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公司采購管理制度不健全篇一

第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購。本制度適用于公司內(nèi)各部門,、各分公司,。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購，也可以自己采購,，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式,、規(guī)格上與公司保持一致。

第三條本采購管理?xiàng)l例所涉及的辦公用品包括：

1,、辦公家具;

2,、辦公設(shè)備和辦公用具;

3、日常辦公用品,、各種耗材;

4,、其它。

第四條采購審批程序：

1,、各部門,、分子公司根據(jù)實(shí)際需要，確定采購辦公用品的品名,、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量后填寫《辦公用品采購申請審批表》上報(bào)總經(jīng)理辦公室;

2,、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報(bào)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后聯(lián)系采購;大宗物資報(bào)主管總經(jīng)理審核,，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購;

3,、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可采購：

⑴總價(jià)值在5000元以上的;

⑵辦公自動(dòng)化設(shè)備;

⑶單價(jià)在1000元以上的辦公用品;

⑷總經(jīng)理辦公室認(rèn)定的其他形式,。

4,、供應(yīng)商供貨。大件商品供應(yīng)商應(yīng)提供送貨服務(wù)，需要安裝的應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝調(diào)試;

5,、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收,，驗(yàn)收合格后方可交付使用。并由財(cái)務(wù)部登記造冊,。使用時(shí)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記,，領(lǐng)取人要有簽字，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部與各分公司結(jié)算,。

第五條供應(yīng)商的確定,。總經(jīng)理辦公室采取公開招標(biāo)的方式,，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,，信譽(yù)好”等標(biāo)準(zhǔn)，編制《合格供方名錄》,，每一次采購應(yīng)確定2家以上供應(yīng)商,。經(jīng)評(píng)審后確定采購供應(yīng)商。

第六條貨款結(jié)算,。各部門,、分子公司的辦公用品采購費(fèi)用由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算轉(zhuǎn)帳。

第七條本制度自__年11月1日起執(zhí)行,，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋,。

公司采購管理制度不健全篇二

一、目的

為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理,，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資,，以滿足公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度,。

二,、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

三,、采購及物流審批權(quán)限

1,、采購申請單

采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在元以內(nèi),，由部門經(jīng)理審批,。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核,，再由分管副總審批,。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批,。

(4)估算金額在元以上(大宗采購),，由董事長加批。

2,、采購訂單(或采購合同)

采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價(jià)結(jié)果制作采購訂單,，審批權(quán)限如下;

(1)采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批,。

(2)采購金額在元至元之間,，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批,。

(3)采購金額在元至元之間,，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批,。

(4)采購金額在元以上(大宗采購),，由董事長加批。

(5)采購金額在元以上,，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核,。

3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限

1,、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批,。

2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,，分管副總審批,。

3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,，總經(jīng)理審批,。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1,、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù),，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

2,、出庫金額在元至元的單據(jù),，需分管副總加批。

3,、出庫金額在元以上的單據(jù),，需總經(jīng)理加批。

四,、物資采購流程

1,、物資需求部門提供采購申請單,，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2,、采購部憑已審核的采購申請單,，制作采購訂單或采購合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購訂單的審批手續(xù)后,，給供應(yīng)商下達(dá)采購計(jì)劃,，同時(shí)送采購訂單到財(cái)務(wù)部備案。

3,、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單,。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn),，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,，入庫單一份給采購部,、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商,，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn),。

4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資,。

五,、支付流程及審批權(quán)限

1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬,，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單,、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認(rèn),，對賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部,。

2、財(cái)務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,。

3,、供應(yīng)商憑送貨單,、入庫單、采購訂單,、對賬清單,、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核,、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,。

(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批,。

(3)發(fā)票金額在元至元的,，需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在元以上的,，需董事長加批,。

六、供應(yīng)商的管理

1,、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考,，應(yīng)嚴(yán)格按iso質(zhì)量體系要求來運(yùn)作,。

2、對于經(jīng)常采購的物資,，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購,，貨比三家，采購性價(jià)比較高的物資,。

3,、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì),、數(shù)量)資金狀況等方面綜合考慮,，把供應(yīng)商分類a、b,、c,、d等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商,。

4,、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,，使其交貨及時(shí),、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5,、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，交貨數(shù)量不足，延誤交期,，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商,。

