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接到上級通知后,，我院立即組織相關(guān)科室對高值耗材的采購,、使用、監(jiān)管情況進(jìn)行自查整改,，對查找的問題,，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎(chǔ),，現(xiàn)將工作情況自查匯報(bào)如下：
一,、主要概況
醫(yī)用高值耗材是指分屬于專科使用,、直接作用于人體,、對安全性有嚴(yán)格要求，且價(jià)值（20xx元以上）相對較高的醫(yī)用耗材,。目前我院共有高值耗材個(gè)品規(guī),，共涉及供應(yīng)商家，主要種類有：起搏器類,、神經(jīng)外科類（硬腦膜,、鈦網(wǎng)等）、外周血管介入類,、眼科材料（人工晶體類）,、胃腸外科（吻合器等）,、骨科材料及器材類,、消化材料類、口腔種植類,。高值耗材品種繁多,，材質(zhì)多樣，規(guī)格型號復(fù)雜,，專業(yè)性強(qiáng),。其中，很多耗材只能根據(jù)患者術(shù)中的實(shí)際情況才可確定材料的型號及規(guī)格,，具有反向物流的特點(diǎn),，無形中增加了采供管理的難度,。我院由耗材管理委員會直接對高值耗材的采購、申領(lǐng),、使用進(jìn)行管理,，管理辦公室設(shè)在藥劑科，每季度召開耗材委員會例會,，對醫(yī)療耗材的采購,、使用情況進(jìn)行數(shù)據(jù)通報(bào)及管理中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析、整改,、持續(xù)改進(jìn),。近三年高值耗材實(shí)現(xiàn)的材料收入總額分別為：20xx年：xx元，20xx年：xx元,，20xx年：xx元,。
二、高值耗材供應(yīng)商管理情況
我院建立了耗材供應(yīng)公司資質(zhì)檔案,，對供貨公司營業(yè)執(zhí)照,、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證,、產(chǎn)品注冊證,、供應(yīng)產(chǎn)品的授權(quán)委托書復(fù)印件進(jìn)行存檔并對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行驗(yàn)證，檢查是否加蓋經(jīng)營單位的`公章,，通過信息化手段對證件的有效期進(jìn)行監(jiān)控,，如有醫(yī)用耗材客戶證件即將到期，系統(tǒng)會通過手機(jī)及內(nèi)網(wǎng)郵箱提前一個(gè)月進(jìn)行預(yù)警提示,。所有供應(yīng)公司都已經(jīng)與我院簽訂了《醫(yī)用耗材購銷協(xié)議》及《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)藥產(chǎn)品廉潔購銷合同》,。
高值耗材采購管理情況
1.采購申請根據(jù)高值耗材特點(diǎn)，為便于管理,，我院將高值耗材分為通用高值耗材和跟臺高值耗材（過賬）,，前者如吻合器、人工晶體等,，是術(shù)前基本選定的高值耗材,，后者如人工關(guān)節(jié)類材料等，是根據(jù)術(shù)中選型確認(rèn)的高值耗材,。采購管理部門根據(jù)臨床診斷和治療的需要實(shí)行統(tǒng)一采購,，非醫(yī)用耗材采購部門不得直接采購醫(yī)用耗材，一律禁止未經(jīng)采購部門同意直接向臨床科室直接配送耗材的行為,，否則采購部門不予辦理采購手續(xù),。醫(yī)院出臺了《植入性耗材使用管理制度》嚴(yán)禁醫(yī)生自帶耗材進(jìn)手術(shù)室，植入性耗材必須由手術(shù)室領(lǐng)用,。
2.堅(jiān)持“就近,、質(zhì)優(yōu),、價(jià)廉、合法”的采購原則,，凡屬于集中采購目錄中的醫(yī)用耗材均實(shí)行網(wǎng)上采購并由中標(biāo)配送商配送,；非集中采購目錄內(nèi)的醫(yī)用耗材應(yīng)按照江蘇省南京市衛(wèi)生局印發(fā)的《南京市政府辦醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材及試劑備案采購管理（試行）辦法》規(guī)定執(zhí)行。
