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開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作篇一

一,、12月15日工作會(huì)議以后，我街道迅速召開(kāi)了擴(kuò)大會(huì),，傳達(dá)《某縣黨政機(jī)關(guān)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》,，辦事處主任勾馹惪同志的重要講話(huà)，指出辦事處全體黨員干部要嚴(yán)格按照某委辦發(fā)[20xx]23號(hào)文件的要求,，用心開(kāi)展推進(jìn)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)清理工作,，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)有問(wèn)題,。從而從源頭上預(yù)防和治理人民深?lèi)和唇^的腐敗。

街道黨工委書(shū)記馬格舭隨后做了動(dòng)員報(bào)告,，號(hào)召全街黨員干部和人民群眾要認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)廉政建設(shè),、遏制和防止腐敗的重要舉措,，也能進(jìn)一步規(guī)范政府財(cái)務(wù)收支活動(dòng)，是教育和保護(hù)干部的重要措施。

二,、按照《關(guān)于開(kāi)展清理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查的實(shí)施方案》的要求,，我街道透過(guò)深入開(kāi)展自查、檢舉活動(dòng),，街道各部門(mén)的財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行,，在收入、支出上做到了全部納入財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算,，沒(méi)有設(shè)立單獨(dú)帳戶(hù),，也未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

三,、按照清理范圍要求,，重點(diǎn)圍繞“清理資料”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)20xx年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類(lèi)帳戶(hù),、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,，透過(guò)清查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題,，清查結(jié)果在街全體干部會(huì)上進(jìn)行了通報(bào),，并在街公開(kāi)欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,，按照規(guī)定,，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。

雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,，但透過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”,，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育,，強(qiáng)化了財(cái)政,、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收,，確保了資金合理使用,。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高,。

開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作篇二

根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知>》的文件規(guī)定,，我單位積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,，認(rèn)真,、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問(wèn)題，并通過(guò)自查自糾,，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：

我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，設(shè)立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作辦公室,，由單位財(cái)務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。20xx年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于<集團(tuán)關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作通知>的通知》,。

20xx年8月25日我單位召開(kāi)我單位關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作會(huì)議,，我單位黨政領(lǐng)導(dǎo)班子，綜合辦公室,，資金財(cái)務(wù)部,，經(jīng)營(yíng)管理部和下屬我單位所有經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。我單位黨委書(shū)記全文傳達(dá)《公司關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》文件和《我單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》以及集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的講話(huà)精神,?！靶〗饚?kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)布置開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間,，要求我單位各單位要正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義,，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，下屬單位一定要按集團(tuán)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真

開(kāi)展自查自糾工作,，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題,，不隱瞞,、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理,，并及時(shí)上報(bào),。

按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開(kāi)始自查自糾工作,，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,，參加自查自糾人員為我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理辦公室成員，各單位財(cái)務(wù)人員,，我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個(gè)獨(dú)立法人單位,，四家獨(dú)立非法人單位，共計(jì)七家單位,。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內(nèi)部例行審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上開(kāi)展,，對(duì)我單位各單位上年存在內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查，重點(diǎn)檢查我單位各單位貨幣資金使用,、存貨管理,、應(yīng)收應(yīng)付款的管理,、資產(chǎn)處置和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求,。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書(shū),、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表， 20xx年9月4日至9月6日我單位對(duì)各單位上報(bào)承諾書(shū),、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核,，并于9月6日對(duì)自查自糾情況進(jìn)行了公示。截止到我單位上報(bào)集團(tuán)報(bào)告期間未收到舉報(bào)信件及電話(huà),。

在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中,，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況。

通過(guò)此次自查自糾工作,，提高了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí),，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中,，我單位將從以下五個(gè)方面入手,，建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起,，鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ),。如對(duì)基層單位對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單位將根據(jù)實(shí)際情況,，出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策,，使其沒(méi)必要設(shè)立“小金庫(kù)”。加強(qiáng)銀行賬戶(hù)監(jiān)管,，基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù),，對(duì)取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理,、節(jié)約和控制成本支出,、加強(qiáng)對(duì)各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查,，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫(kù)”,。

（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理

首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,，對(duì)單位辦公用房,、公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化,、規(guī)范化管理,。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)閑置,、浪費(fèi)甚至流失,，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu),、處置環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。

（三）加強(qiáng)對(duì)下屬單位財(cái)務(wù)人員管理

強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能,，消除虛假會(huì)計(jì)信息,、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng),，從而杜絕“小金庫(kù)”產(chǎn)生,。

（四）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度,，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任

