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學(xué)校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇一

第二條學(xué)校成立設(shè)備,、物資采購招標(biāo)工作小組（以下簡稱招標(biāo)工作小組）,，小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發(fā)[20xx]1號文件執(zhí)行。招標(biāo)工作小組在校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織具體招標(biāo)工作并接受校招標(biāo)辦公室的監(jiān)督檢查,。

第三條凡使用學(xué)校預(yù)算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設(shè)備和物資（包括教學(xué)科研儀器設(shè)備,、行政設(shè)備、實驗器材,、辦公和勞保用品,、圖書資料、教材,、藥品及器械等）均按本細(xì)則實行招標(biāo)管理。

第四條價值在5萬元以下的設(shè)備物資采購,，由主管部門,、使用單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)代表參照本細(xì)則執(zhí)行。

第五條設(shè)備,、物資采購可根據(jù)不同情況,，分別采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)及議標(biāo)的方式進(jìn)行,。

第六條招標(biāo)工作程序

（一）用戶或執(zhí)行單位（資產(chǎn)管理處）向招標(biāo)工作小組提出經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的設(shè)備,、物資采購有效計劃，填寫招標(biāo)申請表,。

（二）招標(biāo)工作小組擬定招標(biāo)方案,，制定招標(biāo)書，組織用戶,、執(zhí)行單位,、審計處等有關(guān)部門編制合理標(biāo)底，報校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后,，向社會公開采購項目,，組織供貨商報名參與投標(biāo)。

（三）招標(biāo)工作小組將參與投標(biāo)供貨商的綜合情況報送校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,，提出入圍建議名單,，由校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定3家以上單位作為投標(biāo)入圍單位。

（四）招標(biāo)工作小組對選定入圍的.供貨商的資質(zhì),、質(zhì)量,、技術(shù)力量,、報價與優(yōu)惠條件、售后服務(wù),、信譽等進(jìn)行考察后,，向3家以上供貨商發(fā)出招標(biāo)書。各投標(biāo)者在規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi),，將投標(biāo)書密封并加蓋有效印鑒后交招標(biāo)工作小組,。

（五）招標(biāo)工作小組組織集體評標(biāo)。建立校內(nèi)評委庫,，每次開標(biāo)前隨機抽取5?d7名評委參加評標(biāo),，做好評標(biāo)過程的記錄。以方案可行,、質(zhì)量可靠,、技術(shù)先進(jìn)、報價合理和售后服務(wù)良好等為依據(jù)進(jìn)行綜合評價,，公布評標(biāo)結(jié)果,，擇優(yōu)確定中標(biāo)單位，參加開標(biāo)的評委在開標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計表上簽名或蓋章,。

第七條招標(biāo)工作小組在發(fā)出中標(biāo)通知書一個月內(nèi),，根據(jù)招標(biāo)書和投標(biāo)單位的承諾內(nèi)容，按合同管理與監(jiān)督辦法負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位簽訂采購合同,，并監(jiān)督合同的執(zhí)行,。對中標(biāo)簽定合同后無法或不認(rèn)真履行合同條款的，可廢止本次招標(biāo)和所簽合同,，重新組織招標(biāo),。投標(biāo)商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應(yīng)依法要求賠償,。

第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下,，采購程序如下：

（一）由招標(biāo)工作小組選擇三家以上用戶進(jìn)行調(diào)查，了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量,、信譽,、技術(shù)實力、售后服務(wù)等情況,，并向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交對供貨商的調(diào)查報告和詳細(xì)的采購方案,。

（二）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對提交的調(diào)查報告和采購方案進(jìn)行審查，審查批準(zhǔn)后,，正式通知招標(biāo)工作小組,。

（三）由招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)與供貨商進(jìn)行商務(wù)談判，按本細(xì)則第七條規(guī)定簽訂采購合同。

（四）對某些不能進(jìn)行公開招標(biāo)的項目,，用戶單位要寫出具體的書面說明材料,，報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

第九條對圖書資料和大宗福利物資,，或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購過多的物資（如藥品等）采用按年度競標(biāo),、定點供貨的辦法，具體程序按本細(xì)則第六條或第八條執(zhí)行,。

第十條各單位對大宗物資和成批設(shè)備要制定年度采購計劃,，禁止將大宗物資和成批設(shè)備化整為零，分散采購,。

第十一條招標(biāo)工作小組在招標(biāo)工作結(jié)束后,，將招標(biāo)書、評標(biāo)結(jié)果,、合同等備份資料報校招標(biāo)辦備案,。

第十二條對違反本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的人員，按《z大學(xué)招標(biāo)管理與監(jiān)督辦法（試行）》和《z大學(xué)經(jīng)濟合同管理與監(jiān)督辦法（試行）》的相關(guān)條款進(jìn)行處理,。

第十三條本細(xì)則由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)解釋,。

第十四條本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。

學(xué)校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇二

為進(jìn)一步規(guī)范單位物資的采購,、管理,、領(lǐng)取和使用，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,、杜絕鋪張浪費,、降低行政成本,，提高工作效率,，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為,，做到物資采購公正,、公開、透明,、更好地維護(hù)單位利益,，特制定本制度。

辦公設(shè)備（含辦公桌椅,、電腦,、空調(diào)、文件柜,、飲水機等）,；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋,、設(shè)備）,、工程、服務(wù)等,。

物資采購盡可能批量進(jìn)行,，批量物資采購按招標(biāo)方式進(jìn)行，物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定,，堅持集體討論,，公開招標(biāo)，并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督,。

