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集團(tuán)采購(gòu)管理制度匯編篇一

1.1為規(guī)范公司采購(gòu)工作，特制訂本制度,。

1.2本制度適用于公司外協(xié),、商務(wù)采購(gòu)活動(dòng),。

2.1嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序物品采購(gòu)以及外協(xié)，必須有三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià),，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格,、交貨時(shí)間、售后服務(wù),、資信、客戶(hù)群等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議價(jià)定最終價(jià)格,，臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

2.2采購(gòu)會(huì)審,、合同會(huì)簽制度物品采購(gòu)，必須經(jīng)營(yíng)業(yè)部,、制造部、技術(shù)部,、質(zhì)量部參與,，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理審核,。

2.3職責(zé)分離采購(gòu)不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量,、交貨問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成,。

2.4一致性原則采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào),、材質(zhì)、數(shù)量一致,。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購(gòu)部門(mén)要求或者成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改采購(gòu)單作參考,。

2.5廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到：

2.5.1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量,，降低采購(gòu)成本。

2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念,。

2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手,。

2.5.4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督,。

2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò),，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場(chǎng)信息。

3.1供應(yīng)商的選擇

3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全,，具有相關(guān)資質(zhì)。

3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù),，采購(gòu)部應(yīng)較全面的掌握供應(yīng)商的管理情況、質(zhì)量控制,、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄,，會(huì)同客服、銷(xiāo)售,、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和評(píng)審。

3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí),，必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力,、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素,。

3.1.4為確保供應(yīng)商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生,，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商或子啊其間進(jìn)行交互采購(gòu),。

3.2采購(gòu)詢(xún)價(jià)、綜合評(píng)估,、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門(mén)協(xié)商技術(shù)中心,、財(cái)務(wù)及使用部門(mén)共同完成,，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心,、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適應(yīng)性，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核,；采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判、付款申請(qǐng),、索賠、采購(gòu)檔案的建立,，市場(chǎng)信心的收集，同時(shí),，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的'時(shí)間、方式,、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

3.3付款程序

3.1采購(gòu)部依據(jù)付款計(jì)劃及合同提出申請(qǐng),，后附付款明細(xì)單，由主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔,。

3.2發(fā)票：付款時(shí)必須開(kāi)增值稅發(fā)票，核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致,，并填寫(xiě)發(fā)票明細(xì)單存檔，在紅聯(lián)上由倉(cāng)庫(kù),、質(zhì)量,、采購(gòu)人,、總經(jīng)理簽字后交給財(cái)務(wù)核銷(xiāo)。

4.1物品出現(xiàn)延期后,，采購(gòu)部及時(shí)通知銷(xiāo)售、制造部,、技術(shù)部門(mén)以及相關(guān)部門(mén)。

4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后,，由使用部門(mén)或技術(shù)部門(mén)提出建議，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人,，采購(gòu)部接到意見(jiàn)后，需書(shū)面或發(fā)郵件的形式報(bào)給供應(yīng)商,，要求供應(yīng)商換貨或退貨。

4.3采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成,，或造成損失的，由財(cái)務(wù)核算損失,，采購(gòu)部負(fù)責(zé)追索

5.1采購(gòu)過(guò)程中進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審核

5.2在采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià),、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中,，除有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、銷(xiāo)售以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,，財(cái)務(wù)部門(mén)要全程參與。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì),。采購(gòu)部門(mén)要自覺(jué)接受審核以及對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。

6.1嚴(yán)格按照此管理制度執(zhí)行,，執(zhí)行度完成率與績(jī)效考核相關(guān)聯(lián)。

6.2采購(gòu)的合格率和要求到貨時(shí)間的完成率與每月績(jī)效考核相關(guān)聯(lián),，如因人為原因造成的采購(gòu)事故，每出現(xiàn)一次扣除績(jī)效二分,，如連續(xù)3個(gè)月每月超過(guò)3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評(píng)選的資格,。

6.3對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為,，將按公司有關(guān)制度處理。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度匯編篇二

為了提高管理水平,加強(qiáng)控制,節(jié)能降耗,爭(zhēng)取最大盈利空間,必須加強(qiáng)食品原材料,、酒水飲料和物品的計(jì)劃、信息,、詢(xún)價(jià)、采購(gòu),、驗(yàn)收、存儲(chǔ),、領(lǐng)發(fā)、報(bào)銷(xiāo)等管理,現(xiàn)就有關(guān)問(wèn)題規(guī)定如下:

(一),、信息聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、來(lái)源及要求

1,、由管理部物價(jià)科每月2號(hào)、12號(hào),、22號(hào)定蔬菜類(lèi)、水果類(lèi)的價(jià)格;每月1號(hào),、15號(hào)定海鮮類(lèi)、魚(yú)類(lèi),、肉類(lèi),、雞鴨類(lèi),、凍貨類(lèi)的價(jià)格;每月30號(hào)定干貨調(diào)料類(lèi)、豆制品類(lèi),、牛肉類(lèi),、雞蛋、油米的價(jià)格,在網(wǎng)上公布食品原材料,、酒水飲料和各類(lèi)物品的執(zhí)行價(jià)格;

2、各個(gè)庫(kù)房每月30日,負(fù)責(zé)各個(gè)庫(kù)房信息的上網(wǎng)公布;

3,、各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)信息的公布;

(二)、共享信息的人員及部門(mén)

集團(tuán)總經(jīng)理,、集團(tuán)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部,、財(cái)務(wù)部各庫(kù)房、財(cái)務(wù)部各營(yíng)收點(diǎn),、管理部、管理部物價(jià)科,、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經(jīng)理、副總經(jīng)理,、總經(jīng)理助理、行政部,、房務(wù)部、宴會(huì)部,、康體部、動(dòng)力部,、采購(gòu)供應(yīng)部,。

(三),、充分利用信息,為提高管理水平服務(wù)

1、利用網(wǎng)絡(luò)信息,每月編制采購(gòu)計(jì)劃;

2,、在成本核算時(shí),可以在網(wǎng)上查找相關(guān)資料;

3、在驗(yàn)收時(shí),可以在網(wǎng)上查找價(jià)格信息,而且必須將當(dāng)期價(jià)格,在驗(yàn)收單上注明清楚;

4,、在報(bào)銷(xiāo)時(shí),可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)一一核對(duì),。

(四)、信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理

由集團(tuán)總經(jīng)理辦公室信息管理科負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理,。

二,、以月為周期,酒店日常運(yùn)行所需物品,、食品原材料、酒水飲料的'申購(gòu)程序,。酒店宴會(huì)部、房務(wù)部經(jīng)理,、動(dòng)力部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部庫(kù)房一起,確定酒店日常運(yùn)行低值消耗用品、食品原材料,、酒水飲料庫(kù)存的最高儲(chǔ)量和最低儲(chǔ)量,報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)。各酒店每月10日,由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)物品,、食品原材料、酒水飲料庫(kù)存的最高儲(chǔ)量和最低儲(chǔ)量,列出所需要采購(gòu)物品的清單,交使用部門(mén)經(jīng)理,各酒店部門(mén)經(jīng)理必須認(rèn)真查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認(rèn)購(gòu)物清單后簽字,并報(bào)分管副總經(jīng)理簽字后,上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)聯(lián)網(wǎng)所獲取各酒店的信息資料,科學(xué)平衡和調(diào)配制定采購(gòu)計(jì)劃,由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字,交給采購(gòu)供應(yīng)部,由采購(gòu)部部長(zhǎng)再次審核后簽字執(zhí)行采購(gòu),。各酒店宴會(huì)部可根據(jù)市場(chǎng)行情,提出新品種的申購(gòu),通過(guò)有關(guān)審批程序后,交采購(gòu)部采購(gòu);在月采購(gòu)計(jì)劃中,數(shù)字預(yù)測(cè)月偏差的,由各倉(cāng)庫(kù)按照最高儲(chǔ)量和最低儲(chǔ)量及程序直接補(bǔ)貨。

三,、第二天使用的新鮮食品原材料的申購(gòu):如肉類(lèi),、禽類(lèi),、蛋類(lèi),、蔬菜類(lèi)、水果類(lèi)等,在當(dāng)天晚上9:00前以報(bào)表形式,由宴會(huì)部廚房申購(gòu),廚師長(zhǎng)簽字后,報(bào)采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu),。

四、高檔食品原材料的申購(gòu):如魚(yú)翅,、燕窩、鮑魚(yú)等,酒店各部門(mén)經(jīng)理和財(cái)務(wù)部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量,。低于最低貯量的品種,由各酒店庫(kù)房開(kāi)出清單,部門(mén)經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)各酒店聯(lián)網(wǎng)所獲取的信息資料,科學(xué)調(diào)配制定采購(gòu)計(jì)劃,由財(cái)務(wù)部總監(jiān)或部長(zhǎng)簽字,交給采購(gòu)部,由采購(gòu)部總監(jiān)或部長(zhǎng)簽字,并報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購(gòu)。

(五)急購(gòu)物品的報(bào)銷(xiāo)程序

可以根據(jù)總經(jīng)理簽字采購(gòu)的原件附發(fā)票報(bào)銷(xiāo),。

九、采購(gòu)信用政策

(一),、供貨商的信用資質(zhì)

