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采購(gòu)物品管理制度 物資采購(gòu)管理制度及流程篇一

第二條學(xué)校成立設(shè)備、物資采購(gòu)招標(biāo)工作小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)招標(biāo)工作小組）,，小組人員的組成及辦公地點(diǎn)仍按湘大資發(fā)[20xx]1號(hào)文件執(zhí)行,。招標(biāo)工作小組在校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織具體招標(biāo)工作并接受校招標(biāo)辦公室的監(jiān)督檢查。

第三條凡使用學(xué)校預(yù)算資金和單位自籌資金購(gòu)買(mǎi)的同批號(hào)或單臺(tái)件價(jià)值在5萬(wàn)元以上的各類(lèi)設(shè)備和物資（包括教學(xué)科研儀器設(shè)備,、行政設(shè)備,、實(shí)驗(yàn)器材、辦公和勞保用品,、圖書(shū)資料,、教材、藥品及器械等）均按本細(xì)則實(shí)行招標(biāo)管理,。

第四條價(jià)值在5萬(wàn)元以下的設(shè)備物資采購(gòu),，由主管部門(mén)、使用單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)代表參照本細(xì)則執(zhí)行,。

第五條設(shè)備,、物資采購(gòu)可根據(jù)不同情況，分別采取公開(kāi)招標(biāo),、邀請(qǐng)招標(biāo)及議標(biāo)的方式進(jìn)行,。

第六條招標(biāo)工作程序

（一）用戶(hù)或執(zhí)行單位（資產(chǎn)管理處）向招標(biāo)工作小組提出經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)的設(shè)備、物資采購(gòu)有效計(jì)劃,，填寫(xiě)招標(biāo)申請(qǐng)表,。

（二）招標(biāo)工作小組擬定招標(biāo)方案,，制定招標(biāo)書(shū)，組織用戶(hù),、執(zhí)行單位,、審計(jì)處等有關(guān)部門(mén)編制合理標(biāo)底，報(bào)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后,，向社會(huì)公開(kāi)采購(gòu)項(xiàng)目,，組織供貨商報(bào)名參與投標(biāo)。

（三）招標(biāo)工作小組將參與投標(biāo)供貨商的綜合情況報(bào)送校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,，提出入圍建議名單,，由校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定3家以上單位作為投標(biāo)入圍單位。

（四）招標(biāo)工作小組對(duì)選定入圍的供貨商的資質(zhì),、質(zhì)量,、技術(shù)力量、報(bào)價(jià)與優(yōu)惠條件,、售后服務(wù),、信譽(yù)等進(jìn)行考察后，向3家以上供貨商發(fā)出招標(biāo)書(shū),。各投標(biāo)者在規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi),，將投標(biāo)書(shū)密封并加蓋有效印鑒后交招標(biāo)工作小組。

（五）招標(biāo)工作小組組織集體評(píng)標(biāo),。建立校內(nèi)評(píng)委庫(kù),，每次開(kāi)標(biāo)前隨機(jī)抽取5?d7名評(píng)委參加評(píng)標(biāo)，做好評(píng)標(biāo)過(guò)程的記錄,。以方案可行,、質(zhì)量可靠、技術(shù)先進(jìn),、報(bào)價(jià)合理和售后服務(wù)良好等為依據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),，公布評(píng)標(biāo)結(jié)果，擇優(yōu)確定中標(biāo)單位,，參加開(kāi)標(biāo)的評(píng)委在開(kāi)標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表上簽名或蓋章,。

第七條招標(biāo)工作小組在發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)一個(gè)月內(nèi)，根據(jù)招標(biāo)書(shū)和投標(biāo)單位的承諾內(nèi)容,，按合同管理與監(jiān)督辦法負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位簽訂采購(gòu)合同,，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。對(duì)中標(biāo)簽定合同后無(wú)法或不認(rèn)真履行合同條款的,，可廢止本次招標(biāo)和所簽合同,，重新組織招標(biāo)。投標(biāo)商的信譽(yù)保證金不退還，造成重大損失的應(yīng)依法要求賠償,。

第八條對(duì)于采購(gòu)價(jià)值在5萬(wàn)元以上的特殊商品且只有一個(gè)供貨商的情況下,，采購(gòu)程序如下：

（一）由招標(biāo)工作小組選擇三家以上用戶(hù)進(jìn)行調(diào)查，了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量,、信譽(yù),、技術(shù)實(shí)力、售后服務(wù)等情況,，并向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交對(duì)供貨商的調(diào)查報(bào)告和詳細(xì)的采購(gòu)方案,。

（二）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)提交的調(diào)查報(bào)告和采購(gòu)方案進(jìn)行審查，審查批準(zhǔn)后,，正式通知招標(biāo)工作小組,。

（三）由招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)與供貨商進(jìn)行商務(wù)談判，按本細(xì)則第七條規(guī)定簽訂采購(gòu)合同,。

（四）對(duì)某些不能進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目,，用戶(hù)單位要寫(xiě)出具體的書(shū)面說(shuō)明材料，報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批,。

第九條對(duì)圖書(shū)資料和大宗福利物資,，或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購(gòu)過(guò)多的物資（如藥品等）采用按年度競(jìng)標(biāo)、定點(diǎn)供貨的辦法,，具體程序按本細(xì)則第六條或第八條執(zhí)行,。

第十條各單位對(duì)大宗物資和成批設(shè)備要制定年度采購(gòu)計(jì)劃，禁止將大宗物資和成批設(shè)備化整為零,，分散采購(gòu),。

第十一條招標(biāo)工作小組在招標(biāo)工作結(jié)束后,，將招標(biāo)書(shū),、評(píng)標(biāo)結(jié)果、合同等備份資料報(bào)校招標(biāo)辦備案,。

第十二條對(duì)違反本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的人員,，按《z大學(xué)招標(biāo)管理與監(jiān)督辦法（試行）》和《z大學(xué)經(jīng)濟(jì)合同管理與監(jiān)督辦法（試行）》的相關(guān)條款進(jìn)行處理。

第十三條本細(xì)則由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)解釋,。

第十四條本細(xì)則自發(fā)布之日起施行,。

采購(gòu)物品管理制度 物資采購(gòu)管理制度及流程篇二

1、為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理,，本著節(jié)約成本,，提高效率，規(guī)范流程,，明確責(zé)任,，統(tǒng)一管理的原則。倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保,、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式,，使學(xué)校物品采購(gòu)程序化、規(guī)范化,、制度化,，結(jié)合本校實(shí)際情況特制定本制度。

2,、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品,，包括:文具、紙薄,、辦公室自動(dòng)化耗材,、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等,。

