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醫(yī)院物資采購管理制度匯編篇一

本制度所指采購物資分為三類：

a類,，包括主要原料,、公用工程、輔助原料等,。

b類,，包括設(shè)備、潤滑油,、備品備件,、工器具等。

c類,，包括化學(xué)三劑,、分析儀器及試劑等。

除上述物資外,，其它物資的采購管理另文規(guī)定,。

（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類

1,、需求使用單位

2、主管部門

3,、采購部門

（三）物資需求（采購）計(jì)劃的分類

1,、月度物資需求計(jì)劃

2、緊急物資需求計(jì)劃

（四）采購的方式分類

1,、招標(biāo)采購

2,、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購

3,、即時(shí)詢價(jià)采購

（五）采購部門和計(jì)劃部門的劃分

1,、a類,、b類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部,、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部,。

2,、c類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部,。

（六）采購物資付款方式分為

1,、預(yù)付部分款項(xiàng)。

2,、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款,。

3、貨到后分期付款,。

4,、貨到延期付款。

5,、以上方式的結(jié)合,。

醫(yī)院物資采購管理制度匯編篇二

1、 本《辦法》適應(yīng)各部門,、各分公司的商品采購,。

2、 單項(xiàng)采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)（一次性采購20xx元,，單件采購1000元）以上的采購項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購部審批。

3,、 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項(xiàng)目的采購方式及管理辦法,，遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。

采購部是為組織實(shí)施采購活動而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門,。主要職責(zé)是:

1,、 組織實(shí)施集中采購,；

2、 組織由公司撥款的大型采購活動,；

3,、 受各公司的委托，代其組織采購事宜,；

4,、 負(fù)責(zé)采購合同的管理；

5,、 擬定公司采購政策,；

6、 管理和監(jiān)督公司采購活動,；

7,、 審批管理進(jìn)入采購名單的供應(yīng)商資格；

8,、 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格,；

9、 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn),。

公司采購方式主要是公開招標(biāo),、邀請招標(biāo)、競爭性談判,、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源,。

1、凡納入公司采購計(jì)劃資金超過10萬元以上的采購項(xiàng)目,，原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo),。

2、能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時(shí)間長,、費(fèi)用高,，不能達(dá)到節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo),。

3,、符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購,。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,，而無法按招標(biāo)方式得到的；(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的,；(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用,；(4)有特別要求的。

4,、采購的貨物符合規(guī)格,、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足,，價(jià)格彈性較小,，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購,。

5,、 下列情況可采用單一來源方式采購。

（1）只能從唯一供應(yīng)商處獲得,，或供應(yīng)商擁有專利權(quán),，且無其他合適替代標(biāo)的；

（2）因原采購項(xiàng)目的后續(xù)維修,、零配件供應(yīng),、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求，必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購,；

1,、公司采購管理程序包括下列主要步驟:

（1）編制公司采購預(yù)算,；

（2）編制并批復(fù)公司采購計(jì)劃,；

（3）確定采購方式；

（4）訂立及履行采購合同,；

（5）驗(yàn)收,；

（6）結(jié)算。

2,、 采購單位的采購計(jì)劃按以下要求報(bào)送:

（1） 采購計(jì)劃的報(bào)送,。

各品牌經(jīng)理報(bào)送采購計(jì)劃時(shí)，填報(bào)《采購計(jì)劃表》（以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》）,，本表一式兩份,，部門留存一份，采購部一份,。采購部對《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,，財(cái)務(wù)中心把關(guān)，并于2日內(nèi)將審查意見（附《計(jì)劃表》）送采購單位,。

（2）采購單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,，應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目，按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項(xiàng)目,，應(yīng)辦理審批手續(xù),。

（3）沒有審批手續(xù)，不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計(jì)劃。

3,、采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃,，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式,。其中,，屬于集中采購的項(xiàng)目，由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購,。

4,、合同內(nèi)容一經(jīng)確定，采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購部,。采購部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,，方可簽訂合同。

5,、購合同訂立后3日內(nèi),，采購部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。

6,、采購部應(yīng)對合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

7、采購合同需要變更或終止的,，采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購部,。

8、資金劃撥程序:

（1）供應(yīng)商供貨完畢,，采購部填報(bào)《采購資金支付申請書》（以下統(tǒng)稱《申請書》）,，持《申請書》、《質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,，向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請,。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)合同,、《驗(yàn)收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),，審核無誤后，按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng),。

