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部門
考核項目
考核指標(biāo)
指標(biāo)定義
權(quán)重
指標(biāo)值
測評工具
數(shù)據(jù)來源
數(shù)據(jù)監(jiān)督或提供部門
人力資源部
產(chǎn)能
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度）,，籃子：100萬/月（300萬/季度）
10
≥100%
完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報表
財務(wù)部
人員招聘及時率
在規(guī)定的時間內(nèi),，及時提供合適崗位人才并組織面試
30
≥95%
到位率=季度到位人數(shù)÷經(jīng)批準(zhǔn)的季度需求人數(shù)
入職名單
各部門
質(zhì)量
員工流失率控制10%
該季度實際離職人數(shù)（一周內(nèi)除外）占該季度平均總?cè)藬?shù)的比率
30
≤10％
流動率=離職數(shù)÷總?cè)藬?shù)
離職名單
各部門
培訓(xùn)計劃達(dá)成率
依據(jù)公司的年度培訓(xùn)計劃分解到每季度培訓(xùn)計劃的完成
10
≥90%
達(dá)成率=季度實際完成次數(shù)÷年度分解到季度的培訓(xùn)計劃次數(shù)
培訓(xùn)計劃
各部門
成本
辦公用品費用控制率
每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請總額÷季度領(lǐng)用金額
辦公用品申請領(lǐng)用表
人力資源部
招聘、培訓(xùn)成本
控制在年度招聘與培訓(xùn)費用預(yù)算內(nèi)
5
≤3％
控制率=季度的實際費用匯總÷部門年度預(yù)算總額
月費用總計表
財務(wù)部
現(xiàn)場管理
安全（治安,、消防,、盜竊檢查）
每月2次檢查消防器材及安全情況
5
≥100%
統(tǒng)計檢查累計次數(shù)
檢查通報
人力資源部
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤1%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報
人力資源部
采購部
產(chǎn)能
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
10
≥100%
完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報表
財務(wù)部
采購及時率
接到《采購申請單》后,，并按雙方確認(rèn)的交期內(nèi)交貨
25
≥98%
達(dá)成率=未達(dá)成交期次數(shù)÷申請總次數(shù)
采購匯總表
生產(chǎn)部,、財務(wù)部
質(zhì)量
來料一次合格率
主要原材料一次驗收的合格比率
25
≥85%
合格率=來料一次合格批數(shù)÷來料總批數(shù)
檢驗記錄
品保部
退貨處理及時率
采購不合格品必須在一周內(nèi)退回供應(yīng)商
20
≥95%
及時率=及時退貨批數(shù)÷不合格批總數(shù)
倉庫統(tǒng)計報表
財務(wù)部
成本
辦公用品費用控制率
每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請總額÷季度領(lǐng)用金額
辦公用品申請領(lǐng)用表
人力資源部
采購成本
不超過計劃內(nèi)采購費用總額的5%
10
≤5％
控制率：計劃外采購費用總額÷采購總額
采購匯總表
財務(wù)部
現(xiàn)場管理
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤1%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報
人力資源部
生產(chǎn)部
產(chǎn)量
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報表
財務(wù)部
質(zhì)量
訂單交期達(dá)成率
指訂單規(guī)定完成的交付期
30
≥90%
達(dá)成率=完成訂單數(shù)÷總訂單數(shù)
出貨記錄表
出口部
客訴控制率
投訴的次數(shù)
10
≤3％
控制率=當(dāng)月客訴次數(shù)÷該月訂單總數(shù)
客訴匯總表
出口部,、品保部
產(chǎn)品一次合格率
成品入庫一次合格率
10
≥100%
合格率=成品入庫合格批次÷成品入庫總批次
檢驗記錄
品保部
成本
庫存下降率
每季度降低采購需求總額
5
≥3％
下降率=月申請采購額÷月訂單實際需求額
生產(chǎn)采購申請計劃
采購
辦公用品費用控制率
每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請總額÷季度領(lǐng)用金額
辦公用品申請領(lǐng)用表
人力資源部
現(xiàn)場管理
安全
在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)
5
≤1%
統(tǒng)計累計次數(shù)
安全事故匯總表
人力資源部
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤1%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報
人力資源部
研發(fā)工程部
產(chǎn)能
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度）,，籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報表
財務(wù)部
公司新品樣品開發(fā)達(dá)成率
按時完成公司提出的新品開發(fā)計劃
20
≥100%
達(dá)成率=實際完成數(shù)÷計劃數(shù)
新品評審記錄表
出口部
客戶新品樣品開發(fā)及時率
按時完成出口部提高的客戶新品開發(fā)
20
≥100%
及時率=實際完成數(shù)÷客戶需求總數(shù)
新品寄樣記錄
出口部
質(zhì)量
樣品一次性合格率
客戶確認(rèn)的送樣合格數(shù)（因客戶更改數(shù)據(jù)而修改的除外）
10
≥98％
合格率=送樣確認(rèn)合格數(shù)÷總送樣次數(shù)
寄樣記錄表
出口部
工藝文件完成及時率
技術(shù)部確認(rèn)后3天內(nèi)完成
10
≥98%
及時率=完成份數(shù)÷實際需要份數(shù)
發(fā)放記錄表
技術(shù)部、各車間,、生產(chǎn)部
現(xiàn)場工藝技術(shù)支持率
生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題,，必須在在內(nèi)給予解決
10
≥98%
支持率=解決時間÷生產(chǎn)提出時間
生產(chǎn)技術(shù)故障記錄表
各車間、生產(chǎn)部
工裝夾具制作及時率
指新品正式在公司各車間試產(chǎn),，技術(shù)部提前準(zhǔn)備好相關(guān)工序的工裝夾具
10
≥99%
支持率=實際完成數(shù)÷需要的總數(shù)
?
