總結是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧,、分析，并做出客觀評價的書面材料,，它可使零星的,、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的,、系統(tǒng)的,、本質的理性認識上來，讓我們一起認真地寫一份總結吧,。那關于總結格式是怎樣的呢,？而個人總結又該怎么寫呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結范文,，希望大家能夠喜歡!

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇一

一,、規(guī)范流程、規(guī)避風險

通過各項審計,，規(guī)范物資流程管理,，規(guī)避企業(yè)各類風險，履行好審計監(jiān)督與審計服務的雙重職能,。

上半年審計室針對流程規(guī)范進行了重點審計,，特別對集團公司各類物資操作流程規(guī)范進行全面檢查，從此次專項流程檢查的情況分析,，各企業(yè)還是存在較多問題和隱患,。總體上講,，新建企業(yè)問題多,，老企業(yè)問題少;細節(jié)方面問題多，宏觀方面問題少,，各類倉庫則是流程問題的多發(fā)地帶,。同時,，各企業(yè)間出現(xiàn)了不少通病，比如產品調換過程不規(guī)范,、外發(fā)零備件維修的定價問題等等,。

下半年審計室再次進行復查，各分公司雖就部分問題和隱患進行了整改,，但還是發(fā)現(xiàn)不少問題沒有完全整改到位,。這說明我們的日常工作中，特別是在流程方面要經常性,、全方位地進行進行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計,，督促被審單位舉一反三進行整改，真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義,，實現(xiàn)管理的有效和長效,。

二、強化控制,、督促落實

內部審計另一個非常重要的作用就是強化領導采取的各項措施,，督促這些措施及條例的有效實施。

審計室對下發(fā)的各項規(guī)章管理制度的執(zhí)行與實施情況進行檢查并督促各成員企業(yè)落實到位,，除對管理制度的執(zhí)行情況進行督促實施,，并對相關條款進行重申外，還重點物資使用及報廢情況等各項規(guī)定的執(zhí)行情況進行督查,，確保相關制度得到有效貫徹,。

三、親密合作,、有效溝通

這一年來,，審計室堅持以現(xiàn)場審計為主，審計來源全部進行現(xiàn)場核實,，杜絕審計依據的虛假性,，并且不斷與企業(yè)領導、各崗位員工及外來客戶進行溝通交流,，盡可能全面掌握各方面的信息,，不斷地提高自身的業(yè)務技術能力，從而更好地全面開展審計工作,。

四,、防險增值、實時監(jiān)控

內部審計主要是以防為主,，改善企業(yè)經營管理水平,、降低企業(yè)成本費用，提

高企業(yè)經濟效益,，最終實現(xiàn)企業(yè)目標,。審計室日常主要工作分為常規(guī)審計和專項審計,。

(一)常規(guī)審計

審計室在常規(guī)審計中一絲不茍，除對兩大倉庫進行經常性盤點和監(jiān)督外,，還對各個企業(yè)資金進行不定期月度核查使資金運轉情況得到有效監(jiān)控，對應收款情況及帳齡進行分析使應收款回收情況保持在集團規(guī)定的正常范圍內等等,。

(二)專項審計

在集團公司領導的指導及督促下,，在20__年度審計室主要進行了五十幾項大大小小的專項審計，包括資金使用,，工程決算,，工程招標,，應收帳款,，投入產出等等，涉及到生產經營的方方面面,。

五,、內部審計工作存在的主要問題

回顧一年來的工作,，公司的審計工作仍然存在一些問題和不足：

一是工作做得不夠到位,，造成部分單位及個人對審計工作認識不足,，對“審計”存在恐懼感,，抵觸感,。沒能讓公司上下形成共識,，認為：內部審計不僅是監(jiān)督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動,，是公司經營管理工作的重要組成部分,，公司內部控制的`關鍵環(huán)節(jié);

二是審計人員的數量和素質尚未能完全適應公司系統(tǒng)經濟安全的需要，審計人員知識結構和隊伍結構有待進一步改善,、審計水平有待提高;

三是審計工作質量保證體系尚未完全建立,，有效的審計監(jiān)督的約束機制尚未形成;

四是內控審計工作的開展亟待加強。

六,、今后審計工作思路

1,、要堅持在工作中學習。內審工作涉及公司經營的方方面面,，每一次的審計內容都是各不相同,，如果對審計項目沒有足夠的了解,，就不可能了解到最真實的情況，就不可能作出正確的判斷,，提供出切實,、合理的建議。所以內審人員對各部門的各種業(yè)務不能局限于了解,，還必須進行專業(yè)知識學習,，要對其流程、目的,、績效評價都有所領悟,，內審員只有在工作中持續(xù)學習，才能不斷的提高內審工作質量,。

2,、內審人員要對本部門的定位有正確的認識，要對內審工作有正確的理解,。內審室從定位上可以獨立于其它部門,，但從實際操作上應該以服務部門的姿態(tài)出現(xiàn)，內審的目的是通過核查過程,，找出差距,、漏洞，促進工作改進和質量提高,，決不是挑毛病,，抹滅成績，更不能挫傷大家的工作積極性,，內審一定要主動配合,、協(xié)助經營部門解決問題。另外,，內審工作需要時刻保持著敏銳和主動,，只有敏銳才能撲捉到線索，只有主動才能及時開展工作,，才能發(fā)揮內審的過程控制作用,，如果依賴領導安排任務，只做事后檢查,，內審工作的意義就會大打折扣,。按照“獨立、客觀,、公正,、廉潔”的審計行為準則，我們會努力在堅持原則和部門協(xié)調之間把握好分寸,。

3,、 要有科學嚴謹但須適用的工作方法,。內審工作是對公司各項制度及流程的執(zhí)行進行檢查，做出客觀,、真實公正的評價,。由于內審評價要用于管理者對實際工作的指導，還直接關系著被審計部門的切身利益,，所以內審工作須嚴謹,，內審結論須客觀。目前內審室在借鑒理論推薦方法的基礎上,，結合公司現(xiàn)狀,，以現(xiàn)場審核為主,，依據制度,、管理文件進行溝通、查證,、核實,，記錄底稿，內審報告初稿反饋溝通等,，嚴格執(zhí)行這一工作程序,，避免工作出現(xiàn)的大的紕漏。

4,、要和各部門、公司領導保持有效的溝通,。與人相處始終是大文章!沒有有效的溝通就沒有有效的工作,，溝通是任何工作開展的基礎,。首先是和公司領導和主管領導進行溝通,，掌握公司的發(fā)展方向，工作重點,，緊跟公司的戰(zhàn)略部署確定內審工作重點,。二是和各部門的負責人進行聯(lián)系溝通：內審計劃的確定，審計結論的反饋溝通,，審計結論落實的后續(xù)跟蹤等,，通過溝通，促使存在的不足的得以改正,。希望通過內審部門主動,、及時的溝通，與各部門建立起和諧,、互信的關系,，使公司的管理工作得到有效的提高,。

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇二

一、財政管理審計情況

從審計情況看,，市財政部門不斷細化部門預算編制,，提高年初預算到位率，加強財政支出管理,，努力降低行政運行成本,，預算約束和管理水平逐步提高。但仍存在一些需要規(guī)范的問題,，如存在滯撥彩票基金,、應繳未繳預算收入、縣區(qū)應繳未繳社?；?、應收未收建筑業(yè)保障金等問題。

二,、政府性債務資金和市屬園區(qū)審計情況

按照“摸清底數,，反映問題，揭示風險,，提出建議”的總體思路,，____年對全市政府性債務進行了審計，并結合資金重點投向,，開展了沿海產業(yè)基地,、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園、高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū),、北海新區(qū)和仙人島能源化工區(qū)的財政決算審計,。

(一)全市政府性債務審計

在對我市截至____年6月末政府性債務規(guī)模進行審計的同事，還發(fā)現(xiàn)一些地區(qū)和單位,，在債務舉借,、債務資金使用、項目建設及管理等方面均存在一些問題,。目前,，各縣區(qū)已提交了整改報告，其中4個縣區(qū)已出臺或開始制定債務管理制度,，6個縣區(qū)對債務口徑做了調整,，并對債務計劃、舉借,、償還,、工程項目建設及責任追究等方面進行了規(guī)范。

(二)市屬園區(qū)財政決算審計

沿海產業(yè)基地等5個園區(qū)，最早的成立于__年,，最晚的成立于__年,，其中沿海產業(yè)基地、北海新區(qū),、仙人島能源化工區(qū)的規(guī)劃面積均超過100平方公里,。從審計情況看，5個園區(qū)總體呈現(xiàn)債務規(guī)模較大,、后續(xù)投入多,、償債能力弱等特點。此外,，還發(fā)現(xiàn)部分園區(qū)工程有停工停建和項目竣工決算工作推進緩慢等問題,。市領導已對上述審計報告作出批示，要求相關縣區(qū),、園區(qū)和部門加強管理,，依法依規(guī)行政，對存在的問題及時整改,，提高招商質量和投入產出比,。中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園,、高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū),、北海新區(qū)和仙人島能源化工區(qū)先后提交了整改報告，現(xiàn)部分問題已得到糾正,，其余問題已提出整改措施和方案,。

三、市屬公立醫(yī)院資產負債及運營情況審計調查

以“摸清家底,，揭露問題,，探索管理體制和運行機制改革，防止國有資產流失”為目的,，對市中心醫(yī)院,、中醫(yī)院、婦女兒童醫(yī)院等8所市屬公立醫(yī)院20__至____年資產負債及運營情況進行了審計調查,。截至____年末,，8所公立醫(yī)院資產總額87382萬元，負債總額63610萬元,，凈資產總額23772萬元,，資產負債率為72.8%;____年收入75780萬元，其中醫(yī)療收入72911萬元,、財政補助收入2537萬元,、其他收入332萬元;支出76235萬元，其中醫(yī)療業(yè)務成本支出62099萬元、管理費用13793萬元,、其他支出343萬元;當年虧損455萬元,，累計虧損6479萬元。

存在虧損嚴重,、債務負擔沉重,、固定資產增減變化未進行賬務處理、醫(yī)院內控制度不健全和經營管理不完善等問題,。市領導已對審計報告作出批示,，要求相關部門落實審計建議，拿出扭虧增盈的具體措施,。堅決做到新虧不增,，老虧逐年壓縮，整改結果報市政府專題研究,。

現(xiàn)衛(wèi)生局已提交了整改報告,，對固定資產管理存在的問題已進行了清產核資，對內控制度不健全等問題已著手建章立制,，對實現(xiàn)扭虧增盈已初步制定了11項措施,，整改工作全面開展。

