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學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇一

第二條學校成立設(shè)備、物資采購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組）,，小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發(fā)[20xx]1號文件執(zhí)行,。招標工作小組在校招標領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監(jiān)督檢查。

第三條凡使用學校預(yù)算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設(shè)備和物資（包括教學科研儀器設(shè)備,、行政設(shè)備,、實驗器材、辦公和勞保用品,、圖書資料,、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理,。

第四條價值在5萬元以下的設(shè)備物資采購,，由主管部門、使用單位負責人及有關(guān)代表參照本細則執(zhí)行,。

第五條設(shè)備,、物資采購可根據(jù)不同情況，分別采取公開招標,、邀請招標及議標的方式進行,。

第六條招標工作程序

（一）用戶或執(zhí)行單位（資產(chǎn)管理處）向招標工作小組提出經(jīng)主管部門批準的設(shè)備、物資采購有效計劃,，填寫招標申請表,。

（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用戶,、執(zhí)行單位,、審計處等有關(guān)部門編制合理標底，報校招標領(lǐng)導(dǎo)小組審核后,，向社會公開采購項目,，組織供貨商報名參與投標。

（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領(lǐng)導(dǎo)小組,，提出入圍建議名單,，由校招標領(lǐng)導(dǎo)小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。

（四）招標工作小組對選定入圍的.供貨商的資質(zhì),、質(zhì)量,、技術(shù)力量、報價與優(yōu)惠條件,、售后服務(wù),、信譽等進行考察后，向3家以上供貨商發(fā)出招標書,。各投標者在規(guī)定的投標有效期內(nèi)，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組,。

（五）招標工作小組組織集體評標,。建立校內(nèi)評委庫，每次開標前隨機抽取5?d7名評委參加評標,，做好評標過程的記錄,。以方案可行、質(zhì)量可靠,、技術(shù)先進,、報價合理和售后服務(wù)良好等為依據(jù)進行綜合評價，公布評標結(jié)果,，擇優(yōu)確定中標單位,，參加開標的評委在開標結(jié)果統(tǒng)計表上簽名或蓋章。

第七條招標工作小組在發(fā)出中標通知書一個月內(nèi),，根據(jù)招標書和投標單位的承諾內(nèi)容,，按合同管理與監(jiān)督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行,。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的,，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織招標,。投標商的信譽保證金不退還,，造成重大損失的應(yīng)依法要求賠償,。

第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下,，采購程序如下：

（一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調(diào)查,，了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽,、技術(shù)實力、售后服務(wù)等情況,，并向招標領(lǐng)導(dǎo)小組提交對供貨商的調(diào)查報告和詳細的采購方案,。

（二）招標領(lǐng)導(dǎo)小組對提交的調(diào)查報告和采購方案進行審查，審查批準后,，正式通知招標工作小組,。

（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務(wù)談判，按本細則第七條規(guī)定簽訂采購合同,。

（四）對某些不能進行公開招標的項目,，用戶單位要寫出具體的書面說明材料,，報招標領(lǐng)導(dǎo)小組審批,。

第九條對圖書資料和大宗福利物資,，或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購過多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點供貨的辦法,，具體程序按本細則第六條或第八條執(zhí)行,。

第十條各單位對大宗物資和成批設(shè)備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設(shè)備化整為零,，分散采購,。

第十一條招標工作小組在招標工作結(jié)束后，將招標書,、評標結(jié)果,、合同等備份資料報校招標辦備案。

第十二條對違反本細則有關(guān)規(guī)定的人員,，按《z大學招標管理與監(jiān)督辦法（試行）》和《z大學經(jīng)濟合同管理與監(jiān)督辦法（試行）》的相關(guān)條款進行處理,。

第十三條本細則由資產(chǎn)管理處負責解釋。

第十四條本細則自發(fā)布之日起施行,。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇二

為進一步規(guī)范單位物資的采購,、管理、領(lǐng)取和使用,，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,、杜絕鋪張浪費、降低行政成本,，提高工作效率,，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為,，做到物資采購公正,、公開、透明,、更好地維護單位利益,，特制定本制度。

辦公設(shè)備（含辦公桌椅,、電腦,、空調(diào),、文件柜、飲水機等）,；零星辦公用品（電腦耗材,、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋,、設(shè)備）,、工程、服務(wù)等,。

物資采購盡可能批量進行,，批量物資采購按招標方式進行，物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定,，堅持集體討論,，公開招標，并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督,。

1,、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書面報告,，黨支部集體研究同意后,，由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。

2,、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》,，科室負責人簽字后，提交到綜合科,，由綜合科負責審核,、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后,，綜合科安排采購,。

3、物品采購原則上須2人以上購買,。對物品的采購,、驗收、分發(fā)等進行記錄,。

4,、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷,。

零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單",，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用,。

先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算,，1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的.領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進行,。房屋維修,、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結(jié)算,。

1,、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類,、編號,、造冊、登記,，建立臺帳,，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。

2,、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,，零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度,，不論數(shù)量一律要求登記簽字,。