1、要選擇有實(shí)力的供貨商,。比如:海鮮,集團(tuán)應(yīng)該選擇能做大流通的供貨商,建立養(yǎng)殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時(shí)送到各酒店;

2,、如果不能提供,應(yīng)該考核,必要時(shí)取消供貨商資格;

3、如果不能提供,由集團(tuán)自己聯(lián)系的價(jià)格差,應(yīng)該由供貨商負(fù)責(zé);

4,、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

5、甲乙雙方應(yīng)該以協(xié)議或合同形式約定,。

(二)、集團(tuán)對(duì)供貨商的信用承諾

1,、平等競(jìng)爭(zhēng),公正、公開(kāi);

2、每?jī)蓚€(gè)月結(jié)一次帳, 結(jié)清上兩個(gè)月的貨款;

3、可以辦理個(gè)人匯款,。

十,、其他相關(guān)制度

1,、物品,、食品原材料和酒水飲料執(zhí)行詢(xún)價(jià)制度:網(wǎng)上詢(xún)價(jià);同行業(yè)詢(xún)價(jià);到市場(chǎng)詢(xún)價(jià);

2,、建立每月盤(pán)點(diǎn)制度,規(guī)定每月30日為盤(pán)點(diǎn)日;

3,、建立過(guò)期食品原材料和酒水飲料的報(bào)告制度,規(guī)定提前一個(gè)月報(bào)告財(cái)務(wù)部,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理;

4,、財(cái)務(wù)部分析集團(tuán)采購(gòu)運(yùn)行規(guī)律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫(kù)存量及資金占用定額;

5,、必須建立每日成本統(tǒng)計(jì)匯總每周累計(jì)匯總統(tǒng)計(jì)成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

(1)、財(cái)務(wù)部成本核算員必須統(tǒng)計(jì)出成本,采購(gòu)部,、倉(cāng)庫(kù)、宴會(huì)部,、房務(wù)部必須配合;

(2)、與前廳部配合統(tǒng)計(jì)營(yíng)業(yè)收入;

(3),、根據(jù)每日成本統(tǒng)計(jì),每周累計(jì)匯總統(tǒng)計(jì)成本,編制經(jīng)營(yíng)情況周報(bào)表,每周一在一周工作指令會(huì)上通報(bào),。如果有問(wèn)題,應(yīng)該查清原因,。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度匯編篇三

(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作,特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng),。

(一),、嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序

凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu),每次采購(gòu)金額在20xx元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨時(shí)間,、售后服務(wù),、資信,、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外,。

(二),、合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同,必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部,、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部,、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦,、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目,應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn),。

(三)、職責(zé)分離

采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)物資質(zhì)量,、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成,。

(四)、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格,、型號(hào),、數(shù)量相一致,。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%~10%。

(五),、最低價(jià)搜尋原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

(六),、廉潔制度

所有采購(gòu)人員必須做到:

1、熱愛(ài)企業(yè),自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量,降低采購(gòu)成本,。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念,。

3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手,。

4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督,。

5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失,。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息,。

(七)、招標(biāo)采購(gòu)

凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原,、輔,、包材料,、零星且繁雜的物資、辦公用品,、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量,、財(cái)務(wù),、審計(jì)、采購(gòu),、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商,、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。

對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格,。

(一),、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1,、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件,。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn),、小試,、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意,。必要時(shí),報(bào)有關(guān)管理部門(mén)批準(zhǔn)備案。

2,、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的` 生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力,、質(zhì)量控制,、成本控制,、運(yùn)輸,、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì)同企業(yè)生產(chǎn),、質(zhì)量,、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì),。

3,、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評(píng)估,。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù),、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素,。

4,、為保證原,、輔,、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定,。

5,、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu),。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源,、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6,、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門(mén)預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門(mén),向三家以上供應(yīng)商詢(xún)價(jià),經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)綜合評(píng)估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

(二),、采購(gòu)程序

1、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算 銷(xiāo)售計(jì)劃――→生產(chǎn)計(jì)劃――→資金預(yù)算

2,、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng),由各使用部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,寫(xiě)清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格,、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝,、材質(zhì),、要求到貨日期等,由部門(mén)經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),交集團(tuán)采購(gòu)部門(mén),。

3,、采購(gòu)詢(xún)價(jià),、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)生產(chǎn),、財(cái)務(wù)、審計(jì),、質(zhì)量,、工程,、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,。 生產(chǎn),、質(zhì)量,、工廠維修,、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性,財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查,、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的審查,審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì),。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng),、索賠,、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集,。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間,、方式,、到貨情況,、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜,。 凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資,采購(gòu)合同簽訂后,由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部,。

4,、計(jì)劃,、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總,、接貨、記錄,接收?qǐng)?bào)告的出具,。倉(cāng)儲(chǔ),、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收,并出具檢測(cè)報(bào)告,。并于每月10日,、20日將本月收貨入庫(kù)單,、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部,。設(shè)備由申請(qǐng)部門(mén),、工程技術(shù)部門(mén)驗(yàn)收,并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,。

(三)、中藥材采購(gòu):

1,、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu),由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大,一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

2,、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息,與供應(yīng)商協(xié)商,不斷調(diào)整價(jià)格,。

采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì),。

在采購(gòu)招標(biāo),、采購(gòu)詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中,除有生產(chǎn),、質(zhì)量、使用部門(mén),、工廠維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財(cái)務(wù),、審計(jì)部門(mén)要全程參與,。財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查,審計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì),。

采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún),。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度匯編篇四

1,、有符合流程及規(guī)定銷(xiāo)售訂單支持,。

2、依據(jù)市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè),確能保障銷(xiāo)路,。

3、依據(jù)總公司任務(wù)或者月季預(yù)算,。

1,、商品購(gòu)入一律實(shí)行訂單管理制,凡是采購(gòu)商品(無(wú)論是主營(yíng)商品或外購(gòu)商品或公司內(nèi)部進(jìn)貨還是當(dāng)?shù)夭少?gòu))均需要填寫(xiě)采購(gòu)定單。

2,、各分公司采購(gòu)商務(wù)根據(jù)本公司庫(kù)存、銷(xiāo)售情況,以及隨時(shí)收集的儲(chǔ)運(yùn)和銷(xiāo)售人員提出采購(gòu)建議,及時(shí)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ獑?并上報(bào)至主管業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理,。

3、主管業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)及經(jīng)營(yíng)情況審批合理采購(gòu)計(jì)劃,并簽字認(rèn)可后,報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批,。

4,、經(jīng)總經(jīng)理審批后采購(gòu)訂單由采購(gòu)商務(wù)員統(tǒng)一執(zhí)行,。

(1)集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)一購(gòu)貨,由采購(gòu)商務(wù)人員統(tǒng)一向集團(tuán)內(nèi)各分公司訂購(gòu),確認(rèn)采購(gòu)訂單生效,。

(2)集團(tuán)外部購(gòu)入,由采購(gòu)商務(wù)員或指定專(zhuān)人統(tǒng)一購(gòu)貨,并在確認(rèn)采購(gòu)訂單生效后向商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗申請(qǐng)外購(gòu)商品編號(hào),。

5,、分公司采購(gòu)商務(wù)員確認(rèn)采購(gòu)訂單生效后,應(yīng)于當(dāng)日將單據(jù)其他聯(lián)次傳送給儲(chǔ)運(yùn)、統(tǒng)計(jì),、財(cái)務(wù)主管。

6,、財(cái)務(wù)人員根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)到貨后入庫(kù)金額進(jìn)行復(fù)核,、監(jiān)控,。儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)庫(kù)房貨物存放地點(diǎn)做好接貨準(zhǔn)備,對(duì)貨物到貨周轉(zhuǎn)情況提供信息,。財(cái)務(wù)主管對(duì)資金作出合理安排。

7,、對(duì)未按定單方式進(jìn)行管理的商務(wù)及負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,。

8,、定單按月分類(lèi)單獨(dú)歸檔,、備查,。

1,、采購(gòu)商務(wù)接受由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理所下采購(gòu)訂單,。

2,、采購(gòu)商務(wù)審核銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)采購(gòu)訂單,不合格采購(gòu)訂單返回銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén),發(fā)出合格采購(gòu)訂單,。

3,、采購(gòu)商務(wù)將采購(gòu)訂單發(fā)給儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),由儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)做接貨準(zhǔn)備,。

4,、采購(gòu)商務(wù)負(fù)責(zé)將采購(gòu)訂單替換成通用格式發(fā)給供應(yīng)商。

1,、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)出付稅或付匯通知,。

2,、資金商務(wù)填寫(xiě)支票借款單,到財(cái)務(wù)部審批備案,。

3,、資金商務(wù)傳遞數(shù)據(jù),通知財(cái)務(wù)部當(dāng)日用款,。

4,、資金商務(wù)持簽字后借款單到財(cái)務(wù)部借支票,。

5,、資金商務(wù)將支票送到海關(guān)或銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén),。

6,、每周由資金商務(wù)報(bào)給財(cái)務(wù)部資金計(jì)劃,每季報(bào)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)作資金盤(pán)點(diǎn)。

