無論是身處學校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇一

第一條全委干部職工必須嚴格遵守國家保密法和計算機網(wǎng)絡信息安全管理法規(guī)及本規(guī)定,。

第二條任何單位和個人不得利用本委計算機信息網(wǎng)絡從事危害國家安全、泄露國家秘密等非法活動,，不得利用本委計算機信息網(wǎng)絡制作,、查閱,、復制和傳播妨礙社會治安和淫穢色情等有害信息,。

第三條涉密計算機信息系統(tǒng)的研制、安裝和使用,，必須符合保密要求,，并采取有效的措施，配置合格的保密專用設備,，防泄密、防竊密,。

第四條涉密計算機信息系統(tǒng)必須與互聯(lián)網(wǎng)實行物理隔離,，嚴禁用處理國家秘密信息的計算機(包括便攜式計算機)上互聯(lián)網(wǎng)。

第五條裝有國家秘密信息的便攜式計算機原則上只能在委機關內(nèi)使用,，確因工作需要攜帶外出,，必須將涉密信息全部轉出便攜式存儲設備存放在機關。

第六條上互聯(lián)網(wǎng)的計算機必須與處理涉密信息的計算機嚴格區(qū)分,，專機專用,，不得既用于上互聯(lián)網(wǎng)又用于處理國家秘密信息。

第七條計算機網(wǎng)絡插頭和接口,，必須標明字樣,，嚴格區(qū)分，按規(guī)范安裝,，其他人員不得擅自刪除或更改與網(wǎng)絡系統(tǒng)有關的設置,，嚴防由于誤操作造成泄密。

第八條涉密信息和數(shù)據(jù)必須按照保密規(guī)定進行采集,、存儲,、處理、傳遞,、使用和銷毀,。使用計算機起草、存儲,、處理,、傳遞涉密文件,、材料，必須在涉密計算機上進行,。

第九條建立上網(wǎng)信息保密審查制度,，堅持“誰上網(wǎng)誰負責'的原則，信息上網(wǎng)必須經(jīng)過嚴格審查和批準,，確保國家秘密不上網(wǎng),，上網(wǎng)信息不涉密。

第十條各科室,，應當造冊登記,，切實加強軟盤、磁帶,、光盤,、移動硬盤等信息媒體管理。存儲有國家秘密信息的信息媒體,，按所存儲信息的最高密級標明密級,，并按相應密級文件的保密規(guī)定進行管理，不得降低密級使用,。不再使用的信息媒體應及時銷毀,。

第十一條報廢、維修存儲過國家秘密信息的計算機和信息媒體,，須交委辦公室按保密規(guī)定統(tǒng)一處理,，保證所存儲的國家秘密信息不被泄露。

第十二條做好計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,。根據(jù)需要與存貯環(huán)境,，重要信息要定期(半年至二年)進行循環(huán)復制三份分處存放，并注意防止因靜電,、電磁干擾等原因導致信息丟失,。

第十三條做好計算機日常維護工作，嚴格查毒殺毒,，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除,，確保信息系統(tǒng)安全運行。

第十四條妥善保管和使用計算機ca認證系統(tǒng)密鑰,，保守計算機信息系統(tǒng)用戶口令秘密,。密鑰被盜或遺失，應及時作廢,，重新分配,。

第十五條文印室計算機管理。文印室的計算機由打字員負責管理，任何人不得擅自使用文印室的計算機,，如需用掃描儀應自帶u盤在外網(wǎng)計算機上操作直接將文件存入自帶盤中,，嚴禁掃描、傳輸有密級的文件,。嚴禁外單位人員進入文印室,。

第十六條本委計算機信息網(wǎng)絡安全工作由委信息安全領導小組負責。委主要負責人擔任領導小組組長,，成員由各科室負責人組成,。領導小組職責是：

(一)根據(jù)國家有關計算機信息網(wǎng)絡安全的法規(guī)和政策，審定本委計算機信息網(wǎng)絡安全工作計劃和管理制度;

(二)指導和檢查本委計算機信息網(wǎng)絡安全工作;

(三)定期對計算機信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全保密管理人員進行上崗前保密培訓,，嚴格審查和考核,。

(四)研究、解決本委計算機信息網(wǎng)絡安全重大問題,。

第十七條委信息安全領導小組下設辦公室,，由委辦公室和相關人員組成，在領導小組領導下,，負責本委計算機信息網(wǎng)絡安全管理的日常工作。

第十八條各科室負責人是本科室計算機信息網(wǎng)絡安全工作的第一責任人,，對本科室信息安全工作負責,。

第十九條各科室切實加強對本科室的保密知識教育，提高工作人員信息安全保密意識,，自覺遵守保密紀律和有關保密規(guī)定,，發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的行為，立即糾正,，發(fā)現(xiàn)國家秘密泄露或可能泄露情況時,，應當立即報告委信息安全領導小組。

第二十條違反本規(guī)定造成泄密的,，將按有關法律和規(guī)定,，追究當事人和責任人的責任，依法依紀進行處理,。

第二十一條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇二

1. 建立網(wǎng)絡與信息安全應急領導小組；落實具體的安全管理人員,。以上人員要提供24小時有效,、暢通的聯(lián)系方式。

2. 對安全管理人員進行基本培訓,，提高應急處理能力,。

3. 進行全員網(wǎng)絡安全知識宣傳教育，提高安全意識,。

1. 對電腦采取有效的安全防護措施（及時更新系統(tǒng)補丁,，安裝有效的防病毒軟件等）,。

2. 強化無線網(wǎng)絡設備的安全管理（設置有效的管理口令和連接口令，防止校園周邊人員入侵網(wǎng)絡,；如果采用自動分配ip地址,，可考慮進行mac地址綁定）。

