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公司采購(gòu)管理制度不健全 公司采購(gòu)管理制度及流程篇一

為確保對(duì)影響采購(gòu)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制,保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量,、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客,、法律法規(guī),、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿(mǎn)足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。

適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購(gòu)控制,。

3.1采購(gòu)管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則,。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理。

3.3物資部,、綜合管理部以及計(jì)劃部是采購(gòu)管理主要部門(mén),。

4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購(gòu)管理工作,包括:

設(shè)備,、原輔材料;

生產(chǎn)性低值易耗品;

非標(biāo)設(shè)備加工承攬;

貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管;

貨物運(yùn)輸;

貨物保險(xiǎn);

行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品,。

4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)管理工作,包括:

人員聘用;

培訓(xùn);

法律咨詢(xún);

審計(jì)事務(wù);

廣告,、宣傳;

后勤管理;

綠化維護(hù);

行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品,。

4.1.3計(jì)劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購(gòu)的采購(gòu)管理工作,包括:

建設(shè)工程(包括勘測(cè)設(shè)計(jì),、建筑安裝工程等);

工程監(jiān)理;

技術(shù)引進(jìn);

工程設(shè)備安裝調(diào)試;

技術(shù)咨詢(xún)、評(píng)估監(jiān)測(cè)及科學(xué)試驗(yàn);

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn);

財(cái)產(chǎn)租賃;

其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購(gòu),。

4.2采購(gòu)的申請(qǐng)

4.2.1工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)的申請(qǐng)

由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)管理部門(mén)填寫(xiě)《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交計(jì)劃部,計(jì)劃部提出審核意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購(gòu)管理工作,。

4.2.2物資采購(gòu)申請(qǐng)

4.2.2.1工程用物資的采購(gòu)申請(qǐng)

由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),各專(zhuān)業(yè)(包括汽機(jī)、鍋爐,、發(fā)電機(jī),、熱工以及土建專(zhuān)業(yè))負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)審核后,由物資使用部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計(jì)劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)的工程實(shí)際需要提出審核意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。

4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)申請(qǐng)

由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計(jì)劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作,。

4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購(gòu)申請(qǐng)

由使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購(gòu)管理工作,。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu);綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)。

4.2.3培訓(xùn)采購(gòu)申請(qǐng)

由需求部門(mén)提出填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部組織采購(gòu),。

4.2.4其他采購(gòu)申請(qǐng)

由需求部門(mén)填寫(xiě)《簽報(bào)》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交相關(guān)采購(gòu)主要管理部門(mén),主要管理部門(mén)提出審核意見(jiàn)并會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由采購(gòu)主要管理部門(mén)組織采購(gòu),。

4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

4.3.1各管理部門(mén)應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:

供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門(mén)反饋的信息;

供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;

供方資質(zhì)證明、質(zhì)量,、安全,、環(huán)保業(yè)績(jī)以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;

公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推薦;

承辦部門(mén)在市場(chǎng)上了解、收資的信息,。

4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)行資質(zhì)審查。

4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:

主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

經(jīng)營(yíng)范圍:欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍,設(shè)計(jì)專(zhuān)營(yíng)許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可,、等級(jí)及資質(zhì)證書(shū)等;

代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí),、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書(shū),、代理人身份證明等;

履約能力:具有支付能力,、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力,、技術(shù)能力,。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明,、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件;

履約信用:重合同,、守信用,無(wú)違約事實(shí),現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。

4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后,并報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,納入合格供方名錄,。

4.3.5相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)每年定期對(duì)合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評(píng),。

4.4勞務(wù),、物資及服務(wù)的采購(gòu)管理

4.4.1申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,物資部,、綜合管理部及計(jì)劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購(gòu)管理,。

4.4.2采購(gòu)的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:

4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以下的采購(gòu),管理部門(mén)應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購(gòu)。

4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以上(含伍拾萬(wàn)元)的采購(gòu),管理部門(mén)應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標(biāo)方,報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo),確定供方后實(shí)施采購(gòu)。

4.5招標(biāo)管理

4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,、招標(biāo)工作小組,。

4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu),決定公司招標(biāo)的方針,、政策,、重大工程及物資的招標(biāo)方案。

4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個(gè)招標(biāo)工作小組組成,負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具體組織工作,。

4.5.4招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行,。

4.6合同管理

4.6.1確定供方后,金額在1萬(wàn)元以?xún)?nèi)的,由采購(gòu)管理部門(mén)自行采購(gòu);金額在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以上的,由采購(gòu)管理部門(mén)起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。

4.7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.7.1勞務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證

產(chǎn)品交付前,按《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期,、施工能力,、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入,。

4.7.2物資采購(gòu)的驗(yàn)證

產(chǎn)品交付時(shí),物資部按《設(shè)備,、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗(yàn)證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門(mén)發(fā)問(wèn)卷調(diào)查,進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證,問(wèn)卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

4.7.3服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證

綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購(gòu)的協(xié)議或合同要求,對(duì)提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度,、工作績(jī)效及需求部門(mén)反饋的信息,實(shí)施驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入,。

4.8對(duì)供方采購(gòu)勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

4.8.1公司對(duì)相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備,、材料供應(yīng)商有否決權(quán),。相關(guān)供方所采購(gòu)的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定,。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)物資部備案

4.8.2公司對(duì)勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)計(jì)劃部備案,。

《培訓(xùn)控制程序》

《合同管理辦法》

《工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

《物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》

《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》

《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》

附錄a流程圖

附錄b《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》

附錄c《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》

附錄a

(資料性附錄)

流程圖

a.1合格供方名錄建立流程圖

a.2

使用部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)

采購(gòu)管理控制流程圖

附錄b

(規(guī)范性附錄)

工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表

附錄c

(規(guī)范性附錄)

公司采購(gòu)管理制度不健全 公司采購(gòu)管理制度及流程篇二

1,、凡屬醫(yī)療,、教學(xué)、科研所需用的儀器,、設(shè)備,、衛(wèi)生材料、勞保用品,、辦公用品等,，均由相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)，供應(yīng),、調(diào)配和維修,。采購(gòu)工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購(gòu),。招標(biāo)范圍以外的商品,，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過(guò)政府招標(biāo)采購(gòu)后，方可進(jìn)行采購(gòu),。

2,、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制采購(gòu)預(yù)算,。

3,、應(yīng)成立專(zhuān)門(mén)的組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證,、報(bào)批、招標(biāo),、商務(wù)洽談等工作,。

