于審計業(yè)務也是淺嘗輒止,，沒能接觸到更多業(yè)務類型;第二，參與審計的都是業(yè)務較為簡單公司,，沒有涉及規(guī)模較大,，業(yè)務繁雜的大中型企業(yè);對于課本學習內容有所遺忘，以至于在時間過程中時常不知如何解決,。
對于以上問題,，還需要在今后有機會的實習過程或者工作過程中注意改進和解決?？傊?，這幾個月的實習使即將走上工作崗位的我受益匪淺!
審計人員個人工作總結篇九
本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫忙支持下,，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)將在分公司借調一年期間的工作狀況小結如下：
一、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質,，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習,，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質和潛力,，做一個合格的審計人員,。
二、強化技能,，努力提高工作潛力和水平
在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作潛力和水平，提高審計工作質量和效率,。
三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改狀況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山,、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇,，提出審計推薦或意見40余條,，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作,，個性是隨股份公司去審計,，不僅僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作潛力有了必須的提高,。
透過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結成績的同時,，也認識到自我存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和潛力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合潛力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。
審計人員個人工作總結篇十
我在審計員工作一年來,，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下,，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內獨立開展工作,，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查,，根據(jù)檢查內容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生,，確保了全行全年安全核算無事故,、無案件。現(xiàn)將工作情況總結如下：
一,、加強學習,，不斷提高自身素質
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求,，自年初以來,，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位,，努力提高業(yè)務素質和工作水平,。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程,，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力,，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己,，認真學習,，在學中提高，在學習中進步,，從實際需求增加自己學習的自覺性,。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質,，掌握了先進理念,，拓寬了視野，增強分析問題,、檢查問題,、解決問題的能力。
二,、扎實做好本職工作
我作為員工,，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升,，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求,，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理,。針對違規(guī)行為,，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責任重大和工作的重要性,，我要扎扎實實做好檢查工作。
認真履行審計員工作職責,，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況,，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換,、離任審計,、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作,。求真務實,、盡職盡責，做好檢查工作。認真履行審計員職責,，做好審計工作,。在檢查中認真仔細，精益求精,，認真檢查每一項工作內容,，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,，提高了網(wǎng)點的核算質量,，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生,。
三,、回顧檢查自身存在問題
一是學習不夠。當前,，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況、新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世,，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。二是工作較累的時候,，有過松弛思想，這是政治素質不高,，也是自己世界觀,、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn),。
四,、今后的努力方向
一是加強理論學習，進一步提高自身素質,，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題,、解決問題的能力,。二是增強大局觀念，轉變工作作風,，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好,。
總之,，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平,。
審計人員個人工作總結篇十一
今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。
2,、開展專項經(jīng)營考核審計
20cc年7月,，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書,。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果,。
3、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20cc年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,，為投資決策提供依據(jù),。
4、加強離任審計,，提供人事管理參考
20cc年，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考。
5,、完善基建工程審計
20xx年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元,。
根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金,。
二、主要工作體會
1,、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成,。
2,、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。
在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系,。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。
3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關建議,，指導整改,。
三、存在問題與今后打算
1,、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1 人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預,、結算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟責任審計,、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。
集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復,、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象,。
2,、今后打算
堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中積極探索,，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。
審計人員個人工作總結篇十二
今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理，突出重點,，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。
1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。
2、開展專項經(jīng)營考核審計
20cc年7月,，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書,。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果,。
3,、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20cc年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測，為投資決策提供依據(jù)。
4,、加強離任審計,，提供人事管理參考
20cc年，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內經(jīng)營目標的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考,。
5,、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。
根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金。
