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公司物資采購(gòu)管理制度匯編 物資采購(gòu)部管理制度篇一

為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為,，降低采購(gòu)成本,，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效,、公開(kāi)公正,、比質(zhì)比價(jià),、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度,。

,、本制度是公司采購(gòu)重要物資,、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,、新工藝所需物資過(guò)程中的決策,、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范,。

二,、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類(lèi)

1,、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；

2,、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單,。

三,、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購(gòu)原則：

1,、執(zhí)行詢(xún)儀價(jià)原則,。物資采購(gòu)要貨比三家,，擇中選優(yōu),，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外,；

2、供方評(píng)定原則,；

3,、職責(zé)分離原則,，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收,；

4,、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格,、型號(hào)、數(shù)量相一致,。

5,、秉公辦事,、維護(hù)公司利益原則,。

（二）采購(gòu)方式：

1、招標(biāo)采購(gòu),；

2,、固定廠商,、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu),；

3,、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu),。

1、預(yù)付部分款項(xiàng),；

2,、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款,；

3,、貨到后分期付款；

4,、貨到延期付款；

5,、以上方式的結(jié)合。

四,、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額,，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量,，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門(mén)主管,、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成,。零星物資（生產(chǎn),、技術(shù)等急需材料、配件,、設(shè)備）由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單,，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn),，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施,。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合,。

（二）選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格,。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》,，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度,，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）,。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià),。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià),、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu),。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》,，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu),。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。

五,、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）,，采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù),，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案,。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫(xiě)檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù),，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理,。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程,。

六,、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。采購(gòu)物資到廠后,，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,，簽字后物資登記入庫(kù),。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資,，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,，填寫(xiě)《借款單》,，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù),。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù),。

七、規(guī)定要求

（一）物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定：

1,、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明，特別是品種,、規(guī)格,、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全,。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng),。

3,、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明,。

4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜,。

（二）物資采購(gòu)規(guī)定：

1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi),、公正,、公平”的原則，以“降低成本,、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作,。

2,、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定,，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選,、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選,、老供貨單位優(yōu)選,、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格,、交貨期,、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量,、遵合同、守信用,、看服務(wù)”的前提下,，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作,。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資,，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方,，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3,、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備,、大宗物資,，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng),。

4,、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu),，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜,。

（三）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù),、出庫(kù)規(guī)定：

1,、采購(gòu)物資到廠后,，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù),。

2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資,，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商,，采取退貨,、換貨或索賠措施。

3,、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù),。

（四）采購(gòu)物資付款規(guī)定：

下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng),。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng),。

3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量,、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

4,、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng),。

（五）采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定：

1,、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,，本著“節(jié)約,、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃,、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2,、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé),，堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，切實(shí)維護(hù)公司的利益,，保障公司采購(gòu)成本的最低化,、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購(gòu)效率的最快化。

3,、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨,。

4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,，秉公辦事,，不謀私利,。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金,。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5,、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí),，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作,。

6,、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息,，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，提高業(yè)務(wù)工作的能力,，以保證及時(shí),、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作,。

（六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí),，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi),、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

八,、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門(mén),，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄,。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息,，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位,、價(jià)格等進(jìn)行比較分析,。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格,，并做到對(duì)質(zhì)量問(wèn)題包退、包換,，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告,，由企管部調(diào)查處理,。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún),。

九,、責(zé)任與獎(jiǎng)懲,。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法,，廉潔奉公,。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件,，認(rèn)清自己的責(zé)任,，團(tuán)結(jié)協(xié)作,，互相監(jiān)督,，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好,。

對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員,、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量,、價(jià)格監(jiān)督人員,、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì),。對(duì)違反本制度弄虛作假,、以權(quán)謀私,、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任,。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn),。

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公司物資采購(gòu)管理制度匯編 物資采購(gòu)部管理制度篇二

第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購(gòu)活動(dòng),保證物資采購(gòu)工作合法,、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》,、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法,。