1,、凡符合政府招標(biāo)采購的大宗物品，由科室出具書面報告,，黨支部集體研究同意后,，由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進(jìn)行招標(biāo)購置。

2,、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》,，科室負(fù)責(zé)人簽字后，提交到綜合科,，由綜合科負(fù)責(zé)審核,、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后,，綜合科安排采購,。

3、物品采購原則上須2人以上購買,。對物品的采購,、驗收、分發(fā)等進(jìn)行記錄,。

4,、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷,。

零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單",，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。

先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算,，1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的.領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行,。房屋維修,、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結(jié)算。

1,、機關(guān)所有財產(chǎn),、物資一律由財務(wù)室分類、編號,、造冊,、登記，建立臺帳,，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室,。

2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,，零星辦公用品由綜合科購買,。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字,。

3,、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度,。所有購進(jìn)物品,，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫,，財物相符方可入賬,。

4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮,、浪費可恥的思想,，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙,、每一顆釘,、每一滴墨、每一分錢,，努力降低辦公成本,。

5,、物品應(yīng)為工作所用,，不得據(jù)為己有，挪作私用,；不許隨意丟棄廢置,。

6、對于高檔耐用辦公用品,，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用,，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換,、保修,、維修、配件事宜,。

7 ,、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后,，才能辦理調(diào)離手續(xù),。

學(xué)校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇三

第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：

（一）一次購進(jìn)超過五萬元的材料、設(shè)備等物資,。

（二）每年累計采購數(shù)量較大的同類物資,、材料等。

第二條 大宗物資采購原則上采取招標(biāo)的形式進(jìn)行,。確因市場情況或工作需要,，擬不采用招標(biāo)形式采購的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的'副經(jīng)理審核后,，報經(jīng)理批準(zhǔn),。

第三條 在招標(biāo)開始前，負(fù)責(zé)采購物資的各部門,，應(yīng)按財務(wù)審批手續(xù)列出采購計劃,，填寫采購計劃書，報公司批準(zhǔn)后實施,。在招標(biāo)之前和招標(biāo)過程中,，應(yīng)組織必要的市場調(diào)查或考察。

第四條 招標(biāo)由負(fù)責(zé)采購該物資的部門成立招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織實施,。采購部門要認(rèn)真制定招標(biāo)計劃,，填寫招標(biāo)計劃書，招標(biāo)計劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準(zhǔn)后實施,。招標(biāo)小組一般由5－7人組成,，成員一般包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人,、專（兼）職采購工作人員,、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員,，重大項目的采購招標(biāo)應(yīng)邀請紀(jì)委（審計）部門人員參加,，招標(biāo)小組組長由采購部門明確一名負(fù)責(zé)人擔(dān)任。采購物資額度在五萬元以下的,，經(jīng)公司同意,，

招標(biāo)小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加）,。

第五條 參加競標(biāo)的單位一般應(yīng)保證在兩個以上，競標(biāo)單位數(shù)量較多的可酌情由招標(biāo)小組組織初審,。招標(biāo)可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）,。招標(biāo)結(jié)果以書面形式通知財務(wù)科，由財務(wù)科在報銷時進(jìn)行審核,。需簽訂合同的,，將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條 各部門應(yīng)加強采購工作的計劃性,。同類物資累計采購數(shù)量較大,，需要確定定點供應(yīng)商家（廠家）的，每年進(jìn)行一次招標(biāo),。其它材料,、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標(biāo)和物資使用的前提下，提前安排,。

第七條 各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經(jīng)手人員,、驗收保管人員、審批人員分離制衡,。對采購到位的大宗物資,，各部門要制定相應(yīng)制度，組織人員進(jìn)行驗收和妥善保管,。

第八條 在招標(biāo)采購過程中,，所有參與物資招標(biāo)與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價格,、性能和供貨方信譽等,，要對招標(biāo)與采購過程負(fù)責(zé)，要廉潔自律,，秉公辦事,。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀(jì)的,，要追究該部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任,。

學(xué)校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇四

1、本制度所指采購物資分類三類：

a類：建筑鋼材,、黑色金屬等,。

b類：設(shè)備（塔吊、施工升降機等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等,。

除上述物資外,，其它物資的采購管理另文規(guī)定,，或總經(jīng)理直接指示。

2,、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類

2.1需求使用單位及承包人

2.2主管部門

3、物資需求（采購）計劃的分類

3.1月度物資需求計劃

3.2緊急物資需求計劃

4,、采購的方式分類

4.1固定廠商,、長期報價采購

4.2即時詢價采購

5、采購物資付款方式分為：

5.1延期付款,。

5.2貨到后分期付款,。

5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。

6,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)

6.1、采購合同,、計劃的批準(zhǔn),、簽訂。

6.2采購付款的批準(zhǔn),。

1,、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

1.1審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》

1.2審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項。

2,、總經(jīng)理負(fù)責(zé)

2.1采購合同的批準(zhǔn),、簽訂。

2.2采購付款的批準(zhǔn),。

1,、物資需求計劃及發(fā)放程序

1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資,，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》,。

1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主官部門審查,，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，提報至需求物資的采購部門。

2,、物資采購審批程序

材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》,，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名,、數(shù)量和擬采取的采購方式,，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查,，分管副總經(jīng)理審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施《物資采購實施程序》。

3,、物資采購實施程序

3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容,，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后,，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價。

3.2對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后,，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價,。

