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粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇一

混凝土分公司

財(cái)務(wù)人員安全崗位職責(zé)

二〇〇五年十月

財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍

一、負(fù)責(zé)編制混凝土分公司年度決算,、每月財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表上報(bào)工作,。

二、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算科目的設(shè)立與調(diào)整工作,。

三,、

四,、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)原始憑證的審核,，記帳憑證的錄入、打印,、復(fù)核,、匯總工作。

五,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒章的保管與使用,。

六、負(fù)責(zé)做好各種應(yīng)付,、應(yīng)收款項(xiàng)的核算工作,。

七、負(fù)責(zé)年初建帳,、月未記帳,、年終結(jié)帳及會(huì)計(jì)帳冊(cè)的核對(duì)工作。 八,、負(fù)責(zé)提供會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的查詢服務(wù),。

九,、積極配合其他科室開展工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

一,、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)本部門職責(zé)范圍主持行政業(yè)務(wù)工作與政治思想工作,。

二,、協(xié)調(diào)本部門各崗位的工作，可以兼任本部門一個(gè)以上具體崗位的工作,，根據(jù)實(shí)際情況而定,。

三、負(fù)責(zé)年度經(jīng)費(fèi)決算,、財(cái)務(wù)分析等重要業(yè)務(wù)活動(dòng)的組織實(shí)施,。 四、負(fù)責(zé)組織本部門職責(zé)內(nèi)各類報(bào)表編報(bào)工作,負(fù)責(zé)報(bào)表說(shuō)明的編寫工作,。

五,、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)科目、資金控制項(xiàng)目的設(shè)立,、調(diào)整與監(jiān)控工作,。 六、負(fù)責(zé)定期審查記帳憑證的正確性,。七,、負(fù)責(zé)部門人員的年度考核及日常考勤工作,。八、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù),。

出納人員崗位責(zé)任制

1,、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票,、發(fā)票的保管工作,，要做到收有記錄，支有簽字,。

2,、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收,、支的原始憑證認(rèn)真稽核,，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3,、現(xiàn)金要日清月結(jié),，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí),、準(zhǔn)確,、無(wú)誤。

4,、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,，不得簽逾期支票、空頭支票,。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途,、限額，除特殊情況需填寫收款人,。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況,。

5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確,、準(zhǔn)確,，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款,。

6,、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò),。

7,、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額,。妥善保管現(xiàn)金,、支票、發(fā)票,，不得丟失,。

8、杜絕白條抵庫(kù),，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo),。

9、按期與銀行對(duì)帳,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

10,、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理,。

審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)、鞍鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司的財(cái)務(wù)制度及有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同,，堅(jiān)持原則,，秉公辦事。

二,、審核經(jīng)費(fèi)收支原始憑證,，及時(shí)編制記帳憑證，做到科目運(yùn)用及記帳方向正確,，內(nèi)容真實(shí),，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要簡(jiǎn)明扼要規(guī)范,。 三,、對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理,，對(duì)記載不準(zhǔn)確,、不完整、不合規(guī),、審批手續(xù)不完備的原始憑證予以退回,，并明確指導(dǎo)有關(guān)人員需補(bǔ)充、更正為合規(guī)報(bào)銷憑證的具體內(nèi)容與要求,。四,、負(fù)責(zé)審查原始憑證張貼是否規(guī)范，并對(duì)報(bào)銷人員正確填寫,、張貼原始憑證予以指導(dǎo),。

五、負(fù)責(zé)監(jiān)控包干經(jīng)費(fèi)指標(biāo)及專項(xiàng)資金的使用,。 六,、負(fù)責(zé)各種往來(lái)款的管理及清理。七,、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

1．固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃,；

（3）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報(bào)表的編制；

（4）計(jì)算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金,；

（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),。

2．材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：

（1）會(huì)同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法；

（2）審查匯編材料物資的采購(gòu)資金計(jì)劃,；

（3）負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算,；

（4）會(huì)同有關(guān)部門編制材料物資計(jì)劃成本目錄；

（5）配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額；

（6）參與材料物資的清查盤點(diǎn),。

3．庫(kù)存商品核算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的明細(xì)分類核算,；

（2）會(huì)同有關(guān)部門編制庫(kù)存商品計(jì)劃成本目錄；

（3）配合有關(guān)部門制定庫(kù)存商品的最低,、最高限額,；

（4）參與庫(kù)存商品的清查盤點(diǎn)。

4．工資核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）監(jiān)督工資基金的使用,；

（2）審核發(fā)放工資,、獎(jiǎng)金；

（3）負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算,；

（4）負(fù)責(zé)工資分配的核算,；

（5）計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。

5．成本核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定成本核算辦法,；

（2）制定成本費(fèi)用計(jì)劃,；

（3）負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作；

（4）核算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用,；

（5）編制成本費(fèi)用報(bào)表并進(jìn)行分析,；

（6）協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。

6．收入,、利潤(rùn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）負(fù)責(zé)編制收入,、利潤(rùn)計(jì)劃；

（2）辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù),；

（3）負(fù)責(zé)收入和利潤(rùn)的明細(xì)核算,；

（4）負(fù)責(zé)利潤(rùn)分配的明細(xì)核算；

（5）編制收入和利潤(rùn)報(bào)表,；

（6）協(xié)助有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點(diǎn),。

7．資金核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定資金管理和核算辦法；

（2）編制資金收支計(jì)劃,；

（3）負(fù)責(zé)資金調(diào)度,；

（4）負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算；

（5）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)投資的明細(xì)分類核算,。

8．往來(lái)結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）建立往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算手續(xù)制度,；

（2）辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算,。

9．總賬報(bào)表崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)登記總賬,；

（2）負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表,、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,；

（3）負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

10．稽核崗位的職責(zé)一般包括：

（l）審查財(cái)務(wù)成本計(jì)劃；

（2）審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,；

（3）復(fù)核會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,。

會(huì)計(jì)人員是從事會(huì)計(jì)工作、處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),、完成會(huì)計(jì)任務(wù)的人員,。企業(yè)、事業(yè),、行政機(jī)關(guān)等單位,，都應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要配備一定數(shù)量的會(huì)計(jì)人員。

（1）進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,。會(huì)計(jì)人員要以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù),，記賬、算賬,、?報(bào)賬,，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí),，數(shù)字準(zhǔn)確,，賬目清楚，日清月結(jié),，按期報(bào)賬,，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)收支情況,。進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，及時(shí)地提供真實(shí)可靠的、能滿足各方需要的會(huì)計(jì)信息,，是會(huì)計(jì)人員最基本的職責(zé),。

（2）實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。各單位的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),、會(huì)計(jì)人員對(duì)本單位實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,。?會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證,，不予受理,；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,，予以退回,，要求更正補(bǔ)充；發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物,、款項(xiàng)不符的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；無(wú)權(quán)自行處理的,，應(yīng)當(dāng)立即向本單位行政領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告,，請(qǐng)求查明原因，作出處理,；對(duì)違反國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)政制度,、財(cái)務(wù)制度規(guī)定的收支，不予辦理,。

（3）擬訂本單位辦理會(huì)計(jì)事務(wù)的具體辦法,。

（4）參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃,，考核,、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況,。

（5）辦理其他會(huì)計(jì)事務(wù),。

（一）流動(dòng)資金核算

2,、編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借,、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)

度,組織流動(dòng)資金供應(yīng);

2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;

4,、按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;

2,、根據(jù)需要及市場(chǎng)情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購(gòu)計(jì)劃;

后作出處理,、（四）工資核算

1、按計(jì)劃控制工資總額的使用;

2,、審核工資表,計(jì)算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金;

3,、進(jìn)行工資明細(xì)核算、（五）成本核算

1,、擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本

費(fèi)用計(jì)劃;

3,、考核、分析成本費(fèi)用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意

見,努力降低成本費(fèi)用支出,、（六）利潤(rùn)核算及分配

1,、編制利潤(rùn)計(jì)劃,將年度利潤(rùn)指 分解落實(shí)到單位;

4、考核,、分析利潤(rùn)完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和

措施,努力提高利潤(rùn),、（七）往來(lái)結(jié)算

1、擬訂專項(xiàng)資金管理辦法,實(shí)行歸口管理;

2,、對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算;

3,、按時(shí)編制專項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表、（九）總賬報(bào)表

1,、登記總賬,核對(duì)賬目,編制資金平衡表;

2,、核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表,管理會(huì)計(jì)憑證和賬表,、（十）綜合分析

1、綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;

2,、編寫財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書,；

3、進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見,。 會(huì)計(jì)主管的職責(zé) 1,、參與編制本單位年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，配合處完成省財(cái)政教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)的年度財(cái)務(wù)決算編報(bào)工作,。

2,、根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和任務(wù)，正確執(zhí)行學(xué)校收支計(jì)劃,，做好年度預(yù)算撥款和經(jīng)費(fèi)內(nèi)部控制,，促進(jìn)教育事業(yè)計(jì)劃的圓滿完成。 3,、根據(jù)《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理要求,，協(xié)助處監(jiān)督檢查各會(huì)計(jì)崗位工作。

節(jié)支,，客觀真實(shí)地反映單位的財(cái)務(wù)收支情況及結(jié)果,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。

5,、定期對(duì)所管經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況與部門進(jìn)行對(duì)賬,，協(xié)助部門管理好經(jīng)費(fèi)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違紀(jì),、違法行為及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)提出和反映,。

