總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料,，它可以使我們更有效率,，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢,？而個人總結(jié)又該怎么寫呢,？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文，方便大家學(xué)習(xí),。

審計員年度總結(jié) 審計員年度工作總結(jié)篇一

一是市財政,、保稅區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計，張家港地稅,、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計,。

二是市糧食局、市商務(wù)局,、市衛(wèi)計委,、市公安局四部門預(yù)算執(zhí)行情況審計。

三是市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司資產(chǎn),、負(fù)債和損益情況審計,。

四是根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署，對我市20xx年保障性安居工程,、20xx年二季度國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況專項審計,。

五是對258項政府公共財政投資工程開展了竣工結(jié)算審計。

六是去年審計工作報告反映的有關(guān)問題整改情況,。

審計工作報告中共反映審計發(fā)現(xiàn)問題41個,，涉及管理不規(guī)范資金50845.88萬元,，提出審計意見和建議4條，發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改,。

組織方式上：20xx年“同級審”統(tǒng)籌整合了全局審計資源,，融合各專業(yè)審計，如：國有企業(yè)審計,、工程竣工結(jié)算審計,、專項調(diào)查等，發(fā)揮好團(tuán)隊的作用,，提高審計能力和效率,。

審計方法上：開發(fā)了財政預(yù)算執(zhí)行審計方法分析模型，并固化到財政審計分析平臺中,。審計中立足于大數(shù)據(jù)審計,，通過對財政、稅務(wù),、國土,、工商等原始數(shù)據(jù)對比分析，梳理出審計疑點(diǎn),，實現(xiàn)對全市預(yù)算執(zhí)行單位(含二級預(yù)算單位)的審計“全覆蓋”,。

審計重點(diǎn)：20xx年財政“同級審”我局著力助推財政管理安全高效：一是緊盯重大政策落地情況。黨的十八大以來,，中央和地方各級政府相繼出臺了一系列穩(wěn)增長,、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生,、防風(fēng)險的政策措施,。因此,，今年財政審計密切關(guān)注了這些重大政策、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況,。在財政收入方面,，重點(diǎn)關(guān)注“營改增”,、“放管服”中收費(fèi)改革等政策落實情況,，綜合運(yùn)用國土部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與地稅部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析比對,，在稅收征管情況審計中發(fā)現(xiàn)：存在部分國資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位、少量企業(yè)及個體工商戶土地使用稅未征收到位,、部分納稅人房產(chǎn)稅未繳納等問題,。針對以上情況，我局出具審計決定書,，要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫,。

在財政支出方面,，關(guān)注“供給側(cè)”結(jié)構(gòu)性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財政性資金投入和使用情況。20xx年國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況跟蹤審計項目按照省審計廳統(tǒng)一部署,，沿著政策和資金兩條主線,，重點(diǎn)檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實、以及相關(guān)財政專項資金的安排與使用管理情況,，指出了我市科技金融風(fēng)險補(bǔ)償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小,、部分企業(yè)未能對省級補(bǔ)助項目實行專項核算、個別企業(yè)項目進(jìn)展緩慢等問題,。二是緊盯公共資金(資產(chǎn))績效情況,。突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè),、重點(diǎn)資金的審計監(jiān)督,，突出跟蹤審計重大投資、骨干國企,，看增量,、查存量、算沉淀,。審計中從資金源頭開始,，順著資金流向，延伸到基層用款單位,，一審到底,、追蹤問效。同時,，依托數(shù)據(jù)分析平臺,，加大數(shù)據(jù)的集中和關(guān)聯(lián)分析力度，審查預(yù)算分配,、資金流向和執(zhí)行效率,，強(qiáng)化外部數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析，深挖審計疑點(diǎn),，反映財政收入,、分配中存在的問題，不斷提高審計發(fā)現(xiàn)問題的精準(zhǔn)度和嚴(yán)細(xì)度,。三是緊盯民生項目惠民情況,。保障和改善民生，不僅關(guān)乎民生福祉,，更能拉動消費(fèi),、保障穩(wěn)定、促進(jìn)和諧,。財政審計過程中密切關(guān)注民生項目運(yùn)行和財政資金投入使用情況,，查找管理漏洞,，督促整改落實，幫助加強(qiáng)管理,。對商務(wù)部門審計時對市肉菜流通追溯系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行延伸調(diào)查發(fā)現(xiàn)：部分子系統(tǒng),、運(yùn)行單位數(shù)量未達(dá)到預(yù)期目標(biāo);未及時組織肉菜流通追溯體系的運(yùn)維項目的招投標(biāo);信息的完整性、準(zhǔn)確性不高,，部分設(shè)備未投入使用及回收不及時,，影響系統(tǒng)運(yùn)行效果。如屠宰場子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫,、宰后出場等數(shù)據(jù),。同時，肉菜系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺,，少傳,、不傳信息均無相應(yīng)的約束與預(yù)警，一旦屠宰,、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳,，便會直接導(dǎo)致該批次豬肉無法溯源。針對審計發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設(shè)備缺失問題,，商務(wù)局逐一對照項目建設(shè)驗收中固定資產(chǎn)項,，要求運(yùn)維公司對缺失的溯源設(shè)備設(shè)法追回，不能追回的須說明原因,，明確責(zé)任,，該賠償?shù)馁r償、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序,。目前,，南苑農(nóng)貿(mào)市場、斜橋農(nóng)貿(mào)市場大部分設(shè)備已收回,，確實不能追回的將由運(yùn)維公司負(fù)責(zé)先行賠償;第一農(nóng)貿(mào)市場發(fā)生的溯源計算機(jī)失竊事件已報案,，同時督促市場加裝防護(hù)欄、監(jiān)控器等措施加以保護(hù),。商務(wù)局專門擬訂與運(yùn)維公司,、溯源設(shè)備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議，細(xì)化責(zé)任措施,，確?，F(xiàn)有溯源設(shè)備安全。

20xx年“同級審”主要成果

1,、審計工作報告中反映的41個問題得到了有效整改,，整改報告上報了市政府。

2,、“同級審”審計工作報告,、問題整改報告在門戶網(wǎng)站上作了公告。

3,、出具移送處理書1份,，審計決定書4份。

4,、審計工作報告得到了市領(lǐng)導(dǎo)批示,。撰寫的審計信息宣傳被錄用13篇次

審計員年度總結(jié) 審計員年度工作總結(jié)篇二

20xx年財政“同級審”審計工作報告，共含六個方面內(nèi)容：

一是市財政,、保稅區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計,，張家港地稅、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計,。

二是市糧食局,、市商務(wù)局、市衛(wèi)計委,、市公安局四部門預(yù)算執(zhí)行情況審計,。

三是市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況審計,。

四是根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署,，對我市20xx年保障性安居工程、20xx年二季度國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況專項審計,。

五是對258項政府公共財政投資工程開展了竣工結(jié)算審計,。

六是去年審計工作報告反映的有關(guān)問題整改情況。

審計工作報告中共反映審計發(fā)現(xiàn)問題41個,，涉及管理不規(guī)范資金50845.88萬元,，提出審計意見和建議4條，發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改,。

組織方式上：20xx年“同級審”統(tǒng)籌整合了全局審計資源,，融合各專業(yè)審計，如：國有企業(yè)審計,、工程竣工結(jié)算審計,、專項調(diào)查等，發(fā)揮好團(tuán)隊的作用,，提高審計能力和效率,。

審計方法上：開發(fā)了財政預(yù)算執(zhí)行審計方法分析模型，并固化到財政審計分析平臺中,。審計中立足于大數(shù)據(jù)審計,，通過對財政、稅務(wù)、國土,、工商等原始數(shù)據(jù)對比分析,，梳理出審計疑點(diǎn)，實現(xiàn)對全市預(yù)算執(zhí)行單位(含二級預(yù)算單位)的審計“全覆蓋”,。

審計重點(diǎn)：20xx年財政“同級審”我局著力助推財政管理安全高效：一是緊盯重大政策落地情況,。黨的十八大以來，中央和地方各級政府相繼出臺了一系列穩(wěn)增長,、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生,、防風(fēng)險的政策措施,。因此，今年財政審計密切關(guān)注了這些重大政策,、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況,。在財政收入方面，重點(diǎn)關(guān)注“營改增”,、“放管服”中收費(fèi)改革等政策落實情況,，綜合運(yùn)用國土部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與地稅部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析比對，在稅收征管情況審計中發(fā)現(xiàn)：存在部分國資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位,、少量企業(yè)及個體工商戶土地使用稅未征收到位,、部分納稅人房產(chǎn)稅未繳納等問題。針對以上情況,，我局出具審計決定書,，要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫。

在財政支出方面,，關(guān)注“供給側(cè)”結(jié)構(gòu)性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財政性資金投入和使用情況,。20xx年國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況跟蹤審計項目按照省審計廳統(tǒng)一部署，沿著政策和資金兩條主線,，重點(diǎn)檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實,、以及相關(guān)財政專項資金的安排與使用管理情況，指出了我市科技金融風(fēng)險補(bǔ)償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小,、部分企業(yè)未能對省級補(bǔ)助項目實行專項核算,、個別企業(yè)項目進(jìn)展緩慢等問題。二是緊盯公共資金(資產(chǎn))績效情況,。突出重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)資金的審計監(jiān)督,，突出跟蹤審計重大投資,、骨干國企,，看增量、查存量,、算沉淀,。審計中從資金源頭開始，順著資金流向,，延伸到基層用款單位,，一審到底,、追蹤問效,。同時，依托數(shù)據(jù)分析平臺,，加大數(shù)據(jù)的集中和關(guān)聯(lián)分析力度,，審查預(yù)算分配、資金流向和執(zhí)行效率,，強(qiáng)化外部數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析,，深挖審計疑點(diǎn)，反映財政收入,、分配中存在的問題,，不斷提高審計發(fā)現(xiàn)問題的精準(zhǔn)度和嚴(yán)細(xì)度。三是緊盯民生項目惠民情況,。保障和改善民生,，不僅關(guān)乎民生福祉，更能拉動消費(fèi),、保障穩(wěn)定,、促進(jìn)和諧。財政審計過程中密切關(guān)注民生項目運(yùn)行和財政資金投入使用情況,，查找管理漏洞,，督促整改落實，幫助加強(qiáng)管理,。對商務(wù)部門審計時對市肉菜流通追溯系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行延伸調(diào)查發(fā)現(xiàn)：部分子系統(tǒng),、運(yùn)行單位數(shù)量未達(dá)到預(yù)期目標(biāo);未及時組織肉菜流通追溯體系的運(yùn)維項目的招投標(biāo);信息的完整性、準(zhǔn)確性不高,，部分設(shè)備未投入使用及回收不及時,，影響系統(tǒng)運(yùn)行效果。如屠宰場子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫,、宰后出場等數(shù)據(jù),。同時，肉菜系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺,，少傳,、不傳信息均無相應(yīng)的約束與預(yù)警,，一旦屠宰、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳,，便會直接導(dǎo)致該批次豬肉無法溯源,。針對審計發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設(shè)備缺失問題，商務(wù)局逐一對照項目建設(shè)驗收中固定資產(chǎn)項,，要求運(yùn)維公司對缺失的溯源設(shè)備設(shè)法追回,，不能追回的須說明原因，明確責(zé)任,，該賠償?shù)馁r償,、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序。目前,，南苑農(nóng)貿(mào)市場,、斜橋農(nóng)貿(mào)市場大部分設(shè)備已收回，確實不能追回的將由運(yùn)維公司負(fù)責(zé)先行賠償;第一農(nóng)貿(mào)市場發(fā)生的溯源計算機(jī)失竊事件已報案,，同時督促市場加裝防護(hù)欄,、監(jiān)控器等措施加以保護(hù)。商務(wù)局專門擬訂與運(yùn)維公司,、溯源設(shè)備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議,，細(xì)化責(zé)任措施，確?，F(xiàn)有溯源設(shè)備安全,。

