總結是寫給人看的，條理不清,，人們就看不下去,，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的,。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結呢,？以下是小編收集整理的工作總結書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇一
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟職責審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。
2,、開展專項經(jīng)營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果,。
3、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省,、等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是xx公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測，為投資決策帶給依據(jù),。
4,、加強離任審計，帶給人事管理參考
20xx年,，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核帶給參考,。
5、完善基建工程審計
20xx年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1,，392.40萬元，核減金額384.39萬元,。
根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金,。
二、主要工作體會
1,、集團領導重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成,。
2、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。
在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。
3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關推薦,，指導整改。
三,、存在問題與今后打算
1,、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責審計,、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。
集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復,、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象,。
2,、今后打算
堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加xx市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。
前段時間對一個工程項目進行審計，在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較多,，主要有工程完工時間不及時,、設備采購不按規(guī)定時間到貨、設備質(zhì)量與合同約定不符,、預算的更改沒經(jīng)過審批,、施工材料與合同不符、工程變更依據(jù)不足,、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等,。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個幾個億的項目,，工程簽證就達30%(1.8億)還多,，有些單項項目簽證比原預算多120%。工地解釋原因是施工地地質(zhì)復雜,，所以增加大量工程施工,。由于工廠已進行生產(chǎn)階段，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，作出暫停付款的措施,。
我們在審查時發(fā)現(xiàn),，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督，即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位,，與致造成大量的工程簽證單無法核實,，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證,，就是在建設工程項目實施過程中,，業(yè)主與承包商就需要調(diào)整或補充的事項，在協(xié)商一致的情況下,，經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料,。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結算失去了真實性,。
總之,，在進行工程項目審計時應重注意發(fā)下問題：
1、注意招投標是否合規(guī),。建設項目招投標情況審計是審計的源頭,，只要從源頭開始規(guī)范，才能有利于公司施工管理,。工程項目招投標審計的內(nèi)容主要有：
①審查工程項目招投標程序是否按公司規(guī)定,、是否合規(guī)、合法,，其過程是否按照“公開,、公平、公正”的原則進行,。
②審查有無應實行招投標的項目而未招投標,，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子，采取直接確定或形式招標確定施工,、安裝單位,。
③審查附屬工程、零星工程是否經(jīng)過招投標,。
④審查中標單位是否具備相應的資質(zhì),，有無施工企業(yè)因自身資質(zhì)較低或無資質(zhì)，采取掛靠或使用其他單位資質(zhì)投標的情況,。
2,、注意工程預算是否超標。檢查工程結算總額是否超過預算總額,，預算變更及調(diào)整是否經(jīng)有權限有領導審批;單項工程預算編制是否真實,、準確,，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則，是否準確;分項工程預算定額選套是否合規(guī),，選用是否恰當,。
3、注意簽證手續(xù)是否齊全,。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表,、承包商、監(jiān)理工程師的簽字蓋章,。簽證在簽字過程中模仿筆跡,、變相復印、其他人代筆等多種形式,。檢查簽證有無雙方單位蓋章,，印章是否偽造，復印件與原件是否一致等是審核的重要內(nèi)容,。
4、注意工程量的是否相符,。要審核工程量時,，特別注意是對于工程量的簽證，審核時必須到現(xiàn)場逐項丈量,、計算,，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點,。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范,，而現(xiàn)場勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多,。
5,、注意設備價格、質(zhì)材的檢查,。在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性,，材料與質(zhì)量是否與合同約定相一致，并將審查合同設備清單及財務結算發(fā)票相結合,，對工程所需的設備,，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設備,，要注意設備采購的運雜費,、保管費的支付情況，應審查合同內(nèi)容是否包括安裝費,、調(diào)試費及附件,、配件等。
6、注意定額套用的標準,。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格,，定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定額分為直接套用與換算套用,。對直接套用的審計,，通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查，著重應對主要材料,、主要機械,、人工等價格進行審計，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題,。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外,，還要審查對應該換算的材料是否按規(guī)定進行換算及換算方法是否合理、正確,。
7,、注意結算取費的標準。取費是要工程預結算時按照企業(yè)資質(zhì)及取費類別確定的計費標準,。進行審計時應首先熟悉施工合同,、協(xié)議，了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級,、工程類別,、承包方式、結算方式,、工期狀況,、優(yōu)惠讓利等，施工合同條款是否合法;了解建筑物結構,、施工方法,、施工條件，機械選用的型號,、臺數(shù)等;最后應仔細研究費用定額及相關取費文件,。明確各項費用的計取條件、適用范圍,、計算基數(shù),，并結合實際情況加以審查，對適用不同費用政策的同一工程,，應按工程量劃分分別計算相應費用,，審查有無擴大取費基數(shù)的問題。如在審計時常有發(fā)現(xiàn)亂用費用標準的情況,。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇二
今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下：
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。
2,、開展專項經(jīng)營考核審計
20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書,。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果,。
3、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省,、等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是xx公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測，為投資決策帶給依據(jù),。
4,、加強離任審計，帶給人事管理參考
20xx年,，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核帶給參考,。
5、完善基建工程審計
20xx年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,，392.40萬元,，核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息，公平,、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金,。
二,、主要工作體會
1、集團領導重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成,。
2、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。
在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內(nèi)部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。
3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關推薦,，指導整改。
三,、存在問題與今后打算
1,、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計,、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復,、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象。
2,、今后打算
堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加xx市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。
20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務,、工程審計，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。
