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2023年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告(14篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-03-29 23:50:39
2023年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告(14篇)
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“報(bào)告”使用范圍很廣,按照上級(jí)部署或工作計(jì)劃,,每完成一項(xiàng)任務(wù),,一般都要向上級(jí)寫報(bào)告,,反映工作中的基本情況,、工作中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、存在的問題以及今后工作設(shè)想等,,以取得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo),。那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢?下面是小編帶來的優(yōu)秀報(bào)告范文,,希望大家能夠喜歡!

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇一

1.年內(nèi)公司分別對(duì)**年四季度和**一,、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性,、合法性和合規(guī)性,檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,,經(jīng)過審計(jì),做出審計(jì)評(píng)價(jià),,出具審計(jì)報(bào)告,。

2.存貨項(xiàng)目審計(jì):

(1)**2月審計(jì)**年度存貨項(xiàng)目;

(2)**8月審計(jì)**度上半年存貨項(xiàng)目;

(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià),,審查公司存貨的真實(shí)存在性,、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實(shí)時(shí)性,并作出評(píng)價(jià),,經(jīng)過審計(jì),,提出5條審計(jì)建議,督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋,,對(duì)相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,,加強(qiáng)了被審計(jì)部門對(duì)原材料、備品備件,、半成品等存貨庫存核對(duì)及時(shí)性,、準(zhǔn)確性意識(shí),加快了

半成品硫酸,、磷酸決算間隔時(shí)間,,保證存貨賬實(shí)相符,資產(chǎn)安全完整,。

3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì):

(1)5月份接受公司工會(huì)委托,,開展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交,、上解情況,,年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算,、財(cái)務(wù)收支情況、日常支出規(guī)范情況;相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入,、支出記賬、賬薄資料管理情況,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。經(jīng)過審計(jì),做出評(píng)價(jià),,提出審計(jì)問題及整改建議8條,,在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收、支的規(guī)范管理,,特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理,,規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理,對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理,、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會(huì)委托,,開展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計(jì),,提出審計(jì)建議8條,一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍,,加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時(shí)性,規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程,。

4.專項(xiàng)審計(jì):

(1)開展公司一季度大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì),審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性,驗(yàn)證其入庫的質(zhì)量,、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,并作出評(píng)價(jià),提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門整改反饋,,經(jīng)過審計(jì),,對(duì)公司大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用,,同時(shí),,加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;

(2)開展合同搜查審計(jì),提出監(jiān)察建議2條,,促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善;

(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì),,對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查,經(jīng)查,,無“小金庫”存在。

5.工程項(xiàng)目審計(jì):根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請示》的批復(fù)意見,,開展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,,主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性,,工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性,技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況,,技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,,技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況,技改項(xiàng)目涉及設(shè)備,、器材的采購及盤虧盤盈情況,,技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況,技改工程工期,、價(jià)格,、質(zhì)量情況,,工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核,,促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。

6.配合****審計(jì):

(1)3月份配合****監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計(jì)工作,,通過實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn),,吸取云峰公司做得好的方面,,在日常審計(jì)監(jiān)督中,靈活應(yīng)用;

(2)干部離任審計(jì),,配合****完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,,委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。

2.對(duì)特殊廢舊物資銷售,,抽查參與到廢舊物資銷售市場

詢價(jià)監(jiān)督,,積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場會(huì)同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi),廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批,,其價(jià)格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報(bào)價(jià),,招開評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo),按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo),,黨委工作部對(duì)其過程進(jìn)行全面監(jiān)督,。

4.**年11月15日至**11月10日間,共參與公司物資采購,、工程項(xiàng)目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng),,除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,,但尚未結(jié)算項(xiàng)目外,共涉及金額49,,644,,429.86元,其中物資采購項(xiàng)目25,、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督,。

1.通過內(nèi)部審計(jì),加強(qiáng)內(nèi)部管理,。

全年公司共開展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè),,提出審計(jì)意見28條,,均得到了有效的整改和反饋,促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階,。

2.通過內(nèi)部審計(jì),,規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目,,進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,,保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作,確保公司財(cái)務(wù)部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及**集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作。

3.通過內(nèi)部審計(jì),,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。

通過內(nèi)審工作的開展,對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問題,,相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改,,公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,,公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),。

1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,需待進(jìn)一步提高,。

2.對(duì)過程審計(jì)的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度。

3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度,,保證審計(jì)的公正性和客觀性,。

下一年主要從以下幾個(gè)方面開展工作:

一、按季度開展貨幣資金審計(jì),。

二,、開展存貨審計(jì)。(半年一次)

三,、開展工程建設(shè)審計(jì),。

四、立項(xiàng)開展其他內(nèi)控審計(jì),。(根據(jù)實(shí)際情況)

五,、加強(qiáng)過程審計(jì),對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,。

六,、配合****監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇二

根據(jù)總經(jīng)辦部署,,財(cái)務(wù)部于今年,,對(duì)所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)?,F(xiàn)將本次審計(jì)的主要情況匯報(bào)總結(jié)如下:

本次內(nèi)部審計(jì)按照既定方案,對(duì)各分公司20xx年度的資產(chǎn)管理狀況,、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解,,對(duì)分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核,,并重點(diǎn)對(duì)經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險(xiǎn),、涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估,。

同時(shí),,我們認(rèn)為,分公司財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量,,直接關(guān)系到分公司財(cái)務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面,。為了提高公司財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì),,我們通過對(duì)各分公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解,,對(duì)各分公司財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力,、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評(píng),。

(一)內(nèi)部控制方面

1、報(bào)廢品的問題:報(bào)廢品與帳載庫存存放在同一間庫房,,待報(bào)廢品中有購買需求時(shí),,雜收進(jìn)帳銷售。但是報(bào)廢品的品種,、數(shù)量未得到有效控制,,一定程度上混淆了庫存正品的管理。

2,、入庫單目前無倉管人員簽字確認(rèn),,不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

3,、庫存盤點(diǎn)由賬盤貨的程序,,很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法,,先盤點(diǎn)所有存貨,,再與賬面庫存數(shù)核對(duì),有差異的應(yīng)及時(shí)調(diào)整正確,。

4,、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷,不能真正及時(shí)地發(fā)現(xiàn)滯銷品,。建議各分公司核對(duì)庫存商品實(shí)物的出廠日期,,把滯銷品徹底清除干凈。

5,、存在款項(xiàng)實(shí)際已支出,,但未履行erp請款手續(xù)的情形,等于以白條抵庫,,造成貨幣資金的賬實(shí)不符,。雖然資金支出時(shí)經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn),但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請款,。

6,、一些外購商品采購及費(fèi)用開支(金額一般在500元以內(nèi)),,采取先支付后報(bào)賬的方式。但有不少公司動(dòng)用營業(yè)款或公款直接支付,,違反了資金支出流程,。建議采取備用金制度,常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付,,報(bào)賬后再補(bǔ)足備用金,。

7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行,,存在應(yīng)報(bào)未報(bào),,批復(fù)未歸檔,無核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況,。

8,、合同草擬完成后,蓋合同章以及向客戶發(fā)出,,未經(jīng)過經(jīng)理審批,,一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞,,把握不當(dāng),,易出現(xiàn)合同糾紛,。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié),,加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法知識(shí)培訓(xùn)。