四,、50家單位部門預算執(zhí)行審計調查情況

為貫徹落實改進工作作風,、密切聯(lián)系群眾的要求，提高財政資金的有效性和規(guī)范性,。20__年1月至4月,，對50家市直行政、事業(yè)單位____年度部門預算執(zhí)行情況進行了審計調查,，涉及教育,、農業(yè)、司法,、城市建設,、市政設施、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會福利等多個方面,。

從調查數據看，____年50家單位三公經費同期減少444.6萬元,，下降22%,。其中招待費下降47%、車輛費用下降11%,、出國費用增長3%;50家單位會議費同期減少52.4萬元,，下降13%。審計還發(fā)現(xiàn)部分單位在固定資產管理、財務核算等方面存在一些問題,。目前,，已函告各單位，整改工作正在進行中,。

五,、審計建議

(一)規(guī)范部門預算管理，強化預算執(zhí)行約束,。按照中央關于改進工作作風,，密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定，進一步強化部門預算管理,，制定和完善基本支出,、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算,，增強預算的約束力和嚴肅性,。進一步擴大部門預算決算公開范圍，細化公開內容,。各主管部門和核算中心要加強對下屬單位的指導,、管理和監(jiān)督，加強內部控制和內審制度,，切實提高預算單位財政財務收支管理水平,。

(二)強化財政資金管理，確保財政資金安全,。樹立資金安全,、規(guī)范管理意識,，嚴格按照相關規(guī)定,，強化財政國庫資金管理。加快構建財政資金風險防控機制,，進一步清理財政專戶和各預算單位銀行賬戶,，逐步將財政資金全面納入國庫統(tǒng)一管理，確保財政資金安全,。

(三)提高園區(qū)精細化管理水平，實現(xiàn)健康有序發(fā)展,。園區(qū)規(guī)劃要有理有節(jié),，要根據資金狀況、償還能力,、實際需求，有步驟,、有規(guī)劃地做好開發(fā)和建設工作,，防止出現(xiàn)資金鏈斷裂,、重復建設和爛尾工程,。加強資金籌集、使用和管理,，以及項目招投標,、竣工決算等方面的規(guī)矩意識。

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇三

各位領導,、同志們：

20__年即將過去,新的一年即將開啟,在這里首先預祝大家新年好!

20__年注定是一個不平凡的一年,，金融風暴的席卷，反傾銷的壓力,，市場的內憂外患,，一切的一切都考驗著我們，也再次向世人證明了適者生存的道理;為此在公司領導的英明指導下：公司審計部本著節(jié)約開支,，降低成本,，規(guī)范各項規(guī)章制度，查缺堵漏,，懲前毖后的目的,，全方位的展開了各項審計工作，在多個方面都取得了突破性的成績,，實現(xiàn)了質的飛躍,。

一、降低成本方面：通過審計全年減少各種成本支出15660.9多萬元,，查出違規(guī)資金5443萬元,，總計金額達21103.9多萬元。其中：

1,、全年進行了大小13次專項審計工作(包括各子公司),，通過審計減少各種成本3070.2萬元，查出違規(guī)資金5443萬元,。

2,、全年大小工程審計項目29項，審減金額達8787.5萬元,，特別是新疆巴州工程跟蹤審計,，初步審減金額5682.5萬元,，還有進一步審減的余地。

3,、全年各種監(jiān)標工作(包括工程招標,、設備采購招標、審計服務咨詢招標等方面的監(jiān)標)31次,，通過審計減少各種成本支出3803.2萬元,。

二、審計發(fā)現(xiàn)及建議方面：隨著集團公司的快速發(fā)展,，企業(yè)的資產越來越大,，效益和權益的積累也越來越多，內部控制也顯得尤為重要,。加強內部審計工作力度,，充分發(fā)揮專項審計工作的職能作用，從資產監(jiān)管中要效益,，從而為企業(yè)降低經營風險,，提高資產運行質量。為此根據年度審計計劃及公司臨時決定,，通過各種專項審計工作,，我們經常性的派駐審計人員，深入各個子公司和分廠進行審計,，及時發(fā)現(xiàn)問題,，上報問題，一定程度上遏制可能發(fā)生的各種舞弊行為,，促使集團公司健康有序的發(fā)展

20__年度共發(fā)現(xiàn)問題150多起,，針對有關問題提出各種建議154余條，我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進行經營決策,、制度制定與規(guī)范,、流程合理化、科學化等提供了有力的依據,可以說字字千金.大大提高了公司的管理效益和間接的經濟效益.

當然在審計工作中,，也遇到這樣那樣的問題和困難,，為使審計結果更加真實、有效,、合規(guī)、可信,。審計部加大了審計范圍,，全面細致，一絲不茍的進行核實,、查證,。如剛剛結束的油品類專項審計工作,，我們采用了內外結合的審計方法,其范圍從訂單查起，逐步擴展到采購環(huán)節(jié),、送貨入庫環(huán)節(jié),、出庫領料環(huán)節(jié)、財務入賬環(huán)節(jié),、付款環(huán)節(jié),、外圍調查環(huán)節(jié)等等，原始單據堆積如山,，審計人員經常性地加班加點,，星期天照常工作。一張一張查看輸入,，一本一本的翻查統(tǒng)計,，唯恐遺漏和缺失。

全面細致的工作對審計人員知識和素質的要求也越來越高,。審計部在董總的領導和指導下：為適應各項審計工作,，積極組織審計人員參加多種形式的教育和培訓，不斷提高審計人員的思想素質和業(yè)務工作能力,，同事之間互相交流分享經驗，拓寬視野,，提高業(yè)務能力，審計部現(xiàn)已經形成一支愛崗敬業(yè)、業(yè)務精良、恪盡職守的審計團隊,。

三、工程審計方面：是審計部的重中之重,，面對集團公司的長遠目標,，工程項目的建設基本全面開展，其建設工期緊、任務重,、情況復雜,、建設資金投入大的實際情況。為確保工程建設順利推進，審計部在工作中正確處理進度與程序,、質量與成本、監(jiān)督與效率的關系,，對工程建設項目,，實施全過程跟蹤審計,，全力監(jiān)查工程的招投標,、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量,、損失浪費等問題,，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對,，實施一系列干預措施,，控制工程造價。

20__年新疆巴州項目,，專門派駐工程審計跟蹤人員，進行全程跟蹤審計,，再結合委外審計單位的初步審核,，取得了顯著的成效，核減了5682.5萬元,。約占投資項目總額的5%,數據驚人,。

四、薩班斯方面:審計部亦投入了大量的人力物力,，針對薩班斯的各項要求,，在普華事務所的指導下，進行了監(jiān)督,、跟蹤,、協(xié)調、整改的雙項循環(huán),，從總公司到各個子公司,，循環(huán)地進行三輪測試，完善了集團公司的各項制度和業(yè)務流程,促使公司方方面面有章可循,，以制度規(guī)范企業(yè),，治理企業(yè)，向管理要效益,。

五,、合同評審及資產類付款方面：企業(yè)經營活動中產生的各類經濟合同是企業(yè)經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作,。為此提出了全程參與施工合同,、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議，并要求與有關科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督,，但由于各種原因,，合同的評審重點僅側重于合規(guī)性的審計工作。

在20__年,，合同評審達195余份,，減少各種成本446.7萬元。同時子公司資產類超30萬付款審計達172余份,，資產類尾款支付審計37余份等,，合同的嚴格評審為合同的付款提供了有力的保證。

總之審計部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，作為公司內部管理的重要組成部分,，明年的工作依然是艱巨的。堅信20__年是必然審計部的第二春,，我們將與公司一道將秉承調整,、鞏固、充實,、提高原則爭取實現(xiàn)更大的飛躍,。

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇四

20__年7月5日星期一，再找敏老師和張鳳麗老師的指導下,，我們開始了一次審計綜合模擬實訓,。目的是為了使我們能比較系統(tǒng)地練習審計的基本流程和技術方法，加深對審計基本理論的理解,、基本方法的運用和基本技能的訓練,，到達理論與審計實務相結合的統(tǒng)一，提高學生的實踐操作潛力,，縮短學生步入社會的適應期,，提高審計學專業(yè)學生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯弊問題,、綜合分析決定和作出評價及提出推薦的綜合潛力,。

審計實訓不僅僅有利于我們加深對審計基本理論的理解、基本方法的運用和基本技能的訓練,，到達理論與審計實務相結合的統(tǒng)一,，提高學生的實踐操作潛力,，縮短學生步入社會的適應期，提高審計學專業(yè)學生發(fā)現(xiàn)線索,、查找錯弊問題,、綜合分析決定和作出評價及提出推薦的綜合潛力;而且透過互相學習、互相督促,、團結合作,，有利于加深同學們之間、同學與老師之間的友誼,，增進感情,。實訓過程中經過分組分工，明確自我的職責義務,，有利于培養(yǎng)同學們團隊意識,，對以后的學習工作好處重大。

我們都清楚審計學是一門實踐性很強的課程,。我們只依靠理論知識是不夠的,，它更需要的是利用我們所學到的理論知識去實踐。透過實訓我們能夠發(fā)現(xiàn)自我存在的問題,，能夠自我多查閱相關資料或向同學請教,，以解決問題。從而,，以奠定良好的專業(yè)基礎，也為以后的工作做了鋪墊,，同時豐富了個人的閱歷,。作為一名學生，我想學習的目的不在于透過考試,，而是為了獲取知識,，獲取工作技能，換句話說,，在學校學習是為了能夠適應社會的需要,，透過學習保證能夠完成將來的工作，為社會作出貢獻,。透過實訓了解到工作的實際需要,，使得學習的目的性更明確，得到的效果也相應的更好,。

二,、實訓的過程及資料

7月5日實訓開始。第一天的實訓審計工作并沒有真正開始,，而是在老師的要求下熟悉軟件,，了解審計的大致流程,。在進行實質性測試之前，我查看了控制測試的結果,，發(fā)現(xiàn),，廣東科麗機械股份有限公司的內部控制基本有效，完全能夠進行下一步的實質性測試,。

在第一天的實訓課上,，老師分配了實訓資料并且將專業(yè)兩個班分成四組，每組20個人,。以組為單位,，實訓結束時上交一份審計結果。我們暫時需要審計的主要資料是貨幣資金,、應收賬款,、存貨、固定資產,、長期借款,、主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本,、管理費用,、實收資本。

7月6日上午,，作為一班第一組,，我們召開了一個簡短的會議。會議上,，組長對于本次實訓資料作了基本分工:組內20個人又分成四小組,，每小組5個人，分別審計上述主要資料;設定主任會計師,、部門經理,、項目經理(在每小組的小組長任項目經理)。我所在第四小組分到了管理費用審計和實收資本審計兩個資料,。由于資料比較少,，我們并沒有進行工作細分，而是5個人每人做一份工作底稿上交,，最后由項目經理審核決定用最準確,，誤差最小的那一份。

