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采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇一

采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準(zhǔn)的材料計劃,，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復(fù)核,，總經(jīng)理審定,。材料員按當(dāng)月采購計劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商,，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同,。

根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理,、施工,、采購部,、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗收,，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量,、規(guī)格進(jìn)行檢查,，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求,，填寫材料（設(shè)備）驗收單，在材料驗收單上會簽,。施工單位開出收料單一式四份,，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份,，供貨商一份,。不合格材料退回，發(fā)生的.損失由供貨單位自行負(fù)責(zé),。

采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫,、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單,，建立材料（設(shè)備）采供臺帳,。

材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后,，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)部,。

采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬,，做到帳實相符,。采購部應(yīng)采每月20日前與供貨商核對材料（設(shè)備）。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇二

別墅園區(qū)工程部物資采購,、領(lǐng)用與報廢管理目的:保證有效使用設(shè)備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購,、領(lǐng)用與報廢程序程序:1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù)、操作,、使用說明書,。

2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單,結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量,提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單,。

3.國內(nèi)可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無須進(jìn)口,。

4.國內(nèi)采購不到,技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件,應(yīng)考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額,。

5.同型號,、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。

6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存,。

7.物資采購流程各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務(wù)部,財務(wù)部檢查倉庫,如無此存庫,財務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購,。

對于常用的消耗品,應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查,。

對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購,。

7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價高,性能低劣的產(chǎn)品,。

7.3對大宗用品或長期需用的物資,應(yīng)與信譽(yù)好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的`協(xié)作關(guān)系。

7.4所有優(yōu)惠,、折扣,、贈送、回扣均歸小區(qū)所有,。

7.5國外采購或金額較大的采購,應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù),。

7.6無論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗收。

7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱,、型號,、規(guī)格、單位,、單價,、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。

8.物資的領(lǐng)用流程

8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放,。

8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化,。

8.3對有一定的經(jīng)濟(jì)價值的物品,應(yīng)以舊換新。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應(yīng)進(jìn)行審查鑒定,經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報廢處理,。

9.2報廢物資需進(jìn)庫,統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理,收入應(yīng)歸財務(wù)入帳,不得自行處理,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇三

為規(guī)范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求,，降低公司開發(fā)成本,，結(jié)合公司實際，擬制定本制度,。本制度結(jié)合公司項目開發(fā)的實際情況,，依照“集中統(tǒng)一，合理采購,，降低成本”的原則,，適用于公司所有開發(fā)項目所需建筑材料、整機(jī)設(shè)備及其他材料的采購,。

招標(biāo)采購部作為組織材料設(shè)備采購的主體,，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計劃、采購實施和相關(guān)控制管理工作,，負(fù)責(zé)采購招標(biāo)的組織和協(xié)助采購合同的審查,、審定，負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。

1,、招標(biāo)采購部經(jīng)理的職責(zé)：

1)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購部的日常行政工作,。

2)負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。

3)負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計劃,，并按計劃執(zhí)行,。

4)負(fù)責(zé)對供貨服務(wù)商的審核、評審,、考察,，參加對供貨商的定期評價。

5)負(fù)責(zé)審核《工程材料采購計劃》,。

6)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購項目的報價表,。

7)負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競價性談判。

8)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購合同,。

9)審核材料付款申請書,，并報上級主管審核、審定,。

10)負(fù)責(zé)材料入,、出庫的審批。

11)負(fù)責(zé)定期組織對全庫進(jìn)行盤點,，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品,。

2、材料設(shè)備采購專干的職責(zé)：

1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作,。

2)負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計劃,，并按計劃實施。

3)負(fù)責(zé)編制《工程材料采購計劃》,。

4)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查,，制定《供貨服務(wù)商信息表》。

5)控制報表及采購實施,，并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗證,，形成書面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

6)負(fù)責(zé)組織并參加對供貨商進(jìn)行定期評價和考察,。

7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競價性談判,。

8)負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜,，形成書面材料上報,。

9)確認(rèn)材料付款申請書并上報審核、審批,。

10)負(fù)責(zé)信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄,。

11)負(fù)責(zé)對新材料,、新設(shè)備進(jìn)行市場調(diào)查。

12)協(xié)助進(jìn)行材料出,、入庫工作的開展,。

13)協(xié)助進(jìn)行全庫盤點,，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品,。

3、材料設(shè)備采購實行公司直接采購（甲供）與我司定價,、定規(guī)格而承建商自行采購（甲定乙供）相結(jié)合的方式,。具體管理辦法如下：

1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購,，我司定價,、定規(guī)格的物資，招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)承建方自動材料的供方指定,、價格認(rèn)可和資金控制,。

2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資,，原則上由招標(biāo)采購部統(tǒng)一進(jìn)行采購,。其中含大型設(shè)備（給排水設(shè)備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜,、鋪裝材料等）,。

4、甲供物資明細(xì)：

在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍,。沒有明確規(guī)定甲供的材料,，招標(biāo)采購部依據(jù)實際情況提出意見報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否甲供,，并提前通知項目部,、監(jiān)理方和承建商。

1,、招標(biāo)采購部應(yīng)根據(jù)項目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計劃,，會同相關(guān)部門編制采購供應(yīng)計劃。

1)工程開工前5天,，由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程材料清單,，送交招標(biāo)采購部。

2)施工單位在圖紙會審后一周內(nèi),，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃,，經(jīng)監(jiān)理方和項目部主管人員審核后，報招標(biāo)采購部,。

3)招標(biāo)采購部對施工單位提交的整體計劃,，依照預(yù)算人員提供的'材料清單進(jìn)行審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

2,、施工單位根據(jù)工程進(jìn)度提報季、月物資需求計劃,，計劃包括：采購物資名稱,、品種規(guī)格（型號）、需用數(shù)量,、用途和要求進(jìn)場的時間等內(nèi)容,，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項目部及監(jiān)理方主管審定簽字,。

3,、招標(biāo)采購部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購計劃,，結(jié)合公司的開發(fā),、經(jīng)營計劃，匯總編制公司季,、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃,，報公司相關(guān)部門審定，列入預(yù)算,。

4,、由于公司開發(fā)項目計劃的調(diào)整或設(shè)計變更的原因，需調(diào)整物資采購計劃時,，由規(guī)劃設(shè)計組提出意見,，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，交招標(biāo)采購部會同相關(guān)部門一并進(jìn)行調(diào)整,。

1,、依照招標(biāo)采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢價明細(xì)表》,，查詢《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場調(diào),。

2、招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規(guī)模大,、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量,、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用,。

3,、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎(chǔ)上，依照“適時,、適價,、適質(zhì),、適地、適量”的原則,，結(jié)合相關(guān)市場調(diào)查,，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

4,、采購物資時,，符合招標(biāo)條件的，按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度進(jìn)行,。

5,、不符合招標(biāo)條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購：

1)詢價采購：

a)招標(biāo)采購部經(jīng)理指定詢價人,、詢價采購的物資規(guī)格,、數(shù)量。

b)詢價人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢價,，并要求供貨服務(wù)商以書面形式并蓋公章確認(rèn)最終報價,。

c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務(wù)商，形成書面材料報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,，形成記錄,，進(jìn)入采購實施階段。

2)直接市場采購

零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后,，可遵循“適時,、適價、適質(zhì),、適地,、適量”的原則，直接市場采購或要求供貨服務(wù)商送貨,。

6,、依照公司招投標(biāo)程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標(biāo)采購部組織對入圍供貨商進(jìn)行考察,、評審,。其中評審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力,；運(yùn)輸能力,；儲貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量,；維保服務(wù)能力,；投標(biāo)文件中明確優(yōu)惠比例的可實現(xiàn)能力；本土市場占有率：業(yè)績實地考核,；市場美譽(yù)度,。

7,、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，并應(yīng)包括以下適宜的采購信息：

1)產(chǎn)品質(zhì)量要求,、嚴(yán)守要求,，可引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等；