9,、信用額度的控制,,沒有明確的制度和授權(quán)程序,只依賴于內(nèi)勤,、財(cái)務(wù)人員按照報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報(bào),,單筆、人為進(jìn)行判斷,。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),,分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級(jí)報(bào)總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級(jí)進(jìn)行授信,。

10,、對(duì)于客戶方更名,而其他相關(guān)資料均未變更的情況,不應(yīng)另行開立新客戶,。而客戶名稱變更,,實(shí)質(zhì)上是同一個(gè)客戶的,,應(yīng)及時(shí)報(bào)備總部,。否則造成對(duì)實(shí)際上同一個(gè)客戶的應(yīng)收過大,,增加授信風(fēng)險(xiǎn),。

11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況,。如倉管人員直接負(fù)責(zé)采購,倉管人員直接開單出貨并收款,倉管一人保管公司所有鑰匙,會(huì)計(jì)同時(shí)代理出納,。建議及時(shí)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,,杜絕舞弊發(fā)生的可能性。

12,、銀行印鑒章保管不合規(guī)定,。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時(shí)由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行,。

13,、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款,上門收款的時(shí)間及具體金額,,內(nèi)勤及財(cái)務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督,。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù),做到安全,、及時(shí)繳存,。

14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng),,等客戶正式購買后,,直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán),。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績效考評(píng)要求,,采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴,將能夠達(dá)到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回,。

15,、個(gè)別一些公司以公用為名,實(shí)際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費(fèi)住宿,。

16,、公司自有及租入汽車的油耗及修理費(fèi)管理,隨意性較大,。建議各分公司嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù),,杜絕浪費(fèi)等情況發(fā)生。

(二)會(huì)計(jì)核算及基礎(chǔ)工作方面

1,、一些財(cái)務(wù)人員沒有會(huì)計(jì)上崗證,。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定,財(cái)務(wù)人員必須持會(huì)計(jì)證上崗,。有的公司認(rèn)為出納不屬于財(cái)務(wù)人員,,隨意安排沒有會(huì)計(jì)證的銷售助理擔(dān)任,使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險(xiǎn),。

2,、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的原始憑證背后,,無報(bào)銷人的簽字,不利于對(duì)已報(bào)銷原始票據(jù)的管理,。

3,、會(huì)計(jì)檔案沒有設(shè)專柜保管。按照國家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定,,會(huì)計(jì)檔案應(yīng)由專人專柜保管,,出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施,,監(jiān)督分公司會(huì)計(jì)嚴(yán)格按照制度執(zhí)行,。

4、會(huì)計(jì)原始憑證有圓珠筆書寫,,使用涂改液修改的情況,。建議相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí),也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督,,杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生,。

6、erp單據(jù)簽字手續(xù)不夠齊全,,建議注意細(xì)節(jié),杜絕漏簽情況發(fā)生,。

7,、存在人工修改erp項(xiàng)稅底稿中品名的情形,這種情況也為虛開增值稅發(fā)票的行為留下漏洞,。應(yīng)嚴(yán)格按照erp流程操作,,嚴(yán)防違反稅法行為發(fā)生。

通過對(duì)分公司近4個(gè)月的稽核,,暴露了一些問題的現(xiàn)象,。我們認(rèn)為,可以在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):

1,、為了提高分公司的整體管理水平,,建議在全公司開展財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)基本知識(shí)的宣傳學(xué)習(xí)。財(cái)務(wù)制度和相關(guān)知識(shí),,不僅僅是財(cái)務(wù)人員的應(yīng)該知道的,,分公司總經(jīng)理、銷售內(nèi)勤,、業(yè)務(wù),、倉管都要必要了解一定的財(cái)務(wù)知識(shí)??梢员局?jié)約,、實(shí)用的原則,,采取和公司產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)一同搭班等多種形式開展,。

2,、盡快制定整個(gè)公司的授信政策,使分公司的銷售授信管理在公司統(tǒng)一制度的框架內(nèi)進(jìn)行,。公司統(tǒng)一的授信政策,,是公司內(nèi)部控制的一個(gè)很重要的環(huán)節(jié)。

3,、完善會(huì)計(jì),、內(nèi)勤、業(yè)務(wù)等作業(yè)規(guī)范體系,,使得分公司每一個(gè)崗位,,都有比較明確的作業(yè)流程,盡力杜絕作業(yè)的隨意性和制度規(guī)定的盲點(diǎn),。

4,、對(duì)本次考評(píng)的財(cái)務(wù)人員,,采取必要的措施,,對(duì)考評(píng)勝任的予以褒獎(jiǎng),,對(duì)考評(píng)基本達(dá)標(biāo)的予以鞭策,,對(duì)考評(píng)較差但工作態(tài)度較好的給予專門的輔導(dǎo),,對(duì)于工作態(tài)度和工作能力都不達(dá)標(biāo)的予以辭退,,以體現(xiàn)公司以人為本和兼顧效率的用人理念,。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇三

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委,、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,,緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心,進(jìn)一步拓展工作思路,,積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性,、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、促進(jìn)管理,、促進(jìn)提高效益,強(qiáng)化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上,,開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),,全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),查出損失浪費(fèi)2488萬元,,增加效益13008萬元,,提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用,。

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,,以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,,認(rèn)真開展審計(jì)工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,,20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,,對(duì)三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,,針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),,提出了加強(qiáng)管理的6條意見,并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),,制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號(hào)文件),強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,,提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進(jìn)一步明確任務(wù)分工,,界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,,讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),,促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,,配備了兩名專職內(nèi)審人員,,加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,,使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,成效顯著,。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。為了節(jié)約建設(shè)資金,,全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),,到12月底,內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè),。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),,嚴(yán)格按照省公司的要求,對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),,截止到11月底統(tǒng)計(jì),,共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),工程送審總金額11308,。72萬元,,審減406,。84萬元,。建筑安裝工程66項(xiàng),送審金額309,。24萬元,,審減45。88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),,送審金額1593。79萬元,,審減額243,。66萬元,審減率15%,;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),,涉及工程86項(xiàng),送審金額64080,。3萬元,,部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%,;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),送審金額4690,。5萬元,,審減額839。8萬元,,審減率17。9%,。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì),,有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,,節(jié)約了建設(shè)資金,,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì),。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,,累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購環(huán)節(jié),注意嚴(yán)格把關(guān),,極力提升采購資金節(jié)約效率,,強(qiáng)化對(duì)政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份,,全區(qū)自行采購預(yù)算0,。1082億元,實(shí)際支付0,。0809億元,,節(jié)約資金273萬元,資金節(jié)約率高達(dá)25,。23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,,通過審計(jì),,發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),提出審計(jì)意見38條,,所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。據(jù)統(tǒng)計(jì),全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過審計(jì),,強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí),,促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),,實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),努力做到三個(gè)結(jié)合,,即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合,;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團(tuán)、四方集團(tuán),、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。

五是加強(qiáng)合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,,對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),,全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,,金額達(dá)8690。90萬元,,無違約合同發(fā)生,,很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán),、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,,合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查,,從維護(hù)公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,,避免潛在風(fēng)險(xiǎn),,全年共審查合同300余份,較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能,。