6、配合處做好科內(nèi)會(huì)計(jì)崗位的分工協(xié)調(diào)工作,。

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 出納員的崗位職責(zé)

一,、銀行存款管理

后報(bào)公司經(jīng)理審閱,。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,，公司收到的各種匯票,、支票等，均需及時(shí)存入銀行,。

3,、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶,。

4,、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”,。

5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額,、收付業(yè)務(wù)的保密工作,，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6,、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng),、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位,、經(jīng)辦人的收據(jù),。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況,，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理,、銷售部經(jīng)辦人員。

二,、現(xiàn)金管理

章,。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu),；公司員工工資,、津貼、獎(jiǎng)金,；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬,；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）,；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支,。

出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核,、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付,。

公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4,、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行,。

5,、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部

部長(zhǎng),、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取,。

6,、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取,。

金,。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,，逐筆登記現(xiàn)金收付,，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算,，賬款相符,。

三、支票管理

1,、公司支票由出納員專人保管,。

蓋，并復(fù)核付款原始憑證,。

3,、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人

承擔(dān)全部責(zé)任,。

審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一,、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)、學(xué)院的財(cái)務(wù)制度及有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同,，堅(jiān)持原則,，秉公辦事。 二,、審核經(jīng)費(fèi)收支原始憑證,，及時(shí)編制記帳憑證，做到科目運(yùn)用及記帳方向正確,，內(nèi)容真實(shí),，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要簡(jiǎn)明扼要規(guī)范,。三,、對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理,，對(duì)記載不準(zhǔn)確,、不完整、不合規(guī),、審批手續(xù)不完備的原始憑證予以退回,，并明確指導(dǎo)有關(guān)人員需補(bǔ)充,、更正為合規(guī)報(bào)銷憑證的具體內(nèi)容與要求。四,、負(fù)責(zé)審查原始憑證張貼是否規(guī)范,，并對(duì)報(bào)銷人員正確填寫、張貼原始憑證予以指導(dǎo),。

五,、負(fù)責(zé)監(jiān)控包干經(jīng)費(fèi)指標(biāo)及專項(xiàng)資金的使用。 六,、負(fù)責(zé)各種往來(lái)款的管理及清理,。七、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

基建會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī),、學(xué)院財(cái)務(wù)制度及有關(guān)基建合同,，堅(jiān)持原則，秉公辦事,。

二,、負(fù)責(zé)基本建設(shè)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置及基本建設(shè)類報(bào)表的編制上報(bào)工作。

三,、認(rèn)真審核基本建設(shè)收支原始憑證,，及時(shí)編制記帳憑證，做到科目運(yùn)用及記帳方向正確,，內(nèi)容真實(shí),，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要簡(jiǎn)明扼要規(guī)范,。

四,、對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理,，對(duì)記載不準(zhǔn)確,、不完整、不合規(guī),、審批手續(xù)不完備的原始憑證予以退回,，并明確指導(dǎo)有關(guān)人員需補(bǔ)充、更正為合規(guī)憑證的具體內(nèi)容與要求,。 五,、負(fù)責(zé)審查原始憑證張貼是否規(guī)范，并對(duì)報(bào)銷人員正確填寫,、張貼原始憑證予以指導(dǎo),。

六,、負(fù)責(zé)各種往來(lái)款的管理及清理。 七,、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

復(fù)核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī),、學(xué)院財(cái)務(wù)制度及有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同,，堅(jiān)持原則，秉公辦事,。

二,、認(rèn)真復(fù)核審核崗位編制的記帳憑證及原始憑證（含基建），復(fù)核內(nèi)容包括：原始憑證是否合法,、完整,、審批手續(xù)是否齊全，開支是否合規(guī),，使用科目,、借貸方向及項(xiàng)目代碼是否正確，數(shù)字是否準(zhǔn)確,，摘要是否規(guī)范等,。發(fā)現(xiàn)問題后退給審核崗位處理，必要時(shí)逐級(jí)報(bào)請(qǐng)科長(zhǎng),、處長(zhǎng)協(xié)調(diào)處理,。

三、負(fù)責(zé)《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》的審核確認(rèn)工作,。 四,、負(fù)責(zé)記帳憑證的匯集、檢查,、排序工作,，及時(shí)向綜合科移交記帳憑證。

五,、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

主要會(huì)計(jì)崗位設(shè)置及會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 如何設(shè)置會(huì)計(jì)崗位？

會(huì)計(jì)人員的工作崗位一般可分為：(1)會(huì)計(jì)主管,；(2)出納,；(3)資金管理；（4）預(yù)算管理,；(5)固定資產(chǎn)核算,；(6)存貨核算；(7)成本核算；（8）工資核算,；（9）往來(lái)結(jié)算,；(10)收入利潤(rùn)核算；(11)稅務(wù)會(huì)計(jì),；(12)總賬報(bào)表,；（13）稽核；(14)會(huì)計(jì)電算化管理,；(15)檔案管理等,。

以上崗位可以一人一崗、一人多崗或一崗多人,，各單位可以根據(jù)本單位的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)量和會(huì)計(jì)人員配備的實(shí)際情況具體確定,。需要注意的是，為貫徹內(nèi)部會(huì)計(jì)控制中的“賬,、錢,、物分管”的原則，出納人員不得兼管稽核,、會(huì)計(jì)檔案保管及收入,、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作,。對(duì)于企業(yè)的會(huì)計(jì)人員，應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行崗位輪換,，以便會(huì)計(jì)人員能夠比較全面地了解和熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作,，提高業(yè)務(wù)水平。會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職離崗,，要將其經(jīng)管的會(huì)計(jì)賬目,、款項(xiàng)和未了事項(xiàng)向接辦人員移交清楚，并由其上級(jí)主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交,。

1,、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

（2）參與經(jīng)營(yíng)決策，主持制定和考核財(cái)務(wù)預(yù)算,；

（4）組織本單位會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，提高會(huì)計(jì)人員的素質(zhì)，考核會(huì)計(jì)人員的能力,，合理調(diào)配會(huì)計(jì)人員的工作,。

2、出納崗位職責(zé)

（1）嚴(yán)格按照本單位的《貨幣資金內(nèi)部會(huì)計(jì)控制實(shí)施辦法》的規(guī)定,，對(duì)原始憑證進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項(xiàng)收付。

（2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票,。

（3）認(rèn)真登日記賬,，保證日清月結(jié),及時(shí)查詢未達(dá)賬項(xiàng)。

（4）保管庫(kù)存現(xiàn)金和有關(guān)印章,，登記注銷支票,。

（5）審核收入憑證，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算,，督促有關(guān)部門催收銷售貨款,。

3、資金管理崗位職責(zé)

（1）反映資金預(yù)算的執(zhí)行及控制狀況,；

（2）籌措及調(diào)度資金,；

（3）辦理借貸款事項(xiàng)及其清償；

（4）辦理投資業(yè)務(wù),；

（5）記錄,、保管各種有價(jià)證券；

（6）與財(cái)務(wù)調(diào)度有關(guān)的其他事項(xiàng),。

4,、預(yù)算管理崗位職責(zé)

（1）編制各期資金預(yù)算；

（2）編制及考核生產(chǎn)預(yù)算,；

（3）編制及控制成本費(fèi)用預(yù)算,；

（4）編制及分析銷售預(yù)算；

（5）編制及執(zhí)行資本預(yù)算,；

（6）處理其他與預(yù)算有關(guān)事項(xiàng),。

5、固定資產(chǎn)核算崗位職責(zé)

（1）會(huì)同有關(guān)部門擬訂固定資產(chǎn)管理與核算,、實(shí)施辦法,；

（3）計(jì)算提取固定資產(chǎn)折舊、預(yù)提修理費(fèi)用,；

（4）參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)與報(bào)廢,；

（5）分析固定資產(chǎn)的使用效果。

6,、存貨核算崗位職責(zé)

（1）會(huì)同有關(guān)部門擬定材料物資管理與核算實(shí)施辦法,。

（2）審查采購(gòu)計(jì)劃，控制采購(gòu)成本,，防止盲目采購(gòu),。

（3）負(fù)責(zé)存貨明細(xì)核算。對(duì)已驗(yàn)收入庫(kù)尚未付款的材料,，月終要估價(jià)入賬,。

（4）配合有關(guān)部門制定材料消耗定額,，編制材料計(jì)劃成本目錄。

（5）參與庫(kù)存盤點(diǎn),，處理清查賬務(wù),。

（6）分析儲(chǔ)備情況，防止呆滯積壓,。對(duì)于超過(guò)正常儲(chǔ)備和長(zhǎng)期呆滯積壓的存貨,，要分析原因，提出處理意見和建議,，督促有關(guān)部門處理,。

7、成本核算崗位職責(zé)

（1）核對(duì)各項(xiàng)原材料,、物品,、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品入庫(kù)領(lǐng)用事項(xiàng)及收付金額,；

（2）編制材料領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬憑證,；

（3）審核委托及受托外單位加工事項(xiàng)；

（4）計(jì)算生產(chǎn)與銷售成本及各項(xiàng)費(fèi)用,；

（5）進(jìn)行成本,、費(fèi)用的分配及賬目之間調(diào)整；

（6）分析比較銷售成本,，做好成本日?？刂疲?/p>

（7）進(jìn)行內(nèi)部成本核算及業(yè)績(jī)考核,；

（8）編制公司有關(guān)成本報(bào)表,；

（9）其他與成本核算、分析,、控制有關(guān)的事項(xiàng)。

8,、工資核算崗位職責(zé)