2)價格,、數(shù)量,、交付方式等；

3)可對供方產(chǎn)品,、程序,、過程、設(shè)備和人員資格提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求,；

4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求,。

8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前,，須經(jīng)監(jiān)理方,、招標(biāo)采購部、項目部進(jìn)行供方和價格,、質(zhì)量認(rèn)可后方可簽約,。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算,。

9,、屬非系統(tǒng)性的采購物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統(tǒng)性較強(qiáng)的工程所需物資,、設(shè)備可固定一,、兩家長期供貨服務(wù)商。

1,、招標(biāo)采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計劃和進(jìn)場時間要求,，與供方協(xié)商進(jìn)度及時間，組織物資進(jìn)場,。

2,、所有進(jìn)場物資必須提供以下資料：

1)產(chǎn)品合格證；

2)質(zhì)量檢驗報告,；

3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料,。

3、物資進(jìn)場后,，凡涉及工程外觀,、功能的物資，由招標(biāo)采購部組織項目部,、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量,、數(shù)量驗收,；其他物資，由工程項目部組織施工方,、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量,、數(shù)量的驗收工作。驗收合格后,，施工單位開具收料單（注明品種,、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公章,，交供方,。對整機(jī)設(shè)備等重要物資，由招標(biāo)采購部根據(jù)需要組織設(shè)計方,、項目部,、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場驗收,，如需在供方驗證,，則需在合同中規(guī)定時間和方式,。

4,、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項目部監(jiān)督下進(jìn)行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗機(jī)構(gòu)檢驗，并出具相應(yīng)的檢驗報告,；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴(yán)禁使用,。

5、所有進(jìn)場物資,，有關(guān)人員同時在驗收單上簽字,，并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù),。

6,、供方供貨過程中，招標(biāo)采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進(jìn)行監(jiān)督,，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行,、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評定依據(jù)。

7,、合同執(zhí)行過程中,，如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴(yán)格按合同執(zhí)行，招標(biāo)采購部根據(jù)合同約定參照實際情況,，及時形成書面材料說明上報主管領(lǐng)導(dǎo)并對違約供方進(jìn)行評定,。

8、合同履行完畢后,，招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補(bǔ)充,。

1、進(jìn)場物資嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行分類存放,。

2,、甲供物資驗收合格后根據(jù)承建商申請的品種、規(guī)格,、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收,。建筑材料應(yīng)分類或建庫存放，碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識,。設(shè)備使用前按照使用說明進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。

3,、根據(jù)月度計劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況,，招標(biāo)采購部按月將甲供材料,、采購、分發(fā),、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后，與財務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算,、付款手續(xù)。

4,、招標(biāo)采購部對物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制,，并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面報告,。

5、招標(biāo)采購部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況,、質(zhì)量情況,、使用效果,、價格變動情況，以及新材料,、新設(shè)備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫》,，作為選擇、評價及補(bǔ)充新供貨服務(wù)商的依據(jù),。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇四

適用范圍:本公司所有甲方分包工程、工程監(jiān)理及所有甲供,、乙供(包括三方合同)的工程材料采購,、設(shè)備采購,。以下情況除外:①工程造價在5萬元以下或者采購產(chǎn)品在1萬元以下的,經(jīng)項目總經(jīng)理批準(zhǔn);②明碼實價的商品以及壟斷經(jīng)營項目,經(jīng)項目總經(jīng)理批準(zhǔn);③經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他項目,。

規(guī)范目的:招投標(biāo)工作做到公開、公平,、科學(xué),、嚴(yán)謹(jǐn),以最低的成本,挑選最可靠的施工單位和監(jiān)理單位及材料和設(shè)備供貨商,確保工期、質(zhì)量,、成本控制達(dá)到公司要求,切實維護(hù)公司利益,。

招投標(biāo)機(jī)構(gòu)

第一條:公司招投標(biāo)小組:負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)及決策,負(fù)責(zé)對全部招投標(biāo)工作的監(jiān)管,小組成員:董事長,、總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān),、總工程師、項目經(jīng)理部總經(jīng)理,、工程管理部經(jīng)理,、成本管理部經(jīng)理、工程管理部招標(biāo)工程師,、建材采購協(xié)調(diào)小組成員(工程材料設(shè)備采購),。

第二條:項目經(jīng)理部招投標(biāo)小組:負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部招投標(biāo)工作的經(jīng)辦工作,小組成員:項目總經(jīng)理、副總經(jīng)理,、總助,、設(shè)計師、專業(yè)工程師,、審算工程師,。

工程施工/監(jiān)理及材料/設(shè)備采購規(guī)模劃分

第一條:大型招標(biāo):

1.主體工程、樁基工程,、工程監(jiān)理;

2.標(biāo)的在100萬元以上材料,、設(shè)備的采購;

3.以及各項目通用的工程(具體內(nèi)容待定)。

第二條:中型招標(biāo)

1.(除大型招標(biāo)內(nèi)容以外)標(biāo)的在30萬以上的工程;

2.標(biāo)的在15~100萬元(包括100萬元)材料,、設(shè)備的采購;

第三條:小型招標(biāo)

1.(除大型招標(biāo)內(nèi)容以外)標(biāo)的在30萬元以下的工程,。

2.標(biāo)的在15萬元以下(包括15萬元)的材料、設(shè)備的采購,。

第四條:同一項目,、同一類別的材料設(shè)備不得分次或拆分招投標(biāo)。

材料設(shè)備采購計劃

第一條:在項目開工前制定項目材料設(shè)備采購總體計劃表,提交建材采購協(xié)調(diào)小組,由建材采購協(xié)調(diào)小組根據(jù)各項目情況進(jìn)行調(diào)整,原則要求所有項目的.同類材料設(shè)備能夠集中采購,。

第二條:在每月25日之前,各項目經(jīng)理部提交準(zhǔn)確的下月度采購計劃,(中途需要變更的要填寫'計劃變更情況表',)由建材采購協(xié)調(diào)小組統(tǒng)一編制上網(wǎng)計劃;不具備上網(wǎng)條件的,由建材采購協(xié)調(diào)小組通知項目經(jīng)理部自行按規(guī)范其他條款組織招投標(biāo),。

第三條:一次招投標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)流程為20個工作日,項目經(jīng)理部需提前作好安排。

投標(biāo)單位的確定

第一條:工程管理部負(fù)責(zé)建立由公司認(rèn)可合作單位(包括承建商,、供貨商,、監(jiān)理公司)名冊和資料庫。

第二條:公司認(rèn)可合作單位,必須是與萬科有過良好合作經(jīng)歷的,或者是社會聲譽(yù)卓著并且經(jīng)考察證實具備實力可以合作的單位,。合作單位由部門經(jīng)理及以上級別人員推薦(其他職員可通過部門經(jīng)理推薦),并由推薦部門(材料,、設(shè)備由建材采購協(xié)調(diào)小組)統(tǒng)一組織考察小組進(jìn)行考察,出具考察報告,通過評估小組評估,經(jīng)項目總經(jīng)理或工程管理部經(jīng)理或成本管理部經(jīng)理簽署及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,即納入認(rèn)可單位名冊,?？疾煸敿?xì)情況報告(包括時間、人員,、結(jié)果,、分析報告等)歸入其檔案,。

第三條:公司定期對認(rèn)可合作單位進(jìn)行評估,評估不合格的單位應(yīng)單獨(dú)列入《不能合作單位名單》予以淘汰;詳細(xì)規(guī)定見《萬科地產(chǎn)合作單位管理規(guī)范》和《供應(yīng)商評估管理規(guī)范》,。

