總結(jié)的選材不能求全貪多、主次不分,，要根據(jù)實(shí)際情況和總結(jié)的目的，把那些既能顯示本單位,、本地區(qū)特點(diǎn),，又有一定普遍性的材料作為重點(diǎn)選用,，寫得詳細(xì),、具體,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,，希望大家能夠喜歡!

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇一

20xx年,，籌備處認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)會議和中紀(jì)委xx屆二次全會精神，按照集團(tuán)公司20xx年工作會議部署,，以懲防體系建設(shè)為主線,，積極開展各項(xiàng)工作,，使籌建工作有條不紊地向前推進(jìn),。

現(xiàn)對今年開展的工作小結(jié)如下：

一是加強(qiáng)制度建設(shè)。

年初,，我們根據(jù)集團(tuán)公司黨委,、紀(jì)委的要求,，制定了關(guān)于加強(qiáng)20xx年籌備處黨建工作的意見,，其中懲防體系建設(shè)是意見的重要部分,，同時在各專業(yè)組長中實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險抵押,，并制定了實(shí)施細(xì)則,。

為確?；I建工作又好又快發(fā)展，籌備處把20xx年作為“素質(zhì)提升年”,，要求全體管技人員要在提升執(zhí)行力上下功夫,，先后出臺了干部跟班值班制度,、周一集體上崗制度,、公務(wù)用車管理辦法,、職工就餐管理辦法等,，重大決策通過行政辦公會議集體研究。

為理順收入分配關(guān)系,，量化考核標(biāo)準(zhǔn),，進(jìn)一步完善考核體系,，出臺了獎金分配辦法,，形成用制度說話，以制度管人的局面,。

在工程建設(shè)中,，堅(jiān)持一工程一合同。

在物資采購方面實(shí)行陽光采購,，貨比三家,，效果較好,。

二是加強(qiáng)宣傳教育和廉潔自律工作。

我們每周二晚上都安排政治學(xué)習(xí),。

利用這個時間,，我們學(xué)習(xí)有關(guān)文件，播放警示教育片等,。

同時利用牌板,、標(biāo)語、袁店通訊等陣地,，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育,。

三是開展好效能監(jiān)察工作。

今年初我們就做好效能監(jiān)察的立項(xiàng)工作,，今年上報的立項(xiàng)是“生活接待中心工程建設(shè)的效能監(jiān)察”,，和籌備處用電管理的效能監(jiān)察。

并定期做好督查和考核工作,。

同時與安監(jiān)組聯(lián)手長年開展黨員身邊無事故活動,。

存在的問題：人員少，缺少專業(yè)紀(jì)檢工作人員,。

工作創(chuàng)新意識不夠,，疲于應(yīng)負(fù),。

明年思路：

根據(jù)集團(tuán)公司要求制定具體工作方案。

現(xiàn)初步打算：一是繼續(xù)抓好黨員干部的理念學(xué)習(xí),，特別是關(guān)鍵崗位的人員,。

二是繼續(xù)實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險抵押。

三是在處務(wù)公開方面要進(jìn)一步加強(qiáng),。

隨著籌建隊(duì)伍的不斷壯大,，我們要繼續(xù)深入開展黨員身邊無事故活動。

建議：配備專職紀(jì)檢工作人員,，加強(qiáng)新區(qū)紀(jì)檢人員的培訓(xùn)工作,，以適應(yīng)新區(qū)建設(shè)的發(fā)展需要。

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇二

銀行審計(jì)人員年度工作

總結(jié)

當(dāng)工作進(jìn)行到一定階段或告一段落時,，需要回過頭來對所做的工作認(rèn)真地分析研究一下,，肯定成績，找出問題,，歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高認(rèn)識,，明確方向,，以便進(jìn)一步做好工作，并把這些用文字表述出來,，就叫做工作總結(jié),。豆花問答網(wǎng)小編為你準(zhǔn)備了銀行審計(jì)人員年度工作總結(jié)四篇，希望可以幫到你,！

銀行審計(jì)人員年度工作總結(jié)【篇一】

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案,，分“內(nèi)部控制環(huán)境”,、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”,、“信息交流與反饋”,、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室,、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位,。

我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；

以重點(diǎn)股室,、關(guān)鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主,；

有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次,。通過審計(jì)評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出,，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議,，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。現(xiàn)將工作總結(jié)如下：

（一）積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng),。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議,。

從調(diào)查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實(shí)外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點(diǎn),，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,，及時修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,，基本得到整改落實(shí),。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。

今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí),，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。

（二）積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

在行長親自督導(dǎo)下,，我支行由內(nèi)審牽頭,，認(rèn)真組織開展了對20xx年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查,，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效,。

強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患,，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查,。

3,、強(qiáng)化責(zé)任,，落實(shí)整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,，并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。

4,、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo),。針對個別未整改到位的問題,，督促,，制定下一步具體整改措施,。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高,、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

（三）積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計(jì),、對溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),，對參與的每一個項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù),。

銀行審計(jì)人員年度工作總結(jié)【篇二】

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合公司的實(shí)際情況,，組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作匯報如下：

一,、審計(jì)方面的工作

1,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神,，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用,。在全面實(shí)施信息化管理的同時，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。