6,、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商,。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)稅務(wù)登記證(副本)組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告,、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

七,、采購紀(jì)律規(guī)定

1,、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約,、降本”的原則提交采購請購單,。

2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,，盡職盡責(zé),，堅(jiān)持原則，秉公辦事,，切實(shí)維護(hù)公司的利益,，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購效率的最快化,。

3、采購人員必須做到廉潔自律,、秉公辦事,、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。

4,、采購人員應(yīng)及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，提高業(yè)務(wù)工作的能力,，以保證及時(shí)、保質(zhì),、保量的做好物資供應(yīng)工作,。

公司采購管理制度不健全篇三

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制,，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度,。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料,、輔助材料,、包裝物,、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍,。

第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度,。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實(shí)行歸口管理制,。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料,、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購,、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下,，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息,，及時(shí)預(yù)測市場供應(yīng)變化,，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉,，供貨及時(shí),。

第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,，詳細(xì)注明供貨品種,、規(guī)格、質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨時(shí)間、貨款交付方式,、供貨方式,、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé),。

第八條實(shí)行比價(jià)采購制度,，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉,，質(zhì)量上乘,。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制,。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任,。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。禁止采購人員收受回扣,。如有收受回扣，一經(jīng)查證,，除全額追繳回扣款項(xiàng)外,，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù),，具體要求如下：

1,、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù),，打印電子入庫單,，入庫信息錄入電腦。

2,、輔助材料,、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單,，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù),。

3、五金電器,、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù),。

4、采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單,，詳細(xì)填寫所購物資名稱,、數(shù)量、金額,、供貨單位等要素,。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,，特殊情況下需預(yù)付款的單位,，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù),。

第十二條采購付款實(shí)行審批制度,，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式,。具體程序如下：

1,、物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批,。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款,。

2、申請付款,，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款,。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3,、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,。

第十四條本制度從20__年__月__日起下發(fā)執(zhí)行。

公司采購管理制度不健全篇四

1,、公司采購合同的內(nèi)容

公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,，應(yīng)當(dāng)在力求具體明確，便于執(zhí)行,，避免不必要糾紛的前提下,，具備以下主要條款：

(1)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

商品的品種應(yīng)具體,，避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色,、式樣、尺碼和牌號(hào)等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出,。必要時(shí),，可附上商品品種、規(guī)格,、數(shù)量明細(xì)表,。

(2)商品的質(zhì)量和包裝

合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副,、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,，并注明其標(biāo)準(zhǔn);對實(shí)行保換、保修,、保退辦法的商品,，應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料,，包裝式樣,、規(guī)格、體積,、重量,、標(biāo)志及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定,。

(3)商品的價(jià)格和結(jié)算方式

合同中對商品的價(jià)格要作具體的規(guī)定,，規(guī)定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等,，以及規(guī)定對副品、次品的扣價(jià)辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序,。

(4)交貨期限,、地點(diǎn)和發(fā)送方式

交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實(shí)際情況,、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定,。同時(shí)，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨,、代運(yùn),，還是自提。

(5)商品驗(yàn)收辦法

合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法,、期限和地點(diǎn),。

(6)違約責(zé)任

簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行,，因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時(shí),，應(yīng)明確規(guī)定,，供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金：

①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種,、規(guī)格供應(yīng)商品;

②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

③逾期發(fā)送商品,。

購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等,，應(yīng)付違約金或賠償金,。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應(yīng)規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同,，什么情況下不可變更或解除合同,，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

此外,，采購合同應(yīng)視實(shí)際情況,，增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定，使簽訂的合同更切實(shí)際,，行之有效,。

2、采購合同的簽訂

(1)簽訂采購合同的原則

①合同的當(dāng)事人必須具備法人資格,。這里所指的法人,，是有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn)，能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),，依照法定程序成立的企業(yè),。

②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律,、法令,、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,。

③簽訂合同必須堅(jiān)持平等互利,、充分協(xié)商的原則。

④簽訂合同必須堅(jiān)持等價(jià),、有償?shù)脑瓌t,。

⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同,。委托別人代簽,，必須要有委托證明。

⑥采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式,。

(2)簽訂采購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,，取得一致意見，并簽署書面協(xié)議的過程,。一般有以下五個(gè)步驟：