為了方便交流,，組長還專門建立了名為“一班一組”的qq群,，大家在群里熱烈的交談，有什么問題立刻得到解決,。

7月8日,，每個組基本完成了老師兩天前規(guī)定的審計任務,。由于完成任務的效率高，提前結束老師布置的資料,，因此老師又另外補加了幾項,。

7月11日，實訓結束,。

三,、收獲與體會、存在的問題

1,、收獲與體會

1)自主學習,。實訓期間不像我們平時的上課，在這期間老師不像之前那樣每一節(jié)課都和我們一齊,，給我們講課,，監(jiān)督我們的學習……而如今幾乎是靠我們自我去把握，我們務必自覺地去學習,，遇到不懂的問題時,，要自我去查閱相關資料而不是抄同學的實驗結果。遇到問題時,，只要找到老師,，她是會幫忙我們解決的，從而我們又能夠從中學會一些東西,。

2)用心的態(tài)度,。在實訓期間的確是有點枯燥無味，因為每一天應對的都是同一門課程,，一堆數據……這就更需要我們有那份由始至終的用心態(tài)度,，持續(xù)學習的熱情，對知識的渴望,。我們需要用心的態(tài)度，把每一個實驗做好,，把結果做到,。

3)團隊精神。在這次的審計實訓,，其實也需要我們發(fā)揮團隊精神,，我們要學會與人溝通，交流,，因為有時候只有透過不斷地討論和交流彼此的意見,，這樣才能到達實驗的最精確的結果。然而別人遇到不懂的問題時,，我們要盡自我的潛力去幫忙同學,，因為從中我們也是收益的,，我們也會收獲不少東西。

4)理論和實踐相結合,。在這次的審計實訓周個性深有體會,，原以為學到了一些書本知識就能夠了，就能夠很好地把它運用到實際工作中來,。其實我們在學校所學到的書本知識,，只是理論知識，我們只有透過實訓,，使我們的理論指導實踐,，只有這樣，才能更好地與以后的會計工作接軌,。我們要做到理論指導實踐,，從實踐中不斷總結，從而真正地做到理論與實踐相結合,。

2,、存在的問題

除了中間的系統(tǒng)出現(xiàn)了一點小問題外，審計實訓過程基本順利,。我做好“實收資本審定表”存盤后退出,，然后再進入發(fā)現(xiàn)，已經存盤的數據無法從系統(tǒng)中取出,。我詢問了其他的同學,，發(fā)現(xiàn)也有類似的狀況。最后我們只好重做一遍,，然后進行抓圖操作,，將做好的表整理出來。

經過這些天的審計實訓,，是我的審計學知識在實際工作中得到了驗證,，并具備了必須的基本實際操作潛力。但在取得實效的同時,，我也在操作的過程中發(fā)現(xiàn)了自身的許多不足:1,、比如自我不夠細心和沒有耐心，經常會因為資料的枯燥而放松自我去想一些不相干的事,，以致遺漏了某些細節(jié),，導致之后填表時為了謹慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻煩;2,、雖然實訓中有老師指導,，但是很容易就發(fā)現(xiàn)自我的審計學基礎知識沒有打好，今后還得加強練習,。

由于這次的實訓是團體合作的,，小組成員間進行了詳細的分工,，所以某些模塊我們沒有參與到，自我感覺有點遺憾,，因為不一樣的模塊都是對不一樣的會計基礎知識進行檢驗的結果,。

我十分感謝學校能夠帶給我們這次寶貴的實訓機會，還要感謝實訓過程中趙敏老師和張鳳麗老師對我的指導以及同學們的關心和幫忙,。透過這次實訓,，不僅僅熟練掌握了審計操作的基本技能，將審計專業(yè)理論知識和專業(yè)實踐有機的結合起來,，開闊了我們的視野,，增加了我們對審計實踐運作狀況的。

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇五

一,、指導思想：

認真貫徹落實xx大精神,，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，繼續(xù)堅持"圍繞中心,、服務大局"的指導思想,，牢固樹立"審計為發(fā)展服務"的科學理念，切實履行監(jiān)督職責,，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展,、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用,。

二,、工作重點

(一)繼續(xù)深化經濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規(guī)定》,，做到凡"離"必審,。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移,，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型,。進一步規(guī)范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制,、工作聯(lián)系制,、情況報告制、跟蹤落實制,、結果公告制等。

(二)繼續(xù)深入開展財務收支審計,。以自主創(chuàng)新為動力,，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法,、效益的審計,，努力深化審計內容,，不斷改進審計方法。積極開展食堂,、房屋出租等情況的審計,，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益,。

(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程,，搞好內審人員后續(xù)教育工作。

(四)認真抓好跟蹤審計,。以審計意見,、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度,。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化,、法制化,。

三、主要措施

1.堅持以人為本,，以法治審的原則,。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質,，努力學習《審計法》,、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律,、法規(guī)和審計業(yè)務知識,，繼續(xù)發(fā)揚"依法、求真,、嚴謹,、奮進、奉獻"的審計精神,。

2.貫徹"全面審計,、突出重點"的方針,，做到認識到位;強化管理,、夯實基礎、質量到位;突出重點,、落實責任,，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正,、文明,、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務實,，講求實效的要求,，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是,，以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題,，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4.發(fā)揚"嚴謹細致,、一絲不茍"的作風,，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃,、審計方案,、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用,，都嚴謹細致,，以避免審計風險的產生。

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇六

本人于今年調至從事審計工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，履行好,，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將一年的工作情況總結如下：

一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想,，認真學習,，進一步堅定信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員,。

二,、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質量和效率。

三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計等,，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外,，還圓滿地完成了__電廠的任中審計,、股份公司借調的__公司離任審計和__電廠績效審計，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計,，不僅學到了不少知識，也積累了不少,，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用審計平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性，在今后的工作中,，將進一步加強學習,，努力業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇七

20xx年是深入學習貫徹落實黨的xx大精神的開局之年,，也是全面小康社會和中國特色社會主義社會建設的關鍵一年,。在本年度的工作當中，在市委,、市政府的正確領導下,，我局認真組織學習黨的xx大精神，認真負責對法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實,、合法和效益進行審計監(jiān)督,，維護財政經濟秩序，提高財政資金使用效益,，促進廉政建設,，有效地保障了全市經濟和社會的健康發(fā)展。現(xiàn)將本年度工作情況總結匯報如下：

一,、20xx年主要工作情況總結匯報,。

(一)開展了預算執(zhí)行及其他財政財務收支審計,。

為規(guī)范預算管理，提高財政資金的使用效益,，促進財政體系的進一步完善，我局完成了區(qū)20xx年度本級預算執(zhí)行及其他財政收支審計和區(qū)xx中學、xx小學、區(qū)慈善會等4家單位的財務收支審計,，涉審資金億元,，審計查處管理不規(guī)范金額萬元,，提出規(guī)范性管理意見和建議20條。工作中我局不斷創(chuàng)新財政審計理念,，更加注重集中反映本級預算和財政專項資金的整體情況;更加關注涉及人民群眾切身利益的項目和資金,，關注教育、文化,、衛(wèi)生,、安全等領域資金投入及運作情況;更加注重從體制、機制和制度出發(fā),，提出了嚴格控制一般性支出,、從嚴從緊編制預算等合理化建議，達到了規(guī)范資金管理的目的,。

(二)開展了稅收征管審計,。

為加強稅收管理，提高地稅部門依法治稅的能力,，我局完成了對區(qū)地稅局、保稅區(qū)地稅局和xx市地方稅務局第二稽查局等3家單位稅收征管審計,，審計總金額 億元,，審計查處管理不規(guī)范金額萬元，審計期間通過稅務部門追繳入庫稅款共計萬元,，提出審計意見和建議3條,。同時，我們加大稅收征管審計成果的轉化利用,，一是突出土地增值稅征管現(xiàn)狀和目前邏輯審核方面存在的監(jiān)管漏洞,，從制度上提出規(guī)范管理、堵塞漏洞的合理化建議,，得到地稅部門的認可,。二是地稅部門積極采納審計意見和建議，已對應繳納土地增值稅的納稅戶進行了全面納稅檢查,，并對部分企業(yè)重新補繳了稅款,，為地稅超額完成今年稅收任務打下了堅定的基礎。

(三)開展了領導干部任期經濟責任審計,。

為加強審計干部監(jiān)督,，促進領導干部依法履責，我局完成了經濟責任審計6項,，審計總金額 億元,，審計查處管理不規(guī)范金額萬元，提出意見及建議17條,。突出抓好以下三個方面的工作：一是繼續(xù)加強經濟責任審計日常管理工作,，對全區(qū)近五年的經濟責任審計數據進行梳理,，便于今后經濟責任審計工作信息的利用。二是全面落實跟蹤審計整改情況,，對上年度經濟責任審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況進行全面反饋和檢查,，促使被審計單位認真整改，上年度審計書面報告整改情況落實率達到100%,。三是在經濟責任審計中率先使用審計談話制度,，使審計組更好的了解被審計單位的業(yè)務實質和實際情況，為科學評價領導干部打下良好基礎,。

(四)開展了資金績效審計,。

堅持“民本審計”理念，繼續(xù)開展專項資金領域的績效審計探索,，我局完成了區(qū)經濟發(fā)展資金績效審計工作,，涉及被審計單位7家,，延伸扶持企業(yè)122家，涉及涉審資金7.4億元，審計查處管理不規(guī)范金額1.23億元,，提出意見及建議5條。作為對資金績效審計工作的有力探索,，審計工作一是在審計評價上下工夫,，通過一些技術指標和經濟指標將定性化的指標以定量形式表現(xiàn)出來，最大限度保證了審計評價的客觀公正;二是在審計效果上下工夫,，從完善制度,、規(guī)范管理的角度出發(fā)，提出了完善經濟發(fā)展資金政策法規(guī),、強化監(jiān)督制約機制等建議,，推進了經濟發(fā)展資金相關政策法規(guī)的修訂和日常考核監(jiān)管工作的加強,。

(五)開展了政府投資項目審計,。

進一步加大對政府投資建設項目的審計監(jiān)督力度，最大限度節(jié)約財政資金,，我局共完成政府投資建設項目審計任務1145項,，審計金額26.28億元，審定金額億元,，審減3.81億元,。同時，還開展了對大運場館配套工程,、城市綠道工程,、保障性安居工程等政府投資重點建設項目的跟蹤審計。在審計項目的安排上，以大項目,、熱點項目,、民生項目審計帶動其他政府投資項目審計，切實做到最大限度節(jié)約財政資金,，提高投資效益,。重大項目基本實現(xiàn)審計過程全覆蓋，從項目可行性研究,、立項,、設計、規(guī)劃,、招投標等各事項進行事前控制,，實施預算審查，強化在建項目跟蹤審計,，抓好竣工結算審計,，把好政府投資項目最后一道防線。