3,、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu),、統(tǒng)一發(fā)放,、統(tǒng)一回收處理。

4,、總務(wù)處具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和日常管理,。

5、事務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的采購(gòu)流程以及價(jià)格,、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核,，并配合大宗辦公用品的采購(gòu)。

6,、財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購(gòu)價(jià)格的審計(jì),，并定期審核辦公用品臺(tái)賬。

7,、校長(zhǎng)辦公室對(duì)辦公用品采購(gòu)管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾偏。

8,、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中采購(gòu),。學(xué)校辦公用品的采購(gòu)必須堅(jiān)持“計(jì)劃、適用,、透明“的原則,，采購(gòu)原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費(fèi)預(yù)算的計(jì)劃，基本一次購(gòu)買(mǎi)到位,。中途確需購(gòu)添物品,，應(yīng)由學(xué)校各處室事先提出購(gòu)買(mǎi)報(bào)告,，按照審批的程序，統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),。辦公用品采購(gòu)由級(jí)長(zhǎng)（各室管理員）上報(bào),、分管校長(zhǎng)審核、主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng),、校長(zhǎng)審批,、統(tǒng)一采購(gòu)的辦法。由申請(qǐng)人填寫(xiě)《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》提出申請(qǐng),，報(bào)分管校長(zhǎng)審核簽字,，交主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)、校長(zhǎng)審批并安排總務(wù)處采購(gòu),。未經(jīng)申報(bào)審批所購(gòu)置物品,，均由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

9,、事務(wù)依據(jù)各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃,，及時(shí)查對(duì)庫(kù)存，對(duì)確有缺項(xiàng)的,，應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購(gòu)置計(jì)劃,，經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后,，確定合適的供應(yīng)商,。

10,、凡一次性購(gòu)買(mǎi)金額預(yù)計(jì)超過(guò)1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購(gòu);

11,、.對(duì)于大宗辦公用品,，由支委,、校委會(huì)成員共同商議后,，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)詢(xún)價(jià)和議價(jià),、選擇合格供貨商，并簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,。事務(wù)在過(guò)程中實(shí)施配合,。

12、采購(gòu)物資時(shí),，采購(gòu)負(fù)責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開(kāi)具正式物品清單的,，采購(gòu)負(fù)責(zé)人須依據(jù)實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的物品,、規(guī)格、型號(hào),、單價(jià),、數(shù)量等，自行編制采購(gòu)物資清單，作為報(bào)銷(xiāo)憑證,。

13,、物資采購(gòu)?fù)戤叄氃?0個(gè)工作日內(nèi),，填寫(xiě)《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)單》,，經(jīng)校長(zhǎng)審核后，按實(shí)際支出報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,。財(cái)務(wù)辦公室須對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證予以嚴(yán)格審核,，對(duì)于不符合申購(gòu)流程和報(bào)銷(xiāo)憑證不全者，應(yīng)予拒銷(xiāo),。

14,、領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》，事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品,。

15,、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由事務(wù)統(tǒng)一調(diào)換或回收,。

16,、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與事務(wù)交接辦公用品,。

17,、教職工到崗時(shí)，所需辦公用品由相關(guān)處室報(bào)請(qǐng)辦公室審批后領(lǐng)用,。教職工離職時(shí),，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品。

18,、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺(tái)賬,，做好辦公用品的購(gòu)置、發(fā)放和庫(kù)存管理,。須定期或不定期盤(pán)點(diǎn),，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符,。防止辦公用品受潮,、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失,，保證辦公用品的功用和性能,。須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫(kù)存種類(lèi)和數(shù)量,，以減少資金占用和保證正常使用,。

19,、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

20,、本制度自制定之日起實(shí)施，由學(xué)?？倓?wù)室負(fù)責(zé)解釋,。

采購(gòu)物品管理制度 物資采購(gòu)管理制度及流程篇三

――通過(guò)加強(qiáng)對(duì)車(chē)用物資采購(gòu)的管理,以高品質(zhì)、高速度的采購(gòu)來(lái)保證車(chē)輛的維修質(zhì)量和維修進(jìn)度,達(dá)到提高資金周轉(zhuǎn)效益,降低采購(gòu)成本,為運(yùn)輸服務(wù)的目的,。

――本制度適用于車(chē)用物資采購(gòu)管理,。

(1)綜合部是負(fù)責(zé)車(chē)用物資采購(gòu)、領(lǐng)用,、管理的歸口部門(mén),。

(2)部門(mén)主管負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核及落實(shí)。

(3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)大額采購(gòu)的審批,。

(4)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)車(chē)用物資的入庫(kù),、發(fā)放、管理,。

(1)物資采購(gòu)采取計(jì)劃采購(gòu)和臨時(shí)采購(gòu)相結(jié)合的原則,以計(jì)劃采購(gòu)為主,對(duì)需要量少的配件,采取臨時(shí)采購(gòu)方式,以減少庫(kù)存積壓,。并根據(jù)車(chē)輛的更新?lián)Q代,及時(shí)調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu)。汽車(chē)管理員根據(jù)汽車(chē)需用配件品種多,、規(guī)格多等特點(diǎn),按儲(chǔ)備定額規(guī)定,提出汽車(chē)配件和輔助材料的月度采購(gòu)數(shù)量,由綜合部主管進(jìn)行平?,擬定采購(gòu)計(jì)劃,。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購(gòu)金額,嚴(yán)格按計(jì)劃開(kāi)支。

(2)物資采購(gòu)要嚴(yán)格遵循“比質(zhì)比價(jià),擇優(yōu)進(jìn)貨”的原則,減少流通環(huán)節(jié),節(jié)約采購(gòu)成本,。

(3)采購(gòu)的配件和輔料必須保證質(zhì)量,用途不明不購(gòu),質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)不購(gòu),。副廠(chǎng)件的采購(gòu)需經(jīng)部門(mén)主管同意,以免影響生產(chǎn)造成配件和物資積壓。

(4)批量采購(gòu)物資在5000元以上,要經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批,對(duì)價(jià)值高的總成件或單件物品在價(jià)值20xx元以上,需經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

(5)物資采購(gòu)渠道原則上在已確定的供應(yīng)渠道采購(gòu),新開(kāi)拓的物資批量采購(gòu)渠道要經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,向上申報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可確定,。

