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公司采購管理制度及流程篇一

保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規(guī)定標準，對產(chǎn)品服務的最終實現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障,；

適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理,；

3.1管理部根據(jù)實際情況,，選擇物資供應商和供方,，并進行供方評審確定物資供應商和供方名單；

3.2辦公室負責員工標識,、辦公用品等物資的采購,，管理部負責其它物資的采購；并分別制定《物資采購計劃單》,；;

3.3各相關責任部門負責物業(yè)管理過程供方提供服務的控制；

3.4各倉庫由各部門（管理處）負責管理,，倉管員負責各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量,、驗收及采購物資的保存,；

3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》；

4.1供方評審

4.1.1相關專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,，選擇依據(jù)包括但不限于:

a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標,；

b)供方基本情況,，例如服務態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,，服務供方還應考察人員基本素質(zhì)及服務水平是否能達到公司要求,；

4.1.2管理部組織人員進行供方評審,，評審內(nèi)容包括但不限于:

a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書；

b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑；

c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,，從業(yè)人員的持證上崗率合格,；

d)評審時的物資樣品質(zhì)量達到100%，現(xiàn)場操作人員服務質(zhì)量達到100%的合格,；

e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格,；

f)評審完畢，管理部填寫《供方評審報告》,；

4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,，合格服務供方在《合格供方名單》中登記,。不合格者,，由管理部填寫《不合格報告》不予登記，《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,，總經(jīng)理審批,；

4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評，填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,，復評不合格者,，應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名,。

4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

a)提供服務的范圍,、期限,、質(zhì)量要求；

b)公司對供方所提供服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施,；

c)雙方的權(quán)利和義務,；

d)違約責任,，賠償?shù)仁马棧?/p>

4.3當合格物資供應商和供方在提供產(chǎn)品或服務中出現(xiàn)問題時，各責任部門應會同采購人員采取以下措施,，以保證產(chǎn)品,、服務符合要求:

a)與供應商或供方溝通,，要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機率降至最低,，必要時向其提供一定的幫助。

b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,，嚴格監(jiān)控供方提供服務的過程。

c)根據(jù)合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,，并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。

4.4采購

4.4.1每月底各部門（管理處）制定下月《物資需求計劃》交綜合辦,；

4.4.2綜合辦根據(jù)各部門（管理處）的《物資需求計劃》制定公司下月,，

《物資采購計劃單》，《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱,、型號,、規(guī)格,、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求；

4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內(nèi)容在《合格物資供應商名單》中選購,，如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時，采購人員應上報綜合辦經(jīng)理,，由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審，臨時評審準則根據(jù)實際情況而定，至少應包括供方評審內(nèi)容中的a,、d項；

4.4.4各部門（管理處）每月初按本部門（管理處）本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,，如遇突發(fā)事件需另外購買時,，部門（管理處）負責人可決定臨時購買，但應向綜合辦經(jīng)理說明,，各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元（含200元）以下物資的采購,，大廈管理處主任可決定單價在500元（含500元）以下物資的采購；

4.4.5服務供方項目應由相關部門根據(jù)顧客要求進行評審,，并填寫《服務分包申請計劃》,、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍,、質(zhì)量要求、期限等,，經(jīng)授權(quán)人審批后報管理部。

4.4.6綜合辦根據(jù)《服務分包申請計劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?/p>

4.5物資的驗證與接收,。

4.5.1所有采購的物資,，由有關采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進行驗證,，并記錄驗證結(jié)果,，及時通知倉管員進行檢驗和入庫，倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收,。

4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,，應檢驗合格后進行記錄才給予放行。

4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質(zhì)量進行定期和不定期檢查,，其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗，管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收,，明確其是否符合有關規(guī)定和合同的要求。

公司采購管理制度及流程篇二

規(guī)范物業(yè)公司采購流程,，明確采購責任,，對采購過程進行管控，確保采購的物資,、服務符合公司規(guī)定的要求,，以保證公司利益,。

物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng),、修繕、保潔,、消防,、保安、綠化,、相關部門所需物資等）的采購活動。

1,、項目各部門：按照當月資金計劃由部門負責人負責制定采購計劃申請，并協(xié)助行政部進行物資核對,、清點入庫或緊急采購結(jié)算；

2,、綜合事務部：采購專員負責協(xié)助公司綜合部相關人員確定采購分供方、把控物資價格,、協(xié)助簽訂合同,、受理產(chǎn)品及服務質(zhì)量的投訴等,；