20xx年“同級審”主要成果

1、審計工作報告中反映的41個問題得到了有效整改,，整改報告上報了市政府,。

2、“同級審”審計工作報告,、問題整改報告在門戶網(wǎng)站上作了公告,。

3、出具移送處理書1份,，審計決定書4份,。

4、審計工作報告得到了市領(lǐng)導(dǎo)批示,。撰寫的審計信息宣傳被錄用13篇次

審計員年度總結(jié) 審計員年度工作總結(jié)篇三

今年是實施“十五”計劃的最后一年,，我局在自治縣黨委、政府以及上級業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針,，緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心,，認(rèn)真開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動,，積極開展審計服務(wù)和審計監(jiān)督,，按照全國、全區(qū),、全市審計工作會議精神,，加強(qiáng)了“人、法,、技”建設(shè),，并按照年初工作計劃確立了全年工作思路和重點(diǎn)：

牢固樹立人爭先進(jìn)、事爭一流的目標(biāo),，按照業(yè)務(wù)求精,、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實,、方法求新,、質(zhì)量求高的總要求,，堅持“全面審計,，突出重點(diǎn)”，進(jìn)一步加大對重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)資金,、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建社會主義和諧社會和我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了一定的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)

一,、審計業(yè)務(wù)工作完成情況

今年，市審計局下達(dá)我局審計項目任務(wù)4個,，根據(jù)我縣實際情況,，縣政府增加審計項目任務(wù)4個，我局實際年內(nèi)完成審計項目15個,，完成年度審計項目任務(wù)187.5%,。審計查出違紀(jì)違規(guī)行為資金580萬元，管理不規(guī)范資金1189.61萬元,，已上繳財政金額4萬元,，移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件1件，涉案金額達(dá)66萬元,。全年具體開展了以下幾個方面的審計工作,。

(一)、本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計

為認(rèn)真貫徹落實全國全區(qū)全市審計工作會議精神,，做好同級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計,。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財政資金使用效益,，建立社會主義公共財政制度為目標(biāo),，以預(yù)算執(zhí)行審計為重點(diǎn),，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標(biāo),，按照工作方案要求,，對縣財政局、地稅局以及3個縣直一級預(yù)算單位進(jìn)行了審計,。一共查出了財政管理不規(guī)范資金1104.69萬元,，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金215萬元，并提出了有效的整改意見和建議,，促進(jìn)預(yù)算管理單位和部門加強(qiáng)財政資金管理,，確保財政資金安全有效使用。

(二),、外援貸款資金運(yùn)用審計

根據(jù)自治區(qū)審計廳的授權(quán),，認(rèn)真做好外援貸款項目的審計，完成了林業(yè)發(fā)展項目,、結(jié)核病防治控制項目,、桂西農(nóng)業(yè)發(fā)展項目的審計工作，重點(diǎn)檢查了這些項目外援貸款資金和國內(nèi)建設(shè)資金的到位和使用情況,，項目設(shè)備采購,、使用、提款報帳等情況,，揭露項目執(zhí)行中存在的違反國家法規(guī)和國外貸援款協(xié)定等問題,，履行好對內(nèi)監(jiān)督、對外公證的職責(zé),。

(三),、專項資金審計

按照全區(qū)的統(tǒng)一部署，一是認(rèn)真開展了失業(yè)保險基金的審計調(diào)查,，調(diào)查發(fā)現(xiàn)存在問題資金451.04萬元,。二是切實搞好我縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的審計。通過審計,，揭露和糾正了上述專項資金管理中存在的問題,，確保了專項資金的安全使用和及時到位，促進(jìn)專項資金管理部門加強(qiáng)資金管理,，做到?？顚Ｓ谩?/p>

(四),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

根據(jù)縣委的工作安排,，嚴(yán)格按照《廣西壯族自治區(qū)實施領(lǐng)導(dǎo)干部、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計條例》的規(guī)定認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。完成了對自治縣婦幼保健院原任院長的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據(jù),。

(五)其它項目審計

根據(jù)自治縣人民政府的指示和要求，我局完成了對上朝,、上南,、木論三個撤并鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了財務(wù)收支審計，查出了管理不規(guī)范資金84.92萬元,，并提出了有效的整改意見和建議,。為我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并工作的順利進(jìn)行作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二,、認(rèn)真開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動

根據(jù)中央,、自治區(qū)、市委,、縣委的統(tǒng)一部署,，今年以來我局在全體黨員中認(rèn)真開展了以實踐“三個代表”重要思想為主要內(nèi)容的保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動。通過開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動,，我局黨員的素質(zhì)得到了提高,。

黨員學(xué)習(xí)實踐“三個代表”重要思想的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)，理想信念進(jìn)一步堅定,，對新時期保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性的要求進(jìn)一步明確,，先鋒模范作用進(jìn)一步發(fā)揮。黨的組織得到了加強(qiáng),，黨組織在成為貫徹“三個代表”重要思想的組織者、推動者和實踐者上取得新進(jìn)展,，戰(zhàn)斗堡壘作用進(jìn)一步發(fā)揮,，黨執(zhí)政組織基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固。

黨員全心全意為人民服務(wù)的宗旨觀念進(jìn)一步增強(qiáng),，組織群眾,、宣傳群眾、教育群眾,、服務(wù)群眾的本領(lǐng)的進(jìn)一步提高,，作風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn)，黨群干群關(guān)系進(jìn)一步密切,，真正做到為民,、務(wù)實、清廉,。促進(jìn)了各項工作的開展,。黨的路線方針政策得到進(jìn)一步貫徹，科學(xué)發(fā)展觀和正確政績觀進(jìn)一步樹立和落實,，各項工作取得新的進(jìn)展,。

三,、深入實際，做好包村聯(lián)系點(diǎn)的工作

進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整,，提高農(nóng)業(yè),、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的素質(zhì)和效益，努力增加農(nóng)民收入,，是新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心任務(wù),。為此，我們切實按照“三個代表”重要思想要求,，以開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動為契機(jī),，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，深入農(nóng)村,、深入基層,，為農(nóng)民群眾辦實事、做好事,，積極為本局聯(lián)系的村上項目引資金牽線達(dá)橋,，為聯(lián)系村爭取衛(wèi)生建設(shè)資金2.00萬元，教育資金0.5萬元,。

審計員年度總結(jié) 審計員年度工作總結(jié)篇四

今年以來,，我局在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,，在省審計廳的指導(dǎo)下,，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,，認(rèn)真貫徹黨的xx屆三中,、四中、五中全會及市委六屆九次,、十次全會,，以及全國、全省審計工作會議精神,，牢固樹立科學(xué)審計理念,，緊緊圍繞主題主線，全力服務(wù)國家治理,，依法履行審計職責(zé),，奮發(fā)進(jìn)取，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu),，在更高層次,、更廣領(lǐng)域發(fā)揮了審計“免疫系統(tǒng)”功能和公共財政“衛(wèi)士”作用。

一、圍繞中心,，服務(wù)大局,，積極履行審計監(jiān)督職能

201x年，我局緊緊圍繞重大政策執(zhí)行,、財政管理績效,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行、系統(tǒng)風(fēng)險防范等方面,，深化審計內(nèi)容,，加大審計力度，提升審計成效,。全市審計機(jī)關(guān)共審計和調(diào)查374個單位,，查出主要問題金額325.32億元，審計促進(jìn)整改落實有關(guān)問題資金11.34億元,，核減投資額11.55億元;移送處理事項13件,，處理人員15人;提出審計建議被采納623條，提交審計專題報告,、綜合性報告和信息簡報被黨委,、政府批示采用477篇次。

(一)以落實重大決策部署為目標(biāo),，扎實推進(jìn)政策跟蹤審計,。今年以來，根據(jù)省政府部署和省審計廳安排,，我局對全市穩(wěn)增長,、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生,、防風(fēng)險政策的貫徹落實情況實施了跟蹤審計，突出關(guān)注重點(diǎn)任務(wù)完成情況,、重要政策執(zhí)行情況、重要政策執(zhí)行情況,、重大項目建設(shè)情況,、重點(diǎn)資金使用情況及簡政放權(quán)推進(jìn)情況等五個主要方面內(nèi)容，定期報送跟蹤審計結(jié)果,。跟蹤審計推進(jìn)了簡政放權(quán),、保障性安居工程、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、技能環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的有效落實,。

(二)以促進(jìn)完善公共財政體制為目標(biāo)，加強(qiáng)政府預(yù)算執(zhí)行審計,。201x年,，我局繼續(xù)樹立科學(xué)審計理念,，共實施了以市級財政預(yù)算執(zhí)行和地稅征管情況審計為基礎(chǔ)的5大類13個審計項目。今年的財政預(yù)算執(zhí)行審計突出三個特點(diǎn)：一是密切關(guān)注財政存量資金增減變動情況,，促進(jìn)盤活財政存量資金,，提高資金使用績效;二是持續(xù)關(guān)注“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況，促進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè);三是關(guān)注穩(wěn)增長等政策措施落實情況,，促進(jìn)簡政放權(quán)和各項政策落地生根,。