（2） 應(yīng)急采購項(xiàng)目,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由采購單位先行采購,，但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù),。

1、 采購部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對公司采購活動的監(jiān)督檢查,。重點(diǎn)內(nèi)容是:

（1）采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,，有無超計(jì)劃或無計(jì)劃的采購行為,；

（2）采購方式和程序是否符合規(guī)定；

（3）有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報(bào)采購部備案,；

（4）采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購任務(wù),；

（5）采購合同的履行和采購資金支付情況；

（6）應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容,。

2,、 采購部和財(cái)務(wù)中心共同對采購活動進(jìn)行監(jiān)督，所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn),。

采購單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),，應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料,，自覺接受監(jiān)督檢查,。

醫(yī)院物資采購管理制度匯編篇三

公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本,，加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理,，按照科學(xué)有效、公開公正,、比質(zhì)比價(jià),、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度,。

,、本制度是公司采購重要物資、一般物資,、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品,、新工藝所需物資過程中的決策,、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范,。

二、物資需求（采購）計(jì)劃的分類

1,、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃,；

2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單,。

三,、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則,。物資采購要貨比三家,，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外,；

2,、供方評定原則；

3、職責(zé)分離原則,，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收,；

4、一致性規(guī)定,，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格,、型號、數(shù)量相一致,。

5,、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則,。

（二）采購方式：

1,、招標(biāo)采購；

2,、固定廠商,、長期報(bào)價(jià)采購；

3,、即時(shí)詢價(jià)采購,。

1、預(yù)付部分款項(xiàng),；

2,、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；

3,、貨到后分期付款,；

4、貨到延期付款,；

5,、以上方式的結(jié)合。

四,、采購計(jì)劃請購和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額,，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃,。經(jīng)部門主管,、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部,，物資采購請購審批程序完成,。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料,、配件,、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計(jì)劃單,，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn),，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施,。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道,，確定采購價(jià)格,。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對采購內(nèi)容,，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后,，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià),。采購經(jīng)辦人員詢價(jià),、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后,，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購,。做好采購質(zhì)量記錄。

五,、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn),。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理,。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后,，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫,，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識,。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨,，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程,。

六,、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后,，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》,，簽字后物資登記入庫,。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,，填寫《借款單》,，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,，在采購物資到廠入庫后,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》,，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù),。

七、規(guī)定要求

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

1,、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明,，特別是品種、規(guī)格,、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全,。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng),。

3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況,，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場信息情況列明,。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),，必須立即通知供應(yīng)部,，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

（二）物資采購規(guī)定：

1,、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開,、公正、公平”的原則,，以“降低成本,、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作,。

2,、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定,，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選,、價(jià)低優(yōu)選,、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選,、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選,、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,，在“重質(zhì)量,、遵合同、守信用,、看服務(wù)”的前提下,，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方,，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3,、凡采購的大型設(shè)備,、成套設(shè)備、大宗物資,，必須采取公開招標(biāo)的方式,，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

4,、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜,。

（三）采購物資驗(yàn)收入庫,、出庫規(guī)定：

1、采購物資到廠后,，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫,。

2、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資,，料庫通知供應(yīng)部,，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨,、換貨或索賠措施,。

3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù),。

（四）采購物資付款規(guī)定：

下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng),。

2,、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

3,、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量,、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

4,、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

（五）采購紀(jì)律規(guī)定：

1,、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃,，對任何亂報(bào)計(jì)劃,、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2,、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化,、采購質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購效率的最快化。

3,、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨,。

4,、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事,，不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交,。

5,、采購人員必須樹立服務(wù)意識,，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想,，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作,。

6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息,，如價(jià)格行情等,，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力,，以保證及時(shí),、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

（六）售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí),，要明確服務(wù)約定,。采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系,。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi),、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決,。

八,、采購價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價(jià)格監(jiān)督的職能部門,，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員,，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì),；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價(jià)格信息,，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析,。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資,，原則上要明顯低于市場零售價(jià)格，并做到對質(zhì)量問題包退,、包換,，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場零售價(jià)格,，應(yīng)即向企管部報(bào)告,，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。

九,、責(zé)任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公,。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件,，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作,，互相監(jiān)督,，共同把公司的物資采購工作做好,。

對降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員,、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員,、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎勵(lì),。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私,、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任,。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

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醫(yī)院物資采購管理制度匯編篇四

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購管理工作,，規(guī)范物資采購行為,，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》,、《中華人民共和國政府采購法》和《東莞市政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》,，結(jié)合我局實(shí)際，制定本辦法,。

