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采購(gòu)管理制度及流程圖 采購(gòu)管理制度和流程篇一

1.1 為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作,，特制定本制度,。

1.2 本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng),。

2. 采購(gòu)原則

2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),，在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格、交貨時(shí)間,、 售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外,。

2.2.大宗材料,、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu)，必須經(jīng)過工程技術(shù)部,、生產(chǎn)部,、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見,，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu),。 材料采購(gòu)需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕,。

2.3. 采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量,、交貨期等問題的解決,，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量相一致,。 在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷售,、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考,。

2.5.所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1 自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量,，降低采購(gòu)成本,。

2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí),，增強(qiáng)法治觀念,。

2.5.3 廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手,。

2.5.4 嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。

2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò),，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息,。

3. 采購(gòu)程序

3.1 供應(yīng)商的選擇

3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全,，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3.1.2 對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況,、質(zhì)量控制、運(yùn)輸,、售后服務(wù)等方面的情況,，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄,， 會(huì)同客服,、銷售、生產(chǎn),、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì),。

3.1.3 在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估,。供應(yīng)商為中間商時(shí),， 應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力,、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通,，防止意外情況的發(fā)生,，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

3.2 采購(gòu)程序

所有的材料或設(shè)備的采購(gòu),，如沒履行以下相關(guān)手續(xù),，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理,。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部,，采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu),。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào),，應(yīng)退回,。

3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)，由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng),。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門采購(gòu),。

3.2.3 車間零星物品采購(gòu)，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批,， 最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。

3.2.4 工地急用或零星材料,，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu),，事后報(bào)采購(gòu)部備案。

3.2.5采購(gòu)詢價(jià),、綜合評(píng)估,、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部,、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,。工程技術(shù)部,、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性， 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、合同付款條款的審核,，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判,，付款申請(qǐng),、索賠、采購(gòu)檔案的建立,，市場(chǎng)信息的收集,。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間,、方式,、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜,。

3.2.6采購(gòu)過程中發(fā)生變化時(shí),，銷售部或需求部門出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行,。

采購(gòu)管理制度及流程圖 采購(gòu)管理制度和流程篇二

為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度,。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作,。

1 目的作用

1),、可作為采購(gòu)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2),、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù),。

2 采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度

1)、熱愛本職工作,，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累,。

2),、廉潔奉公，不徇私舞弊,，不違法亂紀(jì),，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德,。

3),、編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn),、總務(wù),、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃,，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃,，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過程中的物資供應(yīng),。

4),、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作,。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料,、備品,、備件、辦公用品,、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作,。

5)、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā),、管理及維護(hù)工作,。

6)、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度,。

7),、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與,。

8),、積極了解材料的短缺,、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,，早知道,，早處理。

9),、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款,。

10)、加強(qiáng)物資采購(gòu)檔案的管理,，做好物資信息情報(bào)的工作,，建立起牢固可靠的物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購(gòu)渠道,。

11),、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié),，每年一審核,。

12)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

采購(gòu)管理制度及流程圖 采購(gòu)管理制度和流程篇三

一,、總則

(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作,，特制定本制度。

(二),、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng),。

二、采購(gòu)原則

(一),、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu),，每次采購(gòu)金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),，在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格、交貨時(shí)間,、售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

(二),、合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同,，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部,、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部,、審計(jì)部,、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,，調(diào)研匯總各方意見,，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約,。公司采購(gòu)管理制度,。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn),。

(三),、職責(zé)分離

采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量,、數(shù)量,、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成,。

(四),、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量相一致,。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%,。

(五),、最低價(jià)搜尋原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

(六),、廉潔制度

所有采購(gòu)人員必須做到:

1,、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量,，降低采購(gòu)成本。公司采購(gòu)管理制度。

2,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念,。

3,、廉潔自律，不收禮,，不受賄,，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手,。

4,、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督,。

5,、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò),，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息,。

(七),、招標(biāo)采購(gòu)

凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原,、輔,、包材料、零星且繁雜的物資,、辦公用品,、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,，由生產(chǎn),、質(zhì)量、財(cái)務(wù),、審計(jì),、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商,、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,，提高工作效率,。

對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情,，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

三,、采購(gòu)程序

(一),、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件,。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試,、中試,，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意,。必要時(shí),，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2,、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力,、質(zhì)量控制,、成本控制、運(yùn)輸,、售后服務(wù)等方面的情況,，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄,，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn),、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì),。