(6)對(duì)于需要量大的配件,應(yīng)盡量選擇定點(diǎn)供應(yīng)直達(dá)供貨的方式,選擇資信程度好、質(zhì)量保證的供方,。

(7)配件的質(zhì)量管理

(8)配件質(zhì)量好壞關(guān)系到的車(chē)輛維保的質(zhì)量,、企業(yè)的信譽(yù)。配件質(zhì)量重點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節(jié):a采購(gòu)環(huán)節(jié);b入庫(kù)檢驗(yàn)環(huán)節(jié);c裝配檢驗(yàn)環(huán)節(jié),。以確保不合格配件不裝配使用,。

(9)提高采購(gòu)人員,倉(cāng)庫(kù)人員的配件業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴(yán)把物資采購(gòu)質(zhì)量關(guān),要杜絕采購(gòu)假貨和偽劣配件。

(10)對(duì)物資出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的三日內(nèi)采購(gòu)員必須與供方進(jìn)行交涉,要求退賠,。

(11)采購(gòu)時(shí)間的管理

(12)在衢州范圍內(nèi)采購(gòu)物資須在2小時(shí)內(nèi)采購(gòu)到位,如說(shuō)明是急件的必須急事急辦,。

(13)在浙江省范圍內(nèi)采購(gòu)物資不得超過(guò)3天,在省外采購(gòu)的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購(gòu)的物資,必須向部門(mén)主管作出令人信服的解釋與答復(fù),必要時(shí)以書(shū)面形式,。

(15)汽車(chē)用油的采購(gòu)執(zhí)行《油料管理制度》

采購(gòu)物品管理制度 物資采購(gòu)管理制度及流程篇四

為進(jìn)一步規(guī)范單位物資的采購(gòu),、管理、領(lǐng)取和使用,，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,、杜絕鋪張浪費(fèi)、降低行政成本,，提高工作效率,，從制度上、源頭上防范物資采購(gòu)過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐敗行為,，做到物資采購(gòu)公正,、公開(kāi)、透明,、更好地維護(hù)單位利益,，特制定本制度。

辦公設(shè)備（含辦公桌椅,、電腦,、空調(diào)、文件柜,、飲水機(jī)等）,；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）,；維修（含房屋,、設(shè)備）、工程,、服務(wù)等,。

物資采購(gòu)盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購(gòu)按招標(biāo)方式進(jìn)行,，物資采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和政府物資統(tǒng)一集中采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定,，堅(jiān)持集體討論，公開(kāi)招標(biāo),，并對(duì)商品價(jià)格和質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督,。

1、凡符合政府招標(biāo)采購(gòu)的大宗物品,，由科室出具書(shū)面報(bào)告,，黨支部集體研究同意后，由財(cái)務(wù)科和綜合科派人會(huì)同政府采購(gòu)中心按照程序進(jìn)行招標(biāo)購(gòu)置,。

2,、零星辦公用品及日常通用物品的申購(gòu)由所需科室填寫(xiě)提交《物品申購(gòu)審批單》，科室負(fù)責(zé)人簽字后,，提交到綜合科,，由綜合科負(fù)責(zé)審核,、匯總編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后,，綜合科安排采購(gòu),。

3、物品采購(gòu)原則上須2人以上購(gòu)買(mǎi),。對(duì)物品的采購(gòu),、驗(yàn)收、分發(fā)等進(jìn)行記錄,。

4,、對(duì)未經(jīng)審批的科室物品購(gòu)置，財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷(xiāo),。

零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購(gòu)置審批領(lǐng)用單",，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。

先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，1000元以下的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后報(bào)分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行,。房屋維修,、線(xiàn)路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后，再行實(shí)施和結(jié)算,。

1,、機(jī)關(guān)所有財(cái)產(chǎn)、物資一律由財(cái)務(wù)室分類(lèi),、編號(hào),、造冊(cè)、登記,，建立臺(tái)帳,，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。

2,、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財(cái)務(wù)室委托地區(qū)政府采購(gòu)中心統(tǒng)一采購(gòu)入庫(kù),，零星辦公用品由綜合科購(gòu)買(mǎi)。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度,，不論數(shù)量一律要求登記簽字,。

3、堅(jiān)持財(cái)產(chǎn),、物資保管驗(yàn)收制度,。所有購(gòu)進(jìn)物品，必須由財(cái)務(wù)室驗(yàn)收、登記入庫(kù),，財(cái)物相符方可入賬,。

4、對(duì)辦公用品的使用要牢固樹(shù)立節(jié)約光榮,、浪費(fèi)可恥的思想,，在日常工作中,，提倡節(jié)省每一張紙,、每一顆釘、每一滴墨,、每一分錢(qián),，努力降低辦公成本。

5,、物品應(yīng)為工作所用,，不得據(jù)為己有，挪作私用,；不許隨意丟棄廢置,。

6、對(duì)于高檔耐用辦公用品,，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用,，一般不得重復(fù)購(gòu)置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障,，由原采購(gòu)人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換,、保修、維修,、配件事宜,。

7 、凡工作人員調(diào)離單位,，需到綜合科辦理有關(guān)財(cái)物移交手續(xù)后,，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

采購(gòu)物品管理制度 物資采購(gòu)管理制度及流程篇五

本制度規(guī)定本公司的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及要求,。

本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu),、驗(yàn)收等管理工作。

1,、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門(mén),。

2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu),、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作,。

1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料,、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定,。

2,、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類(lèi)分為:

重要物資:鋼材、水泥,、商品砼,、設(shè)備。

主要物資:砂,、石類(lèi),、紅磚、門(mén)窗,、防水材料,、電焊條、管材,、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料,。

輔助物資:其他建筑材料、燃料,、周轉(zhuǎn)材料等,。

3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制:

a,、工程項(xiàng)目需用材料清單,。

b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容,。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu),。

c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃,。

d,、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

e,、物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確,、及時(shí)、迅速地驗(yàn)收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護(hù),減少保管損耗,使物資安全存放,。

4,、材料采購(gòu)合同

(1)材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。

(2)各種材料采購(gòu)合同,由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督,。

(3)材料采購(gòu)合同必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,。

(4)對(duì)違反合同,不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方,各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見(jiàn),并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該承包方從名冊(cè)中除名,此部門(mén)在一年內(nèi)不得使用。

5,、材料的驗(yàn)證

(1)根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì),、按量、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)文件中約定,但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)的依據(jù),。

(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對(duì)分承包(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門(mén)的驗(yàn)證,也不能減輕本公司履行合同責(zé)任,。

(3)材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理

重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由施工單位委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證,、負(fù)責(zé),。

(4)材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫(xiě)"物資驗(yàn)收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視程序》,。

(5)需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由各使用單位及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作,。