前段時間對一個工程項目進行審計，在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較多,，主要有工程完工時間不及時,、設備采購不按規(guī)定時間到貨,、設備質(zhì)量與合同約定不符、預算的更改沒經(jīng)過審批,、施工材料與合同不符,、工程變更依據(jù)不足、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等,。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單,，一個幾個億的項目，工程簽證就達30%(1.8億)還多,，有些單項項目簽證比原預算多120%,。工地解釋原因是施工地地質(zhì)復雜，所以增加大量工程施工,。由于工廠已進行生產(chǎn)階段,，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，作出暫停付款的措施,。
我們在審查時發(fā)現(xiàn),，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督，即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位,，與致造成大量的工程簽證單無法核實,，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證,，就是在建設工程項目實施過程中,，業(yè)主與承包商就需要調(diào)整或補充的事項，在協(xié)商一致的情況下,，經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料,。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結算失去了真實性,。
總之,，在進行工程項目審計時應重注意發(fā)下問題：
1、注意招投標是否合規(guī),。建設項目招投標情況審計是審計的源頭,，只要從源頭開始規(guī)范，才能有利于公司施工管理,。工程項目招投標審計的內(nèi)容主要有：
①審查工程項目招投標程序是否按公司規(guī)定,、是否合規(guī)、合法,，其過程是否按照“公開,、公平、公正”的原則進行。
②審查有無應實行招投標的項目而未招投標,，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子,，采取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位,。
③審查附屬工程,、零星工程是否經(jīng)過招投標。
④審查中標單位是否具備相應的資質(zhì),，有無施工企業(yè)因自身資質(zhì)較低或無資質(zhì),，采取掛靠或使用其他單位資質(zhì)投標的情況。
2,、注意工程預算是否超標,。檢查工程結算總額是否超過預算總額，預算變更及調(diào)整是否經(jīng)有權限有領導審批;單項工程預算編制是否真實,、準確,，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則，是否準確;分項工程預算定額選套是否合規(guī),，選用是否恰當。
3,、注意簽證手續(xù)是否齊全,。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商,、監(jiān)理工程師的簽字蓋章,。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復印,、其他人代筆等多種形式,。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造,，復印件與原件是否一致等是審核的重要內(nèi)容,。
4、注意工程量的是否相符,。要審核工程量時,，特別注意是對于工程量的簽證，審核時必須到現(xiàn)場逐項丈量,、計算,，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點,。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范,，而現(xiàn)場勘察又比較困難,。對破壞性的審核也不能大多。
5,、注意設備價格,、質(zhì)材的檢查,。在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性,，材料與質(zhì)量是否與合同約定相一致，并將審查合同設備清單及財務結算發(fā)票相結合,，對工程所需的設備,，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設備,，要注意設備采購的運雜費,、保管費的支付情況，應審查合同內(nèi)容是否包括安裝費,、調(diào)試費及附件,、配件等。
6,、注意定額套用的標準,。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格，定額單價確定了定額子項工程的單位價值,。套用定額分為直接套用與換算套用,。對直接套用的審計，通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查,，著重應對主要材料,、主要機械、人工等價格進行審計,，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題,。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應該換算的材料是否按規(guī)定進行換算及換算方法是否合理,、正確,。
7、注意結算取費的標準,。取費是要工程預結算時按照企業(yè)資質(zhì)及取費類別確定的計費標準,。進行審計時應首先熟悉施工合同、協(xié)議,，了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級,、工程類別、承包方式,、結算方式,、工期狀況,、優(yōu)惠讓利等，施工合同條款是否合法;了解建筑物結構,、施工方法,、施工條件,，機械選用的型號,、臺數(shù)等;最后應仔細研究費用定額及相關取費文件,。明確各項費用的計取條件,、適用范圍,、計算基數(shù),，并結合實際情況加以審查,，對適用不同費用政策的同一工程,，應按工程量劃分分別計算相應費用,，審查有無擴大取費基數(shù)的問題,。如在審計時常有發(fā)現(xiàn)亂用費用標準的情況。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇三
xx年,，遠安縣審計局在縣委,、縣政府及宜昌市審計局的正確領導下，認真貫徹落實黨的xx大和xx屆三中全會精神,，堅持以科學發(fā)展觀為指導,，以構建和諧社會為目標，按照“依法審計,，服務大局,，圍繞中心，突出重點,，求真務實”二十字方針,，突出特色，注重亮點,，扎實開展審計工作,，竭力為遠安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻。
一,、xx年審計工作情況
xx年,，我局共完成審計項目28個，查出管理不規(guī)范資金4223萬元,，其中已歸還原渠道資金2800萬元,，核減投資額441萬元，上交財政43萬元,。審計提出建議33條,，被審單位采納審計建議27條，被審單位制定整改措施21條,，問題整改率達100%,。
(一)圍繞中心,，服務大局，以遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計工作立足點和著力點,。
在今年的審計工作中,，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,，以服務基層,、服務企業(yè)的理念，積極參與新農(nóng)村建設,，為縣域經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出一定貢獻,。
一是認真開展解放思想大討論,，把思想,、行動統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來,。今年,，我局緊緊圍繞黨的xx大和xx屆三中全會精神，以科學發(fā)展觀為指針,，結合全縣《努力使遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求,，在全局機關干部職工中認真開展了解放思想大討論。
通過查找不足,、認識差距,，學習黨的各項理論、方針,、政策和審計業(yè)務知識,，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，增強了“三種意識”：即增強了創(chuàng)新意識,，敢闖,、敢試、敢擔責任,、敢冒風險;增強發(fā)展意識,，加大工作的主動性和靈活性;增強全局意識，發(fā)揮團隊精神,，加強協(xié)作配合,。
二是維護企業(yè)利益，當好遠安經(jīng)濟發(fā)展的護航者和守護神,，牢固樹立企業(yè)老大的觀點,。重點查處黨政機關、執(zhí)法部門吃,、拿,、卡,、要，亂收費,、變相收費,、干擾各類經(jīng)濟主體的“三亂”行為，積極參與企業(yè)會計人員的培訓和輔導,，協(xié)助企業(yè)做好會計帳目管理,，完善內(nèi)部物資、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度,，有效控制成本,，促進企業(yè)增收節(jié)支，增強企業(yè)的自我管理和發(fā)展能力,。xx年,，我們在審計中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費用、報銷條子,、吃喝現(xiàn)象,。三是積極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設。
一是幫助該村制定發(fā)展計劃,，確保農(nóng)民增收,。全年新發(fā)展藥材100畝、食用菌 袋,。
二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元,、水泥26噸，配備電腦2臺,，捐贈乒乓桌一幅,，辦公桌5張、沙發(fā)5組價值達2萬余元,，幫助維修村委會,。
三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米，投資3萬元架設了無線調(diào)頻廣播,。
(二)抓住主線,，全面提升財政預算執(zhí)行審計質(zhì)量。
財政預算執(zhí)行審計是審計工作的主線,。在對xx年年的財政預算執(zhí)行審計工作中,，我們以規(guī)范財政預算執(zhí)行為抓手，注重從體制,、機制多方面著力解決財政管理中存在的問題,。
一是從規(guī)范入手，以財政收入的合法性和支出的合理性為審計重點,。
緊緊圍繞財政管理改革,，規(guī)范預算管理維護群眾利益,，提升財政資金使用效益等方面，主要審計財政預算收支平衡情況,、重點支出的安排和資金到位情況,、預算超收收入的安排和使用情況、部門預算制度建立和執(zhí)行情況,、縣人民代表大會關于批準預算決議的執(zhí)行情況,、部門預算、政府采購,、國庫集中支付和收支兩條線管理等財政改革制度的執(zhí)行情況,、國有資產(chǎn)的處理情況。重點審計了縣財政部門具體組織縣本級預算執(zhí)行情況,，縣地方稅務局稅收征管情況,，縣國土資源局、公安局等部分縣直預算單位執(zhí)行預算情況和專項資金管理使用情況,。
二是從查找問題著眼,，推進各單位依法理財,、依法行政,。通過審計共查處違規(guī)資金1560萬元，其中歸位 1322萬元,，經(jīng)濟處罰上繳財政15萬元,，審計提出整改建議8條。通過查找問題,，落實整改,，促進了財政資金依法、規(guī)范管理,。三是實行陽光審計,，增強財政資金的透明度。9月,，縣人大常委會聽取了財政預算執(zhí)行審計工作報告,，人大常委全票通過了我局提交的報告。
(三)突出重點,，認真解決領導關注,、人民群眾關心的熱點、難點問題,。
一是把“三農(nóng)”資金,、雪災資金作為審計工作的重點。今年元月,，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災害,，按照省審計廳要求,，各地審計部門要加強對雪災資金的審計督辦，我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn),、到村,、到戶了解情況，核實災情,，檢查資金,，督促有關部門將資金落實到戶到人。
通過審計,，我縣共收到上級撥入雪災救災?？?314萬元按照省委省政府的要求，截止9月30日,，通過審計發(fā)現(xiàn)有3個單位欠撥資金18萬元,，審計檢查后，已在10月底全額撥付到位,。另外,，我們還加大了對農(nóng)村安全飲水、沼氣池建設,、農(nóng)村糧食直補,、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計力度。
二是強化專項資金審計,。根據(jù)省審計廳要求和市局統(tǒng)一安排,，我局認真完成了對農(nóng)村義務教育新機制改革經(jīng)費的審計和對當陽市的五項社保資金的審計，協(xié)助勞動保障局做好了枝江市審計局代表宜昌市局對我縣五項社?；鸬膶徲?。