(三)以促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行為目標(biāo)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。今年以來,，我局共完成12名黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。在實現(xiàn)對縣(市,、區(qū))黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全覆蓋的基礎(chǔ)上,，我局又啟動了新一輪縣級地方黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，對寶應(yīng),、高郵,、儀征等地方黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。此外,，還完成了揚(yáng)州4所高校5名省管領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，實現(xiàn)了揚(yáng)州高校領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督全覆蓋。報送的相關(guān)要情信息被市委書記謝正義,、常務(wù)副市長丁純分別作出重要批示,，有力促進(jìn)了問題整改和內(nèi)部管理水平的提高。

(四)以促進(jìn)提高財政資金效益為目標(biāo),，加強(qiáng)政府投資審計,。201x年，我局緊緊圍繞市委,、市政府確定的重點(diǎn)民生投資項目,，扎實開展了頭橋水廠、邗江南路,、黃金壩閘擴(kuò)建等項目的工程審計,。截至10月底，共核減投資額6141萬元,，揭示了建設(shè)單位未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更及延誤工期導(dǎo)致造價增加575萬元等問題,，還反映了工程建設(shè)程序及資金使用管理方面存在的問題，提出跟蹤審計建議748條,，被審計單位即知即改447條,。在節(jié)省財政資金的同時，促進(jìn)了被審計單位規(guī)范工程建設(shè)管理，提高資金使用績效,。此外,，我局還繼續(xù)重點(diǎn)推進(jìn)了援疆資金和項目跟蹤審計。

(五)以促進(jìn)保障和改善民生等政策執(zhí)行為目標(biāo),，加強(qiáng)專項資金審計,。201x年，我局結(jié)合政策跟蹤審計持續(xù)實施城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計,，組織力量對住宅專項維修資金,、市級服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金、市級就業(yè)再就業(yè)專項資金,、政策性農(nóng)業(yè)保險專項資金等進(jìn)行了審計,。審計不僅揭示了有關(guān)專項資金使用、管理不規(guī)范等問題,，促進(jìn)被審計單位不斷提高資金管理水平,，還對有關(guān)事項進(jìn)行了依法移送，要情專報信息被市領(lǐng)導(dǎo)批示4次,。

(六)以服務(wù)黨政中心工作為目標(biāo),，開展黨委政府交辦項目審計。201x年,，根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)批示精神和要求,，我局共承辦了黨委、政府臨時交辦的審計或?qū)徲嬚{(diào)查項目2個,，配合有關(guān)部門開展審計督查項目13個,。根據(jù)市委書記謝正義批示要求，我局組織江都,、廣陵兩地審計機(jī)關(guān)對全市“菜籃子工程”運(yùn)營績效情況進(jìn)行了專項審計調(diào)查,，審計調(diào)查結(jié)果得到副市長丁一的批示，要求市農(nóng)委,、市財政等部門積極整改審計中發(fā)現(xiàn)的問題,。

根據(jù)常務(wù)副市長丁純批示要求，我局開展了城控集團(tuán)建設(shè)項目專項審計,，審計查出違規(guī)違紀(jì)金額488.07萬元,，管理不規(guī)范金額2886.7萬元，并向市紀(jì)委移交了相關(guān)案源線索1條,，目前相關(guān)責(zé)任人已被立案偵查。配合市紀(jì)委,、市委組織部等部門對全市5個地區(qū)和部門貫徹落實中央八項規(guī)定等作風(fēng)建設(shè)情況等13個項目進(jìn)行了專項督查,，提供審計檔案4次32卷，幫助查清查實了有關(guān)問題，有效發(fā)揮了審計反腐敗“利劍”作用,。

審計員年度總結(jié) 審計員年度工作總結(jié)篇五

20xx年,，我院內(nèi)部審計工作在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，認(rèn)真貫徹《審計法》和衛(wèi)生行政部門有關(guān)醫(yī)院內(nèi)部審計工作的規(guī)定,，堅持“全面審計,，突出重點(diǎn)”的審計工作方針，按照醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,，以維護(hù)醫(yī)院財經(jīng)秩序、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以建設(shè)節(jié)約型醫(yī)院,、構(gòu)建和諧醫(yī)院為目標(biāo),，積極履行審計職能，突出重點(diǎn),，注重實效,，逐步拓寬審計領(lǐng)域，求真務(wù)實地開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務(wù),，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年醫(yī)院內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一,、加強(qiáng)制度建設(shè),，規(guī)范審計行為

一年來，我們在嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律,、法規(guī)的同時,，結(jié)合醫(yī)院實際，加強(qiáng)制度建設(shè),，建立,、健全、完善各項制度,，健全了報審審批制度,、規(guī)范了審計工作基本程序等基礎(chǔ)性工作。通過這些工作,，我們規(guī)范了審計行為,，提高醫(yī)院內(nèi)部管理，擴(kuò)大審計影響,，提高審計工作效率,，對加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用，為建設(shè)人民滿意醫(yī)院打下扎實基礎(chǔ),。

二,、圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計

1,、積極開展內(nèi)部審計,，發(fā)揮審計效能作用。

我們圍繞醫(yī)院中心工作,，積極開展內(nèi)部審計,，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以大型設(shè)備,、物資采購,、藥品采購、基建,、修繕工程審計為重點(diǎn),，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度,，取得了明顯成效,。通過積極開展內(nèi)部審計，不僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,，而且也促進(jìn)和提高了管理部門的責(zé)任意識和管理水平,。

2、擴(kuò)大審計范圍,，發(fā)揮審計監(jiān)督與服務(wù)功能,。

我們在繼續(xù)貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針,，抓好對重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金、重大問題審計的同時,，逐步擴(kuò)大審計覆蓋面,，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。一是認(rèn)真做好財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動審計工作,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見，有效加強(qiáng)了被審計單位在制度建設(shè),、日常收支管理等方面的改進(jìn)和提高,。二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購,、藥品采購,、基建和修繕項目招投標(biāo)工作,，對經(jīng)濟(jì)合同簽訂等方面的進(jìn)行審計監(jiān)督，為醫(yī)院節(jié)約了資金,，保障了醫(yī)院資金的正確合理使用。

3,、加強(qiáng)宣傳,，突出審計工作的重要性。

我們切實加強(qiáng)宣傳,，突出審計工作的重要性,，通過板報、宣傳欄等方式,，把醫(yī)院內(nèi)部審計工作動態(tài),、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾,，為全院職工和各部門構(gòu)建了一個審計信息交流的窗口;同時,，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進(jìn)行通報;通過這些工作，使全院職工進(jìn)一步加深對醫(yī)院內(nèi)部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，得到了全院職工更多的理解和支持，促進(jìn)了醫(yī)院內(nèi)部審計工作的健康持續(xù)發(fā)展,。

4,、運(yùn)用審計結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。

根據(jù)審計結(jié)果,，我院加強(qiáng)對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，對關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體誡勉談話,，促使黨員干部正確行使職權(quán),。強(qiáng)化采購招標(biāo)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，對大型設(shè)備,、物資采購,、藥品采購等，按照規(guī)定程序進(jìn)行公開招標(biāo)和集中采購,，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生。我院還加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為,，糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不正之風(fēng),，鞏固商業(yè)賄賂專項治理工作的成果，加大查處醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不良交易行為的力度,，加強(qiáng)藥品,、設(shè)備管理,，杜絕藥品設(shè)備采購中的不正之風(fēng)。通過審計結(jié)果的運(yùn)用,，既促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立了一支清正廉潔的職工隊伍。

三,、采取的主要工作措施

1,、提高認(rèn)識，明確責(zé)任,。

我們充分認(rèn)識到,，開展醫(yī)院內(nèi)部審計工作的目的，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀,，建立和諧醫(yī)院,。作為醫(yī)院內(nèi)審部門，我們要全面履行審計職責(zé),，提高審計監(jiān)督能力,，在審計工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn),，確保審計質(zhì)量,。

2、依法審計,，確保成效,。

為了確保審計質(zhì)量，我們始終強(qiáng)化依法審計意識,，牢固樹立依法審計,、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守,、嚴(yán)格執(zhí)行審計工作要求和審計程序,，克服審計過程中的隨意性，做到審計程序合法,、審計行為規(guī)范,、審計問題定性準(zhǔn)確、審計結(jié)論客觀公正,。堅持“全面審計,、突出重點(diǎn)”的審計思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā),，重點(diǎn)著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力,、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項的審計，確保審計成效,。

3,、團(tuán)結(jié)協(xié)作,，做好工作。

做好各項審計工作,，必須樹立大局意識,，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力,。我們識大體,、顧大局，互相關(guān)心,，互相幫助，互相配合,，一起做好工作,。每個審計人員都能自己主動找事、查事,、詢事并規(guī)范操作,，一個審計報告完成后，大家?guī)е鴮︶t(yī)院負(fù)責(zé),、對審計工作負(fù)責(zé)的態(tài)度都要認(rèn)真閱讀,，對應(yīng)用法規(guī)有疑問的通過網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢，確保應(yīng)用法規(guī)正確,，讓審計報告經(jīng)得起時間和歷史的檢驗,。

四、加強(qiáng)隊伍建設(shè),，提高審計人員的政治品質(zhì),、思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

1、堅持理論武裝,，提高政策水平,。

較高的政治思想覺悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計工作的前提。我們加強(qiáng)對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，充分利用報刊,、廣播、電視,、網(wǎng)絡(luò)等媒體,，及時了解國內(nèi)重大時事，深刻理解和領(lǐng)會黨xx大精神,、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的精神實質(zhì)和深刻內(nèi)涵,，使審計人員的政治思想素質(zhì)進(jìn)一步提高。

2,、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),，促進(jìn)工作高效

我們加強(qiáng)對審計人員的作風(fēng)建設(shè),，使審計人員在審計工作中能嚴(yán)格執(zhí)法，按章辦事,，實事求是,，客觀公正，以身作則,，廉潔從審,，努力培養(yǎng)自己公正、公平的思想品質(zhì),，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識,，形成比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，能夠完成各項審計任務(wù),，提高審計工作效率與審計工作質(zhì)量,。