第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平,、公正,、誠(chéng)實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力,、信譽(yù),、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。

第三條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一制度,、分級(jí)授權(quán),、歸口審查的原則,。

(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購(gòu)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專(zhuān)家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;

(二)分權(quán)制衡:將各層次,、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門(mén)相互協(xié)作,、相互制約,、相互監(jiān)督機(jī)制;

(三)歸口審查:對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查,。

第四條 物資采購(gòu)工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先,、效率優(yōu)先,、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先,、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。

第五條 物資采購(gòu)工作實(shí)施“回避”制度,。

(一)部門(mén)回避:物資采購(gòu)部門(mén)不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購(gòu)活動(dòng);

(二)人員回避:物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購(gòu)活動(dòng)中必須回避,。

第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購(gòu)責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購(gòu)等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室,、安全質(zhì)監(jiān)部,、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成,。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,并組織實(shí)施;

(二)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;

(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購(gòu)工作;

第七條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購(gòu)辦公室和詢(xún)價(jià)組,、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。

(一)物資采購(gòu)辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購(gòu)工作;

2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購(gòu)方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)方案,開(kāi)展物資采購(gòu)活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂,、履行等工作;

3.建立公司物資采購(gòu)管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)送有關(guān)資料;

4.處理公司物資采購(gòu)工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開(kāi)展情況,。

(二)詢(xún)價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度,建立價(jià)格信息庫(kù);

2.對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;

3.完成采購(gòu)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún),向物資采購(gòu)辦公室提供標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;

(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量,、安全,、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;

2.檢查落實(shí)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況,。

第八條 物資采購(gòu)申請(qǐng)

物資采購(gòu)申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書(shū)的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱(chēng),、計(jì)劃批準(zhǔn)文件,、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)要求,、數(shù)量,、建議價(jià)格、擬采用的采購(gòu)方式,、推薦供應(yīng)單位等,。項(xiàng)目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購(gòu)辦公室;非生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃。

第九條 物資采購(gòu)前期準(zhǔn)備和后期工作程序

(一)如需采購(gòu)的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目的種類(lèi),、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見(jiàn)提交物資采購(gòu)辦公室;

(二)詢(xún)價(jià)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調(diào)研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見(jiàn)提交物資采購(gòu)辦公室;

(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格,、技術(shù)、質(zhì)量,、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購(gòu)辦公室;

(四)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的采購(gòu)項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;

(五)物資采購(gòu)項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購(gòu)辦公室及相關(guān)部門(mén)按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;

第十條 物資采購(gòu)的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備,、辦公家俱,、辦公用品、勞保用品,、后勤保障用品等),。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合,、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備,、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購(gòu),均按本辦法執(zhí)行,。采購(gòu)方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判,、比選,、磋商,、拍賣(mài)競(jìng)買(mǎi)、訂單采購(gòu)等,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用,。

根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù),、工程,、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購(gòu),參照上款,一并由公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理,。

第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對(duì)供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購(gòu)計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購(gòu)價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。

第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購(gòu),由項(xiàng)目部門(mén)提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購(gòu)簡(jiǎn)易程序,委派物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu),。

第十三條 物資采購(gòu)活動(dòng)的資料須按照國(guó)家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,。物資采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集,、整理和歸檔,。具體如下:

(一)項(xiàng)目部門(mén)向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購(gòu)申請(qǐng);

(二)詢(xún)價(jià)組,、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購(gòu)辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);

(三)其它需要?dú)w檔的資料。

第十四條 在物資采購(gòu)活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門(mén)按

照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:

(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的,、向他人透露與物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;

(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購(gòu)工作的,以及其它違反本辦法行為的;

(三)物資采購(gòu)單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱(chēng),、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)物資采購(gòu)的其它情況的;

(四)物資采購(gòu)辦公室,、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;

(五)其它違反國(guó)家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為,。

第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋,。

第十六條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

公司物資采購(gòu)管理制度匯編 物資采購(gòu)部管理制度篇三

公司各部門(mén):