第二條 局機(jī)關(guān),、各直屬單位所有物資的采購均適用本辦法。

本辦法所稱物資采購,，是指局機(jī)關(guān),、各直屬單位用財(cái)政性及自有資金，通過購買,、租賃等方式,，獲取貨物、工程和服務(wù)的行為,。

第三條 物資采購應(yīng)當(dāng)公開,、公平、公正,，遵循競爭,、擇優(yōu)、效益的原則。

第二章 物資采購的組織

第四條 局機(jī)關(guān)成立物資采購工作小組,，由局長任組長,，分管副局長和紀(jì)檢組長任副組長，成員由局辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、人事監(jiān)察科和各業(yè)務(wù)科室主要負(fù)責(zé)人組成。各直屬單位要相應(yīng)成立物資采購工作小組,，負(fù)責(zé)本單位的物資采購和管理工作,。

第五條 物資采購工作小組負(fù)責(zé)本單位采購計(jì)劃的審定，組織實(shí)施采購事項(xiàng),。

第三章 物資采購程序

第六條 物資使用部門應(yīng)在每年的9月份前,，向本單位物資管理部門（如辦公室、綜合科等）,，提出次年的物資采購計(jì)劃,，由單位物資管理部門匯總初審后，報(bào)物資采購工作小組審定,。

物資采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括采購項(xiàng)目的性質(zhì),、用途、數(shù)量,、技術(shù)規(guī)格等內(nèi)容,。

第七條 物資采購計(jì)劃經(jīng)物資采購工作小組審定后，由財(cái)務(wù)部門列入下一年度的財(cái)政（單位）預(yù)算計(jì)劃。

第八條 物資采購工作小組依據(jù)預(yù)算批復(fù)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施物資采購,，物資使用部門參與采購本部門采購項(xiàng)目的全過程。

第九條 辦公室負(fù)責(zé)物資采購合同的簽訂,，由物資采購工作小組組長簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部門辦理付款事項(xiàng)。

第十條 物資由辦公室及使用部門派員共同驗(yàn)收,。驗(yàn)收合格后由辦公室登記入庫管理,，財(cái)務(wù)部門登記入帳。

第四章 物資采購方式

第十一條 物資采購的形式主要有：集中采購,、部門集中采購,、協(xié)議供貨采購、分散采購,。其中集中采購和部門集中采購采取公開招標(biāo),、邀請招標(biāo)、競爭性談判,、詢價(jià)及單一來源等采購方式,。公開招標(biāo)是物資采購的主要方式,。

第十二條 貨物、服務(wù),、建設(shè)工程,、其他工程（主要指修繕、裝修等）類項(xiàng)目單項(xiàng)或同類批量價(jià)值50萬元以上（含50萬元）的,，實(shí)行集中采購,；15萬元以上（含15萬元）至50萬元以下的（不含協(xié)議供貨項(xiàng)目），實(shí)行部門集中采購,；15萬元以下的（不含協(xié)議供貨項(xiàng)目）,，實(shí)行分散采購。

200萬元以下的攝影攝像器材,、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備,、計(jì)算機(jī)、打印機(jī),、復(fù)印機(jī)、速印機(jī),、投影機(jī),、各類應(yīng)用軟件、辦公自動化軟件,、紙張,、印刷、服務(wù)器,；10臺以下汽車,；50萬元以下的工程造價(jià)咨詢等采購項(xiàng)目，實(shí)行協(xié)議供貨,。

第十三條 符合下列情形之一的貨物或者服務(wù),，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：

（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的,；

（二）采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的,。

第十四條 符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競爭性談判方式采購：

（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的,；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

（三）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足緊急需要的,；

（四）不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的,。

第十五條 符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一來源方式采購：

（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的,；

（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的,；

（三）必須保持原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求,，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的,。

第十六條 采購的貨物規(guī)格,、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目,，可以采用詢價(jià)方式采購,。

第十七條 具體的物資采購方式以市采購辦審定的為準(zhǔn)。

第五章 物資采購監(jiān)督

第十八條 物資采購必須嚴(yán)格執(zhí)行采購工作程序,，做到“集體領(lǐng)導(dǎo),、公平競爭、擇優(yōu)選購”,。

第十九條 對物資采購過程中出現(xiàn)的幕后交易,、暗箱操作、虛假招標(biāo),、投標(biāo)人相互串通的欺詐行為和行賄受賄行為,，按照有關(guān)法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)的具體規(guī)定處理,。