3、注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),，提高工作水平

我們注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),，努力提高審計人員的工作水平。一是建立學(xué)習(xí)制度,。堅持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識,。二是鼓勵審計人員根據(jù)自己的實際利用業(yè)余時間堅持自學(xué)。三是選派審計人員參加上級審計機(jī)關(guān)組織的各種審計培訓(xùn)班和理論研討會,。在業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)中,，要求審計人員不斷更新知識,，特別注重運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行審計工作,，為進(jìn)一步做好審計工作打下良好的基礎(chǔ),。

五,、存在的不足問題

我們認(rèn)真努力,，勇于探索,，積極審計,，在各方面都取得了較好的成績,。但仍然存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等基本上沒有正常開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等,，審計手段較為原始,、落后。這些存在的不足問題,，需要引起我們高度的重視,，采取切實措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

六,、今后的努力方向

1,、勤奮學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識,。

審計人員平日忙于事務(wù)工作,，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠，要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)黨的理論,，學(xué)習(xí)審計理論、審計知識及業(yè)務(wù)技能,，提高思想認(rèn)識與業(yè)務(wù)知識,，提高工作本領(lǐng)，切實做好各項審計工作并提高工作效率,。

2,、健全制度，提高審計效能,。

我們要進(jìn)一步健全完善各項制度，做到以制度管人,，以制度管事,，建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機(jī)制，提高審計效能,，發(fā)揮審計工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用,，進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高，構(gòu)建人民滿意醫(yī)院,、和諧醫(yī)院,。

3、加強(qiáng)信息化建設(shè),，促進(jìn)審計工作發(fā)展,。

我們要進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，充分利用計算機(jī)技術(shù)開展各項審計工作,，改變審計手段落后,、效率不高的狀態(tài)，促進(jìn)審計工作發(fā)展,，服務(wù)服從于醫(yī)院中心工作和長遠(yuǎn)建設(shè),。

審計員年度總結(jié) 審計員年度工作總結(jié)篇六

_年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理,、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際,，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù),。

今年以來,，我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù),，堅持團(tuán)結(jié)協(xié)作,，任勞任怨，努力工作,，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),。具體表現(xiàn)在以下各方面：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì),。

工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重,，服務(wù)對象多,，但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己,，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項政治活動,。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé),。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作,，維護(hù)國家利益,，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結(jié)合形勢,，加強(qiáng)財務(wù)知識及新會計制度,、新會計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,。

2,、認(rèn)真審核匯總報表，提高會計信息質(zhì)量,。

能認(rèn)真細(xì)致,、及時地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準(zhǔn)確,、及時,、清晰，對所有的基層報表一一進(jìn)行認(rèn)真審核,。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,，指出差錯，耐心指導(dǎo),，對個別報送不及時的單位,，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性,，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù),。

3、合理編制收支預(yù)算,，及時報送財務(wù)收支信息,。

為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政、參照公務(wù)員管理的行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預(yù)算,，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求,，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素,，又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響,，使預(yù)算更加切合實際,，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作,，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,，平時月、季,、年及時做好機(jī)關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作,，按時報送財務(wù)收支信息。

4,、積極籌措資金,，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

從經(jīng)信委的整體情況看,，人員性質(zhì)多樣化(公務(wù)員,、行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè),、企業(yè)等性質(zhì)),，資金渠道也多樣化，有財政撥款,、有補(bǔ)助收入,、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求,，積極籌措資金,，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi),，隨著改制的不斷深入,，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響,，資金困難,，面臨倒閉、破產(chǎn),，從而增加了收取的難度,。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度,。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實際情況,，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，采取溝通，了解,、多跑,、多講、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù),，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

5、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度,，做好科內(nèi)日常工作,。

聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,，認(rèn)真,、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計核算工作,，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政,、三電辦、總公司,、中小企業(yè)服務(wù)中心,、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金,、公積金,、醫(yī)保、稅金),，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理,、核查,、登記，(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記,，分類入帳)并按會計部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā),，做到分工不分家,，互相合作，齊心協(xié)力,，在認(rèn)真完成本科工作的同時,，能盡力配合其他部門做好_x公司的破產(chǎn)清算、_公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付,、國有資產(chǎn)的清查,、設(shè)備的處置、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù),。

6,、配合做好融資擔(dān)保科的工作,。

按照省開行的要求,，每個季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息,、付息工作,，每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作，及時提供季度會計信息,。今年上半年配合融資中心辦-理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資,、驗資等材料,。

7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作,。

內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容,，這一工作時間緊、要求高,、政策性強(qiáng),、也容易得罪人，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下,，每次都圓滿地完成了任務(wù),。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠,、塑料廠,，等企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實,，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價,。二是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，及時調(diào)整帳務(wù),，提出整改措施,。三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金,，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳,。四是出具了詳細(xì)的書面報告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況,、正確決策提供了依據(jù),，真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。

8,、做好會計培訓(xùn)工作及財務(wù)管理工作,。今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動,，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求,。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班,，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次,，揚(yáng)州財政專題講座達(dá)30人次,。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短,，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗,，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用,。

綜上所述,，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,，主要表現(xiàn)在：

一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;

二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;

三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性;

四是報刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),，沒有做到超額完成很多。

審計員年度總結(jié) 審計員年度工作總結(jié)篇七

xx公司內(nèi)部審計工作,，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則,，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

一,、開展內(nèi)部審計工作基本情況

1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和一、二,、三季度貨幣資金項目進(jìn)行專項審計,，審計的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性，經(jīng)過審計,，做出審計評價，出具審計報告,。

2.存貨項目審計：

(1)xx2月審計xx年度存貨項目;

(2)xx8月審計度上半年存貨項目;

(3)審計的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性、財務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性、實時性,，并作出評價,，經(jīng)過審計，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進(jìn)行整改反饋,，對相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計部門對原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性、準(zhǔn)確性意識,，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符,，資產(chǎn)安全完整,。

3.工會經(jīng)費(fèi)審計：

(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計,，審計的重點(diǎn)主要是審核公司工會經(jīng)費(fèi)撥交,、上解情況，年度工會經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,，工會經(jīng)費(fèi)支出審批情況,，工會經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算、財務(wù)收支情況,、日常支出規(guī)范情況;相關(guān)財產(chǎn)的使用和管理情況,，工會經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬,、賬薄資料管理情況,，工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計,，做出評價,，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會經(jīng)費(fèi)收,、支的規(guī)范管理,，特別公司會員會費(fèi)管理，規(guī)范了工會經(jīng)費(fèi)收支核算管理,，對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費(fèi)管理,、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計，審計的重點(diǎn)主要是對公司二級工會經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計,，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費(fèi)的使用范圍,，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報告流程,。

4.專項審計：

(1)開展公司一季度大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點(diǎn)是公司對大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質(zhì)量,、數(shù)量確認(rèn)真實性,、準(zhǔn)確性，并作出評價,，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋,，經(jīng)過審計，對公司大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用,，同時，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;

(2)開展合同搜查審計,，提出監(jiān)察建議2條,，促進(jìn)公司《合同管理實施細(xì)則》的更新和完善;(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查,，經(jīng)查,，無“小金庫”存在。

5.工程項目審計：

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進(jìn)行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見,，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設(shè)備,、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期,、價格,、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進(jìn)行審核,，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合審計：

(1)3月份配合監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計工作，通過實踐總結(jié)經(jīng)驗,，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計監(jiān)督中，靈活應(yīng)用;

(2)干部離任審計,，配合完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。

二、招投標(biāo)監(jiān)督情況,，物資采購,、工程項目、廢舊物資,、外委檢修處置比價,、詢價及監(jiān)督情況。

1.特重大工程項目的招投標(biāo)工作,，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行,。

2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批,，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo)，按綜合報價最高的定標(biāo),，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督,。

年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購,、工程項目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49,，644,，429.86元，其中物資采購項目25,、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督,。

三、工作經(jīng)驗

1.通過內(nèi)部審計,，加強(qiáng)內(nèi)部管理,。全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋,，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。

2.通過內(nèi)部審計,，規(guī)范資金使用,。全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作,，確保公司財務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度,、財經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作,。

3.通過內(nèi)部審計，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。通過內(nèi)審工作的開展,，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進(jìn)行整改,，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),。

四,、不足之處

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進(jìn)一 步提高。

2.對過程審計的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過程審計的力度,。

3.還需要再加強(qiáng)審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年工作要點(diǎn)下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計。

二,、開展存貨審計,。(半年一次)

三、開展工程建設(shè)審計,。

四、立項開展其他內(nèi)控審計,。(根據(jù)實際情況)

五,、加強(qiáng)過程審計，對立項項目進(jìn)行審計調(diào)查,。

六,、配合監(jiān)審部臨時安排的審計工作。

一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實"這一工作目標(biāo),，用心主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了必須成績,，主要表此刻：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原先的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從建立到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個人的工作潛力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹(jǐn)慎留意,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到此刻能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。

能夠說經(jīng)過一年的努力，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。

審計員年度總結(jié) 審計員年度工作總結(jié)篇八

一,、政治思想方面

能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、“三個代表”重要思想，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,，具有堅定的政治立場和政治方向,，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策和學(xué)校的各項規(guī)章制度,。

積極參加實踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動。圍繞深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,，聯(lián)系黨的xx大以來科學(xué)發(fā)展的實踐,，結(jié)合自己工作實際，認(rèn)真查找我個人在深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題,，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因,，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施,。

在參加新校區(qū)建設(shè)過程中,，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題,。

二,、履行崗位職責(zé)情況

本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下，我主要開展的工作如下：

1,、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項目—4號學(xué)生宿舍樓,、教學(xué)樓1-3區(qū)、教學(xué)樓4區(qū),、5號學(xué)生宿舍樓,、3號學(xué)生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項目,，涉及金額巨大,，雙方矛盾突出，為了有效維護(hù)我院利益,，采取有效措施,，根據(jù)每個項目的不同情況采取相應(yīng)對策,，取得了良好的效果，審減金額較大,，審計結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可,。

2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項目,、學(xué)生食堂,、浴室項目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項目的技術(shù),、資料配合工作,。

