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醫(yī)院稽核崗位職責(zé) 稽核工作職責(zé)篇一

崗位職責(zé)：

1,、熟悉公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作,，不斷完善業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程;

2,、對公司的庫存、資金以及其它資產(chǎn)的進行安全管理,，并對存在的問題進行透析及采取措施;

3,、負(fù)責(zé)對各門店的庫存盤存管理工作。并對盤存結(jié)果提出建議性意見;

4,、配合上級完成其他的工作,，及時完成上級交辦的事宜。

任職資格：

1,、工商管理,、財務(wù)會計以及計算機相關(guān)專業(yè)專科學(xué)歷以上,，經(jīng)驗豐富者,，可以降低學(xué)歷要求;

2、有良好的財務(wù)知識基礎(chǔ)以及管理理念;

3,、熟練掌握各種辦公軟件(excel,、ppt等)，有較好的數(shù)據(jù)處理能力;

4,、責(zé)任心強,，能主動積極與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，有較強的理解能力;

5,、有較強的學(xué)習(xí)能力和抗壓能力;

6,、能適應(yīng)短期出差

醫(yī)院稽核崗位職責(zé) 稽核工作職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)稽核中心的全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全;

2,、負(fù)責(zé)組織本部門崗位職責(zé)的編制,、審核、報批;

3,、負(fù)責(zé)本部門員工的工作監(jiān)督、檢查,、考核;

4,、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護,、監(jiān)督;

5,、以公司相關(guān)規(guī)章制度,、程序文件、管理制度,、作業(yè)流程,、崗位說明書等制度規(guī)范為依據(jù)，確定稽核重點及稽核頻次;

6,、受理部門及員工重大投訴,，并以事實為依據(jù)進行調(diào)查處理;

7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;

8,、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行督導(dǎo)改進;

9,、制訂、審核,、部門工作計劃,、總結(jié)及工作改善方案;

10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》,、《整改通知書》,、每周工作總結(jié)、計劃等記錄;

11,、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項,。

醫(yī)院稽核崗位職責(zé) 稽核工作職責(zé)篇三

職位描述

工作職責(zé)：

1) 采集市場指標(biāo)數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;

2) 開展臨時調(diào)查任務(wù),，提供調(diào)查數(shù)據(jù);

3) 編制稽核報表,、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;

4)領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。

任職資格：

知識 對營銷類,、管理類,、經(jīng)濟類知識有一定的了解。

技能 1,、熟悉office辦公軟件操作;

2,、較好的語言表達溝通能力和學(xué)習(xí)能力;

3、能夠承受一定壓力,，有較強的環(huán)境適應(yīng)能力,。

經(jīng)驗 無

其它 本科應(yīng)屆畢業(yè)生

醫(yī)院稽核崗位職責(zé) 稽核工作職責(zé)篇四

1、負(fù)責(zé)公司稽核管理制度,、流程的建立,、執(zhí)行與改進;

2、負(fù)責(zé)稽核團隊的建設(shè),、培養(yǎng),、激勵與優(yōu)化;

3、負(fù)責(zé)稽核團隊的工作計劃,、分解與落實,，確保團隊目標(biāo)的實現(xiàn);

4,、負(fù)責(zé)組織開展對公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行情況的常規(guī)稽核檢查工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報;

5,、負(fù)責(zé)組織開展對公司各系統(tǒng)運行情況的專項稽核工作,，編制稽核檢查報告并向上級匯報;

6、負(fù)責(zé)就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改進;

7,、負(fù)責(zé)定期/不定期的對稽核管理工作進行總結(jié)與改進,，編制總結(jié)報告并向上級匯報;

8、參與公司風(fēng)險管理體系建設(shè)與改進的相關(guān)工作;

9,、參與公司新業(yè)務(wù)/新產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)工作;

10,、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,，并提交稽核報告,。

醫(yī)院稽核崗位職責(zé) 稽核工作職責(zé)篇五

會計稽核崗位職責(zé)