3、堅持財產(chǎn),、物資保管驗收制度,。所有購進物品，必須由財務(wù)室驗收,、登記入庫,，財物相符方可入賬。

4,、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮,、浪費可恥的思想，在日常工作中,，提倡節(jié)省每一張紙,、每一顆釘、每一滴墨,、每一分錢,，努力降低辦公成本。

5,、物品應(yīng)為工作所用,，不得據(jù)為己有，挪作私用,；不許隨意丟棄廢置,。

6,、對于高檔耐用辦公用品,，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障,，由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換,、保修,、維修,、配件事宜,。

7 、凡工作人員調(diào)離單位,，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后,，才能辦理調(diào)離手續(xù),。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇三

第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：

（一）一次購進超過五萬元的材料,、設(shè)備等物資。

（二）每年累計采購數(shù)量較大的同類物資,、材料等,。

第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要,，擬不采用招標形式采購的,，經(jīng)公司主管監(jiān)督的'副經(jīng)理審核后，報經(jīng)理批準,。

第三條 在招標開始前,，負責采購物資的各部門，應(yīng)按財務(wù)審批手續(xù)列出采購計劃,，填寫采購計劃書,，報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中,，應(yīng)組織必要的市場調(diào)查或考察,。

第四條 招標由負責采購該物資的部門成立招標小組負責組織實施。采購部門要認真制定招標計劃,，填寫招標計劃書,，招標計劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準后實施。招標小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導(dǎo),、部門負責人,、專（兼）職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員,、財務(wù)人員,，重大項目的采購招標應(yīng)邀請紀委（審計）部門人員參加，招標小組組長由采購部門明確一名負責人擔任,。采購物資額度在五萬元以下的,，經(jīng)公司同意，

招標小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加）,。

第五條 參加競標的單位一般應(yīng)保證在兩個以上,，競標單位數(shù)量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）,。招標結(jié)果以書面形式通知財務(wù)科,，由財務(wù)科在報銷時進行審核。需簽訂合同的,，將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準,。

第六條 各部門應(yīng)加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數(shù)量較大,，需要確定定點供應(yīng)商家（廠家）的,，每年進行一次招標。其它材料,、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下,，提前安排。

第七條 各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經(jīng)手人員,、驗收保管人員,、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資,，各部門要制定相應(yīng)制度,，組織人員進行驗收和妥善保管。

第八條 在招標采購過程中,，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量,、價格、性能和供貨方信譽等,，要對招標與采購過程負責,，要廉潔自律，秉公辦事,。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定,，對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的,，要追究該部門負責人和有關(guān)人員的責任。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇四

1,、本制度所指采購物資分類三類：

a類：建筑鋼材,、黑色金屬等。

b類：設(shè)備（塔吊,、施工升降機等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等,。

除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定,，或總經(jīng)理直接指示,。

2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類

2.1需求使用單位及承包人

2.2主管部門

3,、物資需求（采購）計劃的分類

3.1月度物資需求計劃

3.2緊急物資需求計劃

4,、采購的方式分類

4.1固定廠商、長期報價采購

4.2即時詢價采購

5,、采購物資付款方式分為：

5.1延期付款,。

5.2貨到后分期付款。

5.3貨到憑發(fā)票報銷付款,。

6,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理負責

6.1,、采購合同、計劃的批準,、簽訂,。

6.2采購付款的批準。

1,、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負責

1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》

1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項,。

2、總經(jīng)理負責

2.1采購合同的批準,、簽訂,。

2.2采購付款的批準。

1,、物資需求計劃及發(fā)放程序

1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》,。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》,。

1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核,，所需物資主官部門審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,，提報至需求物資的采購部門,。

2,、物資采購審批程序

材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,，確定應(yīng)采購物資的品名,、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》,，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查,，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》,。

3,、物資采購實施程序

3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后,，根據(jù)采購物資的緩急程度,，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,，必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價,。

3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，擬訂議價方式及各種有利條件,，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。

3.3采購經(jīng)辦人詢價,、議價以及有關(guān)物資的質(zhì)量,、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核,，分管副總經(jīng)理審核,，總經(jīng)理批準后進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,，按合同審批程序各級審核后再進行采購,。

3.4召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準。

4,、采購物資驗收入庫工程程序

4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,，現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

4.2檢驗或驗證合格后,，由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》,，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

5,、采購物資付款工作程序

5.1采取預(yù)付款方式的采購物資,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》,，經(jīng)付款審批流程批準后辦理預(yù)付款手續(xù),。

5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,，《物資入庫驗收單》,，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準后辦理報銷付款手續(xù),。

1,、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定

1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種,、規(guī)格,、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求,。

1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明,。

1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知材設(shè)部,，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜,。

2、物資采購規(guī)定

2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開,、公正,、公平”的原則，以“降低成本,、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應(yīng)商評價制度》,，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選,、價低優(yōu)選,、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選,、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選,、信譽好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量,、價格,、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,，在“重質(zhì)量,、遵合同,、守信用、看服務(wù)”的前提下,，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作,。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠,、誠信度高,、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商,、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定,。