3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內(nèi)部審計,，審減率超過15%,。

4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝,、地板磚,、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚,、地磚采購、屋面瓦采購,、外墻磚采購,、配電箱采購、弱電箱采購,、水電表采購,、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購,、鋁合金窗制作安裝,、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購,、內(nèi)成品木門制作安裝,、預(yù)制混凝土管樁采購、預(yù)制混凝土管樁施工,、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工,、新校區(qū)食堂操作間、備餐間,、排水管道整改工程等30多個我院招標(biāo)項目招標(biāo)文件的審查,、評標(biāo)辦法的討論制定等工作。從招標(biāo)的效果來看,，我院招標(biāo)項目普遍競爭非常激烈,，中標(biāo)價較低,，節(jié)資率較高，收到了很好的招標(biāo)效果,。

5,、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心,、公寓樓等項目業(yè)主標(biāo)底,，采用多項措施，確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平,，為這些項目公開,、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提,，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用,。

6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判,，并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會簽,。

7、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購與安裝,、地板磚,、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項工程,、設(shè)備采購的評標(biāo)工作,。

8、近一年來,，審核各種工程,、服務(wù)、貨物采購付款憑證近300項,，對其中不具備支付條件的項目不予簽認(rèn),，有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險。

9,、參加部分工程驗收,，對不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項目及時提出相關(guān)意見。

10,、建立完善審計項目的審計檔案,。

三、履行崗位期間較為突出的工作

1,、全面實施工程建設(shè)的全過程審計監(jiān)督,。為有效進(jìn)行審計工作，充分發(fā)揮審計作用,，在我院東區(qū)建設(shè)審計工作中實施全過程跟蹤審計,。通過全過程跟蹤審計,，把事后結(jié)算審計向事前、事中,、全過程延伸,，使整個工程實施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性,，在控制工程造價,，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗,，從而對廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用,。

按照全過程審計監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設(shè)審計工作包括了招標(biāo)文件審查,、招標(biāo),、評標(biāo)過程監(jiān)督、合同審查,、材料設(shè)備驗收,、工程質(zhì)量監(jiān)督、過程付款,、結(jié)算,、工程驗收、竣工決算審計等內(nèi)容,，監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大,，工作量也明顯增加，審計監(jiān)督效果也非常明顯,。

2,、為維護(hù)我院利益,，避免4號,、5號學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學(xué)生食堂,、浴室項目進(jìn)入仲裁程序后,，經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意，采取措施果斷處理4號,、5號學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計,，效果良好，受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定,，避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失,。

四、廉潔從政方面

嚴(yán)格要求自己,，在廉潔自律上做到警鐘常鳴,。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定,，認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律、“禁令”等規(guī)定,，堅持自省自警,，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。

嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請,，不收受任何禮物,、禮金，不介紹任何朋友,、親戚介入我院工程項目,。

五、存在問題和建議

由于各種原因,，自己對一些工作也有為難情緒,，需要調(diào)整和改正。

自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作,、發(fā)揮了一定的作用,，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題,，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程,，一個人起的作用是很有限的。

審計員年度總結(jié) 審計員年度工作總結(jié)篇九

一,、政治思想方面

能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、“”重要思想，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,，具有堅定的政治立場和政治方向,，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策和學(xué)校的各項規(guī)章制度,。

積極參加實踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動。圍繞深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,，聯(lián)系黨的xx大以來科學(xué)發(fā)展的實踐,，結(jié)合自己工作實際，認(rèn)真查找我個人在深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題,，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因,，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施,。

在參加新校區(qū)建設(shè)過程中,，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。

二,、履行崗位職責(zé)情況

本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，我主要開展的工作如下:

1、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項目—4號學(xué)生宿舍樓,、教學(xué)樓1-3區(qū),、教學(xué)樓4區(qū)、5號學(xué)生宿舍樓,、3號學(xué)生宿舍樓的審計工作,。這些項目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項目，涉及金額巨大,，雙方矛盾突出,，為了有效維護(hù)我院利益，采取有效措施,，根據(jù)每個項目的不同情況采取相應(yīng)對策,，取得了良好的效果，審減金額較大,，審計結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可,。

2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項目,、學(xué)生食堂,、浴室項目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項目的技術(shù),、資料配合工作,。

3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內(nèi)部審計,，審減率超過15,。

4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝,、地板磚,、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚,、地磚采購,、屋面瓦采購,、外墻磚采購,、配電箱采購、弱電箱采購,、水電表采購,、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購,、鋁合金窗制作安裝,、鋼制防盜門制作安裝,、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝,、預(yù)制混凝土管樁采購,、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工,、新校區(qū)食堂操作間,、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標(biāo)項目招標(biāo)文件的審查,、評標(biāo)辦法的討論制定等工作,。從招標(biāo)的效果來看，我院招標(biāo)項目普遍競爭非常激烈,，中標(biāo)價較低,，節(jié)資率較高，收到了很好的招標(biāo)效果,。

5,、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心,、公寓樓等項目業(yè)主標(biāo)底,，采用多項措施，確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平,，為這些項目公開,、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提,，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用,。

6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判,，并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會簽,。

7、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購與安裝,、地板磚,、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項工程,、設(shè)備采購的評標(biāo)工作,。

8、近一年來,，審核各種工程,、服務(wù)、貨物采購付款憑證近300項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認(rèn),，有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險,。

9、參加部分工程驗收,，對不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項目及時提出相關(guān)意見,。

10、建立完善審計項目的審計檔案,。

三,、履行崗位期間較為突出的工作

1、全面實施工程建設(shè)的全過程審計監(jiān)督,。為有效進(jìn)行審計工作,，充分發(fā)揮審計作用，在我院東區(qū)建設(shè)審計工作中實施全過程跟蹤審計,。通過全過程跟蹤審計,，把事后結(jié)算審計向事前、事中,、全過程延伸,，使整個工程實施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性,，在控制工程造價,，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗,，從而對廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用,。按照全過程審計監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設(shè)審計工作包括了招標(biāo)文件審查,、招標(biāo),、評標(biāo)過程監(jiān)督、合同審查,、材料設(shè)備驗收,、工程質(zhì)量監(jiān)督、過程付款,、結(jié)算,、工程驗收、竣工決算審計等內(nèi)容,，監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大,，工作量也明顯增加，審計監(jiān)督效果也非常明顯,。

2,、為維護(hù)我院利益，避免4號,、5號學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面,，在學(xué)生食堂、浴室項目進(jìn)入仲裁程序后,，經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意,，采取措施果斷處理4號、5號學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計,，效果良好,，受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定，避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失,。

四,、廉潔從政方面

嚴(yán)格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴,。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定,，認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律、“禁令”等規(guī)定,，堅持自省自警,，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。

嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請,，不收受任何禮物,、禮金，不介紹任何朋友,、親戚介入我院工程項目,。

五、存在問題和建議

由于各種原因,，自己對一些工作也有為難情緒,，需要調(diào)整和改正。

自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作,、發(fā)揮了一定的作用,，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題,，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程,，一個人起的作用是很有限的。

審計員年度總結(jié) 審計員年度工作總結(jié)篇十

時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎,，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。20xx年初,，xx公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),，會計核算,、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部。xx月集團(tuán)公司推出財務(wù)合同管理月,，財務(wù)部被推向了陣地最前沿;xx月集團(tuán)公司實際預(yù)算管理,，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)部,，要求管理水平的不斷地提升,，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查,、稅收政策調(diào)整,、國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了,，下面總一年來的工作。

一,、職能發(fā)展

過去的一年,，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

1,、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄,，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理,，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù),。

2、對會計報表進(jìn)行梳理,、格式作相應(yīng)的調(diào)整,，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要,。

3,、修改完善了會計算單，推出了會計憑證管理辦法,，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作,。

4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法,，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理,、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金,，鋪下了良好的基礎(chǔ),。

公司推出“財務(wù),、合同管理月活動”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù),、合同管理工作的重視,，同時也說明目前財務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財務(wù)人員能充分地認(rèn)識“財務(wù),、合同管理月活動”的重要性,，財務(wù)總監(jiān)x總親自給財務(wù)部員工作動員,，會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀,、缺乏競爭意識和危機(jī)感，看問題,、做事情缺少前瞻性,，進(jìn)行了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核算部,，僅僅做好核算是不夠的,，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用,，核算是基礎(chǔ),，管理是目的，所以,，做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識,，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算,，在考慮核算要求的同時,，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分,，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ),。針對“財務(wù)、合同管理月活動”進(jìn)行了工作布置,。

1,、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會計二級,、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理,，并對明細(xì)科目作簡要說明，目的,，一是統(tǒng)一核算口徑,，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成,，并經(jīng)姚總審核,。目前進(jìn)入貫徹實施階段,。

2、配合目標(biāo)責(zé)任制,，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求,。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改,，建議集團(tuán)公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確,，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式,。

3、針對外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司,，財務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu),，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性,、信息反饋的及時性,，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。xx月份與xx公司財務(wù)進(jìn)行交流,，將財務(wù)核算要求,、信息傳遞、對外報表的審批程序,、上報集團(tuán)公司的報表都進(jìn)行了明確,。

4、對各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計,，目的,，是對各公司經(jīng)營狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作,。

5,、根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn),。為了使會計核算工作規(guī)范化,，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作,、會計核算,、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ),。內(nèi)部開展規(guī)范化工作,，從會計核算到檔案管理,，從小處著手,，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作,。

6、會計知識的培訓(xùn),，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容,，一是《會計法》，要了解會計知識,，首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎(chǔ)知識,，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表,，為了能看懂報表,，就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報表，這是會計知識培訓(xùn)的重點(diǎn),。

二,、會計報表推出執(zhí)行

幾個月后,，從會計報表格式設(shè)置上看,，報表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息,。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,，銷售收入與算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,，需要增添一個表補(bǔ)充;另外需要增添反映“財務(wù)費(fèi)用”的報表,。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好“會計報表(內(nèi))ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“會計報表(內(nèi))ⅴ《融資及融資成本情況表》”,。

會經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動,，財務(wù)部的管理意識加強(qiáng)了，管理能力也得以提高,，財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步,，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高,。

三,、自身建設(shè)