(6)在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。

采購(gòu)物品管理制度 物資采購(gòu)管理制度及流程篇六

物資采購(gòu)是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節(jié),加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理是降低物資成本,、加速資金周轉(zhuǎn),、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。

采購(gòu)員是酒店采購(gòu)工作的專(zhuān)業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),其他部門(mén)應(yīng)予以支持,、配合,、監(jiān)督。

加強(qiáng)計(jì)劃管理,嚴(yán)格審批手續(xù),是采購(gòu)管理的關(guān)鍵,。

(1)房務(wù)部,、餐飲部、工程部等各部門(mén)應(yīng)編制“物資需求計(jì)劃”,并于每月末報(bào)下月份“物資需求計(jì)劃”交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理,、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)員;

(2)倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)充請(qǐng)購(gòu),由倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請(qǐng),填寫(xiě)物品申購(gòu)單,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)部;

(3)其他零星物品的申購(gòu),由使用部門(mén)提出申請(qǐng),經(jīng)理根據(jù)庫(kù)存情況審核簽字,送財(cái)務(wù)經(jīng)理,、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;

(4)食品原材料批量采購(gòu)采取定期補(bǔ)給的辦法,由餐飲部報(bào)申購(gòu)計(jì)劃,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;

(5)餐飲部每天需購(gòu)入的鮮活原料,由廚師長(zhǎng),、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購(gòu)單報(bào)采購(gòu)員,。

采購(gòu)物品堅(jiān)持貨比三家,嚴(yán)格價(jià)格控制。

(1)所有申購(gòu)計(jì)劃或申購(gòu)單送到采購(gòu)員后,由其具體負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)計(jì)劃,、申購(gòu)單上的采購(gòu)物資進(jìn)行擇商,、確認(rèn)和報(bào)價(jià);

(2)采購(gòu)人員收到自己分管的申購(gòu)單后要認(rèn)真歸納、分類(lèi)整理,。對(duì)其中有疑問(wèn)的內(nèi)容要與部門(mén)經(jīng)理,、總監(jiān)和申購(gòu)部門(mén)及時(shí)溝通,在確認(rèn)無(wú)誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠(chǎng)、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過(guò)對(duì)比篩選,擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申購(gòu)單,并填好總金額,、供應(yīng)廠(chǎng)商名稱(chēng)后,送財(cái)務(wù)經(jīng)理,、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;

(3)供應(yīng)廠(chǎng)商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送,、回扣等必須歸酒店所有,并在報(bào)價(jià)中注明;

(4)所有采購(gòu)物資的擇商報(bào)價(jià),必須由采購(gòu)部在充分準(zhǔn)備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門(mén)有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對(duì)所掌握的`供應(yīng)廠(chǎng)商及購(gòu)物意向要主動(dòng)通報(bào)采購(gòu)部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)廠(chǎng)商;

(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大,市場(chǎng)詢(xún)價(jià)小組(財(cái)務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢(xún)價(jià),根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格對(duì)比并作出分析,上報(bào)主管副總,、總經(jīng)理。

采購(gòu)物品管理制度 物資采購(gòu)管理制度及流程篇七

1,、為加強(qiáng)公司辦公用品管理,，節(jié)約成本，提高效率,，規(guī)范流程,，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì),、綠色環(huán)保,、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度,；

2,、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具,、紙薄,、辦公室自動(dòng)化耗材、食堂宿舍等生活用品,、勞保用品,、衛(wèi)生清潔用品等。

1,、辦公用品由行政部辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)行政辦）集中管理,，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一發(fā)放,、統(tǒng)一回收處理,；

2、行政專(zhuān)員具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和日常管理,；

3,、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的采購(gòu)流程以及價(jià)格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核,，并直接負(fù)責(zé)大宗辦公用品的洽談和采購(gòu),；

4、財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購(gòu)價(jià)格的審計(jì),，并定期審核辦公用品臺(tái)賬,；

5、總經(jīng)理對(duì)行政部的辦公用品采購(gòu)管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)糾偏,。

1,、各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)對(duì)辦公用品的需求，于每周的最后一個(gè)工作日提報(bào)下一周辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃,，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審簽后報(bào)行政專(zhuān)員,；

2、行政專(zhuān)員依據(jù)各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃,，及時(shí)查對(duì)庫(kù)存,，對(duì)確有缺項(xiàng)的，應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購(gòu)置計(jì)劃,，經(jīng)詢(xún)價(jià),、比價(jià)后，確定合適的供應(yīng)商,；

3,、填寫(xiě)《辦公用品申購(gòu)表》，報(bào)行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu),；

4,、凡一次性購(gòu)買(mǎi)金額預(yù)計(jì)超過(guò)500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購(gòu),；

5,、對(duì)于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)詢(xún)價(jià)和議價(jià),、選擇合格供貨商，并簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,。行政專(zhuān)員在過(guò)程中實(shí)施配合,。

1、采購(gòu)物資時(shí),，行政專(zhuān)員必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單,，如供應(yīng)商未能開(kāi)具正式物品清單的，行政專(zhuān)員須依據(jù)實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的物品,、規(guī)格,、型號(hào)、單價(jià),、數(shù)量等,，自行編制采購(gòu)物資清單，作為報(bào)銷(xiāo)憑證,；

2,、物資采購(gòu)?fù)戤叄氃?0個(gè)工作日內(nèi),，填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》,，經(jīng)行政部經(jīng)理,、總經(jīng)理審核后，按實(shí)際支出報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,。財(cái)務(wù)部門(mén)須對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證予以嚴(yán)格審核,，對(duì)于不符合申購(gòu)流程和報(bào)銷(xiāo)憑證不全者，應(yīng)予拒銷(xiāo),。

1,、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》，行政專(zhuān)員按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品,；

2,、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專(zhuān)員統(tǒng)一調(diào)換或回收,；

4、員工離職時(shí),，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專(zhuān)員交接辦公用品。

1,、行政專(zhuān)員須建立和登記辦公用品臺(tái)賬，做好辦公用品的購(gòu)置,、發(fā)放和庫(kù)存管理,；

2,、財(cái)務(wù)部須會(huì)同行政專(zhuān)員定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物,，保證賬實(shí)相符；

3,、辦公用品存放過(guò)程中應(yīng)避免受潮、蟲(chóng)蛀,、損壞或丟失,，保證辦公用品的功用和性能,；

4,、行政專(zhuān)員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,，確定和保持合理的庫(kù)存種類(lèi)和數(shù)量,，以減少資金占用和保證正常使用。