1.在稽核主管的領(lǐng)導(dǎo)下，做好原始憑證,、記賬憑證及報表的稽核工作

2.從合法性,、真實性、手續(xù)是否完備等方面對原始憑證進行認(rèn)真復(fù)核

3.復(fù)核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內(nèi)容,，會計科目及金額,、記賬是否正確

4.復(fù)核賬簿登記是否符合規(guī)定，內(nèi)容是否與原始憑證,、記賬憑證相符

5.對各項財務(wù)收支進行稽核,，審核其是否符合財務(wù)收支計劃，對嚴(yán)重超計劃者要審核其合理性

6.從數(shù)字銜接性方面定期對財務(wù)報表進行稽核

7.對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題,，要及時匯報主管采取措施進行解決,，妥善處理

8.在已稽核的會計資料上蓋章，并隨時做好稽核記錄

醫(yī)院稽核崗位職責(zé) 稽核工作職責(zé)篇六

1,、目的

為促進公司安全管理持續(xù)有效開展,，創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管手段與方式，提升公司安全管理效率和水平,，保障安全管理體系有效運行,，結(jié)合公司安全生產(chǎn)工作實際，特制定本制度,。

2,、適應(yīng)范圍：

本制度適應(yīng)于公司安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等情況定期進行審計評估,。

3,、安全審計組織及職責(zé)

3.1 安全審計組：

3.1.1安全審計組設(shè)組長、副組長,、評審員,、審計員;

3.1.2評審員由審計組長從審計組指定;

3.1.3審計員應(yīng)取得注冊安全工程師任職資格;

3.1.4各單位迎審員為單位安全負(fù)責(zé)人或安全員。

3.2 組長職責(zé)：

3.2.1組織召開審計啟動會議和審計總結(jié)會議;

3.2.2審查審計報告;

3.2.3向總經(jīng)理呈報審計報告,。

3.3 副組長職責(zé)：

3.3.1組織開展公司的安全審計工作;

3.3.2審查糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況;

3.3.3向?qū)徲嫿M長匯報審計的結(jié)果及建議;

3.3.4編制審計報告,。

3.4 審計員職責(zé)：

3.4.1準(zhǔn)備審計清單;

3.4.2制定安全審計的范圍和日程;

3.4.3審計過程實施;

3.4.4分析審計結(jié)果并提出改進意見;

3.4.5提交糾正和預(yù)防措施建議;

3.5迎審員職責(zé)：

3.5.1配合評審員的審計工作;

3.5.2落實糾正和預(yù)防措施;

3.5.3提交糾正和預(yù)防措施的實施記錄或報告,。

4 審計原則、范圍,、方式、頻次和時間

4.1安全審計工作必須堅持“誰主管,、誰負(fù)責(zé)”和“審計評估與督促整改相結(jié)合,、獎勵與處罰相結(jié)合”的原則，必須做到有領(lǐng)導(dǎo),、有組織,、有目的,、有要求,、有具體計劃的“五有方針”,。

4.2公司、車間,、工段、班組四級安全管理,。

4.3安全審計的方式包括：內(nèi)部審計和外部審計(第三方審計),。

4.4內(nèi)部審計,，每季度審計一次,，具體審計時間為每季度

結(jié)束次月,。

4.5外部審計,，每年審計一次,，于每年12月底或次年1月份進行,。外部審計由公司委托第三方評價機構(gòu)進行,，成員由評價機構(gòu)相關(guān)專家組成,。

4.6安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運行情況,，內(nèi)部審計每年一次，外部審計三年一次,，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性,、充分性和有效性,，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo),、指標(biāo)的完成情況,。

5 安全審計實施

5.1審計準(zhǔn)備：

5.1.1審計員需事先了解審計范圍相關(guān)的安全策略,、標(biāo)準(zhǔn)和程序;

5.1.2準(zhǔn)備審計內(nèi)容：其內(nèi)容包括：安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度,、操作規(guī)程執(zhí)行效果等,。需要審計的單位和審計的文檔和記錄(包括日志);需要現(xiàn)場查看的安全控制措施,。

