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稽核崗位職責(zé)工作思路篇一

2,、按照財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定審查,、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實(shí)性,，會(huì)計(jì)科目的正確性,，檢查手續(xù)是否完備,，數(shù)字是否準(zhǔn)確，附件,、印章是否齊全,。

3、負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行正確性,、一致性審查,。

4、負(fù)責(zé)接洽有關(guān)部門(mén)查詢經(jīng)費(fèi)使用情況,，提供相關(guān)資料,。主動(dòng)積累各項(xiàng)有關(guān)資料，對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行分析,。

5,、每月核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)，及時(shí)督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳,，年終做好往來(lái)款項(xiàng)的清理工作,，對(duì)壞帳、呆帳要查明原因,。

6,、每月核對(duì)銀行存款日記帳、銀行對(duì)帳單,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，及時(shí)查對(duì)未達(dá)帳項(xiàng).

7、按有關(guān)制度規(guī)定及時(shí)申購(gòu),、領(lǐng)用,、繳驗(yàn)各類(lèi)收費(fèi)收據(jù)，每月認(rèn)真審核票據(jù)使用情況,，確保票,、款、帳相符,。

8,、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作,。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇二

1.制定稽核計(jì)劃(含盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃),并助織實(shí)施;

2.門(mén)店商品流水的執(zhí)行情況監(jiān)管;

3.門(mén)店銷(xiāo)售回款情況復(fù)核及跟進(jìn);

4.商場(chǎng)往來(lái)的核對(duì)及入帳,、合同初審;

5.終端日常費(fèi)用憑證的審核;

6.直聯(lián)營(yíng)提成的計(jì)提,，其他各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提與攤銷(xiāo);

7.個(gè)人及門(mén)店往來(lái)的檢查監(jiān)督;

8.完成區(qū)域門(mén)店經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表;

稽核崗位職責(zé)工作思路篇三

稽核員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守,、招待酒店的財(cái)務(wù)制度,，服從上級(jí)管理,，愛(ài)崗敬業(yè)，要有較強(qiáng)的責(zé)任心,，按照酒店財(cái)務(wù)部的要求及時(shí),、認(rèn)真查吧臺(tái)各種單據(jù)的使用，結(jié)算單的復(fù)核工作,。

2,、必須堅(jiān)持制度、堅(jiān)持原則,，認(rèn)真,、細(xì)致的進(jìn)行核查，對(duì)于核查過(guò)的'數(shù)據(jù)資料簽字負(fù)責(zé),，如果復(fù)查出現(xiàn)問(wèn)題,，必須追查稽核員的責(zé)任,。

3,、要認(rèn)真做好稽核日志、報(bào)表,，對(duì)于查出來(lái)的問(wèn)題詳細(xì)記錄,，次日班前上交財(cái)務(wù)部閱示。

4,、對(duì)在核查過(guò)程中發(fā)出的問(wèn)題,，屬于計(jì)算和歸并錯(cuò)誤，當(dāng)即進(jìn)行調(diào)查整理數(shù)據(jù),，如因核查不細(xì)或徇私包庇的錯(cuò)誤,，必須追查責(zé)任人和稽核員的責(zé)任。

5,、稽核的內(nèi)容為：

（1）收銀員所交營(yíng)業(yè)報(bào)表,、賬單、營(yíng)業(yè)款與實(shí)際是否一致,，使用交易所號(hào)張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致,，核對(duì)每張結(jié)算的詳細(xì)情況、正確與否,。

（2）核對(duì)第個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)的消費(fèi)金額,、賬單、結(jié)算情況有無(wú)遺漏,。

（3）核實(shí)掛帳單位手續(xù)是否齊全,。

（4）核對(duì)發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價(jià)票據(jù)使用是否正確,、合法,。

（5）核實(shí)營(yíng)業(yè)部,、前廳管理人員在使用折扣權(quán)利及采單是否符合制度。

（6）核對(duì)編號(hào)賬單號(hào)碼是否連續(xù)或缺號(hào),。

（7）核對(duì)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的酒水銷(xiāo)售情況,。

（8）及時(shí)編制當(dāng)日的各種報(bào)表、稽核結(jié)果,。

（9）月底認(rèn)真做好各類(lèi)報(bào)表的匯總,，數(shù)據(jù)的分類(lèi)，調(diào)整工作,，及時(shí)準(zhǔn)確為會(huì)計(jì)核算提供真實(shí)的正確入賬依據(jù),。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇四