三是認真開展政府投資基建項目審計，充分發(fā)揮投資項目效益,。今年,，全縣農(nóng)村公路建設任務被納入縣政府十件實事，在項目實施過程中,，縣審計局成立專班,，對項目建設和資金管理實施了全程跟蹤監(jiān)督與管理，對工程招標,、完工決算及工程審計派專人參與,，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設資金問題，確保了資金的?？顚Ｓ眉肮こ探ㄔO質(zhì)量,。另外，我局對縣第一高級中學橡膠運動場、縣人民醫(yī)院住院部大樓,、花林水泥廠等政府投資項目進行了專項審計,，總基建投資1800多萬元，共審減金額150多萬元,。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇四
今年以來,，我局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和市審計局的具體指導下,，按照下級審計部門的要求和年初審計工作計劃,，認真貫徹省、市審計工作會議和全區(qū)經(jīng)濟工作會議精神,，緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟工作中心,，正確把握財政預算執(zhí)行審計、專項審計(調(diào)查),、政府投資審計等工作重點,，較好的完成了各項工作任務。現(xiàn)將今年下半年工作情況及下半年工作打算匯報如下,。
一,、工作總體情況
截止目前，共完成審計項目51個,，占全年計劃的66%,，其中完成經(jīng)濟責任審計16個，單位收支審計20個,，專項審計6個,，工程審計9個。另參加和配合下級審計項目2個,。局內(nèi)編發(fā)《審計簡報》6期，向各類刊物編發(fā)信息30余篇,，采用17篇,，其中省級采用4篇、市級采用7篇,、區(qū)級采用6篇,。
二、突出重點,，圓滿完成各項審計任務
一是全力配合市局完成社會撫養(yǎng)費資金審計和環(huán)保專項資金審計,。自今年3月至6月歷時四個月抽調(diào)文仁同志配合市審計局對xx縣、xx縣,、xx縣,、xx區(qū)、xx區(qū),、開發(fā)區(qū)20xx年至20xx年社會撫養(yǎng)費資金的征繳,、管理使用情況進行了專項審計,，6月份抽調(diào)陳貴萍同志配合市局對20xx年至20xx年全市環(huán)保專項資金進行審計;二是開展財政同級審和行政事業(yè)單位財務收支審計。我局對本區(qū)同級財政預算執(zhí)行進行審計,，并對專項資金進行了延伸審計,，對3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和2個行政事單位進行了財務收支審計;三是深化任期經(jīng)濟責任審計。下半年按時完成區(qū)委組織部委托的主要領導干部離任經(jīng)濟責任審計12個,，完成單位主要領導干部任中經(jīng)濟責任審計4個;四是深化民生項目審計,。我局從今年6月份開始開展了區(qū)政府統(tǒng)一安排的民生項目專項資金審計調(diào)查6個，從而促進惠民政策落實及相關政策制度的完善;五是完成了區(qū)鐵路專線專項審計調(diào)查,。下半年我局根據(jù)區(qū)委,、區(qū)政府領導安排，派出基建投資股等幾位同志,，對鐵路專線下埠片,，峽山口片征地、拆遷及安置區(qū)建設情況開展了專項調(diào)查審計,，并出具詳細審計報告,，提出實際可操作性建議和意見，為區(qū)政府合理利用鐵路專線資金提供參考依據(jù),，特別是對下埠羅塘安置區(qū)建設情況寫出了專題報告;六是加大了固定資產(chǎn)投資審計力度,。今年年初制定了《xx區(qū)審計局聘請社會中介機構參與國家建設項目審計管理暫行辦法》和《xx區(qū)審計局外聘人員參與固定資產(chǎn)投資審計工作管理辦法》。截止6月底,，共完成工程項目審計43個,，工程送審金額14102.99萬元，審減金額2255.37萬元,，審定金額11847.62萬元;七是籌建計算機審計數(shù)據(jù)平臺,。按照省廳、市局關于推進信息化建設相關要求,，我局積極向區(qū)政府匯報爭取資金支持,，目前數(shù)據(jù)平臺正在市局籌建中。八是開展了審計業(yè)務服務,。在認真履行好審計職能的同時,，積極為基層和企業(yè)開展了審計業(yè)務服務。如年初我局編印《審計宣傳手冊》400余份下發(fā)到各單位及被審計單位指導基層單位的財務工作,。
三,、注重學習，切實加強政治理論和業(yè)務學習
繼續(xù)以“創(chuàng)先爭優(yōu)”為主題,，扎實開展各項理論和業(yè)務學習,。年初制定全年學習計劃，并按照計劃先后對《審計法》、《江西省審計條例》,、《黨政領導干部經(jīng)濟責任審計規(guī)定》等政策理論和業(yè)務知識進行了學習,，特別對黨的xx大精神及中央、省,、市,、區(qū)重要會議和文件精神進行了認真學習討論，并結合實際制定了具體貫徹措施,。同時結合目前全區(qū)開展的“學先進,、轉(zhuǎn)作風、強服務,、促發(fā)展”教育實踐活動,，在全局大力開展“講學習比能力、講務實比作風,、講服務比形象”活動,，確保單位創(chuàng)先進，黨員爭優(yōu)秀,。形成全局學先進,、齊心協(xié)力抓發(fā)展的強大合力。
四,、常抓不懈,，有力開展黨風廉政和黨組織建設
1、按照省,、市統(tǒng)一要求,，開展“整頓干部隊伍、建設審計鐵軍”活動,。整頓活動從今年1月份開始的,，4月份已結束，通過整頓,，切實解決干部工作不實,、作風不正以及違法違紀違規(guī)行為時有發(fā)生等問題，建設一支政治堅定,、業(yè)務精通、作風優(yōu)良,、嚴守紀律,，黨和人民放心滿意的審計鐵軍。
2,、開展廉政文化建設年活動,。按照反腐倡廉建設方針政策和工作部署，重點學習《廉政準則》《審計人員“八不準”審計紀律》等規(guī)章制度，提高審計人員的廉潔從審意識,，組織黨員干部開展專題研討活動,，圍繞貫徹落實《廉政準則》，談體會,、談感想,、談認識。
3,、開展“三服務四評議創(chuàng)五好”活動,。根據(jù)區(qū)委組織部文件要求，全面推進機關黨組織建設,，我局突出服務基層促規(guī)范,，服務群眾解民憂，服務大局促發(fā)展,，充分發(fā)揮審計職能作用,，扎實開展服務型基層黨組織建設，將局機關黨組織建設成為領導班子好,、黨員隊伍好,、工作機制好、工作業(yè)績好,、群眾反映好的“五好”基層黨組織,。審計局半年工作總結五、下半年工作打算
按照 “以審計促項目,、以審計促發(fā)展”的工作理念,，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展服務。
1,、認真做好財政同級審,、專項工程資金審計、經(jīng)濟責任等審計項目,，全面完成省,、市、區(qū)交辦的各項審計任務和其他工作任務,。
2,、深化審計結果運用。針對下半年部分項目的審計結果,，加大審計整改力度,，加強分析和總結，注重從完善體制機制,、促進規(guī)范管理的角度,，提出審計意見和建議,，發(fā)揮審計參謀作用。
3,、推動信息化數(shù)據(jù)平臺建設,。按照省廳、市局要求,，積極完成該區(qū)數(shù)據(jù)平臺建設,，并有效利用數(shù)據(jù)平臺搞好審計項目。
4,、進一步加強審計宣傳工作,，完成信息調(diào)研文章和刊物征訂任務。
5,、繼續(xù)加強廉政,、作風、隊伍三大建設,，促使審計工作再下新臺階,。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇五
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理，突出重點,，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下：
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟職責審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。
1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦,，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。
2、開展專項經(jīng)營考核審計
20cc年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書,。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果,。
3,、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省、等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是xx公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,，為投資決策帶給依據(jù),。
4、加強離任審計,，帶給人事管理參考
20xx年,，原總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核帶給參考。
5,、完善基建工程審計
20xx年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843,。44萬元,，核減金額286。84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1,，392。40萬元,，核減金額384,。39萬元。
根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息，公平,、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228。13萬元,，核減金額119,。93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金。
二,、主要工作體會
1,、集團領導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成。
2,、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關推薦，指導整改,。
三,、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象,。
2、今后打算
堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇六
今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下：
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。
1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦,，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。
2、開展專項經(jīng)營考核審計
20cc年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書,。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果,。
3,、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省,、等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是xx公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,，為投資決策帶給依據(jù),。
4、加強離任審計,，帶給人事管理參考
20xx年,，原總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核帶給參考。
5,、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843,。44萬元，核減金額286,。84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1，392,。40萬元,，核減金額384。39萬元。
根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息，公平,、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228,。13萬元,，核減金額119。93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金。
二,、主要工作體會
1,、集團領導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成。
2,、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。
3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關推薦，指導整改,。
三,、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計,、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復,、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象,。