（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求,。

2、全面迎接國家審計(jì)

為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查,，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn),，我部門對12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展工作,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3,、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

二,、財(cái)務(wù)方面的工作

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識,，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明,、效益”的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

2,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對申請調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

4,、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求,，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用,、收入分配失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5,、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范xx集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心,，按照市局（公司）結(jié)算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時,，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢,，認(rèn)識到我們的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力,！

銀行審計(jì)人員年度工作總結(jié)【篇三】

我在銀行任審計(jì)員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，在大家的幫助和配合下,，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作，按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生,，確保了全行全年安全核算無事故,、無案件。現(xiàn)將20xx年工作情況總結(jié)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng),、業(yè)務(wù)精通”的要求,，自年初以來,，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位,，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平,。一年來,，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程,，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計(jì)水平,。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,，認(rèn)真學(xué)習(xí),，在學(xué)中提高,，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí),，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，掌握了先進(jìn)理念,，拓寬了視野,，增強(qiáng)分析問題、檢查問題,、解決問題的能力。

二,、扎實(shí)做好本職工作

我作為員工,，一年來,，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,，工作中注重細(xì)節(jié)的管理,、精細(xì)化的管理,。針對違規(guī)行為,，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作,。

（一）認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實(shí)整改情況,。對崗位輪換、離任審計(jì),、財(cái)務(wù)檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作,。

（二）求真務(wù)實(shí),、盡職盡責(zé),，做好檢查工作

認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé),，做好審計(jì)工作,。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精,，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容,，做好紀(jì)錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量,，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生,。

三,、

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,，新情況,、新問題層出不窮,，新知識新科學(xué)不斷問世,，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。

二是工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀,、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn),。

四,、針對以上問題,，今后的努力方向

（一）加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力。

（二）增強(qiáng)大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好,。

總之，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用,，全面提升工作水平。

銀行審計(jì)人員年度工作總結(jié)【篇四】

轉(zhuǎn)眼間,，在銀行審計(jì)科工作將近一年的時間，今天我?guī)е肿院篮推叻謶M愧,，以及矛盾的心情來向大家匯報20xx年度工作，自豪的是能夠和大家在一起工作和學(xué)習(xí),，享受到這個大家庭中汝取的幫助和各級領(lǐng)導(dǎo)對我無微不至的關(guān)懷和期望,，慚愧的是和這些關(guān)懷,、幫助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況,，竟然沒有一樣提得起來,，拿得出來,。但是，還是想借此機(jī)會,，把今年的主要工作向領(lǐng)導(dǎo)和同事們做一個簡單的匯報,，分享我的進(jìn)步和教訓(xùn),，得到更多的批評和指點(diǎn),，以此為新的開端,，做好今后的工作,，下面我簡單回報一下20xx年度工作情況：

一,、工作成效

（一）學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)

使自已從一個審計(jì)工作的“門外漢”成為一個審計(jì)新手,，雖然之前也從事過財(cái)務(wù),、信貸工作,，但是審計(jì)是一個新的領(lǐng)域,，和單純的財(cái)務(wù),、信貸工作相比,，有著本質(zhì)的區(qū)別，需要從實(shí)踐中探索新的知識和方法,，在業(yè)務(wù)工作之余,，我能夠主動調(diào)閱一些關(guān)于審計(jì)方面的知識，主動接受同事們的工作指導(dǎo),，并付諸于行動,，可以說把頭腦中審計(jì)工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個重要的進(jìn)步,，我將在今后的工作中不斷的更精,、更多的審計(jì)知識來填充這個空白。

（二）按照安排,，認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)

今年以來,，共參與完成全縣信用社14個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)審計(jì)14次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1次,，參與完成全州組織交叉檢查1次,，參與完成黃平違規(guī)貸款專項(xiàng)審計(jì)1次，參與完成信訪工作2次,，參與完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)2次,，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計(jì)工作任務(wù)21次，對待工作能夠積極參與,，認(rèn)真負(fù)責(zé),，有始有終，盡職盡責(zé),，未出現(xiàn)大的失誤,。

二,、工作中存在的不足

加強(qiáng)學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平,，審計(jì)是一個程序性,、技巧性,、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對較強(qiáng)的工作,，是一項(xiàng)集中了業(yè)務(wù)工作，經(jīng)濟(jì)責(zé)任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作,，不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作，因此,，在今后的工作中,，努力做到兩個提高,，一是提高業(yè)務(wù)工作水平，二是提高責(zé)任意識,，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手,。

今年的工作已經(jīng)結(jié)束，這一年對我來就,，收獲,、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)都有，但我自知,，說得好不如做得好,，在今后的工作中,，我將嚴(yán)格要求自已,，多向領(lǐng)導(dǎo)和同事們請教,，同時也懇切各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們一如續(xù)往的給予我?guī)椭椭С?，多提寶貴意見，我將誠懇接受,，并認(rèn)真改正,。

反映出的問題值得深思！

銀行審計(jì)人員年終工作總結(jié)

2020銀行審計(jì)人員工作總結(jié)范文

銀行審計(jì)人員個人工作總結(jié)

銀行審計(jì)人員個人工作總結(jié)