根據(jù)公司高管辦公會(huì)議研究決定,，遷入新廠后按照新制定的采購(gòu)流程采購(gòu)生產(chǎn)及辦公物資，采購(gòu)物資遵循節(jié)約資金,、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,、統(tǒng)一歸口的采購(gòu)原則。非公司授權(quán)部門(mén)不得白行采購(gòu)物資,，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷(xiāo)，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jī)效考核辦法》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核,，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰?，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購(gòu)職責(zé)的部門(mén)及采購(gòu)范圍明確如下：

1,、生產(chǎn)用原輔料,、藥材,、包裝材料；

2,、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料,；

3,、五金配件、電工電料,、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購(gòu)員劃歸采購(gòu)部）,；

4,、組織采購(gòu)工程器材,、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施,、質(zhì)量分析大中小型儀器；項(xiàng)目部,、生廣部,、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過(guò)程,；

5、生產(chǎn)用清潔用品類(lèi)（含潔具,、消毒洗滌用品等）,；

6,、化驗(yàn)用試液、試劑,、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品,。

7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目,。

1,、辦公用品（筆墨紙張,、名片、耗材類(lèi)）,；

2,、辦公設(shè)備、器材,、清潔用具等；

3,、辦公家具、電器,、飲用水；

4,、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料,；

5,、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。

1,、各部門(mén)需要采購(gòu)的物資,，由部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,，部門(mén)經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后,，提交總經(jīng)理批準(zhǔn),，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后,，由米購(gòu)部門(mén)開(kāi)展米購(gòu)業(yè)務(wù)。

2,、特殊商品如專(zhuān)業(yè)書(shū)籍,、雜志、報(bào)刊,、專(zhuān)用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部門(mén)請(qǐng)購(gòu),，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購(gòu)需求的部門(mén)采購(gòu),。

3、印字包裝材料變更按照專(zhuān)用程序進(jìn)行審批和采購(gòu),。

特此通知,，請(qǐng)各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。

有限公司

二,。一五年五月二十八日

公司物資采購(gòu)管理制度匯編 物資采購(gòu)部管理制度篇四

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,，規(guī)范采購(gòu)工作,，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購(gòu)成本，特制定本制度,。

本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱(chēng)為采購(gòu)物品）,。

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批,；

2、分管副總,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；

3,、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。

4,、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料,、配件等物品（物資）的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé),。

1,、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),，在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格、交貨時(shí)間,、售后服務(wù)、資信,、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外,。

2,、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格,、型號(hào)、數(shù)量一致,。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,，經(jīng)審核后,，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3,、低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4,、廉潔原則

（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,，降低采購(gòu)成本,。

（2）廉潔自律，不收禮,，不受賄，不接受吃請(qǐng),，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,，自覺(jué)接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí),，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新工藝,、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯(cuò),，不因自身工作失誤給公司造成損失,。 5,、招標(biāo)采購(gòu)原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品,，都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu),、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商,、價(jià)格,，簽訂供貨協(xié)議,，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格,。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún),。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任,。

1,、采購(gòu)申請(qǐng)：

經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品,，非經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu), 每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品,。

每月25日前，需求部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng),，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng),、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,、需求日期、參考價(jià)格,、用途等,，若涉及技術(shù)指標(biāo)的,，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求,。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門(mén)審批,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者,，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén),。

2,、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后,，需進(jìn)行比價(jià),、議價(jià),，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu),。

（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià),、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造,、專(zhuān)賣(mài)品、

原廠零配件無(wú)代用品,，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤,，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn),，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對(duì)于需要保存樣品的,，須作封樣處理，以便日后作收貨比較,。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者,。

（2）品質(zhì)、交貨期,、價(jià)格,、服務(wù)等條件良好者,。

（3）信譽(yù)良好者,。

（4）客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商,。 采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳,。

5,、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,，由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同,。

（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理,。

6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法,，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén),。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

