隨著個人素質(zhì)的提升,，報告使用的頻率越來越高,，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性,。怎樣寫報告才更能起到其作用呢,？報告應該怎么制定呢？以下是我為大家搜集的報告范文，僅供參考，一起來看看吧

銀行審計人員工作總結(jié)報告 銀行審計人員工作總結(jié)篇一

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財務制度,，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了xx的財務制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務,、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

（一）根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求

1、繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

2,、全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習，努力提高自身素質(zhì),，適應新形勢下財務工作的要求,。

（二）全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點,，我部門對xx月xx日的財務收支進行了復查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點,、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

（三）財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎,。

（四）制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

（一）增強財務服務意識

20xx年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

（二）切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實,、準確、完整,；強化財務的預測,、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。

請大家能夠認識到我們當前的形勢,，認識到我們xx銀行的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力,！

銀行審計人員工作總結(jié)報告 銀行審計人員工作總結(jié)篇二

20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中,，我們銀行做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里,，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下,，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進步。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度,，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務,，我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

1,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核,。

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習，努力提高自身素質(zhì),，適應新形勢下財務工作的要求,。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局（公司）審計重點,，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3,、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎,。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

1,、增強財務服務意識,，20xx年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2,、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

3、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎,；二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度,；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

4、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局（公司）結(jié)算中心,，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準確,、完整；強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力,！

銀行審計人員工作總結(jié)報告 銀行審計人員工作總結(jié)篇三

__年總結(jié)出銀行主要存在兩大問題：激勵約束機制不完善和審計人員素質(zhì)不高,。

審計人員素質(zhì)不高的表現(xiàn)：

1.審計人員安于現(xiàn)狀,，認為自己擁有本科學歷和中級審計師職稱在目前的審計環(huán)境中足足有余，再說升職機會很少會眷顧審計人員,，人生失去了追求和奮斗目標,，影響了內(nèi)部審計質(zhì)量;

2.審計人員未及時學習新業(yè)務、更新審計相關知識,、手段,，平時缺乏審計經(jīng)驗的積累，在審計時無法正確判斷經(jīng)濟活動的合規(guī)性;

3.在審計中檢查不力,，對該發(fā)現(xiàn)的問題未發(fā)現(xiàn),，引起嚴重后果的審計風險;

4.內(nèi)部審計人員缺乏工作責任感和職業(yè)道德，審計時為了不得罪人,，對相識的人審計走過場，自我防范能力差,，自我保護意識差,，風險意識淡薄，這樣審計出的內(nèi)部審計質(zhì)量肯定不高,，使審計缺乏客觀,、權威性。

由此,，北京時代新威在銀行內(nèi)部工作總結(jié)中提出一些看法：

(1)強化風險防范意識

(2)提高銀行內(nèi)部審計的獨立性

(3)合理配備審計人員,，提高審計人員素質(zhì)

(4)創(chuàng)新銀行內(nèi)部審計理念，開拓審計人員視野

(5)完善激勵約束機制

每一個審計項目,、審計事項都或隱藏著風險隱患,，在審計時要時刻注意風險防范，克服麻痹大意,，避免可能出現(xiàn)的風險,，要強化員工的風險防范意識培育，加強審計人員規(guī)避審計風險的能力,，銀行內(nèi)部審計部門服務于基層,，要加強與基層的溝通和交流。

開拓創(chuàng)新,，拓展內(nèi)部審計的范圍和內(nèi)容,，大膽嘗試開展新領域的審計。平時在工作中要善于總經(jīng)經(jīng)驗,，發(fā)現(xiàn)問題要及時查找,，及時解決，并做好審計成果的提煉工作,。

建立健全審計責任制,，提高審計人員的職業(yè)操守和誠信意識,，進一步強化責任意識。實行親屬回避制度,，實行異地審計人員交流工作,，通過交流、溝通和協(xié)作,，學習他人審計長處,，提升審計人員知識面，促進審計成果共享,，提高內(nèi)部審計質(zhì)量,。