3.3采購經(jīng)辦人詢價,、議價以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》,，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核,，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購,。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,，按合同審批程序各級審核后再進(jìn)行采購。

3.4召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn),。

4,、采購物資驗收入庫工程程序

4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證,。

4.2檢驗或驗證合格后,，由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫,。

5,、采購物資付款工作程序

5.1采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,，填寫《借款單》,，經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,，在采購物資到廠入庫后,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》,，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。

1,、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定

1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明,，特別是品種、規(guī)格,、型號,、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求,。

1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項,。

1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明,。

1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時,，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜,。

2,、物資采購規(guī)定

2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正,、公平”的原則,，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,，切實做好物資的采購供應(yīng)工作,。

2.2物資采購部門要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評價制度》，通過“同等條件,，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選,、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選,、老供貨單位優(yōu)選,、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式,，綜合考慮“質(zhì)量,、價格、交貨期,、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,，在“重質(zhì)量、遵合同,、守信用,、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作,。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備,、質(zhì)量可靠、誠信度高,、服務(wù)周到”的備選供貨商,。 2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出,，并由會議做出決定,。

2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備,、5萬元以上的大宗物資,，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項,。

2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后,，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購,。

2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位,，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜,。

3、采購物資驗收入庫,、出庫規(guī)定

3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,，必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資,，材料設(shè)備部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,，采取退貨、換貨或索賠措施,。 3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗驗證方式,、方法進(jìn)行規(guī)范和明確。

3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù),。

4,、采購物資付款規(guī)定

下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：

4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項,。

4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量,、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的.款項。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項,。

5、采購紀(jì)律規(guī)定

5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,，本著“節(jié)約,、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃,、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求（采購）計劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé)，堅持原則,，秉公辦事,，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化,、采購質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購效率的最快化。

5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,，按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購,，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

5．4采購人員必須做到廉潔自律,，秉公辦事,，不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識,，急生產(chǎn)經(jīng)營所急,，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作,。

5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，提高業(yè)務(wù)工作的能力,，以保證及時、保質(zhì),、保量地做好物資供應(yīng)工作,。

6、售后服務(wù)

對于采購物資,，材設(shè)部在簽訂購買合同時,，要明確約定。

6.1采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的,，由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)聯(lián)系,。

6.2對于在使用過程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題,，由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決,。

學(xué)校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇五

公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本,，加強對采購的監(jiān)督管理,，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價,、監(jiān)督制約的原則,，特制定本制度。

,、本制度是公司采購重要物資,、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品,、新工藝所需物資過程中的決策,、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二,、物資需求（采購）計劃的分類

1,、月度物資需求計劃即月采購計劃；

2,、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單,。

三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1,、執(zhí)行詢儀價原則,。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu),，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,；

2、供方評定原則,；

3,、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收,；

4,、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格,、型號,、數(shù)量相一致。

5,、秉公辦事,、維護(hù)公司利益原則。

（二）采購方式：

1,、招標(biāo)采購,；

2、固定廠商,、長期報價采購,；

3,、即時詢價采購。

（三）付款方式：

1,、預(yù)付部分款項,；

2、貨到憑發(fā)票報銷付款,；

3,、貨到后分期付款；

4,、貨到延期付款,；

5、以上方式的結(jié)合,。

四,、采購計劃請購和實施

（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,，編制月份采購計劃,。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,，傳遞到供應(yīng)部,，物資采購請購審批程序完成,。零星物資（生產(chǎn),、技術(shù)等急需材料、配件,、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn),，主管副總審批后交供應(yīng)部實施,。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道,，確定采購價格,。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容,，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后,，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后,，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價,、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量,、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后,，進(jìn)行采購,。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購,。做好采購質(zhì)量記錄,。

五、質(zhì)量驗證與檢驗,。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）,，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理,。所有特例處理的情況均須記錄備案,。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗通知單,，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫,，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理,。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨,，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

六,、物資驗收入庫結(jié)算程序,。采購物資到廠后,，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證,。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》,，簽字后物資登記入庫,。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,，填寫《借款單》,，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的`采購物資,，在采購物資到廠入庫后,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》,，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù),。

七,、規(guī)定要求

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明,，特別是品種,、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全,。

2,、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項,。

3,、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明,。

4,、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時，必須立即通知供應(yīng)部,，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜,。

（二）物資采購規(guī)定：

1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開,、公正,、公平”的原則，以“降低成本,、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

2,、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定,，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選,、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選,、老供貨單位優(yōu)選,、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,，綜合考慮“質(zhì)量,、價格、交貨期,、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,，在“重質(zhì)量、遵合同,、守信用,、看服務(wù)”的前提下,，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方,，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3,、凡采購的大型設(shè)備,、成套設(shè)備、大宗物資,，必須采取公開招標(biāo)的方式,，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。

4,、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜,。

（三）采購物資驗收入庫,、出庫規(guī)定：

1、采購物資到廠后,，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫,。

2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,，料庫通知供應(yīng)部,，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨,、換貨或索賠措施,。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù),。

（四）采購物資付款規(guī)定：

下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項,。

2,、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3,、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量,、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

4,、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

（五）采購紀(jì)律規(guī)定：

1,、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,，本著“節(jié)約,、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃,、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,，盡職盡責(zé),，堅持原則，秉公辦事,，切實維護(hù)公司的利益,，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購效率的最快化,。

3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購,，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

4,、采購人員必須做到廉潔自律,，秉公辦事，不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5,、采購人員必須樹立服務(wù)意識,，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想,，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作,。