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇三

****的審計(jì)工作中,，我工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況總結(jié)如下：

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，在實(shí)際工作中端正思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念,，做一個合格的審計(jì)人員,。

在日常工作中,，我深切體會到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計(jì)工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、**電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、**電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及**、**電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，出具審計(jì)報告10篇,，提出審計(jì)建議或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了**電廠的任中審計(jì),、股份公司借調(diào)的**電力檢修公司離任審計(jì)和**電廠績效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份公司去審計(jì),，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對審計(jì)工作能力有了一定的提高,。

通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識,，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中**審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。

審計(jì)人員個人總結(jié)

審計(jì)人員年終工作總結(jié)

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇四

事務(wù)所審計(jì)人員在會計(jì)師事務(wù)所中起著舉足輕重的作用,，審計(jì)人才的流失會影響事務(wù)所的地位和競爭力,。要想在競爭中取得立足之地并脫穎而出,，做好審計(jì)工作,，今天本站小編給大家?guī)砹耸聞?wù)所審計(jì)人員

年度工作總結(jié)

20xx年度的審計(jì)情況總結(jié)如下：

一,、審計(jì)工作基本情況

20xx年4月1日和4月21日進(jìn)行了進(jìn)場后及審計(jì)報告定稿前的現(xiàn)場審計(jì)溝通工作;根據(jù)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)小組的審計(jì)時間安排,，審計(jì)小組按約定時限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序,，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，并向?qū)徲?jì)委員會提交了無保留意見的審計(jì)報告,。

二,、年審會計(jì)師遵守職業(yè)道德基本原則情況

1,、獨(dú)立性

珠海電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系;會計(jì)師事務(wù)所對公司的審計(jì)業(yè)務(wù)不存在

自我評價

在本次審計(jì)工作中會計(jì)師事務(wù)所及審計(jì)成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立,，遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。

2,、專業(yè)勝任能力

審計(jì)小組共由9人組成，具有注冊會計(jì)師職稱5人,，其中副主任會計(jì)師3人,、部門經(jīng)理1人,、項(xiàng)目經(jīng)理1人,、審計(jì)員3人、助理審計(jì)員1人,，組成人員具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書,，能夠勝任本次審計(jì)工作,，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性,。

3、嚴(yán)守職業(yè)道德

審計(jì)工作中,，事務(wù)所及時與公司獨(dú)立董事,、董事會審計(jì)委員會就公司年度審計(jì)工作安排進(jìn)行制定,、溝通,、確認(rèn)，與公司獨(dú)立董事共同重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)工作中的成員的構(gòu)成,，審計(jì)計(jì)劃,、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價方法等相關(guān)問題,，認(rèn)真接受公司董事會委員會的督促,，保證了公司年度報告的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整和及時,，保證了公司信息披露的高質(zhì)量性,。

三、審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)程序及出具審計(jì)報告意見情況

1,、精心編制審計(jì)

工作計(jì)劃

在本年度審計(jì)過程中,，審計(jì)小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計(jì)計(jì)劃,，為完成審計(jì)任務(wù)和減小審計(jì)風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序

審計(jì)小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價的基礎(chǔ)上確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測試程序,。

珠海電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報告序。在實(shí)質(zhì)性測試審計(jì)程序中審計(jì)人員執(zhí)行了檢查,、函證、計(jì)算,、監(jiān)盤,、分析性復(fù)核等審計(jì)程序,，為各類交易,、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計(jì)證據(jù),。

3,、真實(shí)完整的審計(jì)報告

審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,，為發(fā)表審計(jì)意見獲取了充分,、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),。會計(jì)師事務(wù)所對公司財(cái)務(wù)報表發(fā)表的無保留審計(jì)意見是在獲取充分,、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)做出的。

四,、會計(jì)師事務(wù)所年審過程中的建議和公司的改進(jìn)情況

會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過程中，審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā),，實(shí)事求是,，對本公司提出了改進(jìn)意見,。公司對其提出的改進(jìn)意見已經(jīng)采納,，并已實(shí)施改進(jìn),。

五,、結(jié)論性總結(jié)

廣東會計(jì)師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計(jì)報告,，歷年審計(jì)報告均公正的反映了公司的真實(shí)信息,。

廣東會計(jì)師事務(wù)所有限公司年審注冊會計(jì)師已嚴(yán)格按照中國注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作,，審計(jì)時間充分,，審計(jì)人員配置合理,、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計(jì)報表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,，出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。

20xx年4月,，結(jié)束上市公司20xx年財(cái)務(wù)年報審計(jì)之后,，感慨萬千!隨即開始醞釀著一篇有關(guān)自己從業(yè)兩年來的總結(jié)。隨著不斷的分析和理解后發(fā)現(xiàn),，有些總結(jié)不僅和自己從事的項(xiàng)目有關(guān),，而且折射了整個審計(jì)行業(yè)的諸多現(xiàn)象,。于是,，帶著總結(jié)和反省的精神、抱著大膽改革的思路,，從行業(yè)發(fā)展、事務(wù)所質(zhì)量控制導(dǎo)向,、風(fēng)險評估程序應(yīng)用等多個知識面出發(fā),。結(jié)合理論和實(shí)際工作,，發(fā)現(xiàn)其中的不合理之處及獲取的經(jīng)驗(yàn)成于此文,。特別是其中對國內(nèi)所發(fā)展的建議,、薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)，筆者認(rèn)為都是有一定的借鑒意義,。