第四條:投標(biāo)單位必須是萬科地產(chǎn)認(rèn)可名冊中的單位;投標(biāo)單位一般不得少于三家,投標(biāo)單位不夠三家時:小型招標(biāo)需報工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招標(biāo)還需報工程總監(jiān)及總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五條:投標(biāo)單位的選擇:小型招標(biāo)全部由項目經(jīng)理部招標(biāo)小組推薦,并報工程管理部,、成本管理部備案;中型招標(biāo)由項目經(jīng)理部推薦2/3競標(biāo)單位,工程管理部及成本管理部推薦1/3競標(biāo)單位;大型招標(biāo)由項目經(jīng)理部推薦1/3競標(biāo)單位,由工程管理部和成本管理部推薦2/3競標(biāo)單位,并報公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定批準(zhǔn),。

招標(biāo)書

第一條:招標(biāo)書應(yīng)采用公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)文本,其內(nèi)容主要包含:工期要求、進(jìn)場要求,、工程造價或取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要求,、質(zhì)量要求、付款方式,、招標(biāo)范圍、結(jié)算方式,、驗收標(biāo)準(zhǔn),、廢標(biāo)條件、接標(biāo)時間,、開標(biāo)時間,、定標(biāo)方法、標(biāo)準(zhǔn)合同條文,、圖紙、投標(biāo)單位的補(bǔ)充意見,、其他要求等,。

第二條:招標(biāo)書中的空白部分和補(bǔ)充內(nèi)容,均由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)填寫,標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)書中不適用本工程的條款,可在補(bǔ)充條款中注注明及補(bǔ)充。

第三條:大型招標(biāo)的招標(biāo)書,須征求公司招投標(biāo)小組意見,由工程管理部經(jīng)理最后定稿;中型招標(biāo)的招標(biāo)書,須征求項目經(jīng)理部招標(biāo)小組及工程管理部,、成本管理部意見,由項目總經(jīng)理最后定稿,。

第四條:小型招標(biāo)的招標(biāo)書,須征求項目經(jīng)理部招投標(biāo)小組意見,由項目總經(jīng)理最后定稿,并報工程管理部、成本管理部備案,。

第五條:材料,、設(shè)備采購在網(wǎng)上招標(biāo)的招標(biāo)書,由項目經(jīng)理部在網(wǎng)上填寫標(biāo)書后提交給公司建材采購協(xié)調(diào)小組,經(jīng)過公司指定有關(guān)人員審核后,通過集團(tuán)電子商務(wù)安排上網(wǎng)招標(biāo)。

開標(biāo)

第一條:大型招標(biāo)的開標(biāo)會,由工程管理部主持,由項目經(jīng)理部,、成本管理部,、工程管理部等三個部門的人員參加。

第二條:中,、小型招標(biāo)的開標(biāo)會,由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)主持,由項目經(jīng)理部總經(jīng)理(或副總,、總助)及項目經(jīng)理部審算工程師、項目經(jīng)理部專業(yè)工程師等至少三人參加,。

第三條:網(wǎng)上招標(biāo)的,按規(guī)定設(shè)置開標(biāo)時間,、開標(biāo)權(quán)限,不再召開會議。

第四條:開標(biāo)后,由經(jīng)辦人如實填寫記錄,參加人員簽字作實,。

定標(biāo)

第一條:評標(biāo),、定標(biāo)工作,應(yīng)嚴(yán)格實行'貨比三家'的原則,《項目成本管理指導(dǎo)書》中有關(guān)成本控制指標(biāo)是評標(biāo)、定標(biāo)的重要依據(jù)之一,[[定標(biāo)價超出該指標(biāo)10

萬或10%的,需進(jìn)行專題說明,資料報送公司成本決策委員會審批,。

第二條:大型招標(biāo)的定標(biāo)會,由工程管理部經(jīng)理主持,公司招投標(biāo)小組成員參加評標(biāo)和定標(biāo),會議結(jié)果報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效,。

第三條:中型招標(biāo)的定標(biāo)會由項目總經(jīng)理主持,項目經(jīng)理部招標(biāo)小組及工程管理部、成本管理部參加,超過300萬元以上的工程,、超過100萬元以上的材料及設(shè)備的定標(biāo)會,還需公司招標(biāo)小組參加;定標(biāo)結(jié)果報公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效;

第四條:小型招標(biāo)的定標(biāo)會由項目經(jīng)理部招投標(biāo)小組自行組織,會議結(jié)果報項目經(jīng)理部總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效,定標(biāo)結(jié)果報工程管理部和成本管理部備案。

第五條:參加材料設(shè)備采購評、定標(biāo)的人員通過每人填寫一份意見表(該表可根據(jù)不同要求設(shè)定各項權(quán)重,以百分制乘以各項權(quán)重計算評分),發(fā)表各自的意見并匯總,。然后按各部門平均參加人數(shù)綜合評定結(jié)果,以此作為參考依據(jù),報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批決定,。

第六條:各項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)填寫材料設(shè)備采購《招標(biāo)履行表》、對材料設(shè)備投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行分析及編制產(chǎn)品比較表,作為定標(biāo)的參考文件,。

第七條:定標(biāo)后,全體與會人員須簽名作實,。

其他

第一條:全部招投標(biāo)資料需按公司檔案管理規(guī)范進(jìn)行歸檔保管。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇五

一,、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單,。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。

二,、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1,、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

2,、辦公用品,、辦公設(shè)施、房屋,、倉庫,、車輛的租用。

3,、機(jī)票,、酒店代理。

4,、貨物運(yùn)輸,、郵政、郵電服務(wù),。

5,、廣告、印刷服務(wù),。

6,、辦公保險。

7,、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù),。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機(jī),、掃描儀,、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī),、路由器,、布線系統(tǒng),、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購,。

三,、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

四,、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā),。

五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的`供應(yīng)商,。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款,。

六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購人的收貨人完成,。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨,。

七、庫管人員負(fù)責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量,、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告,。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告,、采購申請單,、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。

八,、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤,。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇六

第一條目的

為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理,，規(guī)范采購工作,，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求,，最大限度的降低成本，特制定本制度,。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時,，計劃審批的價格之審核、訂購,、驗收,、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外,，悉以制度處理,。

第三條職責(zé)劃分

1、由辦公室全面負(fù)責(zé)對各工程材料物料的采購工作,；

2,、由工地項目經(jīng)理對項目部計劃單的數(shù)量,、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；

3,、由工程部對各項目材料的質(zhì)量,，技術(shù)要求把關(guān)；

4,、由部門經(jīng)理對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格,、價格控制把關(guān),。

第一條采購計劃的制定

1、各項目部根據(jù)材料采購計劃應(yīng)根據(jù)圖紙,、及實際需要予以制定,，確保材料規(guī)格、型號,、數(shù)量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申報,；

2、由辦公室根據(jù)審批過后的材料采購計劃申報表完成采購工作,。

第二條選擇供應(yīng)商

根據(jù)審批后的采購計劃,，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價,、議價與項

目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后,，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,。

1,、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應(yīng)商）廠家中選??；

2、長期報價采購,，凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商,，議定長期供應(yīng)價格,。

第三條價格調(diào)查

1、已核定的材料,，必須經(jīng)常分析了解或收集資料,，作為降低成本之依據(jù)；

2,、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,，應(yīng)附上書面之原因說明,；

3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時,，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價,；

第四條詢價,、比價和議價

1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格,、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同,，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象,；

2、采購人員根據(jù)過去采購的情況,、市場變化情況,、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價格,；

3,、在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對,，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格,、交付期,、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商,；

4,、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購

人員應(yīng)送請購部門確認(rèn),；

5,、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價,；

6,、對廠商的報價資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價,。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致,；

7,、對重大的物資采購，無論是技術(shù),、商務(wù)談判,，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價格,、選型及其他重要的技術(shù),、商務(wù)談判，要求有兩個以上的`部門派人參加,。

第五條購前核決及權(quán)限

采購經(jīng)辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后,，在“訂購匯簽單”上詳細(xì)填列以下事項，呈報負(fù)責(zé)材料采購的各部門及公司經(jīng)理核決：

1,、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”；

2,、注明與廠商擬定的付款條件,；

3、需與供應(yīng)廠家簽訂長期合同者,，采購經(jīng)辦人應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書,，核決權(quán)限按照請購類別和對應(yīng)的級別逐級呈各部門主管及公司經(jīng)理核決；