4、一般醫(yī)療用低值易耗品,、物資材料等,，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫(kù)存量制定月采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu),。

5,、所有采購(gòu)商品，必須符合國(guó)家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),。采購(gòu)人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊(cè)證,、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件,。

6,、采購(gòu)員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫(kù)驗(yàn)收制度,。每月匯同會(huì)計(jì)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)一次,。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次，制表上報(bào),。

7,、庫(kù)房物品要按性質(zhì)分類(lèi)保管，作到帳物相符,，帳帳相符,。

公司采購(gòu)管理制度不健全 公司采購(gòu)管理制度及流程篇三

（一）采購(gòu)物資的分類(lèi)

本制度所指采購(gòu)物資分為三類(lèi)：

a類(lèi)，包括主要原料,、公用工程,、輔助原料等。

b類(lèi),，包括設(shè)備,、潤(rùn)滑油、備品備件,、工器具等,。

c類(lèi)，包括化學(xué)三劑,、分析儀器及試劑等,。

除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定,。

（二）與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類(lèi)

1,、需求使用單位

2、主管部門(mén)

3,、采購(gòu)部門(mén)

（三）物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類(lèi)

1,、月度物資需求計(jì)劃

2、緊急物資需求計(jì)劃

（四）采購(gòu)的方式分類(lèi)

1,、招標(biāo)采購(gòu)

2,、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)

3,、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu)

（五）采購(gòu)部門(mén)和計(jì)劃部門(mén)的劃分

1,、a類(lèi)、b類(lèi)物資的計(jì)劃部門(mén)分別為生產(chǎn)部,、設(shè)備部,，采購(gòu)部門(mén)為供應(yīng)部。

2,、c類(lèi)物資的計(jì)劃部門(mén)是生產(chǎn)部,，采購(gòu)部門(mén)為供應(yīng)部。

（六）采購(gòu)物資付款方式分為

1,、預(yù)付部分款項(xiàng),。

2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款,。

3,、貨到后分期付款。

4,、貨到延期付款,。

5、以上方式的結(jié)合,。

（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

1,、審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》。

2,、審議決定采取公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng),。

（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)

1、采購(gòu)合同的批準(zhǔn),、簽訂,。

2、《物資采購(gòu)審批表》的批準(zhǔn),。

3,、采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。

（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

1,、a,、b,、c類(lèi)物資需求（采購(gòu)）的批準(zhǔn)。

2,、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類(lèi)采購(gòu)物資的技術(shù)性能的確定,、批準(zhǔn)，及其《采購(gòu)物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn),。

（四）經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

1,、《物資采購(gòu)審批表》的審核。

2,、長(zhǎng)期物資供應(yīng)廠家的選定,。

3、物資招標(biāo)工作的組織,。

（五）總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)

采購(gòu)付款的審核,。

（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)

采購(gòu)合同的審查。

（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)

1,、負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物資采購(gòu)審批表》,、《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》。

2,、負(fù)責(zé)采購(gòu)a,、b、c類(lèi)采購(gòu)物資,。

（八）生產(chǎn)部,、設(shè)備部負(fù)責(zé)

1、a,、b,、c類(lèi)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的審核。

2,、a,、b、c類(lèi)采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證,。

（九）各二級(jí)單位負(fù)責(zé)

1,、提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃。

2,、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,，審議采購(gòu)工作相關(guān)事宜。

（一）物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序

1,、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》,。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》的物資,，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計(jì)劃》。

2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核,，所需物資主管部門(mén)的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門(mén)。

3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫(kù)存情況出庫(kù)發(fā)放物資。

（1）庫(kù)存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放,。

（2）庫(kù)存數(shù)量不足的,，執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》后發(fā)放。

（3）庫(kù)存數(shù)量充足但發(fā)放后庫(kù)存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》規(guī)定的庫(kù)存基準(zhǔn)量的,，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》,。

（二）物資采購(gòu)審批程序

供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購(gòu)）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況,，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名,、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫(xiě)《物資采購(gòu)審批表》,，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。

（三）物資采購(gòu)實(shí)施程序

1,、物資采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》,，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容,，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度,，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià),。

2,、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。

3,、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià),、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后,，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》,，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購(gòu),。

4,、召開(kāi)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。

（四）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序

1,、采購(gòu)物資到廠后,，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

2,、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科采購(gòu)人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù),。

（五）采購(gòu)物資付款工作程序

1,、采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,，填寫(xiě)《借款單》,，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù),。

2,、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后,，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù),。

（一）物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定

1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明,，特別是品種,、規(guī)格、型號(hào),、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求,。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng),。

3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,，在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明,。

4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),，必須立即通知供應(yīng)部,，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

（二）物資采購(gòu)規(guī)定

1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi),、公正,、公平”的原則,，以“降低成本,、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作,。

2,、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件,，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選,、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選,、老供貨單位優(yōu)選,、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,，綜合考慮“質(zhì)量,、價(jià)格、交貨期,、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,，在“重質(zhì)量、遵合同,、守信用,、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作,。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備,、質(zhì)量可靠,、誠(chéng)信度高,、服務(wù)周道”的備選供貨商。

3,、對(duì)于采購(gòu)單位提出的供貨商,、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開(kāi)的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出,，并由會(huì)議做出決定,。

4、凡采購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備,、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備,、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式，由招標(biāo)小組（采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng),。

5,、若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上,，經(jīng)主管審核后,，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購(gòu)。

6,、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu),，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜,。

（三）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù),、出規(guī)定

1、采購(gòu)物資到廠后,，必須經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù),。

2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資,，采購(gòu)部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,，采取退貨、換貨或索賠措施,。

3,、各類(lèi)物資主管部門(mén)要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。

4,、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷(xiāo)科辦理出庫(kù)手續(xù),。

（四）采購(gòu)物資付款規(guī)定

下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng),。

2,、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

3,、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量,、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng),。

（五）采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,，本著“節(jié)約,、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃,、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

2,、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé),，堅(jiān)持原則,，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益,，保障公司采購(gòu)成本的最低化,、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化,。

3,、采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

4,、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,，秉公辦事，不謀私利,。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金,。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5,、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí),，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作,。

6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息,，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，提高業(yè)務(wù)工作的能力,，以保證及時(shí)、保質(zhì),、保量地做好物資供應(yīng)工作,。

（6）售后服務(wù)

對(duì)于采購(gòu)物資，供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí),，要明確服務(wù)約定,。

1）采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,，由物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系,。