3. 不用的信息系統(tǒng)及時關閉（如有些系統(tǒng)只是在開學,、期末,、某一階段使用幾天，寒暑假不使用的系統(tǒng)應當關閉）,；

4. 注意有關密碼的保密工作并牢記密碼,，定期更改相關密碼，注意密碼的復雜度,，至少8位以上,，建議使用字母加數(shù)字加特殊符號的組合方式；

5. 修改默認密碼,，不能使用默認的統(tǒng)一密碼,；

6. 在信息系統(tǒng)正常部署完成后，應該修改系統(tǒng)后臺調試期間的密碼,，不應該繼續(xù)使用工程師調試系統(tǒng)時所使用的密碼,；

7. 正常工作日應該保證至少登錄、瀏覽一次系統(tǒng)相關頁面,，及時發(fā)現(xiàn)有無被篡改等異?，F(xiàn)象，特殊時間應增加檢查頻率,；

8. 服務器上安裝殺毒軟件（保持升級到最新版）,，至少每周對操作系統(tǒng)進行一次病毒掃描檢查、修補系統(tǒng)漏洞,，檢查用戶數(shù)據(jù)是否有異常（例如增加了一些非管理員添加的用戶）,，檢查安裝的軟件是否有異常（例如出現(xiàn)了一些不是管理員安裝的未知用途的程序）；

9. 對上網(wǎng)信息（會發(fā)布在前臺的文字,、圖片,、音視頻等），應該由兩位以上工作人員仔細核對無誤后,，再發(fā)布到網(wǎng)站,、系統(tǒng)中；

10. 對所有的上傳信息,，應該有敏感字,、關鍵字過濾、特征碼識別等檢測；

11. 系統(tǒng),、網(wǎng)站的重要數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù),，每學期定期做好有關數(shù)據(jù)的備份工作，包括本地備份和異地備份,；

12. 有完善的運行日志和用戶操作日志,，并能記錄源端口號；

13. 保證頁面正常運行,，不出現(xiàn)404錯誤等,；

14. 加強電腦的使用管理（專人專管，誰用誰負責,；電腦設置固定ip地址,，并登記備案）。

15. 在變更系統(tǒng)管理員,、信息員時,，應該做好交接工作，避免影響系統(tǒng)的正常運行,，管理員變更后,，相關密碼也應該隨之變更；

16. 對于所管理的系統(tǒng)中的子帳號,，在相關人員離職等原因不再管理時,，應該將有關帳號禁用或刪除，避免帶來安全隱患,；

1．發(fā)生網(wǎng)絡及信息安全事故，無法立即處理的,，要及時斷網(wǎng)（值班人員要會進行斷網(wǎng)操作）,；并保護好相關現(xiàn)場（主要是電腦和網(wǎng)絡設備），以便有關部門處理,。

2．發(fā)生網(wǎng)絡和信息安全事故要及時逐級匯報,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇三

1、為加強醫(yī)院信息技術外包服務的安全管理,保證醫(yī)院信息系統(tǒng)運行環(huán)境的穩(wěn)定,特制定本制度,。

2,、本制度所稱信息技術外包服務,是指醫(yī)院以簽訂合同的方式,委托承擔信息技術服務且非本醫(yī)院所屬的專業(yè)機構提供的信息技術服務,主要包括信息技術咨詢服務、運行維護服務,、技術培訓及其它相關信息化建設服務等,。

3、安全管理是以安全為目的,進行有關安全工作的方針,、決策,、計劃、組織、指揮,、協(xié)調,、控制等職能,合理有效地使用人力、財力,、物力,、時間和信息,為達到預定的安全防范而進行的各種活動的總和,稱為安全管理。

4,、外包服務安全管理遵循關于安全的所有商業(yè)準則及適當?shù)耐獠糠?、法?guī)。

5,、外包服務包括信息技術咨詢服務,、運行維護服務、技術培訓等,。

6,、咨詢服務:

6.1根據(jù)醫(yī)院的信息化建設總體部署,協(xié)助醫(yī)院制定切實可行的技術實施方案。

6.2 對醫(yī)院現(xiàn)有的信息技術基礎架構,、設備運行狀態(tài)和應用情況進行診斷和評估,提出合理化的解決方案,。

6.3 根據(jù)醫(yī)院的實際情況提出備份方案和應急方案。

6.4 其它信息技術咨詢服務,。

7,、運行維護服務:

7.1 軟硬件設備安裝、升級服務,。

7.2硬件設備的維修和保養(yǎng),。

7.3 根據(jù)醫(yī)院業(yè)務變化,提供應用系統(tǒng)功能性的需求解決方案及執(zhí)行服務。

7.4系統(tǒng)定期巡檢和整體性能評估,。

7.5 日常業(yè)務數(shù)據(jù)問題的處理服務,。

7.6 其它運行維護服務。

8,、技術培訓:根據(jù)醫(yī)院的實際情況,提供相關的技術培訓,。

9、外包服務安全管理應按照“安全第一,、預防為主”的原則,采取科學有效的安全管理措施,應用確保信息安全的技術手段,建立權責明確,、覆蓋信息化全過程的崗位責任制,對信息化全過程實行嚴格監(jiān)督和管理,確保信息安全。

10,、 成立由分管領導同志信息化外包管理組織,明確信息化管理的部門,、人員及其職責。

11,、建立信息建設安全保密制度,與外包服務方簽訂安全保密協(xié)議或合同,明確符合安全管理及其它相關制度的要求,。并對服務人員進行安全保密教育,。

12、制定信息化加工過程管理,、信息化成果驗收與交接,、存儲介質管理等操作規(guī)程或規(guī)章制度。

13,、外包服務方的人員素質,、技術與管理水平能夠滿足擬承擔項目的要求,進行相應的安全資質管理。

14,、信息中心配備專人負責安全保密工作,負責日常信息安全監(jiān)督,、檢查、指導工作,。對服務方提供的服務進行安全性監(jiān)督與評估,采取安全措施對訪問實施控制,出現(xiàn)問題應遵照合同規(guī)定及時處理和報告,確保其提供的服務符合醫(yī)院的內(nèi)部控制要求,。

15、對外包服務的業(yè)務應用系統(tǒng)運行的安全狀況應定期進行評估,當出現(xiàn)重大安全問題或隱患時應進行重新評估,提出改進意見,直至停止外包服務,。