第六條價格復(fù)核與市場行情資料提供

1,、材料公司應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考,；

2,、材料公司應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司項目部所提重要材料的項目，提供市場行情資料,，作為材料存量管理及核決價格的參考,。

第七條訂購作業(yè)

采購人員接到經(jīng)核決的“定購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,，進(jìn)行正式的質(zhì)量,、價格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察,，在充分了解對方的資信程度,、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向,，并送樣報驗,，未通過報驗的材料不準(zhǔn)采購。

第八條簽訂采購合同

1,、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,，采購人員需填寫正式的采購合同,，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址,、聯(lián)系人,、聯(lián)系方式；

（2）采購物料的詳細(xì)描述：包括品名,、型號,、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明,；

（3）訂單所采購的數(shù)量/重量,；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù),；

（4）價格：單價,，合計價，合同總額,，定金或預(yù)付款,；

（5）交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量；

（6）付款方式,；

（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單,、質(zhì)保單、出廠證明單,、化驗報告單等）,；

（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法；

（9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求,。

2,、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效,。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的,，由授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效,；采購

單一式兩份,，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔,。

3,、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度,。

4,、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認(rèn)。

5,、若屬分批交貨者,，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

6,、長期訂貨和大額進(jìn)貨,，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份,。第一份存行政辦,，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司,、核算中心,、財務(wù)中心及工程部存檔。

第九條緊急訂貨

采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件,，應(yīng)立即進(jìn)行詢價,、議價，迅速辦理,。

第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

除一般采購作業(yè)方式外,，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1,、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者,，可核定材料項目,，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購,；

2,、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料,，材料公

司應(yīng)事先選定廠商,，擬定長期供應(yīng)價格,，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購,。

第十一條退貨作業(yè)

對于檢驗不合格的材料退貨時,，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)后,，憑此異常材料出廠,。

第一條貨物進(jìn)廠驗收

1、貨物進(jìn)場供應(yīng)商交貨時,，采購人員通知庫管員,，實際清點件數(shù)或稱重,，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證,，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時,，即通知材料公司會同處理,；

2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資,，通知工程部派質(zhì)檢員驗收,，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

第二條付款結(jié)算

1,、嚴(yán)格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行,；

2,、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付；

3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行,，分清輕重緩急,，必要時須提交驗收報告,、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票,，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款,，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,，方可辦理付款手續(xù)；

4,、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支

付：

（1）緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù),；

（2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；

（3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購,；

（4）1000元以下的零星采購,。

第三條進(jìn)度控制及異常處理

1、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時間要求,，掌握到貨進(jìn)度,；

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交,，對異常原因及時處理對策，匯通相關(guān)職能部門,、分公司處理,。

第四條質(zhì)量評價

使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價,，以利于進(jìn)一步工作,。

第一條參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工,、明確責(zé)任,、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用,，確保企業(yè)的利益不受損害,；

第二條參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念,，自覺抵制不正之風(fēng),，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督,；

第三條超出本辦法的事項呈董事長核準(zhǔn)后實施,；

第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇七

第一條目的

為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理,，規(guī)范采購工作,，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求,，最大限度的降低成本，特制定本制度,。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時,，計劃審批的價格之審核、訂購,、驗收、付款結(jié)算等,，除另有規(guī)定外,，悉以制度處理。

第三條職責(zé)劃分

1,、由采購員全面負(fù)責(zé)對各工程材料物料的采購工作,；

2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān),；

3,、由工程部對各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān),；

4,、由采購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格,、價格控制把關(guān),。

第一條采購計劃的制定

1,、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》,，確保材料規(guī)格、型號,、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進(jìn)行審批,；

2、總經(jīng)理審批后,，采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批,，總經(jīng)理審批后，由采購員執(zhí)行采購計劃,。

第二條選擇供應(yīng)商

根據(jù)審批后的采購計劃,，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價,、議價與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后,，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,。

1,、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應(yīng)商）廠家中選??；

2、長期報價采購,，凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大的材料,，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格,。

第三條價格調(diào)查

1,、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料,，作為降低成本之依據(jù),；

2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,，應(yīng)附上書面之原因說明；

3,、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時,，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價；

第四條詢價,、比價和議價

1,、根據(jù)采購物料的品種,、規(guī)格,、標(biāo)準(zhǔn),、數(shù)量和交付期的不同,，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

2、采購人員根據(jù)過去采購的情況,、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況,，確定采購目標(biāo)價格,；

3、在得到供應(yīng)商的報價信息后,，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對,，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實際的采購要求,，并對供應(yīng)商所報的價格,、交付期,、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較,，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商,；

4,、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn),；

5,、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價,；

6,、對廠商的報價資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價,。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi),，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致,；

7,、對重大的物資采購，無論是技術(shù),、商務(wù)談判,，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價格,、選型及其他重要的技術(shù),、商務(wù)談判，要求有兩個以上的部門派人參加,。

第五條購前審批

采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后,，在《訂購匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項，呈報負(fù)責(zé)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：

1,、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等,；

2、注明與供貨商擬定的付款條件,；

3,、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應(yīng)將草擬的《長期合同書》報相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批,。

第六條價格復(fù)核與市場行情資料提供

1,、采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料,，作為采購及價格審核的參考,；

2、采購員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項,，提供市場行情資料,，作為材料存量管理及核決價格的'參考。

第七條訂購作業(yè)

采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購單”后,，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判,。金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察,，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后,，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向,，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準(zhǔn)采購,。

第八條簽訂采購合同

1,、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應(yīng)商資料：包括名稱,、地址,、聯(lián)系人、聯(lián)系方式,；

（2）采購物料的詳細(xì)描述：包括品名,、型號、規(guī)格等,，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明,；

（3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量,；包裝件數(shù),；

（4）價格：單價，合計價,，合同總額,，定金或預(yù)付款；

（5）交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量,；

（6）付款方式,；

（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單,、出廠證明單,、化驗報告單等）；

（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法,；

（9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求,。

2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后,，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效,。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的,，由授權(quán)代理人簽字,，對方簽章后生效；采購單一式兩份,，雙方各保存一份,。材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

3,、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期,，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4,、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,，以便驗收確認(rèn),。

5、若屬分批交貨者,，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別,。

6、長期訂貨和大額進(jìn)貨,，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行,，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦,，第二份存供應(yīng)商,，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心,、財務(wù)中心及工程部存檔,。

第九條緊急訂貨

采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價,、議價,，迅速辦理。

第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

除一般采購作業(yè)方式外,，材料公司可依材料使用及采購特性,，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料,，須以集中計劃辦理采購較為有利者,，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購,，材料公司定期集中辦理采購,；

2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大宗的材料,，材料公司應(yīng)事先選定廠商，擬定長期供應(yīng)價格,，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購,。

第十一條退貨作業(yè)

對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)后,，憑此異常材料出廠,。

第一條貨物進(jìn)廠驗收

1、貨物進(jìn)場供應(yīng)商交貨時,，采購人員通知庫管員,，實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫,。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知材料公司會同處理,；

2,、對有專項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收,，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字,。

第二條付款結(jié)算

1、嚴(yán)格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行,；

2,、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付；

3,、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出,，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急,，必要時須提交驗收報告,、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款,、已付款,、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,，方可辦理付款手續(xù),；

4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

（1）緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù),；

（2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時,；

（3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；

（4）1000元以下的零星采購,。

第三條進(jìn)度控制及異常處理

1,、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進(jìn)度,；

2,、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交,，對異常原因及時處理對策,，匯通相關(guān)職能部門,、分公司處理,。

第四條質(zhì)量評價

使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價，以利于進(jìn)一步工作,。

第一條參與采購過程的各相關(guān)部門,，既要明確分工、明確責(zé)任,、互相配合,，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害,；