2、今后打算
堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。
20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務,、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇七
本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結,。
一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習，加強自身的思想道德建設,，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的審計人員,。
二、強化技能,，努力提高工作能力和水平
在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率,。
三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來,，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、____電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、____電廠熱值差專項審計及____,、____電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條,，得到企業(yè)領導及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了____電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的____電力檢修公司離任審計和____電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高,。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中，將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇八
一、努力學習,，全面提高自身素質(zhì)
為適應不斷發(fā)展變化的審計工作需要,，提高領導水平，我注重加強自身學習,，在抓好其他工作的同時,，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習,，堅持自學與組織培訓相結合,，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質(zhì),。
一是加強政治理論學習,，不斷提高政治思想素質(zhì)。通過大量的文獻,、報刊,、雜志、書籍,，認真學習理論,、思想，認真學習重要思想,、社會主義榮辱觀和xx屆x中,、x中全會及黨的xx大會議精神,，運用其立場、觀點和方法,，緊密聯(lián)系工作實際,，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執(zhí)政,、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自己的工作能力,。通過學習,，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑒別力,，加強了艱苦奮斗,、居安思危的意識，進一步堅定社會主義,、共產(chǎn)主義信念,，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想,，強化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識，自覺抑制不正之風和*現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權力,。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為,；不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務必”，自覺地與市委,、政府保持高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅持老實做人，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作,；在工作關系處理上，能充分調(diào)動班子成員度積極性,，自覺地維護大局,，維護團結。
二、求真務實,，依法審計,，努力做好審計工作
按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經(jīng)濟工作會議提出的以經(jīng)濟建設為中心的要求,，在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中碰到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長；對一些熱點,、難點,、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研,、了解,，把握第一手資料；同時,，大力弘揚“依法,、求實、嚴謹,、奮進,、奉獻”的審計精神,。
1,、財政審計進一步深化,。在對本級預算執(zhí)行情況審計過程中,，堅持做到以真實性,、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財政收支行為,，優(yōu)化財政支出結構，促進財政資金更加合理,、有效地使用,，減少損失浪費。通過審計,，促進了財政部門進一步加強對資金的治理,，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高,。
2,、領導干部經(jīng)濟責任審計工作進一步推進。根據(jù)自治區(qū),、地區(qū)經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議精神,，全面貫徹“積極穩(wěn)妥、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風險”的指導方針，按照我市經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議安排,，量力而行,，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進。通過審計,，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善,，增強了領導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督,，為市委治理,、評價和考核使用干部服務。
3,、加強了專項資金審計調(diào)查工作,。通過審計調(diào)查，摸清專項資金資金歸集,、治理和使用情況,，公正地揭示了專項資金在歸集,、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議,，促進被審計單位進一步完善制度,，規(guī)范治理，防范風險,，確保資金安全運作,。同時，也為領導機關提供了決策依據(jù),。
4、國債資金審計重點突出,。在審計中,，我們結合資金走向，做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標,、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端,，嚴厲查處損失浪費等問題,。
5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進,。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風險,，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金,、配套資金不落實,、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議,，規(guī)范財務治理和會計核算,。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進行重點剖析,，從治理機制上分析產(chǎn)生問題的原因,，提出加強和改進治理的建議。
通過努力,，審計工作取得了一定的成績,，也得到了市委、人大,、政府及社會的認可和贊賞,。近年來，累計安排審計項目56個,，審計97個單位,，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀檢部門3人。累計查處違規(guī)金額1248萬元,，治理不規(guī)范金額3320萬元,，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財政26萬元,，已作調(diào)賬處理810萬元,。先后被自治區(qū)審計廳、人事廳評為“自治區(qū)審計機關—xx年度審計工作先進集體”,；xx年度塔城地區(qū)審計工作先進集體,；xx年6月塔城地區(qū)審計知識識競賽第一名；累計獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個,。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇九
在我大學畢業(yè)之后,，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后,，我感受到了社會的殘酷,，工作不順心，前程不光明,，使我感受到了社會的不確定性,。痛定思痛，我決定通過自己的努力考取國家公務員,，果然皇天不負有心人,，我終于成功的成為一名公務員。之后我被分配到了審計局工作,，成為一名審計局工作人員,，這一晃工作就是幾年過去了。
一年來,，在市委,、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下,，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識,，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現(xiàn)將一年來的思想,、工作,、學習和廉潔自律情況報告如下：
一,、廉潔自律、清廉從審,。
作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從。一年來,，認真學習貫徹《黨章》,、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神,，始終對自己高標準,、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強黨性、黨風,、黨紀和廉政方面的學習,，不斷加強世界觀、人生觀,、價值觀的改造,，堅持立黨為公、執(zhí)政為民,，做到權為民所用,，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅持把輕名利、遠是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自己的行為準則,，時刻做到自重,、自盛自警,、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。
二,、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì),。
為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性,、堅定性，一年來,，認真學習貫徹“三個代表”重要思想,、黨的十九大精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作,。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義,、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā),，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權力。同時,，還注重審計業(yè)務理論學習,，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革相關知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查,。通過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊,。
三,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務必”，自覺地與市委,、政府保持高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅持誠實做人，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上,，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局,，維護團結,。