1,、目的。

(1)開(kāi)展在途商品管理,監(jiān)控各分公司,、供貨商各方面執(zhí)行貨物計(jì)劃情況,明確各自責(zé)任和關(guān)系。

(2)監(jiān)控集團(tuán)公司總部至外地分公司物資流通過(guò)程和貨物在各個(gè)環(huán)節(jié)中狀態(tài),。

(3)在途商品管理工作側(cè)重于對(duì)貨物在途時(shí)間,、在途數(shù)量,、在途金額及供應(yīng)商發(fā)運(yùn)能力控制,。

(4)跟蹤集團(tuán)公司和供應(yīng)商及分公司之間調(diào)撥商品在途時(shí)間,、數(shù)量和金額,為相關(guān)部門(mén)提供真實(shí)和準(zhǔn)確在途信息,。

2、國(guó)內(nèi)在途意義,。

(1)為貫徹集團(tuán)公司物資管理目標(biāo),在各個(gè)物資流通環(huán)節(jié)監(jiān)控到每一件貨物,商務(wù)部開(kāi)展了國(guó)內(nèi)在途業(yè)務(wù),。

國(guó)內(nèi)在途:主要指分公司之間因內(nèi)部銷(xiāo)售而產(chǎn)生在途商品,。

(2)在途商品定義:貨款已經(jīng)支付或雖未付款但已取得所有權(quán),正在運(yùn)輸途中或已運(yùn)達(dá)企業(yè)但未驗(yàn)收入庫(kù)商品,。

3、國(guó)內(nèi)在途目的,。

(1)監(jiān)控分公司在途商品管理,明確銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén),、運(yùn)輸公司,、分公司各方面責(zé)任,。

(2)對(duì)分公司在運(yùn)輸途中產(chǎn)生在途商品數(shù)量,、金額以及狀況進(jìn)行監(jiān)控,縮短運(yùn)輸時(shí)間,加快物資流通速度,提高資金周轉(zhuǎn)速度,。

(3)收集、匯總,、加工,、整理在途數(shù)據(jù),掌握物流信息,根據(jù)在途數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題促使銷(xiāo)售部盡快解決,。

4,、在途商品確認(rèn),。

集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部傳遞銷(xiāo)售給分公司發(fā)票清單及銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和商務(wù)部向地區(qū)分公司發(fā)送的發(fā)貨信息及時(shí)傳送到相應(yīng)分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)生效后,即視為在途商品,。

5,、在途商品管理,。

分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員每日接收發(fā)貨信息后,根據(jù)實(shí)際到貨數(shù)量統(tǒng)計(jì)本公司在途情況,并逐日向集團(tuán)公司商務(wù)部傳送在途數(shù)據(jù),。對(duì)超出正常期限在途商品標(biāo)注,、說(shuō)明,便于供應(yīng)商及時(shí)協(xié)調(diào)與解決,。對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管或雖已監(jiān)管但未及時(shí)準(zhǔn)確提交在途信息而造成損失分公司,其損失由分公司分擔(dān),同時(shí)責(zé)任人應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理,。

6、國(guó)內(nèi)操作流程,。

(1)集團(tuán)公司商務(wù)部采購(gòu)商務(wù)員將到貨清單遞交商務(wù)統(tǒng)計(jì),。

(2)商務(wù)統(tǒng)計(jì)根據(jù)《到貨登記單》和《商品入庫(kù)單》及發(fā)貨清單核減在途商品數(shù)量,、金額和計(jì)算在途時(shí)間,。

(3)商務(wù)統(tǒng)計(jì)將到貨清單上商品與實(shí)際到達(dá)商品差異表傳遞財(cái)務(wù)部,。

(4)財(cái)務(wù)部依據(jù)商務(wù)統(tǒng)計(jì)傳遞《到貨登記單》和《商品入庫(kù)單》辦理付款手續(xù),。

(5)商務(wù)統(tǒng)計(jì)將在途商品差異信息傳遞相關(guān)部門(mén),。

(6)對(duì)在途時(shí)間監(jiān)控:掌握商品貨運(yùn)周期,。同時(shí),注重發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期未到,滯留途中貨物情況,促使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)盡快解決提高物流周轉(zhuǎn)速度,加快資金周轉(zhuǎn),搶占市場(chǎng),。

(7)對(duì)商品在途數(shù)量,、在途金額監(jiān)控:使分公司掌握在途商品規(guī)模及占用資金量大小,促使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)加緊運(yùn)輸力度,加速資金周轉(zhuǎn),。

(8)對(duì)供應(yīng)商監(jiān)控:體現(xiàn)在運(yùn)輸貨物能力和返款速度,供應(yīng)商發(fā)運(yùn)能力高低直接影響貨物周轉(zhuǎn)速度,周轉(zhuǎn)速度越快越有助于分公司降低貨物風(fēng)險(xiǎn)系數(shù),返款速度快慢,影響分公司資金周轉(zhuǎn)及利潤(rùn)取得

(9)生成結(jié)果:對(duì)分公司在途商品管理,側(cè)重于從商品在途數(shù)量、在途金額;在途時(shí)間,供貨商運(yùn)作能力方面提供在途信息,。

7,、國(guó)內(nèi)在途程序所需數(shù)據(jù):財(cái)務(wù)數(shù)量+以銷(xiāo)未提=統(tǒng)計(jì)結(jié)存,。

(1)銷(xiāo)售數(shù)據(jù):資金商務(wù)收款臺(tái)銷(xiāo)售庫(kù)數(shù)據(jù)(已銷(xiāo)數(shù))和庫(kù)房提貨數(shù)據(jù)(已提數(shù))進(jìn)行核對(duì)后,生成已銷(xiāo)已提商品數(shù)據(jù)庫(kù),包括銷(xiāo)售單號(hào),、銷(xiāo)售日期、發(fā)票號(hào),、商品編號(hào)、代理編號(hào)、數(shù)量,、單價(jià)、金額等內(nèi)容,。

(2)入庫(kù)數(shù)據(jù):各分公司商品入庫(kù)數(shù)據(jù)包括入庫(kù)單號(hào),、入庫(kù)日期,、發(fā)票號(hào),、商品編號(hào),、數(shù)量,、單價(jià)、金額等內(nèi)容,。

8,、核對(duì)依據(jù):以銷(xiāo)售方發(fā)票號(hào)作為核對(duì)依據(jù),依據(jù)每張發(fā)票發(fā)票號(hào),、商品編號(hào),同分公司入庫(kù)單上發(fā)票號(hào)和商品編號(hào)自動(dòng)進(jìn)行核減生成各地在途商品信息。

9,、國(guó)外在途商品管理。

(1)定義,。

〈1〉在途存貨:包括運(yùn)入在途存貨和運(yùn)出在途存貨是指貨款已經(jīng)支付或雖未付款但已取得所有權(quán)正在運(yùn)輸途中或已運(yùn)達(dá)公司尚未驗(yàn)收各種存貨,。

〈2〉商務(wù)部在途商品:進(jìn)口商對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)行銷(xiāo)售并開(kāi)制發(fā)票,貨物尚未運(yùn)抵各目的地商品,。商務(wù)部對(duì)在途商品管理主要通過(guò)核對(duì)進(jìn)口商發(fā)票和分公司入庫(kù)單據(jù),監(jiān)控公司在途物資狀況,多角度,、多側(cè)面反映物資流通狀況,。

(2)意義,。

〈1〉開(kāi)展進(jìn)出口商在途管理,跟蹤進(jìn)出口商,、分公司各方面執(zhí)行貨物計(jì)劃情況,明確各自責(zé)任和關(guān)系,。

〈2〉監(jiān)控進(jìn)出口商至集團(tuán)公司或分公司物資流通過(guò)程,對(duì)貨物在各環(huán)節(jié)中狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,、過(guò)程監(jiān)控,檢查進(jìn),、出口商運(yùn)作能力,降低風(fēng)險(xiǎn)系數(shù),。對(duì)在途商品管理工作,側(cè)重于對(duì)長(zhǎng)期在途商品及進(jìn)出口商發(fā)運(yùn)能力控制,。

10、具體物控工作流程,。

(1)工作內(nèi)容:依據(jù)進(jìn)口商發(fā)貨資料核對(duì)公司入庫(kù)信息,獲取在途數(shù)據(jù)。

(2)進(jìn)口商發(fā)貨,商務(wù)部采購(gòu)商務(wù)接收各種發(fā)貨資料流程,。

〈1〉商務(wù)部采購(gòu)商務(wù)每日接收進(jìn)口商和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)各種發(fā)貨資料。進(jìn)口商涉及單據(jù)有:發(fā)貨通知書(shū),、裝箱單、發(fā)票,、進(jìn)口發(fā)貨單,、訂單,。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)單據(jù):貨物清單,。

〈2〉商務(wù)部采購(gòu)商務(wù)整理各種單據(jù),并分別在登記本中詳細(xì)記錄,。

〈3〉核對(duì)裝箱單與發(fā)票中商品品名,、型號(hào),、數(shù)量,、金額,保證單據(jù)配套性,、一致性,。

〈4〉核對(duì)裝箱單與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)貨物清單。檢驗(yàn)單據(jù)中發(fā)票號(hào),、發(fā)運(yùn)編號(hào),、發(fā)貨日期,、品名規(guī)格、數(shù)量等信息是否一致,還有貨物清單,、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)制定分貨計(jì)劃,還提供貨物運(yùn)抵不同目的地,、運(yùn)輸方式,、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間,。