1.在稽核主管的領(lǐng)導(dǎo)下，做好原始憑證,、記賬憑證及報(bào)表的稽核工作

2.從合法性,、真實(shí)性、手續(xù)是否完備等方面對(duì)原始憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核

3.復(fù)核記賬憑證是否真實(shí)地反映了原始憑證的內(nèi)容,，會(huì)計(jì)科目及金額,、記賬是否正確

4.復(fù)核賬簿登記是否符合規(guī)定，內(nèi)容是否與原始憑證,、記賬憑證相符

5.對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行稽核,，審核其是否符合財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，對(duì)嚴(yán)重超計(jì)劃者要審核其合理性

6.從數(shù)字銜接性方面定期對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行稽核

7.對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，要及時(shí)匯報(bào)主管采取措施進(jìn)行解決,，妥善處理

8.在已稽核的會(huì)計(jì)資料上蓋章，并隨時(shí)做好稽核記錄

稽核崗位職責(zé)工作思路篇五

崗位職責(zé)：

1,、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,，協(xié)助處理帳務(wù)；

2,、申請(qǐng)票據(jù),，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào),；

3,、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證,，銀行對(duì)帳,，單據(jù)審核；

4,、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備,、歸檔和保管；

5,、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理,；

6,、負(fù)責(zé)與客戶賬目核對(duì)，應(yīng)收應(yīng)付賬目管理,。

任職資格：

1,、財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì),，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷,，具有會(huì)計(jì)任職資格；

2,、較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),，有財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)者，并具備一定的英語(yǔ)讀寫(xiě)能力,；

3,、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，財(cái)務(wù)軟件操作,；

4,、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通,、理解和分析能力,；

5,、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,，工作認(rèn)真細(xì)心。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇六

1.負(fù)責(zé)對(duì)總行與計(jì)財(cái),、運(yùn)營(yíng)相關(guān)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì),、各部門(mén)和條線的運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行獨(dú)立的檢查,、監(jiān)督和評(píng)價(jià),，提出稽核建議，并對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行持續(xù)整改追蹤;

2.對(duì)總行與計(jì)財(cái),、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級(jí)管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核;

3.對(duì)總行與計(jì)財(cái),、運(yùn)營(yíng)相關(guān)的各部門(mén)和條線進(jìn)行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，并對(duì)內(nèi)控隱患和缺陷提出改進(jìn)意見(jiàn);

4.制定并完善與計(jì)財(cái),、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序,。

1.負(fù)責(zé)對(duì)總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營(yíng)相關(guān)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì),、各部門(mén)和條線的運(yùn)作,、經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行獨(dú)立的檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià),，提出稽核建議,，并對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行持續(xù)整改追蹤;

2.對(duì)總行與計(jì)財(cái),、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級(jí)管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核;

3.對(duì)總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營(yíng)相關(guān)的各部門(mén)和條線進(jìn)行內(nèi)部控制評(píng)價(jià),，并對(duì)內(nèi)控隱患和缺陷提出改進(jìn)意見(jiàn);

4.制定并完善與計(jì)財(cái),、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇七

審核員主要是經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力的人員,，下面來(lái)介紹一下財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)

一,、崗位名稱：審核員

二、崗位級(jí)別：?jiǎn)T工

三,、直接上司：財(cái)務(wù)部主管

四,、下屬對(duì)象：

五、主要職責(zé)：

1,、審查記帳的完整和合法依據(jù),，包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系,，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項(xiàng)目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定,，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致,。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一切不符合規(guī)定的開(kāi)支和違反收支原則的結(jié)算,，均要拒絕辦理,，并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。

3,、編制年度,、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表,，并做出編表說(shuō)明,。

4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫(xiě)每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,，對(duì)經(jīng)營(yíng)收入影響較大的項(xiàng)目,，要單獨(dú)做出分析。

5,、月終做出匯總平衡表,，并與各明細(xì)分類(lèi)帳核對(duì)。

6,、裝訂記帳憑證,、會(huì)計(jì)報(bào)帳表、各種帳冊(cè)，并分類(lèi)編制,。

7,、對(duì)消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與各部門(mén)聯(lián)系,，或上報(bào)總經(jīng)理,。

六、任職條件：

1,、熱愛(ài)本職工作,，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé),。

2,、精通酒店的財(cái)務(wù)知識(shí)具有一定的工作組織管理能力。

3,、中專(zhuān)文化程度身體健康,，精力充沛。