四、依法審計,，求真務實,。
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計,、文明審計,、廉潔審計、客觀公正,，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責,。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點、難點,、事關百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解,，掌握第一手資料;同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法、求實,、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神,。另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此,，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體,、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排,。
五,、今后努力的方向。
在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”,、“知識經(jīng)濟”,、“電子商務”、“生物技術”,、“基因工程”,、“數(shù)字地球”、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快,，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感,。因此，加強學習,，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,，不斷提高審計質(zhì)量,，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,，提出科學可行的解決方法,。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇十
在我大學畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位,。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后,，我感受到了社會的殘酷，工作不順心,，前程不光明,，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛,，我決定通過自己的努力考取國家公務員,，果然皇天不負有心人，我終于成功的成為一名公務員,。之后我被分配到了審計局工作,，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了,。
一年來,，在市委、市政府的正確領導下,，在上級審計部門的正確指導下,，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心,，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識，堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?，F(xiàn)將一年來的思想、工作,、學習和廉潔自律情況報告如下：
一,、廉潔自律、清廉從審,。
作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從,。一年來，認真學習貫徹《黨章》,、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準,、嚴要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性,、黨風,、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀,、人生觀,、價值觀的改造，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民,，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自己的行為準則,，時刻做到自重、自盛自警,、自勵,。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
二、加強理論學習,，不斷提高自身素質(zhì),。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性、堅定性,，一年來,，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的十九大精神,，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習,，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹,、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力,。同時,，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革相關知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查,。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊。
三,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。
自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅持誠實做人,，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上,，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護大局，維護團結,。
四,、依法審計，求真務實,。
在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計,、文明審計、廉潔審計,、客觀公正,，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點,、難點,、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研,、了解,，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法,、求實、嚴謹,、奮進,、奉獻”的審計精神,。另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此，我局班子歷來很重視,、關心女同志的身體,、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排,。
五、今后努力的方向,。
在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛、最為深刻的變化,，“全球經(jīng)濟一體化”,、“知識經(jīng)濟”、“電子商務”,、“生物技術”,、“基因工程”、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后,、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此,，加強學習,，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量,，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的解決方法,。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇十一
審計工作牢固樹立,、踐行科學發(fā)展觀,，堅持審計監(jiān)督與服務并重，為規(guī)范經(jīng)濟活動,，加強內(nèi)部控制，提高資金使用效益,，提高管理水平,，推進黨風廉政建設，切實維護學校利益做出了積極貢獻,。
按照服務大局,，重點突出的審計方針，全年審計處對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學性,、有效性開展4項專項審計工作;提出有針對性的,、建設性的書面審計建議33條;開展工程審計132項，送審金額4621萬,，完成造價審計項目71個,，審計金額4277萬元，直接為學校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個小額零星維修項目審簽;參與全校各類工程,、物資采購招標,、考察、評標和驗收工作450余項次;對科研經(jīng)費決算進行審簽;積極開展廉政風險防控管理工作,，編制部門職權目錄,，排查各類風險點39個，并制定了相應的防控措施,。
一,、著眼于對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進行審計，夯實管理基礎
20xx年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性,、有效性及適當性為重點,，扎實推進管理審計。在審計實踐中,，我們注重對管理鏈條中關鍵部位,、薄弱環(huán)節(jié)的管理進行審計調(diào)查，尋找問題產(chǎn)生的根源,，抓住問題的本質(zhì),，揭示和反映苗頭性和典型性問題，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計建議,，形成專項審計調(diào)查報告,，反映管理實際，服務領導決策,，取得了良好的審計效果,。
今年我處結合工程審計過程中注意到工程水電管理存在的問題,，如學校已墊付20余萬元的工程水電費未能及時足額的回收、水電耗用量異常等,。我處調(diào)閱了相關資料,，對存在的問題進行匯總、分析,、整理,，到相關職能部門了解水電管理、水電費回收的管理與控制情況,，指出存在問題,，提出審計建議，及時提交專項審計報告,。此項工作學校領導高度重視,，下發(fā)審計意見書，要求相關職能部門切實解決存在問題,，加強內(nèi)部管理與控制,。
二、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風險防控
對學校內(nèi)部控制管理進行監(jiān)督與評價是內(nèi)部審計的職責所在,，在學校全面展開廉政風險防控管理工作之前,，審計處已著手收集信息、資料,，提前謀劃,，將廉政風險防控與現(xiàn)代大學建設緊密結合，與規(guī)范內(nèi)部控制有機結合,，與審計業(yè)務工作深度融合,，把廉政風險防控落到實處。我處根據(jù)相關文件我處確定12項審計職權,，排查出各類風險點39個,。按照相互制約、程序嚴密,、簡明清晰的要求繪制業(yè)務流程圖5份,。
結合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計指南精神，我處對學校各個層面的職權清理,、風險點排查情況,、業(yè)務流程設置提出有針對性的修改建議39條。
三,、以規(guī)范為抓手,，對采購、驗收行為進行審計監(jiān)督
1,、加強招標,、采購工作審計監(jiān)督,，充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用。
切實履行審計監(jiān)督職能,，全程參與學校各類招標采購工作,，從源頭上保障工程項目和物資采購的質(zhì)量,、效益和效果,。一方面重點對招標文件,、招標程序、評標辦法,、評標組織等進行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗,，在參與中建言獻策,，促進提高招標成效,。
2、加強工程及物資采購的驗收監(jiān)督,，健全制度,，規(guī)范驗收。
加強對工程關鍵工序和竣工驗收的審計監(jiān)督,，加強對物資采購入庫,、交付使用驗收的審計監(jiān)督，重點關注驗收的制度設計,，驗收的組織,、程序、措施,、方法,，規(guī)范驗收報告，維護招標嚴肅性,，實現(xiàn)招標目標效果,。
我處將20xx年確立為“驗收規(guī)范審計監(jiān)督年”。審計根據(jù)以往驗收監(jiān)督中注意到的事項和掌握的情況,，確定審計觀測點進行審計抽查,，著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯誤的環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，及時獲取審計證據(jù),，指出存在問題和不足,，督促整改和規(guī)范。對部分項目,，審計處組織專業(yè)人員采取技術手段進行復驗,。對于發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時取證,，編制審計底稿,，撰寫審計報告,，客觀反應實際情況，提出審計建議,。