2）對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi),、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,，由物資供應(yīng)部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

公司采購(gòu)管理制度不健全 公司采購(gòu)管理制度及流程篇四

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能,，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序,，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全,、高效,、有序、合理地運(yùn)作,，特制定本管理制度,。

一、建帳

所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,，所有商品的品名規(guī)格,、數(shù)量、單價(jià),、金額,、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類(lèi)賬上作詳細(xì)的記錄,。財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,，相互一致。合格品,、逾期失效品,、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映,。

二,、入庫(kù)

商品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單,、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù),，根據(jù)實(shí)物填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格,、單位,、數(shù)量、單價(jià),、金額,、批號(hào),、有效期、經(jīng)手人,，并根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡,。入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份,、供應(yīng)部門(mén)二份(一份存根,、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。

三,、出庫(kù)

根據(jù)開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品,，出庫(kù)單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格,、數(shù)量,、單價(jià)、金額,、批號(hào),、有效期、單位蓋章及送貨人,、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管,，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬,。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回,，若未按時(shí)交回,，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份,，倉(cāng)庫(kù)一份,，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)),，一份交財(cái)務(wù),。

四、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬,，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤,。每日工作結(jié)束,，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門(mén)

五,、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品,。

六,、盤(pán)存

每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫(kù)和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查,。庫(kù)存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理,。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的,，應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整,。

七、倉(cāng)管員工作職責(zé)

1,、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作,。

2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作,。

3,、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4,、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào),、季報(bào)和年度報(bào)表。

5,、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類(lèi)擺放和保管工作,。

6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火,、防盜,、防潮)及衛(wèi)生工作。

7,、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作,，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。

8,、認(rèn)真做好退貨工作,。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管,。

9,、認(rèn)真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監(jiān)控工作，避免商品丟失,。

10,、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

11,、認(rèn)真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調(diào)貨工作,。

公司采購(gòu)管理制度不健全 公司采購(gòu)管理制度及流程篇五

第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購(gòu)活動(dòng),保證物資采購(gòu)工作合法,、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》,、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法,。

第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平,、公正,、誠(chéng)實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù),、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位,。

第三條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級(jí)授權(quán),、歸口審查的原則,。

(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購(gòu)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專(zhuān)家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;

(二)分權(quán)制衡:將各層次,、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門(mén)相互協(xié)作,、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;

(三)歸口審查:對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查,。

第四條 物資采購(gòu)工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先,、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先,、質(zhì)量?jī)?yōu)先,、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。

第五條 物資采購(gòu)工作實(shí)施“回避”制度,。

(一)部門(mén)回避:物資采購(gòu)部門(mén)不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購(gòu)活動(dòng);

(二)人員回避:物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購(gòu)活動(dòng)中必須回避。

第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購(gòu)責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購(gòu)等項(xiàng)目,。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室,、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部,、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成,。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,并組織實(shí)施;

(二)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;

(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購(gòu)工作;

第七條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購(gòu)辦公室和詢(xún)價(jià)組,、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組,。

(一)物資采購(gòu)辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購(gòu)工作;

2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購(gòu)方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)方案,開(kāi)展物資采購(gòu)活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司物資采購(gòu)管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)送有關(guān)資料;

4.處理公司物資采購(gòu)工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開(kāi)展情況,。

(二)詢(xún)價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度,建立價(jià)格信息庫(kù);

2.對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;

3.完成采購(gòu)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún),向物資采購(gòu)辦公室提供標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;

(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù),、質(zhì)量、安全,、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;

2.檢查落實(shí)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況,。

第八條 物資采購(gòu)申請(qǐng)

物資采購(gòu)申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書(shū)的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱(chēng),、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格,、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)要求、數(shù)量,、建議價(jià)格,、擬采用的采購(gòu)方式、推薦供應(yīng)單位等,。項(xiàng)目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購(gòu)辦公室;非生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃,。

第九條 物資采購(gòu)前期準(zhǔn)備和后期工作程序

(一)如需采購(gòu)的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目的種類(lèi)、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見(jiàn)提交物資采購(gòu)辦公室;

(二)詢(xún)價(jià)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調(diào)研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見(jiàn)提交物資采購(gòu)辦公室;

(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格,、技術(shù),、質(zhì)量、安全,、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購(gòu)辦公室;

(四)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的采購(gòu)項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;

(五)物資采購(gòu)項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購(gòu)辦公室及相關(guān)部門(mén)按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;

第十條 物資采購(gòu)的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備,、辦公家俱、辦公用品,、勞保用品,、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合,、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備,、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購(gòu),均按本辦法執(zhí)行,。采購(gòu)方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判,、比選、磋商,、拍賣(mài)競(jìng)買(mǎi),、訂單采購(gòu)等,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。

根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合,、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù),、工程、設(shè)計(jì),、安裝等)的采購(gòu),參照上款,一并由公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理,。

第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對(duì)供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購(gòu)計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購(gòu)價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。

第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購(gòu),由項(xiàng)目部門(mén)提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購(gòu)簡(jiǎn)易程序,委派物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu),。

第十三條 物資采購(gòu)活動(dòng)的資料須按照國(guó)家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,。物資采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔,。具體如下:

(一)項(xiàng)目部門(mén)向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購(gòu)申請(qǐng);

(二)詢(xún)價(jià)組,、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購(gòu)辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);

(三)其它需要?dú)w檔的資料。

第十四條 在物資采購(gòu)活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門(mén)按

照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:

(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的,、向他人透露與物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;

(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購(gòu)工作的,以及其它違反本辦法行為的;

(三)物資采購(gòu)單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱(chēng),、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)物資采購(gòu)的其它情況的;

(四)物資采購(gòu)辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;

(五)其它違反國(guó)家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為,。

第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十六條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行,。

公司采購(gòu)管理制度不健全 公司采購(gòu)管理制度及流程篇六

公司各部門(mén):

根據(jù)公司高管辦公會(huì)議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購(gòu)流程采購(gòu)生產(chǎn)及辦公物資,，采購(gòu)物資遵循節(jié)約資金,、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,、統(tǒng)一歸口的采購(gòu)原則。非公司授權(quán)部門(mén)不得白行采購(gòu)物資,，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷(xiāo),，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jī)效考核辦法》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰?，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購(gòu)職責(zé)的部門(mén)及采購(gòu)范圍明確如下：

1,、生產(chǎn)用原輔料,、藥材,、包裝材料；

2,、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

3,、五金配件,、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購(gòu)員劃歸采購(gòu)部）,；

