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監(jiān)察審計部門職責(zé) 監(jiān)察稽核部門篇一
為促進(jìn)公司安全管理持續(xù)有效開展,，創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管手段與方式，提升公司安全管理效率和水平,，保障安全管理體系有效運(yùn)行,，結(jié)合公司安全生產(chǎn)工作實際，特制定本制度,。
2,、適應(yīng)范圍：
本制度適應(yīng)于公司安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等情況定期進(jìn)行審計評估,。
3,、安全審計組織及職責(zé)
3.1 安全審計組：
3.1.1安全審計組設(shè)組長、副組長,、評審員,、審計員;
3.1.2評審員由審計組長從審計組指定;
3.1.3審計員應(yīng)取得注冊安全工程師任職資格;
3.1.4各單位迎審員為單位安全負(fù)責(zé)人或安全員。
3.2 組長職責(zé)：
3.2.1組織召開審計啟動會議和審計總結(jié)會議;
3.2.2審查審計報告;
3.2.3向總經(jīng)理呈報審計報告,。
3.3 副組長職責(zé)：
3.3.1組織開展公司的安全審計工作;
3.3.2審查糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況;
3.3.3向?qū)徲嫿M長匯報審計的結(jié)果及建議;
3.3.4編制審計報告,。
3.4 審計員職責(zé)：
3.4.1準(zhǔn)備審計清單;
3.4.2制定安全審計的范圍和日程;
3.4.3審計過程實施;
3.4.4分析審計結(jié)果并提出改進(jìn)意見;
3.4.5提交糾正和預(yù)防措施建議;
3.5迎審員職責(zé)：
3.5.1配合評審員的審計工作;
3.5.2落實糾正和預(yù)防措施;
3.5.3提交糾正和預(yù)防措施的實施記錄或報告。
4 審計原則、范圍,、方式,、頻次和時間
4.1安全審計工作必須堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“審計評估與督促整改相結(jié)合,、獎勵與處罰相結(jié)合”的原則,，必須做到有領(lǐng)導(dǎo)、有組織,、有目的,、有要求、有具體計劃的“五有方針”,。
4.2公司,、車間、工段,、班組四級安全管理,。
4.3安全審計的方式包括：內(nèi)部審計和外部審計(第三方審計)。
4.4內(nèi)部審計,，每季度審計一次,，具體審計時間為每季度
結(jié)束次月。
4.5外部審計,，每年審計一次,，于每年12月底或次年1月份進(jìn)行。外部審計由公司委托第三方評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行,，成員由評價機(jī)構(gòu)相關(guān)專家組成,。
4.6安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況，內(nèi)部審計每年一次,，外部審計三年一次,，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性,，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo),、指標(biāo)的完成情況。
5 安全審計實施
5.1審計準(zhǔn)備：
5.1.1審計員需事先了解審計范圍相關(guān)的安全策略,、標(biāo)準(zhǔn)和程序;
5.1.2準(zhǔn)備審計內(nèi)容：其內(nèi)容包括：安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度,、操作規(guī)程執(zhí)行效果等。需要審計的單位和審計的文檔和記錄(包括日志);需要現(xiàn)場查看的安全控制措施,。
5.1.3在進(jìn)行實際審計前,，召開啟動會議，其內(nèi)容主要包括：
a ,、審計員與迎審員一起確認(rèn)方式,，如在審計的內(nèi)容上有異議，受審員應(yīng)提出聲明(例如：限制可訪問的人員,、可調(diào)查的系統(tǒng)等);
b ,、向迎審員說明審計方式(抽查、全面檢查等),。
監(jiān)察審計部門職責(zé) 監(jiān)察稽核部門篇二
1,、目的
為促進(jìn)公司安全管理持續(xù)有效開展，創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管手段與方式,，提升公司安全管理效率和水平,，保障安全管理體系有效運(yùn)行，結(jié)合公司安全生產(chǎn)工作實際,，特制定本制度,。
2、適應(yīng)范圍：
本制度適應(yīng)于公司安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度,、操作規(guī)程執(zhí)行效果等情況定期進(jìn)行審計評估,。
3、安全審計組織及職責(zé)
3.1 安全審計組：
3.1.1安全審計組設(shè)組長,、副組長,、評審員、審計員;
3.1.2評審員由審計組長從審計組指定;
3.1.3審計員應(yīng)取得注冊安全工程師任職資格;
3.1.4各單位迎審員為單位安全負(fù)責(zé)人或安全員,。
3.2 組長職責(zé)：
3.2.1組織召開審計啟動會議和審計總結(jié)會議;
3.2.2審查審計報告;
3.2.3向總經(jīng)理呈報審計報告,。
3.3 副組長職責(zé)：
3.3.1組織開展公司的安全審計工作;
3.3.2審查糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況;
3.3.3向?qū)徲嫿M長匯報審計的結(jié)果及建議;
3.3.4編制審計報告。
