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采購流程及采購流程管理制度篇一

第一條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要,，為了加強(qiáng)對(duì)本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,，財(cái)務(wù)部在李總的指示下，在項(xiàng)目部,、采購部等部門的配合下，特制定此制度,，

材料采購流程管理制度。

第二條 對(duì)外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離,，其中包括：

(一)付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù);

(二)采購合同的洽談人員,、訂立人員和采購人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任;

(三)貨物的采購人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。

第三條 采購部門的劃分

(一)生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理,。

(二)日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理,。

(三)對(duì)于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè),。

第四條 采購方式

一般情況,，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

(一)集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料,，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利,，采購前,，先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門集中辦理采購,。

(二)長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,，議定長期供應(yīng)價(jià)格,，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購,。

(三)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,，不得私自變更,、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

(四)詢價(jià),、議價(jià)結(jié)束后,，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格(特殊情況下,，需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé),。

(五)采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé),，否則視為無效。

第五條 詢價(jià),、比價(jià),、議價(jià)

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)，

(二)凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的,，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后,，應(yīng)在請(qǐng)購單中注明,，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“采購申請(qǐng)單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急,，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià),，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo),。

(四)采購部門接到請(qǐng)購部門(項(xiàng)目部,、行政管理部)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理,。

第六條 采購報(bào)銷流程圖

第七條 請(qǐng)購與采購

(一)使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫請(qǐng)購單(即采購單第一聯(lián)),，明確采購物資的名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),、數(shù)量、價(jià)格,、使用日期等，交給采購部門審核,。請(qǐng)購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。

(二)采購部門收到使用部門提交的請(qǐng)購單時(shí),，審核后如確有必要購買,，由采購經(jīng)理簽字，再請(qǐng)總經(jīng)理予以批示,。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請(qǐng)單”(即采購單第二聯(lián))后,，應(yīng)按照上述總則操作,，貨比三家,，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,。

(三) 采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請(qǐng)購單,，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請(qǐng)單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)(采購員核銷時(shí)),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗(yàn)收),。

第八條 驗(yàn)收與入庫

(一)采購物資到貨后,，采購員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管-理-員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗(yàn)收,，驗(yàn)收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請(qǐng)購單,、發(fā)票賬單上的品名,、規(guī)格,、數(shù)量、單價(jià)是否相符,，然后檢查物資有無損壞,、使用性能優(yōu)劣,。驗(yàn)收合格后,，驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對(duì)已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字，作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù),，第一聯(lián)本部門留存,，第二聯(lián)交給倉管員,。

(二)倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果(主要是驗(yàn)收單)對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫,，入庫單必須通過采購員,、倉管員簽字,。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜,。入庫單一式三份,，第一聯(lián)本部門留存,，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交給采購員,。

第九條 付款與核算

(一)預(yù)付款采購

1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的,，由采購員提供采購申請(qǐng)單、合同復(fù)印件,、付款通知書(注明付款事由,、付款金額、對(duì)方單位名稱,、開戶銀行及賬號(hào)),，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字),，交公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù),。

2,、貨物及發(fā)票已到,，驗(yàn)收合格并與購貨合同,、發(fā)票及清單核對(duì)無誤后,，采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購申請(qǐng)單,、入庫單,、購貨發(fā)票、購貨合同),，財(cái)務(wù)部審核后,，由總經(jīng)理簽字,，財(cái)務(wù)做賬。

(二)現(xiàn)款采購

采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款,，采購回來后,，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門,、倉庫保管員驗(yàn)收,，并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱,，貨物的名稱，數(shù)量,、單價(jià)、金額,、用途簽字)。入庫單必須通過采購員,、保管員簽字,。采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購申請(qǐng)單,、入庫單,、購貨發(fā)票、購貨合同),，財(cái)務(wù)部審核后,，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷手續(xù),。

(三)后付款采購

采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購申請(qǐng)單、入庫單,、購貨發(fā)票、購貨合同),，財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字,。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出,。

(四)貨物已到發(fā)票未到,，驗(yàn)收合格并與購貨合同核對(duì)無誤后,，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),，可憑付款通知書支付不超過貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到,，不準(zhǔn)支付購貨款,。采購業(yè)務(wù)完畢后,，財(cái)務(wù)部門要催促采購員及時(shí)結(jié)清購貨結(jié)余款,，不留“尾巴”,。

(五)物資采購必須取得發(fā)票方可報(bào)銷,，如無特殊情況,，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票,。