合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,,在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下,在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,,認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),,全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃,突出重點(diǎn),,講求實(shí)效,,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,,切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào),、服務(wù),、交流職責(zé)。一年來,,市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念,,主要做了以下工作。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè),。第一,,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求,圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),,組織了一系列活動(dòng),,進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,。20xx年5月,,市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,,全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,共有260余人參加了培訓(xùn),,創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí),,市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭,對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,,審計(jì)信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,,建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,,促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報(bào)名工作,。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳,、報(bào)名工作投入了很大精力,20xx年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討,。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選,,以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討,。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,,其中二等獎(jiǎng)1篇,三等獎(jiǎng)2篇,,優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇,。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號(hào))要求,,為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng),。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中,,合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。

四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,,合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20xx年的工作要求,,為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢400余人,。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng),。內(nèi)審單位踴躍參加,共征集書法,、美術(shù),、攝影作品等計(jì)40余幅,其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng),,3個(gè)二等獎(jiǎng),,2個(gè)三等獎(jiǎng)。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、牛慧演講的《感悟?qū)徲?jì)人生,,無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng),,合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng),。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳,。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作,,努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),,并利用各種媒體,采取多種形式,,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,,推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份,。

一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì),,大會(huì)將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來的工作,規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,,并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì),。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,,分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì),進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,,促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng),。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,,推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn),。第二,市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),,結(jié)合我市實(shí)際,,舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng),。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù),。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇四

自__年入職公司至今已經(jīng)六年多了,從管理處的財(cái)務(wù)助理到公司總部出納,、總部會(huì)計(jì),,無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……“受人之托,,終人之事”我做到了,。展望未來,我對(duì)公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,,為了能夠制定更好的工作目標(biāo),,取得更好的工作成績,我把參加工作以來的情況總結(jié)如下:

前期工作總結(jié):

對(duì)于企業(yè)來說,,能力往往是超越知識(shí)的,,物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求,同樣也是能力第一,。物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求是多方面的,,它包括:組織指揮能力、決策能力,、創(chuàng)新能力,、社會(huì)活動(dòng)能力、技術(shù)能力,、協(xié)調(diào)與溝通能力等,。

第一階段(__年—__年):初學(xué)階段;

__年畢業(yè)之初,,在無任何工作經(jīng)驗(yàn),、且對(duì)物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下,我幸運(yùn)的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊(duì),,看似簡單的帳單制作→日常收費(fèi)→銀行對(duì)接→建立收費(fèi)臺(tái)帳→與總部財(cái)務(wù)對(duì)接,,一切都是從零開始。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí),虛心求教釋惑,,不斷理清工作思路,,總結(jié)工作方法:,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,,從不會(huì)到會(huì),從不熟悉到熟悉,,我逐漸摸清了工作中的基本情況,,找到了切入點(diǎn),把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn),,而隨后財(cái)務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離,。客戶電話的接聽,、客服前臺(tái)的接待,,都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)與溝通能力,物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事,,協(xié)調(diào)好了大事化小,、小事化了,協(xié)調(diào)不好則工作會(huì)非常被動(dòng),。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,,同時(shí)在公司內(nèi)部的溝通也非常重要,除了本部門之間,,部門與部門之間的溝通也很重要,,只有溝通好了,才能提高工作效率,,減少不必要的人工成本,。一方面,干中學(xué),、學(xué)中干,,不斷掌握方法:積累經(jīng)驗(yàn);另一方面,,問書本,、問同事,不斷豐富知識(shí)掌握技巧,。

第二階段(__年—__年):職業(yè)發(fā)展階段:

這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作,,進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累,同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識(shí),。項(xiàng)目進(jìn)入日常管理之后,,因?yàn)樾抡械呢?cái)務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生,我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容,我將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐,,共同發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題,經(jīng)過三個(gè)月時(shí)間的努力,,新招的財(cái)務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財(cái)務(wù)助理工作了,。__年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理,此時(shí)正逢財(cái)務(wù)部改革,,我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),,積極配合制度改革,并在工作中小有成就,,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。

第三階段(__年—現(xiàn)在),職場提升階段

__年底,,我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納,。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心,不能出任何差錯(cuò),,在每次報(bào)賬的時(shí)候,,每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結(jié)帳盤庫工作,,做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表,;每月末做好銀行對(duì)帳工作,及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表,,并做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)帳工作,;工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎,這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益,,因?yàn)槿粘5墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和,,每次做工資的時(shí)候,我都會(huì)主動(dòng)加班,,保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工,;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對(duì)接,由于當(dāng)時(shí)管理處財(cái)務(wù)人員流動(dòng)較大,,面對(duì)新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作,,細(xì)致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個(gè)大家庭,。

__年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì),,負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作,同時(shí)兼工資發(fā)放工作,,這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算的程序以及用友財(cái)務(wù)軟件的操作技能,,提高迅速,;同時(shí)我的工作內(nèi)容還包括通過對(duì)月度、季度以及年度的財(cái)務(wù)分析,,及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況,,發(fā)現(xiàn)工作中的問題,并提出財(cái)務(wù)建議,,為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù),。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整,工資發(fā)放工作正式移交給了出納,,主要負(fù)責(zé)長遠(yuǎn)天地,、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇五

xxx公司內(nèi)部審計(jì)工作,,在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際,并經(jīng)公司審定經(jīng)過了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,。嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則,,在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用等方面,,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能,,取得了必須的成效,現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下:

1,、年內(nèi)公司分別對(duì)20xx年四季度和一,、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情景的真實(shí)性,、合法性和合規(guī)性,檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,經(jīng)過審計(jì),做出審計(jì)評(píng)價(jià),,出具審計(jì)報(bào)告,。

2、存貨項(xiàng)目審計(jì):

(12月審計(jì)xx年度存貨項(xiàng)目,;

(28月審計(jì)xx度上半年存貨項(xiàng)目,;

(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià),,審查公司存貨的真實(shí)存在性,、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實(shí)時(shí)性,,并作出評(píng)價(jià),經(jīng)過審計(jì),,提出5條審計(jì)提議,,督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋,對(duì)相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,,加強(qiáng)了被審計(jì)部門對(duì)原材料,、備品備件、半成品等存貨庫存核對(duì)及時(shí)性,、準(zhǔn)確性意識(shí),,加快了

半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間,,保證存貨賬實(shí)相符,,資產(chǎn)安全完整。

3,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì):

(1)5月份理解公司工會(huì)委托,,開展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情景內(nèi)部審計(jì),審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交,、上解情景,,年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情景,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情景,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算,、財(cái)務(wù)收支情景、日常支出規(guī)范情景,;相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情景,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬,、賬薄資料管理情景,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情景。經(jīng)過審計(jì),,做出評(píng)價(jià),,提出審計(jì)問題及整改提議8條,在必須程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收,、支的規(guī)范管理,,異常公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理,規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理,,對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理,、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份理解公司工會(huì)委托,,開展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情景內(nèi)部審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性,、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結(jié)余情景,。經(jīng)過審計(jì),提出審計(jì)提議8條,,必須程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍,,加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性,,規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程,。

4、專項(xiàng)審計(jì):

(1)開展公司一季度大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情景,、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性,,驗(yàn)證其入庫的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,并作出評(píng)價(jià),,提出審計(jì)提議3條并督促被審計(jì)部門整改反饋,,經(jīng)過審計(jì),對(duì)公司大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用,,同時(shí),加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性,;