采購(gòu)物品（物資）到公司后,，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、材料、配件等物品（物資）,、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》,，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,，由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén),，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù),。

8,、對(duì)帳付款：

采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù),。

9,、采購(gòu)流程圖：（附后）

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰,。

1、《請(qǐng)購(gòu)單》 2,、《采購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表》

公司物資采購(gòu)管理制度匯編 物資采購(gòu)部管理制度篇五

為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

各部門(mén)工作所需的辦公設(shè)備,、辦公用品,、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù),、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備,、物資及配件等。

3.1采買(mǎi)員負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)物資的采購(gòu)工作,。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。

4.1根據(jù)各部門(mén)月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名,、數(shù)量、規(guī)格,、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)用單。

4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

4.3對(duì)一些規(guī)格,、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買(mǎi),以便確認(rèn)規(guī)格,、型號(hào),、鑒別質(zhì)量。

4.4嚴(yán)格按照《合格采購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款,。

4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好,、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系,。

4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購(gòu)買(mǎi),防止庫(kù)存積壓。

4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款,。

4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu),必須由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。

4.9采買(mǎi)員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格,、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作,。

4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約,。

4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用,。

4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報(bào)帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過(guò)兩周。

4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé),、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能,、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù),、業(yè)務(wù)熟練,。

4.15采買(mǎi)員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供,。

4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量,、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

4.17杜絕損公肥私,、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤,、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開(kāi)除。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行,。

公司物資采購(gòu)管理制度匯編 物資采購(gòu)部管理制度篇六

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序,，加強(qiáng)內(nèi)部控制,，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定,，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度,。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的`原料及主要材料、輔助材料,、包裝物,、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍,。

第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度,。

第二章物資采購(gòu)規(guī)定

第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu),，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu),、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下,，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)物資的采購(gòu),。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化,，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉,，供貨及時(shí)。

第七條推行合同管理制度,，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種,、規(guī)格、質(zhì)量,、價(jià)格、交貨時(shí)間,、貨款交付方式,、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等,；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé),。

第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度,，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉,，質(zhì)量上乘,。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度,。

第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制,。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任,。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品,，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。禁止采購(gòu)人員收受回扣,。如有收受回扣，一經(jīng)查證,，除全額追繳回扣款項(xiàng)外,，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后,，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù),，具體要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù),，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦,。

2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù),，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續(xù),。

3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù),。

4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單,，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱(chēng),、數(shù)量,、金額,、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù),。

第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度,，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù),。

第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式,，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批,。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請(qǐng)付款,，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門(mén),，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

公司物資采購(gòu)管理制度匯編 物資采購(gòu)部管理制度篇七

為簡(jiǎn)化,、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定,，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門(mén)辦公物資的采購(gòu),、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理,，特制定本制度,。

本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配,、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行,。

1,、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配,、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作,。

2,、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí),、并督促辦公物資盤(pán)存工作,。

3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)辦公物資的庫(kù)存量核實(shí),、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記,、月度盤(pán)存工作的監(jiān)督檢查,，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核,、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立,、參與采購(gòu),、物資調(diào)配工作,。

4,、行政人事專(zhuān)員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃,，并對(duì)上月采購(gòu),、領(lǐng)用,、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。

5,、各管部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí),、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管,、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤(pán)存工作,。

6,、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí),、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批,，以整體控制成本費(fèi)用支出。

1,、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù),，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。

2,、各部門(mén)物料物資的申購(gòu)原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購(gòu)一次,。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的,，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核,，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu),。

（一）流程說(shuō)明

1,、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后,，按照對(duì)比詢(xún)價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu),。

2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置,，與各部門(mén)屬于異地入庫(kù)。由各部門(mén)主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù),，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

3,、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開(kāi)具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字,；一份交財(cái)務(wù)列帳,，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單一式三份,，一份交領(lǐng)用人簽字,；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔,。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門(mén)采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票,。