如對某項70余種400多件設備采購驗收進行復查,，審計抽查26種設備，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設備存在品牌,、規(guī)格不符合合同要求,。針對存在的問題，審計報告予以揭示并提出審計整改建議,。校領導要求有關部門認真對待審計建議,，重新組織驗收，并總結經(jīng)驗與教訓,，督促建章立制,，明確驗收職責，規(guī)范驗收行為,。職能部門重新組織了驗收,，就到貨設備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求的情況,，經(jīng)過核實,、調(diào)查、協(xié)商程序等,，核減貨款2萬余元,。
我處要求參加招標的審計人員都及時做好招標審計監(jiān)督小結，定期歸納匯總,。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性,、傾向性問題爭取及時與職能部門溝通，提醒,，促進相關工作的合規(guī)有效,。
四、嚴字當頭,，扎實工作,，切實做好工程審計，維護好學校利益
工程審計是領導關注的重點,、教職工關心的熱點和管理的難點,，也是重大資金管理的要點，因此開展工程審計就是要嚴字當頭,，嚴格程序,，嚴格管理，使得審計的成果能夠經(jīng)得起檢驗。
1,、采取有效手段,，把審計監(jiān)督職能嵌入到工程項目管理的全過程，力求造價合理,，提升管理水平,。
我處對工程建設項目不單審造價，更關注項目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處,。不僅對項目施工的的關鍵工序,、隱蔽工程進行審計抽查監(jiān)督，還特別關注設計,、監(jiān)理,、審價等社會機構的服務質(zhì)量;不僅要求社會審價機構要出具工程造價審價報告，還要求其對學校工程項目管理提出管理建議書;不僅關注項目管理部門對工程管理的規(guī)范性,，更注重部門內(nèi)部控制的健全有效,。
審計人員堅持對每個項目造價的審增審減原因進行對比分析，查找存在的問題,，指出需要改進的事項;同時加強對中介審計機構的審計程序,、方式進行監(jiān)督,，要求中介審計機構不僅要口頭溝通,，還要以書面形式向內(nèi)審部門、項目管理部門,、監(jiān)理單位,、施工單位交換審計意見。這種做法既是溝通交流,、交換意見的做法,，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督，相互制約,，防差除弊的有效方法,。審計報告必須揭示項目招標、工程管理,、工程變更,、工程設計和監(jiān)理等方面存在重大問題，并提出有針對性的審計建議,，以有效促進建設項目管理水平的提升,。
2、加強審計抽查力度,，促進工程管理的深化細化,。
為了掌握第一手資料，把握工程原貌，確保審計數(shù)據(jù)的客觀,、準確,，審計結果的公平公正，維護學校的權益,，審計堅持每個項目必須開展現(xiàn)場測量,、抽查、核對,、問詢等審計調(diào)查方式,。審計人員必須把工作過程及結果以書面的形式記載下來，存入檔案,，確保數(shù)據(jù)來源的可溯性,，也促使審計人員深入現(xiàn)場，認真測量,，準確記錄,，客觀反映。
xx區(qū)臨時浴室工程,，對于基礎超深開挖變更增加項目按照原測量數(shù)據(jù)需增加26.7萬預算,。為了保證測算和結算數(shù)據(jù)的客觀性和準確性，審計人員對開挖深度重新組織測定,。審計根據(jù)測定的數(shù)據(jù),，經(jīng)測算需增加預算19.3萬元，審計處,、相關職能部門與施工單位談判,，采取恰當?shù)恼勁胁呗裕赋銎浯嬖诘膯栴},，最終以17.8萬作為增加項目的結算價,。
五、加強審計內(nèi)部管理的科學性,、規(guī)范性,，切實提高審計工作水平
1、為了規(guī)范審計作為,，推動審計工作的法治化水平,，提高審計工作的透明度，規(guī)范權利運行,，加強自我管理,，今年我處研究制定了《零星基建、修繕項目審計實施辦法》,、《委托審計管理暫行辦法》,、《聘請外部人員參與審計工作管理暫行辦法》等7個規(guī)范性文件。按照全面覆蓋的要求，繪制了《基建及修繕工程項目竣工結算審計流程圖》等5個業(yè)務流程圖,。這些制度,、流程圖提升了審計工作的法治化、規(guī)范化水平,，確保審計質(zhì)量管理落到實處,。
2、建立健全審計質(zhì)量控制和內(nèi)部牽制制度,。堅持和完善“三審復核制”和“三級復核制”,，明確各崗位、各層級的職責;堅持主審負責制,，堅持審計工作底稿控制制度,。
每一個審計項目都必須嚴格執(zhí)行審計程序，采用標準化作業(yè)表格,，這些制度和流程的設計使得審計工作環(huán)環(huán)相扣,，既保證審計質(zhì)量又促進業(yè)務水平提高，更是規(guī)范權力運行,。
六,、加強隊伍建設
審計處以思想建設為重點，加強隊伍建設,。通過定期的談心,、業(yè)務分析等形式，把隊伍建設與具體業(yè)務處理融合,，把審計干部自身素質(zhì)提高與部門工作水平提高相結合,，加強干部自身能力建設,，增強依法審計能力,，不斷提高審計干部的工作能力;加強審計干部作風建設，堅持說實話,、辦實事,、求實效，始終做到客觀公正,、實事求是,，不斷提高審計質(zhì)量，擴大審計成果,。
對照年度計劃,，草擬的制度尚在征求意見過程;審計注意到的事項尚有部分與相關部門進一步溝通和交流沒來得及完成;審計成果的利用尚需下大力氣。隨著學校建設現(xiàn)代大學的推進,，管理的進一步深化,、細化，全體審計人員緊密圍繞學校發(fā)展大局和中心任務，求真務實,，切實履行審計職責,，為學校又好又快的發(fā)展做出應有的貢獻。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇十二
審計工作牢固樹立,、踐行科學發(fā)展觀,，堅持審計監(jiān)督與服務并重，為規(guī)范經(jīng)濟活動,，加強內(nèi)部控制,，提高資金使用效益，提高管理水平,，推進黨風廉政建設,，切實維護學校利益做出了積極貢獻。
按照服務大局,，重點突出的審計方針,，全年審計處對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學性、有效性開展4項專項審計工作;提出有針對性的,、建設性的書面審計建議33條;開展工程審計132項,，送審金額4621萬，完成造價審計項目71個,，審計金額4277萬元,，直接為學校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個小額零星維修項目審簽;參與全校各類工程、物資采購招標,、考察,、評標和驗收工作450余項次;對科研經(jīng)費決算進行審簽;積極開展廉政風險防控管理工作，編制部門職權目錄,，排查各類風險點39個,，并制定了相應的防控措施。
一,、著眼于對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進行審計,，夯實管理基礎
20xx年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性、有效性及適當性為重點,，扎實推進管理審計,。在審計實踐中，我們注重對管理鏈條中關鍵部位,、薄弱環(huán)節(jié)的管理進行審計調(diào)查,，尋找問題產(chǎn)生的根源，抓住問題的本質(zhì),，揭示和反映苗頭性和典型性問題,，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計建議,，形成專項審計調(diào)查報告，反映管理實際,，服務領導決策,，取得了良好的審計效果。
今年我處結合工程審計過程中注意到工程水電管理存在的問題,，如學校已墊付20余萬元的工程水電費未能及時足額的回收,、水電耗用量異常等。我處調(diào)閱了相關資料,，對存在的問題進行匯總,、分析、整理,，到相關職能部門了解水電管理,、水電費回收的管理與控制情況，指出存在問題,，提出審計建議,，及時提交專項審計報告。此項工作學校領導高度重視,，下發(fā)審計意見書,，要求相關職能部門切實解決存在問題，加強內(nèi)部管理與控制,。
二,、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風險防控
對學校內(nèi)部控制管理進行監(jiān)督與評價是內(nèi)部審計的職責所在，在學校全面展開廉政風險防控管理工作之前,，審計處已著手收集信息,、資料，提前謀劃,，將廉政風險防控與現(xiàn)代大學建設緊密結合,，與規(guī)范內(nèi)部控制有機結合，與審計業(yè)務工作深度融合,，把廉政風險防控落到實處,。我處根據(jù)相關文件我處確定12項審計職權，排查出各類風險點39個,。按照相互制約、程序嚴密,、簡明清晰的要求繪制業(yè)務流程圖5份,。
結合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計指南精神，我處對學校各個層面的職權清理,、風險點排查情況,、業(yè)務流程設置提出有針對性的修改建議39條,。
三、以規(guī)范為抓手,，對采購,、驗收行為進行審計監(jiān)督
1、加強招標,、采購工作審計監(jiān)督,，充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用。
切實履行審計監(jiān)督職能,，全程參與學校各類招標采購工作,，從源頭上保障工程項目和物資采購的質(zhì)量、效益和效果,。一方面重點對招標文件,、招標程序、評標辦法,、評標組織等進行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗,，在參與中建言獻策，促進提高招標成效,。
2,、加強工程及物資采購的驗收監(jiān)督，健全制度,，規(guī)范驗收,。
加強對工程關鍵工序和竣工驗收的審計監(jiān)督，加強對物資采購入庫,、交付使用驗收的審計監(jiān)督,，重點關注驗收的制度設計，驗收的組織,、程序,、措施、方法,，規(guī)范驗收報告,，維護招標嚴肅性，實現(xiàn)招標目標效果,。
我處將20xx年確立為“驗收規(guī)范審計監(jiān)督年”,。審計根據(jù)以往驗收監(jiān)督中注意到的事項和掌握的情況，確定審計觀測點進行審計抽查,，著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯誤的環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查,，及時獲取審計證據(jù)，指出存在問題和不足,，督促整改和規(guī)范,。對部分項目,，審計處組織專業(yè)人員采取技術手段進行復驗。對于發(fā)現(xiàn)的問題,，我們及時取證,，編制審計底稿，撰寫審計報告,，客觀反應實際情況,，提出審計建議。
如對某項70余種400多件設備采購驗收進行復查,，審計抽查26種設備,，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求,。針對存在的問題,，審計報告予以揭示并提出審計整改建議。校領導要求有關部門認真對待審計建議,，重新組織驗收,，并總結經(jīng)驗與教訓，督促建章立制,，明確驗收職責,，規(guī)范驗收行為。職能部門重新組織了驗收,，就到貨設備存在品牌,、規(guī)格不符合合同要求的情況，經(jīng)過核實,、調(diào)查,、協(xié)商程序等，核減貨款2萬余元,。
我處要求參加招標的審計人員都及時做好招標審計監(jiān)督小結,，定期歸納匯總。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性,、傾向性問題爭取及時與職能部門溝通,，提醒，促進相關工作的合規(guī)有效,。
四,、嚴字當頭，扎實工作,，切實做好工程審計,，維護好學校利益
工程審計是領導關注的重點、教職工關心的熱點和管理的難點,，也是重大資金管理的要點,，因此開展工程審計就是要嚴字當頭，嚴格程序,，嚴格管理,，使得審計的成果能夠經(jīng)得起檢驗。
1,、采取有效手段,，把審計監(jiān)督職能嵌入到工程項目管理的全過程，力求造價合理,，提升管理水平,。
我處對工程建設項目不單審造價，更關注項目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處,。不僅對項目施工的的關鍵工序,、隱蔽工程進行審計抽查監(jiān)督，還特別關注設計,、監(jiān)理,、審價等社會機構的服務質(zhì)量;不僅要求社會審價機構要出具工程造價審價報告，還要求其對學校工程項目管理提出管理建議書;不僅關注項目管理部門對工程管理的規(guī)范性,，更注重部門內(nèi)部控制的健全有效,。
審計人員堅持對每個項目造價的審增審減原因進行對比分析，查找存在的問題,，指出需要改進的事項;同時加強對中介審計機構的審計程序,、方式進行監(jiān)督，要求中介審計機構不僅要口頭溝通,，還要以書面形式向內(nèi)審部門,、項目管理部門、監(jiān)理單位,、施工單位交換審計意見,。這種做法既是溝通交流、交換意見的做法,，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督,，相互制約，防差除弊的有效方法,。審計報告必須揭示項目招標,、工程管理、工程變更,、工程設計和監(jiān)理等方面存在重大問題,，并提出有針對性的審計建議，以有效促進建設項目管理水平的提升,。