(六)開展了專項審計及審計調查,。

按照年度審計工作計劃和上級審計機關的統(tǒng)一部署,，對市第xx屆世界大學生夏季運動會賽區(qū)委員會“辦賽事”專項資金和物資使用情況、全區(qū)中小學校舍安全工程,、靈活就業(yè)政策實施效果,、“扶貧濟困”日捐贈資金物資、區(qū)“雙到”扶貧資金等5項民生領域的項目,，進行了專項審計和審計調查，涉審資金4.38億元,，審計查處管理不規(guī)范金額萬元,，提出意見及建議6條，確保了專項資金的安全和使用效益,，進一步促進了各項惠民政策的落實,。

二、主要工作做法和經驗,。

(一)以制度建設為重點,，促進內部管理的科學化、規(guī)范化,。

一是從機構設置入手,，根據區(qū)委組織部的批復，在局科室中,，增設了審理科,，審理有關審計業(yè)務事項，組織實施審計項目質量檢查與考核,，督促被審計單位根據審計結果進行整改,。二是針對審計工作中出現(xiàn)的新情況和新問題,，修訂了《區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督暫行規(guī)定》，進一步完善了《案例指導制度》,、《協(xié)作和內控制度》,、《超常規(guī)加班制度》等審計制度和優(yōu)化了《“全過程跟蹤三級復核”審批流程》，從審計的實施,、報告的出具,、審計成果的運用等方面進行了明確和規(guī)范。

(二)以能力建設為核心,，全面提升審計人員整體素質,。

一是實現(xiàn)審計業(yè)務培訓全覆蓋，要求審計人員每年至少完成一項審計業(yè)務培訓,，年初根據各科室培訓需求制定《區(qū)審計局人員培訓計劃》,，先后組織人員參加計算機業(yè)務培訓、主審業(yè)務培訓和《經濟市審計機關經濟責任審計操作規(guī)程(試行)》等培訓,。二是拓展學習渠道,，加強與其他審計機關的交流與學習，借鑒其審計工作好的經驗和作法,，提升了審計人員的業(yè)務能力,。三是發(fā)揮“傳幫帶”作用，充分發(fā)揮業(yè)務骨干的作用,，形成學習互助的氛圍,，通過召開審計業(yè)務會議，研究解決審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，達到交流思想,，共同提高的目的。

(三)以廉政建設為保障,，樹立和維護良好的審計形象,。

始終把廉政建設作為審計工作的“生命線”和“高壓線”， 堅持審計工作進行到哪里,，廉政工作就跟進到哪里,。一是年初嚴格按照“一崗雙責”的要求認真落實黨風廉政責任制，制定了《20xx年落實黨風廉政建設責任制實施方案》,，扎實開展好廉政風險防范管理工作,。二是結合今年的紀律教育月活動，出臺了《區(qū)審計局人員工作守則》,，嚴格執(zhí)行審計署“八項規(guī)定”,，始終做到廉政建設常抓不懈，反腐倡廉警鐘常鳴，不斷提高拒腐防變能力,。三是強化黨性教育,，提高黨性修養(yǎng)，在“七一”前夕開展“一把手”講黨課,、“廉政大講堂”等一系列活動,，增強黨員干部崗位意識和服務意識。

(四)以文化建設為動力,，營造審計工作良好氛圍,。

加強機關文化建設，提升審計隊伍的精氣神,。一是以“群眾工作年”為契機,，深入開展“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動，組織開展公務員志愿者文明出行,、黨員干部隊伍進社區(qū),、愛心捐款等系列公益活動。二是結合扶貧“雙到”工作,，組織干部職工深入到對口扶貧的村里,，了解群眾生活的疾苦，突出解決他們迫切需要解決的問題,，幫助干部職工樹立正確的人生觀和世界觀,。三是關心干部職工生活，充分發(fā)揮工會在群眾中的作用,，通過組織參加全區(qū)廣播操比賽,、市局運動會、長跑日活動,、讀書月活動等豐富多彩的形式,，豐富干部職工的業(yè)余生活。

三,、20xx年審計工作的主要思路。

20xx年我局審計工作的主要思路是：認真學習全國審計工作會議精神,，深入貫徹落實黨的xx大精神,，按照省、市審計工作的總體部署和要求,，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,，突出“預算執(zhí)行審計、經濟責任審計,、績效審計,、政府投資審計”四大主題，全面履行審計監(jiān)督職責，為我區(qū)經濟持續(xù)健康發(fā)展作出更大的貢獻,。同時,，不斷加強廉政建設、機關作風建設,，開拓工作思路,，創(chuàng)新工作方法，提高審計質量,，促進審計工作向更高層次邁進,。

根據上述工作思路，20xx年我局的審計工作旨在推動“四個深化”,、“三個加強”,，實現(xiàn)審計工作再上新臺階。

一是深化政府財政審計工作,，構建財政審計大格局,。

認真梳理20xx年本級財政資金的增長方式和支出結構，以全部政府性資金為主線,，以構建財政審計一體化為思路,，緊緊圍繞財政“重點、熱點,、難點”問題,，把當年急待解決、政府關心,、人大關注的問題作為審計重點,，把“三公經費”和會議費開支情況作為審計的重要內容，將財政審計與稅收征管審計,、經濟責任審計,、績效審計和政府投資審計等多種審計形式相結合，豐富財政審計的廣度和深度,。同時,，重點關注20xx年本級地方財政預算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，促進公共財政體系的逐步健全和完善,，提高財政資金的使用效益,。

二是深化領導干部經濟責任審計工作，不斷加強干部權力運行監(jiān)督,。

20xx年我區(qū)經濟責任審計任務非常繁重,，全局工作主要圍繞經濟責任審計工作展開，我們將進一步統(tǒng)一思想,、統(tǒng)一布局,，統(tǒng)籌安排審計力量,，形成全局一盤棋，充分發(fā)揮合力,，充分利用審計資源,，將各部門落實中央“八項規(guī)定”相關要求的情況作為審計的重要內容，優(yōu)質高效完成區(qū)委組織部委托和上級審計機關授權的經濟責任審計項目,。組織召開我區(qū)經濟責任審計領導小組會議,，將前期經濟責任審計中所發(fā)現(xiàn)的重大問題、普遍性和趨勢性問題,，通過經濟責任審計領導小組會議進行披露和分析,，為領導干部監(jiān)督管理工作提供支持，為區(qū)委全面考察,、正確使用干部提供依據,。

三是深化專項、績效審計工作,，強化“以民為本”的服務意識,。

關注政府在保障和改善民生方面的投入力度，深化對關系經濟社會發(fā)展,、涉及人民群眾切身利益的環(huán)境,、科技、醫(yī)療,、教育,、社會保障等公共領域專項資金的審計和審計調查。加大專項資金和政府投資項目績效審計力度,。揭露和查處嚴重鋪張浪費,、財政資金損失及效益低下等問題，促進勤儉節(jié)約,，把錢用在刀刃上,。在進行績效評價時，不僅要看經濟效益,、社會效益,，而且要深入分析環(huán)境和生態(tài)效益，促進實現(xiàn)有速度,、高質量,、高效益、可持續(xù)發(fā)展,。

四是深化政府投資項目審計工作,，繼續(xù)探索創(chuàng)新工作方法及程序,。

加強對政府重視,，群眾關心,，社會關注的重大政府投資項目的審計，積極開展惠民工程項目,、市容環(huán)境提升項目審計以及保障性安居工程審計,，實現(xiàn)對重大項目建設過程中的決策、規(guī)劃,、設計,、招標、施工,、監(jiān)理等環(huán)節(jié)的全覆蓋,、全跟蹤，把事前預防,、事中控制和事后監(jiān)督有機結合起來,，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時堵塞漏洞,，減少損失浪費,。通過進一步完善政府投資審計工作和“三級復核”審批流程，提高政府投資項目審計質量和審計效率,，力求最大限度的節(jié)約投資建設成本,，提高財政資金的使用效益。

五是加強審計信息化建設,，拓展計算機審計方法,。

信息化建設是審計工作的技術手段和轉型發(fā)展的重點突破口，我們將加大硬件投入,、構建網絡平臺,，實現(xiàn)審計ao系統(tǒng)與外網相互獨立、安全運行,，充分利用ao軟件及交互功能管理審計項目,、控制審計現(xiàn)場，真正實現(xiàn)審計過程的無紙化;另一方面通過組織信息化相關知識的學習,、培訓,，提高審計人員的專業(yè)技能，不斷總結計算機審計經驗,，提煉計算機審計成果,，實現(xiàn)計算機審計案例共享。

六是加強審計成果轉化利用,，提升審計效果,。

審計成果的轉化利用是提升審計效果的關鍵，首先要注重從制度建設入手,，從規(guī)范管理,，防范風險的角度出發(fā),，從體制機制上提出解決問題和預防問題的辦法。其次要注重綜合分析,，對審計報告內容進行總結歸納和分析提煉,，把握普遍性和規(guī)律性問題，形成綜合性和具有前瞻性的審計分析成果,。最后要落實整改,，建立健全跟蹤落實機制，對報告中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行全面反饋和檢查,，督促被審計單位認真整改,。

七是加強審計機關自身建設，推動審計事業(yè)科學發(fā)展,。

審計部門作為政府監(jiān)督部門,，“打鐵還需自身硬”。一要加強廉政建設,。嚴格依法履行審計職責,，嚴格遵守審計工作“八不準”紀律、保密紀律和各項廉政紀律,，自覺接受各方面監(jiān)督,。二要加強作風建設。引導審計人員要樹立正確的人生觀,、世界觀和價值觀,，堅決貫徹落實“八項規(guī)定”，改進作風,，杜絕慵懶散,，提振精氣神。三要加強對審計人員的業(yè)務培訓,，提升審計能力,。提升審計能力。利用市審計教育基地,，定期不定期對審計人員培訓,，提升審計人員專業(yè)素質和業(yè)務水平，優(yōu)化審計人員結構,，營造良好的學習氛圍,，打造一支技術優(yōu)良的審計干部隊伍。

以上就是我局本年度工作情況總結匯報以及下年工作思路,，不當之處還請領導批評指正,。

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇八

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就本年度審計工作總結如下：

一,、完成主要工作

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦，指導整改,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

今年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結算審核,。

二,、主要工作體會

在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據收集,、底稿日志編寫、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關推薦,，指導整改。

三,、存在問題與今后打算

由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人，疲于應付近__家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。集團公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象,。

今后我會堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索，積累經驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

今年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務,、工程審計,，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇九