2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備,、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資,，必須采取公開招標的采購方式,，由招標小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項。

2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上,，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購,。

2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜,。

3,、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定

3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,，必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫,。

3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設(shè)備部門必須與供貨商進行協(xié)商,，采取退貨,、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式,、方法進行規(guī)范和明確,。

3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。

4,、采購物資付款規(guī)定

下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：

4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項,。

4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量,、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的.款項,。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

5,、采購紀律規(guī)定

5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃,，對任何亂報計劃,、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。

5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,、盡職盡責,，堅持原則，秉公辦事,，切實維護公司的利益,，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購效率的最快化,。

5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準采購,，任何人不得私自訂購和盲目進貨,。

5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事,，不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交,。

5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識,，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想,，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作,。

5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等,，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識,，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時,、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作,。

6,、售后服務(wù)

對于采購物資，材設(shè)部在簽訂購買合同時,，要明確約定,。

6.1采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的,，由材料設(shè)備部門負責聯(lián)系。

6.2對于在使用過程中（質(zhì)保期內(nèi),、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題,，由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇五

公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為,，降低采購成本,，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效,、公開公正,、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則,，特制定本制度,。

、本制度是公司采購重要物資,、一般物資,、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策,、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范,。

二、物資需求（采購）計劃的分類

1,、月度物資需求計劃即月采購計劃,；

2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單,。

三,、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價原則,。物資采購要貨比三家,，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,；

2,、供方評定原則；

3,、職責分離原則,，采購人員不得參與物資檢查驗收；

4,、一致性規(guī)定,，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致,。

5,、秉公辦事、維護公司利益原則,。

（二）采購方式：

1,、招標采購；

2,、固定廠商,、長期報價采購；

3,、即時詢價采購,。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項,；

2,、貨到憑發(fā)票報銷付款；

3,、貨到后分期付款,；

4、貨到延期付款,；

5,、以上方式的結(jié)合。

四,、采購計劃請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額,，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃,。經(jīng)部門主管,、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部,，物資采購請購審批程序完成,。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料,、配件,、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,，經(jīng)料庫審查確認,，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合,。

（二）選擇采購渠道,，確定采購價格,。供應(yīng)部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》,，先核對采購內(nèi)容,，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度,，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）,。對于廠商的報價資料進行整理后,，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件,，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價,。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量,、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購,。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄,。

五,、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）,，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案,。各種生產(chǎn)用物資進廠后,，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫,，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識,。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,，嚴禁進入生產(chǎn)過程,。

六、物資驗收入庫結(jié)算程序,。采購物資到廠后,，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證,。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預(yù)付款手續(xù),。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的`采購物資，在采購物資到廠入庫后,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù),。

七,、規(guī)定要求

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明,，特別是品種,、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全,。

2,、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項,。

3,、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明,。

4,、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部,，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜,。

（二）物資采購規(guī)定：

1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開,、公正,、公平”的原則，以“降低成本,、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

2,、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選,、價低優(yōu)選,、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選,、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選,、信譽好單位優(yōu)選”的方式,，綜合考慮“質(zhì)量、價格,、交貨期,、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量,、遵合同,、守信用、看服務(wù)”的前提下,，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方,，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3,、凡采購的大型設(shè)備,、成套設(shè)備、大宗物資,，必須采取公開招標的方式,，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。

4,、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜,。

（三）采購物資驗收入庫,、出庫規(guī)定：

1、采購物資到廠后,，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫,。

2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,，料庫通知供應(yīng)部,，由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨,、換貨或索賠措施,。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù),。

（四）采購物資付款規(guī)定：

下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項,。

2,、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項,。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量,、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項,。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項,。

（五）采購紀律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,，本著“節(jié)約,、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃,、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理,。

2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,，盡職盡責,，堅持原則，秉公辦事,，切實維護公司的利益,，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購效率的最快化,。

3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,，按照規(guī)定的程序和標準采購,，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4,、采購人員必須做到廉潔自律,，秉公辦事，不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5,、采購人員必須樹立服務(wù)意識,，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想,，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作,。

6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,，如價格行情等,，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識,，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時,、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作,。

（六）售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定,。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的,，由供應(yīng)部負責聯(lián)系。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi),、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題,，由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

八,、采購價格監(jiān)督管理,。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員,，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計,；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析,。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資,，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退,、包換,，負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格,，應(yīng)即向企管部報告,，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。

九,、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,，廉潔奉公,。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責任,，團結(jié)協(xié)作,，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好,。

對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員,、嚴格履行職責且成績顯著的質(zhì)量,、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵,。對違反本制度弄虛作假,、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,，直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準,。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

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學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇六

生產(chǎn)部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據(jù),。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始,，這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準程序,，二者卻存在很大差異,，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步,，將請購單交由倉儲部門保管人員審核,，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后,，傳遞到采購部門;第三步,，采購部門接到請購單后，審查是否重復(fù)采購,，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等,，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價格,，對采購所需資金做出估算,，并將請購單交資金預(yù)算管理部門;第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi),，審核后再交還采購部門,，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