(2)開展合同搜查審計(jì),,提出監(jiān)察提議2條,促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善,;

(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì),,對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查,經(jīng)查,,無“小金庫”存在,。

5、工程項(xiàng)目審計(jì):根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請示》的批復(fù)意見,,開展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,,主要對(duì)項(xiàng)目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性,工程結(jié)算的規(guī)范性,;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性,技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情景,,技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,,技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情景,技改項(xiàng)目涉及設(shè)備,、器材的采購及盤虧盤盈情景,,技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情景,技改工程工期,、價(jià)格,、質(zhì)量情景,工程尾項(xiàng)情景等進(jìn)行審核,,促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。

6、配合xxx審計(jì):

(1)3月份配合xxx監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計(jì)工作,,經(jīng)過實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn),,吸取云峰公司做得好的方面,在日常審計(jì)監(jiān)督中,,靈活應(yīng)用,;

(2)干部離任審計(jì),配合xxx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),。

1,、特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,委托xx省招投標(biāo)公司進(jìn)行,。

2,、對(duì)特殊廢舊物資銷售,抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價(jià)監(jiān)督,,積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場會(huì)同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi),,廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批,其價(jià)格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報(bào)價(jià),。

4,、xx年11月15日至xx11月10日間,,共參與公司物資采購、工程項(xiàng)目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng),除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,,但尚未結(jié)算項(xiàng)目外,,共涉及金額49,644,,429,、86元,其中物資采購項(xiàng)目25,、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督,。

1、經(jīng)過內(nèi)部審計(jì),,加強(qiáng)內(nèi)部管理,。

全年公司共開展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè),提出審計(jì)意見28條,,均得到了有效的整改和反饋,,促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。

2,、經(jīng)過內(nèi)部審計(jì),規(guī)范資金使用,。

全年公司開展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目,進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,,保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作,,確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作,。

1、審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,,需待進(jìn)一步提高,。

2、對(duì)過程審計(jì)的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度,。

3、還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度,,保證審計(jì)的公正性和客觀性,。

下一年主要從以下幾個(gè)方面開展工作:

一,、按季度開展貨幣資金審計(jì)。

二,、開展存貨審計(jì),。(半年一次)

三、開展工程建設(shè)審計(jì),。

四,、立項(xiàng)開展其他內(nèi)控審計(jì)。(根據(jù)實(shí)際情景)

五,、加強(qiáng)過程審計(jì),,對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。

六,、配合xxx監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作,。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇六

20xx年,我局在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下,,在各有關(guān)部門的幫助,、支持下,堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,,注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高,,積極履行審計(jì)監(jiān)督職能,全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù),,取得了較好成績?,F(xiàn)將我局20xx年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下:

20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致,,齊心協(xié)力,,攻堅(jiān)克難,圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn),,以認(rèn)真,、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,,按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),,取得良好成績。

1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)

20xx年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目,,在任務(wù)重、時(shí)間緊,、人手少的情況下,,發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng),,共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè),,其中20xx年完成x個(gè),20xx年完成x個(gè),。

2,、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績

20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過審計(jì),,共查出擠占挪用專項(xiàng)資金,、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬元,少繳稅費(fèi)萬元,,會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范,,出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金萬元,責(zé)令歸還原資金渠道萬元,,責(zé)令整改資金萬元,,繳庫稅費(fèi)萬元。

3,、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理處罰和整改

20xx年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi),、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入,、違規(guī)使用專項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶,、漏記固定資產(chǎn),、支出不合規(guī)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題,,分別依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》,、《中華人民共和國預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定,,制發(fā)審計(jì)報(bào)告份,審計(jì)決定份,,對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理,,資產(chǎn)管理,專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰,并提出了切實(shí)可靠的整改建議,。

截止20xx年底,,被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求,對(duì)存在的問題部分進(jìn)行了糾正,,部分單位已執(zhí)行完畢,,部分單位正在執(zhí)行中。

1,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提高認(rèn)識(shí),做好審計(jì)工作

20xx年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提高認(rèn)識(shí),切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求,,發(fā)奮努力,,認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作,查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索,,維護(hù)國家和廣大人民群眾的切身利益,。

通過加強(qiáng)學(xué)習(xí),我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識(shí)到:隨著財(cái)政改革力度的加大,,財(cái)政支出體制改革的不斷深化,,部門綜合預(yù)算、國庫集中支付,、會(huì)計(jì)集中核算,、政府采購制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式,、專項(xiàng)資金使用情況,、部門對(duì)行業(yè)的管理,這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān),。

而且目前市,、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來自于行政事業(yè)審計(jì)單位,投資項(xiàng)目的計(jì)劃,、決策,、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作,,就是要通過對(duì)部門財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì),,揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷,以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí),,通過對(duì)部門內(nèi)控制度的檢查,,揭示管理中的漏洞,促進(jìn)部門建章立制,規(guī)范管理,。

我局加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提高全體干部職工的認(rèn)識(shí)按時(shí)保質(zhì)完成了20xx年行政事業(yè)審計(jì)工作,取得較好成績,。

2,、突出三點(diǎn),做好審計(jì)工作

要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作,,必須要有目標(biāo),、手段和重點(diǎn),20xx年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn),,做好審計(jì)工作,具體是通過“圍繞審計(jì)目標(biāo),,強(qiáng)化審計(jì)手段,,突出審計(jì)重點(diǎn)”來搞好審計(jì)工作。

圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo),;強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì),,找準(zhǔn)部門、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的`聯(lián)系,,單位的內(nèi)部管理模式,,做到心中有數(shù),重大問題不漏,,達(dá)到審計(jì)目地,;突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財(cái)務(wù)管理體制,、財(cái)務(wù)收支情況,、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù)、資金物品管理使用情況,、票據(jù)的使用和管理,、收入規(guī)模、解繳,、返還,、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì);通過這三點(diǎn),,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益,,達(dá)達(dá)到審計(jì)目的。

3,、團(tuán)結(jié)協(xié)作,,確保審計(jì)工作質(zhì)量

確保審計(jì)工作質(zhì)量,必須樹立大局意識(shí),,做到團(tuán)結(jié)協(xié)作,,齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識(shí)大體,、顧大局,,互相關(guān)心,互相幫助,,互相配合,,一起做好工作,確保審計(jì)工作質(zhì)量,。特別對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲,,確保應(yīng)用法規(guī)正確,書寫格式規(guī)范,,查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn),。

4、“以人為本”,,抓好隊(duì)伍建設(shè)

20xx年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”,抓好隊(duì)伍建設(shè),。

一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),,通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),切實(shí)提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)知識(shí)技能,,增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng),。

二是相信和依靠職工,認(rèn)真聽取職工的意見與建議,,與職工同呼吸,,共命運(yùn),加快各項(xiàng)工作發(fā)展,。

三是通過一定的激勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性,,使大家團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,,把各項(xiàng)工作搞好,。

5、規(guī)范審計(jì)工作,,提高審計(jì)質(zhì)量

20xx年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè),凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開展工作,,要按審計(jì)規(guī)范要求,,編制了審計(jì)實(shí)施方案,,按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書,編制審計(jì)工作底稿,,取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求,,審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚,要件齊全,,適用法規(guī)正確,,審計(jì)結(jié)論性文書符合規(guī)范。通過規(guī)范化建設(shè),,審計(jì)質(zhì)量比過去明顯提高,。