4,、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2）,，均需由總經(jīng)理一并審核后,，提交至公司行政人事部備案。

（二）采購(gòu)工作流程

為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要,，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉,、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé),，加強(qiáng)溝通和配合,。

（三）庫(kù)房管理

1,、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊,、干燥,，并入柜或入袋保存。

2、易碎,、易燃、易爆,、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋,、柜小心存放，周?chē)鸁o(wú)明火,、遠(yuǎn)離熱源,，配備滅火器,，保持包裝完好,。

3,、吸水性強(qiáng),、易發(fā)潮,、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥,，盡量保持通風(fēng)。

（四）物品領(lǐng)用

公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí),，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

公司物資采購(gòu)管理制度匯編 物資采購(gòu)部管理制度篇八

（一）采購(gòu)物資的分類(lèi)

本制度所指采購(gòu)物資分為三類(lèi)：

a類(lèi),，包括主要原料、公用工程,、輔助原料等。

b類(lèi),，包括設(shè)備、潤(rùn)滑油,、備品備件、工器具等,。

c類(lèi)，包括化學(xué)三劑,、分析儀器及試劑等,。

除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定,。

（二）與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類(lèi)

1,、需求使用單位

2,、主管部門(mén)

3、采購(gòu)部門(mén)

（三）物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類(lèi)

1,、月度物資需求計(jì)劃

2、緊急物資需求計(jì)劃

（四）采購(gòu)的方式分類(lèi)

1,、招標(biāo)采購(gòu)

2、固定廠商,、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)

3,、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu)

（五）采購(gòu)部門(mén)和計(jì)劃部門(mén)的劃分

1、a類(lèi),、b類(lèi)物資的計(jì)劃部門(mén)分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部,，采購(gòu)部門(mén)為供應(yīng)部,。

2、c類(lèi)物資的計(jì)劃部門(mén)是生產(chǎn)部,，采購(gòu)部門(mén)為供應(yīng)部。

（六）采購(gòu)物資付款方式分為

1,、預(yù)付部分款項(xiàng)。

2,、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款。

3,、貨到后分期付款。

4、貨到延期付款,。

5,、以上方式的結(jié)合,。

（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

1,、審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》。

2,、審議決定采取公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。

（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)

1,、采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂,。

2、《物資采購(gòu)審批表》的批準(zhǔn),。

3、采購(gòu)付款的批準(zhǔn),。

（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

1、a,、b、c類(lèi)物資需求（采購(gòu)）的批準(zhǔn),。

2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類(lèi)采購(gòu)物資的技術(shù)性能的確定,、批準(zhǔn)，及其《采購(gòu)物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn),。

（四）經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

1,、《物資采購(gòu)審批表》的審核。

2,、長(zhǎng)期物資供應(yīng)廠家的選定。

3,、物資招標(biāo)工作的組織。

（五）總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)

采購(gòu)付款的審核,。

（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)

采購(gòu)合同的審查。

（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)

1,、負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物資采購(gòu)審批表》、《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,。

2、負(fù)責(zé)采購(gòu)a,、b,、c類(lèi)采購(gòu)物資,。

（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)

1,、a,、b,、c類(lèi)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的審核,。

2、a,、b、c類(lèi)采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證,。

（九）各二級(jí)單位負(fù)責(zé)

1、提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃。

2,、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購(gòu)工作相關(guān)事宜,。

（一）物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序

1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》,。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計(jì)劃》,。

2,、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門(mén)的審查,，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門(mén),。

3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫(kù)存情況出庫(kù)發(fā)放物資,。

（1）庫(kù)存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放,。

（2）庫(kù)存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》后發(fā)放,。

（3）庫(kù)存數(shù)量充足但發(fā)放后庫(kù)存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》規(guī)定的庫(kù)存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》。

（二）物資采購(gòu)審批程序

供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購(gòu)）計(jì)劃》,，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況,，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式,，填寫(xiě)《物資采購(gòu)審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審查,，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》,。