3.臨床科室要使用新產(chǎn)品須事先進(jìn)行申請,，并報(bào)相關(guān)主管職能部門審核同意后,，采購部門做好調(diào)研工作并將各科室的申請報(bào)耗材管理委員會討論，通過后交由采購部門從中標(biāo)目錄中選取,，同一產(chǎn)品如有2家以上品牌,，須進(jìn)行洽談，比質(zhì)比價(jià),。未統(tǒng)一招標(biāo)采購的高值耗材品種,，根據(jù)臨床科室提出的購置申請，組織手術(shù)醫(yī)生,、使用科室負(fù)責(zé)人和審計(jì),、財(cái)務(wù)、相關(guān)專家按高值耗材采購遵循原則進(jìn)行議價(jià)談判,，執(zhí)行談判結(jié)果,。
4.醫(yī)院常規(guī)、批量應(yīng)用的通用高值耗材,，由耗材庫房管理員根據(jù)日常使用情況定期匯總采購計(jì)劃,，報(bào)醫(yī)用耗材采購員、采購部門主任及分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后,，由采購員發(fā)送采購訂單,，原則上每月不超過4次。
5.遇專家會診指定或自帶耗材的擇期手術(shù)所需的跟臺高值耗材,，科室須提前3- 7天向醫(yī)教科提出申請,，醫(yī)教科報(bào)分管院長審批并同意后走臨時(shí)采購程序。急癥及重大搶救須使用新耗材的情況,，可由采購部門按程序?qū)嵤┚o急采購,，后補(bǔ)辦手續(xù)。
6.所有高值耗材使用前由采購部門對供應(yīng)商和廠家的資質(zhì)進(jìn)行審核,，審核合格后簽訂購銷協(xié)議,，臨時(shí)使用產(chǎn)品簽訂臨時(shí)購銷協(xié)議,，并簽訂《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)藥產(chǎn)品廉潔購銷合同》,，未經(jīng)采購部門審核的產(chǎn)品臨床一律不得使用。
四,、高值耗材入庫及領(lǐng)用管理情況
1.耗材庫管理人員對通用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收入庫制度,，無質(zhì)量合格證,、過期、失效或淘汰的醫(yī)用耗材不得入庫,，且由雙人進(jìn)行驗(yàn)收,，并進(jìn)行記錄。
2.臨床科室使用的跟臺高值耗材出入庫流程按照高值耗材使用特點(diǎn),，采取反向物流的方式,，即先使用后入庫。跟臺高值耗材直接送貨至手術(shù)室,，收貨人驗(yàn)貨合格后在供貨商開具的出庫單上簽字,，作為使用、退換貨或責(zé)任認(rèn)定的依據(jù),。手術(shù)室與手術(shù)醫(yī)師將審核簽字的出庫單匯總上報(bào)耗材庫,，作為驗(yàn)收發(fā)票產(chǎn)品規(guī)格、型號,、數(shù)量的依據(jù),，審核無誤后正式辦理入庫手續(xù)。
3.高值耗材如有價(jià)格調(diào)整,，供應(yīng)商須提供調(diào)價(jià)說明,，由倉庫管理人員、科主任,、分管院長逐級簽字確認(rèn)后方可在系統(tǒng)中調(diào)整供貨價(jià)格,。
五、使用和監(jiān)督管理情況
1.實(shí)行高值耗材使用權(quán)限分級管理：由醫(yī)教科根據(jù)醫(yī)生的職稱,、執(zhí)業(yè)范圍確定其相應(yīng)的使用權(quán)限,，對高值耗材使用進(jìn)行授權(quán)管理，未取得資質(zhì)的醫(yī)師不得使用高值耗材,。（已再次梳理,，準(zhǔn)備近期公示及發(fā)文）
2.臨床使用高值耗材時(shí)需與患方簽署《知情同意書》，手術(shù)或診療中更改治療方案,，需要與患方簽署《變更知情同意書》,，醫(yī)師將使用的高值耗材的條形碼粘貼在住院病歷和耗材使用單中，做到《知情同意書》,、《變更知情同意書》,、手術(shù)記錄和耗材使用登記單上的耗材使用信息一致。