從業(yè)不久,，有些幼稚的體會和憧憬,，自然渲染于黑白之間，之中多少的可笑之處和拙見不周還忘見諒,。

一,、對國內(nèi)事務(wù)所行業(yè)發(fā)展的前景及建議

“事務(wù)所的做大做強(qiáng)”最快捷的方式莫過于合并。但是,，同樣的方法，不同的事務(wù)所卻做出了不同的效果,，此文主要針對具備證券資格的國內(nèi)事務(wù)所,。

1,、從國家安全機(jī)密和資本市場擴(kuò)容看國內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展前景

首先,，從國家安全機(jī)密看事務(wù)所發(fā)展,。在這里,，筆者不論事務(wù)所整體行業(yè)成長,，而只談有關(guān)國內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展,，所以自然對立面肯定是國際四大會計(jì)師事務(wù)所,。要談本土所的做大做強(qiáng),，必然是要向國際四大所挑戰(zhàn)的,，若非然則無所謂該話題,。從中國注冊會計(jì)師協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,，07-20xx年全國百強(qiáng)會計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)中四大會計(jì)師事務(wù)所占有率分別為53,、00%,、54,、78%,、52、81%,。暫且粗略的假設(shè)收入與數(shù)量成一定比例關(guān)系，這意味著,，國內(nèi)有近一半的上市公司由國際四大會計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)。從另一宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析,，20xx年a股市場近1600家上市公司占我國20xx年gdp37,、67%，結(jié)合兩者信息和國際四大所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的底稿符合要求,，意味著我國近18,、84%的gdp信息流向是透明狀態(tài),。目前風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲?jì)理念貫徹的是了解企業(yè)的全方位立體化信息,，其中包括企業(yè)內(nèi)部控制、供應(yīng)商和客戶環(huán)境,、技術(shù)和研究開發(fā)能力、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù),、核心競爭力等等,，這些信息也象征著企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來,。

簡言之,，我國目前大量成熟的機(jī)械制造業(yè),、民生行業(yè),、金融房地產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)企業(yè),、鋼鐵業(yè)、甚至軍工業(yè)的財(cái)務(wù)和企業(yè)環(huán)境信息基本屬于信息無監(jiān)管化,。從20xx年7月爆發(fā)的力拓間諜門事件來看，我們暫且不考慮其中的政治和集團(tuán)利益因素,，而只需考慮這項(xiàng)間諜門事件的操作流程不難發(fā)現(xiàn)其中的商業(yè)機(jī)密為何物。筆者不知道大部分審計(jì)人員的數(shù)據(jù)分析能力和職業(yè)操守素質(zhì)如何,，但相關(guān)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果就是國家機(jī)密。

所以,，從國家機(jī)密安全考慮出發(fā),，筆者認(rèn)為國內(nèi)事務(wù)所的做大做強(qiáng)是趨勢和必然?？墒沁@也并非拔苗助長似的成長,，而是要讓本土事務(wù)所本身科學(xué),、合理,、健康的發(fā)展，提高自身核心競爭力優(yōu)勢,。俗話說,，有多大鍋下多少米,，我國國內(nèi)事務(wù)所目前的這口“鍋”尺寸確實(shí)不大,，無法扛大梁,，眼下國內(nèi)事務(wù)所的行業(yè)發(fā)展已是配合我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)中不可缺失的分支力量。

其次,，從資本市場擴(kuò)容來看。20xx年9月,，據(jù)商務(wù)部人士聲稱在20xx年適當(dāng)時候支持符合條件的境外公司通過發(fā)行股票或存托憑證形式，在中國證券交易所上市,，即a股市場計(jì)劃即將推出國際板,。這給國內(nèi)事務(wù)所開展國際業(yè)務(wù)又注入了新的概念和活力,。然而,，為此而產(chǎn)生的事務(wù)所人才儲備,、風(fēng)險控制、業(yè)務(wù)技能等等問題也即將擺在國內(nèi)所的面前,。面對這些誘人的機(jī)遇和挑戰(zhàn),，國內(nèi)所如果戰(zhàn)略性實(shí)質(zhì)合并和發(fā)展及儲備人才,，決定了未來本土所的未來生存空間。

2,、筆者對制約國內(nèi)事務(wù)所做大做強(qiáng)因素的考慮和應(yīng)對

首先,，是目前國內(nèi)事務(wù)所做大做強(qiáng)的核心競爭力存在問題,。我國國內(nèi)事務(wù)所目前發(fā)展依靠的社會資源,。在其力所能及的范圍內(nèi)，社會資源豐富決定了業(yè)務(wù)的廣泛程度,。然而,，所謂中石油,、中石化,、建設(shè)銀行、工商銀行,、農(nóng)業(yè)銀行,、中國移動等他們力所不能及的范圍,，這時就顯出了他們核心競爭力的匱乏,。這也是嚴(yán)重制約著有健康核心競爭力的事務(wù)所的發(fā)展,。有人把這種問題歸根為制度導(dǎo)致的腐敗問題,、也有人歸根為中國人的傳統(tǒng)作風(fēng)習(xí)慣和急功近利問題,、更有人歸根為行業(yè)本身收費(fèi)性質(zhì)問題,。其實(shí),，這一系列的問題，也不是在這里三兩句能夠說的清楚的,。故而暫且把這種問題歸結(jié)為審計(jì)風(fēng)險意識問題,。