設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題舉報(bào)箱,公布專(zhuān)門(mén)舉報(bào)電話(huà),制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對(duì)自覺(jué)抵制“小金庫(kù)”行為遵紀(jì)守法的單位和個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳,、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就,。加大對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,，起到警鐘長(zhǎng)鳴作用。 （五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,，尤其是健全財(cái)務(wù)制度,，完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理,、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督,。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,，一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶(hù)，并按月?lián)?shí)向主管部門(mén)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,；加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制,、監(jiān)督。以季度為單位,，定期召開(kāi)會(huì)議,，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào),。

在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及 下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況,，因此,，沒(méi)有重要事項(xiàng)說(shuō)明。

開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作篇三

為深入貫徹落實(shí)黨的十七屆四中全會(huì)和十七屆中央紀(jì)委第六次全會(huì)精神,，繼續(xù)深化“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，根據(jù)《涼州區(qū)20xx年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知精神,，我校積極開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《涼州區(qū)20xx年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我?！靶〗饚?kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保我?！靶〗饚?kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作取得實(shí)效,，經(jīng)校委會(huì)討論,，決定成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，研究制定治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題,。

領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員如下：

組長(zhǎng)：上壩小學(xué)校長(zhǎng)：呂生愛(ài)

副組長(zhǎng)：史光茂

成員：景生永

王金虎

徐秀蘭

我校成立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制,，全面深入推進(jìn)我?！靶〗饚?kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，堅(jiān)決掃除專(zhuān)項(xiàng)治理工作死角,，始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制這個(gè)根本任務(wù),，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，探索從源頭上根治的有效途徑,。

1,、為確保我校“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作取得實(shí)效,，我校成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。

2、定期對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)情況進(jìn)行自查自糾,。

學(xué)校組織“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，對(duì)照下列問(wèn)題定期進(jìn)行自查自糾：

（1）未納入總賬管理、隱瞞收入,、往來(lái)賬中列收列支的,；

（2）擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目、改變范圍收費(fèi)的,；

（3）坐收坐支,；

（4）未經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理局批準(zhǔn)，擅自核銷(xiāo)國(guó)有資產(chǎn)的,；

（5）應(yīng)繳非稅專(zhuān)戶(hù)而未繳的,；

（6）學(xué)校房屋、農(nóng)（林）場(chǎng),、設(shè)備等資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫(kù)”的,；

（7）勤工儉學(xué)等其他收入未納入規(guī)定賬簿的,；

（8）用假xx等非法票據(jù)套取資金的；

（9）扣發(fā)教師工資,、獎(jiǎng)金設(shè)立“小金庫(kù)”的,。

3、定期對(duì)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作情況進(jìn)行公示,，接受全體教職工監(jiān)督,。

4、向上級(jí)管理部門(mén)做出鄭重承諾,。

我校不存在本次專(zhuān)項(xiàng)治理所述的“小金庫(kù)”,，并保證今后嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)規(guī)定，堅(jiān)決杜絕設(shè)立“小金庫(kù)”行為,。今后若發(fā)現(xiàn)我校有“小金庫(kù)”,，愿意承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并接受組織相應(yīng)的處理,。

涼州區(qū)中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)

開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作篇四

根據(jù)《xxx》的要求和統(tǒng)一部署,，我公司迅速行動(dòng)，高度重視,，扎實(shí)推進(jìn)“小金庫(kù)”治理工作全面深入開(kāi)展,，取得了階段性成效。

1,、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),，成立專(zhuān)班。為了把“小金庫(kù)”治理工作落到實(shí)處,，抓出成效,，確保工作順利開(kāi)展，成立了專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，辦公室設(shè)在分公司財(cái)務(wù)部,，明確了工作職責(zé)和重點(diǎn)任務(wù)。

2,、精細(xì)研究,，制定方案。根據(jù)路局和公司有關(guān)治理“小金庫(kù)”工作的安排,，結(jié)合分公司實(shí)際狀況,，先后三次召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行研究，制定了《通化盛達(dá)分公司關(guān)于20xx年開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施辦法》,，明確了“小金庫(kù)”治理的范圍,、資料、方法步驟，提出了明確的工作要求,。