二,、主要工作體會
1,、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成,。
2、加強過程管控,，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系,。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。
3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實
20xx年,，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關建議，指導整改,。
三,、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟責任審計、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象,。
2、今后打算
堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。
20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。
審計人員個人工作總結篇十三
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理，突出重點,，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟職責審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產(chǎn)管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦,，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。
2、開展專項經(jīng)營考核審計
20xx年7月,，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書,。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果,。
3,、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20cc年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測，為投資決策帶給依據(jù),。
4,、加強離任審計,，帶給人事管理參考
20xx年，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內經(jīng)營目標的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考,。
5,、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843,。44萬元，核減金額286,。84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1，392,。40萬元,，核減金額384。39萬元,。
根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228。13萬元,，核減金額119,。93萬元,。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金,。
二,、主要工作體會
1、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。
2,、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。
在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。
3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實
20xx年,，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產(chǎn)管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關推薦,，指導整改,。
三、存在問題與今后打算
1,、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計,、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復,、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象。
2,、今后打算
堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。
20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務,、工程審計，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。
審計人員個人工作總結篇十四
今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產(chǎn)管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦,，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。
2,、開展專項經(jīng)營考核審計
20cc年7月,，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書,。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果,。
3、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20cc年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測，為投資決策帶給依據(jù),。
4,、加強離任審計,，帶給人事管理參考
20cc年,，寶原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核帶給參考。
5,、完善基建工程審計
20xx年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843,。44萬元,，核減金額286。84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1,，392。40萬元,，核減金額384,。39萬元。
根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228。13萬元,，核減金額119,。93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金,。
二、主要工作體會
1,、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成,。
2、加強過程管控,，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。
在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。
3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關推薦，指導整改,。
三,、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。
集團*公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象,。
2、今后打算
堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。
審計人員個人工作總結篇十五
今天，當我站在這講臺上時,，我的心情異常的激動,。十六年前，當我剛剛離開校園,，帶著一絲絲羞怯和那么多的迷茫和憧憬,，來到公司報到時，審計對于我這個不到二十歲的人來說,，是那么的新奇和陌生,。
記得剛到審計局不久，我和一名五十多歲的老同志下戶,，戶里的一位同志對我可好了!熱情的切了個西瓜先遞給我,，弄得我可不好意思了。后來才知道他們把我當成那老同志的閨女了,。曾經(jīng)有位領導問我：“你知道審計是什么嗎?”是呀,，它是什么呢?我無言以對。幼稚和無知,，讓我慚愧,，更讓我清醒,，我決心改變現(xiàn)狀，一切從頭開始,，去認識審計,，去了解審計。
做過審計的人誰都知道,，白天我們面對的是山一樣的財務帳簿,、憑證;晚上回家既要操持家務、還要趕寫材料;更別說出差外地了,，為了完成工作進度,，我們放棄太多太多。已經(jīng)十二點了,，人們早就睡了,，而我們還在匯報、研究工作;年紀大一些的人誰沒有體會,，有多少次孩子發(fā)燒住進了醫(yī)院等媽媽看護,、父母生病躺在床上等兒子照料，但是為了審計工作,，我們都無怨無悔;有多少次我們連在睡夢中都因為一個數(shù)字計算不準確,、因為與被審計單位爭論案情而驚醒;有多少同志為了工作放棄了婚假,、病假;有多少次加班回家,，看見沒人照顧的孩子困得早就躺在沙發(fā)上熟著了，媽媽的心呀也揪了起來;有多少次為了趕寫一篇審計報告,，只有星星和月亮陪伴著我們,，一直到很晚很晚…….從這些事情中我理解到，審計是一種磨煉,，一種犧牲,。
當一個審計項目順利完成時，人們可曾想到,，我們在其中付出了多少勞動;當一個經(jīng)濟蛀蟲被繩之以法,，人們可曾想到，這花費了我們多少心血!當成百上千萬的偷漏稅款及時上繳國庫時,，人們可曾想到,，這里有我們多少艱辛…….審計工作就像一只蠟燭，當人們看到耀眼的燭光時,，而燃燒的卻是我們的生命,。我們所做的每一件事情，都直接或間接地,，在為國家,、為人民,，我們時時處處都在為人民服務。就連我們的每一份審計報告,，我們的每一篇審計信息,，每一張審計材料，都聯(lián)系每個群眾的心,。因此我說審計是一種責任,、一種奉獻。我們深深地知道,，我們代表的是國家形象,，代表著審計形象，所以我們會百倍地努力,，忘我地工作回報國家,、回報社會。正是這樣,，我們把名利拋在腦后,，我們當中涌現(xiàn)了一批又一批好干部，正是這樣,，我們的工作才得以完成,，我們的審計事業(yè)才無往而不勝。
審計還是一種壓力?，F(xiàn)在,，我們正面臨著前所未有的機遇?！皩徲嬶L暴”使我們的地位不斷增長,、我們的工作環(huán)境越來越好、人民寄予了我們厚望,。同時也給我們提出了更新更多更高的課題,，我們也面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。我記得宋雨水有這么一句話：“因為當事人的高素養(yǎng)讓我感到了學習的迫切,?！苯裉欤覀儗徲嬋嗣鎸χ鞣N以高科技為背景的經(jīng)濟挑戰(zhàn),，面對著被審計單位多種多樣,、面對著人員素質高低不同，面對著各種違紀違法手段的高智能化,，我們身上的責任同樣越來越大,。我們只有將壓力變?yōu)閯恿Γ瑳Q不能維持舊的審計思路和方法，必須逐步更新來適應新形式,、新任務,。要做到這一點，唯一的辦法就是學習,，向書本學,、向實踐學、向同事學,，通過學習提高自身的能力掌握科學的審計方法和先進的技術手段,。只有學習才能解決工作中的一切難題。正是在這種學習的過程中,，我們的精神將更加富有,，我們的工作將更加自信，我們的生活將更加精彩!我們要以聰慧的大腦,、廣博的知識,、睿智的心靈和火一般的熱情去為祖國譜寫華麗樂章!