1,、本制度由行政部制訂,，并負(fù)責(zé)解釋?zhuān)?/p>

2、今后若有未盡事宜,，由行政部另行發(fā)文通知,。

采購(gòu)物品管理制度 物資采購(gòu)管理制度及流程篇八

為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程,。

各部門(mén)工作所需的辦公設(shè)備,、辦公用品,、清潔用品、工服勞保用品及工廠(chǎng)維護(hù),、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等,。

3.1采買(mǎi)員負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)物資的采購(gòu)工作,。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。

4.1根據(jù)各部門(mén)月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名,、數(shù)量,、規(guī)格,、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)用單,。

4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買(mǎi),以便確認(rèn)規(guī)格,、型號(hào),、鑒別質(zhì)量。

4.4嚴(yán)格按照《合格采購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款,。

4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好,、價(jià)格合理,、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。

4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購(gòu)買(mǎi),防止庫(kù)存積壓,。

4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款,。

4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu),必須由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。

4.9采買(mǎi)員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪(fǎng),了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格,、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù),、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約,。

4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用,。

4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報(bào)帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過(guò)兩周。

4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé),、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理,。

4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能,、使用部位,、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù),、業(yè)務(wù)熟練。

4.15采買(mǎi)員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供,。

4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量,、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé),。

4.17杜絕損公肥私,、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤,、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開(kāi)除,。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

采購(gòu)物品管理制度 物資采購(gòu)管理制度及流程篇九

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理,，健全物資采購(gòu)流程,，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度,。

本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn),，由總裁辦直接批量購(gòu)置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位,、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）,、過(guò)節(jié)物資、招待用香煙,、酒水,、茶葉以及董事會(huì)需要采買(mǎi)的其他物品等,。

2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門(mén)是總裁辦。

2.2總裁辦設(shè)置專(zhuān)職倉(cāng)庫(kù)保管員,，其職能是對(duì)所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理,。

3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況,，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理,，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu),。所有采購(gòu)事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排,。

3.2總裁辦在購(gòu)置,、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則,，采購(gòu)申請(qǐng)＜5000元,，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率,。

3.3急用,、小金額突發(fā)性采購(gòu)可以通過(guò)“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo),。

3.4采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票,，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。

4.1公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）,、詢(xún)價(jià),、比價(jià)、議價(jià),、評(píng)估,、索樣、決定,、定購(gòu),、催交、收貨檢驗(yàn),、入庫(kù),、整理付款。

4.3每月25日,，物資保管專(zhuān)員根據(jù)庫(kù)存情況,，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。

4.4物資采購(gòu)堅(jiān)持誰(shuí)需要誰(shuí)申報(bào)的原則,，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃,，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購(gòu)每月不得超過(guò)兩次。

4.5采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要,，確定一種或幾種物資,，到總裁辦領(lǐng)取“采購(gòu)申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫(xiě)，采購(gòu)申請(qǐng)單填寫(xiě)保證清晰可閱讀,，內(nèi)容完整,。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu),。填寫(xiě)不規(guī)范,，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)

采購(gòu)物品管理制度 物資采購(gòu)管理制度及流程篇十

物業(yè)公司物資采購(gòu)、庫(kù)管,、領(lǐng)用暫行管理辦法

1.物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量,、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購(gòu)的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫(kù)存。

2.采購(gòu)范圍:固定資產(chǎn),、低值易耗品,、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑,、辦公用品用具等,。

1.各部門(mén)(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購(gòu)計(jì)劃表'并交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員,庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存情況,核定整理各部門(mén)(管理處)的月物資采購(gòu)計(jì)劃表','月物資采購(gòu)計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃。

2.急需采購(gòu)的物資,由部門(mén)分管副總批準(zhǔn),通知采購(gòu)人員采購(gòu),但事后應(yīng)由部門(mén)出具書(shū)面情況說(shuō)明,填寫(xiě)'請(qǐng)購(gòu)單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷(xiāo),。

3.采購(gòu)所有物資必須全部入庫(kù),并由庫(kù)管員填制入庫(kù)單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單,、入庫(kù)單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫(kù)房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購(gòu)人員,。

1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)料單(品名,、數(shù)量應(yīng)填寫(xiě)準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。

2.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放,。

3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門(mén)留存,一份倉(cāng)庫(kù)保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存,。

工程部門(mén)作為特殊部門(mén),零星、少量,、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷(xiāo)商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià),。

2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,先由部門(mén)經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量,、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫(kù)房領(lǐng)取,。

3.協(xié)作商家見(jiàn)《請(qǐng)購(gòu)單》后,有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專(zhuān)人領(lǐng)取,并填寫(xiě)三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總,。商家也可送貨上門(mén),。

4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開(kāi)具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷(xiāo)。

5.采購(gòu)管理責(zé)任:采購(gòu)人員采購(gòu)的各類(lèi)物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量,、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償,。

采購(gòu)物品管理制度 物資采購(gòu)管理制度及流程篇十一

一,、目的

為加強(qiáng)物品采購(gòu)管理，規(guī)范所有物品采購(gòu)工作,，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購(gòu)成本，特制定本制度,。

二,、適用范圍

公司對(duì)外采購(gòu)相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購(gòu)管理(以下統(tǒng)稱(chēng)為物品采購(gòu))。

一,、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn),、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、辦公用品,、勞保用品的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。

其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu),。

二,、采購(gòu)原則

1詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨時(shí)間、售后服務(wù),、資信,、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外,。

2一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格,、型號(hào),、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供請(qǐng)購(gòu)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單,。

3低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu),。

4廉潔原則

自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,，降低采購(gòu)成本,。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,，自覺(jué)接受監(jiān)督。

工作認(rèn)真仔細(xì),，

5監(jiān)督問(wèn)責(zé)原則：采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部,、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。在采購(gòu)過(guò)程中,，如果遇到采購(gòu)商品質(zhì)量,、價(jià)格等問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)均可向采購(gòu)部門(mén)提出異議,。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

一,、采購(gòu)申請(qǐng)：

1,、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料,、配件(例如測(cè)試手機(jī),、機(jī)頂盒、手柄,、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備,、電腦,、辦公文具、勞保等)的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé),。

2,、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)(例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等),。

3,、物品需求部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》,，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng),、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,、需求日期,、參考價(jià)格、用途等,，若涉及技術(shù)指標(biāo)的,，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求,。

4,、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)可在提出采購(gòu)申請(qǐng)前先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,，給出采購(gòu)商家或采購(gòu)價(jià)格的建議，采購(gòu)部門(mén)可參考請(qǐng)購(gòu)部門(mén)給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購(gòu),。