5.1.3在進行實際審計前，召開啟動會議,，其內(nèi)容主要包括：

a ,、審計員與迎審員一起確認(rèn)方式，如在審計的內(nèi)容上有異議,，受審員應(yīng)提出聲明(例如：限制可訪問的人員,、可調(diào)查的系統(tǒng)等);

b ,、向迎審員說明審計方式(抽查、全面檢查等),。

醫(yī)院稽核崗位職責(zé) 稽核工作職責(zé)篇七

一,、主持本部門全面工作，負(fù)責(zé)稽核部門(稽核隊)日常管理工作,，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。

二,、擬訂稽核工作計劃,、稽核工作方案,，報批后組織實施,。

三,、擬訂,、調(diào)整,、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法,，報批后組織實施,。

四、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核,、項目稽核,。定期向主管部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作,。

五,、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查,、考核稽核員對序時稽核,、項目稽核的完成狀況。

六,、負(fù)責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟職責(zé)審計和離任審計。

七,、負(fù)責(zé)審查稽核報告等資料，匯總稽核狀況,、問題，提來源理意見或推薦,，報批后執(zhí)行,。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋,。

八,、對稽核員反映,、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告,。

九、擬寫,、審查稽核工作簡報,、文件、總結(jié)等工作材料,。

十,、對稽核人員的工作獎懲,。

十一、定期召開稽核工作例會,，聽取稽核人員工作匯報,，研究解決稽核問題。

十二,、定期或不定期參加,、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律,、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識,，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù),。

十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理,、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作,。

十四,、按時上報工作計劃、工作總結(jié),、報表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作,。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。

十五,、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度,、工作要求,，做好工作調(diào)研,，提出工作意見,、推薦,，報批后執(zhí)行,。

醫(yī)院稽核崗位職責(zé) 稽核工作職責(zé)篇八

1.負(fù)責(zé)對部門借款審核,，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章,。

2.負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支,，嚴(yán)把財務(wù)關(guān),，做到按計劃列支，控制費用開支,，杜絕非正常開支,。

3.負(fù)責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實,、手續(xù)完備,、數(shù)字準(zhǔn)確,、會計科目正確,。審核編號連續(xù),、附件票據(jù)合規(guī),、戳記完備,、簽章齊全,。

4.登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5.按照正常審批程序,，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算,、嘉獎返點計算,、差價返點計算支付等。

6.負(fù)責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出),、押金,、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等,。

7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放,。

8.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表,，保證準(zhǔn)確及時，報表包括(但不限于)：每日日報表,、月度費用報表,、各類返點報表,、工程報表、資金流量表,、租賃報表,、應(yīng)收款報表等,。

9.裝訂、管理本部門財務(wù)檔案,。

10.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印,、發(fā)放,、統(tǒng)計工作。

11.完成部門經(jīng)理交辦的其它工作,。

醫(yī)院稽核崗位職責(zé) 稽核工作職責(zé)篇九

一、主持本部門全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門(稽核隊)日常管理工作,，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù),。

二、擬訂稽核工作計劃,、稽核工作方案，報批后組織實施,。

三、擬訂,、調(diào)整,、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法,，報批后組織實施。

四,、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核,。定期向主管部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作,。

五、做好稽核人員任務(wù)分工,，檢查,、考核稽核員對序時稽核,、項目稽核的完成情況。

六,、負(fù)責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任審計和離任審計,。

七、負(fù)責(zé)審查稽核報告等資料,，匯總稽核情況,、問題，提出處理意見或建議,，報批后執(zhí)行,。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改,、落實和反饋,。

八,、對稽核員反映,、報告的可疑問題和重要線索,，及時向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進一步核查,。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告,。

九、擬寫,、審查稽核工作簡報、文件,、總結(jié)等工作材料,。

十,、對稽核人員的工作獎懲,。

十一、定期召開稽核工作例會,，聽取稽核人員工作匯報,，研究解決稽核問題,。

十二、定期或不定期參加,、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律,、法規(guī)和各項規(guī)章制度,、辦法及業(yè)務(wù)知識，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù),。