〈5〉依據(jù) 進(jìn)口商發(fā)貨單 核查每周進(jìn)口商發(fā)貨規(guī)模,。

〈6〉單據(jù)核對(duì)過(guò)程中,針對(duì)有問(wèn)題單據(jù)向有關(guān)各方(進(jìn)口商,、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén))進(jìn)行必要信息反饋,補(bǔ)充,、更正單據(jù)信息,最終進(jìn)行存檔,、備查,。

〈7〉各種單據(jù)審核無(wú)誤后,將進(jìn)口商系統(tǒng)發(fā)票錄入程序中,。

(3)貨物抵庫(kù),商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計(jì)核減在途流程。

〈1〉貨物抵庫(kù),采購(gòu)商務(wù)人員填寫(xiě)到貨登記單和入庫(kù)單,。

實(shí)物運(yùn)抵集團(tuán)公司,采購(gòu)商務(wù)按到貨,、入庫(kù)流程,依據(jù)實(shí)到貨數(shù)量填寫(xiě)相應(yīng) 國(guó)外到貨登記單 和 入庫(kù)單 實(shí)物運(yùn)抵各分公司,銷(xiāo)售商務(wù)開(kāi)制 銷(xiāo)售小票 和內(nèi)容相對(duì)應(yīng) 國(guó)外到貨登記單 和 入庫(kù)單 辦理入庫(kù),。對(duì)于實(shí)物入庫(kù)和小票入庫(kù),采購(gòu)商務(wù)在途崗可以通過(guò)單據(jù)上庫(kù)別欄信息加以區(qū)分,。

〈2〉每日采購(gòu)商務(wù)在途崗接收商務(wù)統(tǒng)計(jì)審核后到貨登記單和入庫(kù)單,在單據(jù)傳遞交接過(guò)程中要有相應(yīng)交接手續(xù),記錄在冊(cè),。采購(gòu)商務(wù)在途崗將對(duì)國(guó)外到貨登記單和入庫(kù)單進(jìn)行再次審核重點(diǎn)。國(guó)外到貨登記單和入庫(kù)單中有效訂單號(hào)和裝箱單號(hào),、發(fā)運(yùn)編號(hào)等于在途統(tǒng)計(jì)息息相關(guān)內(nèi)容,檢驗(yàn)單據(jù)中各項(xiàng)填制內(nèi)容是否一致。

〈3〉審核過(guò)程中注重進(jìn)口商系統(tǒng)發(fā)票,、貨物清單、到貨登記單,、入庫(kù)單之間對(duì)應(yīng)關(guān)系(一張發(fā)票針對(duì)一張貨物清單一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張或多張到貨登記單;一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張入庫(kù)單;一張到貨登記單可對(duì)應(yīng)多張入庫(kù)單),將審核無(wú)誤到貨登記單錄入在途程序中。

〈4〉錄入到貨登記單后,程序自動(dòng)核減發(fā)票信息,通過(guò)報(bào)表顯示在途變化情況,。

(4)單據(jù)查詢(xún)流程,。

(5)報(bào)表預(yù)覽、打印流程,。

(6)在途數(shù)據(jù)傳輸流程,。

(7)分析流程。

〈1〉分析主要分月中,、月末兩次論述在途商品情況。

〈2〉分析角度:在途時(shí)間,、在途數(shù)量,、金額,、進(jìn)出口商運(yùn)作能力,。

〈3〉分析重點(diǎn):統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)期在途商品(在途時(shí)間超過(guò)一個(gè)月),定期向銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)反饋,促使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)盡快解決,。

11,、損失調(diào)賬:貨物在運(yùn)輸過(guò)程中,因丟失,、損壞而產(chǎn)生差異情況,在途崗與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)商后,進(jìn)行賬面調(diào)整。

(1)屬于進(jìn)出口商責(zé)任,造成貨物丟失調(diào)賬方法,。

〈1〉貨物丟失,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)查清責(zé)任,落實(shí)賠償事宜,。

〈2〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)制銷(xiāo)售小票,將丟失貨物進(jìn)行銷(xiāo)售,即視同銷(xiāo)售給索賠責(zé)任人,。

〈3〉以銷(xiāo)售小票,、國(guó)外到貨登記單,、入庫(kù)單入庫(kù),采購(gòu)商務(wù)在途崗核減在途商品,。

(2)屬于運(yùn)輸公司責(zé)任,致使貨物丟失調(diào)賬方法,。

〈1〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)在確認(rèn)貨物丟失的同時(shí)通知商務(wù)部,。

〈2〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)賠償,、獲得索賠款后,將填制索賠通知單,并傳真給商務(wù)部(要求通知單有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理簽章,附有賠償款的證明資料)

〈3〉商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計(jì)依據(jù)索賠通知單,核減在途差異,。

12,、代運(yùn)商品:索賠,、贈(zèng)品,、配件,、樣機(jī)等貨物,。

(1)辦理原則:所有權(quán)屬于集團(tuán)公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén),無(wú)價(jià)格或價(jià)格為零代運(yùn)商品,運(yùn)抵目的地后,需辦理入庫(kù)手續(xù),。

(2)具體操作方式:提供該類(lèi)商品在途信息,同時(shí),定期反饋代運(yùn)商品在途情況,督促銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)盡快辦理入庫(kù),。

13,、匯總分公司商品在途數(shù)量,、在途金額一覽表,。

(1)分公司各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)在途商品一覽表,。

控制每批貨物在途時(shí)間、在途數(shù)量,、在途金額,。對(duì)于長(zhǎng)期未到貨商品,應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)重視,確定貨物滯留原因,加速運(yùn)輸,縮短貨物周轉(zhuǎn)時(shí)間,降低或減少貨物風(fēng)險(xiǎn),。

(2)分公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)主要商品進(jìn)貨概況(按商品大類(lèi)),。

按銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)主要商品類(lèi)別匯總,、加工、整理商品在途數(shù)量,、在途金額,比較不同商品占用資金量大小,。

14,、匯總分公司在途時(shí)間一覽表,。

(1)分公司入庫(kù)商品貨運(yùn)周期一覽表。

(2)分公司在途商品在途時(shí)間一覽表,。

〈1〉控制入庫(kù)商品運(yùn)輸周期,加快運(yùn)輸力度。

〈2〉明確在途商品在途時(shí)間,及在途商品占?jí)嘿Y金量大小,。

〈3〉監(jiān)控供貨商發(fā)運(yùn)能力,加速貨物周轉(zhuǎn),降低風(fēng)險(xiǎn)系數(shù),。

(一)商品到貨,、接貨和驗(yàn)收管理。

商品到貨是庫(kù)房管理工作開(kāi)始,是商品驗(yàn)收前期準(zhǔn)備工作,其工作好壞直接影響到商品驗(yàn)收工作質(zhì)量,。為保證商品到貨和驗(yàn)收工作及時(shí)準(zhǔn)確完成,提高驗(yàn)收效率,要求對(duì)商品數(shù)量和規(guī)格及外包裝質(zhì)量和運(yùn)輸情況進(jìn)行檢查和確認(rèn),。采購(gòu)商務(wù)認(rèn)真按照要求填寫(xiě)單據(jù),保證商品在途管理工作順利開(kāi)展,為商品保管保養(yǎng)奠定良好的.基礎(chǔ),。

1,、接貨規(guī)定:分公司采購(gòu)商務(wù)每天根據(jù)總公司發(fā)送到貨信息,以到貨通知單形式于當(dāng)日通知儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),以便其及時(shí)組織人力,、物力,調(diào)劑存貨場(chǎng)地,。

2,、操作流程,。

(1)采購(gòu)商務(wù)必須提前三天將需入庫(kù)商品詳細(xì)清單交給儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),確定商品編號(hào),、數(shù)量,、到貨日期,。

(2)商品抵達(dá)指定庫(kù)房后,采購(gòu)商務(wù)和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)依據(jù)到達(dá)貨物清單共同清點(diǎn)商品種類(lèi),、拆包,、分包點(diǎn)驗(yàn),。按商品的品種,、規(guī)格,、型號(hào)核對(duì)實(shí)物質(zhì)量和實(shí)際到貨數(shù)量及檢查外包裝質(zhì)量,是否破損,把好入庫(kù)前數(shù)量,、質(zhì)量關(guān),。

(3)商品驗(yàn)收后,采購(gòu)商務(wù)立即填寫(xiě)《到貨登記單》要求做到字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整、及時(shí)迅速,。要填寫(xiě)部門(mén)、庫(kù)別,、到貨日期,在裝箱單號(hào)處填寫(xiě)供應(yīng)商全稱(chēng)。詳細(xì)填寫(xiě)商品的品名及規(guī)格,、單位,、數(shù)量,備注欄處填寫(xiě)商品編碼和發(fā)票號(hào)或貨單號(hào),。如果發(fā)票未到達(dá),待采購(gòu)商務(wù)拿到發(fā)票后,填寫(xiě) 入庫(kù)單 備注欄 ,。單獨(dú)注明有外包裝破損或質(zhì)量問(wèn)題商品及數(shù)量,。雙方在《到貨登記單》簽字確認(rèn),各分公司內(nèi)部調(diào)撥商品也要填寫(xiě)《到貨登記單》,。