（1）審核有關(guān)工資的原始單據(jù),，辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金,、勞?；稹⑹I(yè)保險(xiǎn)金等),。

（2）按照人事部門提供工資分配表,，填制記賬憑證。

（3）協(xié)助出納人員發(fā)放工資,。工資發(fā)放完畢后,，要及時(shí)將工資和獎(jiǎng)金計(jì)算明細(xì)表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè)，并注明記賬憑證編號(hào)，妥善保管,。

（4）計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi),，并進(jìn)行賬務(wù)處理。

9,、往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)

（1）執(zhí)行往來(lái)結(jié)算清算辦法,，防止壞賬損失。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的暫收,、暫付,、應(yīng)收、應(yīng)付,、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng),，要嚴(yán)格清算手續(xù)，加強(qiáng)管理,，及時(shí)清算,。

（2）辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收,、暫付款項(xiàng),，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付,、暫收款項(xiàng),，要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和無(wú)法支付的應(yīng)付賬款,，應(yīng)查明原因,，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的公司,，要核定備用金定額,，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理,。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi),，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額,，不得拖欠,，不準(zhǔn)挪用。

（3）負(fù)責(zé)往來(lái)結(jié)算的明細(xì)核算,。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng),，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,，并經(jīng)常核對(duì)余額,。年終要抄列清單,，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

10,、收入利潤(rùn)核算崗位職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)銷售核算,，核實(shí)銷售往來(lái)。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證,，正確計(jì)算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項(xiàng)收入,，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)算稅金。經(jīng)常核對(duì)庫(kù)存商品的賬面余額和實(shí)際庫(kù)存數(shù),，核對(duì)銷貨往來(lái)明細(xì)賬,，做到賬實(shí)相符，賬賬相符,。

（2）計(jì)算與分析利潤(rùn)計(jì)劃的完成情況,，督促實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

（3）建立投資臺(tái)賬,，按期計(jì)算收益,。

（4）結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本與費(fèi)用,，嚴(yán)格審查營(yíng)業(yè)外支出,正確核算利潤(rùn),。對(duì)公司所得稅有影響的項(xiàng)目，應(yīng)注意調(diào)整應(yīng)納稅所得額,。

（5）按規(guī)定計(jì)算利潤(rùn)和利潤(rùn)分配,，計(jì)算應(yīng)繳所得稅。

（6）結(jié)賬時(shí)的調(diào)整業(yè)務(wù)處理,；

11,、稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

（1）辦理公司稅務(wù)上的繳納、查對(duì),、復(fù)核等事項(xiàng),；

（2）辦理有關(guān)的免稅申請(qǐng)及退稅沖賬等事項(xiàng)；

（3）辦理稅務(wù)登記及變更等有關(guān)事項(xiàng),；

（4）編制有關(guān)的稅務(wù)報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告,；

（5）辦理其他與稅務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)。

12．總賬報(bào)表崗位職責(zé)

（2）編制會(huì)計(jì)報(bào)表并進(jìn)行分析,，寫出綜合分析報(bào)告；

（3）其他與賬務(wù)處理有關(guān)事項(xiàng),。

13,、稽核崗位職責(zé)

（1）審查財(cái)務(wù)收支。根據(jù)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,，逐筆審核各項(xiàng)收支,，對(duì)計(jì)劃外或不符合規(guī)定的收支,，應(yīng)提出意見，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，采取措施,，進(jìn)行處理。

（2）復(fù)核各種記賬憑證,。復(fù)核憑證是否合法,，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備,，數(shù)字是否正確,，記賬分錄是否符合制度規(guī)定。

（3）對(duì)賬簿記錄進(jìn)行抽查,，看其是否符合要求,。并將計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行核對(duì)。

（4）復(fù)核各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否符合制度規(guī)定的編報(bào)要求,。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),，應(yīng)通知有關(guān)人員查明、更正和處理,?；巳藛T要對(duì)審核簽署的憑證、賬簿和報(bào)表負(fù)責(zé),。

14,、會(huì)計(jì)電算化管理崗位職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計(jì)算機(jī)及會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行工作。

（2）掌握計(jì)算機(jī)的性能和財(cái)務(wù)軟件的特點(diǎn),，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)與開發(fā),。

（3）對(duì)計(jì)算機(jī)的文件進(jìn)行日常整理，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)盤進(jìn)行備份,，妥善保管,。

（4）監(jiān)督計(jì)算機(jī)及會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行，防止利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行舞弊,。

（5）經(jīng)常進(jìn)行殺病毒工作,，保證計(jì)算機(jī)的正常使用。

15,、檔案管理崗位崗位職責(zé)

（一）月末結(jié)轉(zhuǎn)及提取相關(guān)稅金

1,、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月地方小稅

借：管理費(fèi)用——房產(chǎn)稅土地使用稅車船使用稅

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交房產(chǎn)稅應(yīng)交土地使用稅應(yīng)交車船稅

2、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅

（1）結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅

借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額

——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅

貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額

——應(yīng)交增值稅——已交稅金——本年數(shù)

——應(yīng)交增值稅——已交稅金——出口交稅

——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

（2）轉(zhuǎn)出當(dāng)月未交或多交的增值稅

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

或如下：

借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅

3,、計(jì)提當(dāng)月主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅

其他應(yīng)交款——應(yīng)交教育附加

4,、計(jì)提當(dāng)月所得稅

按應(yīng)付稅款法根據(jù)本月的利潤(rùn)總額扣除不需要納稅項(xiàng)目計(jì)提當(dāng)月的所得稅。

借：所得稅費(fèi)用

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅

（二）復(fù)核會(huì)計(jì)憑證

（三）編制以及出具會(huì)計(jì)報(bào)表

注：每月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)在下月的10日之前出具,，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無(wú)誤才能予以下發(fā),。

（四）編制以及出具會(huì)計(jì)報(bào)表附注

注：每月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表附注應(yīng)在下月的15日之前出具,。

（五）編制快報(bào)

注：每月的快報(bào)應(yīng)在當(dāng)月最后一天下班前予以傳出。

（六）編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告

注：3月和9月為季度財(cái)務(wù)分析,。6月和12月為半年和年度財(cái)務(wù)分析,；每季的財(cái)務(wù)分析報(bào)告應(yīng)在下月的20日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無(wú)誤才能予以下發(fā),。

（七）編制現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表

注：現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表應(yīng)在下一季度開始月份的25日之前出具,，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無(wú)誤才能予以下發(fā)。

（八）收集員工考核資料

注：?jiǎn)T工月度考核表應(yīng)在下一個(gè)月8日之前收齊,。

（九）管理性工作

1,、嚴(yán)格按國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī),、政策,、會(huì)計(jì)制度，復(fù)核會(huì)計(jì)憑證,，保證會(huì)計(jì)核算質(zhì)量,。

2、在制定內(nèi)部會(huì)計(jì)核算以及財(cái)務(wù)管理制度的方面提出創(chuàng)建性建議,。

3,、協(xié)助部長(zhǎng)加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，統(tǒng)一規(guī)范財(cái)務(wù)行為,。

4,、協(xié)助部長(zhǎng)有效實(shí)施對(duì)各會(huì)計(jì)崗位的考核，以及公正客觀地完成各會(huì)計(jì)崗位的監(jiān)交工作,。

5,、不定期組織成本核算小組或各會(huì)計(jì)核算崗位的經(jīng)驗(yàn)交流以及業(yè)務(wù)溝通等小型的座談會(huì)，不定期組織旨在提高財(cái)務(wù)管理核算的工作檢查及經(jīng)驗(yàn)交流,。

6,、妥善管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部日常的瑣碎小事。

7,、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

（十）工作要求

1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度,。

2,、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作,。

3,、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強(qiáng)，樹立良好的部門形象,。

（1）出納。

負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款收付及賬戶,、支票管理，負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金周報(bào)表及現(xiàn)金流量表,。

（2）銷售會(huì)計(jì),。

負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)處理，包括開票,、盤點(diǎn)產(chǎn)成品,、編制銷售周報(bào)、與客戶核對(duì)往來(lái)賬,，與銷售部門核對(duì)出貨等,。

（3）成本會(huì)計(jì)。

負(fù)責(zé)成本核算,，包括費(fèi)用報(bào)銷,、成本費(fèi)用的歸集、分配,，編制成本報(bào)表,、成本分析表。

（4）采購(gòu)會(huì)計(jì),。

采購(gòu)業(yè)務(wù)及應(yīng)付賬款管理,，包括盤點(diǎn)原材料、核對(duì)客戶往來(lái),、合同初審,。

（5）會(huì)計(jì)主管。

負(fù)責(zé)處理稅務(wù)問題,、籌資問題,、預(yù)算匯總、支出審批等問題,。

報(bào)稅也很多事情要做,，可以指定一個(gè)人收集資料，交給出納或銷售會(huì)計(jì)或采購(gòu)會(huì)計(jì)來(lái)做,。

1．固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法,；

（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報(bào)表的編制,；

（4）計(jì)算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金,；

（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)。

2．材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：

（1）會(huì)同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法,；

（2）審查匯編材料物資的采購(gòu)資金計(jì)劃,；

（3）負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算,；

（4）會(huì)同有關(guān)部門編制材料物資計(jì)劃成本目錄；

（5）配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額,；

（6）參與材料物資的清查盤點(diǎn),。

3．庫(kù)存商品核算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的明細(xì)分類核算；

（2）會(huì)同有關(guān)部門編制庫(kù)存商品計(jì)劃成本目錄,；

（3）配合有關(guān)部門制定庫(kù)存商品的最低,、最高限額；

（4）參與庫(kù)存商品的清查盤點(diǎn),。

4．工資核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）監(jiān)督工資基金的使用,；

（2）審核發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,；

（3）負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算,；

（4）負(fù)責(zé)工資分配的核算；

（5）計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用,。

5．成本核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定成本核算辦法,；

（2）制定成本費(fèi)用計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作,；

（4）核算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用,；

（5）編制成本費(fèi)用報(bào)表并進(jìn)行分析；

（6）協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品,。

6．收入,、利潤(rùn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）負(fù)責(zé)編制收入、利潤(rùn)計(jì)劃,；