第二十條 供應(yīng)商有下列情形之一的,，中標(biāo)、成交無效,。

（一）提供虛假材料謀取中標(biāo),、成交的；

（二）與其他供應(yīng)商惡意串通的,；

（三）采取不正當(dāng)手段詆毀,、排擠其他供應(yīng)商的；

（四）拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的,。

第二十一條 人事監(jiān)察科按照國家和省,、市政府采購的有關(guān)政策及局物資采購管理辦法，負(fù)責(zé)監(jiān)督物資采購工作,。

第六章 物資的日常管理

第二十二條 局機(jī)關(guān)各科室,、各直屬單位要認(rèn)真做好物資的日常管理工作，根據(jù)本單位的實(shí)際需要設(shè)置專職或兼職物資管理員,，明確領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和崗位責(zé)任,，建立健全物資管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

第二十三條 固定資產(chǎn)的報(bào)廢,、轉(zhuǎn)讓,、調(diào)撥、出租,、出借必須報(bào)局計(jì)劃財(cái)務(wù)科審核,，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)相關(guān)部門審批,。

第二十四條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一核算工作，根據(jù)固定資產(chǎn)增加,、報(bào)廢,、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥等資料,，按照財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定使用會計(jì)科目,，編制記帳憑證，并及時(shí)登記明細(xì)帳,，定期填報(bào)規(guī)定的有關(guān)報(bào)表,。

第二十五條 物資管理員的主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用和發(fā)放；

（二）負(fù)責(zé)物資的登記,、記帳,，做到帳物相符、帳帳相符,；

（三）負(fù)責(zé)物資的檢查和管理,，防止資產(chǎn)流失，保證物資安全,、完整和效益,；

（四）負(fù)責(zé)辦理物資的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓,、調(diào)撥等有關(guān)手續(xù)；

（五）對物資管理工作提出意見和建議,；

（六）配合財(cái)務(wù)部門的清產(chǎn)核資工作,。

第七章 附 則

第二十六條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

醫(yī)院物資采購管理制度匯編篇五

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定

1,、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明,，特別是品種、規(guī)格,、型號,、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

2,、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3,、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況,，在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。

4,、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),，必須立即通知供應(yīng)部,，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

（二）物資采購規(guī)定

1,、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開,、公正、公平”的原則,，以“降低成本,、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作,。

2,、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評價(jià)制度》，通過“同等條件,，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選,、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選,、老供貨單位優(yōu)選,、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,，綜合考慮“質(zhì)量,、價(jià)格、交貨期,、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,，在“重質(zhì)量、遵合同,、守信用,、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作,。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備,、質(zhì)量可靠、誠信度高,、服務(wù)周道”的備選供貨商,。

3、對于采購單位提出的供貨商,、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位,，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定,。

4,、凡采購單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備,、5萬元以上的大宗物資,，必須采取公開招標(biāo)的采購方式,，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。

5,、若廠商報(bào)價(jià)的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后,，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購,。

6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

（三）采購物資驗(yàn)收入庫,、出規(guī)定

1,、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫,。

2,、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,，采取退貨,、換貨或索賠措施。

3,、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確,。

4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù),。

（四）采購物資付款規(guī)定

下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

1,、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

2,、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

3,、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量,、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng),。

（五）采購紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,，本著“節(jié)約,、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃，對任何亂報(bào)計(jì)劃,、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

2,、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé),，堅(jiān)持原則,，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益,，保障公司采購成本的最低化,、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化,。

3,、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購,，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨,。

4、采購人員必須做到廉潔自律,，秉公辦事,，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交,。

5、采購人員必須樹立服務(wù)意識,，急生產(chǎn)經(jīng)營所急,，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作,。

6,、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等,，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí),、保質(zhì),、保量地做好物資供應(yīng)工作。

（6）售后服務(wù)

對于采購物資,，供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí),，要明確服務(wù)約定。

1）采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的,，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系,。

2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決,。

醫(yī)院物資采購管理制度匯編篇六

為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購成本,，特制定本制度。

本辦法適用于公司總部所有物資的采購,。

1,、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；

2,、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的,。

3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂,。

1,、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨時(shí)間、售后服務(wù),、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外,。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格,、型號、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后,，差值不得超過請購量的5—10%。

3,、低價(jià)搜索原則

采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及最低價(jià)格,，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量,，降低采購成本。