第二條參加采購的人員要嚴(yán)格自律,，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng),，任何人不得私下收受回扣或酬金,，并接受公司全體員工監(jiān)督；

第三條超出本辦法的事項呈董事長核準(zhǔn)后實施,；

第四條本辦法自公布日期執(zhí)行,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇八

1、材料計劃分為開工前的總備料計劃,、月份材料需用計劃和材料補(bǔ)充計劃三類,。項目技術(shù)室按照工程進(jìn)度,根據(jù)施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料計劃,材料計劃必須經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員、總工程師,、項目經(jīng)理逐級審核,簽字齊全的材料計劃是材料室進(jìn)行材料采購的唯一依據(jù),。嚴(yán)禁無計劃采購材料。

2,、編制材料計劃應(yīng)準(zhǔn)確,若材料計劃不準(zhǔn)確,造成材料閑置浪費(fèi),應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任人負(fù)責(zé),。

3、項目技術(shù)室應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度,對不同類型的材料分別制定計劃,。

(1)對于大批量的主要材料,如鋼材,、木材、水泥等,技術(shù)室應(yīng)在開工前提出總需用量計劃,即在開工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部,審批后將一份交與物資公司,在總計劃的基礎(chǔ)上,應(yīng)根據(jù)實際使用情況,作出月計劃,以便材料室有個總體安排,即月計劃于上月28日前報到材料室,補(bǔ)充計劃為當(dāng)月15日前提報,。

(2)對于周轉(zhuǎn)材料計劃,應(yīng)按照工程的實際進(jìn)度一式兩份在需用前10天內(nèi)報到租賃中心,在提出總需用計劃的基礎(chǔ)上,可細(xì)化為日計劃或兩日計劃,在充分保證施工現(xiàn)場使用的基礎(chǔ)上,力爭使現(xiàn)場少存放周轉(zhuǎn)材料 ,。

(3)對于其他材料如大部分c類材料,每周可報兩次計劃,每次提報計劃應(yīng)在使用前2~3天,以便有個組織進(jìn)貨的準(zhǔn)備期;c類材料供應(yīng)商的選擇,可在對其材料報價充分研究的.基礎(chǔ)上,選擇2~3家作為長期合作關(guān)系,但應(yīng)把握的是其同等質(zhì)量、同種型號的材料價格不應(yīng)高于同期市場批發(fā)價格(供應(yīng)商價格表有備案),。c類材料采購,根據(jù)資金狀況而定,能使支票購買的使支票購買(萬元以下),形成批量或單項在萬元以上的直對廠家,并簽定正式供應(yīng)合同,。

(4)對于需要特殊加工定做的,技術(shù)室應(yīng)提前做計劃并附上加工圖,同時應(yīng)力爭準(zhǔn)確地提出需用量。

4,、物資供應(yīng)廠家::的選擇:凡物資金額超過10萬元或單價在3萬元以上,亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的a類及重點b類材料,、設(shè)備的采購,本著'貨比五家,價比五家'的原則,均須經(jīng)過招投標(biāo)擇優(yōu)選用供應(yīng)商并及時簽定供需合同。

5,、對于需要進(jìn)行招標(biāo)的批量材料,技術(shù)室在提報材料計劃的同時,應(yīng)擬出相應(yīng)的招標(biāo)書,招標(biāo)書經(jīng)項目經(jīng)理審核后,由項目技術(shù)室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據(jù),選擇3~5個供應(yīng)廠家進(jìn)行招標(biāo),并成立以項目經(jīng)理為組長的評標(biāo)小組,材料室,、技術(shù)室,、預(yù)算室和工程室共同參加進(jìn)行評標(biāo)。針對不同的材料和與廠家的合作歷史,應(yīng)分別對供應(yīng)廠家進(jìn)行深入的調(diào)查或考察,以有充分的供應(yīng)保證能力,、有價格優(yōu)勢,、良好信譽(yù)和服務(wù)精神為選擇的主要條件。

6,、對于需要進(jìn)行招標(biāo)的批量材料或總金額超過一定限度的(如1萬元)必須簽定合同,。合同內(nèi)容涉及的方面應(yīng)齊全,包括:材料名稱、型號規(guī)格,、品牌,、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量等級,、包裝標(biāo)準(zhǔn),、驗收標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間及批量,、相關(guān)資料的提供,、保修期及相應(yīng)的質(zhì)保金、合同有效期,、違約責(zé)任及解決方式,、結(jié)算方式、環(huán)保條款及其他約定事項等,。這些都應(yīng)認(rèn)真考慮后再填寫,。

7、合同簽定時項目相關(guān)部門人員要進(jìn)行簽字會審,項目簽字人員有項目經(jīng)理,、預(yù)算主任和材料主任,。合同在評審過程中各有關(guān)人員應(yīng)注重時效性,即項目部確定中標(biāo)單位后,材料室和技術(shù)室應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成合同的擬寫,項目預(yù)算室或水電專業(yè)人員也應(yīng)在一個工作日內(nèi)作出盈虧分析,材料室在各項手續(xù)辦完后,應(yīng)盡快把合同報到公司物資部,并督促物資部人員力爭在5個工作日內(nèi)辦完。若合同在辦理過程中出現(xiàn)問題,針對具體情況由相關(guān)人員負(fù)責(zé),。

8,、簽章后的合同,由材料室交與項目資料室和財務(wù)室各一份。材料合同應(yīng)建立合同臺帳,記錄合同履行情況,。

9,、對于超出《合格分供方名冊》的供應(yīng)商,由材料室和技術(shù)室共同完成調(diào)查表和申報表;若因此項工作影響合同的審批,應(yīng)視具體情況由相關(guān)人員負(fù)責(zé)。

10,、嚴(yán)禁后補(bǔ)合同,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇九

第一條

為了加強(qiáng)xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標(biāo)準(zhǔn),，防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險,，保障公司經(jīng)營的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范---采購與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,，特制定本制度,。

第二條

本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的,、由公司采購的材料和設(shè)備，包括：工程材料,、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備,。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi),。

第三條

本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。

第四條

需求部門

負(fù)責(zé)各工程項目開發(fā),、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門,，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請,、審核供應(yīng)商,、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作,。

第五條

采購執(zhí)行部門

物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門,，負(fù)責(zé)按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理,、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況,、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接,、建立采購臺賬,、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作,。

第六條

采購審核部門

集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購價格的審核部門,，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格,、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進(jìn)行獨(dú)立審核,。

第七條

采購審批部門

按照集團(tuán)公司的采購審批程序執(zhí)行。

第八條

采購監(jiān)督部門

簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門,，負(fù)責(zé)對采購內(nèi)部控制,、采購工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

合同部,、財務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監(jiān)督,。

第九條

月度采購計劃

需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部,。物資部根據(jù)上報的計劃,，進(jìn)行匯總，形成《月度采購計劃》,，報公司計劃會議審閱,。審閱通過后,，物資部根據(jù)《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金,，并統(tǒng)籌做好人員安排,、時間安排等采購準(zhǔn)備工作。

第十條

需求申請

1,、需求部門根據(jù)《月度物資需求計劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》,。《物資需求申請》應(yīng)分類填寫,，按照施工單位和類別連續(xù)編號,，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰,、完整,，需求部門對申請的正確性和合理性負(fù)責(zé)。

2,、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部,。

材料類別

提前申報天數(shù)

（相對于擬進(jìn)場時間）

每月申報日期

建筑材料

10天

10日、20日,、30

鋼材

10天

1日,、10日、20日

管材,、電氣,、電纜等其他材料

15天

1日、15日

零星設(shè)備

15天

1日,、15日

小型設(shè)備

30天

1到5日

中型設(shè)備

根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報

隨時

大型設(shè)備

3,、《物資需求申請》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司,、需求部門的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字,。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部：

1）提前申報天數(shù)少于規(guī)定時間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,；

2）未能在規(guī)定的申報日期申報的,，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大,、中型設(shè)備,，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；

4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資,，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,；

5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》,；

6）定價詢價工作單位,、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式,，并注明材料的名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,。