有時，我也經(jīng)常關注一下自身作為審計人的形象,，也許是興奮自己又重新?lián)P帆起航了,。但它時時提醒我，自己是一名審計人,，是一名道德的赤誠的敬業(yè)的清廉的審計人,。
審計人員個人工作總結篇十六
自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規(guī)范督導以來，市分行內部審計部統(tǒng)一思想認識,，把握重點環(huán)節(jié),，切實加強領導，確保督導整改工作不走過場,、抓出實效,。
抓好督導整改是確保全行業(yè)務“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領先”目標的關鍵。市分行內部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度,，認真開展督導整改。對整改需要解決的問題,，做到思想不松,、力度不減、標準不降,，抓緊抓實,、一抓到底。
在抓好督導整改的過程中,，市分行內部審計部緊密結合本行業(yè)務發(fā)展的實際,，把解決思想問題和解決實際問題結合起來，通過解決思想,、工作和作風上存在的問題,，進一步堅定信心,，振奮精神，為構建和諧督導,、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力,。
1、切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié),。做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案,、認真進行整改、向全行員工公布整改結果這三個環(huán)節(jié)的工作,。市分行內部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實,、不折不扣地抓好落實，確保督導整改工作的高質量,。
2,、切實把握督導整改的三個重點。
一是抓好思想整改,，著力提高員工的思想政治素質,。堅持把學習貫穿始終，進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性,，針對查找出的在理想信念,、宗旨意識、工作作風,、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題,，搞好思想整改。
二是抓好工作整改,，著力提高推動工作的水平,。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務、和諧第一要義”來進行整改,，進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力,，進一步促進農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng)建“兩個領先”上取得明顯成效,，進一步推進構建平安銀行的進程,。
三是抓好作風整改，著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領,。切實發(fā)揮督導的“督,、幫、促”作用,，注重改進督導方式,，提高督導藝術，主動為業(yè)務部室服務，謀求業(yè)務部室的支持與配合,。對督導中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊,，然后向各個部室進行反饋，幫助業(yè)務部室在易出錯環(huán)節(jié),、易出錯部位制定防范整改的措施,。對于新業(yè)務，主動向業(yè)務部室進行前期警示,，預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,，增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領。
為確保督導整改工作任務的全面完成,，市分行內部審計部高度重視,，周密部署，精心組織,，務求實效,，做到“三到位”,。一是責任落實到位。督導整改的關鍵在落實,。對納入督導整改方案的整改任務，明確主要責任人和責任部門,，提出整改時限，人人做到整改內容,、整改措施、整改時限,、整改目標“四個清楚”,。二是領導帶頭到位,。行領導率先垂范,，帶頭抓督導整改,，推動督導整改工作高效、扎實,、有序開展,。三是建章立制到位。按照構建平安銀行的要求,，把抓好督導整改與建章立制工作相結合，建立健全各項規(guī)章制度,，努力構建合規(guī)經(jīng)營的長效機制,。
審計人員個人工作總結篇十七
今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產(chǎn)管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦,，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。
2,、開展專項經(jīng)營考核審計
20cc年7月,，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書,。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果,。
3、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省、等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。個性是xx公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,，為投資決策帶給依據(jù)。