4,、組織采購(gòu)工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施,、質(zhì)量分析大中小型儀器,；項(xiàng)目部,、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán),，并參與選型及考察過(guò)程,；

5、生產(chǎn)用清潔用品類(lèi)（含潔具,、消毒洗滌用品等）,；

6、化驗(yàn)用試液,、試劑,、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品,。

7,、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。

1,、辦公用品（筆墨紙張,、名片、耗材類(lèi)）,；

2,、辦公設(shè)備、器材,、清潔用具等,；

3、辦公家具,、電器,、飲用水；

4,、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料,；

5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目,。

1,、各部門(mén)需要采購(gòu)的物資，由部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,，部門(mén)經(jīng)理初審,、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn),，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后,，由米購(gòu)部門(mén)開(kāi)展米購(gòu)業(yè)務(wù)。

2、特殊商品如專(zhuān)業(yè)書(shū)籍,、雜志,、報(bào)刊、專(zhuān)用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部門(mén)請(qǐng)購(gòu),，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購(gòu)需求的部門(mén)采購(gòu),。

3、印字包裝材料變更按照專(zhuān)用程序進(jìn)行審批和采購(gòu),。

特此通知,，請(qǐng)各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。

有限公司

二,。一五年五月二十八日

公司采購(gòu)管理制度不健全 公司采購(gòu)管理制度及流程篇七

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序,，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定,，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料,、輔助材料,、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍,。

第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度,。

第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。

第二章物資采購(gòu)規(guī)定

第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制,。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu),，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu),、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu),。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)物資的采購(gòu),。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化,，確保質(zhì)量過(guò)關(guān),，價(jià)格低廉，供貨及時(shí),。

第七條推行合同管理制度,，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種,、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格,、交貨時(shí)間,、貨款交付方式、供貨方式,、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等,；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé),。

第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度,，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉,，質(zhì)量上乘,。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制,。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任,。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。禁止采購(gòu)人員收受回扣,。如有收受回扣，一經(jīng)查證,，除全額追繳回扣款項(xiàng)外,，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后,，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù),，具體要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù),，打印電子入庫(kù)單,，入庫(kù)信息錄入電腦。

2.輔助材料,、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù),，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續(xù),。

3.五金電器,、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單,，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱(chēng),、數(shù)量、金額,、供貨單位等要素,。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù),。

第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式,，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式,。具體程序如下：

1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批,。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款,。

2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，方可到出納處辦理匯款,。

經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,，經(jīng)財(cái)務(wù)審核,、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬,。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行,。

公司采購(gòu)管理制度不健全 公司采購(gòu)管理制度及流程篇八

第一條本辦法所管理的對(duì)象為公司辦公設(shè)備、用品,、印刷品,、低值易耗品等。

第二條公司鑰匙的保管

公司鑰匙由人事行政部專(zhuān)人保管和使用,，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管,；

第三條辦公室購(gòu)置日常辦公用品、低值易耗品,、清潔用品需行政部門(mén)請(qǐng)款進(jìn)行購(gòu)買(mǎi),。

第四條采購(gòu)物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況,，要提前說(shuō)明原因方可支付現(xiàn)金,。

第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換,、改裝或其它類(lèi)似行為,。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰,。

第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用,。

第七條員工辦理離職時(shí)，應(yīng)歸還借用,、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品,、管制消耗品以及固定資產(chǎn),，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門(mén)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn),、索回,。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償,。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有,。

第八條報(bào)銷(xiāo)

1.報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。

2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報(bào)銷(xiāo)時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,，經(jīng)部門(mén)主管簽字,，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無(wú)誤后交至總經(jīng)理,，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。

公司采購(gòu)管理制度不健全 公司采購(gòu)管理制度及流程篇九

因多種原因,，目前公司許多采購(gòu)工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行,，多由物資所需部門(mén)或技術(shù)部門(mén)單獨(dú)確定供應(yīng)商采購(gòu)，公司采購(gòu)部門(mén)人員有被架空的趨勢(shì),，導(dǎo)致許多采購(gòu)工作失去其作用,，并直接導(dǎo)致公司競(jìng)爭(zhēng)被動(dòng)、效率低下,、成本上升,。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專(zhuān)業(yè)性，容易導(dǎo)致物資采購(gòu)成本過(guò)高,，成本核算較慢,，影響公司整體工作的開(kāi)展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施,，大家有個(gè)適應(yīng)過(guò)程,，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解,。在采購(gòu)制度的推行上,，公司的決心是堅(jiān)定不移的；分工與要求是明明確確的,；對(duì)每一筆采購(gòu)發(fā)生是否合規(guī),，管理者時(shí)刻都在關(guān)注著。20xx年,，公司辛苦運(yùn)作的個(gè)別工程項(xiàng)目都是因操作無(wú)章法甚而違規(guī),，致使公司在競(jìng)爭(zhēng)中極其被動(dòng)，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤(rùn)后才拿下了項(xiàng)目,，教訓(xùn)慘痛而深刻,。因此,，希望公司全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺(jué)踐行、并在工作中不斷改善,。不合理的采購(gòu)行為是注定要被停止的,。利益所在，眾目關(guān)注,，望大家都能堅(jiān)定自覺(jué)的按規(guī)而行,，而非迎風(fēng)搖曳！

統(tǒng)一采購(gòu)流程,，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范和控制,，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率,。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購(gòu)成本，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康有序進(jìn)行,。

公司各部門(mén)所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,、工程物資、辦公資產(chǎn)類(lèi),、其他臨時(shí)用物資,、經(jīng)營(yíng)中所需要的服務(wù)等。均需依照采購(gòu)原則與流程,，統(tǒng)一由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé),。

1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購(gòu),。

2,、采購(gòu)部負(fù)責(zé)確保采購(gòu)物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。 3,、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理使用資金,。

4、采購(gòu)人員努力鍛煉,、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力：如成本意識(shí)與價(jià)值分析能力,、預(yù)測(cè)能力、表達(dá)能力,、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力,、專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

5,、采購(gòu)工作由采購(gòu)部經(jīng)理具體組織,，并按相關(guān)原則及流程報(bào)批。

6,、每一項(xiàng)具體采購(gòu)工作,，采購(gòu)部門(mén)可以接受其他相關(guān)部門(mén)的建議,，但不受其他部門(mén)撐控。采購(gòu)部不可違反貨比三家的原則,。