?
技術(shù)資料（包圖紙,、BOM）制作準(zhǔn)確率
生產(chǎn)線使用的工藝圖紙及BOM制作的準(zhǔn)確性和及時性
5
≥95%
準(zhǔn)確率=圖紙（BOM)實際制作下發(fā)時數(shù)÷該批產(chǎn)品投產(chǎn)時間
工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表
生產(chǎn)部
技術(shù)資料的管理及時率
技術(shù)資料的發(fā)放與回收
10
≥100%
及時率=新圖紙發(fā)放一周內(nèi)把舊圖紙回收
工藝圖紙,、BOM發(fā)放與變更記錄表
總經(jīng)辦
新設(shè)備投產(chǎn)及時率
設(shè)備購置回來后在最短時間內(nèi)投入生產(chǎn)
10
≥98％
及時率=調(diào)試好后正式投產(chǎn)時間÷購置后閑置時間
設(shè)備使用記錄
各車間
成本
辦公用品費用控制率
每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請總額÷季度領(lǐng)用金額
辦公用品申請領(lǐng)用表
人力資源部
現(xiàn)場管理
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤1%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報
人力資源部
財務(wù)部
產(chǎn)能
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度）,，籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報表
財務(wù)部
報表的及時率
在規(guī)定的時間內(nèi)報政府相關(guān)部門報表
20
達(dá)標(biāo)
報表匯總
報表匯總
總經(jīng)辦
質(zhì)量
月成本統(tǒng)計準(zhǔn)確率
統(tǒng)計制造成本、采購成本
50
≥95％
準(zhǔn)確率=統(tǒng)計出錯次數(shù)÷統(tǒng)計總次數(shù)
統(tǒng)計報表
總經(jīng)理
倉庫的抽查完成率
每月對倉庫存貨的盤點報表在當(dāng)月底前上報
10
每周1次
統(tǒng)計當(dāng)月低前完成的累計次數(shù)
抽檢記錄
倉庫
成本
辦公用品費用控制率
每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請總額÷季度領(lǐng)用金額
辦公用品申請領(lǐng)用表
人力資源部
現(xiàn)場管理
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤1%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報
人力資源部
出口部
產(chǎn)能
接單達(dá)成率
每月接到訂單數(shù)量金額550萬
30
≥100%
達(dá)成率=實際接單金額÷目標(biāo)產(chǎn)值金額
下單計劃
生產(chǎn)部
客戶交期達(dá)成率
指訂單規(guī)定完成的交付期
10
≥90%
達(dá)成率=完成訂單數(shù)÷總訂單數(shù)
出貨記錄表
財務(wù)部
質(zhì)量
下單及時率
接到客戶訂單在必須三個工作日內(nèi)下達(dá)評審計劃
10
≥98%
及時率=超過時限訂單批次÷接到訂單總批次
訂單評審計劃
生產(chǎn)部
出貨準(zhǔn)確率（數(shù)量,、品種,、報關(guān)）
每月出貨批次匯總
25
≥99%
準(zhǔn)確率=出貨出錯訂單數(shù)÷出貨訂單總數(shù)
財務(wù)報表
財務(wù)部
顧客投訴處理及時率
兩天內(nèi)回復(fù)客戶的投訴
10
≥100%
及時率=答復(fù)時間
客訴記錄表
總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)
成本
貨款回收及時率
按照該月交付訂單完成98%
5
≥98%
控制率=貨款回收訂單數(shù)÷該月交付訂單總數(shù)
每月應(yīng)收款報表
財務(wù)部
辦公用品費用控制率
每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請總額÷季度領(lǐng)用金額
辦公用品申請領(lǐng)用表
人力資源部
現(xiàn)場管理
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤1%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報
人力資源部
品保部
產(chǎn)能
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度）,，籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報表
財務(wù)部
品質(zhì)異常處理及時率
依據(jù)程序規(guī)定時間完成生產(chǎn)品質(zhì)異常處理
30
≥98%
及時率=累加及時處理次數(shù)÷異?？偞螖?shù)
品質(zhì)檢驗記錄
品保部
來料檢驗及時率
依據(jù)程序規(guī)定時間完成
20
≥98%
及時率=及時完成批數(shù)÷送檢總批數(shù)
檢驗記錄
品保部、倉庫,、生產(chǎn)部,、各車間
質(zhì)量
來料檢驗準(zhǔn)確率
由生產(chǎn)部統(tǒng)計因檢驗員判定失誤的批數(shù)
10
≥95%
準(zhǔn)確率=檢驗準(zhǔn)確批數(shù)÷生產(chǎn)投入批數(shù)