4,、加強離任審計，帶給人事管理參考
20xx年,，原總經(jīng)理,、副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經(jīng)營目標的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核帶給參考,。
5、完善基建工程審計
20xx年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843。44萬元,，核減金額286,。84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,，392,。40萬元，核減金額384,。39萬元,。
根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228,。13萬元，核減金額119,。93萬元,。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金,。
二,、主要工作體會
1、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。
2,、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。
在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。
3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實
20xx年,，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產(chǎn)管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關推薦,，指導整改。
三,、存在問題與今后打算
1,、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責審計,、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。
集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復,、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象。
2,、今后打算
堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。
20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務,、工程審計，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。
審計人員個人工作總結篇十八
我局按照全縣民主評議政風行風工作統(tǒng)一要求,，結合部門實際，順利完成了民主評議政風行風工作任務,，現(xiàn)將主要工作情況總結如下：
一,、打造特色
(一)超前謀劃，彰顯“三個率先”
審計機關行評工作先于全縣62個部門謀劃,，彰顯出“三個率先”：
1,、率先建班子，謀劃行評,。繼9月9日省政府,、省糾風辦召開全省政風行風評議動員電話會議后的次日，我局迅速召開領導班子專題會議,，及時組建了行評領導小組,，搭建了行評工作專班,，精心謀劃、細致準備,。
2,、率先動員，拉開序幕,。繼9月14日縣政府召開行評動員大會后的次日下午,，我局召開邀請縣糾風辦領導、縣行風督查員xx縣委督查員等領導及全體職工參加的行評動員大會,，正式拉開本局行評工作的序幕,。
3、率先承諾,、表明誠意,。繼9月25日全局動員大會之后的次日，我局向全縣人民發(fā)出審計機關行風評議公開承諾書,，表明審計機關廣開言路,、誠信納諫的誠意。
(二)著實部署,，強化“三個明確”
2,、明確行評旗幟。為確保社會公眾積極參與審計行評,，積極獻言獻策,，我局實事求是地亮出了“以海納百川之氣概廣聚群眾諍言、以謹小慎微之態(tài)度糾建并舉”的審計行評旗幟,，并善始善終高舉這面旗幟，廣納諍言,，糾建并舉,。
3、明確行評重點,。為確保行評工作取得實效,，我局在堅持全面開展自查自糾的基礎上，充分結合本部門的實際,，確定了“六糾六造”這個重點,。即：糾正服務發(fā)展不主動，事不關己的思想偏差,，營造自覺投身于發(fā)展,，服從服務于發(fā)展的良好氛圍;糾正執(zhí)行力偏弱、不思進取,、各行其是的行為偏差,，營造不甘落后，敢立潮頭，不需揚鞭自奮蹄的良好氛圍;糾正執(zhí)法過程中不公開,、不透明的行為偏差,，營造依照法律程序，依照公開公正公平的原則執(zhí)法的良好氛圍;糾正辦事拖沓,，成本高,，效率和效益低下的行為偏差，營造自覺講成本,，講效率和效益的良好氛圍;糾正變通執(zhí)行審計現(xiàn)場“八不準”紀律的行為偏差,，營造自覺廉潔自律，無私無畏的良好氛圍;糾正自查中避重就輕,，敷衍塞責的行為偏差,，營造自覺不掩飾、不回避,，敢于自查自糾,，糾建并舉的良好氛圍。并善始善終地圍繞這個重點,，步步為營,、穩(wěn)抓穩(wěn)打。
(三)嚴格要求,，印證“三個誠字”