即國內(nèi)事務(wù)所缺乏經(jīng)營風(fēng)險意識問題,，所謂些個合伙人毫無審計(jì)風(fēng)險而言，他們認(rèn)為任何問題都能夠解決,。而實(shí)在一些風(fēng)險解決不了的時候,，他們就說沒那個業(yè)務(wù)能力，實(shí)則沒那個社會資源,。也正因如此而導(dǎo)致的行業(yè)惡性競爭，多少對審計(jì)行業(yè)有著雄心壯志的義士不得不暗淡的退出這個舞臺,。

二,、事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制

1,、業(yè)務(wù)控制理念對業(yè)務(wù)質(zhì)量的影響

強(qiáng)化業(yè)務(wù)質(zhì)量是未來事務(wù)所發(fā)展的核心競爭力,，而質(zhì)量控制是業(yè)務(wù)質(zhì)量的核心動力,。目前國內(nèi)所在這方面落后于四大是有相當(dāng)?shù)木嚯x,。筆者了解到很大部分國內(nèi)所在質(zhì)量控制的留于形式、新審計(jì)準(zhǔn)則要求下的執(zhí)行情況,、薪酬機(jī)制導(dǎo)致的人才流失等情況是相對于國際四大而言是嚴(yán)重的(盡管目前四大在某些方面也開始出現(xiàn)不足),。

業(yè)務(wù)質(zhì)量的強(qiáng)化，從某一角度上說就是將審計(jì)細(xì)節(jié)化,。但是,，任何事務(wù)的細(xì)節(jié)化，最終會招來大部分員工的反感和厭惡情緒,。所以對應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)推動就顯的格外的重要，而領(lǐng)導(dǎo)的推動必然要考慮成本收益的基礎(chǔ),，利益上的得此失彼最后將落在領(lǐng)導(dǎo)的決心上,。為此,，筆者從業(yè)務(wù)控制質(zhì)量的理念出發(fā)，進(jìn)行了相對分析,。

業(yè)務(wù)質(zhì)量理念分為業(yè)務(wù)控制理念和人才競爭理念。業(yè)務(wù)控制理念和人才競爭理念的是一個事務(wù)的兩面,，前者是向外,，后者是向內(nèi),。

所謂業(yè)務(wù)控制理念即嚴(yán)格控制風(fēng)險的文化,、有效的業(yè)務(wù)流程,、強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)推動機(jī)制等,。一個好的業(yè)務(wù)流程決定了業(yè)務(wù)質(zhì)量的層次,，積極貫徹新審計(jì)準(zhǔn)則的業(yè)務(wù)要求已是必然的趨勢,。而對新的審計(jì)系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)和執(zhí)行及后續(xù)強(qiáng)化和討論,，必然會影響部分老員工的反感和部分領(lǐng)導(dǎo)的利益分配。審計(jì)本身從實(shí)質(zhì)上來講既是一個帶著思想而進(jìn)行程序化的過程,。暫且剝離思想的參與，單是程序化的過程缺陷就有可能導(dǎo)致致命的法律責(zé)任風(fēng)險,。而新審計(jì)準(zhǔn)則的風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲?jì)充分調(diào)動了整個項(xiàng)目組在整個審計(jì)始末進(jìn)行著思考,。對于控制風(fēng)險和規(guī)避法律責(zé)任都有著積極的作用,，對于新一代審計(jì)人員和會計(jì)師事務(wù)所充滿著機(jī)遇和挑戰(zhàn),。無論是國內(nèi)所和國際所,，我想,，在中國,，大家在同一起跑線,。所以,，在業(yè)務(wù)控制理念的落后，必將是毀滅性的結(jié)束!

2,、人才競爭理念——薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)

在人才競爭理念方面,，事務(wù)所必須營造完善有效的競爭體制,，這一點(diǎn)對于事務(wù)所的長遠(yuǎn)發(fā)展積蓄著人才儲備,。事務(wù)所的競爭力無非來自業(yè)務(wù)層和領(lǐng)導(dǎo)層,。領(lǐng)導(dǎo)層,，我們決定不了。但是,，這兩者絕對是相互作用和制約著,。事務(wù)所建立的競爭理念必須剝離個人情感,，以客觀實(shí)質(zhì)為基礎(chǔ)。審計(jì)風(fēng)險主要集中在事務(wù)所和簽字會計(jì)師,，而業(yè)務(wù)執(zhí)行人員的風(fēng)險在一定程度上可以忽略不計(jì),。所以在業(yè)務(wù)執(zhí)行階段,，我們不光要執(zhí)行執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲?jì),，還有一個值得重視的是“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”,?！靶匠陮?dǎo)向?qū)徲?jì)”在國內(nèi)尚無定義，純屬我個人概括,，如有不妥,，還忘見涼,。