公司為加強(qiáng)財務(wù)工作將財務(wù)部人員編制從x人調(diào)整到xx人。從xx部調(diào)入專業(yè)人才加強(qiáng)銷售管理方面的工作,。多次組織招聘,，由于財務(wù)部門是公司的重要部門，對人員要求比較高,，沒有招到合適的人選,。公司今年公司招聘大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)，實行新生力量的培養(yǎng),，分配到財務(wù)部x名,，經(jīng)過x個月的實習(xí)培訓(xùn),，現(xiàn)已獨(dú)立操作基礎(chǔ)的會計核算工作。目前,，財務(wù)部人員構(gòu)不能滿足公司向管理型發(fā)展的需要,，財務(wù)管理人才缺少，在新年度一是加強(qiáng)自身培訓(xùn)提高管理能力,，二是對外招聘,，充實新生力量。

公司對財務(wù)管理采取集中管理的模式,，財務(wù)工作具有相對的獨(dú)立性,，與各事業(yè)公司又沒有業(yè)務(wù)對口部門，所以財務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應(yīng)在財務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo),，在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理,。隨著公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化,，財務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理,，由項目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理,、專業(yè)公司利潤考核的稽查管理,、聯(lián)營企業(yè)的委派管理等，財務(wù)部僅僅做好核算管理工作是不夠的,，要向更深層,、更廣泛管理要求發(fā)展。

審計員年度總結(jié) 審計員年度工作總結(jié)篇十一

xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理、資金預(yù)算,、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際,，開創(chuàng)工作,，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。

今年以來,，我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨,，努力工作,，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面：

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì)。

工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣,，工作任務(wù)重,，服務(wù)對象多，但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),，而是嚴(yán)格要求自己,，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法,，熱愛本職工作,，維護(hù)國家利益，保證財產(chǎn)資金安全,，平時能結(jié)合形勢,，加強(qiáng)財務(wù)知識及新會計制度,、新會計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

2,、認(rèn)真審核匯總報表,，提高會計信息質(zhì)量。

能認(rèn)真細(xì)致,、及時地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作,，為了確保報表的全面、準(zhǔn)確,、及時,、清晰，對所有的基層報表一一進(jìn)行認(rèn)真審核,。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,，指出差錯，耐心指導(dǎo),，對個別報送不及時的單位,，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù),。

3,、合理編制收支預(yù)算，及時報送財務(wù)收支信息,。

為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政,、參照公務(wù)員管理的行政、全額事業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預(yù)算，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求,，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資,、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響,，使預(yù)算更加切合實際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),，利于操作,，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用，平時月,、季,、年及時做好機(jī)關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作，按時報送財務(wù)收支信息,。

4,、積極籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

從經(jīng)信委的整體情況看,，人員性質(zhì)多樣化(公務(wù)員、行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì)),，資金渠道也多樣化,，有財政撥款、有補(bǔ)助收入,、有管理費(fèi)收入等,，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金,，特別是總公司的收入來源,，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,，加上部分企業(yè)受市場行情影響,，資金困難，面臨倒閉,、破產(chǎn),，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,，針對企業(yè)的實際情況,，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通,，了解,、多跑、多講,、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助,，今年較好地完成了收取任務(wù),，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5,、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度,，做好科內(nèi)日常工作。

聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，認(rèn)真,、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計核算工作,，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政,、三電辦、總公司,、中小企業(yè)服務(wù)中心,、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金、公積金,、醫(yī)保,、稅金)，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀生活費(fèi),，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查,、登記,，(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記,，分類入帳)并按會計部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理,。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家,，互相合作,，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時,，能盡力配合其他部門做好x公司的破產(chǎn)清算,、xx公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算,、安全經(jīng)費(fèi)的收付,、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置,、解困資金的撥付,、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集,、信訪等工作,，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù)。

6,、配合做好融資擔(dān)?？频墓ぷ鳌?/p>

按照省開行的要求,，每個季度提前籌集資金,，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作,，每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作,，及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦-理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),，并將資金委放到相關(guān)企業(yè),，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資,、驗資等材料。

7,、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作,。

內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容，這一工作時間緊,、要求高,、政策性強(qiáng)、也容易得罪人,，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下,，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,，對印染廠,、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支內(nèi)審,，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實,，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價。二是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,，及時調(diào)整帳務(wù),，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶,，合法合理使用資金,，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報告,，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況,、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能,。

8,、做好會計培訓(xùn)工作及財務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動,，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)管理工作的抽查,，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班,，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次,，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚(yáng)州財政專題講座達(dá)30人次,。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短,，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗,，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識,，也為做好財務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。

綜上所述,，今年我們雖然做了一些工作,，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：

一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;

二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;

三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性;

四是報刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),，沒有做到超額完成很多,。

審計員年度總結(jié) 審計員年度工作總結(jié)篇十二

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況,，組織匯編了xx集團(tuán)的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點(diǎn)，我部門對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

3,、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

二,、財務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識,，20xx年,，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強(qiáng)財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

2、切實加強(qiáng)財務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

3,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分,、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。

4、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查,，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5,、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范xx集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確,、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢,，認(rèn)識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力!

審計員年度總結(jié) 審計員年度工作總結(jié)篇十三

20xx年，我司財務(wù)審計共開展項目xx項,，查出不規(guī)范資金億元,，提出審計建議xx條;工程審計方面截至11月底已對x個單項工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計，送審結(jié)算總額億元,，核減工程款億元,，預(yù)計全年核減金額超過億元;被上級審計機(jī)關(guān)錄用信息xx篇，被專業(yè)雜志錄用論文x篇,，x篇ao案例獲得審計署應(yīng)用獎,。我司是唯一獲得省審計廳表彰項目的縣區(qū)審公司，并榮獲“xx年度無錫市審計先進(jìn)集體”,、“xx市審計綜合考核優(yōu)秀”,、“xx市審計公文質(zhì)量先進(jìn)單位”、“xx市審計項目質(zhì)量先進(jìn)單位”等多項殊榮,。

一,、強(qiáng)化財政財務(wù)收支審計，保障經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展

(一)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計,，促進(jìn)財政資金安全運(yùn)行

今年以來我們以“大格局,、全覆蓋、深挖掘,、整改實”為同級審計目標(biāo),，繼續(xù)推進(jìn)“大財政”審計。構(gòu)建以全部財政資金為審計內(nèi)容,，以財政預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行審計為核心,，統(tǒng)籌審計資源，將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、財務(wù)收支審計,、專項資金績效審計有效整合到同級審中,，對政府財政資金收支的運(yùn)行軌跡實施全方位的審計監(jiān)督。

(二)加強(qiáng)審計整改力度,，促進(jìn)審計成果的轉(zhuǎn)化

審計工作的最終目的是促進(jìn)規(guī)范,、完善制度。我司通過強(qiáng)化整改責(zé)任,、加強(qiáng)督查督辦,、完善相關(guān)制度等有力措施，審計整改工作取得顯著效果,。

二,、強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計，促進(jìn)建設(shè)規(guī)范管理

(一)規(guī)范投資行為,、實現(xiàn)投資審計監(jiān)督全覆蓋

在投資審計工作過程中,，我司堅持從源頭著手，始終嚴(yán)把工程投資審計“六道關(guān)”,。一是嚴(yán)把工程概(預(yù))算審計關(guān),。我司對xx個項目的概算進(jìn)行了審計，累計概算送審金額億元,，調(diào)整不合理概算x億元,。二是嚴(yán)把招標(biāo)審核關(guān)。我司對xx個單項工程的招標(biāo)文件,、最高限價的審核及招標(biāo)過程進(jìn)行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督,。三是把好施工現(xiàn)場跟蹤審計關(guān)。我司先后對xx項區(qū)重點(diǎn)工程委托跟蹤審計,，委托跟蹤項目總造價達(dá)億元,。四是嚴(yán)把工程竣工結(jié)(決)算審計關(guān)。我司1至10月份已對xx個單項工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計,，送審結(jié)算總額億元,，核減工程款億元，平均核減率為%,，預(yù)計全年核減金額超過億元,。我司還對xx個項目的竣工決算審計，決算送審總金額為億元,，核減金額為5億元,。五是嚴(yán)把建設(shè)項目合同審核關(guān)。我司共對區(qū)級財政直接投資的份工程建設(shè)合同進(jìn)行了審核會簽,。六是嚴(yán)把建設(shè)項目征地拆遷審計關(guān),。我司對xx個非住宅拆遷項目的拆遷評估結(jié)果進(jìn)行了復(fù)核,，總拆遷面積萬平方米，累計送審評估金額為x億元,，核減金額達(dá)xx萬元,。

(二)積極完成上級審計機(jī)關(guān)交辦的“一條鞭”項目和管委會領(lǐng)導(dǎo)交辦事項。

根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)的“一條鞭”項目安排,，我司積極開展了中小學(xué)校舍安全工程專項審計,、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理等專項審計，完成了政府投資項目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計調(diào)查,。

(三)規(guī)范協(xié)審行為,，加強(qiáng)對協(xié)審機(jī)構(gòu)的管理和質(zhì)量控制。

規(guī)范和強(qiáng)化對中介機(jī)構(gòu)的管理是提高政府投資審計質(zhì)量,、保證工程建設(shè)廉潔審計的重要內(nèi)容,。我司重點(diǎn)做了以下幾項工作：一是建立嚴(yán)格的準(zhǔn)入機(jī)制。二是加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)審計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),。三是加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)審計業(yè)務(wù)的指導(dǎo),。四是加強(qiáng)事務(wù)所審計結(jié)果的復(fù)核。五是加強(qiáng)工程結(jié)算審計質(zhì)量的考核,。

三、爭先創(chuàng)優(yōu),，全力推動審計機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)

今年以來,，我司以“作風(fēng)建設(shè)年”、“三解三促”活動為契機(jī),，全面動員,、多措并舉，進(jìn)一步激發(fā)審計人員的工作積極性,、創(chuàng)造性,，在全司掀起轉(zhuǎn)變作風(fēng)，創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮,，力求在全市各項審計工作中打頭陣,、爭先鋒。

一是統(tǒng)籌兼顧,，強(qiáng)化管理,。根據(jù)黨工委、管委會批準(zhǔn)的全年工作計劃,，年初各科室按照各自的職能分工,，制定了全年工作計劃安排表，做到了審計任務(wù),、審計內(nèi)容,、審計人員、實施時間四個明確。