①訂約提議,。

訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱要約,。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等,，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾,，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束,。

②接受提議。

接受提議是指提議被對方接受,，雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意,，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立,，也叫承諾,。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件,，應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約,，而提出新的要約。新的要約提出后,，原要約人變成接受新的要約的人,，而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程,，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程,。

③填寫合同文本。

④履行簽約手續(xù),。

⑤報(bào)請簽證機(jī)關(guān)簽證,，或報(bào)請公證機(jī)關(guān)公證。

有的經(jīng)濟(jì)合同,，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證,。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證,。

3,、公司采購合同的管理

采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：

(1)加強(qiáng)對公司采購合同簽訂的管理

加強(qiáng)對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理,，在簽訂合同之前,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營情況,、庫存情況和合同對方單位的情況,，依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同,、確定合同條款提供信息依據(jù),。另一方面是要對簽訂合同過程加強(qiáng)管理，在簽訂合同時(shí),，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法,。

(2)建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度,，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記,、匯報(bào)檢查制度,，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,，采取措施，處理違約,，提出索賠,，解決糾紛，保證合同的履行,。同時(shí),，可以加強(qiáng)與合同對方的聯(lián)系,，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實(shí)現(xiàn),。

(3)處理好合同糾紛

當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí),，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),，企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,，也可以直接向法院起訴。

(4)信守合同,，樹立企業(yè)良好形象

合同的履行情況好壞,，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象,。因此,，加強(qiáng)合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象,。

公司采購管理制度不健全篇五

一,、采購食品、食品用洗滌劑,、消毒劑及食品包裝材料應(yīng)向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取有關(guān)證明,，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業(yè)執(zhí)照,、衛(wèi)生許可證,、動(dòng)物防疫合格證、檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件,、檢疫票原件,，已納入qs市場準(zhǔn)入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。

二,、采購糧油,、調(diào)料等有包裝食品應(yīng)檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈含量,、廠址,、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期,、qs標(biāo)志等,，嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉,、生蟲,、異味、污穢不潔,、沒標(biāo)識(shí)或過期食品,。

三,、采購肉類食品及水產(chǎn)，應(yīng)向廠家索取當(dāng)批的檢疫證明原件,，檢疫票上證章齊全;檢查原料是否新鮮,，膚肉有光澤、紅色均勻,、脂肪潔白,、外表微干或濕潤、不粘手,、指壓有彈性,，具有相應(yīng)肉的氣味，水產(chǎn)品無腐爛氣味,，新鮮有光澤,。

四、蔬菜的采購,，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道,，嚴(yán)防農(nóng)藥超標(biāo)蔬菜，蔬菜要整潔,、新鮮,、無雜質(zhì)，保證先進(jìn)先出無積壓,。

五,、豆制品的采購，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道,，供貨的豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證(qs),，進(jìn)貨產(chǎn)品保證當(dāng)天生產(chǎn)，不粘,，無異味,，色澤正常,，無污染,。

六,、采購的食品洗滌劑,、消毒劑應(yīng)是具有衛(wèi)生許可批號(hào)的正規(guī)產(chǎn)品,。采購的食品,、食品添加劑,、洗滌劑,、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證,、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實(shí)際采購物品相符,。

七、嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道,，確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí),，堅(jiān)決退貨,，情節(jié)惡劣者解除供方關(guān)系。

八,、索取,、保留原輔材料入庫檢驗(yàn)單。做到按計(jì)劃進(jìn)貨,，合格入庫,，有入庫記錄。

九,、運(yùn)輸食品的車輛要專用,，車輛容器要清潔衛(wèi)生;運(yùn)輸直接入口食品，應(yīng)當(dāng)用密閉(有通氣孔)專用容器盛裝;食品裝車后,，除能加鎖密閉的運(yùn)輸車外,，要人不離車;運(yùn)輸過程中要做到防塵、防蠅,、防曬,、防止污染、生熟分開;易腐食品(豆制品和肉類制品等)運(yùn)輸要使用冷藏車,。

十,、裝卸食品時(shí)講究衛(wèi)生，食品不得直接接觸地面,，不得在道路上堆放直接入口的食品,。