相對而言,，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先,，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次,，采購部門審查是否有超范圍,、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

兩種制度的差別在于：首先,，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜,，要經(jīng)過四個部門審核,、批準，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門,，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),，有三個控制點。其次,，組織機構(gòu)設(shè)置不同,。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參與,，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置中,，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門,，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核,，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同,，但這些差異對內(nèi)控制度的'控制效果影響卻很大,。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析,，內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手,，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低,。因而，在管理機構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進行分離,，將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制,。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門,、資金預(yù)算部門負責,，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱,。從另一個角度分析,，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購部門和存儲部門也是分開的,，具有相對獨立性,，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多,，有共同的部門利益,，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響,。總之,，由于機構(gòu)設(shè)置上的差異,，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了,。

另外,，參與部門不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同,。國外企業(yè)規(guī)定,，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作,。不同的是,，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成,。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責,，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題,，對積壓物資的使用,、處理，應(yīng)是采購計劃中必須考慮的重要因素,，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大,，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核,，對物資積壓就負有直接責任,，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生,，這一點很值得我們借鑒,。

采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重,。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益,，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來,，建立供應(yīng)商資信情況信息庫,，或通過中介機構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標,，比較不同供應(yīng)商所提供資料,，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商。對于評選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會,，集體研究決定,。選定供應(yīng)商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同,，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門),，證實定單內(nèi)容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收??部門,，以便驗收時使用,。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標,，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負責監(jiān)督,，但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價或招標對多數(shù)單位來說還只是一種形式,。

兩種制度相比,，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調(diào)集體決策,，弱化了管理者的個人作用,，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中,，強調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用,。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念,，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為,。當然，這種觀念也有其客觀因素,，就是我們的市場不規(guī)范,，依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的經(jīng)驗較多等。

另外,，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求,，國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范,，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視,，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準備,，雖然規(guī)范但不真實。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇七

1,、審議批準《采購物資詢議價報告表》,。

2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

1,、采購合同的批準,、簽訂。

2,、《物資采購審批表》的批準,。

3、采購付款的批準,。

1,、a、b,、c類物資需求（采購）的批準,。

2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定,、批準,，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

1,、《物資采購審批表》的審核,。

2、長期物資供應(yīng)廠家的選定,。

3,、物資招標工作的組織。

采購付款的.審核,。

采購合同的審查,。

1、負責填寫《物資采購審批表》,、《采購物資詢議價報告表》,。

2、負責采購a,、b,、c類采購物資。

1,、a,、b、c類物資需求（采購）計劃的審核,。

2,、a、b,、c類采購物資的入庫檢驗或驗證,。

1,、提報物資需求（采購）計劃。

2,、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議,，審議采購工作相關(guān)事宜。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇八

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉,，滿足工程設(shè)計和施工需要。

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購,、驗收等管理工作,。

3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

3.2 項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購,、驗收,、發(fā)放、使用等管理工作,。

4.1 按照批準的物資采購計劃和文件,，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,，遵守國家有關(guān)法律法規(guī),，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

4.2 材料采購實行分級管理,，物資種類分為：

4.2.1 重要物資：鋼材,、水泥、商品砼,、設(shè)備,、木方、九夾板;

4.2.2 主要物資：砂,、石類,、紅磚、空心磚,、防水材料,、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3 輔助物資：其他建筑材料,、周轉(zhuǎn)材料等,。

4.3 材料采購計劃編制

4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改,，應(yīng)補充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種,、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購,。

4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃,。

4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施,，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責組織實施,。

4.3.5 物資采購后要準確,、及時驗收，做到合理保管,，妥善看護,，減少保管損耗，使物資安全存放,。

5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格,、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督,。

5.2 各種材料采購合同,，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督,。

5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),，盡量采用國家標準合同文本。

5.4 對違反合同,，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商,，項目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見,，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后予以通報除名,。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用,。

6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,，確保供方按質(zhì),、按量、按時供貨,，這種驗證也可在采購邀標文件中約定,。

6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證,。

6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料,、主要材料的進貨驗證由項目部負責,，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證,，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證,、負責。

6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,，清點查驗進庫(工地)材料,，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料,，由項目部及時送試驗室,。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標牌,，不合格產(chǎn)品為紅牌,，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場,，做好退貨處理工作,。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇九

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作,，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購成本，特制定本制度,。

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）,。

1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批,；

2,、分管副總、財務(wù)負責人負責采購管理制度的審核,；

3,、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

4,、經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料,、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責,。

1,、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格,、交貨時間、售后服務(wù),、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格,、型號、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后,，差值不得超過請購量的5―10%。

3,、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格,，實現(xiàn)最優(yōu)化采購,。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量,，降低采購成本。

（2）廉潔自律,，不收禮,，不受賄，不接受吃請,，更不能向供應(yīng)商伸手,。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學習,，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新工藝、新設(shè)備及市場信息,。