7,、一次性采購(gòu)額度超過(guò)3000元，必須經(jīng)過(guò)采購(gòu)部門(mén)批準(zhǔn),；業(yè)務(wù)部門(mén),、技術(shù)部門(mén)均無(wú)權(quán)單獨(dú)決定采購(gòu)額度超過(guò)3000元以上的業(yè)務(wù)。

1,、常規(guī)類(lèi)辦公用品：由各部門(mén)每月月初提出采購(gòu)申請(qǐng),，采購(gòu)部按采購(gòu)申請(qǐng)單集中進(jìn)行采購(gòu)，相關(guān)費(fèi)用由物品使用部門(mén)獨(dú)自承擔(dān),。

2,、項(xiàng)目及工程類(lèi)：業(yè)務(wù)部門(mén)準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項(xiàng)目，品牌確定前需提三天以上向采購(gòu)部門(mén)下供應(yīng)商備選單或詢(xún)價(jià)單（見(jiàn)附表一）,。采購(gòu)部依據(jù)詢(xún)價(jià)單所描數(shù)的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià),、議價(jià)、索求技術(shù)方案,。

3,、按要求對(duì)公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購(gòu)。除應(yīng)急采購(gòu)?fù)?，采?gòu)部有義務(wù)對(duì)超出預(yù)算的采購(gòu)行為向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預(yù)算原因,。

1、責(zé)任與要求：

公司所有物資與服務(wù)的采購(gòu)與事宜必需由采購(gòu)部負(fù)責(zé)并主持,。沒(méi)有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的采購(gòu)付款,，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷(xiāo)和支付。

2,、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢(xún)價(jià)：

1）公司所有采購(gòu)工作必須在公司指定的供應(yīng)庫(kù)中選擇,，業(yè)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)偏重于供應(yīng)商的價(jià)格,、經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判,，技術(shù)部門(mén)偏重于技術(shù)問(wèn)題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人決定取舍,。公司采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點(diǎn)根本要求。

2）具體業(yè)務(wù)中,，客戶(hù)需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫(kù)中不具備,，根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人牽頭，按公司采購(gòu)流程匯同技術(shù)部門(mén),、采購(gòu)部門(mén)共同確定采購(gòu)品牌與型號(hào),。采購(gòu)部門(mén)同時(shí)將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫(kù)。

3）具體流程如下：

（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數(shù)等）以書(shū)面形式報(bào)給本部門(mén)內(nèi)勤人員,，再轉(zhuǎn)發(fā)至采購(gòu)部（見(jiàn)附表一）,，如對(duì)相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)及參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶(hù)相關(guān)需求情況以書(shū)面形式轉(zhuǎn)至采購(gòu)部,。

（2）由采購(gòu)部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商,，并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)部門(mén)技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門(mén)確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié)，采購(gòu)部同時(shí)進(jìn)行詢(xún)價(jià),、議價(jià),。期間，供應(yīng)商不明確事宜,，由采購(gòu)部協(xié)調(diào)對(duì)應(yīng)部門(mén)技術(shù)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑,。

（3）采購(gòu)部確定2-3套方案報(bào)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參考技術(shù)部及采購(gòu)部意見(jiàn)最終選定,。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢牢掌控在相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手中,，以便掌控市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面。技術(shù)及采購(gòu)部門(mén)人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)的意義,。同時(shí)技術(shù)部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到要求及采購(gòu)過(guò)程是否符合采購(gòu)原則行使否決權(quán)。

（4）業(yè)務(wù)情況特殊,，上述規(guī)定不易執(zhí)行,，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)同技術(shù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)相關(guān)人員集體商議,，最終由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板決定,。

（5）整個(gè)流程運(yùn)作，由業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng),。

（6）嚴(yán)禁業(yè)務(wù),、技術(shù)、采購(gòu)任意一個(gè)部門(mén)不按上述規(guī)定以各種形式,、借口,、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應(yīng)商的選擇及采購(gòu)工作。采購(gòu)部負(fù)責(zé)人每月末需同時(shí)將本月重大項(xiàng)目采購(gòu)制度執(zhí)行情況以書(shū)面形式報(bào)至公司審計(jì)部門(mén),。(7)凡用來(lái)競(jìng)標(biāo)的品牌以確定,，要求供應(yīng)商報(bào)備并申請(qǐng)?zhí)厥獾膬r(jià)格保護(hù)，以便在競(jìng)爭(zhēng)中取得最大優(yōu)勢(shì),。

3,、采購(gòu)申請(qǐng)

a采購(gòu)物資與供應(yīng)商確定后，由使用人提出申請(qǐng)，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核，再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,。通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理審批,，最后交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu),。大宗物資的采購(gòu)應(yīng)提前通知采購(gòu)部,，避免因供貨周期過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致工程或銷(xiāo)售的延誤。

b項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的零星采購(gòu),、急采在采購(gòu)部經(jīng)理授權(quán)后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé),，且應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將采購(gòu)清單及供應(yīng)商名片上交給采購(gòu)部，由采購(gòu)部對(duì)所采買(mǎi)的物品進(jìn)行核價(jià),，登記,。

4、采購(gòu)實(shí)施

a采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)申請(qǐng)組織采購(gòu)員進(jìn)行詢(xún)價(jià),、對(duì)比,、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商；與供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)格,、到貨周期,、結(jié)算方式、賬期,、返利政策,、方案支持等事宜；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù),，努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,。采購(gòu)人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來(lái)生意，工程類(lèi)按利潤(rùn)的10%,、商品類(lèi)按利潤(rùn)的5%對(duì)相關(guān)人員及部門(mén)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

b采購(gòu)過(guò)程中及時(shí)與工程,、技術(shù)部門(mén)溝通,。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號(hào)的差錯(cuò)。

c盡量集中采購(gòu),，以免造成不必要的浪費(fèi)（如人工,、運(yùn)輸車(chē)費(fèi)等）。

d,、工程項(xiàng)目類(lèi)采購(gòu)設(shè)備提前10-20天預(yù)算,，預(yù)報(bào)采購(gòu)部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)。

5,、定點(diǎn)集中采購(gòu)與檔案建設(shè)管理

公司采購(gòu)管理制度不健全 公司采購(gòu)管理制度及流程篇十

1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)采購(gòu)供應(yīng)工作程序化,、規(guī)范化,達(dá)到及時(shí)配套供應(yīng),降低采購(gòu)成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

2 .凡施工、臨設(shè),、周轉(zhuǎn)材料自采買(mǎi)開(kāi)始至供到工地驗(yàn)收時(shí)止,均屬于采購(gòu)供應(yīng)管理范圍,。