1,、自查講“誠信”。我局在自查自糾過程中,，以“講問題不講成績,、講真話不講假話、講自己不講他人,、講主觀不講客觀”為基本要求,，以“四個不怕”，即：“自查問題不怕嚴格,，可以小題大做,、無線上綱;聽取意見不怕刺耳，誠實守信,，廣納諍言;亮出問題不怕獻丑,，理直氣壯，有責改之;觸及靈魂不怕疼痛,，認真反思,，相互包容為己任”為支撐點，開展“三項革命”,，即：“革自己在思想領域事不關已的命”,、“革自己在履行發(fā)展職責無所作為的命”,、“革自己在廉政建設泛用職權的命”，確保自查到位,。
2,、問計顯“誠意”。一是通過政風行風熱線,、網(wǎng)站,、評議意見箱、發(fā)送手機短信等問計載體,，傾聽群眾呼聲,，廣納四方群眾的諍言;二是組建四個回訪隊，采取座談方式,，公開征求意見,，確保問計到位。
3,、整改顯“成效”,。對照征求的意見和自查自糾中查找的問題，本著“不掩飾,、不回避”和“有則改之,，無則加勉”的態(tài)度，認真剖析存在問題的原因,，切實可行地提出整改意見,，確保整改到位
二、催化成果
(一)構建了“兩個”機制
我局按照“規(guī)范化,、系統(tǒng)化”的要求,，將審計工作劃分為兩大塊，即：機關工作和業(yè)務工作,，分別構建“兩大”機制,，促進規(guī)范化運作。
一是構建機關流程管理機制,。我局以文明創(chuàng)建和效能建設為根本目標，以履行崗位職責為基本要素,，將機關各項工作有機結合,，按照順向流轉的順序，構建了機關流程管理機制,，確保了機關規(guī)范化運行,。
二是構建了業(yè)務“鏈條”管理機制。以加強廉政建設,、降低審計成本,，提高審計效益為目標,，建立健全了以制權為根本，傳承“兩權”分離制;以專業(yè)化運作為基礎,，強化“板塊”指導制;以流程管理為抓手,，突出“階段”防控制;以提高審計效率為目標，實施成本核控制;以督導落實為保障,，實行“四級”連帶責任追究制度等五制并聯(lián)的“鏈條”管理機制,，加強了廉政建設，降低了審計成本,，提高了審計效率和效益,。
(二)彰顯了“四個增強”。
1,、科學高效從審的意識得到增強,。在行評與審計任務十分繁重的情況，審計人員自愿放棄公休假,，加班加點完成各項審計工作任務,。截止目前，已完成144個審計項目,，占年初政府下達審計項目計劃23個的159.7%,，與去年同期比較增長65.9%，創(chuàng)秭歸審計歷史先河,，創(chuàng)全市縣級審計之最,。
2、依法廉潔從審的意識得到增強,。通過自查自糾,，在依法從審方面，全局修訂《審計廉政文化體系建設綱要》,，增強了全員正確運用“三權”,，即審計檢查權、審計處理權,、審計審理權的意識,。實現(xiàn)了多年“零違紀”、“零違規(guī)”的廉政建設目標,，年年被評為審計系統(tǒng)廉政建設先進單位,。
3、誠實守信從審的意識得到增強,。通過自查自糾,，全局加大了審前承諾、審中評議,、審后專題回訪的工作力度,，在審計機關與被審計單位之間搭建了一個長期友好合作的平臺,，烙下了誠實守信的印記。
4,、無私無畏從審的意識得到增強,。由于認真糾正執(zhí)法過程避重就輕、敷衍塞責的行為偏差,，強化“獎后懲前”的措施,，審計執(zhí)法浩然正氣得到增強。 年僅投資審計審減投資近3000萬元,，成為縣委,、縣政府治理投資領域反腐倡廉一道亮麗的“防護墻”，得到省市縣三級反腐倡廉領導小組的充分肯定和高度評價,，得到審計系統(tǒng)眾多同仁的借鑒和推介,。
(三)提升了“三種形象”。
1,、文明創(chuàng)建形象得到提升,。通過倡導“全民讀書”活動，加強領導班子和干部職工能力建設,，培植審計人格魅力,，干部職工的綜合素質得到提高，社會公信力得到提升,。 20xx年我局在縣文明辦組織的文明創(chuàng)建民主測評中獲得第一名,，被縣委推薦為省委省政府表彰的“最佳文明單位”。
2,、績效優(yōu)政形象得到提升,。通過強化本級財政監(jiān)督，95%的審計報告進入了政府決策圈,，發(fā)揮了重要的參謀作用,。其中財政審計所提出的將政府投入到各類企業(yè)的財政性資產(chǎn)、資源實行國有資產(chǎn)登記管理的審計建議,，被縣人大常委會采納,，并組織財政、審計等相關部門赴外考察,，向縣人民政府提交了加大國有資產(chǎn)登記管理的專題報告,。此建議運用實踐，不僅增加4個多億的國有資產(chǎn)份額,，而且從根本上遏制少數(shù)企業(yè)法人代表借發(fā)展之機，打發(fā)展之牌,，惡意“圈地”和套取財政?？畹炔环ㄐ袨?，促進縣域經(jīng)濟有序發(fā)展。
3,、清政廉潔的形象得到提升,。通過“審計人格”和固守廉政“三條底線”教育，啟迪了全員的心智和激活了全員的工作熱情,，培植了全員的高尚人格,，培育了全員的健康心理，鑄就了全員的慎獨能力,，實現(xiàn)了多年零違紀,、零違規(guī)目標。
三,、下步打算
一是鞏固行評工作成果,。把行評工作當作一項長期性的工作常抓不懈。二是繼續(xù)加強干部隊伍建設,，提高綜合能力,，實現(xiàn)審計工作的文明之花長開不謝，為全縣經(jīng)濟又好又快發(fā)展做出應有的貢獻,。
審計人員個人工作總結篇十九
20xx年,，縣審計局在縣委、縣政府的直接領導和上級審計部門的指導下,，堅持以""重要思想為指導,，認真貫徹執(zhí)行全會和中央經(jīng)濟工作會議以及全國、xx市審計工作會議精神,，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟建設中心和社會發(fā)展大局,，全面落實審計工作"二十字"方針，突出審計重點,，加大審計力度,，嚴格審計執(zhí)法，通過全體審計人員的共同努力,，圓滿完成了年度審計工作任務,。
一、20xx年審計業(yè)務成果