16,、使用外包服務方設備的,對其進行必要的安全檢查。

17,、在重要安全區(qū)域,對外部服務方的每次訪問進行風險控制;必要時應外部服務方的訪問進行限制,。

18、本制度由信息中心負責解釋,。

19,、本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇四

1,、計算機的使用部門要保持清潔,、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境,，禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃,、易爆、強腐蝕,、強磁性等有害計算機設備安全的物品。

2,、非本單位技術人員對我單位的設備,、系統(tǒng)等進行維修、維護時,，必須由公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督,。計算機設備送外維修，須經(jīng)有關部門負責人批準,。

3,、嚴格遵守計算機設備使用,、開機、關機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法,。任何人不允許帶電插拔計算機外部設備接口,，計算機出現(xiàn)故障時應及時向it部門報告，不允許私自處理或找非本單位技術人員進行維修及操作,。

（一）操作代碼是進入各類應用系統(tǒng)進行業(yè)務操作,、分級對數(shù)據(jù)存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼,。代碼的設置根據(jù)不同應用系統(tǒng)的要求及崗位職責而設置,；

（二）系統(tǒng)管理操作代碼的設置與管理

1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權取得,；

2,、系統(tǒng)管理員負責各項應用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護,，負責一般操作代碼的生成和維護,，負責故障恢復等管理及維護；

3,、系統(tǒng)管理員對業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理,、故障恢復等操作，必須有其上級授權,；

4,、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進行業(yè)務操作；

5,、系統(tǒng)管理員調離崗位,，上級管理員（或相關負責人）應及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；

（三）一般操作代碼的設置與管理

1,、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應用系統(tǒng)操作要求生成,，應按每操作用戶一碼設置。

2,、操作員不得使用他人代碼進行業(yè)務操作,。

3、操作員調離崗位,，系統(tǒng)管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼,。

1、密碼設置應具有安全性,、保密性,，不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼,，也是保護用戶自身權益的控制代碼,。密碼分設為用戶密碼和操作密碼,，用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設的密碼，操作密碼是進入各應用系統(tǒng)的操作員密碼,。密碼設置不應是名字,、生日，重復,、順序,、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串；

2,、密碼應定期修改,，間隔時間不得超過一個月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改,，并在相應登記簿記錄用戶名,、修改時間、修改人等內(nèi)容,。

3,、服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人（不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護的人員）設置和管理,，并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封,，在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼,，必須經(jīng)過相關部門負責人同意,，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后,，須立即更改并封存,，同時在“密碼管理登記簿”中登記。

4,、系統(tǒng)維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置,、保管和使用。

5,、有關密碼授權工作人員調離崗位,，有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除，同時在“密碼管理登記簿”中登記,。

1,、存放備份數(shù)據(jù)的介質必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放,，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責；

2,、注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質的存放,、運輸安全和保密管理,，保證存儲介質的物理安全。

3,、任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質的調撥,、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批,，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整,。

4、數(shù)據(jù)恢復前,，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份,，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行,，出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持,。數(shù)據(jù)恢復后，必須進行驗證,、確認,，確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。

5,、數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份,，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存,，并確?？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期,，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響,。

6、需要長期保存的數(shù)據(jù),，數(shù)據(jù)管理部門需與相關部門制定轉存方案,，根據(jù)轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內(nèi)進行轉存，防止存儲介質過期失效,，通過有效的查詢,、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄,。

7,、非本單位技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修,、維護時,，必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修,，須經(jīng)設備管理機構負責人批準,。送修前,，需將設備存儲介質內(nèi)應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進行登記,。對修復的設備,，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記,。

8,、管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除,，并妥善處理廢棄無用的資料和介質,，防止泄密。

9,、運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作,，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進行計算機病毒檢查,，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除,。

10、營業(yè)用計算機未經(jīng)有關部門允許不準安裝其它軟件,、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤,、光盤、移動硬盤等）,。

1,、進入主機房至少應當有兩人在場，并登記“機房出入管理登記簿”,，記錄出入機房時間,、人員和操作內(nèi)容。

部門人員進入機房必須經(jīng)領導許可,，其他人員進入機房必須經(jīng)it部門領導許可,，并有有關人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單,、進出機房時間,、來訪內(nèi)容等。非it部門工作人員原則上不得進入中心對系統(tǒng)進行操作,。如遇特殊情況必須操作時,，經(jīng)it部門負責人批準同意后有關人員監(jiān)督下進行。對操作內(nèi)容進行記錄,，由操作人和監(jiān)督人簽字后備查,。

3、保持機房整齊清潔，各種機器設備按維護計劃定期進行保養(yǎng),，保持清潔光亮,。

4、工作人員進入機房必須更換干凈的工作服和拖鞋,。

5、機房內(nèi)嚴禁吸煙,、吃東西,、會客、聊天等,。不得進行與業(yè)務無關的活動,。嚴禁攜帶液體和食品進入機房，嚴禁攜帶與上機無關的物品,，特別是易燃,、易爆、有腐蝕等危險品進入機房,。

6,、機房工作人員嚴禁違章操作，嚴禁私自將外來軟件帶入機房使用,。

7,、嚴禁在通電的情況下拆卸，移動計算機等設備和部件,。

8,、定期檢查機房消防設備器材。

9,、機房內(nèi)不準隨意丟棄儲蓄介質和有關業(yè)務保密數(shù)據(jù)資料,，對廢棄儲蓄介質和業(yè)務保密資料要及時銷毀（碎紙），不得作為普通垃圾處理,。嚴禁機房內(nèi)的設備,、儲蓄介質、資料,、工具等私自出借或帶出,。

10、主機設備主要包括：服務器和業(yè)務操作用pc機等,。在計算機機房中要保持恒溫,、恒濕、電壓穩(wěn)定,，做好靜電防護和防塵等項工作,，保證主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度，及時發(fā)現(xiàn)和排除主機故障,，根據(jù)業(yè)務應用要求及運行操作規(guī)范,，確保業(yè)務系統(tǒng)的正常工作。

11,、定期對空調系統(tǒng)運行的各項性能指標（如風量,、溫升、濕度,、潔凈度,、溫度上升率等）進行測試，并做好記錄,，通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決,，保證機房空調的正常運行。

12,、計算機機房后備電源（ups）除了電池自動檢測外,，每年必須充放電一次到兩次。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇五