十三,、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理,、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入,、上報等工作,。

十四,、按時上報工作計劃、工作總結(jié),、報表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作,。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。

十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度,、工作要求,，做好工作調(diào)研，提出工作意見,、建議，報批后執(zhí)行,。

十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度,、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守,。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。

十七,、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù),。

醫(yī)院稽核崗位職責(zé) 稽核工作職責(zé)篇十

1,、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學(xué)校財務(wù)管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料,。

2,、按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定審查,、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的合法性,、真實性，會計科目的正確性,，檢查手續(xù)是否完備，數(shù)字是否準(zhǔn)確,，附件,、印章是否齊全,。

3,、負(fù)責(zé)對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審查,。

4,、負(fù)責(zé)接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費使用狀況，帶給相關(guān)資料,。主動積累各項有關(guān)資料，對會計資料進行分析,。

5,、每月核對往來款項，及時督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳,，年終做好往來款項的清理工作,，對壞帳、呆帳要查明原因,。

6、每月核對銀行存款日記帳,、銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，及時查對未達帳項,。

7、按有關(guān)制度規(guī)定及時申購,、領(lǐng)用、繳驗各類收費收據(jù),，每月認(rèn)真審核票據(jù)使用狀況，確保票,、款,、帳相符。

8,、嚴(yán)格遵守會計電算化管理制度,，熟悉核算軟件的操作。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

醫(yī)院稽核崗位職責(zé) 稽核工作職責(zé)篇十一

1 稽核信息資料庫的日常維護與更新

2 稽核項目的組織實施及現(xiàn)場跟蹤指導(dǎo)

3 稽核風(fēng)險點及檢查技巧的總結(jié)、歸納

4 上級交辦的其它臨時性工作

5 機構(gòu)存在問題的成因分析及對策的研究

6 稽核報告的起草,，稽核結(jié)果的歸納、分析與反饋

7 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

醫(yī)院稽核崗位職責(zé) 稽核工作職責(zé)篇十二

1,、財務(wù)稽核：

(l)審核各項支出憑證。

(2)審核各項收入賬項,。

(3)審核各項攤提折舊,。

(4)審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項。

(5)審核原物料,、成品、在制品,、存貨估價,。

(6)審核各廠廠務(wù)費用分?jǐn)偡椒ā?/p>

(7)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠,、各營業(yè)所、門市部,、各廠倉庫的財務(wù)。

(8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目,。

(9)其他有關(guān)調(diào)整記賬科目,，變更計算方法，減少支出的建議事項,。

2、業(yè)務(wù)稽核：

(l)審核各處廠業(yè)務(wù)計劃工作進度,。

(2)查核各處廠工作之進行是否依照規(guī)定,。

(3)追蹤各項會議決定辦理事項,。

(4)其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。

3,、財務(wù)稽核：

(l)審核有關(guān)財產(chǎn)的購置或處理。

(2)審核有關(guān)原物料采購招標(biāo)比價的監(jiān)督及價格,。

(3)審查有關(guān)對外訂立的財物契約,。

(4)抽查有關(guān)本企業(yè)及所屬分支機構(gòu)的現(xiàn)金,、票據(jù),、有價證券,、應(yīng)收賬款等,。

(5)抽查有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存。

(6)其他與財務(wù)稽核有關(guān)的事項,。

醫(yī)院稽核崗位職責(zé) 稽核工作職責(zé)篇十三

1.在稽核主管的領(lǐng)導(dǎo)下,，做好原始憑證,、記賬憑證及報表的稽核工作

2.從合法性、真實性,、手續(xù)是否完備等方面對原始憑證進行認(rèn)真復(fù)核

3.復(fù)核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內(nèi)容,，會計科目及金額、記賬是否正確