3、客服總監(jiān)：負責審核采購計劃,，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請,。

a類：辦公用品、勞保用品等日常耗材,，單價<1000元

b類：辦公設備、辦公家具等固定資產(chǎn),，單價≥1000元

特殊類：大金額固定資產(chǎn),，單價>10000元

1、提出采購申請

各部門負責人根據(jù)下月的物資預計用量并結(jié)合項目預算及月末庫存情況,，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱,、型號,、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）,。

2,、審核采購計劃

月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務人員,、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批，根據(jù)ab兩類物資情況,，審批流程如下：

a類物資：

項目需求部門負責人提出申請后,，需倉庫管理員審核,，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購,，流入下一審核環(huán)節(jié),；

項目財務人員根據(jù)當月資金計劃,，對各部門負責人上報的采購申請進行審核,，若在資金計劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的,，需追加預算申請,，說明情況,，方可通過,，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程,，流入下一審批環(huán)節(jié),；

物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務部采購專員下單采購。

b類物資：

除履行a類物資審批流程,，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批,，審批通過后方可下單采購。

特殊類物資：

除履行b類物資審批流程,，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批,，審批通過后方可下單采購。

3,、供應商的選擇

行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應商，在公司指定的合格供應商名單內(nèi)進行采購活動,；

對新型,、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下,，項目行政采購人員需配合公司負責采購的人員一起搜集供應商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定,。

4,、物資的采購

各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員,，由其在合格供應商處進行采購,。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)并根據(jù)項目預算內(nèi)安排開支,。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應簽署合同][,、協(xié)議并經(jīng)評審,。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加預算申請,，并詳細說明原因,。

行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時,，由經(jīng)辦人填寫《借款單》,，財務部根據(jù)相關合同,、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款,。

5,、物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收,，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單,，留下記錄。

6,、物資領用

物資采購入庫后,，庫管人員負責通知各需求部門領用物資,，建立物資出庫領用單，并做好登記,，建立物資臺帳,。

7、報銷

經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后,，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前，向公司財務部提出報銷申請,，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單,、入庫單及相應發(fā)票,。

公司采購管理制度及流程篇三

為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度,，提高采購效率,，明確崗位職責，降低采購成本,，減少不必要的開支,，保證采購工作的正常化、規(guī)范化,，特制定本制度,。

本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購,、工程采購）、年度采購,、零星采購,、應急采購,。

本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設備,、工程原料,、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑,、勞保用品,、辦公用品以及應急事件,、突發(fā)事件中需要采購的物品,。

本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部,、咨詢部,、市場部,、辦公室,、財務部,。

1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作,，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視,。

2,、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量,、價格因素，擇優(yōu)選取,。

3,、各類物資均應向正規(guī)商家采購,，原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票,。

4,、物資采購由需求部門負責采購,、詢價及后期談判。

5,、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人,。

1一般采購流程1.1采購申請

1.1.1采購之前,，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,，以免重復采購,。

1.1.2采購之前,，申購人依據(jù)所需物資的品名,、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,，按采購原則進行采購。

1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理,。

1.1.4若撤銷采購,，應立即通知采購人，以免造成浪費,。 1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負責人批準后,，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”,。 1.3詢價

1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價,，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對,。

1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢,、有無失信記錄,、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關負責人核價,。確定供應商后,，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件）,。同時,，采購人應在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱,、規(guī)格,、型號等基本信息。

1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果,、核價意見”,。

1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批,，報公司各級負責人審批后，方能進行采購,。

1.6采購實施與驗收入庫

1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務部備案后,，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。

1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應商訂貨,，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購,。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,，應同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。

1.6.3所有采購物資到貨后,，由采購人、申購人,、入庫人協(xié)同,，按照預定的采購質(zhì)量標準及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù),。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人,、采購人驗收，在緊急情況解除后,，及時辦理入庫手續(xù),。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求,，應及時保存證據(jù)，與供應商協(xié)調(diào)退換貨事宜,。采購人、入庫人驗收完畢后,，應出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務部備案,。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù),，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔,。

1.6.5采購物資不論金額大小,，一律由采購人簽字，財務部負責人審核,，報公司總負責人核準簽字后方可報銷,。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單,、物資采購流轉(zhuǎn)單,、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部方可結(jié)款或開具支票,。