第一章 總則

第一條 為加強公司計算機和信息系統(tǒng)（包括涉密信息系統(tǒng)和非涉密信息系統(tǒng)）

安全保密管理,，確保國家秘密及商業(yè)秘密的安全,，根據(jù)國家有關保密法規(guī)標準和中核集團公司有關規(guī)定，制定本規(guī)定,。

第二條 本規(guī)定所稱涉密信息系統(tǒng)是指由計算機及其相關的配套設備,、設施構成的，按照一定的應用目標和規(guī)定存儲,、處理,、傳輸涉密信息的系統(tǒng)或網(wǎng)絡，包括機房,、網(wǎng)絡設備,、軟件、網(wǎng)絡線路,、用戶終端等內(nèi)容,。

第三條 涉密信息系統(tǒng)的建設和應用要本著“預防為主、分級負責,、科學管理,、保障安全”的方針,，堅持“誰主管,、誰負責,，誰使用、誰負責”和“控制源頭,、歸口管理,、加強檢查、落實制度”的原則，確保涉密信息系統(tǒng)和國家秘密信息安全,。

第四條 涉密信息系統(tǒng)安全保密防護必須嚴格按照國家保密標準,、規(guī)定和集團公司文件要求進行設計、實施,、測評審查與審批和驗收,；未通過國家審批的涉密信息系統(tǒng)，不得投入使用,。

第五條 本規(guī)定適用于公司所有計算機和信息系統(tǒng)安全保密管理工作,。

第二章 管理機構與職責

第六條 公司法人代表是涉密信息系統(tǒng)安全保密第一責任人，確保涉密信息系統(tǒng)安全保密措施的落實,，提供人力、物力,、財力等條件保障,，督促檢查領導責任制落實。

第七條 公司保密委員會是涉密信息系統(tǒng)安全保密管理決策機構,，其主要職責：

（一）建立健全安全保密管理制度和防范措施,，并監(jiān)督檢查落實情況；

（二）協(xié)調處理有關涉密信息系統(tǒng)安全保密管理的重大問題,，對重大失泄密事件進行查處,。

第八條 成立公司涉密信息系統(tǒng)安全保密領導小組，保密辦,、科技信息部（信息化）,、黨政辦公室（密碼）、財會部,、人力資源部,、武裝保衛(wèi)部和相關業(yè)務部門、單位為成員單位,，在公司黨政和保密委員會領導下,，組織協(xié)調公司涉密信息系統(tǒng)安全保密管理工作。

第九條 保密辦主要職責：

（一）擬定涉密信息系統(tǒng)安全保密管理制度,，并組織落實各項保密防范措施,；

（二）對系統(tǒng)用戶和安全保密管理人員進行資格審查和安全保密教育培訓，審查涉密信息系統(tǒng)用戶的職責和權限,，并備案,；

（三）組織對涉密信息系統(tǒng)進行安全保密監(jiān)督檢查和風險評估，提出涉密信息系統(tǒng)安全運行的保密要求,；

（四）會同科技信息部對涉密信息系統(tǒng)中介質,、設備、設施的授權使用的審查，建立涉密信息系統(tǒng)安全評估制度,，每年對涉密信息系統(tǒng)安全措施進行一次評審,；

（五）對涉密信息系統(tǒng)設計、施工和集成單位進行資質審查,，對進入涉密信息系統(tǒng)的安全保密產(chǎn)品進行準入審查和規(guī)范管理,，對涉密信息系統(tǒng)進行安全保密性能檢測；

（六）對涉密信息系統(tǒng)中各應用系統(tǒng)進行定密,、變更密級和解密工作進行審核,；

（七）組織查處涉密信息系統(tǒng)失泄密事件。

第十條

科技信息部,、財會部主要職責是：

（一）組織,、實施涉密信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設計,、建設,，制定安全保密防護方案；

（二）落實涉密信息系統(tǒng)安全保密策略,、運行安全控制,、安全驗證等安全技術措施；每半年對涉密信息系統(tǒng)進行風險評估,，提出整改措施,，經(jīng)涉密信息系統(tǒng)安全保密領導

小組批準后組織實施，確保安全技術措施有效,、可靠,；

（三）落實涉密信息系統(tǒng)中各應用系統(tǒng)進行用戶權限設置及介質、設備,、設施的授權使用,、保管以及維護等安全保密管理措施；

（四）配備涉密信息系統(tǒng)管理員,、安全保密管理員和安全審計員,，并制定相應的職責； “三員”角色不得兼任,，權限設置相互獨立,、相互制約；“三員”應通過安全保密培訓持證上崗,；

（五）落實計算機機房,、配線間等重要部位的安全保密防范措施及網(wǎng)絡的安全管理，負責日常業(yè)務數(shù)據(jù)及其他重要數(shù)據(jù)的備份管理,；

（六）配合保密辦對涉密信息系統(tǒng)進行安全檢查,，對存在的隱患進行及時整改,；

（七）制定應急預案并組織演練，落實應急措施,，處理信息安全突發(fā)事件,。

第十一條 黨政辦公室主要職責：

按照國家密碼管理的相關要求，落實涉密信息系統(tǒng)中普密設備的管理措施,。

第十二條 相關業(yè)務部門,、單位主要職責：涉密信息系統(tǒng)的使用部門、單位要嚴格遵守保密管理規(guī)定,，教育員工提高安全保密意識,，落實涉密信息系統(tǒng)各項安全防范措施；準確確定應用系統(tǒng)密級,，制定并落實相應的二級保密管理制度,。

第十三條 涉密信息系統(tǒng)配備系統(tǒng)管理員、安全保密管理員,、安全審計員,，其職責是：

（一）系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)中軟硬件設備的運行、管理與維護工作,，確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定,、連續(xù)運行,。系統(tǒng)管理員包括網(wǎng)絡管理員、數(shù)據(jù)庫管理員,、應用系統(tǒng)管理員,。