（三）物資采購(gòu)實(shí)施程序

1、物資采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》,，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià),。

2、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià),。

3、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià),、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量,、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu),。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購(gòu),。

4、召開(kāi)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn),。

（四）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序

1,、采購(gòu)物資到廠后,，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,。

2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科采購(gòu)人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù),。

（五）采購(gòu)物資付款工作程序

1、采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資,，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)《借款單》,，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù),。

2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資,，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后,，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。

（一）物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定

1,、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種,、規(guī)格、型號(hào),、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求,。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3,、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明,。

4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),，必須立即通知供應(yīng)部,，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜,。

（二）物資采購(gòu)規(guī)定

1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi),、公正、公平”的原則,，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

2,、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件,，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選,、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選,、老供貨單位優(yōu)選,、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,，綜合考慮“質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨期,、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量,、遵合同、守信用,、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作,。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠,、誠(chéng)信度高,、服務(wù)周道”的備選供貨商。

3,、對(duì)于采購(gòu)單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位,，應(yīng)在召開(kāi)的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定,。

4,、凡采購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備,、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式,，由招標(biāo)小組（采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng),。

5,、若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上，經(jīng)主管審核后,，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購(gòu)。

6,、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

（三）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù),、出規(guī)定

1、采購(gòu)物資到廠后,，必須經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù),。

2,、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,，采取退貨、換貨或索賠措施,。

3、各類(lèi)物資主管部門(mén)要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確,。

4,、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷(xiāo)科辦理出庫(kù)手續(xù),。

（四）采購(gòu)物資付款規(guī)定

下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

1,、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng),。

2、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng),。

3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量,、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng),。

物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng),。

（五）采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

1,、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約,、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃,，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃,、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2,、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé),，堅(jiān)持原則，秉公辦事,，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化,、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化,。

3、采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

4,、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事,，不謀私利,。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金,。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交,。

5,、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí),，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作,。

6,、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等,，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí),、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作,。

（6）售后服務(wù)

對(duì)于采購(gòu)物資，供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí),，要明確服務(wù)約定,。

1）采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,，由物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系。

2）對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,，由物資供應(yīng)部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決,。

公司物資采購(gòu)管理制度匯編 物資采購(gòu)部管理制度篇九

規(guī)范公司大宗商品采購(gòu)程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商,，保證所有物資采購(gòu)都能滿(mǎn)足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。

適用于公司原材料,、設(shè)備,、儀器、車(chē)輛,、裝修及大型辦公設(shè)施采購(gòu)。

3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料,、機(jī)械設(shè)備,、量測(cè)儀器、車(chē)輛等物資的采購(gòu)管理工作,。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審,、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。

3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫(kù)及使用情況,。

4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（cg-01）的制定,、評(píng)審及更新

4.1.1制定

a供應(yīng)商須填寫(xiě)《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（cg-02），以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》,。

b工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料,，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫(xiě)明意見(jiàn),，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批,，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》,。

c工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類(lèi)存檔，并輸入電腦供查閱,。

4.1.2評(píng)審

a工程部采購(gòu)主管填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)估表》（cg-03），提交分管副總經(jīng)理,。

b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù),。

c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔,。

4.1.3更新

a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn),。

b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商,，采購(gòu)主管及時(shí)提出處理意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。

c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用,，特殊情況下經(jīng)工程部采購(gòu)主管說(shuō)明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用,。

4.2采購(gòu)

4.2.1采購(gòu)權(quán)限

a5萬(wàn)元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購(gòu)按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行,。

b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)。

c超過(guò)500萬(wàn)元的采購(gòu)須上報(bào)集團(tuán),。

4.2.2采購(gòu)申請(qǐng)

《原材料/設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》（cg-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào),，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng),。

4.2.3計(jì)劃的變更

a采購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更,。

b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知工程部采購(gòu)主管說(shuō)明原因,，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),。

4.3詢(xún)價(jià)

根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，工程部采購(gòu)主管向供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢(xún)價(jià),。