(4)《到貨登記單》填寫(xiě)后,必須由采購(gòu)商務(wù),、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)共同簽字確認(rèn)后方可有效,。

(5)商品到庫(kù)當(dāng)日(如晚上到貨,可在次日)必須辦理正式入庫(kù)手續(xù),填寫(xiě)《商品入庫(kù)單》,。如未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)有權(quán)拒絕發(fā)貨并責(zé)成當(dāng)事人寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人對(duì)其進(jìn)行處理解決,。

(6)采購(gòu)商務(wù)和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)應(yīng)妥善保管好到貨登記單,以便查詢(xún),商務(wù)統(tǒng)計(jì)根據(jù)到貨登記單審核入庫(kù)單正確性,同時(shí)便于核減在途數(shù)量,。

3,、《到貨登記單》出現(xiàn)錯(cuò)誤情況時(shí),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)要求采購(gòu)商務(wù)重新辦理,。

(1)有涂改痕跡,內(nèi)容和項(xiàng)目不清楚和不完全,。

(2)商品編碼和規(guī)格名稱(chēng)與集團(tuán)公司不一致,。

(3)數(shù)量不正確,。

(4)《到貨登記單》格式、使用說(shuō)明,、單據(jù)辦理和各聯(lián)次留存及傳遞過(guò)程。

第一聯(lián),、采購(gòu)商務(wù),第二聯(lián)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),第三聯(lián),、商務(wù)統(tǒng)計(jì),第四聯(lián),、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。

(二)商品驗(yàn)收入庫(kù)管理,。

1、入庫(kù)目的,。

(1)為加速商品流通速度,保證工作正常開(kāi)展和商品入庫(kù)環(huán)節(jié)準(zhǔn)確性,、及時(shí)性、完整性,。

(2)為商品在途管理和在途控制崗提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),保證在途控制環(huán)節(jié)暢通,更好地為銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)服務(wù),。

(3)把好審核關(guān),為財(cái)務(wù)成本核算準(zhǔn)確及時(shí)提供必要條件。

2,、入庫(kù)操作辦法,。

(1)商品驗(yàn)收完畢,填寫(xiě)《到貨登記單》后,采購(gòu)商務(wù)依據(jù)《到貨登記單》內(nèi)容在當(dāng)日(特殊情況,如晚間到貨可在次日)按商品批次和發(fā)票內(nèi)容填寫(xiě)入庫(kù)單(注意不要將相同商品累加),辦理入庫(kù)手續(xù),。采購(gòu)商務(wù)在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí),根據(jù)《到貨登記單》到商務(wù)統(tǒng)計(jì)處核對(duì)商品編號(hào),無(wú)誤后及時(shí)填寫(xiě)《商品入庫(kù)單》。

(2)入庫(kù)單由采購(gòu)商務(wù)填寫(xiě),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)簽字,。

〈1〉按單據(jù)規(guī)定項(xiàng)數(shù)填寫(xiě)商品種類(lèi)數(shù)。

〈2〉填寫(xiě)商品歸屬部門(mén),、庫(kù)別、入庫(kù)日期,。

〈3〉按照《商品入庫(kù)單》規(guī)定內(nèi)容填寫(xiě)商品編號(hào)、數(shù)量,、名稱(chēng)、金額,。

〈4〉填寫(xiě)《到貨登記單》號(hào)和供應(yīng)商名稱(chēng),。

〈5〉《入庫(kù)單》備注欄處注明到貨時(shí)間,按照商品順序填寫(xiě)發(fā)票號(hào)和金額,。

〈6〉相關(guān)人員填寫(xiě)姓名及人員編號(hào),。

〈7〉特別注意商品編號(hào)、名稱(chēng)及規(guī)格必須與公司保持一致,要求商務(wù)員字跡清楚,、內(nèi)容完整,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和及時(shí)迅速,。

(3)批量到貨如果到貨數(shù)量不全,采購(gòu)商務(wù)應(yīng)根據(jù)實(shí)際到貨數(shù)量,隨時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),做好該批商品收欠登記手續(xù),。

(4)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)先統(tǒng)計(jì)到貨前數(shù)量、后統(tǒng)計(jì)到貨后數(shù)量,再倒擠出到貨數(shù)量,。

(5)填寫(xiě)好入庫(kù)單應(yīng)由儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)簽字審核,傳真fa*件與原件核對(duì),到貨登記單與入庫(kù)單核對(duì)后,并確認(rèn)后蓋章 貨收訖 后,方能生效,。入庫(kù)單不得涂改,。

(6)消耗品和不必逐個(gè)檢驗(yàn)商品,由采購(gòu)商務(wù)和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)共同清點(diǎn)數(shù)量后,當(dāng)時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),填寫(xiě)《商品入庫(kù)單》。

(7)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)依據(jù)庫(kù)房情況整齊碼放,及時(shí)建立,、增加垛卡,登賬。

3,、出現(xiàn)錯(cuò)誤情況,儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)拒絕辦理。

(1)有涂改痕跡,項(xiàng)目?jī)?nèi)容不清楚,不完全,。

(2)缺少采購(gòu)商務(wù)和總經(jīng)理或授權(quán)人簽字,。

(3)商品項(xiàng)數(shù)超過(guò)單據(jù)規(guī)定要求,。

(4)商品編碼和規(guī)格名稱(chēng)與集團(tuán)公司不一致,。

(5)《商品入庫(kù)單》格式與使用辦法。

第一聯(lián),、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)記賬,第二聯(lián)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)存檔,第三聯(lián),、商務(wù)統(tǒng)計(jì)記賬,第四聯(lián),、采購(gòu)商務(wù)存查。

5,、入庫(kù)核算:商品,、材料入庫(kù)后,經(jīng)辦人應(yīng)持入庫(kù)單第二聯(lián)(即財(cái)務(wù)聯(lián))增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理付款或報(bào)銷(xiāo)手續(xù),。財(cái)務(wù)根據(jù)入庫(kù)資料及發(fā)票,、定單信息經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后及時(shí)做商品增加賬務(wù)處理,。

(三)外購(gòu)商品管理,。

1,、外購(gòu)商品規(guī)定:由于經(jīng)營(yíng)需要而到集團(tuán)外部采購(gòu)貨物行為屬于外購(gòu)管理范圍,。

2,、操作流程,。

(1)采購(gòu)商務(wù)或銷(xiāo)售人員進(jìn)行采購(gòu)前,應(yīng)填寫(xiě) 請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ獑?由總經(jīng)理或授權(quán)人簽字確認(rèn)后方能到財(cái)務(wù)借款外購(gòu),。

(2)借款后必須在一周內(nèi)辦理完驗(yàn)收、報(bào)銷(xiāo)手續(xù),。

(3)采購(gòu)商務(wù)或銷(xiāo)售人員在進(jìn)行賒銷(xiāo)采購(gòu)前,應(yīng)由總經(jīng)理或授權(quán)人簽字同意,并填寫(xiě)賒銷(xiāo)采購(gòu)專(zhuān)用 欠款登記單 ,同時(shí)單據(jù)上加蓋本公司公章方能進(jìn)行欠款采購(gòu),。

(4)一次性外購(gòu)必須辦理直接入庫(kù),、出庫(kù)手續(xù),辦理時(shí)必須持入庫(kù)單,、與之對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售單,并持實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收。

(5)特殊情況不能持實(shí)物驗(yàn)收,應(yīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批同意,并持用戶(hù)收貨證明,方可辦理入庫(kù)手續(xù),。

(6)凡外購(gòu)商品一律辦理入庫(kù)手續(xù),辦理時(shí)到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)處驗(yàn)收后加蓋 貨收訖 章,方能到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo),。

(7)銷(xiāo)售單與入庫(kù)單編號(hào),、名稱(chēng),、數(shù)量必須一致,銷(xiāo)售金額必須大于入庫(kù)金額,確保有合理毛利。

(8)一次性外購(gòu)商品不允許有庫(kù)存積壓。

(9)必須由采購(gòu)商務(wù)或指定專(zhuān)人辦理采購(gòu),、報(bào)銷(xiāo)、驗(yàn)收手續(xù),。

(10)外購(gòu)商品不允許做欠款銷(xiāo)售。

(11)如不符合規(guī)定,應(yīng)報(bào)分公司總經(jīng)理審批后方能辦理驗(yàn)收手續(xù),。

(12)一次性外購(gòu)為便于統(tǒng)計(jì)與管理,應(yīng)把入庫(kù)單與銷(xiāo)售單捏對(duì)粘貼,進(jìn)行入賬和留存,。

(13)所有外購(gòu)商品實(shí)行比率控制,一般不得超出當(dāng)期進(jìn)貨額(除稅)7%,特殊情況需報(bào)分公司管理部門(mén)批準(zhǔn),。