6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,，如價格行情等,，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力,，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作,。

（六）售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時,，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的,，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系,。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi),、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決,。

八,、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門,，內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員,，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計,；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,，進(jìn)行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進(jìn)行比較分析,。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資,，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退,、包換,，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格,，應(yīng)即向企管部報告,，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。

九,、責(zé)任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法,，廉潔奉公,。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任,，團(tuán)結(jié)協(xié)作,，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好,。

對降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員,、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員,、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵,。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私,、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任,。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn),。

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學(xué)校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇六

生產(chǎn)部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據(jù),。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始,，這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序,，二者卻存在很大差異,，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步,，將請購單交由倉儲部門保管人員審核,，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后,，傳遞到采購部門;第三步,，采購部門接到請購單后，審查是否重復(fù)采購,，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等,，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價格,，對采購所需資金做出估算,，并將請購單交資金預(yù)算管理部門;第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi),，審核后再交還采購部門,，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

相對而言,，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先,，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次,，采購部門審查是否有超范圍,、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后,，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同,。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜,，要經(jīng)過四個部門審核、批準(zhǔn),，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門,，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個控制點,。其次,，組織機構(gòu)設(shè)置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核,，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參與,，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門,，是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門,，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位,。盡管兩種制度的控制目的相同,，但這些差異對內(nèi)控制度的'控制效果影響卻很大。其主要原因是,，從內(nèi)部控制理論分析,，內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手,，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低,。因而，在管理機構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離,，將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制,。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門,、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé),，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱,。從另一個角度分析,，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購部門和存儲部門也是分開的,，具有相對獨立性,，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多,，有共同的部門利益,，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響?？傊?，由于機構(gòu)設(shè)置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制,。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了,。

另外，參與部門不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同,。國外企業(yè)規(guī)定,，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作,。不同的是,，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成,。由倉儲部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由采購人員間接負(fù)責(zé),，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題,，對積壓物資的使用,、處理，應(yīng)是采購計劃中必須考慮的重要因素,，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大,，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核,，對物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任,，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生,，這一點很值得我們借鑒,。

采購渠道和采購價格的確認(rèn)，是物資采購控制的重中之重,。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益,，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來,，建立供應(yīng)商資信情況信息庫,，或通過中介機構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標(biāo),，比較不同供應(yīng)商所提供資料,，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商。對于評選供應(yīng)商,，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會,，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價格后,，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同,，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門)，證實定單內(nèi)容符合他們的要求,，同時還要將定貨單副本送收??部門,，以便驗收時使用,。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價或招標(biāo),，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負(fù)責(zé)監(jiān)督,，但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價或招標(biāo)對多數(shù)單位來說還只是一種形式,。

兩種制度相比,，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調(diào)集體決策,，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為,。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中,，強調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別,，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念,，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當(dāng)然,，這種觀念也有其客觀因素,，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的經(jīng)驗較多等,。

另外,，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求,，國外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范,，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視,，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備,，雖然規(guī)范但不真實。

學(xué)校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇七

1,、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》,。

2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項,。

1,、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂,。

2,、《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。

3,、采購付款的批準(zhǔn),。

1,、a、b,、c類物資需求（采購）的批準(zhǔn),。

2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定,、批準(zhǔn),，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。

1,、《物資采購審批表》的審核,。

2、長期物資供應(yīng)廠家的選定,。

3,、物資招標(biāo)工作的組織。

采購付款的.審核,。

采購合同的審查,。

1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》,、《采購物資詢議價報告表》,。

2、負(fù)責(zé)采購a,、b,、c類采購物資。

1,、a,、b、c類物資需求（采購）計劃的審核,。

2,、a、b,、c類采購物資的入庫檢驗或驗證,。

1、提報物資需求（采購）計劃,。

2,、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜,。

學(xué)校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇八

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要,。

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購,、驗收等管理工作,。

3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

3.2 項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購,、驗收,、發(fā)放、使用等管理工作,。

4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件,，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,，遵守國家有關(guān)法律法規(guī),，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

4.2 材料采購實行分級管理,，物資種類分為：

4.2.1 重要物資：鋼材,、水泥、商品砼,、設(shè)備、木方,、九夾板;

4.2.2 主要物資：砂,、石類、紅磚,、空心磚,、防水材料、管材,、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3 輔助物資：其他建筑材料,、周轉(zhuǎn)材料等。

4.3 材料采購計劃編制

4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單,。

4.3.2 工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,，應(yīng)補充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容,。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購,。

4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃,，分別編制材料采購計劃,。

4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn),，施工項目材料部門負(fù)責(zé)組織實施,。

4.3.5 物資采購后要準(zhǔn)確,、及時驗收，做到合理保管,，妥善看護(hù),，減少保管損耗，使物資安全存放,。

5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格,、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督,。

5.2 各種材料采購合同,，由項目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督,。

5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

5.4 對違反合同,，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商,，項目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見,，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名,。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用,。

6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求,，確保供方按質(zhì),、按量、按時供貨,，這種驗證也可在采購邀標(biāo)文件中約定,。

6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證,。

6.3 材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料,、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗證,，其它材料的進(jìn)貨驗證,，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負(fù)責(zé),。

6.4 材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行,，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量等證明文件,，清點查驗進(jìn)庫(工地)材料,，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料,，由項目部及時送試驗室,。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,，不合格產(chǎn)品為紅牌,，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

6.6 在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時清退出場,，做好退貨處理工作,。

學(xué)校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇九

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作,，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購成本，特制定本制度,。