二是完善制度,，強(qiáng)化規(guī)范,。我司出臺了《會議制度》和《無管理辦法》兩個文件，對《管理辦法》,、《考核辦法》等文件進(jìn)行修訂,。

三是深入基層，強(qiáng)化服務(wù),。為深入推進(jìn)新區(qū)“作風(fēng)與基層組織建設(shè)年”活動,，我司主動深入基層，寓審計監(jiān)督與服務(wù)中,。我

四是學(xué)習(xí)交流,，強(qiáng)化創(chuàng)新。為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān),，我司堅持每月召開一次全體工作人員學(xué)習(xí)交流會,，每季度召開一次全區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作交流會。

在肯定成績的同時,，我們也清醒地看到存在的問題和不足,。審計力量難以適應(yīng)新區(qū)跨越發(fā)展的需要，績效審計和信息系統(tǒng)審計還要不斷探索和完善,，審計成果轉(zhuǎn)化工作有待加強(qiáng),。

審計員年度總結(jié) 審計員年度工作總結(jié)篇十四

20xx年我單位內(nèi)部審計工作在集團(tuán)第一范文網(wǎng)的指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求,，按照集團(tuán)第一范文網(wǎng)有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊，維護(hù)法紀(jì),，促進(jìn)管理的宗旨,，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。

一,、 審計工作的開展與完成情況

1. 加強(qiáng)審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認(rèn)識,。

我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認(rèn)識,，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境,。

2. 加強(qiáng)對具體項目的審計工作,。

我們嚴(yán)格按照制定的審計計劃對各個項目進(jìn)行檢查,，每月抽選出幾個3-5個工程項目進(jìn)行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次,，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進(jìn)行實地審查，采取事前審計與事中,、事后審計相結(jié)合的方法,，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端,，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

二、 項目上普遍存在的問題及整改措施

(一) 審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1. 由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號,，分工程項目裝訂以便查賬,、審計，同時要求今年全部脫離手工帳

2. 會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象,。

3. 會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清;有的項目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計分錄處理不當(dāng)。

4. 有的項目建造合同總金額,，預(yù)計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分，甚至流于形式,。

5. 有的項目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時對賬,，甚至沒有進(jìn)行對賬,，有的對了帳但沒有簽對賬單。

6. 工程進(jìn)度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款,。

7. 應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責(zé)任書,，但流于形式,。

8. 甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9. 有的項目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項目部就不進(jìn)行歸集,，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象。

10. 有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進(jìn)行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患。

(二)提出的整改措施

1. 應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收,、支預(yù)算管理,，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率,。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,，建立健全資金預(yù)算審批流程。

2. 結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé),，對結(jié)算與清欠工作同時進(jìn)行,，采取有效措施，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時和足額回收,。

3. 各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門,，使預(yù)算人員,，財務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通,，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款,，避免多付超付，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4. 財務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。

三,、 審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷

1. 應(yīng)加大對內(nèi)部審計的宣傳力度,，提高單位領(lǐng)導(dǎo)、職工,、財務(wù)人員,、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認(rèn)識,。

只有認(rèn)識提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子,，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護(hù)航,，服務(wù)本部門、本單位中心任務(wù)的作用,。

2. 應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點(diǎn),，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計工作的思路。

不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù),，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理。

3. 應(yīng)加強(qiáng)審計隊伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì),。

內(nèi)審工作是一項專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的工作,，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計、財務(wù)知識,，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識,。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看,，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓(xùn)工作，與財務(wù)人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度,，加強(qiáng)崗位培訓(xùn),，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計人員職責(zé),，嚴(yán)肅審計紀(jì)律,。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計紀(jì)律更嚴(yán),。

審計員年度總結(jié) 審計員年度工作總結(jié)篇十五

規(guī)范管理扎實工作半年來，我們在局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年全市廣播電視工作的目標(biāo)任務(wù),，積極進(jìn)取,、扎實工作，成效顯著?，F(xiàn)將上半年工作總結(jié)：

一,、以人為本抓管理，夯實基礎(chǔ)促工作,。

1,、明確分工，落實工作責(zé)任制,。

為確保又好又快地完成年度工作目標(biāo)責(zé)任制任務(wù),，我們對科室人員進(jìn)行了明確分工，落實工作責(zé)任制,，實施百分考核,，以制度凝聚人心，形成合力,，激勵和鞭策科室成員想干事,、能干事、干成事,、干大事;目標(biāo)任務(wù)的分解,，明確的分工，從制度上奠定了完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ),。

2,、堅持學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力,。

堅持正常的科室集體學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合的方式,，組織科室人員學(xué)習(xí)政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識，樹立終身學(xué)習(xí)的理念,，營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍,，努力建設(shè)“在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)型科室,。不斷吸收新知識,，與時俱進(jìn)，適應(yīng)工作需要,，提升整體工作能力,。引導(dǎo)科室人員團(tuán)結(jié)一致、謙虛謹(jǐn)慎,、真誠待人,，踏實工作、加強(qiáng)品性修養(yǎng),，做一個高尚而有品位的人,，樹立廣電人的良好形象,。

二、圍繞目標(biāo)抓落實,，扎實工作出成效,。

1、上半年財務(wù)收支情況

全系統(tǒng)實現(xiàn)收入2801.59萬元,，占年度預(yù)算58.03%,，比上年增長12.15%;其中：局臺收入966.39萬元，占年度預(yù)算54.6%,，比上年增長18.19%;廣電站收入1835.2萬元,，占年度調(diào)整預(yù)算的60.6%，比去年同期增加9.26%.全系統(tǒng)實現(xiàn)支出2366.69萬元,，占年度預(yù)算的58.67%,，比上年同期增長11.87%;其中:局臺支出947.22萬元，占年度預(yù)算55.96%,，比上年同期上升13.88%;廣電站支出1419.47萬元,，占年度預(yù)算54.6%，比上年同期下降9.64%.

2,、以農(nóng)村廣播電視事業(yè)10件實事為抓手,，規(guī)范廣電站財務(wù)管理。

一是多著并舉規(guī)范財務(wù)管理,，年初重新修訂了廣播電視站財務(wù)管理規(guī)定,，為規(guī)范廣電站財務(wù)管理提供了制度保證。通過年終考核,、“進(jìn)組入戶”過堂督查逐站點(diǎn)評財務(wù)管理中的優(yōu)缺點(diǎn),，有力地促進(jìn)了廣電站財務(wù)管理水平上臺階，不少站制訂了增收節(jié)支措施,，事業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)效益并重的理念大大增強(qiáng),。從今年1月份起全面實施廣電站人員醫(yī)療保險，解決了廣電站人員醫(yī)藥費(fèi)報支苦樂不均,、規(guī)范了支出標(biāo)準(zhǔn),，調(diào)動了人員工作積極性。

二是組織債務(wù)清理,、壓縮債務(wù),。4月份制定落實了廣電站清理減債方案、5至6月逐站進(jìn)行資產(chǎn)核實,、往來款項全面清理，基本理清了全市廣電站的家底,，規(guī)范了借款檔案,。

三是加強(qiáng)結(jié)報員隊伍建設(shè),，組織結(jié)報員進(jìn)行了微機(jī)應(yīng)用技能培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高了結(jié)報員辦公室自動化應(yīng)用能力,，提高了工作效力,。根據(jù)工作需要調(diào)整了大營、安豐等站結(jié)報員,。

四是在加強(qiáng)規(guī)劃管理方面配合事業(yè)科對廣電站的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,、實施的預(yù)算、決算進(jìn)行全程跟蹤,，做好服務(wù)和監(jiān)督,，確保網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與經(jīng)濟(jì)效益的同步。陳堡,、戴南,、張郭、唐劉等站上半年做到每發(fā)展一個村組,，投入回收率都不低于100%.

3,、服務(wù)大局規(guī)范管理，局機(jī)關(guān)財務(wù)管理上臺階

一是合理調(diào)度資金,，保證全局事業(yè)發(fā)展需要,。根據(jù)年度預(yù)算和局事業(yè)發(fā)展需要，及時調(diào)度資金,，保證了廣電站年終考核獎勵兌現(xiàn),、保證了全局人員省標(biāo)工資調(diào)整到位、保證了1550工程和城網(wǎng)改造器材采購等資金供應(yīng),。

二是做好服務(wù)理好財,。認(rèn)真做好廣告、宣傳,、網(wǎng)絡(luò)等創(chuàng)收部門的收款結(jié)報工作,，保證收入及時入賬;根據(jù)需要及時組織好工程、器材政府采購的報批工作,，保證了事業(yè)需要;

對局固定資產(chǎn)進(jìn)行了核查登記,，對全局往來款進(jìn)行了清查，完善了固定資產(chǎn)臺賬,，為下一步全面資產(chǎn)清查開好了頭,。修訂完善了《經(jīng)費(fèi)支出和報銷審批程序》和《基建、裝修,、網(wǎng)絡(luò)工程,、設(shè)備器材的管理規(guī)定》，規(guī)范了支出標(biāo)準(zhǔn)和審批制度，提高了資金使用效益,。

三是全面實施電算化,，提高工作效力。今年對局機(jī)關(guān),、經(jīng)營科兩套賬全部實現(xiàn)了會計電算化,，規(guī)范了管理，提高了工作效力,，有線電視器材供應(yīng)的核算工作前進(jìn)了一大步,。

四是積極整理會計檔案，規(guī)范會計檔案管理,。我們克服人手少,、時間緊、任務(wù)重的困難,，組織全科室人員對1992年以來的會計檔案進(jìn)行整理歸檔,，經(jīng)過一個月的努力，完成了冊會計檔案歸檔工作,。

三,、下半年工作打算。

1,、以資產(chǎn)清查為抓手,，核清家底。根據(jù)市政府的部署,，在10月底前對局機(jī)關(guān),、廣電站的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，逐一登記,，確保賬賬相符,、賬實相符，核清全系統(tǒng)資產(chǎn)家底,。

2,、實施廣電站人員養(yǎng)老保險。在調(diào)研的基礎(chǔ)上,，制定養(yǎng)老保險方案,，確保年內(nèi)實施，解決老有所養(yǎng)問題,。

3,、科學(xué)分類穩(wěn)妥處理局與廣電站往來款。對有線電視聯(lián)網(wǎng)費(fèi),、廣電站借局往來,、廣電站呆滯賬款進(jìn)行分類處理,。