2特殊采購流程

2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,，由辦公室在月底統(tǒng)一購買,。

2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待,、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查,、工程施工過程中因缺少配件,、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性,、偶發(fā)性、金額低的特點,。

2.2.1各部門人員需要進行零星采購的,，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后,，堅持“必需、質(zhì)量,、價格”的原則進行采購,。

2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購,，采購時應購買注有品名、商標,、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品,。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票,，應供應商原因不能開具發(fā)票的，應要求開具收款收據(jù),。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購,。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”,，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后,，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務,，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人,。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責,，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜,。

2.2.5因場地調(diào)查,、施工等工程需要而進行的零星采購,，應在完成采購后納入工程預算,。因其他原因發(fā)生的零星采購,，需要入庫的,，應在采購完成后補辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單,，將入庫單交予財務部方可報銷。

2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要,，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行,。

2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料,、設備的,，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料,、設備后，向上一級負責人匯報,，得到上一級負責人同意后方可進行采購,。

2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量,。

2.3.3應急采購結(jié)束后,，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn),。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單,。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,，應急處置小組負責人應作書面說明,，列明應急采購物資來源,、價格等信息,，報上一級負責人審批,、簽字,。

2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付,。采購完成后，應在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票,、收款收據(jù)（說明）交予財務部審核,，財務部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人,。

2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要,，需定期進行的采購,。

2.4.1需進行年度采購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批后,，交予財務部審核,、備案。

2.4.2年度需求預算批準后,，各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價,，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單,。需要進行招標的,，按照相關程序進行招標,。

2.4.3采購人詢價后,，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”,，逐級審批后,，交予財務部備案,。

2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準后,，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式,。合同應按公司合同審批程序流轉(zhuǎn),。財務部按合同的約定支付價款,。

2.4.5年度采購進行過程中,，采購人應注意市場價格的變化,，若供應商供貨價格明顯高于市場價格,，應及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的,，終止履行合同。

2.4.6應年度采購需要訂立的合同,，應為不固定總價合同,，按季度或按年度進行結(jié)算。

1采購結(jié)束后,，采購人應將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單,、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復印兩份,，原件交予財務部審核、付款,，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料,、聯(lián)系方式交予公司法務保管,。

2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔,，以便日后查詢,。

1采購人職責

1.1建立供應商資料與價格記錄檔案,。

1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查,。

1.3詢價,、比價、議價及訂購作業(yè),。

1.4所購物資的品質(zhì),、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

1.5做好平時的采購記錄及對賬工作,。

2采購人行為規(guī)范

2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè)，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實,、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件,，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪,、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈,、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,，給予辭退。給公司造成損失的,，應賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的,，提交司法機關處理。

公司采購管理制度及流程篇四

1.1 為規(guī)范集團公司采購工作,，特制定本制度。

1.2 本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動,。

2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量、價格,、交貨時間、 售后服務,、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,，并與供應商進一步議 定最終價格,，臨時性應急購買的物品除外,。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,，必須經(jīng)過工程技術部,、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購,。 材料采購需要相關部門配合的,，相關部門不得找理由拒絕,。

2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收,，采購貨物質(zhì)量,、數(shù)量、交貨期等問題的解決,，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號,、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考,。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量,，降低采購成本。

2.5.2 加強學習,，提高認識，增強法治觀念,。

2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手,。

2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5 工作認真仔細,，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

2.5.6 努力學習業(yè)務,，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。

3.1 供應商的選擇

3.1.1 供應商必須證照齊全,，具有相關資質(zhì)及履約能力,。

3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況,、質(zhì)量控制、運輸,、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案,，做好記錄， 會同客服,、銷售、生產(chǎn),、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計,。

3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估,。供應商為中間商時， 應調(diào)查其信譽,、技術服務能力,、資信和以往的服務對象,，供應商的報價不能作為唯一決定的因素,。

3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購,。

3.2 采購程序

所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù),，采購部有權(quán)拒絕采購。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理,。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格,，數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購,。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回,。

3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請,。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購,。

3.2.3 車間零星物品采購,，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批,， 最后交采購部門采購,。

3.2.4 工地急用或零星材料,，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,，事后報采購部備案。

3.2.5采購詢價,、綜合評估、會簽合同,，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,，報公司領導審批。工程技術部,、使用部門負責采購物品的適用性， 財務部門負責預算控制,、合同付款條款的審核,，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,，付款申請、索賠,、采購檔案的建立，市場信息的收集,。同時,，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間,、方式,、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜,。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請,，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。