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

1,、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批,；

2、分管副總,、財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購管理制度的審核,；

3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定,。

4,、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料,、配件等物品（物資）的采購由采購部負(fù)責(zé),；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé),。

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格,、交貨時間、售后服務(wù),、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格,、型號、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后,，差值不得超過請購量的5―10%。

3,、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格,，實現(xiàn)最優(yōu)化采購,。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量,，降低采購成本。

（2）廉潔自律,，不收禮,，不受賄，不接受吃請,，更不能向供應(yīng)商伸手,。 （3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督,。

（4）加強學(xué)習(xí),，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝,、新設(shè)備及市場信息,。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失,。 5,、招標(biāo)采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,，由采購,、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的'供應(yīng)商,、價格,，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序,，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外,，還應(yīng)隨時掌握市場行情,，調(diào)整采購價格。

6,、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任,。

1,、采購申請：

經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由采購部負(fù)責(zé)采購物品,，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品,。

每月25日前，需求部門提出采購申請,，填寫《請購單》,，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量、需求日期,、參考價格,、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的,，須注明相關(guān)參數(shù),、指標(biāo)要求。按采購申請流程,，由各相關(guān)部門審批,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門,。

2,、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

（2）采購員接到報價單后,，需進(jìn)行比價,、議價，并填寫《詢價記錄表》,，按低價原則進(jìn)行采購,。

（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價,、議價：獨家代理,、獨家制造、專賣品,、

原廠零配件無代用品,，但仍需留下報價記錄。

3,、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,，收到樣品后,，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn),。

（2）對于需要保存樣品的,，須作封樣處理，以便日后作收貨比較,。

4,、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì),、交貨期,、價格、服務(wù)等條件良好者,。

（3）信譽良好者,。

（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳,。

5,、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同,。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時,，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時交貨,，采購人員應(yīng)提前采用電話,、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng),。

（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法,，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,，并知會需求部門。

7,、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后,，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料,、配件等物品（物資）,、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù),。如驗收不合格的,，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù),。

8,、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù),。

9,、采購流程圖：（附后）

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰,。

1,、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

學(xué)校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇十

為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程,。

各部門工作所需的辦公設(shè)備,、辦公用品、清潔用品,、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備,、物資及配件等,。

3.1采買員負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。

4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名,、數(shù)量,、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單,。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的'時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn),。

4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格,、型號,、鑒別質(zhì)量。

4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款,。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好,、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系,。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓,。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負(fù)責(zé),。

4.9采買員要負(fù)責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格,、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作,。

4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約,。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周,。

4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé),、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能,、使用部位,、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練,。

4.15采買員要認(rèn)真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供,。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀(jì)律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量,、價格等認(rèn)真負(fù)責(zé),。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊,、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤,、經(jīng)濟損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行,。

學(xué)校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇十一

為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作,，為規(guī)范采購部的部門管理行為,，管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人，制度管人,，流程做事”的管理方式,，提高工作效率，降低采購成本,，特制定本制度,。

本制度適用于公司所有物資采購工作。

（1）采購部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督,。

（2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見,。

（3）項目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。

1,、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報至公司采購群,，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購,。其他形式均不認(rèn)可,，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外）,，視為無效計劃,。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報，視為無效計劃,。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本,，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：

2、計劃類別

（1）材料總計劃,。

（2）月度材料計劃,。

（3）周材料計劃,。

（4）急需材料采購計劃,。

（5）特殊材料計劃,。

3、具體計劃及時間節(jié)點說明

（1）材料總計劃：指項目部接到工程后,，項目部制作出該工程所需材料名稱,，數(shù)量，規(guī)格,，標(biāo)準(zhǔn),，要求，做出計劃,，動工前10天上交采購部,，采購部接到總計劃后，進(jìn)行材料的比對,，做出市場分析,，制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預(yù)算,。提前尋找供應(yīng)合作商，出成本表,。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

（2）月度材料計劃：每個月25號到30號,，項目部根據(jù)倒排工期的情況,，根據(jù)時間節(jié)點，上報次月材料需求計劃給采購部,，采購部根據(jù)此計劃,，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價格,，同時對大型材料做到提前考察價格,，核算加工周期。做出月度資金使用計劃,，每月1號到5號上交財務(wù),，做到有計劃支付。如果項目工期短,，能夠在當(dāng)月完成的,，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃,。

（3）周材料計劃：指以四天為一個周期,，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預(yù)算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃,，周日,、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進(jìn)場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價,、采樣和確定進(jìn)場日期,。周二提交周采購計劃，周三,、周四完成詢價并提交詢價表,；周五前一般材料進(jìn)場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進(jìn)場日期,。

（4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況,，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因,，通知采購部經(jīng)理,、總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)以后,，采購部方可進(jìn)行采購,及時補報材料計劃,。

（5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料,，按需求日期優(yōu)先購進(jìn)。

1,、材料詢價

針對材料計劃,，對應(yīng)負(fù)責(zé)的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求,。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項目中,沒有的材料在與項目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開始詢價,。本著“貨比三家，物美價廉”的原則,，對詢價供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上,。具體規(guī)定和要求如下：

（1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價,，但針對詢價中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包,，對相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。

（2）在詢價單中,，對供應(yīng)商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應(yīng)商或者謀取個人利益，對相關(guān)責(zé)任人做開除處理,，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任,。