檢驗記錄
品保部、倉庫,、生產(chǎn)部,、各車間
顧客投訴次數(shù)
每月依據(jù)出口部及生產(chǎn)部統(tǒng)計季度顧客退貨情況（客觀情況除外,，如有異議由方總裁決）
20
≤2次
統(tǒng)計累加次數(shù)
客訴記錄表
出口部、品保部
成本
辦公用品費用控制率
每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請總額÷季度領(lǐng)用金額
辦公用品申請領(lǐng)用表
人力資源部
現(xiàn)場管理
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤1%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報
人力資源部
各車間
產(chǎn)能
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度）,，籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報表
財務(wù)部
計劃達(dá)成率
指根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃,、按期完成的交期（臨時插單或補單除外）
30
≥98%
達(dá)成率=完成數(shù)÷總訂單數(shù)
出貨記錄表
出口部、生產(chǎn)部,、財務(wù)部
質(zhì)量
報表準(zhǔn)確及時率
車間投入產(chǎn)出和結(jié)存報表
10
≥95%
由財務(wù)核對
有關(guān)報表
財務(wù)部
成品一次合格率
指各車間送檢成品檢驗合格率
15
≥98％
合格率=合格數(shù)÷送檢數(shù)
檢驗記錄
品保部
成本
報廢控制率
各車間投產(chǎn)總數(shù)中出現(xiàn)的報廢數(shù)
15
≤3％
控制率=報廢數(shù)÷投產(chǎn)總數(shù)
入庫單
倉庫,、財務(wù)部
機物料費用控制率
每月控制在部門申請計劃的金額內(nèi)
5
≤2％
控制率=月申請金額÷月領(lǐng)用金額
辦公用品申請領(lǐng)用表
人力資源部
現(xiàn)場管理
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤2%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報
人力資源部
安全
在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)
10
≤1%
統(tǒng)計累計次數(shù)
安全事故匯總表
人力資源部
各倉庫
產(chǎn)能
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報表
財務(wù)部
收發(fā)料及時準(zhǔn)確率
每月根據(jù)生產(chǎn)計劃及時提前準(zhǔn)備好生產(chǎn)需要的物料
35
≥98％
及時準(zhǔn)確率=物料收發(fā)準(zhǔn)確批數(shù)÷接到收發(fā)料總批數(shù)
領(lǐng)料記錄
各車間,、生產(chǎn)部
質(zhì)量
帳,、物、卡一致性準(zhǔn)確率
財務(wù)抽查的記錄
35
≥95％
達(dá)成率=抽查不合格次數(shù)÷總抽查次數(shù)
抽檢記錄
財務(wù)部
成本
庫存下降率
每季度降低采購需求總額
10
≥3％
下降率=月申請采購額÷月訂單實際需求額
生產(chǎn)采購申請計劃
采購
辦公用品費用控制率
每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請總額÷季度領(lǐng)用金額
辦公用品申請領(lǐng)用表
人力資源部
現(xiàn)場管理
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤1%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報
人力資源部
機修班
產(chǎn)能
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度）,，籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報表
財務(wù)部
生產(chǎn)設(shè)備完好率
生產(chǎn)開工前設(shè)備可正常運做即算完好
40
≥97%
完好率=維修完好的設(shè)備臺數(shù)÷申請維修的臺數(shù)
設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄
機修班,、各車間
質(zhì)量
設(shè)備保養(yǎng)及時率
依據(jù)規(guī)定時間內(nèi)完成對設(shè)備的保養(yǎng)
40
≥97%
及時率=保養(yǎng)日期數(shù)÷規(guī)定日期
設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄
機修班、各車間
成本
辦公用品（含機物料） 費用控制率
每月控制在部門申請計劃的金額內(nèi)
10
≤2％
控制率=月申請金額÷月領(lǐng)用金額
物品品申請領(lǐng)用表
人力資源部,、倉庫
現(xiàn)場管理
安全
每月檢查消防器材及設(shè)備安全運行情況（2次/月）
10
2次/月
統(tǒng)計累計次數(shù)
安全事故匯總表
人力資源部
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