2,、加強審計抽查力度,，促進工程管理的深化細化。
為了掌握第一手資料,，把握工程原貌,，確保審計數(shù)據(jù)的客觀、準確,，審計結果的公平公正,，維護學校的權益，審計堅持每個項目必須開展現(xiàn)場測量,、抽查,、核對、問詢等審計調(diào)查方式,。審計人員必須把工作過程及結果以書面的形式記載下來,，存入檔案，確保數(shù)據(jù)來源的可溯性,，也促使審計人員深入現(xiàn)場,，認真測量，準確記錄,，客觀反映,。
xx區(qū)臨時浴室工程，對于基礎超深開挖變更增加項目按照原測量數(shù)據(jù)需增加26.7萬預算,。為了保證測算和結算數(shù)據(jù)的客觀性和準確性,，審計人員對開挖深度重新組織測定。審計根據(jù)測定的數(shù)據(jù),，經(jīng)測算需增加預算19.3萬元,，審計處、相關職能部門與施工單位談判,，采取恰當?shù)恼勁胁呗?，指出其存在的問題，最終以17.8萬作為增加項目的結算價,。
五,、加強審計內(nèi)部管理的科學性、規(guī)范性,，切實提高審計工作水平
1,、為了規(guī)范審計作為，推動審計工作的法治化水平,，提高審計工作的透明度,，規(guī)范權利運行，加強自我管理，今年我處研究制定了《零星基建,、修繕項目審計實施辦法》,、《委托審計管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計工作管理暫行辦法》等7個規(guī)范性文件,。按照全面覆蓋的要求,，繪制了《基建及修繕工程項目竣工結算審計流程圖》等5個業(yè)務流程圖,。這些制度,、流程圖提升了審計工作的法治化、規(guī)范化水平,，確保審計質(zhì)量管理落到實處,。
2、建立健全審計質(zhì)量控制和內(nèi)部牽制制度,。堅持和完善“三審復核制”和“三級復核制”,，明確各崗位、各層級的職責;堅持主審負責制,，堅持審計工作底稿控制制度,。
每一個審計項目都必須嚴格執(zhí)行審計程序，采用標準化作業(yè)表格,，這些制度和流程的設計使得審計工作環(huán)環(huán)相扣,，既保證審計質(zhì)量又促進業(yè)務水平提高，更是規(guī)范權力運行,。
六,、加強隊伍建設
審計處以思想建設為重點，加強隊伍建設,。通過定期的談心,、業(yè)務分析等形式，把隊伍建設與具體業(yè)務處理融合,，把審計干部自身素質(zhì)提高與部門工作水平提高相結合,，加強干部自身能力建設，增強依法審計能力,，不斷提高審計干部的工作能力;加強審計干部作風建設,，堅持說實話、辦實事,、求實效,，始終做到客觀公正、實事求是,，不斷提高審計質(zhì)量,，擴大審計成果。
對照年度計劃，草擬的制度尚在征求意見過程;審計注意到的事項尚有部分與相關部門進一步溝通和交流沒來得及完成;審計成果的利用尚需下大力氣,。隨著學校建設現(xiàn)代大學的推進,，管理的進一步深化、細化,，全體審計人員緊密圍繞學校發(fā)展大局和中心任務,，求真務實，切實履行審計職責,，為學校又好又快的發(fā)展做出應有的貢獻,。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇十三
20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中,，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里,，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下,，總結過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財務制度,，結合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度,。為了總結經(jīng)驗教訓,，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務,、審計方面的工作作出總結如下：
一,、審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質(zhì),，適應新形勢下財務工作的要求。
2,、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查,，并結合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3,、財務的審計,、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎,。
4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二,、財務方面的工作
1,、增強財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2,、切實加強財務管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。
3、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎,；二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度,；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。
4,、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求,，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。
5、加強資金管理的作用
為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局（公司）結算中心,，按照市局（公司）結算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準確,、完整；強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。
20xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,，團結奮進,，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務,，取得一定的成績,。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系,，公司沒有一筆壞賬,、死賬,，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功,！
請大家能夠認識到我們當前的形勢,，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力！
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇十四
今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦,，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。
2,、開展專項經(jīng)營考核審計
20cc年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書,。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果,。
3、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20cc年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,，為投資決策帶給依據(jù),。
4、加強離任審計,，帶給人事管理參考
20cc年,，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核帶給參考,。
5、完善基建工程審計
20xx年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843。44萬元,，核減金額286,。84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,，392,。40萬元，核減金額384,。39萬元,。
根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228,。13萬元,，核減金額119。93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金,。
二、主要工作體會
1,、集團領導重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成,。
2、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。
在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關推薦,，指導整改。
三,、存在問題與今后打算
1,、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責審計,、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。
集團*公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復,、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象,。
2,、今后打算
堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇十五
今年上半年，在上級的正確領導下,，單位認真組織學習務實的工作作風,，加強自身學習，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，較好的完成了各項工作任務，圓滿地達到了工作目標?，F(xiàn)將上半年個人工作情況總結如下：
一,、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
加強學習,，加強自身的思想道德建設,，樹立自尊、自信,、自立,、自強的意識，在實際工作中端正思想,，堅定信念,，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于祖國,、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導,、團結同事，為人真誠,、人際關系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的新時代審計人員。
二,、強化業(yè)務技能,，創(chuàng)造業(yè)務佳績
在日常工作中，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性、藝術性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術更新。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領,。
做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質(zhì)的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則,，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次,，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。
三、履行職責,，圓滿完成各項工作任務
為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作，我不僅參與制定了經(jīng)濟責任審計制度,，并參與指導完善了__路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算等多項審計任務,。參與__區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計,，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,，為查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料,。
四,、存在的問題及下半年發(fā)展方向
通過上半年的審計工作，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風,。回顧半年來的工作成績,，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果,，在總結成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇十六