最后，我們通過時代新威在銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)里的指導總結(jié)出：提高銀行內(nèi)部審計質(zhì)量管理有利于提高銀行的生命力,，銀行要充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”作用,，為銀行的健康穩(wěn)健運行“保駕護航”。

銀行審計人員工作總結(jié)報告 銀行審計人員工作總結(jié)篇四

我在銀行任審計員工作一年來,，在領導的帶領下,，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責,，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作,，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,，有效防范了各類事故的發(fā)生,，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一,、加強學習，不斷提高自身素質(zhì),。

按照審計員的“政治堅強,、業(yè)務精通”的要求，自年初以來,，我始終以提高自身素質(zhì)為目標,，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質(zhì)和工作水平,。一年來,，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程,，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力,，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己,，認真學習,，在學中提高,，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性,。通過學習,，提高了自身的業(yè)務素質(zhì)，掌握了先進理念,，拓寬了視野,，增強分析問題、檢查問題,、解決問題的能力,。

二、扎實做好本職工作

我作為員工,，一年來,，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求,，工作中注重細節(jié)的管理,、精細化的管理,。針對違規(guī)行為,，也有了更多的預防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責任重大和工作的'重要性,，我要扎扎實實做好檢查工作。

（一）,、認真履行審計員工作職責,，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況,。對崗位輪換,、離任審計、財務檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作,。

（二）、求真務實,、盡職盡責,，做好檢查工作。

認真履行審計員職責,，做好審計工作,。在檢查中認真仔細,，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容,，做好紀錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量,，增強了內(nèi)控管理水平,，防范了操作風險的發(fā)生。

三,、回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠,。當前，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況,、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世,，面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀,、人生觀,、價值觀不高的表現(xiàn)。

四,、針對以上問題,，今后的努力方向是：

一是加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì),，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求,，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力,。

二是增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領導和同事們把工作做得更好。

總之,，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計員的職能作用,，全面提升工作水平。

銀行審計人員工作總結(jié)報告 銀行審計人員工作總結(jié)篇五

回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況,、新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。

二是工作較累的時候，有過松弛思想,，這是政治素質(zhì)不高,，也是自己世界觀、人生觀,、價值觀不高的表現(xiàn),。

針對以上問題，今后的努力方向是：

一是加強理論學習,，進一步提高自身素質(zhì),，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題,、解決問題的能力,。

二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風,，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領導和同事們把工作做得更好,。

總之，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項工作任務,，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計員的職能作用,，全面提升工作水平。

銀行審計人員工作總結(jié)報告 銀行審計人員工作總結(jié)篇六

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫忙支持下,，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下：

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想,，認真學習進一步堅定社會主義信念，自覺抑制--,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力,，做一個合格的審計人員。

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作潛力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率。

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇,，提出審計推薦或意見40余條,，得到分公司領導及同事的肯定。范文大全除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了x電廠的任中審計,、股份公司借調(diào)的x電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,，每一項審計工作，個性是隨股份公司去審計,，不僅僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作潛力有了必須的提高,。

透過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想xxxx素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時,，也認識到自我存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和潛力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合潛力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

銀行審計人員工作總結(jié)報告 銀行審計人員工作總結(jié)篇七

步完善審計工作制度和崗位責任制,，堅持以業(yè)務經(jīng)營為中心，以合規(guī)審計為基礎,，以風險審計為導向,，圍繞風險防控，努力加強我行內(nèi)部控制和風險管理,，嚴謹,、有序地開展審計工作，不斷加強對我行內(nèi)控制度,、基礎管理,、操作程序等方面的檢查督導,，切實履行審計工作職責,。

（一）積極開展柜面業(yè)務操作風險審計

為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力，規(guī)范我行柜面操作,，切實防范風險,，提高柜員風險防范意識、加強網(wǎng)點的風險防范能力，我行從四個方面入手控制運營風險,。一是成立以xx行長為組長,，綜合辦公室、計劃財務部,、零售部,、營業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務操作風險控制領導小組，從組織上得到保障,。二是定期組織員工學習各項規(guī)章制度,，特別是針對一線柜員的業(yè)務培訓，通過案例講解重點加深他們對制度的理解,，不斷提高他們的理論和操作水平,。三是認真開展風險檢查，xx分行每個季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務操作進行風險審計檢查,，全年共查出xx個風險點,，內(nèi)容涉及開戶、結(jié)算,、對賬,、安全等方面，根據(jù)這些問題我們提出了整改建議,，并督促網(wǎng)點進行整改落實,。四是強化處罰力度，依據(jù)檢查出的問題,，我行共對xx人次進行積分處理,，并罰款xx元。