（2）辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù),；

（3）負(fù)責(zé)收入和利潤(rùn)的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)利潤(rùn)分配的明細(xì)核算,；

（5）編制收入和利潤(rùn)報(bào)表,；

（6）協(xié)助有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點(diǎn)。

7．資金核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定資金管理和核算辦法,；

（2）編制資金收支計(jì)劃,；

（3）負(fù)責(zé)資金調(diào)度；

（4）負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算,；

（5）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)投資的明細(xì)分類核算,。

8．往來(lái)結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）建立往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算手續(xù)制度；

（2）辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù),；

（3）負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算,。

9．總賬報(bào)表崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)登記總賬；

（2）負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表,、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,；

（3）負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

10．稽核崗位的職責(zé)一般包括：

（l）審查財(cái)務(wù)成本計(jì)劃,；

（2）審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,；

（3）復(fù)核會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

(1)記帳憑證與所附原始憑證金額是否一致,所附單據(jù)張數(shù)是否齊全;

(7)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)及時(shí)檢查,、核對(duì)，及時(shí)向向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)回報(bào),。

3． 做到會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的完整,、準(zhǔn)確并及時(shí)備份；及時(shí)檢查各部門經(jīng)費(fèi)的使用情況,，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),；保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全保密，防止對(duì)數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除,。

4． 及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

5． 及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證,，及時(shí)歸檔,。定期打印帶連續(xù)編號(hào)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表,，保管好會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表,。

6． 外來(lái)磁盤、光盤確定有用的,，必須經(jīng)殺病毒軟件檢測(cè)后,，方可放入微機(jī)運(yùn)行；定期對(duì)硬盤進(jìn)行殺病毒軟件檢測(cè),，確保財(cái)務(wù)軟件運(yùn)行安全,。

1．固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃,；

（3）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報(bào)表的編制,；

（4）計(jì)算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),。

2．材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：

（1）會(huì)同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法,；

（2）審查匯編材料物資的采購(gòu)資金計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算,；

（4）會(huì)同有關(guān)部門編制材料物資計(jì)劃成本目錄,；

（5）配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額；

（6）參與材料物資的清查盤點(diǎn)。

3．庫(kù)存商品核算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的明細(xì)分類核算,；

（2）會(huì)同有關(guān)部門編制庫(kù)存商品計(jì)劃成本目錄,；

（3）配合有關(guān)部門制定庫(kù)存商品的最低、最高限額,；

（4）參與庫(kù)存商品的清查盤點(diǎn),。

4．工資核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）監(jiān)督工資基金的使用；

（2）審核發(fā)放工資,、獎(jiǎng)金,；

（3）負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)工資分配的核算,；

（5）計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用,。

5．成本核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定成本核算辦法；

（2）制定成本費(fèi)用計(jì)劃,；

（3）負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作,；

（4）核算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用；

（5）編制成本費(fèi)用報(bào)表并進(jìn)行分析,；

（6）協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品,。

6．收入、利潤(rùn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）負(fù)責(zé)編制收入,、利潤(rùn)計(jì)劃,；

（2）辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)收入和利潤(rùn)的明細(xì)核算,；

（4）負(fù)責(zé)利潤(rùn)分配的明細(xì)核算,；

（5）編制收入和利潤(rùn)報(bào)表；

（6）協(xié)助有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點(diǎn),。

7．資金核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定資金管理和核算辦法,；

（2）編制資金收支計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)資金調(diào)度,；

（4）負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算,；

（5）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)投資的明細(xì)分類核算。

8．往來(lái)結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）建立往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算手續(xù)制度,；

（2）辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù),；

（3）負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算。

9．總賬報(bào)表崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)登記總賬,；

（2）負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表,、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,；

（3）負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,。

10．稽核崗位的職責(zé)一般包括：

（l）審查財(cái)務(wù)成本計(jì)劃,；

（2）審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支；

（3）復(fù)核會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,。

（一）審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：1人

1．負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置及變更,，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的設(shè)置及變更。

2．根據(jù)財(cái)務(wù)制度和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,，進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審核工作,，并編制會(huì)計(jì)分錄，打印記帳憑證,，每天與出納核對(duì)現(xiàn)金與銀行日結(jié)單,，保證會(huì)計(jì)信息合法、準(zhǔn)確,、真實(shí),、完整。3．負(fù)責(zé)清理,、催收各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)往來(lái)帳目。4．嚴(yán)格控制預(yù)算,，不得突破預(yù)算辦理開支,。

5．負(fù)責(zé)打印、裝訂各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的總帳,、明細(xì)帳,、項(xiàng)目帳。6．負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證,、帳本等會(huì)計(jì)資料的保管,、查詢、移交等工作,。

7．負(fù)責(zé)學(xué)院各類人員工資,、津貼及教師課酬的審核發(fā)放工作。

8．負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的記帳及與有關(guān)部門核對(duì)固定資產(chǎn)的帳實(shí)工作,，保證帳,、卡、物等相等,。

1．具體負(fù)責(zé)全院收費(fèi)申報(bào)工作,。院內(nèi)有關(guān)事業(yè)性、社會(huì)服務(wù)性和代收費(fèi),、收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)的申報(bào),，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)處同意的前提下，及時(shí)行事上報(bào),、申請(qǐng)審批,。

2．負(fù)責(zé)組織每年度學(xué)生的學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)及熱水費(fèi)的收費(fèi)及結(jié)算工作。

3．負(fù)責(zé)組織收取,、結(jié)算每學(xué)期學(xué)生的課本費(fèi),、資料費(fèi)工作。4．每學(xué)年開學(xué)前,，在學(xué)工部配合下,，做好各年級(jí)學(xué)生的入學(xué)收費(fèi)準(zhǔn)備工作，及時(shí)取得新生收費(fèi)材料及數(shù)據(jù),，做好委托銀行代扣代繳工作,。5．負(fù)責(zé)向銀行提供學(xué)生交費(fèi)資料，核對(duì)銀行學(xué)生交費(fèi)數(shù)據(jù),，并對(duì)核對(duì)無(wú)誤的學(xué)生交費(fèi)系統(tǒng)打印發(fā)票,，填制記帳憑證。

6．負(fù)責(zé)及時(shí),、準(zhǔn)確向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供學(xué)生欠費(fèi)的有關(guān)資料,，并組織催收工作。

7．負(fù)責(zé)辦理有關(guān)學(xué)生交費(fèi)情況查詢工作,，并負(fù)責(zé)辦理學(xué)生退學(xué),、復(fù)學(xué)、休學(xué)學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi),、教材費(fèi)的清理工作。

8．負(fù)責(zé)辦理學(xué)院各類收費(fèi)工作,，并按學(xué)院有關(guān)規(guī)定進(jìn)行結(jié)算,。

9．負(fù)責(zé)收費(fèi)年審工作。按物價(jià),、財(cái)政和審計(jì)部門的有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好我院收費(fèi)項(xiàng)目的年檢,、換證等工作。

10．負(fù)責(zé)計(jì)算,、辦理學(xué)院職工個(gè)人所得稅代扣代繳業(yè)務(wù)及其他有關(guān)稅務(wù)申報(bào)工作,。

11．負(fù)責(zé)落實(shí)、檢查全院收費(fèi)票據(jù)的領(lǐng)取,、保管,、注銷等票據(jù)管理工作。

12．完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。（三）基建會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：1人

1．負(fù)責(zé)學(xué)院基建會(huì)計(jì)的核算工作（包括貸款及自籌基建）,。2．按照有關(guān)規(guī)定，遵守基建審批制度,，按工程進(jìn)度審核拔款,。

3．負(fù)責(zé)打印基建總帳及明細(xì)帳,。

1、在主管院長(zhǎng)及財(cái)務(wù)處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,，主持財(cái)務(wù)部的全面工作,，組織本部門的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。

2,、熟悉和掌握各項(xiàng)財(cái)政制度，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,。

3,、參與學(xué)院有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策，制定學(xué)院的各項(xiàng)收支計(jì)劃,，組織編制學(xué)院的預(yù),、決算報(bào)表，分析和組織學(xué)院財(cái)力,，合理安排資金,，提高資金使用效益。

4,、負(fù)責(zé)草擬有關(guān)財(cái)務(wù)工作報(bào)告和協(xié)調(diào)學(xué)院各部門之間財(cái)務(wù)管理方面的問題,，定期或不定期向?qū)W院黨委和院長(zhǎng)匯報(bào)財(cái)務(wù)工作。 5,、負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的稽核工作。