根據(jù)縣政府永政[]文75號精神,，年初全縣計劃審計及調查40個項目;計劃執(zhí)行中,，根據(jù)實際情況，對其中的部分項目進行了一定的調整,，但總任務數(shù)不變,。全年實際完成41個項目，完成計劃的102.5%,，其中：常規(guī)審計項目33個,，經(jīng)濟責任審計項目2個,，審計調查項目6個。審計查出的各項數(shù)據(jù)如下：
1,、違規(guī)金額4207萬元,，其中：
①應交財政1103萬元(其中罰沒、稅收金額31萬元),，已全部上繳入庫,，比去年598萬元增加505萬元，增長84.45%;
②核減工程結算從而減少財政撥款1465萬元,，比去年7萬元增加1458萬元;
③歸還原渠道資金7萬元;
④調賬處理金額1222萬元,。
2、應糾正金額679萬元,。
一年來的審計成果突出體現(xiàn)了四個特點：
一是本級預算執(zhí)行情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計實現(xiàn)新突破,。本級財政預算執(zhí)行情況審計工作全面加強，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政,、財務收支審計工作平穩(wěn)推進,，合計增加財政收入1082萬元，比去年582萬元增加500萬元,，增長85.91%,，核實了財政收支，分析了違紀問題,，展開了分析評價,，提出了改進建議。
二是行政企事業(yè)單位財務收支審計拓展新局面,。充分發(fā)揮行政事業(yè)審計,、農(nóng)林水審計和企業(yè)審計的行業(yè)審計的職能作用，通過對行政部門,、事業(yè)單位,、國有企業(yè)的財務收支和農(nóng)綜開發(fā)資金、世行亞行貸款等項目實施審計監(jiān)督,，開展中外合資合作企業(yè)財務,、農(nóng)電運營利潤、三峽移民安置資金,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費投入,、住房公積金和政府外債等專項審計調查，在加強單位財務管理,、改進企業(yè)經(jīng)營運轉,、確保專項資金安全等方面取得了顯著的成績。
三是固定資產(chǎn)投資審計躍上新臺階。采勸審計決算資料與核對工程現(xiàn)場相結合,、強化審計職能與發(fā)揮專業(yè)技術相統(tǒng)一,、業(yè)主單位與施工企業(yè)相協(xié)調"的辦法，開展我縣"三條公路"和部分防洪堤的工程決算審計,，審計項目原決算總額13137萬元，對其中因虛增數(shù)量,、高套定額,、核算錯誤等問題造成的虛增工程造價部分予以核減，從而節(jié)約了基建投入,，減少了財政撥款,。合計核減工程造價1465萬元，其中"三條公路"工程原決算造價12811萬元,，審計核減造價1458萬元,，核減率達11.38%，創(chuàng)下我縣工程審計核減金額,、核減率的最高紀錄,。
四是經(jīng)濟責任審計邁出新步伐?？h委,、縣政府高度重視經(jīng)濟責任審計工作，20xx年5月制定下發(fā)了《中共xx縣委,、xx縣人民政府關于進一步貫徹執(zhí)行中央經(jīng)濟責任審計兩個暫行規(guī)定的實施意見》(永委[]67號),。根據(jù)上級審計部門和縣政府的委托，認真執(zhí)行中央關于經(jīng)濟責任審計兩個《暫行規(guī)定》,，分別開展了一個事業(yè)單位領導干部和一個國有企業(yè)領導人員的任期經(jīng)濟責任審計工作，為推進我縣今后的經(jīng)濟責任審計工作初步探索了方法,，積累了經(jīng)驗,，奠定了基矗
這些成績的取得，是縣委,、縣政府正確領導的結果,，是社會各界理解、配合,、支持的結果,，是審計部門和審計人員依法審計、廉潔從審,、團結拼搏,、勤奮工作的結果。
二、20xx年審計工作回顧
過去的一年,，縣審計局立足實際,，開拓創(chuàng)新，組織干部職工加強學習,，堅持邊工作邊學習,，以學習推動工作，在工作中鞏固提高,，依法審計,，廉潔從審，扎實推進審計各項工作,，主要有：
1,、堅持正確方針，圍繞年度審計計劃,，認真履行職責,。圍繞我縣經(jīng)濟工作中心，精心制定審計計劃,，繼續(xù)堅持"全面審計,，突出重點"的方針，切實做到全面審計,、不留死角,，深入審計、不走過場,，重點審計,、注重質量，及時審計,、提高時效,，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計作業(yè)準則，認真履行審計職責,，做好每個項目計劃的組織實施,。
2、堅持開拓創(chuàng)新,，推進審計事業(yè)改革,，嚴格審計執(zhí)法。根據(jù)《審計法》有關規(guī)定,，結合我縣實際,，深化審計改革。一是改革審理辦法,，建立審計業(yè)務會議制度,。推行"分組實施,、質量互檢、集中審理,、會議決定"的審計業(yè)務審理新辦法,。二是改革審計小組組成辦法。打破傳統(tǒng)的股室界線,，對重大項目的審計,，實行跨股聯(lián)合審計，集中力量,，重點突破,，在增強審計干部整體作戰(zhàn)意識的同時，讓全體審計干部得到不同行業(yè),、不同項目的審計實踐和業(yè)務技能鍛煉。三是嚴格審計執(zhí)法,。對審計查出的違法違規(guī)行為,，依法給予處理處罰上，加大回訪工作力度,，跟蹤檢查審計決定和審計意見的執(zhí)行落實情況,，做好后續(xù)審計工作。