3,、廣泛宣傳，提高認(rèn)識(shí),。我公司接到《通化鐵鷹集團(tuán)關(guān)于開(kāi)展20xx年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》后,，采取四項(xiàng)措施廣泛發(fā)動(dòng)：一是召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)。就“小金庫(kù)”的治理的組織領(lǐng)導(dǎo),、宣傳發(fā)動(dòng),、自查自糾、重點(diǎn)檢查,、獎(jiǎng)勵(lì)辦法提出了明確要求,，統(tǒng)一了全公司干部職工的思想，提高了全公司干部職工的認(rèn)識(shí),；二是加強(qiáng)宣傳教育,。宣傳治理“小金庫(kù)”各項(xiàng)政策，分別就有關(guān)什么是“小金庫(kù)”,；“小金庫(kù)”治理的范圍和資料；“小金庫(kù)”有關(guān)政策規(guī)定,；如何保障我公司“小金庫(kù)”治理工作的扎實(shí)開(kāi)展闡了明確的觀念,。使全公司廣大干部職工了解“小金庫(kù)”治理工作的重要好處、方針政策,、工作部署,，了解黨和政府用心推進(jìn)“小金庫(kù)”治理工作的決心和信心，為治理工作營(yíng)造良好的輿論環(huán)境,；三是自覺(jué)理解監(jiān)督,。向社會(huì)公布舉報(bào)電話(huà)、舉報(bào)信箱,，自覺(jué)理解群眾監(jiān)督,，發(fā)揮群眾監(jiān)督的威力和作用；四是及時(shí)通報(bào)狀況,。透過(guò)會(huì)議,、信息、簡(jiǎn)報(bào)等多種方式,，及時(shí)將工作進(jìn)展?fàn)顩r通報(bào)給廣大干部職工和上級(jí)機(jī)關(guān),。

1、深刻剖析,，查找原因,。在整改落實(shí)階段中，針對(duì)檢查治理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了認(rèn)真梳理和剖析,，對(duì)“小金庫(kù)”存在的根源,、存在形態(tài)和使用用途等進(jìn)行調(diào)查研究，從而找出治理“小金庫(kù)”癥結(jié),，為下一步完善制度,，加強(qiáng)整改奠定基礎(chǔ)。

2,、深化改革,，堵塞漏洞?！靶〗饚?kù)”的源頭有多種,，但最主要的還是亂收費(fèi)和資金體外循環(huán)，針對(duì)這些問(wèn)題,，我們規(guī)范了銀行賬戶(hù)和資金管理,，構(gòu)成了完整的國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系，收入直繳,、支出直達(dá),，防止財(cái)政資金體外循環(huán)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的素質(zhì)教育,，提高會(huì)計(jì)的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì),，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員的誠(chéng)信意識(shí),，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)人員的監(jiān)督作用。

1、抓培訓(xùn)，明確政策,，提高素質(zhì)?！靶〗饚?kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作政策性強(qiáng)，專(zhuān)業(yè)性強(qiáng),，工作比較復(fù)雜,，為了確保治理工作質(zhì)量和效率，分別舉辦了兩期培訓(xùn)班,。一是舉辦各部門(mén)各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班,，講解“小金庫(kù)”治理工作的有關(guān)政策，講解自查工作要求,；二是舉辦“小金庫(kù)”治理專(zhuān)班工作人員培訓(xùn)班,，講解檢查方法、檢查程序等操作知識(shí)，為“小金庫(kù)”治理工作順利開(kāi)展奠定了理論基礎(chǔ),。

2,、抓自查自糾，鼓勵(lì)自省,，重在糾正,。我分公司自查工作于8月下旬開(kāi)始至9月上旬結(jié)束，應(yīng)納入自查的單位全部開(kāi)展了自查,，自查率達(dá)100%,。在自查自糾階段中，我們鼓勵(lì)單位或個(gè)人自查自糾,，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題從輕從寬處理,，明確規(guī)定凡自查認(rèn)真、糾正及時(shí)的,，對(duì)職責(zé)單位可從輕,、減輕或免予行政處罰，對(duì)有關(guān)職責(zé)人員可從輕或減免予處分,；保證了不走過(guò)場(chǎng),，不弄虛作假。

3,、抓重點(diǎn)檢查,，區(qū)分界限，及時(shí)查處,。重點(diǎn)檢查于9月初開(kāi)始至9月底基本結(jié)束。在重點(diǎn)檢查階段,，我們嚴(yán)格把握“一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),、一套程序、一把尺度”,，做到統(tǒng)一政策,、統(tǒng)一尺度、統(tǒng)一口徑,，不因人,、因事、因單位而隨意放寬政策尺度,，對(duì)單位在檢查組進(jìn)驗(yàn)前如實(shí)上報(bào)“小金庫(kù)”問(wèn)題的,，從輕從寬處理，對(duì)單位在檢查組進(jìn)驗(yàn)后查出“小金庫(kù)”問(wèn)題的,，則要嚴(yán)肅查處,。

4、抓線(xiàn)索，動(dòng)員群眾,，鼓勵(lì)舉報(bào),。治理“小金庫(kù)”僅靠自查和重點(diǎn)檢查不夠的，透過(guò)群眾舉報(bào),，尋找查處線(xiàn)索是較為有效的治理手段,。我們根據(jù)實(shí)際建立完善了《舉報(bào)登記制度》、《舉報(bào)保密制度》,、《舉報(bào)案件查處督辦制度》以及《舉報(bào)轉(zhuǎn)辦制度》,。