第十一條

采購申請

物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進(jìn)行審核并匯總,，編制《采購申請表》,。《采購申請表》應(yīng)分類填寫,，每類連續(xù)編號,，并注明擬采取的采購方式,。

1,、公司招標(biāo)采購方式：單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的，將《采購申請表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo),，物資部,、合同部、需求部門按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購工作,，具體采購程序詳見公司《招投標(biāo)管理制度》,；

2、非公司招標(biāo)方式：

1）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上,，但根據(jù)實際情況本次無法進(jìn)行招標(biāo)采購的,，物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后,，執(zhí)行采購程序,。

2）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的，物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購,。

第十二條

尋找供應(yīng)商

物資部,、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購金額在10萬元以下的`不少于3家),。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書面報告原因，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購,。

需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購買和技術(shù)復(fù)雜的項目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。

物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：

1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則,，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談,；

2、重復(fù)采購的,，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應(yīng)商,；

3,、同類產(chǎn)品采購中,，應(yīng)不斷更新采購供應(yīng)商,，不得長期保持不變,。

第十三條

供應(yīng)商評定

物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì),、資格等能夠表明供應(yīng)商實力和水平的資料,，與需求部門、審計部,、分管領(lǐng)導(dǎo),、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對供應(yīng)商進(jìn)行資格評定,，篩選出符合要求的供應(yīng)商,。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中,。

第十四條

信息傳遞與溝通

物資部負(fù)責(zé)收集,、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應(yīng)商,，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問,。采購信息一般包含以下內(nèi)容：

1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱,、數(shù)量、規(guī)格,、型號,、標(biāo)準(zhǔn),、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息,，由物資部根據(jù)需求部門的需求計劃編制。

2、商務(wù)信息：包括付款方式,、付款期限,、要求的供貨時間,、對供應(yīng)商違約的制約條款等除價格之外的信息,，由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購政策編制,。

3,、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo),、運(yùn)行要求等技術(shù)信息,，由需要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部。

第十五條

技術(shù)交流

需要技術(shù)交流的,，物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流,，物資部對技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé)，需求部門對技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé),。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄,，物資部、需求部門,、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔,。

在技術(shù)交流過程中，需求部門應(yīng)會同物資部對參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查,，評估供應(yīng)商的能力和水平,，篩選出參與商務(wù)報價的供應(yīng)商。

第十六條

商務(wù)報價

在供應(yīng)商充分了解和明確采購信息的基礎(chǔ)上,，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報價,。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報價：

1、協(xié)商定價

物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價,，供應(yīng)商確定報價后向公司提供書面的《報價表》,。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格,。

2,、集中競價

由公司相關(guān)部門共同組成競價小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競價,，取得供應(yīng)商的書面報價文件,。集中競價過程如下：

1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門,、審計部派員組成,，是負(fù)責(zé)集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作,；

2）發(fā)放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間,、地點、人員安排后,，通知供應(yīng)商參與集中競價,；

3）確認(rèn)采購信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競價，競價小組負(fù)責(zé)召集,。供應(yīng)商現(xiàn)場確認(rèn)對產(chǎn)品信息,、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉,，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn),。

4）競價準(zhǔn)備：競價小組宣布競價規(guī)則，發(fā)放《報價表》,。

5）競價：供應(yīng)商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報價表》,，交給集中競價小組。

集中競價小組可以根據(jù)實際情況公布集中競價最低價格,，安排供應(yīng)商進(jìn)行競價,，競價輪數(shù)由集中競價小組確定。

6）簽署集中競價結(jié)果文件：最后一輪競價結(jié)束后,，集中競價小組根據(jù)最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》,，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字,，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔,。

第十七條

價格審核

物資部將《報價匯總表》報集團(tuán)供應(yīng)公司，集團(tuán)供應(yīng)公司對采購價格進(jìn)行審核并簽批意見,。

第十八條

價格審批

價格審核完畢后,，物資部將《報價匯總表》及相應(yīng)資料報給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批,。

第十九條

通知供應(yīng)商

公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,，物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》，報物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,，將《采購訂單》發(fā)給供應(yīng)商,，通知供應(yīng)商按照約定送貨。

第二十條

簽訂合同

公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購簽訂供銷合同,。根據(jù)實際情況不能簽訂合同的,，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

物資部合同管理員根據(jù)采購審批結(jié)果,，起草合同,。需求部門負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款,，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。

合同起草完畢,，合同管理員報物資部經(jīng)理,、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,，辦公室簽章,，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》,。

第二十一條

通知收貨

與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后,，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員,，通知其預(yù)計送貨時間,，使其做好收貨準(zhǔn)備。

第二十二條

驗收與交接

物資部保管員,、需求部門,、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的驗收和交接,，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》,。物資驗收入庫或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時反饋給物資部,。

第二十三條

掛賬與付款

供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票,，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應(yīng),，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票,；

供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據(jù)《采購訂單》和《報價匯總表》進(jìn)行審核后,，按照公司的審批程序進(jìn)行審批,，審批完成后到財務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時,，采購員填寫《付款申請書》,，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財務(wù)部辦理付款事宜,。

第二十四條

采購文檔

物資部應(yīng)做好采購文檔的檔案管理工作,，采購工作中的以下文檔應(yīng)按照采購訂單批次整理歸檔：

1、物資需求申請,；

2,、采購申請；

3、產(chǎn)品商務(wù)文件,、技術(shù)文件,，技術(shù)交流記錄；

4,、報價表和報價匯總表,；

5,、采購訂單,；

6、采購合同,；

7,、驗收報告。

第二十五條

采購臺賬

物資部應(yīng)建立采購臺賬,，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬,。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱,、訂單號等不同索引進(jìn)行查詢,，以加強(qiáng)對采購的管理和對采購信息的利用。

采購階段

需要的記錄信息

需求計劃階段

需求計劃編號,、需求單位,、施工單位、聯(lián)系人,、負(fù)責(zé)人,；

產(chǎn)品品名、規(guī)格,、型號,、數(shù)量、進(jìn)場開始時間,、進(jìn)場中止時間等,。

采購階段

供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式,；訂單編號,、合同編號、協(xié)議數(shù)量,、協(xié)議價格,、協(xié)議送貨時間等。

交貨階段

交貨日期,、入庫單號,、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；

延誤原因,、短缺原因,、質(zhì)量狀況；收貨人等信息,。

付款階段

發(fā)票號碼,、發(fā)票金額、付款日期,、付款金額,、應(yīng)付余額等。

各個階段

其他特殊事項等

采購臺賬應(yīng)定期與供應(yīng)商,、材料保管員,、材料會計、財務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對,，核對不一致的應(yīng)及時查找原因并進(jìn)行處理,。

第二十六條

監(jiān)督

審計部負(fù)責(zé)參與采購內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運(yùn)行狀況,，提出修改和完善意見,；審計部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程，并有權(quán)對采購工作進(jìn)行檢查,，根據(jù)檢查結(jié)果,，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。

第二十七條

考核

1,、物資部應(yīng)收集整理以下信息,，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議：

1）需求部門提出的需求計劃是否準(zhǔn)確、需求計劃的變動幅度是否過大,、文本編制是否規(guī)范,、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等,；

2）采購人員的采購工作是否及時,、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況,、采購程序和紀(jì)律的遵循性,、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理,、采購臺賬管理等,。

2、公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對物資部的工作進(jìn)行考核,，并提出考核建議,，包括：采購工作是否及時準(zhǔn)確、采購程序和紀(jì)律的遵循性、采購文檔的管理,、臺賬的管理等,。

第二十八條

本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。

第二十九條

本制度自公司頒布之日起施行,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇十

采購制度嚴(yán)格按照公司的質(zhì)量體系要求,。采購過程簡化，程序可循,，做到有據(jù)可查,，防范風(fēng)險，降低成本,。

負(fù)責(zé)公司采購計劃,，接到采購計劃報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確保各項采購任務(wù)完成,，其中包括工程采購，物質(zhì)采購和工具采購等,。

