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采購流程及采購流程管理制度篇一

第一條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要,，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,，財務(wù)部在李總的指示下，在項目部,、采購部等部門的配合下,，特制定此制度，

材料采購流程管理制度,。

第二條 對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當分離,，其中包括：

(一)付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù);

(二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任;

(三)貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作,。

第三條 采購部門的劃分

(一)生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理,。

(二)日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。

(三)對于重要材料的采購,，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè),。

第四條 采購方式

一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料,，須以集中計劃辦理采購較為有利,，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購,，采購部門集中辦理采購,。

(二)長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料,，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,，議定長期供應(yīng)價格，批準后通知請購部門依需要提出請購,。

(三)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,，獲得書面批準后方可變更。

(四)詢價,、議價結(jié)束后,，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認可價格(特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責任人負全責,。

(五)采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責,，否則視為無效。

第五條 詢價,、比價,、議價

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價,，

(二)凡是最低采購量超過請購量的,，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明,，經(jīng)主管簽字確認后上報,。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價,，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo),。

(四)采購部門接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價,、議價，待接到請購單后,，按一般采購程序優(yōu)先辦理,。

第六條 采購報銷流程圖

第七條 請購與采購

(一)使用部門根據(jù)本部門實際物資需求情況，填寫請購單(即采購單第一聯(lián)),，明確采購物資的名稱,、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準,、數(shù)量,、價格、使用日期等,，交給采購部門審核,。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。

(二)采購部門收到使用部門提交的請購單時,，審核后如確有必要購買,，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示,。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后,，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后,，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,。

(三) 采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單,，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單,，第三聯(lián)交給財務(wù)(采購員核銷時),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗收)。

第八條 驗收與入庫

(一)采購物資到貨后,，采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門,、倉庫管-理-員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單,、發(fā)票賬單上的品名,、規(guī)格、數(shù)量,、單價是否相符,，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣,。驗收合格后,，驗收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字,，作為驗收和檢驗物資的依據(jù),，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員,。

(二)倉管員根據(jù)進貨檢驗報告結(jié)果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫,，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字,。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜,。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存,，第二聯(lián)交給財務(wù),，第三聯(lián)交給采購員。

第九條 付款與核算

(一)預(yù)付款采購

1,、按合同約定需要預(yù)付購貨款的,，由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件,、付款通知書(注明付款事由,、付款金額、對方單位名稱,、開戶銀行及賬號),，辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字),，交公司財務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。

2,、貨物及發(fā)票已到,，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后,，采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單,、入庫單、購貨發(fā)票,、購貨合同),，財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字,，財務(wù)做賬,。

(二)現(xiàn)款采購

采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后,，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù),，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收,，并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱,，貨物的名稱，數(shù)量,、單價、金額,、用途簽字),。入庫單必須通過采購員、保管員簽字,。采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單,、入庫單、購貨發(fā)票,、購貨合同),，財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字,，然后辦理報銷手續(xù),。

(三)后付款采購

采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單,、購貨發(fā)票,、購貨合同)，財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字,。供應(yīng)商需要結(jié)款時,，由財務(wù)將款項匯出,。

(四)貨物已到發(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后,，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到,，不準支付購貨款,。采購業(yè)務(wù)完畢后，財務(wù)部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款,，不留“尾巴”,。

(五)物資采購必須取得發(fā)票方可報銷，如無特殊情況,，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票,。

采購流程及采購流程管理制度篇二

一總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率,，制定本制度,。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二采購部人員職責及管理制度

1.熱愛本職工作,，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累,。

2.廉潔奉公,，不徇私舞弊，不違法亂紀,，勤儉節(jié)約,，講究職業(yè)道德。

3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作,。

4.負責供應(yīng)商的開發(fā),、管理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度,。

6.大項材料必須做招標工作,，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

7.積極了解材料的短缺,、發(fā)貨,、驗收等實際情況，早知道,，早處理,。

8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

9.做到每周一小結(jié),，每月一總結(jié),，每年一審核,。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三采購工作流程

采購部作為一個職能部門,，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量,、工期,、成本。建立高效,、實用,、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法,。在項目實施的過程中,，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù),、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率,，減少工作失誤,，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1.在項目的初始運作階段,，采購部根據(jù)項目部,、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價,，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2.項目正式運作后,，采購部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份,，一份申請人留存,，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地,。

3.采購部接到《材料申購單》后,，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求,，數(shù)量,，生產(chǎn)地址等實際情況,，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,，蓋公章后回傳,，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存,。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨,。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨,。

4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書,。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,，應(yīng)由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4),，相關(guān)責任人簽字后回傳采購部,。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購部,，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸,。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價,，統(tǒng)一結(jié)算,，節(jié)約運輸成本。

7.項目完成后,，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款,。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,，如有需要,，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》,。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度,。

8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款,。

四采購部發(fā)展規(guī)劃

原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn),、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前,，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點,。但是時至今日,，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,，而是一個公司必須要規(guī)劃,、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,，采購制度的規(guī)范化來支撐的,。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標,。

我們采購部的初步計劃如下,，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進的大方向永遠不變

(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立,，包括采購制度,，工作流程，供應(yīng)商管理等制度,。進行供應(yīng)商資格的初步審核,，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程,。

(二)在6個月內(nèi)完善采購體系,，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護,。讓采購工作流程走入正軌,，高效，準確的運行,。

(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團隊,，杜絕缺貨、少貨,、次品,、殘品、送貨不及時,、報驗不及時等工作失誤,，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系,，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,，能看到采購成本降低帶來的實際效果,。

(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲,。

(五)大膽設(shè)想：5—20xx年后,，公司以自主設(shè)計,，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品,、技術(shù)為主打,，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基,，以高效,、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā),、設(shè)計,、生產(chǎn)、安裝,、調(diào)試,、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計,、施工,，通信工程設(shè)計、施工,，物流,，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持,。

目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題,，修改失誤,，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系,。希望公司領(lǐng)導(dǎo),，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見,，指出我們工作中的不足,，促進我們采購部工作的進步，真正達到降低采購成本,，推動公司發(fā)展的目標.

采購流程及采購流程管理制度篇三

一,、 目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度,，監(jiān)督和控制不必要的開支,，保證采購工作的正常化、規(guī)范化,，特制定此制度,。

二、 工作程序

(一) 采購原則

1.采購是一項重要,、嚴肅的工作,，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事,、維護公司利益”的原則,，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,，擇優(yōu)選取,。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責采購;

4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

(二)采購申請

1.采購之前,，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名,、規(guī)格、數(shù)量,，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”,。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,，以便及時處理,。

3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員,，以免造成不必要的損失,。

(三)采購流程

1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額,。

2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核,，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購,。

3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù),。

(四)采購經(jīng)辦人職責

1. 建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查,。

3. 詢價,、比價、議價及定購作業(yè),。

4. 所購物品的品質(zhì),、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5. 做好平時的采購記錄及對帳工作,。

(五)采購方式

1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買,。

2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3. 每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行,，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄,。

(六)采購實施

1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后,，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購,。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,，才能辦理入倉手續(xù)。

(七)采購付款方式

1.物品采購無論金額多少,，一律由經(jīng)辦人簽字,，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷,。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單,、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票,。

(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,，經(jīng)過多方詢價、議價,、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”,。

2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈,、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理,。

三,、 附則

1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,，財務(wù)部將拒絕付款,。

四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施,。

五,、附生產(chǎn)物料采購流程圖