（5）工作認真仔細,，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失,。 5,、招標采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,，由采購,、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的'供應(yīng)商,、價格,，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序,，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外,，還應(yīng)隨時掌握市場行情,，調(diào)整采購價格。

6,、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任,。

1,、采購申請：

經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由采購部負責采購物品,，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品,。

每月25日前，需求部門提出采購申請,，填寫《請購單》,，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、需求日期、參考價格、用途等,，若涉及技術(shù)指標的,，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求,。按采購申請流程,，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購,。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

2,、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。

（2）采購員接到報價單后,，需進行比價,、議價，并填寫《詢價記錄表》,，按低價原則進行采購,。

（3）屬下列情況者，無須進行比價,、議價：獨家代理,、獨家制造、專賣品,、

原廠零配件無代用品,，但仍需留下報價記錄。

3,、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的,，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤,，收到樣品后,，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認,。

（2）對于需要保存樣品的,，須作封樣處理，以便日后作收貨比較,。

4,、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì),、交貨期,、價格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽良好者,。

（4）客戶認可的供應(yīng)商,。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

5,、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時,，依據(jù)合同的核定條款進行處理,。

6、進度跟催

（1）為確保準時交貨,，采購人員應(yīng)提前采用電話,、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng),。

（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法,，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,，并知會需求部門。

7,、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后,，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料,、配件等物品（物資）,、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù),。如驗收不合格的,，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù),。

8,、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù),。

9,、采購流程圖：（附后）

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰,。

1,、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇十

為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

各部門工作所需的辦公設(shè)備,、辦公用品,、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護,、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備,、物資及配件等。

3.1采買員負責對各類物資的采購工作,。

3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復(fù)審工作,。

4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量,、規(guī)格,、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認真填寫領(lǐng)用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的'時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn),。

4.3對一些規(guī)格,、型號強的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號,、鑒別質(zhì)量。

4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款,。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好,、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系,。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓,。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責,。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格,、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作,。

4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約,。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周,。

4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認真負責,、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能,、使用部位,、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練,。

4.15采買員要認真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供,。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進物品的質(zhì)量,、數(shù)量,、價格等認真負責,。

4.17杜絕損公肥私,、中飽私囊,對營私舞弊,、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除,。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行,。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇十一

為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為,，管理依據(jù),管理標準,做到“非人管人,，制度管人,，流程做事”的管理方式,，提高工作效率,，降低采購成本，特制定本制度,。

本制度適用于公司所有物資采購工作,。

（1）采購部負責本制度的執(zhí)行監(jiān)督,。

（2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見,。

（3）項目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。

1,、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群,，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購,。其他形式均不認可,，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外）,，視為無效計劃,。在材料相關(guān)標準不確定就上報，視為無效計劃,。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本,，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：

2、計劃類別

（1）材料總計劃,。

（2）月度材料計劃,。

（3）周材料計劃。

（4）急需材料采購計劃,。

（5）特殊材料計劃,。

3、具體計劃及時間節(jié)點說明

（1）材料總計劃：指項目部接到工程后,，項目部制作出該工程所需材料名稱,，數(shù)量，規(guī)格,，標準,，要求，做出計劃,，動工前10天上交采購部,，采購部接到總計劃后，進行材料的比對,，做出市場分析,，制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預(yù)算,。提前尋找供應(yīng)合作商,，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作,。

（2）月度材料計劃：每個月25號到30號,，項目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點,，上報次月材料需求計劃給采購部,，采購部根據(jù)此計劃,，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價格,，同時對大型材料做到提前考察價格,，核算加工周期。做出月度資金使用計劃,，每月1號到5號上交財務(wù),，做到有計劃支付。如果項目工期短,，能夠在當月完成的,，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃,。

（3）周材料計劃：指以四天為一個周期,，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預(yù)算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃,，周日,、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價,、采樣和確定進場日期,。周二提交周采購計劃，周三,、周四完成詢價并提交詢價表,；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期,。

（4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況,，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因,，通知采購部經(jīng)理,、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后,，采購部方可進行采購,及時補報材料計劃,。

（5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進,。

1,、材料詢價

針對材料計劃，對應(yīng)負責的采購員在拿到材料采購計劃后,，首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求,。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關(guān)要求后開始詢價。本著“貨比三家,，物美價廉”的原則,，對詢價供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上,。具體規(guī)定和要求如下：

（1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價,，但針對詢價中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包,，對相關(guān)責任人每次500元處罰，并承擔相應(yīng)責任,。

（2）在詢價單中,，對供應(yīng)商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應(yīng)商或者謀取個人利益，對相關(guān)責任人做開除處理,，并承擔相關(guān)法律責任,。

（3）所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，對責任人處以1000元的處罰。

（4）針對材料價值一萬元以下,，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買,；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實,，發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，對責任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負責抽查落實,，公司抽查,。

（5）詢價單針對材料，不針對個人或項目,，可共享使用,。針對詢價單的時效性，一個月之內(nèi),，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單,；