5,、日常辦公文具及勞保用品的采購(gòu)由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集，次月第一周進(jìn)行采購(gòu),。并將此類(lèi)預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時(shí)報(bào)至財(cái)務(wù)審核,。

二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià),。所有采購(gòu)務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu),。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造,、專(zhuān)賣(mài)品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià),。

三、供應(yīng)商選擇：

1,、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

2,、品質(zhì),、交貨期、價(jià)格,、服務(wù)等條件良好者,。

3、信譽(yù)良好者,。

4,、其他客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。

四,、采購(gòu)合同簽定及采購(gòu)過(guò)程的完成,。

1、所有的采購(gòu)項(xiàng)目原則上均需要提供采購(gòu)合同或交易訂單,，并附上送貨單及采購(gòu)發(fā)票,。

2、若無(wú)法提供采購(gòu)合同和訂單的,，采購(gòu)過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成,。

五、驗(yàn)收入庫(kù)：

當(dāng)各類(lèi)物品(文具,、勞保用品除外)采購(gòu)?fù)旰?，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名,、型號(hào),、規(guī)格,、用途、有效期等,。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理,。

六、對(duì)帳付款：

一,、物品領(lǐng)用

1,、所購(gòu)買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

2,、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記,，登記內(nèi)容包括借用物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量,、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間,。

3,、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用的,，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù),。

4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況,。

采購(gòu)物品管理制度 物資采購(gòu)管理制度及流程篇十二

1.1.1 負(fù)責(zé)國(guó)家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法規(guī)和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度在本部門(mén)的貫徹執(zhí)行;

1.1.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的安全教育,，對(duì)本部門(mén)員工安全生產(chǎn)負(fù)責(zé);

1.1.3 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)符合國(guó)家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設(shè)備和材料，并按安全要求組織入庫(kù);

1.1.4 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)符合國(guó)家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)用品;

1.2 質(zhì)量部門(mén)安全職責(zé)

1.2.1 負(fù)責(zé)公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作,，對(duì)所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全,、環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé);

1.2.2 負(fù)責(zé)制定化驗(yàn)人員采樣、分析項(xiàng)目及使用設(shè)備,、儀器的安全操作規(guī)程及設(shè)備,、儀器、化學(xué)藥品的管理制度,，并加強(qiáng)對(duì)執(zhí)行情況的檢查考核;

1.2.3 對(duì)產(chǎn)品試車(chē)或進(jìn)行中檢查時(shí),，必須按安全環(huán)保措施規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，檢查其能否滿(mǎn)足安全,、環(huán)保的需要,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改;

1.2.4 負(fù)責(zé)將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中暴露出來(lái)的各類(lèi)不安全因素，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋,，以便進(jìn)行技術(shù)改造,，提高產(chǎn)品安全可靠性;

1.2.5 對(duì)產(chǎn)品的零件、購(gòu)件,、工具儀器,、儀表等進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),，必須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護(hù)的要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系,，并采取有效措施;

1.2.6 定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行維修,、保養(yǎng)，使其保持良好的狀態(tài),，符合安全要求;

1.2.7 成品出公司必須符合安全,、衛(wèi)生要求，大,、中產(chǎn)品起吊,、運(yùn)輸要有清晰標(biāo)記和安全防護(hù);

1.2.8 負(fù)責(zé)事故分析時(shí)的化驗(yàn)檢測(cè)和數(shù)據(jù)處理;

1.3 質(zhì)量部部長(zhǎng)安全職責(zé)

1.3.1 嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全的法規(guī)、規(guī)范,、規(guī)程,、標(biāo)準(zhǔn)和制度;

1.3.2 在編制特殊檢驗(yàn)工藝方案時(shí)，應(yīng)編制相應(yīng)的安全技術(shù)措施;

1.3.3 在采用新技術(shù),、新設(shè)備,、新工藝和檢驗(yàn)條件變化時(shí)，應(yīng)編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū);

1.3.4 負(fù)責(zé)安全技術(shù),、安全設(shè)備,、儀表的技術(shù)鑒定;

1.3.5 加強(qiáng)對(duì)有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用，必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理,。

采購(gòu)物品管理制度 物資采購(gòu)管理制度及流程篇十三

一、目的

為加強(qiáng)物品采購(gòu)管理,，規(guī)范所有物品采購(gòu)工作,，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本,，特制定本制度,。

二、適用范圍

公司對(duì)外采購(gòu)相關(guān)固定資產(chǎn),、辦公用品,、勞保用品的采購(gòu)管理(以下統(tǒng)稱(chēng)為物品采購(gòu))。

一,、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn),、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、辦公用品,、勞保用品的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。

其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu),。

二,、采購(gòu)原則

1詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格,、交貨時(shí)間,、售后服務(wù)、資信,、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外,。

2一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求,、規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量一致,。

在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供請(qǐng)購(gòu)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單,。

3低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu),。

4廉潔原則

自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本,。

嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,，自覺(jué)接受監(jiān)督。

工作認(rèn)真仔細(xì),，

5監(jiān)督問(wèn)責(zé)原則：

采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部,、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。

在采購(gòu)過(guò)程中,，如果遇到采購(gòu)商品質(zhì)量,、價(jià)格等問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)均可向采購(gòu)部門(mén)提出異議,。

對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

一,、采購(gòu)申請(qǐng)：

1,、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料,、配件(例如測(cè)試手機(jī),、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、辦公用品,、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦,、辦公文具,、勞

保等)的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。

2,、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)(例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)品,、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等)。

3,、物品需求部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng),，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng),、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量、需求日期,、參考價(jià)格,、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的,，須注明相關(guān)參數(shù),、指標(biāo)要求。

4,、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)可在提出采購(gòu)申請(qǐng)前先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,，給出采購(gòu)商家或采購(gòu)價(jià)格的建議，采購(gòu)部門(mén)可參考請(qǐng)購(gòu)部門(mén)給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購(gòu),。

5,、日常辦公文具及勞保用品的采購(gòu)由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集，次月第一周進(jìn)行采購(gòu),。并將此類(lèi)預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時(shí)報(bào)至財(cái)務(wù)審核。

二,、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià),。

所有采購(gòu)務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

但屬于獨(dú)家代理,、獨(dú)家制造,、專(zhuān)賣(mài)品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。

三,、供應(yīng)商選擇：

1,、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

2、品質(zhì),、交貨期,、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者,。

3,、信譽(yù)良好者。

4,、其他客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商,。

四、采購(gòu)合同簽定及采購(gòu)過(guò)程的完成,。

1,、所有的采購(gòu)項(xiàng)目原則上均需要提供采購(gòu)合同或交易訂單，并附上送貨單及采購(gòu)發(fā)票,。

2,、若無(wú)法提供采購(gòu)合同和訂單的，采購(gòu)過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成,。