1,，采購申請單下達(dá)：

工程項目采購申請單由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，交于公司采購部,，采購部核實倉庫庫存,，遞交公司總經(jīng)理審查批復(fù)后統(tǒng)一下達(dá)采購部。采購計劃單中應(yīng)標(biāo)明：工程名稱,、產(chǎn)品名稱,、數(shù)量、型號,、及相關(guān)技術(shù)參數(shù),、備（推）選廠家等。

2,，采購計劃單變更：

非該項目項目經(jīng)理下達(dá)的采購計劃概不采購,。采購計劃變更（其中包括數(shù)量增減、型號更改,、增減項目等）需由項目經(jīng)理簽字確認(rèn),，采購部接到變更通知，需要和工程合同進(jìn)行校核,，內(nèi)容和工程合同一致報總經(jīng)理批復(fù),，不一致及時登記備案匯報總經(jīng)理，以便日后追加工程款,。

3,，采購時效管理：

所有采購計劃根據(jù)工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長,，力爭做到材料不耽誤工程進(jìn)度的前提下,，材料及時到位，不擠占,、積壓公司采購貨款,。所有下達(dá)的采購計劃在供應(yīng)商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定的時間完成任務(wù)，做到及時采購,、及時跟蹤,、及時發(fā)貨、及時反饋現(xiàn)場收貨情況以及材料使用情況,。

4,，建立工程采購檔案：

將采購相關(guān)資料由電子文檔和書面文檔分項管理，每一年的工程采購合同與工程清單統(tǒng)一管理：工程詢價單,、直接采購清單設(shè)備報價單統(tǒng)一管理,。供應(yīng)商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理，直接采購部分根據(jù)具體采購人直接管理,。

平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱,、型號、規(guī)格,、單價,、用途、產(chǎn)地等,。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站,，按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場,，做到貨比三家,，控制降低采購成本。對于特殊產(chǎn)品采購,，按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測報告,。采購活動具體實施分為詢價、比價,、議價,、供應(yīng)商管理等四個方面：

1，詢價：

詢價可以通過多種方式,，包括網(wǎng)絡(luò)查詢,，直接尋找供應(yīng)商，供應(yīng)商自我推銷,，展會等形式,。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時,，也要不斷開拓新的供應(yīng)商，尋找新的產(chǎn)品,。對于物資采購產(chǎn)品根據(jù)市場行情合理報價,，對于所報價產(chǎn)品進(jìn)行及時溝通，說明價格漲落的原因以及供貨周期,，對于用戶指定而市場面臨淘汰的產(chǎn)品,，因推薦新產(chǎn)品（若對方堅持，應(yīng)說明存在的質(zhì)量問題以及保修問題,，盡量有文字依據(jù)）,，產(chǎn)品詢價，報價時應(yīng)注明產(chǎn)品名稱,、規(guī)格型號,、單價、金額,、稅金,、運(yùn)費(fèi)、質(zhì)保,、售后,、付款方式等情況，以及供應(yīng)商廠家,，聯(lián)系人，聯(lián)系電話等信息,。

2,，比價：

對供應(yīng)商所報的產(chǎn)品價格進(jìn)行有效的核對（對具有可比性的的廠家產(chǎn)品進(jìn)行比價）。對于單項產(chǎn)品做到貨比三家,，以正規(guī)比價格式存于計算機(jī)或手工記錄文字資料,，在比價時做出價格分析。

3,，議價

在確定廠家后進(jìn)行產(chǎn)品價格商務(wù)談判,，盡量降低采購成本，爭取有利的付款方式,。

4,，供應(yīng)商管理：

通過尋找新的貨源拓展供應(yīng)商范圍，加強(qiáng)老供應(yīng)商管理,。每年對供應(yīng)商一次評定（以質(zhì)量,、售前售后服務(wù)、生產(chǎn)力,、交貨期,、付款,、價格等方面考核），對不合格供應(yīng)商及時調(diào)整,。對于合格的年度復(fù)審,。

與供應(yīng)商簽訂采購合同，敦促合同的正常履行,，并催討所欠,、退或索賠款項。

1,，合同簽訂：統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本,，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細(xì)、價格,、質(zhì)保,，主要技術(shù)參數(shù)、運(yùn)輸,、到貨期限,、質(zhì)保期，付款方式,，稅金等幾方面,。最好盡可能留有質(zhì)保金，附上采購清單,。

2,，合同管理按具體工程項目細(xì)分，每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下,，直接采購的按采購人分,。

3，合同交于公司財務(wù)部統(tǒng)一管理,，采購部留備份,，采購部與供應(yīng)商簽訂購買合同后，第一時間提交給財務(wù)管理,。

采購部和倉庫一起負(fù)責(zé)物質(zhì)到場驗收,，所有物質(zhì)到場后必須詳細(xì)查看，清點做到送貨單,，發(fā)票與實物的數(shù)量規(guī)格,，單價一致，并及時入庫,。

1,，入庫管理：供應(yīng)商送交物料時，倉管員根據(jù)公司的采購清單仔細(xì)核對貨物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量,、價格，判定合格后詳細(xì)填寫入庫單保存第二聯(lián),，第一聯(lián)交于財務(wù),，財務(wù)人員憑入庫單和客戶送貨單（必須有工程名稱、供應(yīng)商公司名稱,、聯(lián)系方式）做應(yīng)付貨款,，缺少一樣，財務(wù)不予做應(yīng)付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務(wù)）,。如發(fā)現(xiàn)不合格,，有權(quán)拒收，退,，換不合格產(chǎn)品,。

2，物料保管：物料的儲存保管,，應(yīng)根據(jù)物料的特征和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域,，定置存放管理。物料的堆放應(yīng)盡量做到過目點數(shù),，檢點方便,，成行成列，整齊易取,。物料如有損失,，報廢等，倉管員要及時向公司匯報,，審批后方可處理,，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不能擅自處理。倉庫物料也不準(zhǔn)擅自借出,，拆件零發(fā)，私自挪用,，損壞等

3,，物料出庫：如需從倉庫借或領(lǐng)用物料時，需要填寫領(lǐng)料單,，是領(lǐng)用還是借用要注明清楚,，由項目經(jīng)理簽字，領(lǐng)用人簽字,，方可領(lǐng)取物料,，倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經(jīng)理簽字，及時登記賬目并保存好出庫單,，做好庫賬,，做到物賬相符,。物料出庫后，如未完全使用完,，必須退回倉庫,，退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補(bǔ)單的`程序,，并做好記錄,，領(lǐng)料人要在第一時間內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，交給倉庫,。

4,，倉庫盤點：根據(jù)工期可以進(jìn)行周、月,、季,、年的期限做好入庫，出庫,，剩余庫存匯總工作,。

1，負(fù)責(zé)與財務(wù)協(xié)調(diào)做好出入庫,，發(fā)票清理和結(jié)款,，合同管理工作

2，及時與技術(shù)部,、工程部了解項目進(jìn)行情況和緊急變動情況

3,，物質(zhì)售后服務(wù)，負(fù)責(zé)返修和調(diào)換產(chǎn)品明細(xì),。由具體采購負(fù)責(zé)人與廠家協(xié)商,、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短時間返還到施工現(xiàn)場,。

1,，采購應(yīng)嚴(yán)格遵守采購程序，有效地進(jìn)行采購

2,，不斷的開辟建立新的物資供應(yīng)渠道,，尋找物美價廉的物質(zhì)，提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量,，減少采購費(fèi)用,，節(jié)省開支，降低成本,，獲得充分的物資供應(yīng)

3,，提高工作效率，縮短采購周期,，提高經(jīng)濟(jì)效益

4,，在任職期間,，嚴(yán)格履行本崗位的職責(zé)，定期向經(jīng)理匯報本部門的月,、季,、年的統(tǒng)計工作，并提出好的建議和意見,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇十一