(14)商務(wù)員或銷(xiāo)售人員因違反規(guī)定而帶來(lái)一切后果,均視同個(gè)人行為,并不代表公司名義,公司不承擔(dān)任何責(zé)任,。

3,、有關(guān)一次性外購(gòu)特殊規(guī)定:非本公司主營(yíng)產(chǎn)品,為滿(mǎn)足用戶(hù)特殊要求或?yàn)殇N(xiāo)售合同執(zhí)行,而一次性采購(gòu)商品。

(四)暫存商品管理,。

1,、范圍:符合條件,可以辦理暫存手續(xù),。

(1)接貨時(shí)由于發(fā)現(xiàn)包裝破損或嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題暫不能辦理入庫(kù)商品,。

(2)由采購(gòu)商務(wù)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商交涉聯(lián)系解決某些問(wèn)題,而暫不能及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),。

(3)公司已經(jīng)處理后積壓及報(bào)廢商品,。

(4)由于其他原因經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)暫時(shí)放置庫(kù)房里商品,。

(5)待點(diǎn)驗(yàn)商品:商品已到,尚待驗(yàn)收入庫(kù)商品,當(dāng)月份終結(jié),仍應(yīng)包括在 商品采購(gòu) 賬戶(hù)余額內(nèi)。

2,、規(guī)定,。

(1)暫存商品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置庫(kù)區(qū),與正式商品區(qū)別碼放。

(2)進(jìn)入暫存庫(kù)貨物應(yīng)填寫(xiě)《暫存入庫(kù)單》,領(lǐng)取暫存庫(kù)貨物應(yīng)填寫(xiě)《暫存出庫(kù)單》,。

(3)對(duì)于暫存庫(kù)貨物,應(yīng)設(shè)立備查賬,隨時(shí)登記入庫(kù),、出庫(kù)情況,。

(4)對(duì)未按規(guī)定手續(xù)辦理而而造成損失,上報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處理解決,。

(5)單據(jù)格式及使用說(shuō)明:第一聯(lián),、經(jīng)辦人存查,第二聯(lián),、商務(wù)統(tǒng)計(jì)記賬,第三聯(lián),、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)記賬,。

(五)購(gòu)入商品計(jì)價(jià):按實(shí)際價(jià)值入賬:買(mǎi)價(jià)+買(mǎi)方負(fù)擔(dān)外埠運(yùn)費(fèi),、裝卸費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)+途中合理?yè)p耗+關(guān)稅估價(jià),。

1,、集團(tuán)公司內(nèi)購(gòu)入存貨:其估價(jià)入庫(kù)依據(jù)應(yīng)是集團(tuán)公司提供 發(fā)票清單及銷(xiāo)售記錄 ,。

2,、集團(tuán)公司外購(gòu)入存貨,其估價(jià)入庫(kù)依據(jù)應(yīng)以采購(gòu)訂單注明價(jià)格扣除稅后估價(jià)入庫(kù),。

3,、凡是按估價(jià)成本入賬,在收到發(fā)票等結(jié)算憑證后均需調(diào)整為實(shí)際成本,。

(1)如估價(jià)金額與實(shí)際金額一致,只做賬務(wù)分錄調(diào)整,可用原入庫(kù)單復(fù)印件。說(shuō)明內(nèi)容:原入庫(kù)單號(hào),、估價(jià)賬務(wù)時(shí)間,、憑證號(hào),。

(2)當(dāng)估價(jià)金額與實(shí)際金額不一致時(shí),必須沖銷(xiāo)原入庫(kù)單,重新辦理入庫(kù)手續(xù),財(cái)務(wù)據(jù)此處理賬務(wù)。

4,、公司用現(xiàn)金采購(gòu)進(jìn)貨要有供應(yīng)商已收款證明,收取供應(yīng)商進(jìn)貨發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票則不能入賬,。

5,、如果供應(yīng)商不開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,則公司采購(gòu)進(jìn)貨費(fèi)用不能通過(guò)銀行結(jié)算,支付現(xiàn)金或通過(guò)內(nèi)部賬戶(hù)。

6,、進(jìn)貨發(fā)票在同一個(gè)月內(nèi)入賬,可不受開(kāi)票日期限制,否則要用暫估價(jià)入賬,。

7,、暫估價(jià)入賬需要有上一批次進(jìn)貨發(fā)票復(fù)印件或暫估價(jià)抵扣憑證。

8,、供應(yīng)商銷(xiāo)貨清單即本公司進(jìn)貨清單,需要有發(fā)票專(zhuān)用章和財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,填寫(xiě)不含稅價(jià),。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度匯編篇五

為規(guī)范物業(yè)集團(tuán)的采購(gòu)工作,提高采購(gòu)效率,特制定本制度。

第一條 物業(yè)集團(tuán)所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購(gòu)工作的主要責(zé)任部門(mén)。行政管理部設(shè)專(zhuān)職采購(gòu)員具體負(fù)責(zé)采購(gòu)工作,。

第二條 各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好,、誠(chéng)實(shí)正直的員工擔(dān)任采購(gòu)員職務(wù),采購(gòu)員必須由具有廣州市戶(hù)籍的人員進(jìn)行擔(dān)保,。

第三條 采購(gòu)物品的種類(lèi)分為工程耗材類(lèi)、保潔用品類(lèi)(含園林,、綠化設(shè)備),、保安裝備類(lèi),、消防器材類(lèi)、經(jīng)營(yíng)物料類(lèi)以及辦公用品類(lèi),。

第四條 物業(yè)集團(tuán)全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'全質(zhì)辦')負(fù)責(zé)對(duì)物業(yè)集團(tuán)本部,、各物業(yè)公司/管理處的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查,。

第五條 一般采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格按照申報(bào),、審批,、采購(gòu)的程序進(jìn)行。

第六條 各物業(yè)公司/管理處各部(室)必須于每月25日前申報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃,填寫(xiě)《采購(gòu)物品月計(jì)劃審批表》,經(jīng)樓盤(pán)負(fù)責(zé)人審批簽字后交行政管理部采購(gòu)員,。

第七條 物業(yè)集團(tuán)各部(::室)的采購(gòu)計(jì)劃參照以上的程序進(jìn)行申報(bào),經(jīng)物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審批后,交物業(yè)管理總部行政管理部采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu),。

第八條 非計(jì)劃內(nèi)的臨時(shí)采購(gòu)必須填寫(xiě)《采購(gòu)物品審批表》,經(jīng)物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人或樓盤(pán)負(fù)責(zé)人審批后交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。

第九條 各物業(yè)公司/管理處根據(jù)采購(gòu)物品的分類(lèi)和實(shí)際需要,分別選擇至少三家供貨商作為待選對(duì)象,。供貨商的選擇以便捷、高效為原則,。

第十條 各樓盤(pán)負(fù)責(zé)人,、行政管理部負(fù)責(zé)人,、申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人和采購(gòu)員組成供貨商評(píng)估小組,負(fù)責(zé)對(duì)待選供貨商的資質(zhì),、產(chǎn)品質(zhì)量,、產(chǎn)品價(jià)格,、企業(yè)業(yè)績(jī)、服務(wù)態(tài)度,、企業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行評(píng)估,并填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》,。供貨商評(píng)估小組的所有人員必須在《供方評(píng)價(jià)表》上簽字。

第十一條 樓盤(pán)負(fù)責(zé)人根據(jù)《供方評(píng)價(jià)表》最終確定1-2家固定供貨商,并在《合格供方名錄》上簽字批準(zhǔn),。《供方評(píng)價(jià)表》和《合格供方名錄》必須上報(bào)物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦備案,。

第十二條 確定固定供貨商后一周內(nèi),各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同,合同有效期一般為三個(gè)月。供貨合同中必須(但不限于)注明以下內(nèi)容:

1,、供貨產(chǎn)品的質(zhì)量要求(必須是品質(zhì)優(yōu)良的合格產(chǎn)品);

2、送貨的時(shí)間和地點(diǎn)要求(必須在指定的.時(shí)間內(nèi)送貨上門(mén));

3,、物品的價(jià)格要求(::確保是市場(chǎng)上同類(lèi)同質(zhì)量產(chǎn)品的最低價(jià)格);

4,、貨款的結(jié)算時(shí)間與方式(一般為月結(jié));

供貨合同必須報(bào)物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦備案,。

第十三條 采購(gòu)員必須在接單次日起的三天內(nèi),與固定供貨商聯(lián)系送貨事宜,并完成送貨,。有具體時(shí)間要求的,按照規(guī)定時(shí)間完成采購(gòu)工作,。

第十四條 如遇緊急情況需要采購(gòu)一般物料的,由使用部門(mén)的負(fù)責(zé)人在征得樓盤(pán)負(fù)責(zé)人的口頭同意后,由采購(gòu)員和使用部門(mén)的有關(guān)人員一起進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu),。事后使用部門(mén)再以專(zhuān)題報(bào)告的形式上報(bào)樓盤(pán)負(fù)責(zé)人審批,憑樓盤(pán)負(fù)責(zé)人的簽字辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),。