（2）廉潔自律,，不收禮,，不受賄，不接受吃請,，更不能向供應(yīng)商伸手,。

（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督,。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí),，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息,。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

5,、招標(biāo)采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,，由采購,、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商,、價(jià)格,，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序,，提高工作效率,。對于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情,，調(diào)整采購價(jià)格。

6,、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任,。

（一）物資分類

1,、固定資產(chǎn)類：單位價(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn),。

2,、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。

3、營銷禮品類：節(jié)日禮品,、營銷禮品等,。

4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品,。

5,、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

6,、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品,。

（二）采購安排：

由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,，子公司總經(jīng)理審核后,，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。

1,、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心,，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、需求日期、參考價(jià)格,、用途等,。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià),。

（2）采購員接到報(bào)價(jià)單后,，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),，并填寫《詢價(jià)記錄表》,，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

（3）屬下列情況者,，無須進(jìn)行比價(jià),、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造,、專賣品,、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄,。

3,、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期,，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,，收到樣品后,，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn),。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理,，以便日后作收貨比較,。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者,。

（2）品質(zhì),、交貨期、價(jià)格,、服務(wù)等條件良好者,。

（3）信譽(yù)良好者。

（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商,。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳,。

5、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同,。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理,。

6,、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話,、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,，采購人員須提前通知需求部門,，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,，并知會需求部門,。

7、驗(yàn)收入庫：

采購物品（物資）到公司后,，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料、配件等物品（物資）,、非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后,，庫管開具《入庫單》,，按流程辦理入庫手續(xù),。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門,，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù),。

8、對帳付款：

采購付款實(shí)行審批制度,，具體程序如下：

（1）采購人員憑申購單,、入庫單、購貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請付款手續(xù),；

（2）付款方式：

a,、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后,，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付,。

b、金額在200元-1000元,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后,，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

c,、金額在1000元以上,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）,、公司財(cái)務(wù)審核,、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付,。

（3）需要預(yù)付款的部門,，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心,、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）,、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù),，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

七,、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部,，自20xx年3月1日起執(zhí)行。

八,、本制度附件：

1,、《請購單》

2、《采購詢價(jià)記錄表》

醫(yī)院物資采購管理制度匯編篇七

本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求,。

本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購,、驗(yàn)收等管理工作,。

1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門,。

2,、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作,。

1,、按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部所需的工程材料,、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī),，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定,。

2、材料采購實(shí)行分級管理,，物資種類分為:

重要物資:鋼材,、水泥、商品砼,、設(shè)備,。

主要物資:砂、石類,、紅磚,、門窗、防水材料,、電焊條,、管材、電線電纜等各類地方材料,。

輔助物資:其他建筑材料,、燃料、周轉(zhuǎn)材料等,。

3,、材料采購計(jì)劃編制:

a、工程項(xiàng)目需用材料清單,。

b,、工程項(xiàng)目進(jìn)度表（如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表）,，在需用材料清單中應(yīng)注明品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容,。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購,。

c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,，統(tǒng)一策劃,，分別編制材料采購計(jì)劃。

d,、重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

e,、物資采購后要準(zhǔn)確,、及時(shí)、迅速地驗(yàn)收物資,，做到合理保管,，妥善養(yǎng)護(hù)，減少保管損耗,，使物資安全存放,。

4、材料采購合同

（1）材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,，質(zhì)量科檢查監(jiān)督,。

（2）各種材料采購合同，由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂,，經(jīng)理辦檢查監(jiān)督,。

（3）材料采購合同必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,。

（4）對違反合同,，不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方，各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量科,，由質(zhì)量科提出處理意見,，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該承包方從名冊中除名,，此部門在一年內(nèi)不得使用,。

5、材料的驗(yàn)證

（1）根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,，必要時(shí)質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方（供方）貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì),、按量,、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購文件中約定,，但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)的依據(jù),。

（2）如工程合同中規(guī)定（質(zhì)量科）需對分承包（供方）物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,，但不能代替材料部門的驗(yàn)證，也不能減輕本公司履行合同責(zé)任,。

（3）材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理

重要材料,、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員驗(yàn)證,，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,，應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé),。

（4）材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,，根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量等證明文件,，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫（工地）材料，材料驗(yàn)證人員填寫"物資驗(yàn)收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》,。

（5）需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由各使用單位及時(shí)送試驗(yàn)室,。根據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識工作,。

（6）在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制,。