6、加強(qiáng)廉潔自律,,做到潔身自好

20xx年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律,堅(jiān)定政治信念,,筑牢反腐拒變的防線,,堅(jiān)持廉潔工作,自覺接受群眾監(jiān)督,。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé),,堅(jiān)持秉公辦事,,不徇私情,,牢固樹立正確的世界觀、人生觀,、價(jià)值觀,,始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來抓,做到潔身自好,。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場當(dāng)天,,向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律,,請被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,。

由于加強(qiáng)廉潔自律,,兩年來,全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好,,沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象,,也沒有收到被審單位的舉報(bào)和反映。

1,、學(xué)習(xí)不夠重視,。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象,用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠,,需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì),。

2,、運(yùn)用審計(jì)成果不夠。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善,,成功經(jīng)驗(yàn)少,。

3、工作創(chuàng)新不夠,。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革,,深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠,審計(jì)工作能力有待加強(qiáng),。

1,、勤奮學(xué)習(xí),提高素質(zhì),。

要從理論學(xué)習(xí),、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)上探索新思路和新方法,提高綜合素質(zhì),,提高工作本領(lǐng),,認(rèn)真努力工作,做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作,。

2,、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法。

審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式,、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變,。既要注重帳面審計(jì),又要注重查閱會(huì)議記錄,、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料,,深入調(diào)查了解,發(fā)現(xiàn)賬外其他情況,。

3,、積極督促審計(jì)建議的落實(shí)。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議,,及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況,,切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作,。

20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績,,但是與迅速發(fā)展的形勢相比,,還是需要繼續(xù)努力與提高,求真務(wù)實(shí),,創(chuàng)新發(fā)展,,切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,向黨和人民交一份滿意的答卷,。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇七

20xx年,,在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下,,內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《審計(jì)法》,,圍繞年初簽訂的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書,以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的,,著力幫助企業(yè)減虧扭虧,、防止資產(chǎn)流失、糾正違規(guī)等問題,,減少不必要損失和浪費(fèi),,為推動(dòng)供銷社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目5個(gè),,審計(jì)單位22個(gè),,審計(jì)查出各類違紀(jì)違規(guī)使用資金40000元,退回?fù)p失14605元,,提出審計(jì)建議26條,,被采納26條。現(xiàn)簡要總結(jié)如下:[網(wǎng)文章—http://()找范文,,到網(wǎng)]

6月和12月進(jìn)行2次經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),,由分管財(cái)務(wù)主任帶隊(duì),縣社財(cái)審股牽頭,,資產(chǎn)公司協(xié)助,,圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容,對(duì)所屬9個(gè)基層社,、6個(gè)直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。以扭虧增盈為重點(diǎn),采取“四查四看”的辦法,,即:查原始憑證,,看是否真實(shí)合法;查各項(xiàng)收益,,看是否有漏收,;查帳簿帳表,,看核算是否準(zhǔn)確真實(shí);查貨幣資金,,看是否運(yùn)用合理,。通過經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理,,降低成本,,提高管理水平,實(shí)現(xiàn)效益最大化的目的,,同時(shí)也為各單位法人代表開展年度經(jīng)營業(yè)績考核提供了可靠的依據(jù),,使內(nèi)部審計(jì)更好地服務(wù)于供銷社改革與發(fā)展的大局。

多年來,,我們堅(jiān)持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。今年對(duì)古城供銷社,、xx公司的法人代表和xx公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計(jì)。在古城供銷社審計(jì)中,,對(duì)原集體經(jīng)營時(shí)遺留商品和低值易耗品,,審計(jì)組人員進(jìn)行全面盤點(diǎn),落實(shí)責(zé)任人,??h聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場對(duì)低值易耗品,、庫存積壓商品進(jìn)行作價(jià)處理,,收回現(xiàn)金6500元。通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營者任期經(jīng)營業(yè)績,,促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理,保證社有資產(chǎn)保值增值的目的,,同時(shí)也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據(jù),。

結(jié)合實(shí)際,針對(duì)存在的問題,,我們進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,,開展專項(xiàng)審計(jì)。主要是資金管理和承包費(fèi)收繳審計(jì),。審計(jì)過程發(fā)現(xiàn)資金運(yùn)營不合理,,限期追回資金40000元;發(fā)現(xiàn)不合理支出11120元,,及時(shí)落實(shí)責(zé)任,,為企業(yè)挽回不必要損失,;對(duì)2個(gè)農(nóng)資公司旺季結(jié)束,立即進(jìn)行就地審計(jì),,發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過賒銷期限,,建議公司人員全力以赴抓清欠。

一年來,,我社的內(nèi)部審計(jì)工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視,、支持和審計(jì)人員的努力工作下取得一定的成績,,但按照供銷社目前改革形勢,、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來衡量,還存在很大差距,。今后,,審計(jì)人員不斷更新知識(shí),提高專業(yè)素質(zhì),,適應(yīng)新形勢的需要,,努力把我社的內(nèi)審工作做得更好,。

xx縣供銷社內(nèi)部審計(jì)工作在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,按照“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,圍繞供銷社改革和發(fā)展的實(shí)際,,以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理,,提高經(jīng)濟(jì)效益為中心,堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則,,重點(diǎn)做好下列幾項(xiàng)工作:

(一)提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),,注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè),,不斷提高審計(jì)人員素質(zhì)

(二)積極探索審計(jì)新規(guī)律,改進(jìn)審計(jì)方法,提高審計(jì)工作質(zhì)量

(三)圍繞供銷社中心工作,,有針對(duì)性地開展各項(xiàng)審計(jì)

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇八

xxxx公司內(nèi)部審計(jì)工作,,在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際,并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開展審計(jì)監(jiān)督,,嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則,在促進(jìn)內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能,,取得了一定的成效,,現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下:

一、開展內(nèi)部審計(jì)工作基本情況

1.年內(nèi)公司分別對(duì)xx年四季度和xx一,、二,、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性,、合法性和合規(guī)性,,檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性,,經(jīng)過審計(jì),,做出審計(jì)評(píng)價(jià),,出具審計(jì)報(bào)告,。

2.存貨項(xiàng)目審計(jì):

(1)xx2月審計(jì)xx年度存貨項(xiàng)目;內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

(2)xx8月審計(jì)xx度上半年存貨項(xiàng)目;

(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià),,審查公司存貨的真實(shí)存在性,、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實(shí)時(shí)性,并作出評(píng)價(jià),經(jīng)過審計(jì),,提出5條審計(jì)建議,督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋,,對(duì)相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,,加強(qiáng)了被審計(jì)部門對(duì)原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對(duì)及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識(shí),,加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時(shí)間,,保證存貨賬實(shí)相符,,資產(chǎn)安全完整。

3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì):

(1)5月份接受公司工會(huì)委托,,開展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交、上解情況,,年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況,工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算,、財(cái)務(wù)收支情況、日常支出規(guī)范情況;相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況,工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬,、賬薄資料管理情況,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計(jì),,做出評(píng)價(jià),,提出審計(jì)問題及整改建議8條,在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收,、支的規(guī)范管理,特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理,,規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理,,對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理,、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會(huì)委托,,開展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計(jì),,提出審計(jì)建議8條,一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍,,加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時(shí)性,規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程,。