3,、堅持拓展成果,，加大審計宣傳力度，增強審計職能,。一是認真,、準確、及時地完成縣委,、縣政府交辦的事項,，積極參與全縣教育系統(tǒng)財務規(guī)范管理、縣自來水公司內部改制,、縣住房公積金管理體制改革,、五里街商會和部分駐外機構有關問題的調研工作。二是與紀檢,、監(jiān)察,、財政等職能部門一道,，積極參與對我縣工程建設,、政府采購活動的監(jiān)督管理工作,。三是加強審計宣傳工作,。編辦《審計》xx期,，刊發(fā)各類專稿,、信息57條,，其中：被各級刊物采用的47條,。四是增強審計職能。針對審計中發(fā)現(xiàn)的突出問題和重點事項,，以專題呈閱件的形式,，向縣主要領導報告情況、分析原因,、提出建議,。全年上報專題呈閱件6件，其中縣主要領導作出批示的4件,，為我縣加強宏觀調控做出了貢獻,。五是加強審計統(tǒng)計分析，完成專題調查報告6篇,。
4,、堅持規(guī)范管理，加強內部制度建設,，強化制度約束,。推行制度管人，強化制度約束,。在探索和實踐的基礎上,，研究修訂或重申了包括審計業(yè)務文書辦理審批傳遞管理、審計人員職業(yè)道德和工作紀律,、審計組長崗位目標責任制,、審計機關審核工作、審計局學習制度,、小車管理,、信息工作等方面工作的十項規(guī)章制度，使審計工作走上規(guī)范化的軌道,，不斷推動審計各項工作向縱深發(fā)展,。
5、堅持嚴格要求,，完善內外監(jiān)督機制,，狠抓廉政建設。廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線,，為做好防微杜漸工作,，結合上級的有關規(guī)定，一是推行審計公示制度,。從4月1日起,，全面推行審計公示制度，鼓勵和歡迎干部群眾向審計組反映被審計單位執(zhí)行財紀律方面的情況的同時,，對審計人員依法審計,、廉潔從審,、秉公執(zhí)法情況進行及時有效全方位的監(jiān)督。二是強化機關效能建設,。出臺了《xx縣審計局機關工作人員績效考評實施方案》,，建立以實績?yōu)楹诵牡母刹吭u價標準，實行定量考評與定性考評相結合的辦法,，推進審計機關效能建設,，進一步調動機關工作人員的積極性和創(chuàng)造性，不斷提高勤政為民的質量和水平,。三是重申并完善審計組,、審計人員的從審紀律。制定"十二不準"規(guī)定,，隨同審計項目印發(fā)《審計組和審計人員執(zhí)行審計紀律情況反饋表》,，征詢被審計單位的意見。
三,、20xx年審計工作思路
20xx年我縣審計工作的指導思想是堅持以""重要思想為指導,，認真學習貫徹xx大精神，緊緊圍繞全面建設小康社會的奮斗目標,，按照"全面審計，突出重點"的要求,，認清形勢,，振奮精神，與時俱進,，開拓創(chuàng)新,，以新的思路謀求審計發(fā)展，新的突破促進審計改革,，新的舉措推動審計工作,，為我縣的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步做貢獻。具體工作要求是：
1,、繼續(xù)以規(guī)范財政預算執(zhí)行和財政收支行為為重點,，全面加大"同級審"和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計工作力度。
2,、繼續(xù)以查處"小金庫"和審查收支兩條線貫徹落實情況為重點,，實施對縣直行政事業(yè)單位財務收支審計。
3,、繼續(xù)以促進專項資金?？顚Ｓ脼橹攸c，加強農(nóng)林水等系統(tǒng)或項目資金的審計工作,。
4,、繼續(xù)以規(guī)范財務行為推進生產(chǎn)經(jīng)營為重點,，做好企業(yè)資產(chǎn)、負債,、損益情況的審計工作,。
5、繼續(xù)以核實工程造價節(jié)約財政資金為重點,，完成縣重點工程等項目的國有資產(chǎn)投資審計,。
6、繼續(xù)以增強審計職能擴大審計覆蓋面為重點,，推進經(jīng)濟責任審計工作,，積極為縣委、縣政府的宏觀調控服務,。
7,、繼續(xù)以摸清家底掌握情況為重點，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負債情況等項目的專項審計調查,。
8,、繼續(xù)以學習貫徹xx大精神努力實踐""重要思想為重點，全面加強部門建設,、隊伍建設,、質量建設、審計宣傳等工作,，全面提高審計業(yè)務水平,。
審計人員個人工作總結篇二十
在我大學畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位,。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后,，我感受到了社會的殘酷，工作不順心,，前程不光明,，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛,，我決定透過自我的努力考取國家公務員,，果然皇天不負有心人，我最后成功的成為一名公務員,。之后我被分配到了審計局工作,，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了,。
一年來,，在市委、市政府的正確領導下,，在上級審計部門的正確指導下,，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識,，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現(xiàn)將一年來的思想,、工作,、學習和廉潔自律狀況報告如下：