4.4議價(jià)

工程部采購(gòu)主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。

4.5評(píng)審決議

工程部采購(gòu)主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購(gòu)會(huì)審表》（cg-05）,，提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審,，選定供應(yīng)商。

4.6合同制定與簽訂

4.6.1合同制訂

工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定《采購(gòu)合同》（cg-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核,。

4.6.2合同簽訂

《采購(gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

4.7合同執(zhí)行與變更

4.7.1合同自生效日起開(kāi)始執(zhí)行,。工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨,，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫(kù)工作。

4.7.2履行材料采購(gòu)合同過(guò)程中,，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同,。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分,。

5.1進(jìn)料檢驗(yàn)

5.1.1工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨,，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫(kù)前準(zhǔn)備,。

5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫(kù)。

5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí),、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。

5.2材料倉(cāng)儲(chǔ)管理

5.2.1材料入庫(kù)

5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫(kù)手續(xù),。

5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫(kù)單上簽字確認(rèn),。材料主管將入庫(kù)情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。

5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫(kù)情況進(jìn)行不定期抽查,。

5.2.2材料出庫(kù)

5.2.2.1材料出庫(kù)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),，材料主管填寫(xiě)材料出庫(kù)單,，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理,、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫(kù),。

5.2.2.2如因生產(chǎn)需要,，在材料入庫(kù)的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫(xiě)《材料入庫(kù)單》,，再填寫(xiě)《材料出庫(kù)單》（cg-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù),。

5.2.3材料保管

5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。

公司物資采購(gòu)管理制度匯編 物資采購(gòu)部管理制度篇十

1. 本《辦法》適應(yīng)各部門(mén),、各分公司的商品采購(gòu)。

2. 單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)20xx元,單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批,。

3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷(xiāo)辦法執(zhí)行。

采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專(zhuān)職機(jī)構(gòu)及管理部門(mén),。主要職責(zé)是:

1. 組織實(shí)施集中采購(gòu);

2. 組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);

3. 受各公司的委托,代其組織采購(gòu)事宜;

4. 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理;

5. 擬定公司采購(gòu)政策;

6. 管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng);

7. 審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;

8. 審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;

9. 擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

公司采購(gòu)方式主要是公開(kāi)招標(biāo),、邀請(qǐng)招標(biāo),、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)議標(biāo)和單一來(lái)源,。

1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。

2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者公開(kāi)招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng),、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo),。

3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒(méi)有供貨急需采購(gòu),而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的,。

4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢(xún)價(jià)議標(biāo)采購(gòu),。

5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購(gòu),。

(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專(zhuān)利權(quán),且無(wú)其他合適替代標(biāo)的;

(2)因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng),、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu);

1.公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購(gòu)預(yù)算;

(2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃;

(3)確定采購(gòu)方式;

(4)訂立及履行采購(gòu)合同;

(5)驗(yàn)收;

(6)結(jié)算。

2. 采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:

(1) 采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送,。

各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱(chēng)《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門(mén)留存一份,采購(gòu)部一份,。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(jiàn)(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位,。

(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù),。

(3)沒(méi)有審批手續(xù),不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃,。

3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)采購(gòu)清單審核無(wú)誤后,確定具體采購(gòu)方式。其中,屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目,由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu),。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同,。

5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi),采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案,。

6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.采購(gòu)合同需要變更或終止的,采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報(bào)采購(gòu)部,。

8.資金劃撥程序:

(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書(shū)》(以下統(tǒng)稱(chēng)《申請(qǐng)書(shū)》),持《申請(qǐng)書(shū)》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng),。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同,、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書(shū)》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無(wú)誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷(xiāo)辦法》支付款項(xiàng)。

(2) 應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購(gòu)單位先行采購(gòu),但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù),。

1. 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:

(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)行為;

(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;

(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;

(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);

(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;

(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容,。

2. 采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn),。

采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺(jué)接受監(jiān)督檢查。