4.專項(xiàng)審計(jì):

(1)開展公司一季度大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì),審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性,驗(yàn)證其入庫的質(zhì)量,、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,并作出評(píng)價(jià),,提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門整改反饋,,經(jīng)過審計(jì),對(duì)公司大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用,,同時(shí),,加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;

(2)開展合同搜查審計(jì),提出監(jiān)察建議2條,,促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善;

(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì),,對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查,經(jīng)查,,無小金庫存在,。

5.公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)工程項(xiàng)目審計(jì):根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請示》的批復(fù)意見,開展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,,主要對(duì)項(xiàng)目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性,工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性,,技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況,技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,,技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況,,技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)器材的采購及盤虧盤盈情況,,技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況,,技改工程工期、價(jià)格,、質(zhì)量情況,,工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核,促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合xxxx審計(jì):

(1)3月份配合xxxx監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計(jì)工作,,通過實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn),吸取云峰公司做得好的方面,,在日常審計(jì)監(jiān)督中,,靈活應(yīng)用;

(2)干部離任審計(jì),配合xxxx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

二,、招投標(biāo)監(jiān)督情況,,物資采購、工程項(xiàng)目,、廢舊物資,、外委檢修處置比價(jià)、詢價(jià)及監(jiān)督情況,。

1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,,委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。

2.一個(gè)實(shí)習(xí)學(xué)生的內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)對(duì)特殊廢舊物資銷售,,抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價(jià)監(jiān)督,,積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場會(huì)同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi),,廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批,其價(jià)格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報(bào)價(jià),,招開評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo),,按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo),,黨委工作部對(duì)其過程進(jìn)行全面監(jiān)督,。

年11月15日至xx11月10日間,共參與公司物資采購,、工程項(xiàng)目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng),,除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,,但尚未結(jié)算項(xiàng)目外,共涉及金額49,,644,,429.86公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)元,其中物資采購項(xiàng)目25,、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督,。

三、工作經(jīng)驗(yàn)

1.通過內(nèi)部審計(jì),,加強(qiáng)內(nèi)部管理,。全年公司共開展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè),提出審計(jì)意見28條,,均得到了有效的整改和反饋,,促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。

2.通過內(nèi)部審計(jì),,規(guī)范資金使用,。全年公司開展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目,,進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作,,確保公司財(cái)務(wù)部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作,。

3.通過內(nèi)部審計(jì),,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。通過內(nèi)審工作的開展,,對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問題,,相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改,公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高,,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,,公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

四,、不足之處

1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,,需待進(jìn)一步提高。

2.對(duì)過程審計(jì)的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度,。

3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度,保證審計(jì)的公正性和客觀性,。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇九

創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)高中是我們中學(xué)本期的主要工作目標(biāo)和任務(wù),,被列為區(qū)政府xxx年為教育所辦大事實(shí)事之一。我們在市教育局,、區(qū)委,、區(qū)政府、區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以前所未有的熱情、堅(jiān)韌不拔的毅力,,充滿必勝的信念,,克服一切艱難險(xiǎn)阻,付出了大量的心血和勞動(dòng),,帶領(lǐng)全體教職工團(tuán)結(jié)拼博,,辛勤工作,目前創(chuàng)建工作已取得了階段性成果,。

創(chuàng)建工作初始,,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子就以前瞻性的目光,開拓性的思維,,制定出了較高的目標(biāo),,以全新的創(chuàng)建理念統(tǒng)攬全局工作,。

1、搶抓機(jī)遇,,市政治經(jīng)濟(jì)中心的南移,,人民群眾享受優(yōu)質(zhì)教育的強(qiáng)烈要求,都為我校的發(fā)展提供了千載難逢的難得機(jī)遇,。面對(duì)這一現(xiàn)實(shí),,我們不等、不靠,、不坐失良機(jī),,發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦奮斗精神,、團(tuán)結(jié)拼搏,,上下一心搞創(chuàng)建。

2,、校園基礎(chǔ)建設(shè)根據(jù)校情,,堅(jiān)持高品位、特色化,、現(xiàn)代化,,要有前瞻性,使科學(xué)性和美術(shù)性完美結(jié)合,。

3,、解放思想、拓寬思路,,以積極的態(tài)度、靈活的方式;正視和解決創(chuàng)建過程中可能遇到的一切問題,。爭取社會(huì)各界對(duì)學(xué)校的廣泛支持,,敢于負(fù)責(zé),用明天的錢辦今天的事,。

4,、大型工程交由區(qū)采購中心競標(biāo),xxx萬元以上工程由校內(nèi)競標(biāo),,創(chuàng)建工作重大開支審定領(lǐng)導(dǎo)小組審定,、公開方式,公開價(jià)格,。

5,、自xxx年xxx月開學(xué)初我們向全校師生提出,也向社會(huì)公開創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)高中的思路,,今年春季開學(xué)初我們明確提出了“籌資金,、高品位,、改善辦學(xué)條件;講科學(xué)、求效率,、狠抓常規(guī)管理;花氣力,、多途徑、提高師資水平;崇民主,、尚公正,、拓寬育人環(huán)境”的工作思路;今年xxx月又進(jìn)一步提出了“決戰(zhàn)xxx年,創(chuàng)建省重點(diǎn)”的工作口號(hào);整體校園設(shè)施建設(shè)我們堅(jiān)持市場經(jīng)濟(jì)的運(yùn)作模式逐步推向市場,。

1,、成立了以校長為組長,學(xué)校中層以上領(lǐng)導(dǎo)為成員的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組,,并下設(shè)xxx個(gè)工作組,,全面開展創(chuàng)建工作。

2,、對(duì)照省級(jí)重點(diǎn)高中評(píng)估驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定了《中學(xué)創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)高中工作安排》及《創(chuàng)建工作安排一覽表》,。根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的“xxx個(gè)一級(jí)指標(biāo)、xxx個(gè)二級(jí)指標(biāo)”對(duì)應(yīng)制定出我校應(yīng)做工作的內(nèi)容,、要求,,并明確了各項(xiàng)工作任務(wù)的責(zé)任人、成員及具體工作人員,、標(biāo)準(zhǔn)及完成時(shí)間,。要求各責(zé)任人應(yīng)各負(fù)其責(zé)、分工協(xié)作,,定期(每周五行政例會(huì))向創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)度情況,。

3、開展全方位的宣傳工作,,在全區(qū)范圍內(nèi)形成一個(gè)濃厚的“創(chuàng)建”~氛圍,,爭取全社會(huì)的大力支持。

4,、明確提出“做好本職工作,,迎接省市驗(yàn)收”,號(hào)召全體教職工立足本崗位,、努力工作,、人人為創(chuàng)建工作做貢獻(xiàn)。創(chuàng)建工作時(shí)間緊,,任務(wù)重,,大量的工作千頭萬緒,我們xxx名教職工思想高度重視,,分工明確,,工作井然有序,,忙而不亂,充滿著必勝信念,。

5,、制定了《中學(xué)創(chuàng)建工作的有關(guān)條例及紀(jì)律》,對(duì)于不能按時(shí)完成任務(wù)或?qū)ν瓿晒ぷ鞑涣Φ念I(lǐng)導(dǎo)或干事,,進(jìn)行批評(píng)處罰,,甚至調(diào)離耀中,決不能因人誤事。同時(shí)積極鼓勵(lì)創(chuàng)造性地工作,,建立了涇渭分明的獎(jiǎng)罰機(jī)制,。