“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”主要存在于國內(nèi)一些依據(jù)收費(fèi)而進(jìn)行業(yè)務(wù)提成的事務(wù)所,，但是這些事務(wù)所又不是真真意義上的“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”,，他們只是完成審計(jì)工作后,，根據(jù)收入的比例或者個人的情感而進(jìn)行的薪酬分配,。這樣的結(jié)果，可能導(dǎo)致的風(fēng)險將是非常重大的,。

以筆者從也幾年的經(jīng)歷為例進(jìn)行說明,。在不少初進(jìn)事務(wù)所初中級員工和一些有經(jīng)驗(yàn)的審計(jì)人員。在業(yè)務(wù)執(zhí)行階段,，即使發(fā)現(xiàn)了錯報，他們也進(jìn)行隱瞞,，進(jìn)而進(jìn)行合理化的修飾和掩蓋。原因很簡單,，在最短的時間做最多的項(xiàng)目,，那最多的提成，而忽略了大量的可能隱藏的風(fēng)險,。這大大增加了事務(wù)所執(zhí)業(yè)風(fēng)險,，這種風(fēng)險不是控制不了的,，而是被刻意的隱瞞,。出現(xiàn)這種情況的原因很簡單,，人才競爭理念的落后!

而“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”卻能大大的克服這種風(fēng)險,。在這,，我只談“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”框架結(jié)構(gòu)，具體的細(xì)化單憑我個人無法完善,。“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”必須建立完善的評審制度,，即做為考核的一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo),。為之而適應(yīng)的是必須建立一個“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)系數(shù)表”,。

這個風(fēng)險系數(shù)表構(gòu)成與發(fā)現(xiàn)的錯報大小,、科目底稿的難易程度,、底稿的完成標(biāo)準(zhǔn)程度,、集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)的復(fù)雜程度等等指定一個系數(shù)表,。最后根據(jù)風(fēng)險系數(shù)表的權(quán)重乘數(shù)參與薪酬的分配，同時這些工作都是要在計(jì)劃審計(jì)工作階段完成,。

共

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審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇五

xx年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局**x的指導(dǎo)下,，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，用心貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會議精神,，遵循查錯糾弊,，維護(hù)法紀(jì),，促進(jìn)管理的宗旨,，用心引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮用心的作用,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,，嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)制度,，建立健全崗位職責(zé)制和內(nèi)部檢查制度,，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審,，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)方針,，透過經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),，不僅僅到達(dá)了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績,，確保國有資產(chǎn)和資金不流失,，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據(jù),。

重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價審計(jì),、加強(qiáng)內(nèi)控制度評審,，取得了較好成績,。按照年初制定的工作目標(biāo)，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局,、局機(jī)關(guān),、培訓(xùn)中心,、農(nóng)場等12個單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中,，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時,，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng),，審前調(diào)查,，制定實(shí)施方案,，印發(fā)審計(jì)通知書,，實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范,。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān),。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍,、審計(jì)資料、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行,，審計(jì)工作貼合審計(jì)法律,、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則,。嚴(yán)把審計(jì)報告關(guān)。對檢查結(jié)束后構(gòu)成的審查審計(jì)報告規(guī)范撰寫,，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí),，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí),、合法,、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚,，審計(jì)報告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。

嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān),。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚，數(shù)字確鑿,，定性準(zhǔn)確,，適用法律,、法規(guī),、規(guī)章正確,、具體,、有效,，處理處罰意見適當(dāng),。嚴(yán)把審計(jì)評價及推薦關(guān)。審計(jì)評價是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見,，審計(jì)評價是否貼合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際,，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù),，個性是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)評價要更加謹(jǐn)慎,。我們在工作中個性注意提出切實(shí)可行的審計(jì)推薦,，避免大而化之,，方便被審計(jì)單位采納整改,。透過上述一系列做法,，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果,，杜塞漏洞,，防患未然,，對大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評價,。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、不斷創(chuàng)新”的工作方針,，不斷改善工作方法,，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,，爭取更好成績,。

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇六

在我大學(xué)畢業(yè)之后,，我就正式走上了工作崗位,。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后,，我感受到了社會的殘酷,，工作不順心，前程不光明,，使我感受到了社會的不確定性,。痛定思痛，我決定通過自己的努力考取國家公務(wù)員,，果然皇天不負(fù)有心人，我終于成功的成為一名公務(wù)員,。之后我被分配到了審計(jì)局工作,，成為一名審計(jì)局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了,。

一年來，在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心,，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識,，堅(jiān)持廉潔從審,。在全體審計(jì)干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的思想,、工作,、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下：

一,、廉潔自律,、清廉從審,。

作為一名審計(jì)工作者,，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正,、不令則行,；其身不正,，雖令不從,。一年來,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》,、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強(qiáng)黨性,、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),，不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀,、價值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公,、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用,，情為民所系,；堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策,，恪守審計(jì)的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心,，常排非分之念，常修為仕之德,，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重,、自省、自警,、自勵,。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作,，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識,，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì),。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺性,、堅(jiān)定性,，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想,、黨的xx大和xx屆三中、四中,、五中,、六中全會及黨的xx大會議精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作,。通過學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平,；進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義,、共產(chǎn)主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”,，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā),，堅(jiān)決貫徹,、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時,，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng),、財(cái)政改革相關(guān)知識,、專項(xiàng)審計(jì)