近年來,，供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議,，由審計、財務,、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性、適用性進行評價,。通過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。
供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對xx市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內(nèi)部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”,。
一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命,。供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。
在管理標準化方面,，供電公司以制度建設為抓手，在審計管理,、內(nèi)部控制,、風險管理、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上,，供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程,，收集機構變動、人事調(diào)整,、文件制度,、財務報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結論。這樣,，就能夠在接受審計任務時,，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中,，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。
為避免審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實,、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。
此外,，供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平,，加強成果應用,，供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。,，該公司共完成財務,、管理類審計17項、工程類審計379項,，提出各類審計意見和建議120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796、32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。
供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制,，整合相關資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是供電公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外,，供電公司還將評估確認結論應用到質(zhì)量改進措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結構,、防范經(jīng)營風險具有重要意義,。
供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果,。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外,，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”,、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇十七
本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結如下：
為了進一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習,，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想,，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的審計人員,。
在日常工作中，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率,。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條,，得到分公司領導及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計,，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高,。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。
審計人員個人年度工作總結簡短 審計人員個人年度工作總結篇十八
自大學畢業(yè),，在社會摸爬滾打數(shù)十年，在各級領導的關心的支持下,，我榮幸的成為了一名審計工作人員,，近一年的工作中，在局領導的領導和關心下,，加強學習,，注重創(chuàng)新，工作作風務實,，工作態(tài)度嚴謹認真,，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務,，受到領導和同事的一致肯定。具體情況如下：
一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)加強自身的思想道德建設，樹立自尊,、自信,、自立、自強的意識,，在實際工作中端正思想,，堅定信念，牢固樹立政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,，嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導,、團結同事，為人真誠,、人際關系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的新時代審計人員。
二,、強化業(yè)務技能,，創(chuàng)造業(yè)務佳績
在日常工作中，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性、藝術性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術更新。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領,。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質(zhì)的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位臵,，以身作則,，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次,，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。20xx年9月，我參加了南京審計學院組織的固定資產(chǎn)投資審計培訓班學習,，取得了良好的學習效果,，20xx年8月我參加貴州省建設廳組織的全國造價員考試并取得了全國造價員資格證書。
三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務
一年來，為適應固定資產(chǎn)投資審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計工作,，圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結算審計,，縣行政中心中央空調(diào)工程竣工結算審計,，縣廉租房三期基礎設施和邊坡治理工程預算評審，貴州省石阡縣運動場工程預算評審,，冷龍至新場及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預算評審,，全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設工程竣工結算審計，縣行政中心休閑廣場預算評審,，縣第四期廉租房預算評審等審計任務,。出具審計報告10篇，審計核減金額1000多萬元,。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化建議20條,。
(一)完善制度建設
石阡縣審計局為進一步規(guī)范建設工程概預算評審工作，增強審計效率,，參與制訂了石府辦法20xx年6號文件,。其中一是政府投資項目建設必須向政府投資主管部門和縣固定資產(chǎn)投資審計評審中心報送工程概預算。二是對于實行工程量清單計價的工程,，其施工招標不得超過批準的概預算,，
這些制度的建立，將有效的加強縣各有關部門在固定資產(chǎn)投資過程中的協(xié)調(diào)配合,，提高國家資金使用效益,、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場，使固定資產(chǎn)投資審計工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道,。
(二)開拓思路，積極探索
1,、牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作,、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫,、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關,，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計任務。
2,、規(guī)避風險,、確保質(zhì)量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理,，為政府提出切實可行的參考依據(jù)，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計目標目標,，探索固定資產(chǎn)投資審計的新路子,、新方法，我對審前準備,、編制審計實施方案,、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確,。
注重分析,。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱,，著重評價人的因素對于相關固定資產(chǎn)投資活動的影響,，不但事關被審計單位的利益，而且關系到政府利益,。因此,，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計單位在固定資產(chǎn)投資過程,，對已經(jīng)收集到的證據(jù),，歸納總結，做出實事求是,、客觀公正的評價,。評價時,，依照審計規(guī)范評價準則和國家政府投資項目審計管理辦法內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見,。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價,。
(三)注重審計調(diào)查研究
通過審計調(diào)查，揭示問題,，分析原因,，提出在體制改革，完善制度,，加強管理,，健全機制等方面的建議，為政府領導宏觀決策服務,。
(四)努力學習,、鉆研業(yè)務，做好領導助手
在審計局工作的日子里,，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性,，都同樣需要認真、細致,、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制,，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看,、多問、多思考,，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對工作積極主動，嚴格把關,，一絲不茍,，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中,，分清主次科學安排,，按時、按質(zhì),、按量完成任務,，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作。
四,、存在的問題及明年發(fā)展方向
通過近兩年工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果,，在總結成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守,。同時，發(fā)揚成績,、克服不足,，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。