根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),,軟件方面共包含“學(xué)校辦學(xué)理念和發(fā)展規(guī)劃”、“學(xué)校組織與管理”、“課程實(shí)施”、“教師隊(duì)伍建設(shè)”,、“教育科研”,、“學(xué)生發(fā)展”、“學(xué)校與社會(huì)”,、“辦學(xué)效果”八方面共xxx條,學(xué)校指定了xxx名領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人,,帶領(lǐng)xxx名工作人員,,負(fù)責(zé)按時(shí)完成這些工作,對(duì)照xxx條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),,逐一落實(shí),查漏補(bǔ)缺,,完善制度,,匯總資料,,進(jìn)一步充實(shí)、規(guī)范檔案室,,創(chuàng)建校史室。提高管理工作的科學(xué)化和規(guī)范化,。這項(xiàng)工作頭緒多、任務(wù)重,學(xué)校規(guī)定每周行政例會(huì)各領(lǐng)導(dǎo)首先匯報(bào)各自所負(fù)責(zé)工作的進(jìn)展情況,,采取措施,,每周學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)檢查一次,,肯定工作,找出問題,,限期改進(jìn),。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十

為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要,提高領(lǐng)導(dǎo)水平,,我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),,在抓好其他工作的同時(shí),,堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則,擠時(shí)間學(xué)習(xí),,堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,,堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合,努力提高自身素質(zhì),。

一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),不斷提高政治思想素質(zhì),。透過超多的文獻(xiàn),、報(bào)刊、雜志,、書籍,,認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想,,認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想,、社會(huì)主義榮辱觀和十六屆五中、六中全會(huì)及黨的十七大會(huì)議精神,,運(yùn)用其立場,、觀點(diǎn)和方法,緊密聯(lián)系工作實(shí)際,,研究解決工作中碰到的突出問題,,按照“科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求,,不斷提高自我的工作潛力。透過學(xué)習(xí),,本人堅(jiān)定了理想信念,,增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力,加強(qiáng)了艱苦奮斗,、居安思危的意識(shí),,進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念,,牢固樹立了“立黨為公,、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想,,強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識(shí),,自覺抑制不正之風(fēng)和x現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力,。

二是自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,,以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),,牢記“兩個(gè)務(wù)必”,自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致,,不說不該說的話,不做不該做的事,。在處事為人上,,堅(jiān)持老實(shí)做人,踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,,能充分調(diào)動(dòng)班子成員度用心性,自覺地維護(hù)大局,,維護(hù)團(tuán)結(jié),。

按照“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的方針和xx城市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求,,在審計(jì)工作中,,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,,始終能夠做到深入審計(jì)一線,,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問題和困難,幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長;對(duì)一些熱點(diǎn),、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解,,把握第一手資料;同時(shí),大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。

1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化,。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)過程中,,堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),,加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督,,注重規(guī)范財(cái)政收支行為,,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),促進(jìn)財(cái)政資金更加合理,、有效地使用,,減少損失浪費(fèi)。透過審計(jì),,促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的治理,,推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高,。

2,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。根據(jù)自治區(qū),、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議精神,全面貫徹“用心穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針,,按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議安排,,量力而行,確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn),。透過審計(jì),,促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識(shí),,加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,,為市委治理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù),。

3,、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。透過審計(jì)調(diào)查,,摸清專項(xiàng)資金資金歸集,、治理和使用狀況,公正地揭示了專項(xiàng)資金在歸集,、治理和使用中存在的問題,,并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見和推薦,促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,,規(guī)范治理,,防范風(fēng)險(xiǎn),確保資金安全運(yùn)作,。同時(shí),,也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)帶給了決策依據(jù),。

4、國債資金審計(jì)重點(diǎn)突出,。在審計(jì)中,,我們結(jié)合資金走向,做好跟蹤工作,,全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端,,嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問題,。

5、國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn),。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn),,促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金,、配套資金不落實(shí),、損失浪費(fèi)等問題,督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議,,規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)核算,。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進(jìn)行重點(diǎn)剖析,,從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問題的原因,,提出加強(qiáng)和改善治理的推薦。

透過努力,,審計(jì)工作取得了必須的成績,,也得到了市委、xx,、政府及社會(huì)的認(rèn)可和贊賞,。近年來,累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個(gè),,審計(jì)97個(gè)單位,,查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起,移送紀(jì)檢部門3人,。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬元,,治理不規(guī)范金額3320萬元,其他治理不規(guī)范資金672萬元,。已上交財(cái)政26萬元,,已作調(diào)賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計(jì)廳,、人事廳評(píng)為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)20xx—20xx年度審計(jì)工作先進(jìn)群眾”;20xx年度xx城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)群眾;20xx年6月xx城地區(qū)審計(jì)知識(shí)競賽第一名;累計(jì)獲xx城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個(gè),。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十一

時(shí)代新威通過與銀行合作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出銀行主要存在兩大問題:激勵(lì)約束機(jī)制不完善和審計(jì)人員素質(zhì)不高,。

審計(jì)人員素質(zhì)不高的表現(xiàn):

1.審計(jì)人員安于現(xiàn)狀,認(rèn)為自己擁有本科學(xué)歷和中級(jí)審計(jì)師職稱在目前的審計(jì)環(huán)境中足足有余,,再說升職機(jī)會(huì)很少會(huì)眷顧審計(jì)人員,,人生失去了追求和奮斗目標(biāo),影響了內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量,;

2.審計(jì)人員未及時(shí)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),、更新審計(jì)相關(guān)知識(shí)、手段,,平時(shí)缺乏審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的積累,,在審計(jì)時(shí)無法正確判斷經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合規(guī)性;

3.在審計(jì)中檢查不力,,對(duì)該發(fā)現(xiàn)的問題未發(fā)現(xiàn),,引起嚴(yán)重后果的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn);

4.內(nèi)部審計(jì)人員缺乏工作責(zé)任感和職業(yè)道德,,審計(jì)時(shí)為了不得罪人,,對(duì)相識(shí)的人審計(jì)走過場,自我防范能力差,,自我保護(hù)意識(shí)差,風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄,,這樣審計(jì)出的內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量肯定不高,,使審計(jì)缺乏客觀、權(quán)威性,。

由此,,北京時(shí)代新威在銀行內(nèi)部工作總結(jié)中提出一些看法:

(1)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)

(2)提高銀行內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性

(3)合理配備審計(jì)人員,提高審計(jì)人員素質(zhì)

(4)創(chuàng)新銀行內(nèi)部審計(jì)理念,,開拓審計(jì)人員視野

(5)完善激勵(lì)約束機(jī)制

每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,、審計(jì)事項(xiàng)都或隱藏著風(fēng)險(xiǎn)隱患,在審計(jì)時(shí)要時(shí)刻注意風(fēng)險(xiǎn)防范,,克服麻痹大意,,避免可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),要強(qiáng)化員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)培育,,加強(qiáng)審計(jì)人員規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力,,銀行內(nèi)部審計(jì)部門服務(wù)于基層,要加強(qiáng)與基層的溝通和交流,。