五,、驗(yàn)收入庫(kù)：

當(dāng)各類(lèi)物品(文具、勞保用品除外)采購(gòu)?fù)旰?，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記,。

登記項(xiàng)目包括品名、型號(hào),、規(guī)格,、用途、有效期等,。

并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理,。

六、對(duì)帳付款：

一,、物品領(lǐng)用

1,、所購(gòu)買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

2,、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記,，登記內(nèi)容包括借用物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量,、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間,。

3,、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部,，若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù),。

4,、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況。

采購(gòu)物品管理制度 物資采購(gòu)管理制度及流程篇十四

第一條

為了加強(qiáng)xxx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的工程物資采購(gòu)管理,，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn),，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益,，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范---采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,，特制定本制度。

第二條

本制度中的工程物資是指公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需要的,、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備,，包括：工程材料、工程用設(shè)備,、工程用施工設(shè)備,。公司購(gòu)買(mǎi)的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。

第三條

本制度適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目,。

第四條

需求部門(mén)

負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā),、建設(shè)和后期管理的部門(mén)是工程物資的需求部門(mén)，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng),、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng),、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流,、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作,。

第五條

采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)

物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門(mén),，負(fù)責(zé)按照需求部門(mén)的計(jì)劃組織采購(gòu),、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況,、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接,、建立采購(gòu)臺(tái)賬,、建立合格供應(yīng)商檔案,、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作,。

第六條

采購(gòu)審核部門(mén)

集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門(mén)，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格,、外部市場(chǎng)價(jià)格、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核,。

第七條

采購(gòu)審批部門(mén)

按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行,。

第八條

采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)

簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門(mén),，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,。

合同部,、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

第九條

月度采購(gòu)計(jì)劃

需求部門(mén)每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》,，每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃,，進(jìn)行匯總，形成《月度采購(gòu)計(jì)劃》,，報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過(guò)后,，物資部根據(jù)《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃，提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金,，并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作,。

第十條

需求申請(qǐng)

1、需求部門(mén)根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請(qǐng)表》,。《物資需求申請(qǐng)》應(yīng)分類(lèi)填寫(xiě),，按照施工單位和類(lèi)別連續(xù)編號(hào),，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰,、完整，需求部門(mén)對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé),。

2、需求部門(mén)應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部,。

材料類(lèi)別

提前申報(bào)天數(shù)

（相對(duì)于擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）

每月申報(bào)日期

建筑材料

10天

10日,、20日,、30

鋼材

10天

1日、10日,、20日

管材、電氣,、電纜等其他材料

15天

1日、15日

零星設(shè)備

15天

1日,、15日

小型設(shè)備

30天

1到5日

中型設(shè)備

根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報(bào)

隨時(shí)

大型設(shè)備

3、《物資需求申請(qǐng)》提交物資部前應(yīng)由施工單位,、監(jiān)理公司,、需求部門(mén)的工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字,。但下列情況必須經(jīng)過(guò)特殊審批后方可提交給物資部：

1）提前申報(bào)天數(shù)少于規(guī)定時(shí)間的,，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

2）未能在規(guī)定的申報(bào)日期申報(bào)的,，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,；

3）沒(méi)有列入《月度物資需求計(jì)劃》的大、中型設(shè)備,，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批,；

4）沒(méi)有列入《月度物資需求計(jì)劃》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,；

5）各施工單位,、各部門(mén)必須按日期申報(bào)《物資需求申請(qǐng)》；

6）定價(jià)詢(xún)價(jià)工作單位,、各部門(mén)必須已《工作聯(lián)系單》的形式,，并注明材料的名稱(chēng),、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量。

第十一條

采購(gòu)申請(qǐng)

物資部收到需求部門(mén)上報(bào)的《物資需求申請(qǐng)表》后,，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購(gòu)申請(qǐng)表》,。《采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)分類(lèi)填寫(xiě),，每類(lèi)連續(xù)編號(hào),，并注明擬采取的采購(gòu)方式,。

1,、公司招標(biāo)采購(gòu)方式：?jiǎn)晤?lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的，將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo),，物資部,、合同部,、需求部門(mén)按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購(gòu)工作，具體采購(gòu)程序詳見(jiàn)公司《招投標(biāo)管理制度》,；

2,、非公司招標(biāo)方式：

1）單類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上,，但根據(jù)實(shí)際情況本次無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的,，物資部將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo),、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后，執(zhí)行采購(gòu)程序,。

2）單類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的,，物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。

第十二條

尋找供應(yīng)商

物資部,、各部門(mén)應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家),。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書(shū)面報(bào)告原因,，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu),。

需求部門(mén)應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購(gòu)買(mǎi)和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目,，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家,。

物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：

1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則,，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談,；

2、重復(fù)采購(gòu)的,，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中優(yōu)先選擇供應(yīng)商,；

3、同類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)中,，應(yīng)不斷更新采購(gòu)供應(yīng)商,，不得長(zhǎng)期保持不變。

第十三條

供應(yīng)商評(píng)定

物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì),、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料,，與需求部門(mén)、審計(jì)部,、分管領(lǐng)導(dǎo),、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中,。

第十四條

信息傳遞與溝通

物資部負(fù)責(zé)收集,、整理采購(gòu)信息，傳遞給評(píng)定合格的供應(yīng)商,，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問(wèn),。采購(gòu)信息一般包含以下內(nèi)容：

1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱(chēng),、數(shù)量,、規(guī)格、型號(hào),、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求,、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息,，由物資部根據(jù)需求部門(mén)的需求計(jì)劃編制。

2,、商務(wù)信息：包括付款方式,、付款期限、要求的供貨時(shí)間,、對(duì)供應(yīng)商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息,，由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購(gòu)政策編制。

3,、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息,，由需要部門(mén)負(fù)責(zé)編制后交給物資部,。

第十五條

技術(shù)交流

需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門(mén)與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流,，物資部對(duì)技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé),，需求部門(mén)對(duì)技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄,，物資部,、需求部門(mén)、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔,。

在技術(shù)交流過(guò)程中,，需求部門(mén)應(yīng)會(huì)同物資部對(duì)參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評(píng)估供應(yīng)商的能力和水平,，篩選出參與商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商,。

第十六條

商務(wù)報(bào)價(jià)

在供應(yīng)商充分了解和明確采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià),。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià)：

1,、協(xié)商定價(jià)

物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià),，供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司提供書(shū)面的《報(bào)價(jià)表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》,，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格,。