今年我分公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作在公司治理“小金庫(kù)”領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，經(jīng)過(guò)分公司全體干部職工的共同努力,、艱苦工作,，取得了必須成績(jī)。我們將在今后的工作中,，進(jìn)一步制定完善各項(xiàng)管理制度,，建立健全財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督制約機(jī)制；進(jìn)一步加大查處“小金庫(kù)”力度,，進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)公開(kāi)力度,，為深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)作出新貢獻(xiàn),。

開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作篇五

根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定,，我單位用心貫徹、落實(shí)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,，認(rèn)真,、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問(wèn)題,，并透過(guò)自查自糾,，進(jìn)一步加強(qiáng)了我局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。現(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：

我單位于20xx年x月x日向下屬二級(jí)單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)工作方案的通知》,，成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，設(shè)立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作辦公室，由局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作,。

20xx年x月x日我局召開(kāi)關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作會(huì)議,，我局黨委，辦公室和下屬二級(jí)單位所有負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加會(huì)議,。專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)布臵開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作并提出了具體要求,，規(guī)定了我局開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我局各單位要正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大好處,，提高思想認(rèn)識(shí),，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，下屬單位必須要按局機(jī)關(guān)專(zhuān)項(xiàng)治理工作要求用心認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式,。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題,，不隱瞞、不回避,，堅(jiān)決清查按要求處理,，并及時(shí)上報(bào)。

按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求,，20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開(kāi)始自查自糾工作,，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用狀況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理辦公室成員,，下屬各單位財(cái)務(wù)人員,，我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計(jì)6家單位,。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,，對(duì)我局存在的貨幣資金使用和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否貼合財(cái)務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對(duì)自查自糾狀況進(jìn)行了公示,。

在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中,，并未發(fā)現(xiàn)我局機(jī)關(guān)及下屬單位存在“小金庫(kù)”等狀況。

透過(guò)此次自查自糾工作,，提高了我局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí),，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中,，我單位將從以下五個(gè)方面入手,，建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起,，鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ),。如對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單位將根據(jù)實(shí)際狀況,，出臺(tái)一些貼合實(shí)際的政

策，使其沒(méi)必要設(shè)立“小金庫(kù)”,。加強(qiáng)銀行賬戶(hù)監(jiān)管,，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線(xiàn)。加強(qiáng)發(fā)據(jù)管理,，防止“白條”收入不入賬構(gòu)成“小金庫(kù)”,。

（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理

首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,，對(duì)單位公務(wù)用車(chē),、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化,、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,，防止國(guó)有資產(chǎn)閑臵,、浪費(fèi)甚至流失，避免透過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu),、處臵環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”,。

（三）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度,，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的職責(zé)

設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題舉報(bào)箱,，公布專(zhuān)門(mén)舉報(bào)電話(huà)，制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,，對(duì)自覺(jué)抵制“小金庫(kù)”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳,、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員職責(zé)，絕不姑息遷就,。加大對(duì)財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,，起到警鐘長(zhǎng)鳴作用。

（五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,，尤其是健全財(cái)務(wù)制度,，完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù),、審計(jì)監(jiān)督,。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制,、監(jiān)督,。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì)議,，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào),。

開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作篇六

根據(jù)縣紀(jì)委《新紀(jì)發(fā)〔215〕2號(hào)》文件要求,，我局在本系統(tǒng)認(rèn)真開(kāi)展了對(duì)私設(shè)“小金庫(kù)”的專(zhuān)項(xiàng)治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：

1,、我局召集全體班子成員,、二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)、報(bào)賬員等相關(guān)人員,，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,，傳達(dá)縣紀(jì)委文件,，提高相關(guān)人員的認(rèn)識(shí)。

2,、成立專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)杜學(xué)政,；成員：各二級(jí)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)和各二級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)賬員、各二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,。

根據(jù)縣紀(jì)委文件要求,，我局首先開(kāi)展了對(duì)私設(shè)“小金庫(kù)”的自查自糾工作，經(jīng)過(guò)認(rèn)真自查,，發(fā)現(xiàn)我局不存在私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象,。各二級(jí)機(jī)構(gòu)也不存在私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)自查,，對(duì)各二級(jí)機(jī)構(gòu)起到警示作用,。同時(shí)，我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制,，提高財(cái)務(wù)透明度,，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

今后,，我們將嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，管好、用好公私財(cái)物,，杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)

開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作篇七

根據(jù)黔“小金庫(kù)”治理辦【20xx】15號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組“中治金【20xx】7號(hào)”的通知》的文件規(guī)定,，我局積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,，認(rèn)真,、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問(wèn)題,，并通過(guò)自查自糾,，進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。現(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：

我局專(zhuān)門(mén)成立了以局一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，設(shè)立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作辦公室,。傳達(dá)《20xx年全省“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》文件，規(guī)定了開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間,，要求正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義,，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，要按“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式,。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題,，不隱瞞,、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理,，并及時(shí)上報(bào),。