一、廉潔自律,、清廉從審,。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,，并深知：其身正,、不令則行;其身不正，雖令不從,。一年來,，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神,，始終對自我高標準、嚴要求,，切實加強自我的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性,、黨風,、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀,、人生觀,、價值觀的改造，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民,，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自我的言行,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅持把輕名利、遠是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自我的行為準則,，時刻做到自重,、自省、自警,、自勵,。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反腐敗的道德防線。
二,、加強理論學習,，不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性,、堅定性,，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想,、黨的xx大和xx屆三中,、四中、五中,、六中全會及黨的xx大會議精神,，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作,。透過學習,，增強了用科學的理論武裝自我的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義,、共產(chǎn)主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹,、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力,。同時,，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等資料,，個性是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調查,。透過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊。
三,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅持誠實做人,，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上,，比較注意把握自我的主角定位,，自覺地維護大局，維護團結,。
四,、依法審計,，求真務實,。
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計,、禮貌審計、廉潔審計,、客觀公正,，對自我分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點,、難點,、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研,、了解,，掌握第一手資料;同時，能夠用心配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法,、求實、嚴謹,、奮進,、奉獻”的審計精神。另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此,，我局班子歷來很重視,、關心女同志的身體、工作和生活等狀況,，只要是女同志的節(jié)日,，必須會盡力安排。
五,、今后努力的方向,。
在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛,、最為深刻的變化,，“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”,、“電子商務”,、“生物技術”、“基因工程”、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后,、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此,，加強學習,，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新潛力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的潛力，不斷提高審計質量,，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計推薦,，推動經(jīng)濟體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速,、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。
相信自我透過這么多年的努力,，自我已經(jīng)明白了社會上存在的各種現(xiàn)實了,。以后的道路還要怎樣走，我已經(jīng)規(guī)劃好了,，我想我會繼續(xù)不斷的努力,，在審計局的審計工作中，我會盡我的努力,。爭取自我在十多年的努力后,，成為一名審計局領導，繼續(xù)帶領工作人員前進,，我相信自我能夠做好,，我相信以后的道路上，我會走的更好,，我會在審計局繼續(xù)努力,，為國家的審計工作作出我的貢獻!