第十五條 涉及采購(gòu)某些專(zhuān)利技術(shù)產(chǎn)品和市場(chǎng)壟斷產(chǎn)品的,由使用部門(mén)說(shuō)明相關(guān)情況,并以專(zhuān)題報(bào)告的形式上報(bào)樓盤(pán)負(fù)責(zé)人或物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購(gòu),。

第十六條 物品送達(dá)樓盤(pán)后,倉(cāng)管員和所屬部門(mén)的相關(guān)人員必須一同對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收和檢查,。對(duì)于合格的物品,必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。

第十七條 供貨合同到期前15天,供貨商評(píng)估小組必須召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,總結(jié)前期供貨商的綜合表現(xiàn),確定是否續(xù)約,。如確定不予續(xù)約,則按照第十條至第十二條的程序重新確定新的固定供貨商,。

第十八條 物業(yè)集團(tuán)各部(::室),、所屬物業(yè)公司/管理處各部(室)需要申購(gòu)固定資產(chǎn)(系統(tǒng)產(chǎn)品附屬的設(shè)施設(shè)備除外)的,必須以專(zhuān)題報(bào)告的形式上報(bào)。

第十九條 固定資產(chǎn)申購(gòu)的審批必須嚴(yán)格按照相關(guān)的權(quán)限進(jìn)行,。

第二十條 申購(gòu)報(bào)告經(jīng)審批的最高領(lǐng)導(dǎo)審批后,由各物業(yè)公司/管理處采購(gòu)員,、使用部門(mén)以及第三方分別尋找三家供貨商進(jìn)行比價(jià),最后由樓盤(pán)負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品價(jià)格,、產(chǎn)品質(zhì)量等組織進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。采購(gòu)員根據(jù)開(kāi)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行采購(gòu),。

第二十一條 各物業(yè)公司/管理處可根據(jù)本制度和樓盤(pán)的實(shí)際情況,制定相關(guān)的實(shí)施細(xì)則和考核辦法。

第二十二條 本制度由物業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)解釋,。

第二十三條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度匯編篇六

為了嚴(yán)格管理和控制公司采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格,，規(guī)范公司的采購(gòu)管理行為,，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞,，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度,。

一,、比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則：

公司的比價(jià)采購(gòu)管理要嚴(yán)格遵循以下原則：

（1）決策民主化,；

（2）操作透明化,；

（3）權(quán)力分散化；

（4）采購(gòu)規(guī)范化,；

（5）效益最大化,。

在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購(gòu)管理體制。

2,、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司,、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購(gòu)管理模式。

具體分工辦法如下：集團(tuán)公司成立采購(gòu)管理辦公室,，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購(gòu)管理部門(mén)按采購(gòu)效益最大化的原則進(jìn)行分工管理,。集團(tuán)采購(gòu)辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資如：各分公司,、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料,。

（3）提出制定和調(diào)整采購(gòu)物資控制價(jià)格的建議,；

（4）對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán),；

（5）檢查處理違反公司比價(jià)采購(gòu)管理制度和損害公司利益的行為。

3,、集團(tuán)公司采購(gòu)管理辦公室的'主要職責(zé)是：

（1）根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議,；

（2）嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)小組確定的采購(gòu)價(jià)格；

（3）自覺(jué)接受比價(jià)采購(gòu)管理小組的監(jiān)督,，按程序開(kāi)展工作；

（4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬,；

（5）采購(gòu)人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化,，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購(gòu)管理小組。

4,、特殊情況的處理辦法：

當(dāng)比價(jià)采購(gòu)管理在實(shí)施過(guò)程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí),，比價(jià)采購(gòu)管理小組無(wú)法裁定的,，上報(bào)公司總裁,，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定,。

四,、比價(jià)采購(gòu)管理程序

1,、由各物資使用部門(mén)在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購(gòu)計(jì)劃,，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購(gòu)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來(lái),，以公司預(yù)算為前提和依據(jù),，按月制定采購(gòu)明細(xì)計(jì)劃，按比價(jià)采購(gòu)的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購(gòu)管理辦公室,，經(jīng)比價(jià)采購(gòu)管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購(gòu),。

2、采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)前,，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員,，集體研究，對(duì)所采購(gòu)的物資貨比三家,，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，統(tǒng)一意見(jiàn),。堅(jiān)決杜絕采購(gòu)中的權(quán)力行為和個(gè)人行為,。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)采購(gòu)辦公室審核備案,，辦理《采購(gòu)物資價(jià)格審核單》后具體執(zhí)行。

3,、各類(lèi)物資采購(gòu)不論簽訂合同與否，都按此程序辦理,。

4、對(duì)于價(jià)格低,、采購(gòu)量不大且不經(jīng)常使用的物資,，暫不按比價(jià)采購(gòu)程序管理。但必須事先經(jīng)過(guò)比價(jià)采購(gòu)辦公室確認(rèn),。

5,、在比價(jià)采購(gòu)工作中,，要逐步實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，以降低采購(gòu)成本,。為此,，公司要求，只要具備條件,，各分,、子公司對(duì)大宗物資的購(gòu)置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng),。

6,、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資，分別付款的管理辦法,。由公司采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)統(tǒng)籌管理,，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理,，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下,，以最近的距離和最短的采購(gòu)時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款,。

7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備,、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,，統(tǒng)一歸口到公司采購(gòu)辦公室進(jìn)行集中采購(gòu)，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu),，以取得規(guī)模采購(gòu)效益,，最大限度地降低采購(gòu)成本。

五,、采購(gòu)部門(mén)要建立《物資采購(gòu)分類(lèi)流水臺(tái)賬》,，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱(chēng),、商品名稱(chēng),、規(guī)格型號(hào),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格,、付款條件,、聯(lián)系電話(huà)及聯(lián)系人等情況,，隨時(shí)備查。

六,、違反比價(jià)采購(gòu)管理處罰規(guī)定：

1,、不按比價(jià)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的,；

2、不按比價(jià)采購(gòu)制度進(jìn)行集體討論研究,，私自進(jìn)行采購(gòu)的,。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度匯編篇七

第一條 為了加強(qiáng)招標(biāo)監(jiān)督,規(guī)范招標(biāo)管理,保障集團(tuán)公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》,、《浙江省招標(biāo)投標(biāo)條例》等法律法規(guī),制訂本制度。

第二條 本制度適用于集團(tuán)公司及各所屬(控股)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)各公司)符合下列條件的項(xiàng)目招標(biāo):

(一)建設(shè)工程項(xiàng)目,包括項(xiàng)目的勘察建設(shè),、設(shè)計(jì),、施工、監(jiān)理,、服務(wù)以及設(shè)備,、物資材料的采購(gòu)等。

1,、施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在5萬(wàn)元人民幣以上的;

2,、設(shè)備,、材料等貨物的采購(gòu),單項(xiàng)合同估算價(jià)在5萬(wàn)元人民幣以上的;

3、勘察,、設(shè)計(jì),、監(jiān)理、服務(wù)的單項(xiàng)合同估算價(jià)在5萬(wàn)元人民幣以上的,。

(二)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的大宗原輔材料,、物資、設(shè)備采購(gòu)金額在5萬(wàn)元以上的招標(biāo)項(xiàng)目,。

(三)委托社會(huì)中介組織承擔(dān)的招標(biāo)項(xiàng)目。

第三條 集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督工作堅(jiān)持“公開(kāi),、公平、公正”和“分級(jí)管理,、重點(diǎn)監(jiān)控”的原則,。

第四條 建立集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組,由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督工作。

(一) 制定和完善集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督制度;

(二) 提出年度招標(biāo)監(jiān)督工作的要求和計(jì)劃;

(三) 處理和協(xié)調(diào)招標(biāo)監(jiān)督工作中的重大問(wèn)題,。

第五條 招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,主要負(fù)責(zé)招標(biāo)監(jiān)督的組織、協(xié)調(diào)及實(shí)施等日常工作,。

(一)建立健全招標(biāo)監(jiān)督的制度和辦法;

(二)指導(dǎo),、檢查各公司招標(biāo)監(jiān)督工作;

(三)監(jiān)督檢查招標(biāo)監(jiān)督人員履行工作職責(zé)情況;

(四)協(xié)調(diào)解決招標(biāo)監(jiān)督中的有關(guān)問(wèn)題;

(五)協(xié)助組織查處招標(biāo)中的違紀(jì)違法案件。

第六條 招標(biāo)監(jiān)督人員主要是對(duì)雙方當(dāng)事人(包括招標(biāo)人,、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),、投標(biāo)人、評(píng)標(biāo)人員和相關(guān)工作人員)在招投標(biāo)中貫徹執(zhí)行國(guó)家法律,、法規(guī)和政策情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)不符合招投標(biāo)要求或違反招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定的,及時(shí)予以糾正,情節(jié)嚴(yán)重的可以行使否決權(quán)。

第七條 建立和完善招投標(biāo)投訴處理機(jī)制,。集團(tuán)公司做好來(lái)訪(fǎng)接待,設(shè)立舉報(bào)電話(huà),、公開(kāi)電子郵箱,受理招投標(biāo)中單位和個(gè)人的投訴和舉報(bào),。對(duì)反映和舉報(bào)的問(wèn)題,嚴(yán)格按照集團(tuán)公司相關(guān)定認(rèn)真進(jìn)行核查,并將核查結(jié)果及處理意見(jiàn)及時(shí)向署名舉報(bào)人反饋。