（二）安全保密管理員負責安全技術設備、策略實施和管理工作,，包括用戶帳號管理以及安全保密設備和系統(tǒng)所產(chǎn)生日志的審查分析,。

（三）安全審計員負責安全審計設備安裝調試，對各種系統(tǒng)操作行為進行安全審計跟蹤分析和監(jiān)督檢查,，以及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,，并每月向涉密信息系統(tǒng)安全保密領導小組辦公室匯報一次情況。

第三章 系統(tǒng)建設管理

第十四條 規(guī)劃和建設涉密信息系統(tǒng)時,，按照涉密信息系統(tǒng)分級保護標準的規(guī)定,，同步規(guī)劃和落實安全保密措施，系統(tǒng)建設與安全保密措施同計劃,、同預算,、同建設、同驗收,。

第十五條 涉密信息系統(tǒng)規(guī)劃和建設的安全保密方案,，應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成資質”的機構編制或自行編制,，安全保密方案必須經(jīng)上級保密主管部門審批后方可實施。

第十六條 涉密信息系統(tǒng)規(guī)劃和建設實施時,，應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成資質”的機構實施或自行實施,，并與實施方簽署保密協(xié)議，項目竣工后必須由保密辦和科技信息部共同組織驗收,。

第十七條 對涉密信息系統(tǒng)要采取與密級相適應的保密措施,，配備通過國家保密主管部門指定的測評機構檢測的安全保密產(chǎn)品。涉密信息系統(tǒng)使用的軟件產(chǎn)品必須是正版軟件,。

第四章 信息管理

第一節(jié) 信息分類與控制

第十八條 涉密信息系統(tǒng)的密級,，按系統(tǒng)中所處理信息的最高密級設定，嚴禁處理高于涉密信息系統(tǒng)密級的涉密信息,。

第十九條 涉密信息系統(tǒng)中產(chǎn)生,、存儲、處理,、傳輸,、歸檔和輸出的文件、數(shù)據(jù),、圖紙等信息及其存儲介質應按要求及時定密,、標密，并按涉密文件進行管理,。電子文件密級標識應與信息主體不可分離,，密級標識不得篡改。涉密信息系統(tǒng)中的涉密信息總量每半年進行一次分類統(tǒng)計,、匯總,，并在保密辦備案。

第二十條 涉密信息系統(tǒng)應建立安全保密策略,，并采取有效措施,，防止涉密信息被非授權訪問、篡改,，刪除和丟失,；防止高密級信息流向低密級計算機。涉密信息遠程傳輸必須采取密碼保護措施,。

第二十一條 向涉密信息系統(tǒng)以外的單位傳遞涉密信息,，一般只提供紙質文件，確需提供涉密電子文檔的,，按信息交換及中間轉換機管理規(guī)定執(zhí)行,。

第二十二條 清除涉密計算機、服務器等網(wǎng)絡設備,、存儲介質中的涉密信息時,，必須使用符合保密標準,、要求的工具或軟件。

第二節(jié) 用戶管理與授權

第二十三條 根據(jù)本部門,、單位使用涉密信息系統(tǒng)的密級和實際工作需要,，確定人員知悉范圍，以此作為用戶授權的依據(jù),。

第二十四條 用戶清單管理

（一）科技信息部管理“研究試驗堆燃料元件數(shù)字化信息系統(tǒng)”和“中核集團涉密廣域網(wǎng)”用戶清單,；財會部管理“財務會計核算網(wǎng)”用戶清單；

（二）新增用戶時,，由用戶本人提出書面申請,，經(jīng)本部門、單位審核,，科技信息部,、保密辦審批后，由科技信息部備案并統(tǒng)一建立用戶,；“財務會計核算網(wǎng)”的用戶由財會部統(tǒng)一建立,；

（三）刪除用戶時，由用戶本人所在部門,、單位書面通知科技信息部,，核準后由安全保密管理員即時將用戶在涉密信息系統(tǒng)內(nèi)的所有帳號、權限廢止,；“財務會計核算網(wǎng)”密辦審核,，公司分管領導審批。開通,、審批堅持“工作必須”的原則。

第六十四條 國際互聯(lián)網(wǎng)計算機實行專人負責,、專機上網(wǎng)管理,，嚴禁存儲、處理,、傳遞涉密信息和內(nèi)部敏感信息,。接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機須建立使用登記制度。

第六十五條 上網(wǎng)信息實行“誰上網(wǎng)誰負責”的保密管理原則,，信息上網(wǎng)必須經(jīng)過嚴格審查和批準,，堅決做到“涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密”,。對上網(wǎng)信息進行擴充或更新,，應重新進行保密審查。

第六十六條 任何部門,、單位和個人不得在電子郵件,、電子公告系統(tǒng),、聊天室、網(wǎng)絡新聞組,、博客等上發(fā)布,、談論、傳遞,、轉發(fā)或抄送國家秘密信息,。

第六十七條 從國際互聯(lián)網(wǎng)或其它公眾信息網(wǎng)下載程序和軟件工具等轉入涉密系統(tǒng)，經(jīng)科技信息部審批后,，按照信息交換及中間轉換機管理規(guī)定執(zhí)行,。

第九章 便攜式計算機管理

第六十八條 便攜式計算機（包括涉密便攜式計算機和非涉密便攜式計算機）實行 “誰擁有，誰使用,，誰負責”的保密管理原則,，使用者須與公司簽定保密承諾書。

第六十九條 涉密便攜式計算機根據(jù)工作需要確定密級,，粘貼密級標識,，按照涉密設備進行管理，保密辦備案后方可使用,。

第七十條 便攜式計算機應具備防病毒,、防非法外聯(lián)和身份認證（設置開機密碼口令）等安全保密防護措施。

第七十一條 禁止使用涉密便攜式計算機上國際互聯(lián)網(wǎng)和非涉密網(wǎng)絡,；嚴禁涉密便攜式計算機與涉密信息系統(tǒng)互聯(lián),。

第七十二條 涉密便攜式計算機不得處理絕密級信息。未經(jīng)保密辦審批,，嚴禁在涉密便攜式計算機中存儲涉密信息,。處理、存儲涉密信息應在涉密移動存儲介質上進行,，并與涉密便攜式計算機分離保管,。