（二）積極參加總行的審計活動

一是積極配合總行的審計工作,，服從總行統(tǒng)一安排,，派專人協(xié)助總行審計小組對xxx的經(jīng)濟責任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓,，通過學習不斷提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和專業(yè)技能,，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎。

（三）積極推動審計問題整改

1,、領導重視,，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜,。要求有關部門進一步落實責任,，制定切實可行的措施；強化整改意識,，主動查找風險隱患,，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2、精心組織,，確保整改實效,。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況,；并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎上,，組織人員進行了再檢查,。

3、強化責任,，落實整改措施,。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后,，根據(jù)問題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰,。

4,、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標,。針對個別未整改到位的問題,，督促制定下一步具體整改措施。

一是審計力量與審計任務不相適應,，審計質(zhì)量難保證,，在大部分情況下，審計人員因?qū)I(yè)水平限制而無法獨擋一面的承擔審計工作任務,。二是未能更多關注審計對象對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,，整改措施未得到完全的落實。三是工作

交叉重復,，在不必要的工作上,，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率,。

（一）加強完善制度建設,，夯實審計基礎管理。

1,、健全和完善審計制度,，確保我行審計工作扎實、有序開展,。根據(jù)總行審計業(yè)務的相關辦法,、制度,、規(guī)程,，結(jié)合分行實際,，進一步完善分行審計工作制度、健全審計人員管理辦法,、規(guī)范審計工作流程,、整理審計項目檔案等。

2,、配合總行做好審計系統(tǒng)建設的推進工作,。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃，xx年推進審計系統(tǒng)建設,，按照總行的相關要求積極配合,，做好審計系統(tǒng)建設各項工作。

（二）加大審計隊伍的建設,，進一步提升專業(yè)水平,。

加強審計人員的培訓工作，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力,，進一步提升審計人員的專業(yè)水平,。一是日常學習。要求審計人員每周不少于一次,、一次不少于兩個小時,，學習各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學習記錄,。二是集中培訓,。積極安排審計人員參與總行組織的各項學習培訓，以及外部審計機構組織的后續(xù)教育,，不斷提高我行審計人員的工作理論知識,。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學習交流，從而提高自身的管理和專業(yè)水平,。

（三）加強審計檢查,，抓好督查問責，提高風控水平,。

1,、加強操作風險的檢查，進一步促進全員自覺依法合規(guī)從事經(jīng)營管理和辦理各項業(yè)務,，將違規(guī)違紀概率降到最低水平,，杜絕各類案件的發(fā)生。根據(jù)總行審計部要求,，結(jié)合我

行實際,，一是每季組織開展柜面業(yè)務操作風險突擊檢查,，網(wǎng)點檢查面達到100%，重點加強簿弱業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查,，把現(xiàn)金管理領域的案件風險作為防控重點,，網(wǎng)點負責人、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進行查庫,，庫存是否額限管理等,；要密切防控重點領域和人員的案件風險，突出銀企對賬,、業(yè)務授權,、臨時離崗、上門收款,、注冊資金,、強制休假、安保等內(nèi)控制度落實情況的檢查,。二是每季度深入推行信貸業(yè)務的檢查,，以檢查貸款檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行,、敞口銀承,、貼現(xiàn)業(yè)務的回款為重點，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進行實地檢查,，提高檢查質(zhì)量和效果,。

2、做好經(jīng)濟責任審計,。根據(jù)分行人力資源下達的調(diào)令,，及時組織完成對支行、分行重要部室負責人及重要崗位人員的履職情況進行審計,，加大經(jīng)濟責任審計力度,，實現(xiàn)真實、合法,、效益,、責任審計并重的要求，考核審計人工作績效,，以促進我行干部員工勤政廉潔,，全面履職，加強和改善經(jīng)營管理,；堅持原則,，實事求是，對審計對象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績進行客觀、公正的評價,。