采購流程及采購流程管理制度篇二

一總則

為加強(qiáng)采購工作的管理,，提高采購工作的效率，制定本制度,。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二采購部人員職責(zé)及管理制度

1.熱愛本職工作,，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累,。

2.廉潔奉公,，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì),，勤儉節(jié)約,，講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作,。

4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā),、管理及維護(hù)工作。

5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度,。

6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

7.積極了解材料的短缺,、發(fā)貨,、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道,，早處理,。

8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9.做到每周一小結(jié),，每月一總結(jié),，每年一審核,。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三采購工作流程

采購部作為一個(gè)職能部門,，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量,、工期,、成本。建立高效,、實(shí)用,、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法,。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中,，采購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù),、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購工作,，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率,，減少工作失誤,，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,，采購部根據(jù)項(xiàng)目部,、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià),，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現(xiàn)。

2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后,，采購部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作,。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫存后的實(shí)際需求，對(duì)采購部下達(dá)《材料申購單》(附表1)此單由申請(qǐng)人填寫,，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,，一試三份，一份申請(qǐng)人留存,，一份發(fā)往采購部,，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地,。

3.采購部接到《材料申購單》后,，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求,，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表2),。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳,，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨,。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸,，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn),。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量,、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對(duì)照,，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨,，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部,。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部,，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸,。建議物流公司相對(duì)固定，便于統(tǒng)一定價(jià),，統(tǒng)一結(jié)算,，節(jié)約運(yùn)輸成本。

7.項(xiàng)目完成后,，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款,。付款時(shí)，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》,，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,，如有需要，采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》,。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度,。

8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款,。

四采購部發(fā)展規(guī)劃

原材料采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn),、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn),。但是時(shí)至今日,，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

降低采購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),，而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃,、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程,，采購制度的規(guī)范化來支撐的,。需要公司的各個(gè)部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo),。

我們采購部的初步計(jì)劃如下,，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

(一)在3個(gè)月內(nèi)完成采購體系的建立,，包括采購制度,，工作流程，供應(yīng)商管理等制度,。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購工作流程,。

(二)在6個(gè)月內(nèi)完善采購體系,，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù),。讓采購工作流程走入正軌,，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行,。

(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊(duì),，杜絕缺貨、少貨,、次品,、殘品、送貨不及時(shí),、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤,，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系,，能初步感受到采購工作流程高效,、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實(shí)際效果,。

(四)在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍,。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲,。

(五)大膽設(shè)想：5—20xx年后，公司以自主設(shè)計(jì),，自主研發(fā)牽頭,，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,，以完善的組織結(jié)構(gòu),，人員搭配為根基，以高效,、先進(jìn)的管理體系為依托,，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì),、生產(chǎn),、安裝、調(diào)試,、售后服務(wù)為主線,，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工,，通信工程設(shè)計(jì),、施工，物流,，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司,。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持,。

目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性的文件,。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤,，爭取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系,。希望公司領(lǐng)導(dǎo),，各個(gè)部門同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見,，指出我們工作中的不足,，促進(jìn)我們采購部工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低采購成本,，推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo).

采購流程及采購流程管理制度篇三

一,、 目的

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度,，監(jiān)督和控制不必要的開支,，保證采購工作的正常化、規(guī)范化,，特制定此制度,。

二、 工作程序

(一) 采購原則

1.采購是一項(xiàng)重要,、嚴(yán)肅的工作,，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事,、維護(hù)公司利益”的原則,，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,，擇優(yōu)選取,。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購;

4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

(二)采購申請(qǐng)

1.采購之前,，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名,、規(guī)格、數(shù)量,，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購定單”,。

2.緊急采購時(shí)，由采購部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購”字樣,，以便及時(shí)處理,。

3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員,，以免造成不必要的損失,。

(三)采購流程

1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額,。

2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購,。

3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù),。

(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查,。

3. 詢價(jià),、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè),。

4. 所購物品的品質(zhì),、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5. 做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作,。

(五)采購方式

1. 集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買,。

2. 長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格,。

3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審,，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

(六)采購實(shí)施

1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后,，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù),。

2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,，才能辦理入倉手續(xù),。

(七)采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字,，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單,、采購定單,、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,，經(jīng)過多方詢價(jià),、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”,。

2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,，給予辭退,，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

三,、 附則

1.各部門需要采購時(shí),，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款,。

四,、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

五,、附生產(chǎn)物料采購流程圖