4、對廣電站進(jìn)行半年經(jīng)濟(jì)效益分析,，促財務(wù)管理與經(jīng)濟(jì)效益與事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一,。

5、完成市局交辦的其他中心工作,。

審計員年度總結(jié) 審計員年度工作總結(jié)篇十六

20xx年，在上級第一范文網(wǎng)審計部門的指導(dǎo)下,，第一范文網(wǎng)審計工作緊緊圍繞第一范文網(wǎng)的中心工作,，以財務(wù)收支為基礎(chǔ)，以任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線,，以跟蹤審計為重點(diǎn),，認(rèn)真開展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、工程跟蹤審計,、財務(wù)收支狀況審計,、內(nèi)控審計等審計工作，同時抓好重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)工程的審計,，對第一范文網(wǎng)熱點(diǎn),、難點(diǎn)問題進(jìn)行審計，做到“全面審計,、突出重點(diǎn)”,。

20xx年，完成審計項目xx個,，其中第一范文網(wǎng)本部xx個,、第一范文網(wǎng)xx個、第一范文網(wǎng)xx個,、第一范文網(wǎng)xx個,，項目概算資金億元。20xx年,，第一范文網(wǎng)通過全面審計和審計調(diào)查,，為第一范文網(wǎng)經(jīng)營管理和項目決策提供服務(wù)，發(fā)揮審計監(jiān)督服務(wù)職能,，達(dá)到推動第一范文網(wǎng)整體管理水平提高和防范風(fēng)險的目的,。

一、20xx年審計工作回顧

1,、加強(qiáng)日常財務(wù)收支及財務(wù)決算審計,。

財務(wù)收支及決算審計是審計工作的基礎(chǔ),，也是各項財務(wù)收支真實、準(zhǔn)確反映的有效保證,。在財務(wù)收支審計中,，第一范文網(wǎng)及所屬單位從財務(wù)基礎(chǔ)工作入手，通過對財務(wù)內(nèi)控制度的適當(dāng)性與遵循性進(jìn)行評價,，針對存在的內(nèi)控制度執(zhí)行不到位,、審批手續(xù)不完善、列支不合理,、會計核算不規(guī)范等問題,，提出審計建議，并及時督促相關(guān)部門限期進(jìn)行整改,，使財務(wù)收支得到真實,、準(zhǔn)確地反映。20xx年,，完成財務(wù)收支審計xx項,，提出審計建議xx條，采納xx條,，制定完善相關(guān)制度xx項,，目前審計建議正在落實整改中。

2,、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，為完善干部監(jiān)督管理機(jī)制提供依據(jù)。

根據(jù)第一范文網(wǎng)《審計管理辦法》,，20xx年完成領(lǐng)導(dǎo)人員及管理人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計x項,，針對審計中存在的問題，提出審計建議x條,，目前已落實整改x條,。通過任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，明確了領(lǐng)導(dǎo)人員及主要管理人員在任期內(nèi)所承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，對其在任職期間的工作給予公平,、公正的評價，肯定成績,、指出不足,，使被審計人在新的工作崗位上能夠更好的工作。

通過任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，推進(jìn)了被審計單位內(nèi)控制度的健全,，促進(jìn)了黨員干部廉潔從業(yè)，有利于領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的落實,，充分體現(xiàn)了審計的監(jiān)督職能;通過任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價領(lǐng)導(dǎo)人員及主要管理人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任和人事部門考核任用干部的重要依據(jù),。

3、針對管理薄弱環(huán)節(jié)開展專項審計,。

20xx年針對管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)以及制度控制中存在的薄弱環(huán)節(jié),，積極開展專項審計：第一范文網(wǎng)對20xx年技改費(fèi)用執(zhí)行情況、20xx燃料管理情況針對存在的問題提出審計建議xx條;第一范文網(wǎng)根據(jù)集團(tuán)第一范文網(wǎng)檢查意見對備用金管理進(jìn)行了審計,，修訂完善了《備用金及借款管理辦法》;第一范文網(wǎng)對改擴(kuò)建工程進(jìn)行了專項審計,，修訂完善了《結(jié)算管理制度》、《經(jīng)濟(jì)簽證管理制度》,、《價款支付管理制度》等制度,。通過專項審計，使審計業(yè)務(wù)范圍得到進(jìn)一步的拓展,，并使審計工作積極有效地參與到第一范文網(wǎng)的日常管理中。

4,、積極開展內(nèi)控制度專項檢查工作,。

20xx年，第一范文網(wǎng)及所屬各單位審計部門利用對管理流程及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,，對各單位現(xiàn)行內(nèi)控制度進(jìn)行了專項檢查,，針對內(nèi)控制度執(zhí)行中存在的問題，提出審計建議x條,，目前已接受審計建議并修訂完善管理制度xx項,，其余建議正在落實整改中。

通過開展內(nèi)控制度專項檢查,，對內(nèi)控制度的適當(dāng)性及遵循性進(jìn)行客觀評價,，使第一范文網(wǎng)及所屬各單位管理層及有關(guān)職能部門能夠及時掌握各項制度在執(zhí)行中存在的問題，對健全及完善第一范文網(wǎng)各項管理制度起到積極的促進(jìn)作用,。內(nèi)部審計

5,、加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)合同、合同結(jié)算,、工程預(yù)決算的日常審簽工作,。

20xx年，在合同審簽中嚴(yán)格堅持所簽合同與前期立項,、招標(biāo)結(jié)果一致,，費(fèi)用來源明確，有關(guān)費(fèi)用計算符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),，合同結(jié)算方式符合財務(wù)核算的要求;在合同結(jié)算審簽中,，嚴(yán)格要求經(jīng)辦人提供工程質(zhì)量驗收報告，對無驗收報告的合同不予簽字結(jié)算;在工程預(yù)決算審簽中,，嚴(yán)把工程造價關(guān),，對工程變更必須提供合理依據(jù),。

通過經(jīng)濟(jì)合同、工程預(yù)決算的日常審簽工作,，規(guī)避了企業(yè)潛在的風(fēng)險,，有效地維護(hù)了企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，較好地履行了風(fēng)險控制職能,。20xx年,，完成經(jīng)濟(jì)合同審簽份，涉及合同金額x萬元;完成合同結(jié)算審簽份,，結(jié)算金額xx萬元;完成工程預(yù)決算審簽份,，審簽金額x萬元。

6,、開展工程跟蹤審計工作,。

受上級審計部門委托，第一范文網(wǎng)和第一范文網(wǎng)分別于xx年x月和xx年x月開始對第一范文網(wǎng)工程項目和第一范文網(wǎng),、工程進(jìn)行跟蹤審計,。20xx年，第一范文網(wǎng)按照規(guī)避風(fēng)險提高工程控制的有效性原則對xx項單項工程結(jié)算進(jìn)行了審計,，送審金額xx萬元,，核減資金xx萬元;第一范文網(wǎng)針對存在的問題提出了xx條審計意見。

回顧20xx年,，審計工作的亮點(diǎn)主要有以下三點(diǎn)：

一是圍繞第一范文網(wǎng)實施“”發(fā)展戰(zhàn)略這一工作重點(diǎn),，積極開展內(nèi)部審計工作;

二是積極發(fā)揮審計的監(jiān)督與服務(wù)職能，將審計工作從傳統(tǒng)的事后審計逐步向事前審計轉(zhuǎn)變,，尤其是在經(jīng)濟(jì)合同的審簽工作中,，審計的事前審計監(jiān)督工作發(fā)揮得相對較好，為第一范文網(wǎng)經(jīng)濟(jì)行為的規(guī)范性起到積極有效的作用;

三是通過開展專項審計,，使審計業(yè)務(wù)范圍得到一定拓展,，從日常財務(wù)收支審計逐漸向經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等管理審計轉(zhuǎn)變，為第一范文網(wǎng)完善管理制度,，健全約束機(jī)制起到積極的推動作用,。

三、工作中存在的不足,。

一是由于新建單位較多,，使得專業(yè)審計人員十分缺乏。

二是審計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)機(jī)會較少,，專業(yè)知識得不到及時更新,。

三是審計制度還需進(jìn)一步健全和完善。

四,、20xx年的工作計劃

以第一范文網(wǎng)“”轉(zhuǎn)型發(fā)展為中心,，進(jìn)一步加強(qiáng)審計基礎(chǔ)工作,，以實行規(guī)范化審計為載體，全面提高審計質(zhì)量,，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用。

1,、結(jié)合現(xiàn)代企業(yè)審計業(yè)務(wù)發(fā)展的要求,，發(fā)揮好審計評價，監(jiān)督與服務(wù)的職能,，將審計業(yè)務(wù)由常規(guī)審計轉(zhuǎn)變?yōu)楣芾硇蛯徲?，將傳統(tǒng)的事后審計轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑啊⑹轮?、事后審計相結(jié)合的現(xiàn)代化審計方式,，加大對經(jīng)濟(jì)合同、合同結(jié)算,、工程預(yù)決算的日常審簽工作力度,，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

2、繼續(xù)開展經(jīng)常性的財務(wù)收支審計,，加強(qiáng)內(nèi)控制度審計,，加強(qiáng)對第一范文網(wǎng)本部以及各單位財務(wù)收支審計，開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查;圍繞第一范文網(wǎng)主要工作,，積極開展燃料管理,、物資采購、大修和技改,、工程建設(shè)等專項審計,，堵塞管理漏洞。

4,、不斷健全和完善第一范文網(wǎng)審計組織機(jī)構(gòu)和制度體系,，不斷加強(qiáng)審計人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高審計人員專業(yè)素質(zhì),，使第一范文網(wǎng)內(nèi)審工作水平更上新臺階,。

20xx年，第一范文網(wǎng)審計工作在集團(tuán)第一范文網(wǎng)審計部門的關(guān)心支持下,，雖然取得了一些的成績,，但與第一范文網(wǎng)發(fā)展的要求相比較還有一定的差距。

20xx年,，第一范文網(wǎng)審計工作將在集團(tuán)第一范文網(wǎng)審計部門的指導(dǎo)下,，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的工作作風(fēng),，講求實效，在突出內(nèi)審服務(wù)上下功夫,，不斷拓展審計領(lǐng)域,，提高審計水平和質(zhì)量，規(guī)避第一范文網(wǎng)經(jīng)營與財務(wù)風(fēng)險,，為第一范文網(wǎng)發(fā)展提供有力的支持,。