第七十三條 禁止使用私有便攜式計算機處理辦公信息；嚴禁非涉密便攜式計算機存儲,、處理涉密信息,；嚴禁將涉密存儲介質接入非涉密便攜式計算機使用。

第七十四條 公司配備專供外出攜帶的涉密便攜式計算機和涉密存儲介質,，按照 “集中管理,、審批借用”的原則進行管理，建立使用登記制度,。外出攜帶的涉密便攜式計算機須經(jīng)保密辦檢查后方可帶出公司,，返回時須進行技術檢查。

第七十五條 因工作需要外單位攜帶便攜式計算機進入公司辦公區(qū)域,，需辦理保密審批手續(xù),。

第十章 應急響應管理

第七十六條 為有效預防和處置涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件,，及時控制和消除涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件的危害和影響，保障涉密信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,，科技信息部和財會部應分別制定相應應急響應預案,，經(jīng)公司涉密信息系統(tǒng)安全保密領導小組審批后實施。

第七十七條 應急響應預案用于涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件,。突發(fā)事件分為系統(tǒng)運行安全事件和泄密事件,，根據(jù)事件引發(fā)原因分為災害類、故障類或攻擊類三種情況,。

（一）災害事件：根據(jù)實際情況,，在保障人身安全前提下，保障數(shù)據(jù)安全和設備安

（二）故障或攻擊事件：判斷故障或攻擊的來源與性質,，關閉影響安全與穩(wěn)定的網(wǎng)絡設備和服務器設備,，斷開信息系統(tǒng)與攻擊來源的網(wǎng)絡物理連接，跟蹤并鎖定攻擊來源的ip地址或其它網(wǎng)絡用戶信息,，修復被破壞的信息,，恢復信息系統(tǒng)。按照事件發(fā)生的性質分別采用以下方案：1,、病毒傳播：及時尋找并斷開傳播源,，判斷病毒的類型、性質,、可能的危害范圍,。為避免產(chǎn)生更大的損失，保護計算機,，必要時可關閉相應的端口,，尋找并公布病毒攻擊信息，以及殺毒,、防御方法,；

2、外部入侵：判斷入侵的來源,，評價入侵可能或已經(jīng)造成的危害。對入侵未遂,、未造成損害的,，且評價威脅很小的外部入侵，定位入侵的ip地址,，及時關閉入侵的端口,，限制入侵的ip地址的訪問。對于已經(jīng)造成危害的,，應立即采用斷開網(wǎng)絡連接的方法,，避免造成更大損失和帶來的影響,；

3、內(nèi)部入侵：查清入侵來源,，如ip地址,、所在區(qū)域、所處辦公室等信息,，同時斷開對應的交換機端口,，針對入侵方法調整或更新入侵檢測設備。對于無法制止的多點入侵和造成損害的,，應及時關閉被入侵的服務器或相應設備,；

4、網(wǎng)絡故障：判斷故障發(fā)生點和故障原因,，能夠迅速解決的盡快排除故障,，并優(yōu)先保證主要應用系統(tǒng)的運轉；

5,、其它未列出的不確定因素造成的事件,，結合具體的情況，做出相應的處理,。不能處理的及時咨詢,，上報公司信息安全領導小組。

第七十八條 按照信息安全突發(fā)事件的性質,、影響范圍和造成的損失,，將涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件分為特別重大事件（i級）、重大事件（ii級）,、較大事件（iii級）和一般事件（iv級）四個等級,。

（一）一般事件由科技信息部（或財會部）依據(jù)應急響應預案進行處置；

（二）較大事件由科技信息部（或財會部）,、保密辦依據(jù)應急響應預案進行處置,，及時向公司信息安全領導小組報告并提請協(xié)調處置；

（三）重大事件啟動應急響應預案,，對突發(fā)事件進行處置,，及時向公司黨政報告并提請協(xié)調處置；

（四）特別重大事件由公司報請中核集團公司對信息安全突發(fā)事件進行處置,。

第七十九條 發(fā)生突發(fā)事件（如涉密數(shù)據(jù)被竊取或信息系統(tǒng)癱瘓等）應按如下應急響應的基本步驟,、基本處理辦法和流程進行處理：

（一）上報科技信息部和保密辦；

（二）關閉系統(tǒng)以防止造成數(shù)據(jù)損失,；

（三）切斷網(wǎng)絡,，隔離事件區(qū)域；

（四）查閱審計記錄尋找事件源頭；

（五）評估系統(tǒng)受損程度,；

（六）對引起事件漏洞進行整改,；

（七）對系統(tǒng)重新進行風險評估；

（八）由保密辦根據(jù)風險評估結果并書面確認安全后,，系統(tǒng)方能重新運行,；

（九）對事件類型、響應,、影響范圍,、補救措施和最終結果進行詳細的記錄；

（十）依照法規(guī)制度對責任人進行處理,。

第八十條 科技信息部,、財會部應會同保密辦每年組織一次應急響應預案演練，檢驗應急響應預案各環(huán)節(jié)之間的通信,、協(xié)調,、指揮等是否快速、高效,，并對其效果進行評估,，以使用戶明確自己的角色和責任。應急響應相關知識,、技術,、技能應納入信息安全保密培訓內(nèi)容，并記錄備案,。

第十一章 人員管理

第八十一條 各部門,、單位每年應組織開展不少于1次的全員信息安全保密知識技能教育與培訓，并記錄備案,。

第八十二條

涉密人員離崗,、離職，應及時調整或取消其訪問授權,，并將其保管的涉密設備,、存儲介質全部清退并辦理移交手續(xù)。

第八十三條 承擔涉密信息系統(tǒng)日常管理工作的系統(tǒng)管理員,、安全保密管理員,、安全審計管理員應按重要涉密人員管理。

第十二章 督查與獎懲

第八十四條 公司每年應對涉密信息系統(tǒng)安全保密狀況,、安全保密制度和措施的落實情況進行一次自查,，并接受國家和上級單位的指導和監(jiān)督。涉密信息系統(tǒng)每兩年接受一次上級部門開展的安全保密測評或保密檢查,，檢查結果存檔備查,。