4.復(fù)核賬簿登記是否符合規(guī)定,，內(nèi)容是否與原始憑證、記賬憑證相符

5.對各項財務(wù)收支進行稽核,，審核其是否符合財務(wù)收支計劃,，對嚴(yán)重超計劃者要審核其合理性

6.從數(shù)字銜接性方面定期對財務(wù)報表進行稽核

7.對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題,，要及時匯報主管采取措施進行解決，妥善處理

8.在已稽核的會計資料上蓋章,，并隨時做好稽核記錄

醫(yī)院稽核崗位職責(zé) 稽核工作職責(zé)篇十四

1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控及內(nèi)稽制度建立與執(zhí)行,，對內(nèi)控流程規(guī)劃及改善

2.執(zhí)行年度稽核計劃,、出具查核報告并追蹤改善

3.發(fā)現(xiàn)問題，進行機動稽核,，并出具報告及改善建議

4透過稽核過程，了解及改善內(nèi)控機制,，提升經(jīng)營效率

5.透過稽核過程,，提案建議改善作業(yè)流程及營運模式，以提升經(jīng)營績效

6.監(jiān)控公司內(nèi)部運作,，追蹤流程,，杜絕弊端,，達到嚴(yán)謹(jǐn)之風(fēng)險控管

7.其他主管交辦事項

醫(yī)院稽核崗位職責(zé) 稽核工作職責(zé)篇十五

一,、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度,。

二、負(fù)責(zé)組織本部門實施

二,、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃,、現(xiàn)金計劃和財務(wù)計劃情況。

三,、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況,，通過稽核審計，不斷總結(jié)經(jīng)驗,、發(fā)現(xiàn)問題,、提出建議,，對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用

四、檢查信用社各項業(yè)務(wù)發(fā)展的真實情況,，醫(yī)治虛假經(jīng)營,，當(dāng)好金融醫(yī)士,。

五,、維護國家集體財產(chǎn)安全,，幫助信用社改善經(jīng)營,，促使信貸資產(chǎn)按照效益,、安全、流動的原則開展業(yè)務(wù),。

六,、圍繞聯(lián)社整體工作，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

七,、分析反饋經(jīng)濟,、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案,，整理稽核審計記錄,，完成稽核審計報告,。

八,、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計部門交辦的其它工作。

(二)稽核審計部副經(jīng)理崗位職責(zé)

一,、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作,，教育部室人員履行職責(zé),、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計業(yè)務(wù)，積極完成各項工作任務(wù),。

二,、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計工作計劃,，審核本部擬定的各種文件材料,。

三,、定期向經(jīng)理報告工作,，分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況,。

四,、負(fù)責(zé)信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態(tài),，指導(dǎo)和解決工作中存在的問題,。

五,、負(fù)責(zé)稽核審計人員的指導(dǎo)工作,，促進稽核審計工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

六,、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計部門的關(guān)系,。

七,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(三)稽核審計部綜合崗位職責(zé)

一,、負(fù)責(zé)搜集,、整理有關(guān)文件、報表資料,，掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài),，并建立業(yè)務(wù)檔案,。

二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表,，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃,、總結(jié),。

三,、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù),、財務(wù)活動的序時稽核和專項稽核,，做到序時稽核有匯報,，專項稽核有報告,。

四、草擬稽核審計實施方案,，整理稽核審計記錄,，寫出稽核審計報告,，并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸,、財務(wù)會計工作進行檢查監(jiān)督，并堅持查庫制度,。

五,、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實向領(lǐng)導(dǎo)提出改進意見和建議,。

(四)稽核審計部內(nèi)審崗位職責(zé)

第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計工作,。

第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,，對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案,。

第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計項目的有關(guān)文件,、報表、信息資料收集,、整理、分析等基礎(chǔ)工作,，按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案,。

第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，進行認(rèn)真的分析研究,，提出處理意見,，按稽核審計程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計結(jié)論和決定,，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

第五條參與調(diào)查研究,，了解下級稽核審計部門工作進展情況,，解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題,，提出做好本崗位稽核審計工作的措施,。

第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。