3,、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估,。供應(yīng)商為中間商時(shí),，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力,、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素,。

4、為保證原,、輔,、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定,。

5,、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生,，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品,，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,，以保證貨源,、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6,、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資,，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià),，經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后,，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議,，定期結(jié)算,。

(二)、采購(gòu)程序

1,、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃——→生產(chǎn)計(jì)劃——→資金預(yù)算

2,、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單,，寫清采購(gòu)物資的數(shù)量,、規(guī)格、型號(hào),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝,、材質(zhì),、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，交集團(tuán)采購(gòu)部門,。

3,、采購(gòu)詢價(jià),、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn),、財(cái)務(wù),、審計(jì)、質(zhì)量,、工程,、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,。生產(chǎn),、質(zhì)量、工廠維修,、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性,，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查,、資信調(diào)查,、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì),。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,，付款申請(qǐng),、索賠、采購(gòu)檔案的建立,，市場(chǎng)信息的收集,。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間,、方式,、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜,。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂后,，由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部,。

4,、計(jì)劃,、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總,、接貨、記錄,，接收?qǐng)?bào)告的出具,。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收,，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日,、20日將本月收貨入庫(kù)單,、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門,、工程技術(shù)部門驗(yàn)收,，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

(三),、中藥材采購(gòu):

1,、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大,，一般3月需重新組織招標(biāo)一次,。

2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,，應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研,，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商,，不斷調(diào)整價(jià)格,。

四、審計(jì)監(jiān)督

采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì),。

在采購(gòu)招標(biāo),、采購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過程中,，除有生產(chǎn),、質(zhì)量、使用部門,、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與,。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查,，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。

采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢,。

對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí),、處罰、開除的處理建議,，直至追究法律責(zé)任。

采購(gòu)管理制度及流程圖 采購(gòu)管理制度和流程篇四

一,、目的

為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理,，規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),，適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資,，以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度,。

二,、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。

三,、采購(gòu)及物流審批權(quán)限

1,、采購(gòu)申請(qǐng)單

采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在 元以內(nèi),，由部門經(jīng)理審批,。

(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核,，再由分管副總審批,。

(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,，再由總經(jīng)理審批,。

(4)估算金額在 元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批,。

2,、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)

采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單，審批權(quán)限如下;

(1)采購(gòu)金額在 元以內(nèi),，由采購(gòu)經(jīng)理直接審批,。

(2)采購(gòu)金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核,，再由分管副總審批,。

(3)采購(gòu)金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,，再由總經(jīng)理審批,。

(4)采購(gòu)金額在 元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批,。

(5)采購(gòu)金額在 元以上,，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核,。

3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限

1,、入庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批,。

2、入庫(kù)金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,，分管副總審批,。

3、入庫(kù)金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,，總經(jīng)理審批,。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1,、出庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù),，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

2,、出庫(kù)金額在 元至 元的單據(jù),，需分管副總加批。

3,、出庫(kù)金額在 元以上的單據(jù),，需總經(jīng)理加批。

四,、物資采購(gòu)流程

1,、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù),。

2,、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單，制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià)),，在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后,，給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案,。

3,、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單,、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單,。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn),。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫(kù)單,，入庫(kù)單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商,，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn),。

4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資,。

五,、支付流程及審批權(quán)限

1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬,，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單,、入庫(kù)單)，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn),，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部,。

2,、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

3,、供應(yīng)商憑送貨單,、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單,、對(duì)賬清單,、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理審核,、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,。

(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購(gòu)經(jīng)理審核,，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批,。

(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批,。

(4)發(fā)票金額在 元以上的,，需董事長(zhǎng)加批。

六,、供應(yīng)商的管理

1,、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考,，應(yīng)嚴(yán)格按iso質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

2,、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資,，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，貨比三家,，采購(gòu)性價(jià)比較高的物資,。

3,、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì),、數(shù)量),、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類a,、b,、c、d等幾類,，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商,。

4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

5,、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足,，延誤交期,，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商,。

6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,，收集物資市場(chǎng)行情,，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本),、稅務(wù)登記證(副本),、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告,、專利證書等一系列質(zhì)資文件,。

七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

1,、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單,。

2,、采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化,、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購(gòu)效率的最快化。

3,、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,、秉公辦事、不謀私利,。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金,。

4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息,，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí),、保質(zhì),、保量的做好物資供應(yīng)工作,。

八,、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu)，則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述,。

九,、本制度從20xx年3月18日試行。

xx有限公司

二○xx年三月十八日