6,、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)院各部門申請(qǐng)資金報(bào)告進(jìn)行調(diào)查,，核實(shí)并負(fù)責(zé)提出合理建議，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通知申請(qǐng)資金部門執(zhí)行,。

7,、負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)部門的檢查工作，做好解釋與核對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)等工作,，做好年審工作,。

8、認(rèn)真做好現(xiàn)金,、帳目的安全保管工作,。 9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

會(huì)計(jì)科職責(zé)范圍

一,、負(fù)責(zé)編制學(xué)院年度經(jīng)費(fèi)決算（含快報(bào)）報(bào)表及報(bào)表上報(bào)工作。

二,、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算科目的設(shè)立與調(diào)整工作,。 三,、負(fù)責(zé)資金控制項(xiàng)目的設(shè)立與監(jiān)控工作。

四,、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)原始憑證的審核,，記帳憑證的錄入、打印,、復(fù)核,、匯總工作。

五,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒章的保管與使用,。

六、負(fù)責(zé)做好各種暫付款及暫存款的核算與清理工作,。 七,、負(fù)責(zé)監(jiān)督各類經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的執(zhí)行,，積極督促學(xué)院各項(xiàng)收入及應(yīng)返納資金的及時(shí)足額上繳,，防止學(xué)院財(cái)源流失。八,、負(fù)責(zé)年初建帳,、月未記帳、年終結(jié)帳及會(huì)計(jì)帳冊(cè)的核對(duì)工作,。

九,、負(fù)責(zé)提供會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的查詢服務(wù)。

十,、積極配合其他科室開展工作,，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)員的崗位責(zé)任制

1,、按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目,。

2、即使確認(rèn)銷售收入,，正確計(jì)算增值稅,、消項(xiàng)稅額。 3,、劃清費(fèi)用的開支范圍及營(yíng)業(yè)內(nèi)外收入,。4、認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金,。5,、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤(rùn)分配。6,、按期繳納各種稅款,。

7,、債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記,、及時(shí)查清,、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。 8,、對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè),，妥善保管。9,、對(duì)財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè),，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10,、記帳要及時(shí),、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記,，總帳定期登記,，但不能超過(guò)三天。不許先出報(bào)表和后帳,。

11,、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理,。

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇二

情緒化的風(fēng)險(xiǎn)：司機(jī)的不良思想情緒決定著每趟車一分一秒的行車安全,，會(huì)給行車和生命財(cái)產(chǎn)帶來(lái)不可挽回的嚴(yán)重后果。

防范措施：司機(jī)每日要做到有不良情緒的情況下不出車,，出車就必須保持陽(yáng)光的心態(tài),，陽(yáng)光的風(fēng)貌，以確保每趟車的運(yùn)行安全,。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：要及時(shí)觀察司機(jī)出車前的思想情緒變化,，要詢問本人及向他人了解其身體,、家庭狀況的相關(guān)信息,，在確定思想情緒不穩(wěn)定的情況下，要通知調(diào)度調(diào)換當(dāng)班司機(jī)和車輛,，待其思想糾結(jié)解決,，思想穩(wěn)定后再安排出車，要讓司機(jī)做到高興出車,，安全歸來(lái),。

出車前的風(fēng)險(xiǎn)：司機(jī)因飲酒或未按規(guī)定做到三檢一查，或其他司機(jī)替車對(duì)車況不清,，造成無(wú)法按時(shí)出車和短時(shí)間內(nèi)急修,，使維修車輛存在質(zhì)量問題,，都會(huì)在行車中造成不安全因素或產(chǎn)生事故。

防范措施：司機(jī)出車前要做到三檢一查,，一檢輪胎氣壓,、二檢燈光電器、三檢轉(zhuǎn)向系統(tǒng),、剎車系統(tǒng),，一查機(jī)油和水、儀表,、發(fā)動(dòng)機(jī)是否正常,，并要檢查車載滅火器、逃生錘是否正常,，車輛在進(jìn)庫(kù)前后要保證車庫(kù)門的開啟到位,，避免庫(kù)門不到位造成無(wú)法出車或車、門的損壞,。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：司機(jī)中午,、晚上過(guò)量飲酒和突發(fā)產(chǎn)生不良情緒或身體不適、出車前后未對(duì)車輛三檢一查造成車輛急修的,，要調(diào)換當(dāng)班司機(jī)和車輛,，以免發(fā)生因維修質(zhì)量、維修急躁造成的不安全因素或事故,。

行車過(guò)程中違反《交通法規(guī)》和車隊(duì)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)：司機(jī)在行車中不按操作規(guī)定,，違反《交通法規(guī)》區(qū)域限速和隊(duì)規(guī)定的行車速度標(biāo)準(zhǔn)，穿拖鞋上崗,，超員,、超速、強(qiáng)超硬會(huì),、坡道摘擋溜車,、觀察路面動(dòng)態(tài)變化失誤。

防范措施：嚴(yán)格遵守《交通法規(guī)》,，按照隊(duì)規(guī)定的行車標(biāo)準(zhǔn),，正點(diǎn)發(fā)車，做到四個(gè)禁止：禁止飲酒駕車,、禁止超員超速,、禁止強(qiáng)超硬會(huì)、禁止坡道摘擋溜車,，要觀察路面動(dòng)態(tài)變化情況,，做到禮讓三先，文明駕駛，確保行車安全,。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：每日要對(duì)出車司機(jī)進(jìn)行囑托,，司機(jī)應(yīng)集中精力謹(jǐn)慎駕駛，正確判斷路面的動(dòng)態(tài)變化情況,，要按照操作規(guī)程駕駛車輛,，并以gps對(duì)司機(jī)所駕車輛進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)有超速行為,，及時(shí)對(duì)其進(jìn)行指出,，糾正其違規(guī)行為，防止發(fā)生事故,。

行車路線,、礦區(qū)、村莊,、岔口的風(fēng)險(xiǎn)：行車路線,、礦區(qū)、村莊,、岔口,、建筑物、樹木的遮擋,，車流量大,，駕駛視線非常差，很容易發(fā)生交通事故,。

防范措施：通勤車運(yùn)行至礦區(qū),、村莊、道路岔口時(shí)要中速行駛,，隨時(shí)觀察清楚道路情況,，預(yù)防突然出來(lái)的機(jī)動(dòng)農(nóng)用車和其他人、畜等,，在礦區(qū),、村莊、道路岔口要注意車,、人的動(dòng)態(tài)變化,。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：司機(jī)在行車中要謹(jǐn)慎駕駛，在路過(guò)礦區(qū),、村莊道路岔口時(shí)要注意觀察和判斷清車,、人,、畜的動(dòng)態(tài)變化,，絕不能僥幸強(qiáng)超硬會(huì)，要寧停三分,、不搶一秒,，避免發(fā)生事故,，危及自身和他人生命。

收車后的風(fēng)險(xiǎn)：司機(jī)收車后未做到查看車輛是否漏油,、漏水,、輪胎氣壓、剎車鼓是否高溫,，和反思自己在行車操作中的不規(guī)范行為,。防范措施：司機(jī)應(yīng)做到一看有無(wú)漏油,、漏水現(xiàn)象,、二看輪胎氣壓,、三看剎車鼓是否高溫,，一思是反思自己在行車中操作是否有違反操作規(guī)定影響安全的行為,。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：司機(jī)之間要對(duì)行車中的操作行為相互溝通,，通過(guò)交流,，審視自身在操作過(guò)程中是否有違規(guī)行為,；要做到收車后對(duì)車輛的例行保養(yǎng),，檢查是否有漏油,、漏水和輪胎氣壓、剎車系統(tǒng)是否存在問題,，檢查剎車系統(tǒng)及各傳動(dòng),、運(yùn)轉(zhuǎn)部分是否打黃油，防止因無(wú)潤(rùn)滑造成機(jī)械的損傷或卡死現(xiàn)象,，如有問題,，要及時(shí)告知生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度進(jìn)行維修處理，嚴(yán)禁帶故障出車,；維修車輛時(shí)要在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助修理人員,，以掌握維修質(zhì)量。

?？空军c(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)：通勤站點(diǎn)人多擁擠,，基本都在行車道上，車,、人流量大,，車輛將要進(jìn)入站點(diǎn)時(shí)，即有乘客扒車,、擁擠,，很易造成嚴(yán)重的人身事故和交通事故。

防范措施：車輛要按規(guī)定的停車點(diǎn)開轉(zhuǎn)向燈?？空军c(diǎn),，要靠右低速行駛，待車輛停穩(wěn)后開門上下人，確定無(wú)人上下車后關(guān)閉車門,。解決風(fēng)險(xiǎn)措施：乘車人多擁擠時(shí),，在條件允許的情況下提前停車下人，避免造成上下?lián)頂D,，在正常情況下待車輛停穩(wěn)后開門上下人,，確定無(wú)人上下車后關(guān)閉車門。

車輛在安全無(wú)保障的情況下調(diào)頭的風(fēng)險(xiǎn)：（1）,、***無(wú)車輛調(diào)轉(zhuǎn)頭?？奎c(diǎn)，在***國(guó)道調(diào)轉(zhuǎn)?？?，上下道路的車流量大，易發(fā)生重大事故,；（2）,、********為停車區(qū)，而且車輛,、人都是從廣場(chǎng)過(guò)往,，容易發(fā)生事故；（3）,、***的?？奎c(diǎn)是在坡中，調(diào)頭點(diǎn)為坡中三岔口,，雨,、冰雪、霧天氣調(diào)頭困難,，易發(fā)生事故,。