在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局存在“小金庫(kù)”等情況,。

通過(guò)此次自查自糾工作,，提高了全局工作人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí),。在今后的工作中,，我局將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施：

（一）從源頭抓起,，全面治理

從源頭抓起,，鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi),，單位將根據(jù)實(shí)際情況,，出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策，使其沒(méi)必要設(shè)立“小金庫(kù)”,。所有收入資金實(shí)行收支兩條線(xiàn),，全額上繳財(cái)政，需用時(shí)再打報(bào)告申請(qǐng),。

（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理

首先,，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對(duì)公務(wù)用車(chē),、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化,、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,，防止國(guó)有資產(chǎn)閑,、浪費(fèi)甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu),、處環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”,。

（三）加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員管理

強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能，消除虛假會(huì)計(jì)信息,、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫(kù)”產(chǎn)生,。

（四）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理,。按照財(cái)務(wù)管理,、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督,。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,，一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶(hù)，并按月?lián)?shí)向主管部門(mén)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,；加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制,、監(jiān)督。以季度為單位,，定期召開(kāi)會(huì)議,，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào),。

在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中，未發(fā)現(xiàn)分局存在“小金庫(kù)”等情況,，因此,，沒(méi)有重要事項(xiàng)說(shuō)明。

開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作篇八

按照縣監(jiān)察局,、縣財(cái)政局,、縣審計(jì)局、縣物價(jià)局,、縣民政局,、縣國(guó)資局聯(lián)合發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費(fèi)暨“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理檢查的通知》的通知精神,，我局認(rèn)真開(kāi)展了清理“小金庫(kù)”工作,，現(xiàn)將自查自糾工作情況總結(jié)如下：

為確保此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我局成立了以局長(zhǎng)任組長(zhǎng),、副局長(zhǎng)***任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，辦公室財(cái)務(wù)部門(mén)具體負(fù)責(zé)實(shí)施此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。

針對(duì)“小金庫(kù)”這項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，領(lǐng)導(dǎo)小組要求大家從深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的高度正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義,，加強(qiáng)廉政建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng),，從源頭上遏制和防止腐敗,。組織有關(guān)處室和人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，一方面是加強(qiáng)警示,，另一方面要求大家認(rèn)真自查自糾,，切實(shí)做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題,。

我局“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,，明確了具體聯(lián)絡(luò)員，公布了有關(guān)文件和材料,，確保件件有交待、事事有著落,，營(yíng)造了濃厚的治理工作氛圍,。

按照通知要求，我局著重圍繞清理內(nèi)容開(kāi)展清查活動(dòng),，對(duì)各類(lèi)帳戶(hù),、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1．我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,，收入,、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占,、截留國(guó)家和單位收入,，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”,。

2．我局財(cái)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)工作流程,，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

3．各類(lèi)票據(jù)均管理規(guī)范,，并建立相應(yīng)的備查簿,。

4．按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度,，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,，杜絕坐支行為,。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放,。

5．清查結(jié)果進(jìn)行了通報(bào),，并予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,，按照規(guī)定,，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制,，提高財(cái)務(wù)透明度,，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”,，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,，確保了資金的合理使用,。今后，我局將進(jìn)一

步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,，加強(qiáng)腐敗預(yù)防懲治力度,，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高,。

開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作篇九

根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定,，我單位積極貫徹、落實(shí) “小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,，認(rèn)真,、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問(wèn)題,，并通過(guò)自查自糾,，進(jìn)一步加強(qiáng)了我局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。現(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：

我單位于20xx年x月x日向下屬二級(jí)單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)工作方案的通知》,，成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，設(shè)立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作辦公室，由局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作,。20xx年x月x日我局召開(kāi)關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作會(huì)議,，我局黨委，辦公室和下屬二級(jí)單位所有負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加會(huì)議,。專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)布臵開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作并提出了具體要求,，規(guī)定了我局開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我局各單位要正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義,，提高思想認(rèn)識(shí),，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，下屬單位一定要按局機(jī)關(guān)專(zhuān)項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作,，自查自糾工作不能流于形式,。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題，不隱瞞,、不回避,，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上

報(bào),。

按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求,，20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開(kāi)始自查自糾工作,，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理辦公室成員,，下屬各單位財(cái)務(wù)人員,，我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計(jì)6家單位,。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,，對(duì)我局存在的貨幣資金使用和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對(duì)自查自糾情況進(jìn)行了公示,。

在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中,，并未發(fā)現(xiàn)我局機(jī)關(guān)及下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況。

通過(guò)此次自查自糾工作,，提高了我局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí),。在今后的工作中,，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施：

（一）從源頭抓起,，全面治理

從源頭抓起,，鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi),，單位將根據(jù)實(shí)際情況,，出臺(tái)一些符合實(shí)際的政