（3）所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，對責(zé)任人處以1000元的處罰。

（4）針對材料價值一萬元以下,，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買,；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實,，發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，對責(zé)任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負(fù)責(zé)抽查落實,，公司抽查,。

（5）詢價單針對材料，不針對個人或項目,，可共享使用,。針對詢價單的時效性，一個月之內(nèi),，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單,；

（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮,；針對開具專票的供應(yīng)商,，在詢價時優(yōu)先考慮,；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮,。

2,、材料對比

（1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價格對比,，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預(yù)算價格時,，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進(jìn)一步說明，沒詢價單的要首先上報領(lǐng)導(dǎo),。

（2）材料數(shù)量較大的材料，累計數(shù)量超過預(yù)算量時,，協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導(dǎo),。

3、材料采購工作

（1）樣品確認(rèn),。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品,，由項目部或者甲方確認(rèn)。在樣品確認(rèn)后,，項目部更改或取消,，造成損失的由項目部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

（2）甲方指定材料,。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報,，包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買,。

（3）采購員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報詢價單批復(fù),，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密,，在合同中必須注明單價,、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行,。

（4）針對材料采購,，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進(jìn)場的,，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進(jìn)場的原因,，并催促盡快進(jìn)場，對進(jìn)一步未進(jìn)場的材料,，每項對采購員處100元罰款,，并隨時間的延長進(jìn)行累計。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖诱`交期的,，采購部門不以受到處罰,；若因其他部門申報清單出錯,，并沒有及時變更導(dǎo)致采購錯誤的`，采購部不以受到處罰,；若因生產(chǎn)中,，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導(dǎo)致采購錯誤的，采購部不以受到處罰,。

（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時間,結(jié)點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負(fù)責(zé),采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

（6）采購材料的價格,。針對采購的材料，采購員需對材料價格負(fù)責(zé),。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的,，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價30％的,，一次性罰款1000元,；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻(xiàn)的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃,，采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進(jìn)行采購,，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應(yīng)以實際情況考慮,，不對采購人員進(jìn)行懲罰,。

（7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量,，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認(rèn)同意后的除外）,。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假,，每次處200元經(jīng)濟處罰,，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假,，采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結(jié)算,，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

（8）采購材料的質(zhì)量,。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來確定采購質(zhì)量,，在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好,，查明原因后如是采購員弄虛作假,，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責(zé)任,；如是供應(yīng)商弄虛作假,，采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

（9）材料進(jìn)度跟催,。由供應(yīng)商送貨材料,，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進(jìn),，掌握送貨進(jìn)度,，保證工地正常施工。

（1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員,，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收,，及時開具相應(yīng)的材料入庫單；收料員不在場時,，由他指定相應(yīng)人員臨時驗收入庫,，后期本人核實無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作,。

（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證,、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全,，后期項目部丟失的，采購部不在負(fù)責(zé),，由項目部自行解決,。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無效資料,，需重新提供,。

（3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對應(yīng)清單數(shù)量進(jìn)行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進(jìn)行測量,同時對材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負(fù)責(zé),，采購部協(xié)助解決,。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員，項目部,，供應(yīng)商共同分析,，協(xié)商解決。

（4）收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單,，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算,。

（5）采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計與預(yù)算量對比,做出預(yù)警,給項目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).

1、材料預(yù)付款及定金

（1）針對部分材料需要預(yù)付款的情況,，采購員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務(wù)制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式,，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）,。部門經(jīng)理簽字,，財務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字,。簽字完成后交到財務(wù)部,。

（2）借款需要在財務(wù)規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減，具體要求見財務(wù)部規(guī)章制度,。

2,、對賬支付

（1）每項購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對應(yīng)由采購員詳細(xì)的記錄購買時間、材料數(shù)量,、型號,、價格、供應(yīng)商名稱,、付款方式,、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計人員對相關(guān)材料對應(yīng)計劃按實際貨單做出詳細(xì)統(tǒng)計,，做后期對賬核帳使用,。

（2）相關(guān)簽字手續(xù)

（3）個人報銷

針對由采購員個人報銷的材料單據(jù)，采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證,，包括小票,，微信截圖等。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行,。

（4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬

針對由財務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù),，采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的,，針對情況,，由供應(yīng)商或者采購員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn),，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責(zé)任,。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行,。

（5）供應(yīng)商掛賬

針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時應(yīng)寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致,，其他特殊情況需提前向財務(wù)部說明）和詳細(xì)的工程名稱,。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨,，掛賬金額為負(fù)數(shù),，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應(yīng)商核對賬目一次,，確保無漏帳,，重帳,，錯賬。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行,。

（6）供應(yīng)商掛賬付款

在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后,，由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應(yīng)的掛賬單第二聯(lián),，執(zhí)行付款手續(xù),。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務(wù)人員主動通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（1）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨,，掛賬金額為負(fù)數(shù),，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

（2）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進(jìn)貨價的50%-70%價退出項目成本.

（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).