防范措施：（1）、***車輛調(diào)頭,，司機(jī)要觀察***國(guó)道其它行駛車輛,，在確保安全的情況下調(diào)轉(zhuǎn)車輛停靠,，不要有急躁情緒強(qiáng)行調(diào)轉(zhuǎn)車輛,，確保車輛和上下車乘客的安全；（2）,、***在電車廣場(chǎng)要隨電車調(diào)轉(zhuǎn)車輛,，并要觀察清其它車輛和行人；（3）,、***在坡上岔口調(diào)頭時(shí)要觀察清前后車輛和行人,。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：1,、司機(jī)駕車在******國(guó)道調(diào)頭要觀察清其它車輛，必要的情況下乘務(wù)員要下車協(xié)助,，在確保安全的情況下調(diào)轉(zhuǎn)車輛停靠,，嚴(yán)禁急躁強(qiáng)行調(diào)轉(zhuǎn)車輛,；2、*******要隨電車調(diào)轉(zhuǎn)車輛,，觀察清過(guò)往車輛和行人,；3、****車輛調(diào)頭時(shí)要觀察清前后車輛和行人,，特別是雨,、雪、霧天和道路結(jié)冰時(shí),，乘務(wù)員要下車協(xié)助,。

8、******的風(fēng)險(xiǎn)：******坡陡彎大,，視線不清,，特別是冬季雨雪天，道路冰雪融化時(shí)間長(zhǎng),，是事故多發(fā)階段,。

防范措施：坡陡彎大，雨雪天減速行車,，禁止溜車,，以防發(fā)動(dòng)機(jī)熄火、方向無(wú)液壓助力,、氣壓不足發(fā)生事故,。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：司機(jī)要觀察清道路情況，要集中精力,，平穩(wěn)駕駛,，嚴(yán)禁溜車，以防發(fā)動(dòng)機(jī)熄火,、方向無(wú)液壓助力,、氣壓不足，特別是冬季道路結(jié)冰積雪,，更要低檔行車,，穩(wěn)踩剎車，以防制動(dòng)系統(tǒng)過(guò)熱造成無(wú)剎車,，發(fā)生事故,。

9,、上下車擁擠的風(fēng)險(xiǎn)：（1）、集團(tuán)公司工會(huì)和**乘車人多,，上下車擁擠,；（2）、***乘車人多上下?lián)頂D,。

防范措施：**和***車輛上下人擁擠,，司機(jī)要低速行駛，注意觀察,，確保上下車人的安全,。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：因集團(tuán)工會(huì)、**無(wú)乘車安全護(hù)欄,，應(yīng)防止人多擁擠,，在條件允許下要提前停車或待車停穩(wěn)后上下人；***?？勘仨毟S電車后,，待車停靠穩(wěn)后開啟車門,，確定無(wú)人上下車后關(guān)閉車門,，防止發(fā)生人身傷害事故。

10,、攜帶易燃易爆品的風(fēng)險(xiǎn)：乘客攜帶炸藥,、火藥、酒精,、罐裝易燃品,、鞭炮和及其它易燃易爆物上車，受到顛簸或擠壓后發(fā)生爆炸,。

防范措施：司機(jī)要觀察乘車人所攜帶物品,，禁止易燃易爆物品上車，如有疑問可讓其下車,，不聽勸阻的可報(bào)警,，并讓其他乘客下車。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：司機(jī)乘務(wù)員要仔細(xì)觀察乘客所攜帶的物品,，對(duì)其攜帶物品有疑問的要協(xié)商查看,，如不允許查看可勸其下車或報(bào)警，確保生命和財(cái)產(chǎn)的安全,。11,、十字路口、鐵道交岔口的風(fēng)險(xiǎn)：行車路線十字路,、岔口及鐵路道口多,，并很少有指示燈和執(zhí)勤民警,，視線差、車的流量大,，很容易造成事故,。

防范措施：司機(jī)在通過(guò)十字路口、鐵道口時(shí)必須做到一停二看三通過(guò),，確保車輛安全穿越道口,。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：司機(jī)通過(guò)十字路口在沒有指示燈的情況下，注意觀察其它車輛和行人,，要減速停車,，禮讓三先,，嚴(yán)禁搶行,，造成事故，在通過(guò)鐵道岔口時(shí)要觀看信號(hào)燈,，在沒信號(hào)燈的情況下要“一停二看三通過(guò)”,，嚴(yán)禁僥幸通過(guò)，造成相撞事故,，確保生命和財(cái)產(chǎn)的安全,。

雨雪天道路結(jié)冰時(shí)行車的風(fēng)險(xiǎn)：（1）、雨雪天視線差,；（2）,、道路積雪；（3）,、霧大能見度低,；（4）、道路結(jié)冰,。

防范措施：雨雪霧惡劣氣候條件下行車時(shí),，要保持車距，嚴(yán)格按照操作過(guò)程駕駛車輛,。解決風(fēng)險(xiǎn)措施：雨天道路視線差,，路面有泥土，司機(jī)要減速行駛,，剎車時(shí)要避開泥土,，以免發(fā)生側(cè)滑；在有霧行車時(shí)能見度低,，要控制行車速度,，以防追尾和相撞；在積雪和結(jié)冰道路,、轉(zhuǎn)彎道路行車時(shí),，要低檔行駛,，平穩(wěn)輕踩剎車，禁止急剎車和踩死剎車,，造成前滑和側(cè)滑發(fā)生事故,。

13、學(xué)生接送車的風(fēng)險(xiǎn)：小學(xué)生屬未成年人,，沒有安全防范意識(shí),，自控能力差，上下車時(shí)互相擁擠,，在車廂內(nèi)相互打鬧,，很容易造成學(xué)生自身的傷害。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：司機(jī)要做到按時(shí)正點(diǎn)發(fā)車,，行車要穩(wěn),，避免急剎車，乘務(wù)員要協(xié)助,、指導(dǎo)學(xué)生排隊(duì)上車,，阻止學(xué)生在車廂內(nèi)打鬧，提醒學(xué)生坐穩(wěn),、扶好,，停靠時(shí)待車輛停穩(wěn)后開門上下學(xué)生,，確定無(wú)學(xué)生上下車后關(guān)閉車門,，防止學(xué)生在乘車過(guò)程中產(chǎn)生任何傷害，確保學(xué)生乘車的安全,。

14,、人際關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)T工之間互不關(guān)心和幫助，傳謠,、以言行相互傷害,，造成互不團(tuán)結(jié)的現(xiàn)象。 防范措施：?jiǎn)T工之間要相互幫助,，和諧相處,，嚴(yán)禁發(fā)生不利于團(tuán)結(jié)的行為，做到“零戒備,、零隔閡”,，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，確保安全生產(chǎn),。

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇三

融資部資信評(píng)審崗位職責(zé)

一,、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能：

6.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程,；

7.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展,，匯總各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況及發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,；協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的高速運(yùn)轉(zhuǎn)； 8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù),。

9.根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r,，設(shè)部門經(jīng)理，審核專員,，法務(wù)專員等崗位,。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)：

（一）,、風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

3.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告,，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度,，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響,，提供解決方案。

（二）,、風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟,、處置反擔(dān)保資產(chǎn),。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表

風(fēng)險(xiǎn)控制總部職責(zé)

1.按照上市公司內(nèi)部控制指引要求，結(jié)合公司管理實(shí)際,，建立并完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系,、管理流程，制定統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和制度,。 2.通過(guò)法務(wù),、合同、審計(jì),、風(fēng)險(xiǎn)控制的管理,，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的風(fēng)險(xiǎn)控制水平,。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制總部職責(zé)說(shuō)明

（三）部門主要績(jī)效點(diǎn)

1.重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)辨識(shí)和有效評(píng)估,。

2.確保對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警。

3.對(duì)產(chǎn)生的重要風(fēng)險(xiǎn)信息能及時(shí)有效溝通,。 4.公司具體風(fēng)險(xiǎn)的有效管理,。

5.不斷監(jiān)督和檢查內(nèi)控體系的完善，出具定期評(píng)價(jià)報(bào)告,。 6.已經(jīng)發(fā)生的突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)事件的及時(shí)有效應(yīng)對(duì),。

7.專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)分析，為公司重大決策提供依據(jù),。

（四）部門主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 1.公司重大風(fēng)險(xiǎn)的不能及時(shí)辨識(shí)和評(píng)估,。2.重大風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警存在漏洞,。3.重要風(fēng)險(xiǎn)信息的沒有及時(shí)有效溝通,。4.監(jiān)督和檢查內(nèi)控體系不完善,。

5.公司具體風(fēng)險(xiǎn)沒有得到有效管理，造成損失或其他不良后果,。 6.已經(jīng)發(fā)生的突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)失誤,。

7.風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)分析的專業(yè)化水平不夠，不能有效履行職責(zé),。 8.訴訟,、仲裁中出現(xiàn)重大失誤。

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇四

一,、負(fù)責(zé)組織各種形式的安全教育努力提高全體員工及學(xué)員對(duì)安全的認(rèn)識(shí),。

二、負(fù)責(zé)對(duì)安全工作的日常管理包括消防器材場(chǎng)區(qū)安保,。

三,、處理訓(xùn)練事故及涉外事故。

四,、組織實(shí)施方案及應(yīng)急預(yù)案杜絕事故苗頭和隱患,。 安全管理制度 為加強(qiáng)安全工作保護(hù)公司、學(xué)校和員工的生命安全杜絕和減少訓(xùn)練車事故保證正常訓(xùn)練制定本制度,。