調(diào)查報告

三,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，以此來規(guī)范自己的行為,；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委,、政府保持高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作,；在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

四,、依法審計(jì),，求真務(wù)實(shí)。

在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針,，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì),、文明審計(jì),、廉潔審計(jì),、客觀公正,，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計(jì)一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長；二是,，對一些熱點(diǎn),、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解，掌握第一手資料,；同時,，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。另外,，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此,，我局班子歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排,。

五、今后努力的方向,。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”,、“知識經(jīng)濟(jì)”,、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”,、“基因工程”,、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快,，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題,，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議,，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速,、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用,。

相信自己通過這么多年的努力,，自己已經(jīng)知道了社會上存在的各種現(xiàn)實(shí)了,。以后的道路還要怎么走,，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會繼續(xù)不斷的努力,，在審計(jì)局的審計(jì)工作中,，我會盡我的努力。爭取自己在十多年的努力后,，成為一名審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo),，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn)，我相信自己可以做好,，我相信以后的道路上,，我會走的更好，我會在審計(jì)局繼續(xù)努力,，為國家的審計(jì)工作作出我的貢獻(xiàn),！

xx年至xx年，共參與了20余項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目,，其中主審?fù)瓿傻膶徲?jì)項(xiàng)目11項(xiàng),，審計(jì)涉及到民政資金，社會保險基金,，教育經(jīng)費(fèi),，慈善資金，低保資金,，福利彩票公益金,，住房公積金，醫(yī)院審計(jì)和醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金,。兩年中主審和參與審計(jì)項(xiàng)目共查處違紀(jì)金額1950萬元,，應(yīng)上繳財(cái)政資金190萬元。審計(jì)中勇挑重?fù)?dān),，大膽創(chuàng)新,，講求實(shí)效，切實(shí)起到審計(jì)標(biāo)兵的作用,，主要工作成效和特色總結(jié)如下：

一,、堅(jiān)持民本審計(jì)，維護(hù)百姓利益

近兩年來,，本著“民本審計(jì)”原則,，高度重視民生資金審計(jì)工作，把民生資金審計(jì)看成審計(jì)機(jī)關(guān)推動金華和諧社會建設(shè),、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓,。在擔(dān)任組長的民政、社保、教育,、慈善,、住房公積金等民生項(xiàng)目的審計(jì)中，大膽揭露和查處違規(guī)行為,，維護(hù)百姓利益,，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項(xiàng)目審計(jì)中,，通過審計(jì)促使市民政局及時出臺政策,，全面提高市區(qū)低保對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查,，使239戶（423人）增補(bǔ)為低保對象,，實(shí)實(shí)在在維護(hù)困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂,，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理,，降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，讓利百姓,。在醫(yī)院審計(jì)中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰,，規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理,，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)中,，促進(jìn)市區(qū)財(cái)政將教育教育費(fèi)附加5500萬元及時安排使用,，促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,，促進(jìn)市教育局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財(cái)務(wù)管理的暫行辦法》,，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計(jì)中,，促進(jìn)市政府出臺《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實(shí)施意見》,，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項(xiàng)政策惠及更多群眾,。在慈善資金審計(jì)中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元,，保障資金安全。

二,、積極開展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，取得明顯成效

近兩年來，在實(shí)施社?；?、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計(jì)項(xiàng)目中，大膽嘗試,，積極開展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，提高審計(jì)績效。如醫(yī)院審計(jì)中,，通過計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，查實(shí)醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問題金額320多萬元,；東陽市社?；鸬膶徲?jì)中，通過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會保險費(fèi)700多萬元,；市區(qū)社保基金審計(jì)中,，通過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116,、13萬元,。

在開展醫(yī)院計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)后，上報的《金華市中醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì)》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項(xiàng)目收費(fèi)價格審計(jì)》專家經(jīng)驗(yàn)分別獲xx年審計(jì)署計(jì)算機(jī)現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)（ao）應(yīng)用獎和入選xx年度浙江省審計(jì)廳專家經(jīng)驗(yàn)庫目錄,，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計(jì)》上發(fā)表,。

三、積極探索績效審計(jì)思路,，總結(jié)提升審計(jì)成果

近兩年,，在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施中，不僅注重審查和揭示問題,，更關(guān)注政策,、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性,、老百姓的受惠程度等方面,，通過審計(jì)分析存在問題的根源，并對如何完善政策,、健全制度,、加強(qiáng)管理提出合理建議，如民政資金審計(jì)中,，針對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗(yàn)做法,，撰寫了多篇審計(jì)信息，其中：被市長,、副市長批示1篇,，市委辦及省廳采用5篇,，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,，市民政局調(diào)整政策文件1件,。該項(xiàng)目被省審計(jì)廳評為xx年度同步審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目，是當(dāng)年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計(jì)項(xiàng)目,。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計(jì)中,，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi),、民辦學(xué)校投入不足等問題,，在《審計(jì)內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書記,、市長,、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視,，市教育局專門召開局長辦公會議進(jìn)行專題研究,，審計(jì)意見和建議得到很好落實(shí)。在慈善資金審計(jì)中,，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難,，存在較大投資風(fēng)險，以《審計(jì)內(nèi)參》形式專題向市政府反映,，市長,、分管副市長作了重要批示，在審計(jì)的積極協(xié)助下,，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風(fēng)險,，審計(jì)工作得到了慈善總會的充分肯定,。