（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮,；針對開具專票的供應(yīng)商,，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商,，詢價時優(yōu)先考慮,。

2、材料對比

（1）材料價格確定后,，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價格對比,，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預(yù)算價格時,，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明,，沒詢價單的要首先上報領(lǐng)導(dǎo),。

（2）材料數(shù)量較大的材料，累計數(shù)量超過預(yù)算量時,，協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導(dǎo),。

3、材料采購工作

（1）樣品確認,。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品,，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后,，項目部更改或取消,，造成損失的由項目部負責并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

（2）甲方指定材料,。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報,，包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買,。

（3）采購員在供應(yīng)商樣品確認后上報詢價單批復(fù),，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密,，在合同中必須注明單價,、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行,。

（4）針對材料采購,，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進場的,，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因,，并催促盡快進場，對進一步未進場的材料,，每項對采購員處100元罰款,，并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖诱`交期的,，采購部門不以受到處罰,；若因其他部門申報清單出錯,，并沒有及時變更導(dǎo)致采購錯誤的`,，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中,，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導(dǎo)致采購錯誤的,，采購部不以受到處罰,。

（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結(jié)點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

（6）采購材料的價格。針對采購的材料，采購員需對材料價格負責,。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的,，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價30％的,，一次性罰款1000元,；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃,，采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購,，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應(yīng)以實際情況考慮,，不對采購人員進行懲罰,。

（7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量,，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）,。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假,，每次處200元經(jīng)濟處罰,，并追究相關(guān)責任；如是供應(yīng)商弄虛作假,，采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結(jié)算,，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

（8）采購材料的質(zhì)量,。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標準來確定采購質(zhì)量,，在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好,，查明原因后如是采購員弄虛作假,，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責任,；如是供應(yīng)商弄虛作假,，采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰,。

（9）材料進度跟催,。由供應(yīng)商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料,，采購員需及時跟進,，掌握送貨進度，保證工地正常施工,。

（1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員,，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收,，及時開具相應(yīng)的材料入庫單；收料員不在場時,，由他指定相應(yīng)人員臨時驗收入庫,，后期本人核實無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作,。

（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管,，資料不全的由收料員向采購員通知補全,，后期項目部丟失的，采購部不在負責,，由項目部自行解決,。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無效資料,，需重新提供,。

（3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負責。收料員接到材料到貨通知后,對應(yīng)清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負責,，采購部協(xié)助解決,。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員，項目部,，供應(yīng)商共同分析,，協(xié)商解決。

（4）收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單,，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算,。

（5）采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計與預(yù)算量對比,做出預(yù)警,給項目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).

1、材料預(yù)付款及定金

（1）針對部分材料需要預(yù)付款的情況,，采購員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務(wù)制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式,，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）,。部門經(jīng)理簽字,，財務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字,。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字,。簽字完成后交到財務(wù)部。

（2）借款需要在財務(wù)規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減,，具體要求見財務(wù)部規(guī)章制度,。

2、對賬支付

（1）每項購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對應(yīng)由采購員詳細的記錄購買時間,、材料數(shù)量,、型號,、價格、供應(yīng)商名稱,、付款方式,、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計人員對相關(guān)材料對應(yīng)計劃按實際貨單做出詳細統(tǒng)計,，做后期對賬核帳使用,。

（2）相關(guān)簽字手續(xù)

（3）個人報銷

針對由采購員個人報銷的材料單據(jù)，采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證,，包括小票,，微信截圖等。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行,。

（4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬

針對由財務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù),，采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準確的提供相應(yīng)的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的,，針對情況,，由供應(yīng)商或者采購員承擔相關(guān)責任。嚴禁將供應(yīng)商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn),，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責任,。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行,。

（5）供應(yīng)商掛賬

針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時應(yīng)寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致,，其他特殊情況需提前向財務(wù)部說明）和詳細的工程名稱,。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨,，掛賬金額為負數(shù),，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應(yīng)商核對賬目一次,，確保無漏帳,，重帳，錯賬,。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行,。

（6）供應(yīng)商掛賬付款

在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù),，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應(yīng)的掛賬單第二聯(lián),，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務(wù)人員主動通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行,。

（1）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨,，掛賬金額為負數(shù),，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

（2）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進貨價的50%-70%價退出項目成本.

（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).