策，使其沒(méi)必要設(shè)立“小金庫(kù)”,。加強(qiáng)銀行賬戶(hù)監(jiān)管,，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線(xiàn)。加強(qiáng)發(fā)據(jù)管理,，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫(kù)”,。

（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理

首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,，對(duì)單位公務(wù)用車(chē),、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理,。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,，防止國(guó)有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失,，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu),、處臵環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。

（三）加強(qiáng)群眾監(jiān)督,，加大查處力度,，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任

設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題舉報(bào)箱,公布專(zhuān)門(mén)舉報(bào)電話(huà),制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對(duì)自覺(jué)抵制“小金庫(kù)”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就,。加大對(duì)財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,，起到警鐘長(zhǎng)鳴作用。

（五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,，尤其是健全財(cái)務(wù)制度,，完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù),、審計(jì)監(jiān)督,。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制,、監(jiān)督,。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì)議,，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào),。

在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中,，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況，因此,，沒(méi)有重要事項(xiàng)說(shuō)明,。

開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作篇十

根據(jù)《縣“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”的工作方案》中的有關(guān)要求，我校組織人員對(duì)學(xué)校至今的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了徹底清理的檢查,，并按照上級(jí)文件精神對(duì)自查自糾的結(jié)果進(jìn)行了公示,，現(xiàn)將我校“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作進(jìn)行如下總結(jié)：

在接到上級(jí)下發(fā)的《縣“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”的工作方案》后,，學(xué)校立刻成立了以校長(zhǎng)孫鶴立同志為組長(zhǎng),，學(xué)校副校長(zhǎng)、主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng),，以財(cái)務(wù)人員和普通員工為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組,，并對(duì)當(dāng)機(jī)立斷以來(lái)的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了全面的梳理和檢查。

在自查自糾的過(guò)程中,，我校的財(cái)務(wù)工作沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)的問(wèn)題,，特別是沒(méi)有存在性質(zhì)嚴(yán)重的“小金庫(kù)”問(wèn)題，無(wú)資產(chǎn)出租收入等其它收入,。

為增加學(xué)校財(cái)務(wù)管理的透明度,，我校一直堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)制度,，特別是在這次專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作過(guò)程中，我校把自查自糾的結(jié)果,，按照《方案》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了公告,、公示，而且在公示期間并沒(méi)有接到任何人的舉報(bào)電話(huà)》

按照《縣“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”的工作方案》的要求,，在此項(xiàng)活動(dòng)的最后,，我校的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織財(cái)務(wù)工作人員對(duì)自查自糾的結(jié)果及時(shí)的總結(jié),，對(duì)下發(fā)的表格進(jìn)行詳細(xì)的填寫(xiě),，并按要求上報(bào)到上級(jí)主管部門(mén)。

雖然在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作中,，我校并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何違法違紀(jì)問(wèn)題,，但通過(guò)自查自糾，也發(fā)現(xiàn)了一些財(cái)務(wù)管理上的問(wèn)題,，特別是財(cái)務(wù)人員的工作能力還有待于進(jìn)一步的提高,。

開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作篇十一

根據(jù)兗礦紀(jì)發(fā)〔20xx〕15 號(hào)《20xx 年集團(tuán)公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施意見(jiàn)》通知要求，公司積極貫徹落實(shí)文件精神,，認(rèn)真、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，加強(qiáng)監(jiān)督檢查,，建立長(zhǎng)效機(jī)制，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，專(zhuān)項(xiàng)治理工作取得實(shí)效,，現(xiàn)將專(zhuān)項(xiàng)治理情況匯告如下：

公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)集團(tuán)公司,、實(shí)業(yè)公司相關(guān)文件,，使廣大干部職工深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理不僅是清理不規(guī)范的資產(chǎn)，強(qiáng)化公司經(jīng)營(yíng)管理工作,，消除多種風(fēng)險(xiǎn)危害的重要措施,，更是公司規(guī)模再擴(kuò)大、效益再提高的重要保障,。為此,，公司成立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理日常組織實(shí)施工作,。及時(shí)下發(fā)了貫徹集團(tuán)公司《實(shí)施意見(jiàn)》的通知,，明確要求各單位認(rèn)真自查分析問(wèn)題，嚴(yán)格按原則,、按步驟做好專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，確保不留死角,。組織召開(kāi)公司治理“小金庫(kù)”動(dòng)員部署大會(huì)和公司財(cái)務(wù)工作會(huì)議，對(duì)公司系統(tǒng)的專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)部署,，切實(shí)把專(zhuān)項(xiàng)治理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處,。同時(shí)，不斷加大對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的動(dòng)員,、宣傳力度,，及時(shí)將上級(jí)的精神和公司要求進(jìn)行宣傳貫徹，務(wù)必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施,。為暢通群眾舉報(bào)渠道,，我們?cè)O(shè)立了舉報(bào)電話(huà)和舉報(bào)郵箱，隨時(shí)接受群眾監(jiān)督,。