*年,，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會的領導下,，深入探索內部審計工作的新思路、新方法,，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一,、健全內審組織機構,，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導,，20xx年以來,，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經濟責任內部審計實施方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組,，由縣長擔任組長,，組織部長、紀委書記擔任副組長,，縣經濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構,，成立經濟責任內審工作領導小組,，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審,、財務人員為內審機構成員,，明確各單位“一把手”為經濟責任內審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導,，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構,，并配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止11月15日,，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件,。

二、建立培訓教育長效機制,，不斷提高內審人員的業(yè)務素質,。為提高全縣內審人員業(yè)務素質，推動全縣內審工作上新臺階,，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班,。連續(xù)三年與市內審協(xié)會聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省,、市內部審計工作的領導和專家來授課,。培訓課程包括內部審計理論與實務,、內部審計工作規(guī)范、內部審計計算機應用技術等內容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用,，《浙江省內部審計工作規(guī)定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次,，取得內審崗位資格證書人員達106人,，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。

三年來,，通過舉辦內審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經濟責任內部審計實踐,，有效地把所學的業(yè)務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺,。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業(yè)務能力相對不足,，開展內審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經濟責任重點檢查工作,，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規(guī)和會計實務操作的機會,，通過細致深入的自查、互查與重點檢查,，查錯糾弊,，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監(jiān)督職能,，加強內控制度建設,，規(guī)范財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三,、整合利用內審機構力量，實現(xiàn)經濟責任審計兩年全覆蓋的目標,。20xx年,，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領導干部經濟責任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知、年度經濟責任內審自查報告,、重點檢查,、離任交接、經濟責任審計、成果利用等六個方面對領導干部經濟責任履行情況加強監(jiān)督,。今年上半年,，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員,，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20xx年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬,、未及時足額繳納個人所得稅,、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據,，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來,，通過開展經濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經濟責任審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標,。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定,，縣長徐光文批示：“此報告甚好,。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處,。請財政局認真總結借鑒,，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理,，促進增收節(jié)支,，降低行政成本?！?/p>

四,、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高,。三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續(xù)教育,，以及深入開展領導干部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視,，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大,。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構,，并配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費,、住宿費等費用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化,。

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇十

一,、強化業(yè)務學習，提高自身綜合素質,，適應新形勢的需要,。

我工作以來，十分注重個人業(yè)務能力的培養(yǎng)學習,。為儲戶提供規(guī)范優(yōu)質服務的同時,，刻苦鉆研業(yè)務技能，在熟練掌握了原業(yè)務流程的基礎上,，積極認真地學習新業(yè)務,、新知識，遇到不懂的地方虛心向領導及周圍同事請教學習,。隨著網點轉型的需要,，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提高,，業(yè)務水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步,。

二、以高度的責任心,，用戶至上的服務理念,，將優(yōu)質工作落到實處。

我始終堅持“客戶第一”的思想,，把客戶的事情當成自己的事來辦,，換位思考問題，急客戶之所急,，想客戶之所想,，大膽開拓思想，征對不同客戶采取不同的工作方式,，努力為客戶提供質服務,，以贏得客戶對我行業(yè)務的支持,。在振淮分理處工作期間，我同眾多客戶由客戶誼發(fā)展成朋友情,，多次受到不同類型客戶的贊揚,，從未接到過一起客戶投訴。

三,、自我加壓,，認真完成領導交代的各項任務。

銀行業(yè)是個競爭非常激烈的行業(yè),，就像逆水行舟,，如果我們自身不努力，很快會被同業(yè)超越,，你周圍的人也都很優(yōu)秀,，你要不去努力，也會被本行業(yè)所淘汰,。所以,，我會時常給自己加壓，不斷提醒自己也努力學習,，希望每天都能有所收獲,。領導也對我比較信任，讓我主要負責我們網點信用卡的營銷,，在營銷過程中也多次得到領導的表揚,，在今后的工作中我也會更加努力，不斷突破自我,。

時代在變,、環(huán)境在變，銀行的工作也時時變化著,，每天都有新的東西出現(xiàn),、新的情況發(fā)生，這都需要我跟著形勢而改變,。同時,，我們振淮分理處也即將升級為淮濱路支行，為此,，在新的20__年里,，我們需要面對更多的挑戰(zhàn)與壓力。學習新的知識,，掌握新的技巧,，適應周圍環(huán)境的變化，提高自己的履崗能力,，把自己培養(yǎng)成為一個業(yè)務全面的建行行員工,，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯是我所努力的目標,。

當然，在一些細節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺,，今后我將一如既往地做好本職工作,，時刻以“賢者擇善，善建者行“的建行理念鞭策和完善自我,，在領導和同事們的關心,、指導和幫助中提高自己、更加嚴格要求自己,，為的轉型進程添磚加瓦,，將優(yōu)質服務工作落到實處!

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇十一

20__年公司在董事長的領導下，以科學發(fā)展觀為指導,，按政府“深化改進作風提高效率”要求,，不斷強化大局意識、服務意識,、創(chuàng)新意識,，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉型,，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強管理、提高效益,、發(fā)展經濟這一目標,，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：

(一)狠抓內審項目落實,，項目工作有序推進

20__年,，公司能過各種途徑，運用多種方式,，積極支持,、推動各區(qū)域的內審業(yè)務工作，在區(qū)各級部門,、單位內審人員積極努力下,，20__年內審項目此項工作和有序推進,，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元,，增加效益39880萬元,，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績,，同時各區(qū)域公司還充分調動審計人員積極性,，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質量的雙優(yōu),。

(二)充分發(fā)揮公司職能作用,，提升公司社會效益和經濟效益

今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流,，提升內審理念和實務水平,，從而提高內審工作效率，公司內審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內部的各種潛在風險,，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域,，到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn)，并建立各種風險控制機制,，加上充分運用現(xiàn)代科學技術手段進行舞弊預測,，公司內部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊,，內部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備,，內部控制制度較完善的長處,，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,，針對本年通脹高企,、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素,，通過成本審計,、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著,，取得了較好的經濟效益,，并將這些經驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺，得到了各企業(yè)內審人員的好評,。

(三)努力提高內審人員素質,，積極組織并鼓勵內審人員參加各類培訓和考試

今年集團按照河北省內審協(xié)會的要求，對已取得內審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓,，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓,。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位,，廣大內審人員對cia資格考試有了深入地了解,，及時到市內審協(xié)會報名,，五人參加cia報名。

(四)注重內審理論交流,，能過開展項目評比考核,，論文課題撰寫促進內審項目質量提高

為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選,，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文,，通過上述活動，一批程序規(guī)范,、工作嚴謹,、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰。此外,，公司有關人員從工作實踐中,，積極采集各種素材，撰寫內審信息,。

(五)加強對審計成果的綜合利用

20__年集團切實提高服務水平,。要立足微觀審計，著眼宏觀服務,，加強綜合分析,，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫,，搞好分類研究,，強化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導各區(qū)域內審人員通過各種審計實例,，要數據有數據,，要事例有事例，通過綜合分析,，把審計成果,、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因,，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策，為領導決策提供參考,，加以綜合利用,，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位,，切實發(fā)揮內審工作的建設性作用,。

20__年內審工作計劃

20__年公司將根據政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求,，圍繞“強基礎,、重服務、促發(fā)展”工作目標,，深化落實《審計法實施條例》,、《國家審計準則》、《北京市內部審計工作規(guī)定》,、《關于加強內部審計工作意見》的各項要求,，推動我公司內審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化,、現(xiàn)代化,。同時，加大對內部審計工作指導,，提高內審人員素質,，探索內部審計新技術，拓展內部審計新領域,，促進內審職能作用的全面發(fā)揮,，繼續(xù)推進內審信息化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動力,。

(一)全面深化落實《審計法實施條例》,、《內部審計各項準則》等法規(guī)規(guī)章，努力促進我區(qū)內部審計事業(yè)又好又快發(fā)展

首先,，繼續(xù)動員財政收支,、財務收支金額較大，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關,、事業(yè)組織,。

其次，加強內審知識宣傳普及工作,，提高有關領導對內審工作重要性的認識,，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次,，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作,，積極幫助其建立內審機構,，為其按期成功上市打好基礎。

(二)探索審計創(chuàng)新途徑,，運用現(xiàn)代審計理念和方法,，提高內審質量

審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術手段，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內審改革的發(fā)展方向,。公司將組織有關內審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標,、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行,、管理流程為審計路徑,，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn),、業(yè)務成果和內部控制能力為審計成果,，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實現(xiàn)四亇轉変,，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉變、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向審計”的轉變,，使我公司成為內部審計創(chuàng)新和探索的先行者,。

(三)繼續(xù)加大內審宣傳力度，營造良好的內審工作氛圍

宣傳工作作為內部審計工作的重要職責,，加強宣傳力度,，從不同角度、同不方式對新時期內部審計,、內審指導工作等進行全面宣傳,，通過宣傳，使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向,、任務和重點,，增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位,、企業(yè)負責人的宣傳,，在召開各種會議時，邀請有關單位,、企業(yè)負責人參加會議,，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會，擴大內部審計的社會影響,，20__年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺,，如名類內審刊物和網站，投送,、發(fā)布內部審計工作在實踐中的成果,、理論中的探索，從而提升集團內審的社會知名度,。

(四)積極發(fā)揮內審分會的職能作用,，進一步擴大內部審計的影響

首先,，充分發(fā)揮內審分會作為聯(lián)絡國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用,，積極保持與內審單位的聯(lián)系,，在前幾年內審聯(lián)系工作經驗的基礎上，今后要強化內審聯(lián)系工作力度,，逐步形成工作制度化,。

其次,，以內審分會的名義,，用定期如開如區(qū)屬上市公司內審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內部審計工作座談會等會議的形式,，加強各會員單位內審工作理論,、實踐經驗的交流，促進各單位內審工作在加強內部管理,、提高經濟效益等方面發(fā)揮作用,。

(五)強化內審業(yè)務培訓，全面提高內審業(yè)務人員素質

除積極安排內審人員參加市內審協(xié)會組織的經常性培訓外,，明年我們以不定期各種培訓,，以邀請專家、教授來我公司講學,，組織考察內部審計先進典型等方式,，培訓我公司的內審人員，提高內審人員的政治素質,、業(yè)務素質和操作水平,，使我集團公司內部審計上一個新的臺階。

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇十二

在我大學畢業(yè)之后,，我就正式走上了工作崗位,。在經過幾個月的社會捶打之后，我感受到了社會的殘酷,，工作不順心,，前程不光明，使我感受到了社會的不確定性,。我被分配到了審計局工作,，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了,。

一年來,，在市委、市政府的正確領導下,，在上級審計部門的正確指導下,，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,，在全體審計干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?，F(xiàn)將一年來的思想,、工作、學習和廉潔自律狀況報告如下：