一,、

1、為進(jìn)一步規(guī)范公司采購行為,，加強(qiáng)流程管理,，特制定本暫行管理辦法。

2,、工程部,，項目部、財務(wù)部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任,，及時處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容,。

3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購,、入庫,、驗收等均執(zhí)行本辦法。

二,、

1,、各項目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的,，價格相差不大的,，均在本地市場采購。

2,、“直供”減少采購環(huán)節(jié),，一步到位，直接與廠商,、一級代理商建立供求關(guān)系,。

3、“詢價,、比價、論價”詢價,、比價必須三家以上,。

三、

1,、制定材料采購計劃

①項目中標(biāo)后,，項目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價向財務(wù)部遞交成本預(yù)算表,，并編制該項目總體采購計劃。

②項目部按照總采購計劃結(jié)合現(xiàn)場施工進(jìn)度,，詳細(xì),、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

③零星采購計劃要總體控制,，月度不超4次,，特殊情況除外。

1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部,。

2,、工程部接到采購計劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、到貨日期，并考慮實際情況,，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價,、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目,，應(yīng)以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋,，以便及時調(diào)整計劃。

3,、采購金額達(dá)1千元以上,，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同,，可執(zhí)行合同,，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨,。

4,、國外現(xiàn)場借支采購的材料，應(yīng)向公司提出書面申請,，經(jīng)總經(jīng)理審批,。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票。

四,、

1,、簽訂采購合同時，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名,、聯(lián)系電話,。

2、合同預(yù)付款不得超過合同總價的20%，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金,。

3,、申請蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后，再填制蓋章申請表,。

4,、采購合同一式三份，供應(yīng)商,、工程部,、財務(wù)部各執(zhí)一份。

五,、

1,、工程部應(yīng)于每月25日前向財務(wù)部提供下月資金計劃表。

2,、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時同時提供發(fā)票,、供送貨單作為結(jié)算憑證。

3,、付款需填制付款通知書,，注明合同金額、已付金額,、本次申請金額,，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

六,、

2

1,、采購人員收貨時應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格,、型號,、品牌。

2,、不合格材料,，嚴(yán)禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。

3,、采購人員對進(jìn)場不合格材料,，達(dá)不到采購計劃質(zhì)量的`或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,，組織退貨,，查明原因，對供應(yīng)商故意行為,，要停止其后一切經(jīng)營往來,，列入黑名單,。

七、

1,、對已超過成本預(yù)算的采購，有現(xiàn)場指令單的應(yīng)及時遞交給財務(wù)部,。

2,、對已超過成本預(yù)算的采購，沒有現(xiàn)場指令單的,，項目部應(yīng)出具書面報告,，報總經(jīng)理審核。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇十二

一,、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單,。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。

二,、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1,、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

2,、辦公用品,、辦公設(shè)施、房屋,、倉庫,、車輛的租用。

3,、機(jī)票,、酒店代理。

4,、貨物運(yùn)輸,、郵政、郵電服務(wù),。

5,、廣告、印刷服務(wù),。

6,、辦公保險。

7,、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù),。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機(jī),、掃描儀,、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器,、布線系統(tǒng),、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購,。

三,、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

四,、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā),。

五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商,。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款,。

六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購人的.收貨人完成,。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨,。

七、庫管人員負(fù)責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量,、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告,。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告,、采購申請單,、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。

八,、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤,。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇十三

第一條

為保證農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)質(zhì)量,，規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購秩序,，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)環(huán)節(jié)，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認(rèn)證工作的通知》要求,，結(jié)合我省的實際,，制定本制度。

第二條

本制度所述材料設(shè)備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道,、水泵,、水表、水處理設(shè)備,、自動化控制設(shè)備等,，其它材料設(shè)備可參照執(zhí)行。

第三條

所有由國家補(bǔ)助資金建設(shè)或擬申請國家補(bǔ)助資金建設(shè)的工程都要執(zhí)行本辦法,。

第四條

材料設(shè)備質(zhì)量滿足工程建設(shè)要求,。

第五條

工程材料設(shè)備價格相對合理,。

第六條

材料設(shè)備采購程序規(guī)范。

第七條

在全省范圍內(nèi),，對從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備經(jīng)銷的廠商實行信用備案制度,。

第八條

省水利廳根據(jù)廠商提供的有關(guān)資料，組織專家進(jìn)行認(rèn)真的評審,，對產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,、企業(yè)信用度高、服務(wù)質(zhì)量好的廠商發(fā)放信用證書,。材料設(shè)備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時對信用證書進(jìn)行統(tǒng)一管理,。

第九條

廠商辦理信用備案應(yīng)提供下列資料：

1,、營業(yè)執(zhí)照(副本)

2、企業(yè)資質(zhì)等級證書(副本)

3,、國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告

4,、近三年工作業(yè)績

5、售后服務(wù)證明材料

6,、通過水利部門組織的農(nóng)村供水產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書

7,、注冊資金證明材料

8、其它相關(guān)資料

第十條

材料設(shè)備廠商在農(nóng)村飲水工程建設(shè)領(lǐng)域從事商業(yè)活動,，必須附帶信用證書樣本,。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備的經(jīng)銷活動。

第十一條

信用證書實行年檢制度,。對產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,、售后服務(wù)不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格,。未持有經(jīng)年檢的信用證書的廠商,，不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)范圍內(nèi)進(jìn)行商業(yè)活動。

第十二條

對違反法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的廠商,，要記入其不良紀(jì)錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴(yán)重者,，給予相應(yīng)行政處罰。

第十三條

工程建設(shè)單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應(yīng)的材料設(shè)備,，要嚴(yán)肅查處,，通報全省，如出現(xiàn)質(zhì)量問題追究有關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任,。

第十四條

各級水行政主管部門要加強(qiáng)對信用備案工作的監(jiān)督管理,，切實加大查處力度，確保信用備案制度的順利實施,。

第十五條

縣級水行政主管部門根據(jù)年度建設(shè)計劃和單項工程設(shè)計,，對工程所需的材料設(shè)備,，根據(jù)數(shù)量、規(guī)格,、使用時間等做出采購計劃,。

第十六條

較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備采購，符合《山西省水利工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標(biāo)規(guī)定的,，由項目建設(shè)單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書的廠商范圍內(nèi)進(jìn)行招標(biāo),。通過考察綜合評選，采用價格合理,、質(zhì)量保證的.材料和設(shè)備,。

第十七條

較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提、引,、蓄供水工程的材料設(shè)備,，由市級水行政主管部門統(tǒng)一組織，召開供需見面會擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門組織,，參照當(dāng)?shù)卣少彽挠嘘P(guān)規(guī)定,，進(jìn)行集中采購，要通過詳細(xì)的考察了解,，選擇合適的產(chǎn)品,。

第十八條

確定材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽訂詳細(xì)的供貨合同,，內(nèi)容包括供貨方式及時間,、產(chǎn)品的規(guī)格、價格及數(shù)量,、質(zhì)量,、產(chǎn)地、品牌,、等級,、數(shù)量、價格,、型號,、供貨時間、性能以及售后服務(wù),、違約責(zé)任等,。

第十九條

工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料,、設(shè)備進(jìn)場后及時辦理驗收,、入庫手續(xù)。對不合格的材料,、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),，材料,、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料,、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,，保證賬物相符、賬賬相符,。

第二十條

供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),，以便結(jié)算入賬。

第二十一條

各級水行政主管部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購的監(jiān)管工作,。所有材料設(shè)備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備招投標(biāo)活動都要報省級水行政主管部門核準(zhǔn)備案,。

第二十二條

各級水行政部門要加強(qiáng)對參與工程材料設(shè)備采購的人員的監(jiān)管。任何與材料設(shè)備采購有關(guān)的人員,，無論任何原因,，都不允許接受供應(yīng)商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質(zhì)的活動,。

第二十三條

本辦法由山西省水利廳負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充,。

第二十四條

本制度自印發(fā)之日起施行,。