第八條 準(zhǔn)備階段監(jiān)督檢查的'主要內(nèi)容:

(一)是否存在將應(yīng)該進(jìn)行整體招標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行拆分肢解,、規(guī)避招標(biāo)的行為;

(二)招標(biāo)文件制作是否合法,、合規(guī)并進(jìn)行備案;

(三)入圍單位的資格及產(chǎn)生程序是否符合規(guī)定;

(四)是否按規(guī)定編制標(biāo)書(shū),并采取必要的保密措施;

(五)是否按規(guī)定確定招標(biāo)方式,審批手續(xù)是否齊全;

(六)是否存在以不合理?xiàng)l件限制或者排斥潛在投標(biāo)人,限制投標(biāo)人之間的正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為;

(七)評(píng)標(biāo)辦法是否科學(xué)合理;

(八)其他應(yīng)實(shí)施監(jiān)督檢查的事項(xiàng),。

第九條 開(kāi)標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

(一)是否按要求送達(dá)標(biāo)書(shū);

(二)參與開(kāi)標(biāo)人員到場(chǎng)情況是否符合規(guī)定;

(三)是否在開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)眾宣布招投標(biāo)工作紀(jì)律,并公布投訴舉報(bào)電話(huà);

(四)投標(biāo)文件的有效性;

(五)投標(biāo)文件當(dāng)眾拆封,宣讀投標(biāo)文件內(nèi)容等情況。

第十條 評(píng)標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

(一)評(píng)標(biāo)小組成員的產(chǎn)生及組成是否符合有關(guān)規(guī)定;

(二)評(píng)標(biāo)過(guò)程的評(píng)標(biāo)紀(jì)律執(zhí)行情況;

(三)評(píng)標(biāo)小組成員是否獨(dú)立,、客觀、公正地進(jìn)行工作,。

第十一條 定標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

(一)定標(biāo)預(yù)案的確定是否符合有關(guān)規(guī)定;

(二)定標(biāo)依據(jù)的合理性。

第十二條 其他行為的監(jiān)督:

(一)執(zhí)行“推薦,、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)三分離”原則的情況;

(二)回避制度的執(zhí)行情況;

(三)招投標(biāo)雙方當(dāng)事人是否存在違法違紀(jì)行為,。

第十三條 監(jiān)督人員可以參加招投標(biāo)有關(guān)會(huì)議和活動(dòng),但不得作為評(píng)標(biāo)小組成員直接參與評(píng)標(biāo)。

第十四條 招標(biāo)監(jiān)督可采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,、定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行,必要時(shí)可組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén),、人員或聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共同實(shí)施。實(shí)際操作中可采取以下方式:

(一)檢查項(xiàng)目審批程序,、資金撥付等文件和資料;

(二)檢查招標(biāo)公告,、投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)、招標(biāo)文件,、投標(biāo)文件,核查投標(biāo)單位的資質(zhì)等級(jí)和資信等情況;

(三)監(jiān)督開(kāi)標(biāo),、評(píng)標(biāo)、并參加與招投標(biāo)事項(xiàng)有關(guān)的重要會(huì)議;

(四)向招標(biāo)人,、投標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),、有關(guān)部門(mén)(單位),、調(diào)查了解情況,聽(tīng)取意見(jiàn);

(五)審閱招標(biāo)情況報(bào)告,、合同及其有關(guān)文件;

(六)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn),調(diào)查,、核實(shí)招投標(biāo)結(jié)果執(zhí)行情況,。

第十五條 集團(tuán)公司對(duì)重大項(xiàng)目招標(biāo)監(jiān)督實(shí)行報(bào)備制度,。各公司組織重大項(xiàng)目招標(biāo)時(shí),應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司審批,。招標(biāo)完成后十五天內(nèi),將招標(biāo)結(jié)果上報(bào)備案,。

第十六條 集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審查,提出審查意見(jiàn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項(xiàng)目招標(biāo)監(jiān)督,。

第十七條 監(jiān)督人員按本辦法要求,認(rèn)真履行職責(zé),對(duì)招標(biāo)主要環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)督,及時(shí)報(bào)告并妥善處理招標(biāo)中反映和舉報(bào)的問(wèn)題,。

第十八條 監(jiān)督過(guò)程中涉及的法律事項(xiàng)由集團(tuán)公司法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)解答。

第十九條 任何單位和個(gè)人不得在招標(biāo)中實(shí)施下列規(guī)避行為:

(一) 將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零不通過(guò)招標(biāo)而發(fā)包;

(二) 將必須公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目擅自改為邀請(qǐng)招標(biāo);

(三) 相互串通搞虛假招標(biāo);

(四) 其他規(guī)避招標(biāo)的行為,。

第二十條 資格預(yù)審小組和評(píng)標(biāo)小組成員有下列規(guī)定情形之一的,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避:

(一)投標(biāo)單位主要負(fù)責(zé)人的近親屬;

(二)與投標(biāo)單位有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系或其他利害關(guān)系,可能影響對(duì)投標(biāo)公正評(píng)審的;

(三)曾因在招投標(biāo)有關(guān)活動(dòng)中有違法

違紀(jì)行為而受過(guò)紀(jì)律處分或刑事處罰的,。

第二十一條 所有參加招標(biāo)的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴(yán)守紀(jì)律,嚴(yán)禁從事下列行為:

(一)招標(biāo)單位及其工作人員與投標(biāo)單位或者與招標(biāo)結(jié)果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸;

(二)招標(biāo)單位及其工作人員收受投標(biāo)單位,、中介人以及其他利害關(guān)系人的財(cái)物或者其他好處;

(三)招標(biāo)單位及其工作人員向投標(biāo)單位泄露標(biāo)底、透露投標(biāo)文件的評(píng)審,、中標(biāo)候選人的推薦以及與定標(biāo)有關(guān)的其他情況;

(四)其他違反職業(yè)道德和招標(biāo)紀(jì)律的行為,。

第二十二條對(duì)違反招投標(biāo)行為的相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重給予批評(píng)、教育或紀(jì)律處分,觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任,。

(一) 對(duì)違反本辦法的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人及其他參加招標(biāo)的工作人員,根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定,追究招標(biāo)單位領(lǐng)導(dǎo)班子和相關(guān)責(zé)任人的違紀(jì)責(zé)任;

(二)投標(biāo)單位存在違法違規(guī)行為的,按有關(guān)規(guī)定處理,直至不予準(zhǔn)入或取消競(jìng)標(biāo)資格,。

第二十三條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施,。

集團(tuán)采購(gòu)管理制度匯編篇八

資源簡(jiǎn)介（以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄,，并轉(zhuǎn)為純文本,，不代表完整內(nèi)容，僅供參考,。）1、采購(gòu)總則

1,、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作，特制定本制度,。

1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng),。

2、采購(gòu)原則

2,、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu),，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格、交貨時(shí)間,、售后服務(wù)、資信,、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外,。

2,、2,、大宗材料,、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu)，必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部,、生產(chǎn)部,、銷(xiāo)售部和客服部參與,，調(diào)研匯總各方意見(jiàn),，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu),。材料采購(gòu)需要相關(guān)部門(mén)配合的,，相關(guān)部門(mén)不得找理由拒絕,。

2,、3、采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量,、交貨期等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2,、4、采購(gòu)人員采購(gòu)的.材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格,、型號(hào)、數(shù)量相一致,。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷(xiāo)售,、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考,。

2、5,、所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度：

2、5,、1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本,。

2、5,、2加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念,。

2、5,、3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手,。

2,、5、4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,，自覺(jué)接受監(jiān)督。

2,、5,、5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò),，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2、5,、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息,。

3,、采購(gòu)程序

3、1供應(yīng)商的選擇

3,、1,、1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3,、1,、2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況,、質(zhì)量控制,、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄,，會(huì)同客服、銷(xiāo)售,、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì),。

3、1,、3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評(píng)估,。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù),、技術(shù)服務(wù)能力,、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

3,、1,、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu),。

3、2采購(gòu)程序

所有的材料或設(shè)備的采購(gòu),，如沒(méi)履行以下相關(guān)手續(xù)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu),。

3、2,、1工程材料或外銷(xiāo)成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱(chēng),，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶(hù)訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部，采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單,，銷(xiāo)售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒(méi)有填寫(xiě)項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào),，應(yīng)退回。

3,、2,、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu),，由各使用部門(mén)報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng),。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。

3、2,、3車(chē)間零星物品采購(gòu)，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單,，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批，最后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu),。

3、2,、4工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu),，事后報(bào)采購(gòu)部備案,。

3、2,、5采購(gòu)詢(xún)價(jià)、綜合評(píng)估,、會(huì)簽合同,，由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷(xiāo)售或客服部共同完成,，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部,、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查,。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判,，付款申請(qǐng),、索賠,、采購(gòu)檔案的建立,，市場(chǎng)信息的收集,。同時(shí),，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間,、方式、到貨情況,、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜,。

3、2,、6采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí),，銷(xiāo)售部或需求部門(mén)出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行,。