3 .材料采購(gòu)供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、法規(guī),、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng),。

4 .材料采購(gòu)供應(yīng)應(yīng)由公司級(jí)以上單位確定的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)和崗位的專(zhuān)業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無(wú)上崗證不準(zhǔn)從事采購(gòu)工作。

5 .材料采購(gòu)訂貨計(jì)劃編制

( 1 )單位工程一次性用料計(jì)劃:根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制,在工程開(kāi)工前提出;

( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報(bào);

( 3 )材料需用計(jì)劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種,、規(guī)格,、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;

( 4 )采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃:根據(jù)編制的材料需用計(jì)劃,考慮期末儲(chǔ)備量、期初庫(kù)存量,、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購(gòu)量,編制采購(gòu)計(jì)劃,、用款計(jì)劃、運(yùn)輸計(jì)劃;

( 5 )計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時(shí)提出變更計(jì)劃,據(jù)此調(diào)整原需用計(jì)劃,、采購(gòu)訂貨計(jì)劃,以避免造成損失,。

6 .采購(gòu)訂貨

( l )采購(gòu)訂貨必須依據(jù)采購(gòu)訂貨計(jì)劃、采購(gòu)原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì),、保量,、按期完成所需材料的采購(gòu)和訂貨,滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需要;

( 2 )采購(gòu)訂貨要堅(jiān)持'三比一算'、'先看后買(mǎi)'的原則,不得盲目采購(gòu);對(duì)有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購(gòu)買(mǎi);

( 3 )采購(gòu)時(shí)必須向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測(cè)試驗(yàn)等資料;對(duì)無(wú)材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購(gòu);

( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購(gòu),必須考慮供方信譽(yù),、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行;

( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會(huì)同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收;必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;

( 6 )凡不能及時(shí)結(jié)清的采購(gòu)訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;

( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限,、責(zé)任、義務(wù),、程序,設(shè)立合同臺(tái)賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

( 8 )采購(gòu)人員必須設(shè)有采購(gòu)登記臺(tái)賬,借款報(bào)銷(xiāo)臺(tái)賬;企業(yè)應(yīng)對(duì)采購(gòu)訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析,。

7 .采購(gòu)訂貨驗(yàn)收

( l )對(duì)采購(gòu)訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;

( 2 )對(duì)驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理;

( 3 )材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù),。

8 .在采購(gòu)供應(yīng)過(guò)程中對(duì)正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;

( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方承擔(dān);

( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位,。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;

( 4 )對(duì)材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。

l )為便于業(yè)務(wù)管理,、會(huì)計(jì)核算,、財(cái)務(wù)稽查等工作的開(kāi)展,必須統(tǒng)一憑證、臺(tái)賬,、報(bào)表的格式及填寫(xiě)方法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)相互交接;

2 )各種憑證,、賬、表必須認(rèn)真填制,計(jì)量準(zhǔn)確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒,、附件齊全,按要求及時(shí)傳遞;

3 )各種原始憑證,、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂,、匯總,、編號(hào),、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存,。

9 .采購(gòu)供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算工作

( l )采購(gòu)供應(yīng)核算必須遵循'誰(shuí)采購(gòu)供應(yīng)誰(shuí)核算'的原則;

依據(jù)采購(gòu)和供應(yīng)的數(shù)量分別計(jì)算采購(gòu)成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并進(jìn)行采購(gòu)成本分析,。

( 2 )采購(gòu)成本是指在采購(gòu)過(guò)程中所投人的全部費(fèi)用,它包括:購(gòu)人價(jià)、運(yùn)輸裝卸費(fèi),、管理費(fèi)(采保費(fèi)),、稅金及利息;

( 3 )材料統(tǒng)計(jì)核算必須以各種憑證為依據(jù),真實(shí)反映材料采購(gòu)供應(yīng)經(jīng)營(yíng)成果;

( 4 )采購(gòu)供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算必須具備如下報(bào)表:

l )材料收、支,、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

3 )采購(gòu)成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

4 )資金運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表,。

10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;

l )決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;

2 )越權(quán)采購(gòu)或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購(gòu)和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;

3 )在訂貨和采購(gòu)工作中對(duì)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失,。

( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門(mén)處理;

l )在供應(yīng)中故意克扣,、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

2 )違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;

( 3 )有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100元罰款;

l )工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財(cái)產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;

2 )弄虛作假、不記賬,、不銷(xiāo)賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷(xiāo)毀單據(jù),、憑證和賬冊(cè)者;

4 )拒絕上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;

5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。

11.附則

( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;

( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行,。

公司采購(gòu)管理制度不健全 公司采購(gòu)管理制度及流程篇十一

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購(gòu)成本,，特制定本制度。

本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱(chēng)為采購(gòu)物品）,。

1,、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；

2,、分管副總,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；

3,、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定,。

4,、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、材料、配件等物品（物資）的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé),；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、辦公用品,、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

1,、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格,、交貨時(shí)間,、售后服務(wù)、資信,、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外,。

2,、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格,、型號(hào),、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后,，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%,。

3、低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu),。

4,、廉潔原則

（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,，降低采購(gòu)成本,。

（2）廉潔自律，不收禮,，不受賄,，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手,。 （3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,，自覺(jué)接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí),，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新工藝,、新設(shè)備及市場(chǎng)信息,。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯(cuò),，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5,、招標(biāo)采購(gòu)原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu),、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商,、價(jià)格,，簽訂供貨協(xié)議,，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,，提高工作效率,。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格,。

6,、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún),。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

1,、采購(gòu)申請(qǐng)：

經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品,，非經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu), 每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品,。

每月25日前,，需求部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》,，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng),、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,、需求日期,、參考價(jià)格、用途等,，若涉及技術(shù)指標(biāo)的,，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求,。按采購(gòu)申請(qǐng)流程,，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu),。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者,，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén),。

2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià),。

（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后,，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》,，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

（3）屬下列情況者,，無(wú)須進(jìn)行比價(jià),、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造,、專(zhuān)賣(mài)品,、

原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄,。

3,、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,，須確定送樣周期,，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后,，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn),，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對(duì)于需要保存樣品的,，須作封樣處理,，以便日后作收貨比較。

4,、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者,。

（2）品質(zhì)、交貨期,、價(jià)格,、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者,。

（4）客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商,。 采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

5,、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,，由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理,。