1,、按國(guó)家規(guī)定對(duì)教練車進(jìn)行維護(hù)和檢測(cè)。

2,、按規(guī)定對(duì)教練車進(jìn)行報(bào)廢和更新報(bào)廢車輛不得做教練車,。

3、教練車上的副動(dòng)踏板,、副加速踏板,、副后鏡、副離合器踏板要齊全有效,。

4,、每臺(tái)車配備一個(gè)滅火器更定期檢查和更新。

5,、訓(xùn)練期間每臺(tái)車選一名學(xué)員為本車安全員協(xié)助教練員做好安全工作

6,、停放時(shí)教練車集中停放關(guān)好門窗鎖好門后車鑰匙統(tǒng)一交到學(xué)校辦分室集中保管。

7,、訓(xùn)練中要遵守道路交通安全法規(guī)保主安全訓(xùn)練,。

8、堅(jiān)持教練車訓(xùn)練前、訓(xùn)練中和訓(xùn)訓(xùn)練后的三檢制度嚴(yán)禁帶故障訓(xùn)練,。

9,、禁止教練員酒后執(zhí)教各學(xué)員及酒后訓(xùn)練。

10,、嚴(yán)格控制外來(lái)人員和車輛進(jìn)入教練場(chǎng),。

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇五

姓名：張廣浩 崗位：客戶經(jīng)理

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,。

4.負(fù)責(zé)貸款日常管理及時(shí)掌握借款人經(jīng)營(yíng)情況,，撰寫貸后檢查報(bào)告；

5.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄借款人的檔案管理工作,，資料齊全,，及時(shí)歸檔；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未及時(shí)了解資金需求情況,，導(dǎo)致資金的空頭,。7.信貸檔案應(yīng)做到科學(xué)分類，存放有序,，妥善保管,，查找方便。

8.積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù),，業(yè)務(wù)集中時(shí),，要根據(jù)主次需要區(qū)別對(duì)待。 9.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),嚴(yán)格要求自己,，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè),，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì),、高效的服務(wù),。

10.刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身素質(zhì)和工作效率,。

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇六

1,、及時(shí)傳達(dá)、貫徹,、執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示,，堅(jiān)持生產(chǎn)與安全“五同時(shí)”。

2,、在保證安全的前提下組織指揮生產(chǎn),，及時(shí)制止違反安全生產(chǎn)制度和安全技術(shù)規(guī)程的行為。

3,、在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不安全因素,、險(xiǎn)情及事故時(shí)，要果斷正確處理，立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),，并通知有關(guān)職能部門,，防止事態(tài)擴(kuò)大。

4,、貫徹執(zhí)行工藝操作紀(jì)律和操作規(guī)程,，杜絕或減少非計(jì)劃停工和跑冒串事故，實(shí)現(xiàn)安,、穩(wěn),、長(zhǎng)、滿,、優(yōu)生產(chǎn),。

5、負(fù)責(zé)落實(shí)檢修及臨時(shí)搶修施工時(shí)安全措施,，制定安全施工方案,，安排監(jiān)護(hù)人員。

6,、參加安全生產(chǎn)大檢查,，隨時(shí)掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。

7,、負(fù)責(zé)生產(chǎn)事故（大量計(jì)劃停工和跑,、冒、串事故等）的調(diào)查處理,、統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作,。

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇七

1.組織工廠有關(guān)科室、車間健全完善工廠安全風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度辦法,，督促各科室,、車間及班組認(rèn)真貫徹執(zhí)行，規(guī)范公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理,。

2.組織有關(guān)科室,、車間對(duì)工廠安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、分析,、研判,，切實(shí)強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管控，建立系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制表,。

3.定期或不定期的組織開展工廠安全風(fēng)險(xiǎn)排查,，匯總梳理各單位排查的安全風(fēng)險(xiǎn)，完善工廠層面安全風(fēng)險(xiǎn)控制表,。

4.指導(dǎo),、幫助各科室,、車間健全完善本單位安全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，督促各單位認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培訓(xùn),、安全風(fēng)險(xiǎn)排查研判,、安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制、安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置和持續(xù)改進(jìn)等工作,，切實(shí)加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理,。

5.開展安全風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),、機(jī)動(dòng)車作業(yè)以及消防,、防洪、勞安,、特種設(shè)備,、等重點(diǎn)安全防控措施落實(shí)的檢查，督促各單位切實(shí)強(qiáng)化全員,、全過(guò)程,、全方位的安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制。

6.組織對(duì)工廠安全風(fēng)險(xiǎn)工作開展總體情況進(jìn)行定期評(píng)估,，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作開展不力,、進(jìn)度滯后、效果不佳的單位嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任進(jìn)行考核和責(zé)任追究,。

7.督導(dǎo)各單位把安全風(fēng)險(xiǎn)管理融入“三標(biāo)”建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程,，不斷提升公司安全管理水平，促進(jìn)公司安全穩(wěn)定有序可控,。

8.負(fù)責(zé)對(duì)工廠職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督,、檢查，并給予各科室,、車間指導(dǎo),。

9.認(rèn)真運(yùn)行職業(yè)健康安全管理體系，履行本科室職責(zé),。

（二）安全質(zhì)量科風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.及時(shí)掌握鐵路局,、多元集團(tuán)及公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理最新指示和要求，結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際情況,，對(duì)工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度辦法進(jìn)行修訂和完善，確保準(zhǔn)確,、適用,、有效。

2.按照工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度辦法,，組織開展工廠安全風(fēng)險(xiǎn)排查,，深入進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)突出的普遍的風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行深入分析，對(duì)工廠層面安全風(fēng)險(xiǎn)控制表進(jìn)行不斷更新優(yōu)化,，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)化管理,。

3.強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)日常分析，通過(guò)日常監(jiān)督檢查,，識(shí)別重大安全風(fēng)險(xiǎn),，組織針對(duì)性的制定管控措施，有效降低或消除安全風(fēng)險(xiǎn),。

4.經(jīng)常性的對(duì)工廠風(fēng)險(xiǎn)管理工作開展調(diào)研,，按月、季,、年定期進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析,，向工廠安全委會(huì)提供安全風(fēng)險(xiǎn)工作決策材料。

6.按照路局,、多元集團(tuán)及總公司的相關(guān)規(guī)定和要求,，認(rèn)真開展事故調(diào)查處理，深入分析事故原因,，建立健全事故故障管理檔案,，防范事故管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。

7.檢查全廠職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況,，并將發(fā)行問題及時(shí)與相關(guān)部門溝通,，督促其整改。

8.加強(qiáng)考核和責(zé)任追究,，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作開展不力的單位和個(gè)人嚴(yán)格按相關(guān)辦法進(jìn)行考核和處罰,。

1.組織有關(guān)科室、車間健全完善路工廠安全風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度辦法,，督促各科室,、車間及班組認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2.組織開展和參加工廠安全風(fēng)險(xiǎn)排查,，匯總梳理各系統(tǒng)排查的安全風(fēng)險(xiǎn),，完善公司層面安全風(fēng)險(xiǎn)控制表。

3.組織工廠各級(jí)安全管理部門檢查指導(dǎo)各科室,、車間健全完善本本單位安全風(fēng)險(xiǎn)管理,，督促各單位認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培訓(xùn)、安全風(fēng)險(xiǎn)排查研判,、安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制,、安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置和持續(xù)改進(jìn)等工作，切實(shí)加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理,。

4.組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)督檢查,，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),、機(jī)動(dòng)車作業(yè)以及消防、防洪,、勞安,、特種設(shè)備等重點(diǎn)安全防控措施落實(shí)的檢查，督促各單位切實(shí)強(qiáng)化全員,、全過(guò)程,、全方位的安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制。

5.按照路局,、多元集團(tuán)及總公司的相關(guān)規(guī)定和要求,，組織和督促認(rèn)真開展事故調(diào)查處理，深入分析事故原因,，建立健全事故故障管理檔案,，防范事故管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。

6.督促安全風(fēng)險(xiǎn)日常分析,，通過(guò)日常監(jiān)督檢查,，識(shí)別重大安全風(fēng)險(xiǎn)，組織針對(duì)性的制定管控措施,，有效降低或消除安全風(fēng)險(xiǎn),。

7.組織對(duì)工廠風(fēng)險(xiǎn)管理工作開展調(diào)研，按月,、季,、年定期進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析，有效為工廠領(lǐng)導(dǎo)安全風(fēng)險(xiǎn)工作決策提供參謀,。

8.組織對(duì)工廠安全風(fēng)險(xiǎn)工作開展總體情況進(jìn)行定期評(píng)估,，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作開展不力、進(jìn)度滯后,、效果不佳的單位嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任進(jìn)行考核和責(zé)任追究,。

（二）安全質(zhì)量科科長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.及時(shí)掌握路局、多元集團(tuán)及總公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理最新指示和要求,，結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際情況,，組織對(duì)工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度辦法進(jìn)行修訂和完善，確保準(zhǔn)確,、適用,、有效。

2.嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度辦法,，定期組織開展工廠安全風(fēng)險(xiǎn)排查,，深入進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)突出的普遍的風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行深入分析,，對(duì)工廠層面安全風(fēng)險(xiǎn)控制表進(jìn)行不斷更新優(yōu)化,，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)化管理。