一,、廉潔自律,、清廉從審。

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,，并深知：其身正、不令則行,；其身不正,，雖令不從。堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產黨員的標準規(guī)范自我的言行,。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自我的行為準則,，時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。

二,、加強理論學習,，不斷提高自身素質。

透過學習,，增強了用科學的理論武裝自我的頭腦,，同時,，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等資料,，個性是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查,。透過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊。

三,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自我的行為,；不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作；在工作關系處理上,，比較注意把握自我的主角定位,，自覺地維護大局，維護團結,。

四,、依法審計，求真務實,。

在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計,、禮貌審計,、廉潔審計,、客觀公正,，對自我分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計干部盡快成長；二是,，對一些熱點、難點,、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研,、了解,，掌握第一手資料；同時，能夠用心配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法、求實,、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神,。另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數的單位,，因此,，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體,、工作和生活等狀況,，只要是女同志的節(jié)日，必須會盡力安排,。

五,、今后努力的方向。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化，“全球經濟一體化”,、“知識經濟”,、“電子商務”,、“生物技術”,、“基因工程”,、“數字地球”、“電子政府”,、“加入世貿”,、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快,，要有不學習就要落后,、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感,。因此,，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新潛力,，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的潛力,，不斷提高審計質量,，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題,，提出科學可行的審計推薦,，推動經濟體制改革的步伐，為我市經濟持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用,。

相信自我透過這么多年的努力,，自我已經明白了社會上存在的各種現(xiàn)實了。以后的道路還要怎樣走,，我已經規(guī)劃好了,，我想我會繼續(xù)不斷的努力，在審計局的審計工作中,，我會盡我的努力,。爭取自我在十多年的努力后，成為一名審計局領導,，繼續(xù)帶領工作人員前進,，我相信自我能夠做好，我相信以后的道路上,，我會走的更好,，我會在審計局繼續(xù)努力，為國家的審計工作作出我的貢獻,！

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇十三

20__年，我鎮(zhèn)內審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領導下,，在_審計局的關心指導下，堅持以鄧小平理論、三個代表重要思想為指導,，牢固樹立科學發(fā)展觀,，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等有關法律法規(guī)，堅持“依法審計,，服務大局,，圍繞中心，突出重點,，求真務實”的工作方針,，遵守內審職業(yè)道德,，依法履行監(jiān)督職責,，努力提高工作質量，為維護我鎮(zhèn)財經秩序,、促進廉政建設,、加強經濟管理等方面,，起到了積極的作用，為_社會經濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻,。

今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成了_個項目審計，其中：財務收支審計_個,、干部離任審計_個,、基建、工程項目審計_個,，工會經費審查審計_個,。回顧今年以來的工作,，主要做了以下幾個方面：

1,、按照年初工作計劃，認真開展財務審計,。

為及時了解掌握各單位財務收支和經濟活動情況,，加強檢查督促，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月,，對全鎮(zhèn)各村管理部門,、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20_年度財務收支情況進行了全面審計,。這次審計,，我們以財務制度和鎮(zhèn)政府有關文件為依據，一是檢查了各單位20_年度經濟活動的真實性,、合法性和效益性等情況,，二是檢查了各單位執(zhí)行財務制度和政府有關規(guī)定的情況,。具體檢查了各單位有無超標準的補貼、有無出借集體資金,，費用報銷和原始憑證是否合規(guī),、合法，會計核算是否規(guī)范,，年度收支有無虛估冒算,，應收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費等情況,。對財務審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時與有關單位領導溝通，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題,，要求單位制訂計劃逐項處理,。從今年一季度起，財務審計由經管辦組織進行季度互審,，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審,。

2、堅持有離必審原則,，做好干部離任審計,。

離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié)，是促進黨風廉政建設的一項重要制度,，也是對領導干部在任期內單位資產負債,、經營狀況和經濟管理等情況進行綜合性評價。通過離任審計,，進一步明確干部的經濟責任,，使離任者交得清楚，繼任者接得明白,。在離任審計中,，我們堅持全面審計、重點突出,、規(guī)范操作,，審計結論和審計評價做到客觀公正。今年以來,，鎮(zhèn)審計室先后對_鎮(zhèn)_居委會主任,、_物業(yè)公司經理、_敬老院院長,、_村委會主任,、_經濟發(fā)展有限公司經理和_村委會主任進行了離任審計。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，實事求是地進行披露,，提出整改意見,，并督促整改。

3,、加強項目結算監(jiān)督，搞好基建工程審價,。

開展基建工程審價,，加強固定資產投資管理，提高資金使用效率,，最大限度地節(jié)約建設資金,，這是內審工作的一項重要工作。近幾年來,，隨著我鎮(zhèn)經濟社會不斷發(fā)展和新農村建設的不斷推進,，我鎮(zhèn)在基礎設施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加,。在基建工程審價中,，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定，踏勘現(xiàn)場,、仔細測量,，做好審價機構與建設方、施工方的協(xié)調,。對_萬元以上工程項目委托社會中介機構直接審價;對_萬元以下項目,，鎮(zhèn)審計室借助審價機構專業(yè)力量進行審價，并要求審價機構正確套用計價標準,，做好準確定價,，積極維護集體利益。今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價_個,，送審價為_萬元，審定價為_萬元,，核減工程造價_萬元,，核減率為_%。其中委托社會中介機構外審項目_個,，送審價為_萬元,，審定價為_萬元，核減金額_萬元,，核減率_%;內審項目_個,，送審價為_萬元，審定價為_萬元,，核減金額_萬元,，核減率為_%,。

4、認真做好協(xié)調服務,，落實審計整改意見

20__年下半年,，_審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經濟責任審計。通過這次審計,，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20__和20__年兩年間,，財務、財政收支上存在著一定問題,，根據_審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項,，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視,，于_年12月24日召開專題會議,，研究部署審計整改。為了全面落實整改任務,，根據擬定的整改分工,，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關單位審計整改情況,，及時向鎮(zhèn)領導匯報;另一方面對有關問題提出了整改建議,，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改,。在各方的配合支持下,，鎮(zhèn)審計室按時起草了《_鎮(zhèn)經濟責任審計整改情況報告》，經鎮(zhèn)黨委政府領導審核后,，在規(guī)定的時間內及時上報了_審計局,。今年3月18日，經_審計組再次回訪檢查驗收一次通過,。對今年內審中發(fā)現(xiàn)的問題,，在10月份也進行了一次檢查。

5,、依法履行經審職責,，加強工會經費審計。

工會經費的審查,、審計是工會工作的重要組成部分,。根據上級工會的工作要求，于今年2月,，對鎮(zhèn)工會20__年度經費決算和20__年度經費預算進行了審查;5月,，對鎮(zhèn)工會20__年度工會經費收支情況進行同級審計;7月，對鎮(zhèn)工會200_年上半年經費預算執(zhí)行情況進行了審查;8月,，對5個基層工會20__年的經費收支進行了審計,。對工會經費審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，我們都出具了審計意見書。通過審計,，進一步規(guī)范工會經費的使用和管理,。

回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績,，但對照上級和領導的要求還有不小的差距,。由于人力有限，難以制訂詳細的審計計劃,，有些工作做得還不夠深入細致。

由于缺乏基建工程項目的審價知識,，新農村建設中一些內審項目沒有經過審價,，不能及時完成;審計工作水平和審計質量還有待于進一步提高。在今后的工作中,，我們決心進一步加強學習,，不斷提高自身素質;要堅持邊干邊學，學用結合,，認真總結,，查找不足，不斷提高審計工作質量和審計效率;要嚴格按照內審工作要求,，進一步規(guī)范操作程序,，堅持依法審計，及時完成各項工作任務,。

20__年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務學習,，不斷提高審計人員綜合素質;緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,，服從于,、服務于我鎮(zhèn)經濟社會建設，當好領導的“眼睛”,，不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調,，有效開展各項審計。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,，堅持“全面審計,、突出重點”的工作方針，繼續(xù)做好財務收支審計,、經濟責任審計,、基建工程審計，加強財務監(jiān)督,，促進經濟管理,，努力提高審計工作質量,，著力抓好審計整改落實。20_年主要工作設想如下：

1,、繼續(xù)搞好經濟責任審計,。重點審計領導干部任期內各項指標完成情況、財務收支,、資產管理使用和保值增值情況,，財務制度、國家財經法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進行審計評價。

2,、繼續(xù)搞好財務審計,。重點對各單位財務管理、資金使用,、會計核算,、支付手續(xù)、補貼標準等情況的審核,、監(jiān)督,。通過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度,，建立健全內控制度,，倡導勤儉節(jié)約，促進增收節(jié)支,，防止損失浪費,。設想從20_年起，對所有單位進行一次排摸,，按照一定時間有計劃地進行輪流審計,。

3、繼續(xù)加強對基建工程項目審計,。20_年,，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調好有關部門,，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式,。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則，上門實地測量,，積極維護集體利益,。

4、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作,。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,，加強督促力度，確保審計意見落到實處,，務求取得審計實效,。

此外，及時完成領導交辦的其他工作,。

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇十四

x年,，我應聘成為xx公司的一員，承蒙領導信任,，我履職集團審計部崗位,。在工作當中，我學習到了許多先進管理經驗和知識,。半年來,，在公司領導的關懷和指導下，我與審計部近兩任經理一道,，帶領審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內部審計工作,。組織(參與)xx年后續(xù)審計,、專項審計和日常監(jiān)控，編寫(復核)審計工作底稿與審計工作報告,，主持部門工作會議,，組織審計人員進行業(yè)務學習，參加公司管理制度評審,。

經過大家的共同努力,，內審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：1,、;2,、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范;3,、被審計單位對審計工作逐漸認同,、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn),。但仍存在一定的不足,，這與領導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領導的信任,，有各部門及各子公司管理層的理解,、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則,，公司的內審工作一定會干得有聲有色,。下面我從三個方面匯報個人工作：

一、xx年工作總結

1,、后續(xù)審計,、跟蹤

為驗證各責任單位對“年度審計發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況，在董事會的安排下,，我任組長帶領審計專員對xx公司從,、制度執(zhí)行、等方面進行了后續(xù)跟蹤審計,。為確保審計工作順利進行,，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案,，并對關聯(lián)事項進行了細化和完善,，對各單位上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作,。進行現(xiàn)場審計前,，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目標,，提高各子公司管理層的認知度,。

從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大部分整改回復與實際整改情況不完全相符,，通過審計組細致,、耐心地幫助相關人員落實整改措施，后續(xù)審計從xx月x日開始至x月xx日結束,，整改率達到%,。后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團高層的高度重視,，通過鞭策,，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識,，形成了一種“比,、學、趕,、幫,、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時,，審計發(fā)現(xiàn)的xx個問題,，除x項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內整改完畢，整改率達到%,。