1,、材料售后質(zhì)保

在相關(guān)的材料在購買時,，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限,。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修保養(yǎng),；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

2,、發(fā)展定點供應(yīng)商

（1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

（2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場,，由項目部直接驗收,、入庫。

（3）發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量,，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。

3,、合同

采購部的材料合同均采用公司同一版本,，采購員在簽訂合同時應(yīng)該注意以下幾點：

（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應(yīng)的時間節(jié)點。

（2）合同對相關(guān)的進(jìn)場時間,，進(jìn)場質(zhì)量作出明確的要求,，針對要求要有相關(guān)的制約措施。

（3）合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請蓋章,，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照,，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復(fù)印件,，代理人的委托書等,，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可。

學(xué)校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇十二

為了加強??服務(wù)中心物資采購的管理,，規(guī)范大件,、大親物資采購工作，從源頭上預(yù)防不正之風(fēng)，治理腐敗,，促進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè),，根據(jù)政府推行政府采購制度的有關(guān)要求，結(jié)合我校實際,，特制定物資采購暫行辦法,。

物品為每件金額達(dá)(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。

在界定標(biāo)準(zhǔn)以上的,，采取議標(biāo)方式或以采購小組方式采購,。在界定標(biāo)準(zhǔn)以下的，數(shù)量較多,，金額較大的也應(yīng)以采購小組方式采購,。

1、保證質(zhì)量,，價廉物美,。

2、公開程序,、公平競爭,、公正操作。

3,、擇優(yōu)選點,，統(tǒng)一批量購買。

4,、減少中間環(huán)節(jié),，降低成本，維護(hù)公司利益,。

教學(xué)類:課桌椅,、黑板、玻璃等,；

基建維修類:包括基建或維修項目中供應(yīng)的各種批量材料,、大型設(shè)備；

行政辦公類:包括空調(diào)器,、取暖器,、辦公自動化等電器設(shè)備和桌、椅,、櫥,、柜及大批量圖書架等；

學(xué)生用品類:包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品,，校服的集中采購等,；

醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械,、藥品等；

伙食服務(wù)類:包括米,、面,、食油、豬肉,、家禽,、燃料、炊具等,；

其他類:包括音像設(shè)備,、圖書文獻(xiàn)資料、綠化苗木以及其他批量物資,。

根據(jù)采購任務(wù),，學(xué)校成立相應(yīng)的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,，成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門負(fù)責(zé)人組成,。

(一)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)為:

1、審定采購內(nèi)容;

2,、成立專項物資購議標(biāo)工作組,。議標(biāo)工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加，專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘,；

3,、確定采購方式和程序;

4、領(lǐng)導(dǎo)采購工作,，確定采購人員,，并組織采購;

5、對采購中和采購后的情況進(jìn)行檢查,、監(jiān)督,。

1、申請采購任務(wù)的.單位采用填空《物資采購申請表》報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

2,、學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資采購申請表確定采購人員,。

3、采購人員進(jìn)行市場調(diào)研,，了解其他學(xué)校購置物品的情況,，了解有關(guān)廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當(dāng)前價格,。

4,、如要議標(biāo)的,，由議標(biāo)工作組制定議標(biāo)文件或詳細(xì)購物標(biāo)準(zhǔn)，安排購物日程,，準(zhǔn)備有關(guān)資料,。

5、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱,、規(guī)格,、性能、質(zhì)量,、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函,，要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品、文字材料,、報價書等,，競標(biāo)廠家或單位應(yīng)具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書、資質(zhì)證明,、營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證,、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料,，外地產(chǎn)品應(yīng)具有進(jìn)揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核,，報價書或標(biāo)書由供貨單位蓋章并封存,，形成暗標(biāo)，存入保險柜,，議標(biāo)會前任何人不得拆封,。

6、如確有必要,，在議標(biāo)工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠家或單位考察,。

7、舉行議標(biāo)會議,，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行語匯議,，當(dāng)場拆封暗標(biāo)，綜合質(zhì)量,、價格,，確定一家或幾家為中標(biāo)單位。

8,、申請采購部門和中標(biāo)的供貨單位簽訂購物協(xié)議,，規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式,、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容,，貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定,。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后，方可付款,。

9,、大件、大親物品由使用單位負(fù)責(zé)驗收,，采購領(lǐng)導(dǎo)小組參加,，重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題,，采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)追究責(zé)任,。

10、采購?fù)瓿珊?，須將全套議標(biāo)材料分類立成卷宗,，歸入公司綜合檔案室。

1,、采購大宗物品必須集中進(jìn)行,，不得化整為零處理。

2,、在大件,、大宗物品采購的過程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品,、禮金和回扣,，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕,，應(yīng)按規(guī)定及時登記上報,，否則將追究紀(jì)律責(zé)任。

3,、議標(biāo)人員必須遵守采購工作中的保密要求,，不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購的秘密。

4,、采購物品的驗收,，要以樣品為準(zhǔn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責(zé)任并及時上報,，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現(xiàn)問題不報告，必須追究紀(jì)律責(zé)任交給予經(jīng)濟處罰,。

5,、一些需要長期購買的批量物資,，應(yīng)對供應(yīng)物資實施跟蹤監(jiān)控,，并對供貨單位實行淘汰制,，定期評議并重新議標(biāo)，不搞一次議標(biāo)定終生,。

6,、學(xué)校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行,，學(xué)校財務(wù)部門一律不得報銷或預(yù)付貨款,。

7、為了保證校級領(lǐng)導(dǎo)清正廉潔,，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù),，在物資采購時，校級領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避,。

學(xué)校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇十三

1,、成立醫(yī)院采購委員會，由院長,、分管院長,、采購管理中心，藥劑科,、器械科,、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成,。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量,、價格等進(jìn)行監(jiān)督,。

2、成立物資采購小組,，由總務(wù)科科長,、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成,。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門,。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

采購涉及主管部門,、財務(wù)部門,、采購部門和倉儲部門。

1,、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核,、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批,。辦公用品,、其他材料的主管部門是總務(wù)科,；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心,；醫(yī)療器械,、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科,；藥品的主管部門是藥劑科,。