1,、材料售后質(zhì)保

在相關(guān)的材料在購買時,，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限,。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進行維修保養(yǎng),；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

2,、發(fā)展定點供應(yīng)商

（1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

（2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場,，由項目部直接驗收,、入庫,。

（3）發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量,，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。

3,、合同

采購部的材料合同均采用公司同一版本,，采購員在簽訂合同時應(yīng)該注意以下幾點：

（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應(yīng)的時間節(jié)點。

（2）合同對相關(guān)的進場時間,，進場質(zhì)量作出明確的要求,，針對要求要有相關(guān)的制約措施。

（3）合同相關(guān)附件一起準備齊全后申請蓋章,，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照,，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復(fù)印件,，代理人的委托書等,，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認可。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇十二

為了加強??服務(wù)中心物資采購的管理,，規(guī)范大件,、大親物資采購工作，從源頭上預(yù)防不正之風,，治理腐敗,，促進學校廉政建設(shè)，根據(jù)政府推行政府采購制度的有關(guān)要求,，結(jié)合我校實際,，特制定物資采購暫行辦法。

物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上,。

在界定標準以上的,，采取議標方式或以采購小組方式采購,。在界定標準以下的，數(shù)量較多,，金額較大的也應(yīng)以采購小組方式采購,。

1、保證質(zhì)量,，價廉物美,。

2、公開程序,、公平競爭,、公正操作。

3,、擇優(yōu)選點,，統(tǒng)一批量購買。

4,、減少中間環(huán)節(jié),，降低成本，維護公司利益,。

教學類:課桌椅,、黑板、玻璃等,；

基建維修類:包括基建或維修項目中供應(yīng)的各種批量材料,、大型設(shè)備；

行政辦公類:包括空調(diào)器,、取暖器,、辦公自動化等電器設(shè)備和桌、椅,、櫥,、柜及大批量圖書架等；

學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品,，校服的集中采購等,；

醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等,；

伙食服務(wù)類:包括米,、面、食油,、豬肉,、家禽、燃料,、炊具等,；

其他類:包括音像設(shè)備,、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資,。

根據(jù)采購任務(wù),，學校成立相應(yīng)的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔任,，成員由學校辦公室總務(wù)處部門負責人組成,。

(一)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責為:

1、審定采購內(nèi)容;

2,、成立專項物資購議標工作組,。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加，專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘,；

3,、確定采購方式和程序;

4、領(lǐng)導(dǎo)采購工作,，確定采購人員,，并組織采購;

5、對采購中和采購后的情況進行檢查,、監(jiān)督,。

1,、申請采購任務(wù)的.單位采用填空《物資采購申請表》報學校領(lǐng)導(dǎo)批準,。

2、學校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準的物資采購申請表確定采購人員,。

3、采購人員進行市場調(diào)研,，了解其他學校購置物品的情況,，了解有關(guān)廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格,。

4,、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準,，安排購物日程,，準備有關(guān)資料。

5,、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱,、規(guī)格、性能,、質(zhì)量,、數(shù)量等信息或邀標函,，要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品、文字材料,、報價書等,，競標廠家或單位應(yīng)具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書、資質(zhì)證明,、營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證,、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料,，外地產(chǎn)品應(yīng)具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核,，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存,，形成暗標，存入保險柜,，議標會前任何人不得拆封,。

6、如確有必要,，在議標工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠家或單位考察,。

7、舉行議標會議,，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議,，當場拆封暗標，綜合質(zhì)量,、價格,，確定一家或幾家為中標單位。

8,、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協(xié)議,，規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式,、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容,，貨款結(jié)算應(yīng)嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后,，方可付款,。

9、大件,、大親物品由使用單位負責驗收,，采購領(lǐng)導(dǎo)小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題,，采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)追究責任,。

10、采購?fù)瓿珊?，須將全套議標材料分類立成卷宗,，歸入公司綜合檔案室。

1,、采購大宗物品必須集中進行,，不得化整為零處理。

2,、在大件,、大宗物品采購的過程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品,、禮金和回扣,，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕,，應(yīng)按規(guī)定及時登記上報,，否則將追究紀律責任。

3,、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求,，不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購的秘密。

4,、采購物品的驗收,，要以樣品為準，嚴格把好質(zhì)量關(guān),。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責任并及時上報,，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現(xiàn)問題不報告,，必須追究紀律責任交給予經(jīng)濟處罰,。

5、一些需要長期購買的批量物資,，應(yīng)對供應(yīng)物資實施跟蹤監(jiān)控,，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標,，不搞一次議標定終生,。

6、學校購置大件,、大宗物品未按本辦法執(zhí)行,，學校財務(wù)部門一律不得報銷或預(yù)付貨款。

7,、為了保證校級領(lǐng)導(dǎo)清正廉潔,，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù),，在物資采購時，校級領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避,。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇十三

1,、成立醫(yī)院采購委員會，由院長,、分管院長,、采購管理中心，藥劑科,、器械科,、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成,。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量,、價格等進行監(jiān)督,。

2、成立物資采購小組,，由總務(wù)科科長,、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成,。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門,。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

采購涉及主管部門,、財務(wù)部門,、采購部門和倉儲部門。

1,、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核,、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批,。辦公用品,、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn),、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心,；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材,、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科,；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務(wù)部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核,、庫存物資的出入庫的匯總審核,、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核,，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤,。

3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證,，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械,、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4,、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放,，月末匯總上報入庫和出庫匯總表,。辦公家具、辦公用品,、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科,；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械,、醫(yī)用耗材,、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科―耗材庫；藥品的'倉儲部門是藥劑科―藥庫,。

1,、采購物資本著公平、公正,、公開的原則,，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事,，維護醫(yī)院利益的原則,，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量,、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購,。