6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話,、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén),，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,，并知會(huì)需求部門(mén),。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

采購(gòu)物品（物資）到公司后,，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、材料、配件等物品（物資）,、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后,，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》,，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,，由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén),，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。

8,、對(duì)帳付款：

采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后,，由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9,、采購(gòu)流程圖：（附后）

凡違反本制度的人員,，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

1,、《請(qǐng)購(gòu)單》 2,、《采購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表》

公司采購(gòu)管理制度不健全 公司采購(gòu)管理制度及流程篇十二

一 總則

為加強(qiáng) 采購(gòu) 工作的管理，提高 采購(gòu)工作的效率,，制定本制度,。所有的 采購(gòu) 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

二 采購(gòu) 部人員職責(zé)及管理制度

1. 熱愛(ài)本職工作,，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累,。

2. 廉潔奉公,，不徇私舞弊,，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約,，講究職業(yè)道德,。

3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購(gòu) 工作。

4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā),、管理及維護(hù)工作,。

5. 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng) 采購(gòu) 工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6. 大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與,。

7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨,、驗(yàn)收等實(shí)際情況,，早知道，早處理,。

8. 及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款,。

9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié),，每年一審核,。

10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三 采購(gòu) 工作流程

采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門(mén),，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,， 采購(gòu)工作的好壞,，直接影響了工程的質(zhì)量,、工期、成本,。建立高效,、實(shí)用、完善的采購(gòu) 工作流程 是提高 采購(gòu)效率,，較低成本最有效的方法,。在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中， 采購(gòu) 部需要生產(chǎn),、財(cái)務(wù),、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成 采購(gòu)工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃,，來(lái)提升工作效率,，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn),。

1. 在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,， 采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目部,、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià),，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)的情況出現(xiàn)。

2. 項(xiàng)目正式運(yùn)作后,， 采購(gòu) 部應(yīng)該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備工作,。生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)依據(jù)工程合同和對(duì)比庫(kù)存后的實(shí)際需求，對(duì) 采購(gòu) 部下達(dá)《材料申購(gòu)單》(附表 1 )此單由申請(qǐng)人填寫(xiě),，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,，一試三份，一份申請(qǐng)人留存,，一份發(fā)往 采購(gòu)部,，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3. 采購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后,，根據(jù)所需材料的規(guī)格,，質(zhì)量要求，數(shù)量,，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字,，蓋公章后回傳,，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存,。采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨,。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》(附表 3 )，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨,。

4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購(gòu)單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸,，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū),。

5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量,、數(shù)量檢查,，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照,，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表 4 ),，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購(gòu) 部,。

6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購(gòu) 部，由 采購(gòu)部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸,。建議物流公司相對(duì)固定,，便于統(tǒng)一定價(jià),，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。

7. 項(xiàng)目完成后,， 采購(gòu) 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款,。付款時(shí)，采購(gòu)部填寫(xiě)統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》,，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購(gòu)單》和《到貨確認(rèn)單》,，如有需要,， 采購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購(gòu)單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》,。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度,。

8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四 采購(gòu) 部發(fā)展規(guī)劃

原材料 采購(gòu)在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn),、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：采購(gòu) 成本降低 5% 企業(yè)利潤(rùn)提升 10% 的戰(zhàn)略觀點(diǎn),。但是時(shí)至今日,，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

降低 采購(gòu)成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),，而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃,、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購(gòu)流程,， 采購(gòu) 制度的規(guī)范化來(lái)支撐的,。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠(chéng)合作，來(lái)完成這一共同目標(biāo),。

我們 采購(gòu)部的初步計(jì)劃如下,，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

(一)在 3 個(gè)月內(nèi)完成 采購(gòu) 體系的建立,，包括 采購(gòu)制度,， 工作流程 ，供應(yīng)商管理等制度,。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開(kāi)始逐步實(shí)施 采購(gòu) 工作流程 ,。

(二)在 6 個(gè)月內(nèi)完善 采購(gòu)體系,，修正具體工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和維護(hù),。讓 采購(gòu) 工作流程走入正軌,，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行,。

(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購(gòu)團(tuán)隊(duì),，杜絕缺貨,、少貨、次品,、殘品,、送貨不及時(shí),、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤,，不出現(xiàn)一起由于 采購(gòu) 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購(gòu)管理體系,，能初步感受到 采購(gòu) 工作流程 高效,、準(zhǔn)確帶來(lái)的便利，能看到 采購(gòu) 成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果,。

(四)在 2 年內(nèi)建立起相對(duì)固定的 采購(gòu)團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍,。能切實(shí)看到由于 采購(gòu) 成本降低而帶來(lái)的公司利潤(rùn)上漲。

(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后,，公司以自主設(shè)計(jì),，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品,、技術(shù)為主打,，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基,，以高效,、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā),、設(shè)計(jì),、生產(chǎn)、安裝,、調(diào)試,、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì),、施工,，通信工程設(shè)計(jì)、施工,，物流,，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持,。

目前起草的《 采購(gòu) 部管理制度和 工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來(lái)在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的 采購(gòu) 工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，修改失誤,，爭(zhēng)取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的,，適合公司具體情況的 采購(gòu) 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo),，各個(gè)部門(mén)同事在具體實(shí)施中,，多提寶貴意見(jiàn)，指出我們工作中的不足,，促進(jìn)我們 采購(gòu) 部工作的進(jìn)步,，真正達(dá)到降低 采購(gòu) 成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo)

公司采購(gòu)管理制度不健全 公司采購(gòu)管理制度及流程篇十三

加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理,，做到有章可循,，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本,，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益,。

1：采購(gòu)管理制度

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料,、備品備件,、固定資產(chǎn)、勞保用品,、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù),、服務(wù)等)的采購(gòu)。

3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén),。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷(xiāo)售計(jì)劃,，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版,、模具,、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制,。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送的材料需求清單,，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額,，編制采購(gòu)計(jì)劃,，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保,、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃,。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu),、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃,。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部,、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審,，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置,、維修等計(jì)劃的審批,。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo),。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料,、輔料的驗(yàn)收,，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件,、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收,。

3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票,、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé),。

4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃,、申請(qǐng)與審批

4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃,，報(bào)分管經(jīng)理審核,。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部,、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。

4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備,、儀器,、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門(mén)寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱(chēng),、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求,、估

計(jì)價(jià)值,、交貨日期、用途等,。

4.2采購(gòu)比價(jià)

4.2.1采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng),，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí),，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查,。