3.臨床科室在使用高值耗材發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,，或使用過程中出現(xiàn)異常等不良事件,，主動在內(nèi)網(wǎng)填寫《耗材不良事件報(bào)表》，耗材管理部門進(jìn)行跟蹤,，必要時(shí)與供貨商及廠家進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),，如反復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的高值耗材及時(shí)停用或更換其他品牌,。
4.對耗材的使用建立了常規(guī)考核機(jī)制，財(cái)務(wù)科核算科室的百元醫(yī)療收入消耗的衛(wèi)生材料,，與去年同期比較,，超過指標(biāo)予以扣取平衡計(jì)分，每月考核并與績效掛鉤,，同時(shí)在院周會上按季度通報(bào)各科室的百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料指標(biāo),。
5.嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療機(jī)構(gòu)行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”相關(guān)規(guī)定，定期抽查病歷,，如病歷中存在不合理使用高值耗材的情況,，對不規(guī)范使用醫(yī)生由醫(yī)院紀(jì)委進(jìn)行誡勉談話。
6.對高值耗材使用量進(jìn)行監(jiān)管,，對連續(xù)排名在先的耗材,，醫(yī)院約談供應(yīng)商，必要時(shí)限量采購,。
六,、管理中存在問題：
1.部分供貨商經(jīng)常更換公司名稱或聯(lián)系人，在供應(yīng)商資質(zhì)管理上造成不便或溝通不順暢情況,。
2.信息化管理不完善,，對高值耗材、植入性耗材不能做到全方位追溯管理,。
3.系統(tǒng)之間不能聯(lián)網(wǎng),，耗材在使用過程中各部門的名稱不統(tǒng)一，容易在使用,、收費(fèi)過程中造成溝通不暢,、收費(fèi)錯(cuò)誤等現(xiàn)象。
4.手術(shù)室,、介入科等部門的使用情況及回收登記不全,，部分高值耗材先使用再補(bǔ)辦入庫領(lǐng)用等手續(xù)，耗材管理部門對這類耗材的入庫驗(yàn)收,、監(jiān)管等存在一定缺陷,。
5.由于大部分跟臺手術(shù)高值耗材，開票產(chǎn)品名稱與省標(biāo)不一致,，且醫(yī)保未完全對接,，省標(biāo)網(wǎng)上采購平臺也未完全開放，導(dǎo)致部分高值耗材不能從省標(biāo)海虹網(wǎng)上采購,。
七,、下一步耗材管理計(jì)劃
1.信息化建設(shè)是醫(yī)院高值耗材實(shí)現(xiàn)規(guī)范、高效管理的先決條件。現(xiàn)階段,，能夠用在高值耗材管理方面的系統(tǒng)相對都比較成熟，選擇符合醫(yī)院實(shí)際情況的系統(tǒng),，再加上運(yùn)用激光條碼技術(shù)以及激光打標(biāo)等技術(shù)來管理醫(yī)院高值耗材,。醫(yī)院計(jì)劃從供貨商的資質(zhì)核查工作著手，應(yīng)用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)編碼,，將其與醫(yī)院的HIS系統(tǒng)進(jìn)行對接,，借助條形碼掃描粘在使用清單上，再把高值耗材使用后清單上的信息準(zhǔn)確無誤地錄入到HIS系統(tǒng),，從系統(tǒng)中追溯到耗材的使用情況,，以夠達(dá)到醫(yī)院高值耗材條形碼全程跟蹤管理的目的。
2.在手術(shù)室,、介入室,、口腔科胃鏡室等高值耗材使用科室建立使用及回收登記本，記錄患者信息,、高值耗材名稱,、規(guī)格、型號,、數(shù)量,、手術(shù)醫(yī)師等信息。
3.每季度醫(yī)院組織專家小組,，抽取使用金額排名前列品種和重點(diǎn)監(jiān)控的品種開展點(diǎn)評,，內(nèi)容包括超目錄、超權(quán)限,、超適應(yīng)癥,，知情同意執(zhí)行，病歷記錄及條碼粘貼等情況,，對使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。