本次后續(xù)審計,，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果,。同時,，我也獲得了一些工作經驗和體會：

1) 進一步熟悉了公司的各項規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務流程,，在各子公司學習到了許多先進的管理經驗;

2) 加深了與各子公司管理層的了解,，取得了他們的信任;

3) 更加深刻地體會到自己工作責任的重大，審計監(jiān)督與服務意識相輔相存的重要性,，在今后的工作中,，我更應把握好“一幫二審三促進”的原則;

4) 在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合,，責任單位對內部審計與審后整改工作的認識也進一步地提高,。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎;更加深刻地體會到“責任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義;作為監(jiān)督服務的各級審計人員更加應該恪盡職守,、嚴于律己,、行為規(guī)范。

2,、審計部日常事務管理

1)加強學習,，提高能力

審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質與能力息息相關,。為更進一步掌握內部審計準則、規(guī)范和最新的內審制度,，我已報名參加中國xx協(xié)會組織的繼續(xù)教育,。平時注意收集、學習與具體業(yè)務相關的一些知識,，如,、管理等方面，以適應全面審計,、深度審計的要求,，爭取適當彌補目前審計人員的缺位。

2)指導業(yè)務,，建設團隊

內部審計工作要求較高,，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務的很多方面。審計部作為公司內部的監(jiān)督管理部門,，其與外審不同的是,，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門的權威性更加需要建立在內審人員工作能力和業(yè)務素質相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經驗相對欠缺的年輕人,，加之部分專業(yè)人員欠缺,，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業(yè)務能力,，提供大家共同學習的機會,，x月份開始，我們組織,，明確和部署工作重點,，探討審計方法，提出應該注意的事項,，組織審計人員進行內審工作經驗分享,。

3)建章建制，工作有據

審計工作效果的好壞,，很大程度上取決于是否有章可循,，相關制度是否建立健全。根據要求和調整,，協(xié)助進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責,，確定了相關的工作流程和工作要求;對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善,，各相關部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高,。

4)工作嚴謹，注重細節(jié)

要做好審計工作,，需要進行大量基礎性的工作,，包括檢查、分析各類資料,，掌握有關規(guī)定,，收集相關證據，提取有用信息,，必要時,，還需進行實地調查。審計依據是否充分,、審計證據是否有效,、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關系密切,，往往一個細小的過失和疏忽,，增加了審計風險,，甚至可能會導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料,，它是審計證據的載體,，也是形成審計結論的依據。但由于我個人的工作經驗尚欠缺,，難免還存在工作上疏忽和失誤,，敬請大家批評和指正。

5)溝通協(xié)調,，注重實效

審計報告是領導決策的參考依據,，對審計工作倍加關注，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中,，我們要更加注重實效,，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任。

3,、日常費用審計

主要工作是費用,、費用、費用,、費用的監(jiān)控,。xx月份開始，依據《費用監(jiān)控審計辦法》對xx公司提供的《費用統(tǒng)計表》,、《統(tǒng)計表》進行分析,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始,，依據公司《監(jiān)控審計辦法》收集,、整理、分析“,、”三項費用工作,，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

4,、其他工作

我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件,、完成領導交辦的其他工作,。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度,，并結合公司的實際情況提出自己的觀點,，供領導決策;對于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時,、穩(wěn)妥”,，及時地了解投訴事件的因果關系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關人員溝通爭取最佳處理辦法,，避免矛盾激化,。

二、xx年的工作計劃

在過去的一年里,，我個人的工作雖然取得了一些成績,，但是，我也深知自己的不足和欠缺,。在新的一年里,，我要以更加高度的責任心和忠誠度，以更高的標準來要求自己,，做好份內的事,，擔當職責使命，讓責任成為一種職業(yè)習慣,，實現(xiàn)自己的崗位價值,。

1、 按照集團審計工作計劃,，制定個人工作計劃,，理清思路;

2、 加強個人業(yè)務學習,，與大家一道共同提高業(yè)務能力,、分享審計工作經驗;

3、 以認真的工作作風,、務實的工作態(tài)度,、良好的工作結果，進一步提高審計質量,。以公司利益不受損害為衡量一切利益關系和處理一切矛盾時的最高法則;

4,、 協(xié)助推進內部審計工作標準化，完善審計工作程序及相關的工作制度,、工作指引,，內部審計的技術,、方法、條件,、手段跟上公司發(fā)展的需求,。盡可能提高審計質量，降低審計風險,，增加內部審計工作的透明度,。協(xié)助完善責任鏈，保證審計工作獨立,、客觀,、公正;

5、 結合公司實際,，著眼于為公司經濟發(fā)展服務,，把服務意識融于整個審計過程中。對被審單位進行公平,、合理,、客觀的評價和監(jiān)督，最重要的是針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,，幫助被審單位制定更為合理有效的內部控制制度,，加強內部控制;

6、 進一步轉換思路,，改進審計方法,、審計手段，突出審計工作重點,，識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點,，從“事后追蹤”逐步轉為“事前和事中的監(jiān)督與風險防范”，使審計工作向高層次發(fā)展,，發(fā)揮現(xiàn)代審計的作用,，為領導決策提供更為科學、合理的依據;

7,、 增加團隊凝聚力,，組織或參加團隊活動;

8、 利用公司現(xiàn)有的信息平臺,，擴大內部審計的影響力;

9,、 保質保量地完成領導交辦的工作。

三,、結語

我們都知道，當水的溫度升到99℃時,，還不是開水,，其價值有限;若再添加一把火,，在99℃的基礎上再升高1℃就會使水沸騰，并產生大量水蒸氣來開動機器,，從而獲得巨大的動力和經濟價值,。這也就像我們的工作，完成99%不算成功,，往往是“差一點”而導致整個工作不到位,。俗語說“眾人拾柴火焰高”，在今后的工作中,，我會一如既往地與全體一道,，努力工作，盡職盡責,，精于細節(jié),， “肩負責任，創(chuàng)造未來”,。

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇十五

我進入公司這個大家庭至今,，在這緊張又忙碌的日子里，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識,。感謝公司,，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事,，是你們無私幫助與關心,，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆,，轉眼今年即將過去,，回望這大半年來所做的工作，從最初的經歷挫折,，風雨同舟,，到后來的辛勤耕耘，初見成果,，真的只有經歷過的人才能體會,。

工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位,，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口,，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作,，同時專業(yè)性很強,，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本,，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理,，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計部人員缺省,，我感覺壓力非常大,，既要做到準確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡,，是在領導的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守,。下面我就針對工程審計工作做以下總結：

一,、工作紀律方面

1.做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領導,，與同事團結互助,，儀表端莊，舉止文明,。

2.在履行職責時勤奮,、誠實、客觀,、公正,、嚴謹。

3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度,。

4.尊重他人,，在審核過程中做到有理有據有節(jié)。

5.保持工作的獨立性和客觀性,，不參加有可能影響公正性的工作及活動,，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來。

6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息,，不利用機密信息謀取私利,，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定,。

7.服從主管領導安排,，配合、支持其他專業(yè)人員,，協(xié)調一致,。

8.善于總結實踐中的經驗教訓，不斷學習,、更新理論知識,，以保持和提高工作能力和水平。

二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有：

1.負責工程項目的預算編制工作,，做到考慮周全,、數據嚴謹合理、價格及時準確,。

2.參與招標方面工作，準確計量計價,，為招標提供依據,，做到公平、公正,，合理降低招標項目造價節(jié)約成本,，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄,。

3.參與起草及審批合同,，維持平等、自愿,、公平,、誠實守信四個原則。

4.工程款審核工作,，按照合同條款，對照預算嚴格把關,，為竣工結算預留住相應的尾款,。

5.起草、研討,、審核工程聯(lián)系單,、簽證單，做到真實,、有效,。

6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。

三,、預算工作方面

主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算,、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據,。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神,、與企業(yè)共命運,、關于提高執(zhí)行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識,，團隊合作能力也進一步加強,。

四、工作不足方面

1,、計劃做得不到位。使我的工作比較被動,。

2,、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務能力有待提高,。

3,、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體,，欠缺很對相應的知識,，學習的主動性還不夠強。

今后,，我會提前做好工作計劃,，變被動為主動，努力管好自己,，認真學習,，積極交流，并將各項工作做得更好,。

1.積極遵守公司的各項管理制度,，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己,。

2.做好每個工程的工作計劃安排,，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好,。

3.利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識,，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題,，及時地向領導匯報,，使問題能夠及時有效的解決,。

五、20xx年工作計劃

項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾,，二期項目功能改造收尾,、e區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期,，各種爭議的焦點都集中到預算上來,，因為決算的數額直接關系到公司的經濟效益;重點工作：

1、收集好相關資料,，參加竣工圖審核,，對各種修改按照依據準確核對。

2,、對照各項依據嚴格把關，工程量細化仔細核對,。

3,、各分包項目的分類決算。

回顧過去,，展望未來,，總結得失，不斷進取,。秉承公司理念超越平凡,、沒有終點。為了公司實現(xiàn)新的騰飛,，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏,、銳意進取，完成公司布置的各項工作任務,。

前段時間對一個工程項目進行審計,，在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較多，主要有工程完工時間不及時,、設備采購不按規(guī)定時間到貨,、設備質量與合同約定不符、預算的更改沒經過審批,、施工材料與合同不符,、工程變更依據不足、工程簽證手續(xù)及依據不全等,。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單,，一個幾個億的項目，工程簽證就達30%(1,。8億)還多,，有些單項項目簽證比原預算多120%。工地解釋原因是施工地地質復雜，所以增加大量工程施工,。由于工廠已進行生產階段,，所以高層只能根據發(fā)現(xiàn)的問題，作出暫停付款的措施,。

我們在審查時發(fā)現(xiàn),，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督，即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位,，與致造成大量的工程簽證單無法核實,，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證,，就是在建設工程項目實施過程中,，業(yè)主與承包商就需要調整或補充的事項，在協(xié)商一致的情況下,，經雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料,。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結算失去了真實性,。

總之,，在進行工程項目審計時應重注意發(fā)下問題：

1、注意招投標是否合規(guī),。建設項目招投標情況審計是審計的源頭,，只要從源頭開始規(guī)范，才能有利于公司施工管理,。工程項目招投標審計的內容主要有：①審查工程項目招投標程序是否按公司規(guī)定,、是否合規(guī)、合法,，其過程是否按照“公開,、公平、公正”的原則進行,。②審查有無應實行招投標的項目而未招投標,，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子，采取直接確定或形式招標確定施工,、安裝單位,。③審查附屬工程、零星工程是否經過招投標,。④審查中標單位是否具備相應的資質,，有無施工企業(yè)因自身資質較低或無資質，采取掛靠或使用其他單位資質投標的情況,。