4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修,、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的`單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu),。

4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo),，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商,，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào),，不能上浮;如屬?lài)?guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲,，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào),，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行,。

4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格,、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查,。

4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷(xiāo),。

回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度

4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu),。

4.3.2供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃,，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu),，除零星采購(gòu)?fù)?，批量采?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部,、質(zhì)量部,、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān),、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款,。在采購(gòu)合同有效期內(nèi),，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案,。

4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門(mén)對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃,，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù),。

4.4結(jié)算

4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的,，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行,。

4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門(mén)填開(kāi)《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》,，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，出納人員方可付款,。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》,、《采購(gòu)合同》,、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》,、《入庫(kù)單》,、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù),。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否

具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù),。

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的,，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān),。

5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位,，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的,，沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元,，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的,，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗,。

5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單,。填寫(xiě)不規(guī)范,，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕采購(gòu),。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字,，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批,。對(duì)貪圖省事,、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的,，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款,。

5.5供應(yīng)部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素,，制定大宗物品的采購(gòu)方案,，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì),、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé),。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任,。

5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門(mén)必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí),，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(mén)(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù),。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù),，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé),。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理,。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫(kù)數(shù)量短缺,、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

公司采購(gòu)管理制度不健全 公司采購(gòu)管理制度及流程篇十四

公司物資采購(gòu)管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為,，降低采購(gòu)成本,，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效,、公開(kāi)公正,、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則,，特制定本制度,。

、本制度是公司采購(gòu)重要物資,、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,、新工藝所需物資過(guò)程中的決策,、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二,、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類(lèi)

1,、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；

2,、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單,。

三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購(gòu)原則：

1,、執(zhí)行詢(xún)儀價(jià)原則,。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu),，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外,；

2,、供方評(píng)定原則；

3,、職責(zé)分離原則,，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

4,、一致性規(guī)定,，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量相一致,。

5、秉公辦事,、維護(hù)公司利益原則,。

（二）采購(gòu)方式：

1、招標(biāo)采購(gòu),；

2,、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu),；

3,、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu)。

1,、預(yù)付部分款項(xiàng),；

2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款,；

3,、貨到后分期付款；

4,、貨到延期付款,；

5、以上方式的結(jié)合,。

四,、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量,，編制月份采購(gòu)計(jì)劃,。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,，傳遞到供應(yīng)部,，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料,、配件,、設(shè)備）由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核,，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn),，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合,。

（二）選擇采購(gòu)渠道,，確定采購(gòu)價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》,，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容,，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度,，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）,。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià),。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量,、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu),。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》,，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄,。

五,、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）,，采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理,。所有特例處理的情況均須記錄備案,。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫(xiě)檢驗(yàn)通知單,，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù),，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨,，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程,。

六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序,。采購(gòu)物資到廠后,，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資,，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù),。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資,，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。

七,、規(guī)定要求

（一）物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定：

1,、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明，特別是品種,、規(guī)格,、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。

2,、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3,、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

4,、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜,。

（二）物資采購(gòu)規(guī)定：

1,、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正,、公平”的原則,，以“降低成本,、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作,。

2,、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過(guò)“同等條件,，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選,、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選,、老供貨單位優(yōu)選,、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,，綜合考慮“質(zhì)量,、價(jià)格、交貨期,、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,，在“重質(zhì)量、遵合同,、守信用,、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作,。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資,，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄,。

3,、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備,、大宗物資,，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng),。

4,、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜,。

（三）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：

1,、采購(gòu)物資到廠后,，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

2,、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資,，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商,，采取退貨,、換貨或索賠措施。

3,、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單,，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。

（四）采購(gòu)物資付款規(guī)定：

下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

1,、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng),。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng),。

3,、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng),。

4,、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng),。

（五）采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定：

1,、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約,、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃,，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

2,、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé),，堅(jiān)持原則,，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益,，保障公司采購(gòu)成本的最低化,、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化,。

3,、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨,。

4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,，秉公辦事,，不謀私利,。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交,。

5,、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

6,、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息,，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，提高業(yè)務(wù)工作的能力,，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作,。

（六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí),，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系,。對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決,。

八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理,。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門(mén),，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄,。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì),；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位,、價(jià)格等進(jìn)行比較分析,。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格,，并做到對(duì)質(zhì)量問(wèn)題包退,、包換，負(fù)責(zé)到底,。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格,，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理,。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún),。

九,、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法,，廉潔奉公,。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任,，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督,，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好,。

對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量,、價(jià)格監(jiān)督人員,、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假,、以權(quán)謀私,、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任,。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn),。

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公司采購(gòu)管理制度不健全 公司采購(gòu)管理制度及流程篇十五

物業(yè)公司物資采購(gòu),、庫(kù)管、領(lǐng)用暫行管理辦法

1.物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量,、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購(gòu)的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫(kù)存,。

2.采購(gòu)范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品,、設(shè)備設(shè)施添置,、清潔用品用劑、辦公用品用具等,。

1.各部門(mén)(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購(gòu)計(jì)劃表'并交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員,庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存情況,核定整理各部門(mén)(管理處)的月物資采購(gòu)計(jì)劃表','月物資采購(gòu)計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃,。

2.急需采購(gòu)的物資,由部門(mén)分管副總批準(zhǔn),通知采購(gòu)人員采購(gòu),但事后應(yīng)由部門(mén)出具書(shū)面情況說(shuō)明,填寫(xiě)'請(qǐng)購(gòu)單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷(xiāo)。

3.采購(gòu)所有物資必須全部入庫(kù),并由庫(kù)管員填制入庫(kù)單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單,、入庫(kù)單一式三聯(lián),。一聯(lián)留庫(kù)房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購(gòu)人員。

1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)料單(品名,、數(shù)量應(yīng)填寫(xiě)準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用,。

2.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。

3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門(mén)留存,一份倉(cāng)庫(kù)保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存,。

工程部門(mén)作為特殊部門(mén),零星,、少量,、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷(xiāo)商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。

2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,先由部門(mén)經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星,、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫(kù)房領(lǐng)取,。

3.協(xié)作商家見(jiàn)《請(qǐng)購(gòu)單》后,有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨,。到商家取貨必須由工程部指定一名專(zhuān)人領(lǐng)取,并填寫(xiě)三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門(mén),。

4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開(kāi)具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷(xiāo),。

5.采購(gòu)管理責(zé)任:采購(gòu)人員采購(gòu)的各類(lèi)物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償,。