2、財務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核,、庫存物資的出入庫的匯總審核,、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核,，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤,。

3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證,，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械,、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

4,、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記,，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放,，月末匯總上報入庫和出庫匯總表,。辦公家具、辦公用品,、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科,；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械,、醫(yī)用耗材,、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科―耗材庫；藥品的'倉儲部門是藥劑科―藥庫,。

1,、采購物資本著公平、公正,、公開的原則,，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則,，本著處處節(jié)約的原則,，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,，擇優(yōu)選購。

2,、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位,，不得拖延，影響工作,。

3,、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時,，要堅持勤跑多問,，堅持集體談價，真正采購物美價廉,、質(zhì)量可靠,、經(jīng)久耐用的物品。

4,、一次性采購量較大,，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

5,、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,，力求價格合理、質(zhì)量合格,，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟責(zé)任。

1,、藥品耗材類,、印刷品等一律實行招標(biāo)定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施,。

2,、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進(jìn)行采購,。由醫(yī)院采購部組織實施,，按審批權(quán)限予以審批。

3,、20xx元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購,，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批。

4,、20xx元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價方式進(jìn)行采購,，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批,。

1,、計劃和立項：

（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任,、護(hù)士長擬定采購計劃單,，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購,。

（2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量）,，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長,、院長分級審批同意后,，由采購部門組織實施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購,，由使用科室提出,，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購,。

（4）醫(yī)療器械,、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長擬定采購計劃單,，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,，交采購部門按計劃采購。

2,、調(diào)研,、論證、詢價,。

物資采購計劃立項后,，采購委員會負(fù)責(zé)組織采購部門、使用科室,、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場調(diào)研,、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告,，并如實向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況,，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù),。

3,、招標(biāo),、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部門進(jìn)行招標(biāo),，議標(biāo),。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招,、議標(biāo)人員簽字方可生效,。

1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度,，常用后勤類,、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗收,。

2,、耗材類由庫房管理員,、護(hù)理部,、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗收（包括品名、規(guī)格,、型號,、有效期、生產(chǎn)廠家,、批準(zhǔn)文號,、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文,、檢驗報告,、外觀質(zhì)量、數(shù)量,、單價等）,，合格后方可入庫。

3,、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收,，務(wù)必檢查合格證、消毒日期,、出場日期,、有效日期，并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗,、檢驗合格后入庫,。

4、藥品由藥庫管理員,、藥劑科主任,、藥品會計共同驗收,，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量,、價格,、生產(chǎn)廠家、批號,、生產(chǎn)日期,、有限期等。

5,、儀器設(shè)備由器械科,、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進(jìn)口設(shè)備邀請商檢局）,。

6,、所有物資的驗收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名,。

物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員,、證明人、驗收人,、采購部門主任簽字,，報分管院長審核，最后又院長審批報銷,。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款,。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款,。

各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構(gòu),，負(fù)責(zé)對采購計劃,、價格、物資入庫,、物資使用的審查和稽核,，同事負(fù)責(zé)市場詢價義務(wù)。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度,、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

學(xué)校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇十四

為加強采購計劃管理,，規(guī)范采購工作,，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本,，特制定本制度,。

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn),、易耗品、營銷禮品等）的采購,。

1,、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；3,、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的,。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂,。

1,、詢價比價原則

物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格,、交貨時間、售后服務(wù),、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,。

2,、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格、型號,、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的`5―10%,。

3,、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及最低價格,，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4,、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本,。（2）廉潔自律,，不收禮,，不受賄，不接受吃請,，更不能向供應(yīng)商伸手,。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督,。

（4）加強學(xué)習(xí),，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息,。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失,。5,、招標(biāo)采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,，由采購,、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商,、價格,，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序,，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外,，還應(yīng)隨時掌握市場行情,，調(diào)整采購價格。

6,、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任,。

（一）物資分類

1,、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn),。2,、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3,、營銷禮品類：節(jié)日禮品,、營銷禮品等。4,、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品,。5,、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6,、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品,。

（二）采購安排：

由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,，子公司總經(jīng)理審核后,，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類,、后勤類的食堂菜品及調(diào)料,、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批,，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）

1,、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、需求日期,、參考價格,、用途等。

2,、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價,。

（2）采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價,、議價,，并填寫《詢價記錄表》,，按低價原則進(jìn)行采購,。

（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價,、議價：獨家代理,、獨家制造、專賣品,、原廠零配件無代用品,，但仍需留下報價記錄。

3,、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,，收到樣品后,，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對于需要保存樣品的,，須作封樣處理,，以便日后作收貨比較。4,、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者,。

（2）品質(zhì)、交貨期,、價格,、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽良好者,。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商,。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5,、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時,，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理,。6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時交貨,，采購人員應(yīng)提前采用電話,、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng),。

（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法,，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,，并知會需求部門。

7,、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后,，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料,、配件等物品（物資）,、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,，由驗收部門通知采購部門,，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

8,、對帳付款：

采購付款實行審批制度,，具體程序如下：

（1）采購人員憑申購單、入庫單,、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù),；（2）付款方式：

a、金額在200元以下,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后,，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

b,、金額在200元-1000元,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付,。

c,、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心,、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）,、公司財務(wù)審核、董事長簽字后,，轉(zhuǎn)賬支付,。

（3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心,、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核,、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù),，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬,。

七,、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行,。八、本制度附件：1,、《請購單》2,、《采購詢價記錄表》