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇七

20_年工程審計(jì)部部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下,，各部門的積極配合下,，審計(jì)部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神,，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,，做到公平公正的審核，在此,，對一年來的工作進(jìn)行總結(jié)：

努力完成工作任務(wù),，取得良好成績

20_年，審計(jì)部門全體成員圍繞中心,，注重實(shí)效,，以認(rèn)真,、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，推動局整體工作又好又快發(fā)展,。

全省項(xiàng)目審計(jì)工作開展順利

20_年，全省共開展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)348個,，審計(jì)資產(chǎn)總額6.93億元,，提交審計(jì)結(jié)果報告190份，提出建議43條,，促進(jìn)增收節(jié)支3051.40萬元,。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元,，審減率4.21%,，送審預(yù)算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%,，送審結(jié)算25620.73萬元,，審減1711.62萬元，審減率6.68%,。省局（公司）對x辦公綜合樓,、x物流配送庫和x煙葉儲運(yùn)中心二期工程項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，其中x辦公綜合樓項(xiàng)目送審概算22763.56萬元,，審減929.13萬元,，審減率4.08%。

市局（公司）堅(jiān)持對工程招標(biāo),、施工,、到竣工驗(yàn)收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實(shí)行全面跟蹤審計(jì),，并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場會,，對審計(jì)過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理,，有效地防范虛列工程項(xiàng)目、多記工程量,、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生,。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果,，達(dá)到了對項(xiàng)目事前介入,、事中控制、事后監(jiān)督的目的,，較好的履行了內(nèi)部審計(jì)在工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管,、服務(wù)職能,。

審計(jì)人員年度工作總結(jié)篇八

今年年初，我作為xx市審計(jì)局的一名審計(jì)人員,，光榮地被抽調(diào)到審計(jì)廳赤峰社保審計(jì)組,，對赤峰市社保資金開展為期2個月的審計(jì)工作，這既是組織的培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)的信任,，更是一次開拓工作視野、檢驗(yàn)個人能力,、提升綜合素質(zhì)的難得機(jī)會,。說句心里話：此次社保資金審計(jì)政策性之強(qiáng)、資金流量之大,、時間跨度之長,、牽扯部門之多，都是空前的,。一方面,，我擔(dān)心因個人能力問題，影響審計(jì)任務(wù)完成和通遼審計(jì)形象,；另一方面也十分渴望借此機(jī)會加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)審計(jì)知識的運(yùn)用,。

懷揣著這種忐忑的心態(tài)，在接下來先是對通遼市社保數(shù)據(jù)的采集工作上,，社保數(shù)據(jù)五花八門,，不同部門使用的是不同的數(shù)據(jù)庫軟件，審計(jì)署要求數(shù)據(jù)質(zhì)量之高前所未有,，艱苦的取數(shù)工作有多大的難度可想而知,，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個個不眠之夜,，緊張而有序,，自始至終我有這樣的信念，我一定要圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作,，回顧那段難忘的工作經(jīng)歷，給我留下了許多寶貴的知識財(cái)富,。

這次社保資金審計(jì)我主要的工作一是具體負(fù)責(zé)所有社保數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作和上報審計(jì)屬特派辦社保數(shù)據(jù)工作,；再有就是運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì)知識，編寫sql語句查出各類社保資金的違規(guī)違紀(jì)問題,。此次社保資金審計(jì)讓我深深地感受到:如果不是使用計(jì)算機(jī)審計(jì),，那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開展工作。例如在新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計(jì)中,，面對動輒數(shù)十萬條的各類信息,，如果不是有效運(yùn)用ao系統(tǒng)進(jìn)行比對,，篩選出參合姓名重復(fù)、報費(fèi)金額異常等審計(jì)疑點(diǎn),，鎖定報費(fèi)人群,、時間、醫(yī)院等信息,，審計(jì)人員將無從下手,，更不可能查出“重復(fù)參保、重復(fù)報費(fèi),、”等問題,。也正因?yàn)橥ㄟ|市審計(jì)人員熟練運(yùn)用ao系統(tǒng)，把計(jì)算機(jī)審計(jì)功能發(fā)揮得淋漓盡致,，我們才能夠在規(guī)定時間內(nèi)完成如此繁重的審計(jì)任務(wù),，達(dá)到預(yù)期審計(jì)效果。此次全國社保審計(jì)雖然已經(jīng)過去,，但現(xiàn)在回想同審計(jì)組各位領(lǐng)導(dǎo)一起工作的日子,，除了不舍，收獲更多,，我從每一個審計(jì)組成員的身上學(xué)到了他們始終以“政治上堅(jiān)定,、作風(fēng)上過硬、業(yè)務(wù)上精通,、工作上勤奮,、紀(jì)律上嚴(yán)明”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。老同志的言傳身教,，那種對工作的滿腔熱情,、無私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神、廉潔的工作作風(fēng),，以對國家和人民事業(yè)高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感,，深刻詮釋著“審計(jì)”二字。這些潛移默化,、潤物無聲的感受,，將在我未來的審計(jì)生涯中受用一生。