3.4 審計員職責(zé)：
3.4.1準(zhǔn)備審計清單;
3.4.2制定安全審計的范圍和日程;
3.4.3審計過程實施;
3.4.4分析審計結(jié)果并提出改進(jìn)意見;
3.4.5提交糾正和預(yù)防措施建議;
3.5迎審員職責(zé)：
3.5.1配合評審員的審計工作;
3.5.2落實糾正和預(yù)防措施;
3.5.3提交糾正和預(yù)防措施的實施記錄或報告,。
4 審計原則,、范圍、方式,、頻次和時間
4.1安全審計工作必須堅持“誰主管,、誰負(fù)責(zé)”和“審計評估與督促整改相結(jié)合、獎勵與處罰相結(jié)合”的原則,，必須做到有領(lǐng)導(dǎo),、有組織、有目的,、有要求,、有具體計劃的“五有方針”。
4.2公司,、車間,、工段、班組四級安全管理,。
4.3安全審計的方式包括：內(nèi)部審計和外部審計(第三方審計),。
4.4內(nèi)部審計，每季度審計一次，具體審計時間為每季度
結(jié)束次月,。
4.5外部審計,，每年審計一次，于每年12月底或次年1月份進(jìn)行,。外部審計由公司委托第三方評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行,，成員由評價機(jī)構(gòu)相關(guān)專家組成。
4.6安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況,，內(nèi)部審計每年一次,，外部審計三年一次，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性,、充分性和有效性,，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況,。
5 安全審計實施
5.1審計準(zhǔn)備：
5.1.1審計員需事先了解審計范圍相關(guān)的安全策略,、標(biāo)準(zhǔn)和程序;
5.1.2準(zhǔn)備審計內(nèi)容：其內(nèi)容包括：安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等,。需要審計的單位和審計的文檔和記錄(包括日志);需要現(xiàn)場查看的安全控制措施,。
5.1.3在進(jìn)行實際審計前，召開啟動會議,，其內(nèi)容主要包括：
a ,、審計員與迎審員一起確認(rèn)方式，如在審計的內(nèi)容上有異議,，受審員應(yīng)提出聲明(例如：限制可訪問的人員,、可調(diào)查的系統(tǒng)等);
b 、向迎審員說明審計方式(抽查,、全面檢查等),。
監(jiān)察審計部門職責(zé) 監(jiān)察稽核部門篇三
一、編制公司內(nèi)部監(jiān)察工作制度,，編制年度內(nèi)部監(jiān)察工作計劃,。
二、監(jiān)督檢查所實施監(jiān)察范圍的單位,、部門,、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī),、政策中的情況;在遵守和執(zhí)行上級單位,、本單位各項規(guī)章及制度中的情況。
三,、負(fù)責(zé)對公司及所屬單位的財務(wù)收支,、財務(wù)預(yù)算,、財務(wù)決算、費(fèi)用支出,、物資采購,、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行監(jiān)督。
四,、受理對監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律行為的檢舉,、控告;
五,、調(diào)查處理監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律的行為;參與對監(jiān)察對象的考核評議工作;
六,、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，對監(jiān)察對象進(jìn)行遵紀(jì)守法,、廉潔高效的教育,。
七、促進(jìn)公司廉政建設(shè),，組織開展效能監(jiān)察工作：
八,、做好上級監(jiān)察部門和公司管理規(guī)定由監(jiān)察部門履行的其他職責(zé)。
監(jiān)察審計部門職責(zé) 監(jiān)察稽核部門篇四
一,、編制公司內(nèi)部監(jiān)察工作制度,，編制年度內(nèi)部監(jiān)察工作計劃。
二,、監(jiān)督檢查所實施監(jiān)察范圍的單位,、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律,、法規(guī),、政策中的情況;在遵守和執(zhí)行上級單位、本單位各項規(guī)章及制度中的情況,。
三,、負(fù)責(zé)對公司及所屬單位的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算,、財務(wù)決算,、費(fèi)用支出、物資采購,、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行監(jiān)督,。
四、受理對監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律行為的檢舉,、控告;
五,、調(diào)查處理監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律的行為;參與對監(jiān)察對象的考核評議工作;
六、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,，對監(jiān)察對象進(jìn)行遵紀(jì)守法,、廉潔高效的教育,。
七、促進(jìn)公司廉政建設(shè),，組織開展效能監(jiān)察工作：
八,、做好上級監(jiān)察部門和公司管理規(guī)定由監(jiān)察部門履行的其他職責(zé)。