3,、加強對新建網(wǎng)點基建項目的審計。根據(jù)總行財務制度及相關規(guī)定,，主要突出有未按規(guī)定公開招投標,，資金的使用是否真實、合理,，設備的采購是否進行市場詢價等方面審查網(wǎng)點建設,；對專業(yè)性較強的建設項目,，聘請外部審計單位對其進行階段性審計,。

4、抓好督查問責,。通過審計檢查反映存在的問題,，實施有效監(jiān)督，形成有針對性的審計結(jié)論,，提出事后完善的具體意見和建議,。

銀行審計人員工作總結(jié)報告 銀行審計人員工作總結(jié)篇八

有人說時間飛逝如光箭，現(xiàn)在我終于體會到了,。不知不覺中我都來公司一年多了,，在20xx年里，本人在公司各級領導的正確領導下,，在同事們的團結(jié)合作和關心幫助下,，較好地完成了這一年的各項工作任務，在業(yè)務素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高,。為了更好的促進工作,，我現(xiàn)將這一年多來我個人工作總結(jié)匯報如下：

在剛進公司那時，一直都是在緊張的學習服務用語和普通話的加強練習,。都說細節(jié)決定成敗,，很多人都會不以為然而去忽略它?？善鋵嵨覀兠刻觳⒉恍枰龆嗝炊嗝创蟮氖虑?，只要我們把自己工作上的每一個細節(jié)都堅持細心做好了，就是一件很了不起的事了,。作為新來的我,，我首先感謝我的同事對我的關心和照顧，使我對我的工作越來越有信心,。

可是,，往往好多事情我們都以為一切只要開始了，只要什么都準備好了，一切就不會有問題了,，可是結(jié)果···卻總不是我們想象中的那么好,。平時幾個同事一起工作的時候，都覺得可以了,，不會有問題了,。剛開始的時候，或多或少的有些緊張,，而一緊張就會有時忘記了xx,。還好自己及時調(diào)整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請教時才知道,，原來多數(shù)同事都有過這樣的過渡期,，或多或少都會有些緊張的。所以,，我覺得,，凡事只要調(diào)整好心態(tài)，沒什么我們做不好的,。我也絕對不會允許自己這么簡單的事情都不能做好,，相信自己一定能行!后來，我每次坐在電話前面的時候就深呼一口氣,，然后調(diào)整好心態(tài),，慢慢的次數(shù)多了，就感覺一切都習慣了,，工作程序也就自然而然了,。我相信這并不會影響我日后的工作，我相信我一定會一直堅持公司的原則在日后的工作里加強學習,，并努力做好自己的本份工作,。

俗話說：沒有規(guī)矩不成方圓。毋庸置疑,，我們在日常工作中,，首先必須遵守好公司的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個工作流程,，牢記好每一個規(guī)范用語,，除此之外，我認為還應該注意以下幾點細節(jié),，要自己在實踐中不斷完善自我,。

一、積極打電話,。在商品經(jīng)濟時代的今天,，時間就是金錢，所以我們更應該為客戶、為自己節(jié)省寶貴的時間,。以盡可能的速度完成公司所規(guī)定的任務,。

二、表情,、語氣愉悅,。我們工作的一個基本特點就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達訊息,，所以我們的面部表情和說話語氣,、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的話務員,，但我深知,，我的一舉一動、一言一行,，代表著我們公司的形象,。因此,，在電話中,，一個優(yōu)秀的話務員必須做到面帶微笑，語氣平和,，語調(diào)輕松,，用詞規(guī)范、得當,，給客戶愉悅的感受,，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展,。從走上崗位的那一刻起,，我就下定決心：一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工,。說起來,，做一名話務員容易，但要做一名優(yōu)秀的話務員就難了,。千里之行,，始于足下。我會從小事學起,，從點滴做起,。