3.按照路局,、多元集團(tuán)以及公司的相關(guān)要求,，督促工廠各級(jí)安全管理部門加大監(jiān)督檢查力度，重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),、機(jī)動(dòng)車作業(yè)以及消防,、防洪、勞安,、特種設(shè)備安全防控措施落實(shí)情況加強(qiáng)檢查,，督促各有關(guān)科室、車間及班組落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施,。

4.組織開展工廠安全監(jiān)督檢查,，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患要組織深入分析，找出成因,、落實(shí)責(zé)任,、嚴(yán)格考核、追蹤整改情況,。

6.親自上手對(duì)重要安全信息進(jìn)行梳理,，對(duì)突出的“三性”問題組織相關(guān)部門單位、部門進(jìn)行分析,，認(rèn)真分析當(dāng)前工廠安全形式,，及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)提供安全工作意見和建議。

7.親自上手抓部門內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管理理論教育培訓(xùn),，提高全體監(jiān)察的安全風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)技能,，使監(jiān)察人員理解風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)質(zhì)內(nèi)容和熟悉自身的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。

8.加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提升自身素質(zhì),，提高工作標(biāo)準(zhǔn)和管理水平，改善工作狀態(tài)和工作效率,。

(三)安全質(zhì)量科科長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究

因安全風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)不履行或責(zé)任落實(shí)不到位,，將依據(jù)《成都鐵路起重運(yùn)輸機(jī)械廠干部安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度》、《安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度》,、《成都鐵路起重運(yùn)輸機(jī)械廠各項(xiàng)計(jì)酬分配考核辦法》進(jìn)行考核,。

十六、安全質(zhì)量科副科長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）安全質(zhì)量科副科長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)

1.協(xié)助科長(zhǎng)組織有關(guān)科室,、車間健全完善工廠安全風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度辦法,，督促各科室、車間及班組認(rèn)真貫徹執(zhí)行,。

2.協(xié)助科長(zhǎng)組織工廠各級(jí)安全管理部門檢查指導(dǎo)各科室,、車間健全完善本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)管理,，督促各科室、車間認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培訓(xùn),、安全風(fēng)險(xiǎn)排查研判,、安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制、安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置和持續(xù)改進(jìn)等工作,，切實(shí)加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理,。

3.參加工廠安全風(fēng)險(xiǎn)排查，匯總梳理各單位排查的安全風(fēng)險(xiǎn),。

4.協(xié)助科長(zhǎng)長(zhǎng)組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)督檢查,，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、機(jī)動(dòng)車作業(yè)以及消防,、防洪,、勞安、特種設(shè)備等重點(diǎn)安全防控措施落實(shí)的檢查,，督促各科室,、車間切實(shí)強(qiáng)化全員、全過(guò)程,、全方位的安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制,。

5.負(fù)責(zé)建立完善工廠安全風(fēng)險(xiǎn)控制表，及時(shí)進(jìn)行更新,，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化管理,。

6.負(fù)責(zé)本科室安全風(fēng)險(xiǎn)信息管理，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)信息的進(jìn)行收集,、整理,、報(bào)送。 7.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作開展不力的科室,、車間,、班組及個(gè)人嚴(yán)格按相關(guān)辦法進(jìn)行考核和處罰建議、意見,。

（二）安全質(zhì)量科副科長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.及時(shí)掌握路局,、多元集團(tuán)以及公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理最新指示和要求。 2.嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法,，強(qiáng)化對(duì)各科室,、車間的安全風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)督檢查，督促各科室,、車間落實(shí)各項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施,。

3.嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，對(duì)工廠安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、分析,、研判,，切實(shí)強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管控，建立安全風(fēng)險(xiǎn)控制表,，督促,、檢查各科室,、車間及班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理的落實(shí),，并抓好安全風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)建設(shè)和應(yīng)急處置。

4.強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提升自身素質(zhì),，提高工作標(biāo)準(zhǔn)和管理水平，改善工作狀態(tài)和工作效率,。

(三)安全質(zhì)量科副科長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究

因安全風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)不履行或責(zé)任落實(shí)不到位,，將依據(jù)《成都鐵路起重運(yùn)輸機(jī)械廠干部安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度》、《安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度》,、《成都鐵路起重運(yùn)輸機(jī)械廠各項(xiàng)計(jì)酬分配考核辦法》進(jìn)行考核,。

十七、安全監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.參與制定,、修訂,、完善工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度、辦法,，指導(dǎo)各科室,、車間及班組認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2.參與工廠安全風(fēng)險(xiǎn)排查,，將排查出的安全風(fēng)險(xiǎn)錄入工廠安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù),。 3.參與工廠安全風(fēng)險(xiǎn)的研判、分析,，對(duì)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)提出控制措施的建議,、意見。

4.對(duì)各科室,、車間及班組的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察,，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、機(jī)動(dòng)車作業(yè)以及消防,、防洪,、勞安、特種設(shè)備等重點(diǎn)安全防控措施落實(shí)的檢查,，督促各科室,、車間及班組切實(shí)強(qiáng)化全員、全過(guò)程,、全方位的安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制,。

5.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作開展不力的科室,、車間、班組及個(gè)人嚴(yán)格按相關(guān)辦法進(jìn)行考核和處罰建議,、意見,。

1.及時(shí)掌握路局、多元集團(tuán)以及總公司的安全風(fēng)險(xiǎn)管理最新指示和要求,，指導(dǎo)各科室,、車間安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展。

2.嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法,，加強(qiáng)對(duì)工廠各科室,、車間及班組的安全風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)督檢查。

3.嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法,，對(duì)工廠安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí),、分析、研判,，切實(shí)強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管控,，建立安全風(fēng)險(xiǎn)控制表，督促,、檢查各科室,、車間安全風(fēng)險(xiǎn)管理的落實(shí)，并抓好安全風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)建設(shè)和應(yīng)急處置,。

4.加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提升自身素質(zhì)，提高工作標(biāo)準(zhǔn)和管理水平,，改善工作狀態(tài)和工作效率,。

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇八

1、司乘人員思想動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)：司機(jī)在身體,、家庭,、工作上存在的不良情緒。

防范措施：調(diào)度要做到及時(shí)對(duì)司乘人員思想動(dòng)態(tài)變化的情況掌握,，公平,、公正、合理地安排出車,。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：要及時(shí)觀察了解司乘人員出車前的情緒變化,，進(jìn)行合理的調(diào)配，發(fā)現(xiàn)有不良情緒,，要詢問本人產(chǎn)生情緒的原因,，是身體狀況不佳還是家庭狀況的相關(guān)信息。要及時(shí)關(guān)心和其溝通或調(diào)配人員和車輛，待其思想情緒穩(wěn)定后再安排其出車,，不得強(qiáng)行安排出車,，造成事故的發(fā)生，并對(duì)車輛和人員出現(xiàn)的問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

2,、車輛狀況風(fēng)險(xiǎn)：安檢出的安全隱患和問題及司機(jī)反饋的車輛問題未作修理即安排出車。 防范措施：要根據(jù)車輛技術(shù)狀況調(diào)配車輛,，嚴(yán)禁安排有故障的車輛出車,。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：安排車輛要了解車輛狀況，對(duì)安檢查出和司機(jī)本人反饋的問題,，在沒有修復(fù)時(shí)嚴(yán)禁安排帶故障出車,；要督促司機(jī)對(duì)車輛三檢一查和例行保養(yǎng)工作，絕不能急修后的車輛在沒有質(zhì)量保證的情況下安排出車,。

3、車公里,、燃油,、補(bǔ)助費(fèi)計(jì)算、臺(tái)賬管理的風(fēng)險(xiǎn)：（1）對(duì)各車燃油不清導(dǎo)致流失,，（2）補(bǔ)助費(fèi)計(jì)算失誤及臺(tái)賬記錄不清可導(dǎo)致的后果,。

防范措施：每月要按各車的耗油標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確的做好統(tǒng)計(jì)司乘人員出車補(bǔ)助費(fèi)的計(jì)算，要準(zhǔn)確無(wú)誤,，絕不能少計(jì)多計(jì),，避免發(fā)生爭(zhēng)議，并做好報(bào)表和臺(tái)賬的登記,。

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇九

姓名:張洪峰 職務(wù):常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)

崗位主要職責(zé):

8,、完成市委、市政府交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險(xiǎn):

7,、負(fù)責(zé)對(duì)上爭(zhēng)取工作.

8,、完成會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險(xiǎn):

5,、存在個(gè)人請(qǐng)客用公款報(bào)銷的風(fēng)險(xiǎn).6,、存在侵占公共財(cái)物的風(fēng)險(xiǎn).

7、存在用公款為個(gè)人車輛加油,、修理等方面的風(fēng)險(xiǎn).廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施:

姓名:程勇 職務(wù):副會(huì)長(zhǎng) 崗位主要職責(zé):

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險(xiǎn):

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇十

一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能：

1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從法律角度加以審核,；

2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定,；

6.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

務(wù)流程的高速運(yùn)轉(zhuǎn),；

8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù),。

9.根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，設(shè)部門經(jīng)理,，審核專員,，法務(wù)專員等崗位。

二,、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)：

（一）,、風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

3.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問題,，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度,，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案,。

（二）,、風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核

3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見；

4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督,；

6.協(xié)助業(yè)務(wù)部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù),；

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn),。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。