2,、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作,。

3,、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時,，要堅持勤跑多問,，堅持集體談價，真正采購物美價廉,、質(zhì)量可靠,、經(jīng)久耐用的物品。

4,、一次性采購量較大,，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標的形式進行采購。

5,、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量,，力求價格合理、質(zhì)量合格,，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責任。

1,、藥品耗材類,、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施,。

2,、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購,。由醫(yī)院采購部組織實施,，按審批權(quán)限予以審批。

3,、20xx元以上的設(shè)備必須招標采購,，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批,。

4,、20xx元以下的設(shè)備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施,，由院長審批,。

1、計劃和立項：

（1）醫(yī)院常用后勤類,、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任,、護士長擬定采購計劃單,，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購,。

（2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量）,，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長,、院長分級審批同意后,，由采購部門組織實施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購,，由使用科室提出,，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購,。

（4）醫(yī)療器械,、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單,，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,，交采購部門按計劃采購。

2,、調(diào)研,、論證、詢價,。

物資采購計劃立項后,，采購委員會負責組織采購部門、使用科室,、業(yè)務(wù)科室進行市場調(diào)研,、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告,，并如實向招標采購委員會匯報考察情況,，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù),。

3,、招標、議標

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后,，由采購委員會組織采購部門進行招標,，議標。招,、議標結(jié)果應(yīng)由所有參加招,、議標人員簽字方可生效。

1,、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度,，常用后勤類,、辦公類物資由總務(wù)庫管人員,、業(yè)務(wù)主管部門負責人采購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收,。

2、耗材類由庫房管理員,、護理部,、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格,、型號,、有效期、生產(chǎn)廠家,、批準文號,、注冊商標、進口批文,、檢驗報告,、外觀質(zhì)量、數(shù)量,、單價等）,，合格后方可入庫。

3,、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收,，務(wù)必檢查合格證、消毒日期,、出場日期,、有效日期，并有相關(guān)部門進行抽驗,、檢驗合格后入庫,。

4、藥品由藥庫管理員,、藥劑科主任,、藥品會計共同驗收，注意藥品數(shù)量,、質(zhì)量,、價格、生產(chǎn)廠家,、批號,、生產(chǎn)日期、有限期等,。

5,、儀器設(shè)備由器械科,、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢局）,。

6,、所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名,。

物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員,、證明人、驗收人,、采購部門主任簽字,，報分管院長審核，最后又院長審批報銷,。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款,。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款,。

各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構(gòu),，負責對采購計劃,、價格、物資入庫,、物資使用的審查和稽核,，同事負責市場詢價義務(wù)。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度,、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

學校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度篇十四

為加強采購計劃管理,，規(guī)范采購工作,，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本,，特制定本制度,。

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品,、營銷禮品等）的采購,。

1、公司董事長負責采購管理制度的審批,；3,、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。3,、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂,。

1,、詢價比價原則

物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格,、交貨時間、售后服務(wù),、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2,、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格、型號,、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的`5―10%,。

3,、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及最低價格,，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4,、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本,。（2）廉潔自律,，不收禮，不受賄,，不接受吃請,，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新設(shè)備及市場信息,。

（5）工作認真仔細,，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失,。5,、招標采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,，由采購,、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商,、價格,，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序,，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外,，還應(yīng)隨時掌握市場行情,，調(diào)整采購價格。

6,、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任,。

（一）物資分類

1,、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn),。2,、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3,、營銷禮品類：節(jié)日禮品,、營銷禮品等。4,、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品,。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品,。6,、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。

（二）采購安排：

由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單,，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類,、后勤類的食堂菜品及調(diào)料,、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批,，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）

1,、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、需求日期,、參考價格,、用途等。

2,、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價,。

（2）采購員接到報價單后,，需進行比價、議價,，并填寫《詢價記錄表》,，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者,，無須進行比價,、議價：獨家代理、獨家制造,、專賣品,、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄,。

3,、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期,，由采購人員負責追蹤,，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認,，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認,。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理,，以便日后作收貨比較,。4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì),、交貨期,、價格、服務(wù)等條件良好者,。（3）信譽良好者,。（4）客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳,。5,、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同,。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時,，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6,、進度跟催

（1）為確保準時交貨,，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,，以確保物品（物資）能適時供應(yīng),。

（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門,，尋求解決辦法,，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門,。

7,、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料,、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》,，按流程辦理入庫手續(xù),。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門,，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù),。

8、對帳付款：

采購付款實行審批制度,，具體程序如下：

（1）采購人員憑申購單,、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：

a,、金額在200元以下,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付,。

b,、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后,，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付,。

c、金額在1000元以上,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心,、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核,、董事長簽字后,，轉(zhuǎn)賬支付。

（3）需要預(yù)付款的部門,，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）,、公司財務(wù)審核,、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬,，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

七,、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部,，自20xx年3月1日起執(zhí)行。八,、本制度附件：1,、《請購單》2、《采購詢價記錄表》