開拓創(chuàng)新,,拓展內(nèi)部審計(jì)的范圍和內(nèi)容,大膽嘗試開展新領(lǐng)域的審計(jì),。平時(shí)在工作中要善于總經(jīng)經(jīng)驗(yàn),,發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)查找,,及時(shí)解決,并做好審計(jì)成果的提煉工作,。

建立健全審計(jì)責(zé)任制,,提高審計(jì)人員的職業(yè)操守和誠信意識(shí),進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),。實(shí)行親屬回避制度,,實(shí)行異地審計(jì)人員交流工作,通過交流,、溝通和協(xié)作,,學(xué)習(xí)他人審計(jì)長處,提升審計(jì)人員知識(shí)面,,促進(jìn)審計(jì)成果共享,,提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量。

最后,,我們通過時(shí)代新威在銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)里的指導(dǎo)總結(jié)出:提高銀行內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理有利于提高銀行的生命力,,銀行要充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”作用,為銀行的健康穩(wěn)健運(yùn)行“保駕護(hù)航”,。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十二

xx集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來,,在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以黨的十九大精神為指導(dǎo),,認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,,堅(jiān)持“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,,按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,,緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序,、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),提高資金使用效益為重點(diǎn),,以促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),積極履行審計(jì)職能,,開展各項(xiàng)審計(jì)工作,,較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),取得了一定成績?,F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下:

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展,,審計(jì)部明確了工作目標(biāo):

一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī),規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),,建立,、健全、完善各項(xiàng)制度,,構(gòu)筑防腐反腐屏障,,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,,積極開展內(nèi)部審計(jì),,堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以物資采購,、基建項(xiàng)目,、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),,不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,,加大審計(jì)監(jiān)督力度,提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,,提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益,。

三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,,抓好對(duì)重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí),,逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,,及時(shí)提出建議意見,使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平,。

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,,從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作,通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,,完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),取得良好成績,。

(一)開展財(cái)務(wù)大檢查,,提高財(cái)務(wù)管理水平

審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,,老公司查錯(cuò)糾弊,。在財(cái)務(wù)大檢查過程中,要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,,有據(jù)可依,,切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,,實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,,保證賬賬相符、賬款相符,、賬實(shí)相符,、賬表相符、賬證相符,,防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。

對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中,主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),,應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問題,,要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,建立健全固定資產(chǎn)賬冊,,嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時(shí)入賬,,確保賬證、賬賬,、賬實(shí)相符,。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),,做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,,確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作,,同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,,防范應(yīng)收賬款流失,降低公司經(jīng)濟(jì)效益,。

(二)開展小金庫整治工作,,規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

審計(jì)部20xx年11月開展小金庫整治工作,要求各單位領(lǐng)導(dǎo):

一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫”的存在,,擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,,影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,誘發(fā),、滋生xx行為,,嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。

二是要按照集團(tuán)公司的要求,健全和加強(qiáng)制度建設(shè),,進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,,嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,,從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作,規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,,對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),,防范產(chǎn)生xx行為起到積極作用。

(三)積極開展專項(xiàng)審計(jì),,推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作,,一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查,配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì),、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì),。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展,有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作的發(fā)展,,確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,,取得實(shí)際成效,。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十三

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,,以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,,認(rèn)真開展審計(jì)工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,,xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,,對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià),。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,,針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),提出了加強(qiáng)管理的6條意見,,并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[xx]18號(hào)文件),強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,,提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進(jìn)一步明確任務(wù)分工,,界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,,讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),,促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,,配備了兩名專職內(nèi)審人員,,加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,,制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,,使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,,成效顯著,。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金,,全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),,積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),,到12月底,,內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),,嚴(yán)格按照省公司的要求,,對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),截止到11月底統(tǒng)計(jì),,共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),,工程送審總金額11308.72萬元,,審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項(xiàng),送審金額309.24萬元,,審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),,送審金額1593.79萬元,審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),,涉及工程86項(xiàng),,送審金額64080.3萬元,部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),,送審金額4690.5萬元,,審減額839.8萬元,審減率17.9%,。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì),,有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,,節(jié)約了建設(shè)資金,,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì),。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,,累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購環(huán)節(jié),,注意嚴(yán)格把關(guān),極力提升采購資金節(jié)約效率,,強(qiáng)化對(duì)政府采購的監(jiān)管,。截至xx年10月份,全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,,實(shí)際支付0.0809億元,,節(jié)約資金273萬元,資金節(jié)約率高達(dá)25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計(jì)13個(gè)村居xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì),發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),,提出審計(jì)意見38條,,所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。據(jù)統(tǒng)計(jì),全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過審計(jì),,強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí),,促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),,實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,努力做到三個(gè)結(jié)合,,即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委,、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團(tuán)、四方集團(tuán),、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。

五是加強(qiáng)合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,,對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),,全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,,金額達(dá)8690.90萬元,無違約合同發(fā)生,,很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn),。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,,合同進(jìn)展報(bào)告259份,。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,,從維護(hù)公司利益角度出發(fā),,修改不合法不合規(guī)之處,避免潛在風(fēng)險(xiǎn),,全年共審查合同300余份,,較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,,在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下,,在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),,全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃,,突出重點(diǎn),,講求實(shí)效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,,切實(shí)履行好管理,、協(xié)調(diào)、服務(wù),、交流職責(zé)。一年來,,市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念,,主要做了以下工作。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè),。第一,,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)xx年工作要點(diǎn)的要求,,圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),組織了一系列活動(dòng),,進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。xx年5月,,市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,,全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,共有260余人參加了培訓(xùn),,創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。開班時(shí),市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭,,對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,,審計(jì)信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,,建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,,促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報(bào)名工作,。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳,、報(bào)名工作投入了很大精力,,xx年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討,。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,,合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的xx—xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選,以及xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討,。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,,合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,,其中二等獎(jiǎng)1篇,三等獎(jiǎng)2篇,,優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇,。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十四

20xx年,xx縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,,深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路,、新方法,充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,,在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用,、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一,、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),,加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20xx年以來,,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《xx縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,,成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣長擔(dān)任組長,,組織部長,、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,,由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,,抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),,全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,,截止11月15日,,共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

二,、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制,,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),,推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,,從20xx年開始,,連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,,邀請省,、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范,、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,,并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,,問題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議,,審計(jì)成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,,取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制,。

三年來,,通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,,為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)

目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足,,開展內(nèi)審工作,,特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),通過細(xì)致深入的自查,、互查與重點(diǎn)檢查,,查錯(cuò)糾弊,“互相挑刺”,,對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)

20xx年,,我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,與縣紀(jì)委,、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《xx縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,,明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告,、重點(diǎn)檢查,、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督,。今年上半年,我們根據(jù)《制度》的要求,,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,從2月15日開始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,,共查出違規(guī)金額652萬元,,管理不規(guī)范金額5752萬元,發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款,、暫存暫付款長期掛賬,、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,,為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來,通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,,共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,,實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo),。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,,縣長徐光文批示:“此報(bào)告甚好,。請審計(jì)局認(rèn)真督促,確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處,。請財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,,就相關(guān)問題研究對(duì)策,切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,,促進(jìn)增收節(jié)支,,降低行政成本?!?/p>

四,、積極宣傳內(nèi)部審計(jì),各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高

三年來,,通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,,組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,,引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視,,各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大,。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),并配備專職或兼職的內(nèi)審人員,;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用,,各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷,;對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求,,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化,。

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