2,、注意工程預算是否超標,。檢查工程結算總額是否超過預算總額，預算變更及調整是否經有權限有領導審批;單項工程預算編制是否真實,、準確,，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則，是否準確;分項工程預算定額選套是否合規(guī),，選用是否恰當,。

3、注意簽證手續(xù)是否齊全,。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表,、承包商、監(jiān)理工程師的簽字蓋章,。簽證在簽字過程中模仿筆跡,、變相復印、其他人代筆等多種形式,。檢查簽證有無雙方單位蓋章,，印章是否偽造，復印件與原件是否一致等是審核的重要內容,。

4。注意工程量的是否相符,。要審核工程量時,，特別注意是對于工程量的簽證，審核時必須到現(xiàn)場逐項丈量,、計算,，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點,。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范,，而現(xiàn)場勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多,。

5,、注意設備價格、質材的檢查,。在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性,，材料與質量是否與合同約定相一致，并將審查合同設備清單及財務結算發(fā)票相結合,，對工程所需的設備,，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設備,，要注意設備采購的運雜費,、保管費的支付情況,，應審查合同內容是否包括安裝費、調試費及附件,、配件等,。

6、注意定額套用的標準,。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格,，定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定額分為直接套用與換算套用,。對直接套用的審計,，通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查，著重應對主要材料,、主要機械,、人工等價格進行審計，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題,。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外,，還要審查對應該換算的材料是否按規(guī)定進行換算及換算方法是否合理、正確,。

7,、注意結算取費的標準。取費是要工程預結算時按照企業(yè)資質及取費類別確定的計費標準,。進行審計時應首先熟悉施工合同,、協(xié)議，了解施工企業(yè)的資質等級,、工程類別,、承包方式、結算方式,、工期狀況,、優(yōu)惠讓利等，施工合同條款是否合法;了解建筑物結構,、施工方法,、施工條件，機械選用的型號,、臺數等;最后應仔細研究費用定額及相關取費文件,。明確各項費用的計取條件、適用范圍,、計算基數,，并結合實際情況加以審查，對適用不同費用政策的同一工程,，應按工程量劃分分別計算相應費用,，審查有無擴大取費基數的問題,。如在審計時常有發(fā)現(xiàn)亂用費用標準的情況。

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇十六

20__年在校黨委和行政的領導下,，在上級主管部門的指導幫助下,，咱們審計處全體同志認真學習，一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家有關法律法規(guī),。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點,、重點、難點疑問開展審計工作,，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能,，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項,，為學校節(jié)約了大量資金,。在深化學校改革，促進廉政建設,，增強財務維護,，提高經濟效益等方面，真實起到了"經濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績突出,，我校審計處被評為____年度新鄉(xiāng)市內審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產黨員,。

1.基礎建設

____年是我校各項改革快速成長的一年,，教學,、科研,、維護工作有條不紊的開展，為咱們搞好工作提供了有力保證,。咱們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完備自我,，提高識別"的原則,，全力完備審計制度，健全審計機構,，調整人員結構,。

1),、參與制定了學校物資采購、裝備維護及有關規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經濟行為,，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2),、在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限,。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領導提供決策依據。

3),、調整人員的知識和年齡結構,，新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，增強了審計隊伍建設,，一名同志獲高級會計師資格,。體會豐厚的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習,、以老帶新,、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

2.學習及培訓

強化方法,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真實成為"思想,、業(yè)務過硬,、技能嫻熟、務實高效"的工作老手,。

1),、派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作體會,。

2),、與南京大學、華南理工大學,、河南大學等省內外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路。

3),、增強自身業(yè)務素質的學習,，積極執(zhí)行學術研究和探討，公開揭曉專業(yè)學術論文4篇,。

3.參與后勤改革

隨著高校后勤維護社會化改革的深入,，我校后勤集團已逐步成為獨立核算,、自主經營、自負盈虧的經濟實體,，這就要求咱們必須建立健全成本核算制度,。咱們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和方法，同財務處,、后勤維護處一道,，對集團每個中心執(zhí)行了成本核算，并結合外校體會,，根據本校實際,，制定了各項定額規(guī)則，為推動學校的后勤改革和成長起到了應有的作用,。

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇十七

__年至__年,，_同志共參與了20余項審計項目，其中主審完成的審計項目11項,，審計涉及到民政資金,，社會保險基金，教育經費,，慈善資金,，低保資金，福利彩票公益金,，住房公積金,，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經費等關系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀金額1950萬元,，應上繳財政資金190萬元,。審計中勇挑重擔，大膽創(chuàng)新,，講求實效,，切實起到審計標兵的作用,，主要工作成效和特色總結如下:

一,、堅持民本審計，維護百姓利益

近兩年來，_同志本著“民本審計”原則,，高度重視民生資金審計工作,，把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設,、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓,。在擔任組長的民政,、社保,、教育、慈善,、住房公積金等民生項目的審計中,，大膽揭露和查處違規(guī)行為,，維護百姓利益，取得顯著成效,。

在民政系統(tǒng)項目審計中,，透過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補助標準,，促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查,，使239戶(423人)增補為低保對象，實實在在維護困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂,，促進民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標準,，讓利百姓,。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元,，并按規(guī)定進行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費管理,，減輕老百姓看病負擔,。在教育經費審計中,，促進市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用,，促使教育經費足額投入，并針對學校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,，促進市教育局出臺<關于市直屬學校食堂財務管理的暫行辦法>,，維護了就餐學生的權益,。在住房公積金審計中，促進市政府出臺<關于推進全市住房公積金制度擴面工作的實施意見>,，進一步深化住房公積金征繳和管理工作,，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元,，保障資金安全,。

二、用心開展計算機輔助審計,，取得明顯成效

近兩年來,，_同志在實施社?；稹⒆》抗e金,、學校及醫(yī)院等審計項目中,，大膽嘗試，用心開展計算機輔助審計,，提高審計績效,。如醫(yī)院審計中，透過計算機輔助審計,，查實醫(yī)院在藥品銷售,、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元;東陽市社保基金的審計中,，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關數據的計算機輔助審計,，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)__年度少繳社會保險費700多萬元;市區(qū)社?；饘徲嬛?，透過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關數據的計算機輔助審計，揭示__年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領取失業(yè)金,，涉嫌違規(guī)領取失業(yè)金116,、13萬元。

在開展醫(yī)院計算機輔助審計后,，上報的<金華市中醫(yī)院財務收支審計>案例及<醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計>專家經驗分別獲__年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應用獎和入選__年度浙江省審計廳專家經驗庫目錄,，同時撰寫的<醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與推薦>論文在<浙江審計>上發(fā)表。

三,、用心探索績效審計思路,，總結提升審計成果

近兩年，_同志在審計項目實施中,，不僅僅注重審查和揭示問題,，更關注政策、制度制定的合理性,、民生資金使用的效益性,、老百姓的受惠程度等方面，透過審計分析存在問題的根源,，并對如何完善政策,、健全制度、加強管理提出合理推薦,，如民政資金審計中,，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經驗做法，撰寫了多篇審計信息,，其中:被市長,、副市長批示1篇,，市委辦及省廳采用5篇，促使市,、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,，市民政局調整政策文件1件。該項目被省審計廳評為__年度同步審計優(yōu)秀項目,，是當年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目,。在教育經費投入審計中，針對市區(qū)學校負債沉重,、城鄉(xiāng)部分校產閑置浪費,、民辦學校投入不足等問題，在<審計內參>和<每日要訊>上予以反映,，兩篇信息分別被市委書記,、市長、市委副書記批示,，并引起教育主管部門高度重視,，市教育局專門召開jú長辦公會議進行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實,。在慈善資金審計中,，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風險,，以<審計內參>形式專題向市政府反映,，市長、分管副市長作了重要批示,，在審計的用心協(xié)助下,，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風險,，審計工作得到了慈善總會的充分肯定,。

審計工作總結 個人總結 審計人員個人工作總結篇十八

在我大學畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位,。在經過幾個月的社會捶打之后,，我感受到了社會的殘酷，工作不順心,，前程不光明,，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛,，我決定透過自我的努力考取國家公務員,，果然皇天不負有心人，我最后成功的成為一名公務員。之后我被分配到了審計局工作,，成為一名審計局工作人員,，這一晃工作就是幾年過去了。

一年來,，在市委,、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下,，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識,，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現(xiàn)將一年來的思想,、工作,、學習和廉潔自律狀況報告如下：

一、廉潔自律,、清廉從審,。

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,，并深知：其身正、不令則行;其身不正,，雖令不從,。一年來，認真學習貫徹《黨章》,、《中國共產黨黨內監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，始終對自我高標準,、嚴要求,，切實加強自我的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性,、黨風,、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀,、人生觀,、價值觀的改造，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民,，做到權為民所用,，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產黨員的標準規(guī)范自我的言行,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅持把輕名利、遠是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自我的行為準則,，時刻做到自重,、自省、自警,、自勵,。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反腐敗的道德防線。

二,、加強理論學習,，不斷提高自身素質。

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性,、堅定性,，一年來，認真學習貫徹重要思想,、黨的精神,，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作,。透過學習,，增強了用科學的理論武裝自我的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹,、模范踐行重要思想的要求,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力,。同時,，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等資料,，個性是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查,。透過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊。

三,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅持誠實做人，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上,，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護大局,，維護團結,。

四、依法審計,，求真務實,。

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計,、禮貌審計、廉潔審計,、客觀公正,，對自我分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點,、難點,、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研,、了解,，掌握第一手資料;同時，能夠用心配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法,、求實、嚴謹,、奮進,、奉獻”的審計精神。另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數的單位，因此,，我局班子歷來很重視,、關心女同志的身體、工作和生活等狀況,，只要是女同志的節(jié)日,，必須會盡力安排。

五,、今后努力的方向,。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛,、最為深刻的變化,，“全球經濟一體化”,、“知識經濟”、“電子商務”,、“生物技術”,、“基因工程”、“數字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后,、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此,，加強學習,，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新潛力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的潛力，不斷提高審計質量,，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計推薦,，推動經濟體制改革的步伐,，為我市經濟持續(xù)、快速,、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。

相信自我透過這么多年的努力,，自我已經明白了社會上存在的各種現(xiàn)實了,。以后的道路還要怎樣走，我已經規(guī)劃好了,，我想我會繼續(xù)不斷的努力,，在審計局的審計工作中，我會盡我最大的努力,。爭取自我在十多年的努力后，成為一名審計局領導,，繼續(xù)帶領工作人員前進,，我相信自我能夠做好,，我相信以后的道路上，我會走的更好,，我會在審計局繼續(xù)努力,，為國家的審計工作作出我最大的貢獻!