認(rèn)真組織對(duì)自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫(kù)”范疇的問(wèn)題和事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地全面復(fù)查,，復(fù)查面達(dá)100%。為使“小金庫(kù)”苗頭消滅在萌芽狀態(tài),，我們嚴(yán)格落實(shí)公示制,、承諾制和問(wèn)責(zé)制，并明確責(zé)任,，接受職工群眾監(jiān)督,。同時(shí)對(duì)基層各單位相關(guān)管理工作進(jìn)行全面梳理，對(duì)相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析,，努力查找現(xiàn)行制度與實(shí)際管理中存在的缺陷,，在完善制度、深化改革等方面出臺(tái)科學(xué)有效的對(duì)策措施,，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè),，全面規(guī)范內(nèi)部管理。建立治理核查和專(zhuān)項(xiàng)檢查機(jī)制,，不定期檢查各單位整改情況,，對(duì)整改不到位或效果不好的，督促其重新整改,。對(duì)全面復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題和各類(lèi)違法違規(guī)問(wèn)題,，及時(shí)整改糾正，徹底消除“小金庫(kù)”滋生的土壤,。

為做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理整改成果，我們將按照“標(biāo)本兼治,、懲防并舉”原則,，全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,。從管理制度和管理體制,，單位內(nèi)部控制制度,，紀(jì)檢監(jiān)督和民主監(jiān)督的方式等多個(gè)方面，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，把防范“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)作為專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓,，并貫穿于經(jīng)營(yíng)工作的全過(guò)程和各個(gè)環(huán)節(jié),。緊密結(jié)合公司管理要求和標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，進(jìn)一步深化經(jīng)營(yíng)管理,，制定并完善各類(lèi)管理標(biāo)準(zhǔn),，杜絕事隨人變等情況的發(fā)生，實(shí)施制度化經(jīng)營(yíng),，追求管控效果,，不斷加強(qiáng)內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，督促基層各單位規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，努力把防治“小金庫(kù)”工作納入常態(tài)化,、規(guī)范化軌道。

通過(guò)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，公司完善了內(nèi)控監(jiān)督制度,，嚴(yán)肅了組織紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育,，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,，確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營(yíng),、廉潔從業(yè)意識(shí)得到進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范,，從源頭上鏟除“小金庫(kù)”的措施更加有力,，公司資金管控水平得到全面提升。

開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作篇十二

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（新治金辦[20xx]4號(hào)）要求,，我辦全面貫徹“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則,，嚴(yán)格按照“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案步驟，廣泛動(dòng)員,，精心部署,，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn),，對(duì)財(cái)務(wù)管理行為展開(kāi)了全面復(fù)查,，著力建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

我辦共設(shè)立基本戶(hù)和零余額戶(hù)兩個(gè)賬戶(hù),，負(fù)責(zé)日常運(yùn)作資金管理,，無(wú)設(shè)置帳外帳,、無(wú)“小金庫(kù)”和以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，落實(shí)責(zé)任,，扎實(shí)有效開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作

為認(rèn)真做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，成立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，認(rèn)真研究并部署各階段“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，明確工作目標(biāo),、任務(wù)和措施,，落實(shí)專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，并在全體干部職工大會(huì)上傳達(dá)文件精神,，要求相關(guān)部門(mén)按時(shí)保質(zhì)完成各階段工作,，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處,。

（二）完善制度,，嚴(yán)肅紀(jì)律，杜絕“小金庫(kù)”現(xiàn)象滋生我辦在財(cái)務(wù)管理及運(yùn)作方面,，不斷完善制度,，研究制定出《財(cái)務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》,、《公務(wù)接待管理辦法》和《車(chē)輛管理辦法》等一系列財(cái)務(wù)管理制度,，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，建立內(nèi)控機(jī)制，做到財(cái)務(wù)工作專(zhuān)人負(fù)責(zé),，日清月結(jié),，賬目清楚，堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用,，按計(jì)劃辦事,，嚴(yán)格把關(guān)財(cái)務(wù)審批程序，凡支出,、收入單據(jù)需正式票據(jù),，有經(jīng)手人、報(bào)銷(xiāo)人簽名和單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批,，消除虛假會(huì)計(jì)信息,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，從而從源頭上杜絕“小金庫(kù)”的產(chǎn)生。