2、集中競(jìng)價(jià)

由公司相關(guān)部門(mén)共同組成競(jìng)價(jià)小組,，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià),，取得供應(yīng)商的書(shū)面報(bào)價(jià)文件。集中競(jìng)價(jià)過(guò)程如下：

1）組成競(jìng)價(jià)小組：競(jìng)價(jià)小組一般由物資部,、需求部門(mén),、審計(jì)部派員組成，是負(fù)責(zé)集中競(jìng)價(jià)的臨時(shí)組織,，由物資部牽頭組織開(kāi)展工作,；

2）發(fā)放集中競(jìng)價(jià)通知：物資部在確定集中競(jìng)價(jià)時(shí)間、地點(diǎn),、人員安排后,，通知供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)；

3）確認(rèn)采購(gòu)信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競(jìng)價(jià),，競(jìng)價(jià)小組負(fù)責(zé)召集,。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品信息、商務(wù)條款,、技術(shù)條款已經(jīng)知曉,，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。

4）競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備：競(jìng)價(jià)小組宣布競(jìng)價(jià)規(guī)則,，發(fā)放《報(bào)價(jià)表》,。

5）競(jìng)價(jià)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》，交給集中競(jìng)價(jià)小組,。

集中競(jìng)價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競(jìng)價(jià)最低價(jià)格,，安排供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)輪數(shù)由集中競(jìng)價(jià)小組確定,。

6）簽署集中競(jìng)價(jià)結(jié)果文件：最后一輪競(jìng)價(jià)結(jié)束后,，集中競(jìng)價(jià)小組根據(jù)最后一輪的《報(bào)價(jià)表》編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格,。集中競(jìng)價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字,，連同供貨商填寫(xiě)的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。

第十七條

價(jià)格審核

物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司,，集團(tuán)供應(yīng)公司對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見(jiàn),。

第十八條

價(jià)格審批

價(jià)格審核完畢后，物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批,。

第十九條

通知供應(yīng)商

公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,，物資部編制連續(xù)編號(hào)的《采購(gòu)訂單》，報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,，將《采購(gòu)訂單》發(fā)給供應(yīng)商,，通知供應(yīng)商按照約定送貨。

第二十條

簽訂合同

公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購(gòu)簽訂供銷(xiāo)合同,。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的,，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

物資部合同管理員根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果,，起草合同,。需求部門(mén)負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致,。

合同起草完畢,，合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo),、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,，辦公室簽章,，合同正式簽署,。合同管理詳見(jiàn)公司的《合同管理辦法》。

第二十一條

通知收貨

與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后,，物資部將《采購(gòu)訂單》副本傳遞給需求部門(mén),、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計(jì)送貨時(shí)間,，使其做好收貨準(zhǔn)備,。

第二十二條

驗(yàn)收與交接

物資部保管員、需求部門(mén),、施工單位,、監(jiān)管部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接，具體分工和程序詳見(jiàn)《工程物資管理制度》,。物資驗(yàn)收入庫(kù)或交接后,，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。

第二十三條

掛賬與付款

供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票,，發(fā)票必須注明《采購(gòu)訂單》號(hào)碼,，并與《采購(gòu)訂單》一一對(duì)應(yīng)，不可將多張《采購(gòu)訂單》的產(chǎn)品混在一起開(kāi)立發(fā)票,；

供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購(gòu)員,，采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬,。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時(shí),，采購(gòu)員填寫(xiě)《付款申請(qǐng)書(shū)》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批,，審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜,。

第二十四條

采購(gòu)文檔

物資部應(yīng)做好采購(gòu)文檔的檔案管理工作，采購(gòu)工作中的以下文檔應(yīng)按照采購(gòu)訂單批次整理歸檔：

1,、物資需求申請(qǐng),；

2、采購(gòu)申請(qǐng),；

3,、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件,，技術(shù)交流記錄,；

4、報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表,；

5,、采購(gòu)訂單；

6,、采購(gòu)合同,；

7、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,。

第二十五條

采購(gòu)臺(tái)賬

物資部應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬,，采購(gòu)員將各個(gè)采購(gòu)階段的信息記錄于采購(gòu)臺(tái)賬。物資部可以按照供應(yīng)商,、物資名稱(chēng),、訂單號(hào)等不同索引進(jìn)行查詢(xún)，以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理和對(duì)采購(gòu)信息的利用,。

采購(gòu)階段

需要的記錄信息

需求計(jì)劃階段

需求計(jì)劃編號(hào),、需求單位、施工單位,、聯(lián)系人,、負(fù)責(zé)人；

產(chǎn)品品名,、規(guī)格,、型號(hào)、數(shù)量,、進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始時(shí)間,、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等,。

采購(gòu)階段

供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系方式,；訂單編號(hào),、合同編號(hào)、協(xié)議數(shù)量,、協(xié)議價(jià)格,、協(xié)議送貨時(shí)間等。

交貨階段

交貨日期,、入庫(kù)單號(hào),、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額,；

延誤原因,、短缺原因、質(zhì)量狀況,；收貨人等信息,。

付款階段

發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額,、付款日期,、付款金額、應(yīng)付余額等,。

各個(gè)階段

其他特殊事項(xiàng)等

采購(gòu)臺(tái)賬應(yīng)定期與供應(yīng)商,、材料保管員、材料會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對(duì),，核對(duì)不一致的應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理,。

第二十六條

監(jiān)督

審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購(gòu)內(nèi)部控制制度的建立,，并監(jiān)督其運(yùn)行狀況，提出修改和完善意見(jiàn),；審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)執(zhí)行工作過(guò)程,，并有權(quán)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果,，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議,。

第二十七條

考核

1、物資部應(yīng)收集整理以下信息,，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門(mén)提出考核建議：

1）需求部門(mén)提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確,、需求計(jì)劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規(guī)范,、文本編制是否及時(shí),、文本傳遞是否及時(shí)等,；

2）采購(gòu)人員的采購(gòu)工作是否及時(shí)、采購(gòu)產(chǎn)品是否相符,、采購(gòu)產(chǎn)品交貨情況,、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范,、采購(gòu)文檔管理,、采購(gòu)臺(tái)賬管理等。

2,、公司負(fù)責(zé)考核的部門(mén)應(yīng)對(duì)物資部的工作進(jìn)行考核,，并提出考核建議，包括：采購(gòu)工作是否及時(shí)準(zhǔn)確,、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性,、采購(gòu)文檔的管理、臺(tái)賬的管理等,。

第二十八條

本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋,。

第二十九條

本制度自公司頒布之日起施行。