我接觸話務員的時間不長，跟老同事相比,，我是一個新手,。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因為這樣,，我就要付出比別人更多的精力和時間來學習,，從而跟上大家的步伐，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績,。

20xx年一年我將進一步發(fā)揚優(yōu)點,，改進不足，拓寬思路,，求真務實,，全力做好本職工作。為此我將一年工作計劃如下：

一,、是加強工作統(tǒng)籌,。根據(jù)公司領導的年度工作要求，對下半年工作進行具體謀劃,，明確內(nèi)容,、時限和需要達到的目標，加強部門與部門之間的協(xié)同配合,，把各項工作有機地結(jié)合起來,，理清工作思路，提高辦事效率,，增強工作實效,。

二、是加強工作作風培養(yǎng),。始終保持良好的精神狀態(tài),，發(fā)揚吃苦耐勞、知難而進,、精益求精,、嚴謹細致、積極進取的工作作風,。

人人都說,，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作,。在這一年半時間的工作中,，我發(fā)現(xiàn)自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里,，我相信自己一定會遵守好公司的每一條規(guī)章制度,，做好話務員工作計劃，執(zhí)行好每一個工作流程,，牢記好每一個規(guī)范用語,。嚴格要求自己：沒有,，只有更好。

我清楚知道自己離一個優(yōu)秀話務員還有很大的差距,，但我相信我會在以后的日子里不斷學習,，總結(jié)經(jīng)驗教訓，取長補短,，做得更好!

銀行審計人員工作總結(jié)報告 銀行審計人員工作總結(jié)篇九

轉(zhuǎn)眼間,，在xx銀行審計科工作將近一年的時間，今天我?guī)е肿院篮推叻謶M愧,，以及矛盾的心情來向大家匯報20xx年度工作,，自豪的是能夠和大家在一起工作和學習，享受到這個大家庭中汝取的幫助和各級領導對我無微不至的關懷和期望,，慚愧的是和這些關懷,、幫助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況，竟然沒有一樣提得起來,，拿得出來,。但是，還是想借此機會,，把今年的主要工作向領導和同事們做一個簡單的匯報,，分享我的進步和教訓，得到更多的批評和指點,，以此為新的開端,，做好今后的工作，下面我簡單回報一下20xx年度工作情況：

（一）學習業(yè)務

使自已從一個審計工作的“門外漢”成為一個審計新手,，雖然之前也從事過財務、信貸工作,，但是審計是一個新的領域,，和單純的財務、信貸工作相比,，有著本質(zhì)的區(qū)別,，需要從實踐中探索新的知識和方法，在業(yè)務工作之余,，我能夠主動調(diào)閱一些關于審計方面的知識,，主動接受同事們的工作指導，并付諸于行動,，可以說把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色,，這是一個重要的進步，我將在今后的工作中不斷的更精,、更多的審計知識來填充這個空白,。

（二）按照安排,，認真完成各項審計工作任務

今年以來，共參與完成全縣信用社14個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)審計14次,，參與完成領導干部任期經(jīng)濟責任審計1次,，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規(guī)貸款專項審計1次,，參與完成信訪工作2次,，參與完成領導交辦的其他事項2次，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計工作任務21次,，對待工作能夠積極參與,，認真負責，有始有終,，盡職盡責,，未出現(xiàn)大的失誤。

加強學習,，學習審計業(yè)務知識,，不斷提高業(yè)務工作水平，審計是一個程序性,、技巧性,、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對較強的工作,，是一項集中了業(yè)務工作,，經(jīng)濟責任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作，不僅關系到具體的業(yè)務工作,，因此,，在今后的工作中，努力做到兩個提高,，一是提高業(yè)務工作水平,，二是提高責任意識，盡快使自己成為業(yè)務上的好幫手,。

今年的工作已經(jīng)結(jié)束,，這一年對我來就，收獲,、經(jīng)驗和教訓都有,，但我自知，說得好不如做得好,，在今后的工作中,，我將嚴格要求自已，多向領導和同事們請教,，同時也懇切各位領導和同事們一如續(xù)往的給予我?guī)椭椭С?，多提寶貴意見,，我將誠懇接受，并認真改正,。