（三）措施得力,，鞏固成果,，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制

對(duì)于“小金庫(kù)”問(wèn)題，要以專(zhuān)項(xiàng)治理工作為契機(jī),，通過(guò)完善體制,、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫(kù)”的思想根源和制度根源,，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道,，鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制,。我辦結(jié)合工作實(shí)際不斷總結(jié),，著力完善防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制，一是把“小金庫(kù)”治理工作推向深入,，納入我辦財(cái)務(wù)工作的年度計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,，不斷完善財(cái)務(wù)制度程序，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓(xùn),，確?！靶〗饚?kù)”防治工作的常態(tài)化；二是利用職工大會(huì),、專(zhuān)題會(huì)議等機(jī)會(huì)廣泛宣傳,，使每位干部職工深刻領(lǐng)會(huì)政策精神，切實(shí)認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”的危害性,，增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí),，鼓勵(lì)監(jiān)督和舉報(bào)，為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定群眾基礎(chǔ),；三是全面復(fù)查工作的開(kāi)展,，進(jìn)一步提高了對(duì)“小金庫(kù)”治理工作重要性的認(rèn)識(shí)，積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn),，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理,，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平,。

今后，我辦將嚴(yán)格執(zhí)行行政單位財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度,，進(jìn)一步深化對(duì)治理工作重要意義的認(rèn)識(shí),，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，健全財(cái)務(wù)管理體系,，完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，把“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)作為根本任務(wù)積極推進(jìn),。

（一）加強(qiáng)思想教育,。進(jìn)一步加大界定“小金庫(kù)”的政策和防范“小金庫(kù)”的制度的宣傳工作,，提高制度的透明度、影響力和知曉率,，采取各種行之有效的形式,，如網(wǎng)絡(luò)、專(zhuān)題會(huì)議,、職工大會(huì)等,，增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí)，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識(shí),，讓干部職工養(yǎng)成嚴(yán)格執(zhí)行制度,、自覺(jué)維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣,，營(yíng)造人人知曉制度,、人人遵守制度的良好氛圍。通過(guò)加強(qiáng)思想教育,，使其不愿設(shè)立“小金庫(kù)”,。

（二）健全內(nèi)控制度。制度自身完善,，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提,，因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度,，在行為規(guī)范上“筑牢壩”,。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性,，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào),，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián),、良性互動(dòng)的制度體系,。通過(guò)健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫(kù)”,。

（三）強(qiáng)化監(jiān)督懲處,。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)懲處,，是構(gòu)建防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的重要保障,。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督,、群眾監(jiān)督的力度,，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入,，在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”,，使監(jiān)督懲處制度落到實(shí)處，通過(guò)責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲,，使其不敢設(shè)立“小金庫(kù)”,。

開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作篇十三

根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位積極貫徹,、落實(shí)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,，認(rèn)真、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問(wèn)題,，并通過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：

我單位于20xx年8月17日向下屬二級(jí)單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)工作方案的通知》,，成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作辦公室,，由局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作,。20xx年8月25日我局召開(kāi)關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作會(huì)議，我局黨委,，辦公室和下屬二級(jí)單位所有負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加會(huì)議,。專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)布開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間,，要求我局各單位要正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義,，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，下屬單位一定要按局機(jī)關(guān)專(zhuān)項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作,，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題,，不隱瞞,、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理,，并及時(shí)上報(bào),。

按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開(kāi)始自查自糾工作,，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,，參加自查自糾人員為我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理辦公室成員，下屬各單位財(cái)務(wù)人員,，我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,，共計(jì)6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,，對(duì)我局存在的貨幣資金使用和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求,。20xx年9月4日至9月6日我單位對(duì)自查自糾情況進(jìn)行了公示。

在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中,，并未發(fā)現(xiàn)我局機(jī)關(guān)及下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況,。

通過(guò)此次自查自糾工作，提高了我局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí),，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí),。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手,，建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施：

（一）從源頭抓起,，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ),。如對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi),，單位將根據(jù)實(shí)際情況，出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策,，使其沒(méi)必要設(shè)立“小金庫(kù)”,。加強(qiáng)銀行賬戶(hù)監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線(xiàn),。加強(qiáng)發(fā)據(jù)管理,，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫(kù)”。

（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理

首先,，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,，對(duì)單位公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化,、規(guī)范化管理,。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)閑,、浪費(fèi)甚至流失,，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”,。

（三）加強(qiáng)群眾監(jiān)督,，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任

設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題舉報(bào)箱,公布專(zhuān)門(mén)舉報(bào)電話(huà),制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對(duì)自覺(jué)抵制“小金庫(kù)”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳,、表彰,。對(duì)違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,，絕不姑息遷就,。加大對(duì)財(cái)務(wù)人員的`法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長(zhǎng)鳴作用,。

（五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理,。加強(qiáng)財(cái)務(wù),、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制,、監(jiān)督。以季度為單位,，定期召開(kāi)會(huì)議,，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào),。

在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況,，因此,，沒(méi)有重要事項(xiàng)說(shuō)明。