第八十五條 檢查涉密計算機和信息系統(tǒng)的保密檢查工具和涉密信息系統(tǒng)所使用的安全保密、漏洞檢查（取證）軟件等,，應覆蓋保密檢查的項目,，并通過國家保密局的檢測。安全保密檢查工具應及時升級或更新,，確保檢查時使用最新版本,。

第八十六條 各部門、單位應將員工遵守涉密計算機及信息系統(tǒng)安全保密管理制度的情況,，納入保密自查,、考核的重要內(nèi)容。對違反本規(guī)定造成失泄密的當事人及有關責任人,，按公司保密責任考核及獎懲規(guī)定執(zhí)行,。

第十三章 附 則

第八十七條 本規(guī)定由保密辦負責解釋與修訂。

第八十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起實施,。原《計算機磁（光）介質保密管理規(guī)定）[制度編號：（廠1908號）],、《涉密計算機信息系統(tǒng)保密管理規(guī)定》［制度編號:（20xx）廠1911號］、《涉密計算機采購,、維修,、變更、報廢保密管理規(guī)定》［制度編號:（20xx）廠1925號］,、《國際互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布保密管理規(guī)定》［制度編號:（20xx）廠1926號］,、《涉密信息系統(tǒng)信息保密管理規(guī)定》［制度通告:（20xx）0934號］、《涉密信息系統(tǒng)安全保密管理規(guī)定》［制度通告:（20xx）0935號］同時廢止,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇六

1目的

為建立一個適當?shù)男畔踩录?、薄弱點和故障報告、反應與處理機制,減少信息安全事件和故障所造成的損失,采取有效的糾正與預防措施,特制定本程序,。

2范圍

本程序適用于***業(yè)務信息安全事件的管理,。

3職責

3.1信息安全管理流程負責人

確定信息安全目標和方針;

確定信息安全管理組織架構、角色和職責劃分;

負責信息安全小組之間的協(xié)調,內(nèi)部和外部的溝通;

負責信息安全評審的相關事宜;

3.2信息安全日常管理員

負責制定組織中的安全策略;

組織安全管理技術責任人進行風險評估;

組織安全管理技術責任人制定信息安全改進建議和控制措施;

編寫風險改進計劃;

3.3信息安全管理技術責任人

負責信息安全日常監(jiān)控;

信息安全風險評估;

確定信息安全控制措施;

響應并處理安全事件,。

4工作程序

4.1信息安全事件定義與分類

信息安全事件是指信息設備故障,、線路故障、軟件故障,、惡意軟件危害,、人員故意破壞或工作失職等原因直接影響(后果)的。

造成下列影響(后果)之一的,均為一般信息安全事件,。

a) ***秘密泄露;

b)導致業(yè)務中斷兩小時以上;

c)造成信息資產(chǎn)損失的火災;

d)損失在一萬元人民幣(含)以上的故障/事件,。

造成下列影響(后果)之一的,屬于重大信息安全事件。

a)組織機密泄露;

b)導致業(yè)務中斷十小時以上;

c)造成機房設備毀滅的火災;

d)損失在十萬元人民幣(含)以上的故障/事件,。

4.2信息安全事件管理流程

由信息安全管理負責人組織相關的運維技術人員根據(jù)***對信息安全的要求,確認代碼管理相關信息系統(tǒng)的安全需求;

對代碼管理相關信息系統(tǒng)進行信息安全風險評估,預測風險類型,、風險發(fā)生的可能性,、風險級別、潛在的業(yè)務影響,形成信息安全風險評估報告;

由信息安全日常管理員組織相關技術人員根據(jù)對根據(jù)風險評估的結果以及服務級別協(xié)議的安全需求,提出現(xiàn)階段的安全改進建議,并提交至信息安全管理負責人進行評估;若同意執(zhí)行安全改進建議,則在變更管理的控制下實施安全建議;

信息安全日常管理員根據(jù)安全改進之后的信息系統(tǒng)安全現(xiàn)狀提出具體的安全控制措施,形成風險處置計劃;

根據(jù)風險處置計劃,實施信息安全控制措施,盡可能的降低信息和業(yè)務風險;

監(jiān)視信息系統(tǒng)的活動并識別反常的活動和安全事件,并記錄下來,做初步的響應和處理;評估安全漏洞和不符合安全要求的任何情況,并采取必要的糾正措施;

對發(fā)現(xiàn)的或已發(fā)生的信息安全事件,按照信息安全事件響應程序進行處理;

每年一次或在發(fā)生重大信息安全事件時進行信息安全評審,分析信息安全事件的顯現(xiàn)趨勢,、信息安全管理的改進等信息,并形成風險改進計劃,持續(xù)改進信息系統(tǒng)安全,。

4.3信息安全事件事后處理措施

對于一般信息安全事件,在故障排除或采取必要措施后,相關信息安全管理職能部門會同事件責任部門,對事件的原因、類型,、損失,、責任進行鑒定,形成《信息安全事件報告》,報信息安全管理者代表批準;對于重大信息安全事件的處理意見還應上報信息安全管理委員會討論通過。

對于違反組織信息安全方針,、程序安全規(guī)章所造成的信息安全事件責任者依據(jù)以下措施予以懲戒,。

處罰方式:

一般安全事故,根據(jù)所造成的經(jīng)濟損失,由***辦公室通過郵件發(fā)出正式嚴重警告。

一年內(nèi)累計出現(xiàn)三次或三次以上的一般安全事故,報***領導批準后進行相應懲罰,并在***進行通報批評,。

造成重大安全事故的,***有權將責任人調離原工作崗并給予相應懲罰,。

一年內(nèi)累計出現(xiàn)二次或二次以上的重大安全事故,***有權解除勞動合同并依法追究法律責任。

如果屬于故意行為導致信息安全事故,***有權解除勞動合同并依法追究法律責任,。

對于信息安全事故責任人的處理結果由處理部門在***范圍內(nèi)予以通報,。

負有信息安全事故處罰的各職能部門在確定實施處罰后,***室與被處罰部門溝通,確認責任者及處罰方式并上報***領導。

信息安全管理職能部門要求事件責任部門制定糾正措施并實施,實施結果記錄在《信息安全事件報告》,。

由信息安全管理職能部門對實施情況進行跟蹤驗證,驗證結果記入《信息安全事件報告》,。

4.4報告信息安全薄弱點與預防措施

***與信息安全管理有關的所有員工發(fā)現(xiàn)信息安全薄弱點或潛在威脅均應履行報告義務。

對以下行為應給予獎勵:

及時發(fā)現(xiàn)非責任區(qū)信息安全隱患,該隱患足以導致信息安全事故的;

及時發(fā)現(xiàn)非責任區(qū)信息安全重大隱患,該隱患足以導致信息安全重大事故的;

及時發(fā)現(xiàn)并制止系統(tǒng)操作問題以避免設備重大損失或人員死亡的;

及時制止或報告泄露商業(yè)機密的事件以避免***重大經(jīng)濟損失或及時中止正在進行中的商業(yè)泄密行為的;

在信息安全事故中采取積極有效措施,降低損失的程度,。

獎勵方式如下:

根據(jù)防止一般安全事故發(fā)生,、一年內(nèi)防止一般安全事故發(fā)生三次或三次以上、防止造成重大安全事故,、及時中止正在進行中的商業(yè)泄密行為,、提出信息安全合理化建議等級別,報請***批準后,給予相應表揚或獎勵,并作為年底工作考核依據(jù)。

發(fā)現(xiàn)信息安全事故,、薄弱點與故障的員工填寫《一般信息安全事件/薄弱點報告》,相關的代碼管理中心及信息安全實驗室進行調查后,確定是否采取預防措施,確認責任部門并實施,。

5相關文件

6相關記錄

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇七

一、中小學校園網(wǎng)是學?，F(xiàn)代化發(fā)展重要組成部份,，是學校數(shù)字化教育資源中心、信息發(fā)布交流技術平臺,，是全面實施素質教育和新課程改革的重要場所,，務必高度重視、規(guī)范管理,、發(fā)揮效益,。

二、中小學校園網(wǎng)要按照教育部《中小學校園網(wǎng)建設指導意見》設計和建設,，裝備調溫,、調濕,、穩(wěn)壓、接地,、防雷,、防火、防盜等設備,。

三、中小學校園網(wǎng)涉及網(wǎng)絡技術設備管理與維護,、網(wǎng)絡線路管理與維護,，終端用戶管理與監(jiān)控，教育資源管理與開發(fā),、網(wǎng)絡信息管理與安全,、教學管理與效益等技術性強、安全性要求高的.具體業(yè)務工作,，務必設置管理機構,，校級領導主管，配置精通計算機及網(wǎng)絡技術,、電子維修技術,，具備教師職業(yè)道德、熱愛本職工作的專業(yè)技術人員從事管理工作,。

四,、中小學校園網(wǎng)是學校的公共基礎設施和固定資產(chǎn)，未經(jīng)學校批準,，任何部門和個人不得隨意拆卸或改動布線結構,；不得移動或改動網(wǎng)絡設備位置；不得干擾,、破壞網(wǎng)絡正常運行,。所有設備、成套軟件納入固定資產(chǎn)規(guī)范管理,。

五,、校園網(wǎng)所有用戶應以實名字注冊，對自己所發(fā)布信息負全責,，接受上級部門與公安部門依法監(jiān)督檢查,。不得盜用他人賬號，不得在校園網(wǎng)上發(fā)布不健康,、非法信息,，不得散布計算機病毒、傳播黑客程序,、濫用網(wǎng)絡游戲,。學生用戶要嚴格遵守《全國青少年網(wǎng)絡文明公約》,。

六、網(wǎng)絡中心應全天24小時開機,，設備和線路出現(xiàn)故障,，應及時維修處理，確保網(wǎng)絡設備安全運轉,。

七,、嚴禁在辦公時間內(nèi)上網(wǎng)聊天、玩游戲,、觀看與工作無關的視頻信息,。

八、非中心機房工作人員不得隨意進入中心機房,，不得以任何方式試圖登陸校園網(wǎng)后臺管理端,，不得對服務器等設備進行修改、設置,、刪除等操作,。

九、管理人員應監(jiān)視并記錄服務器系統(tǒng)運行情況,，隨時屏蔽有害網(wǎng)頁,，出現(xiàn)異常情況應根據(jù)需要立即關閉服務器系統(tǒng)，及時處理,。出現(xiàn)危急情況,，應立即報告學校領導和相關主管部門。監(jiān)視電壓,、電流,、濕溫度等環(huán)境條件；監(jiān)視運行的作業(yè)和信息傳輸情況,；填寫中心機房工作日志,。

十、為了確保中心機房的安全,，應逐步實現(xiàn)網(wǎng)管人員對服務器的遠程操作,。定期更換服務器口令；工作人員不得隨意泄漏口令,。不得將系統(tǒng)特權授予普通用戶,，不得隨意轉給他人；對過期用戶應及時收回所授予的權力,。

十一,、學校重要數(shù)據(jù)不得外泄，重要數(shù)據(jù)的輸入及修改應按權限,、由專人完成,，并作加密處理,。

十二、收集整理網(wǎng)管中心技術檔案,。妥善保存?zhèn)浞葙Y源,。打印涉密資料應按權限保存，廢棄資料應及時銷毀,。

十三,、網(wǎng)管人員在工作時，應嚴格遵守安全規(guī)程,，實行安全巡查值班制度,，嚴防漏電、著火,、雷擊、被盜,、磁化,、系統(tǒng)崩潰、病毒攻擊,、黑客入侵等不安全事故發(fā)生,。危險品及可燃品不得帶入機房。

十四,、中心機房不會客,、不做與網(wǎng)絡安全運行與維護無關的事情。機房的設備與軟件不隨意外借,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇八

一,、為了處理工作中涉及的辦公秘密和業(yè)務秘密信息，特制定計算機信息系統(tǒng)安全保密制度,。

二,、信息科、機要科負責指導市政府辦公室涉密人員的保密技術培訓,，落實技術防范措施,。

三、涉密信息不得在與國際網(wǎng)絡的計算機系統(tǒng)中存儲,，處理和傳輸,。

四、凡上網(wǎng)的信息,，上網(wǎng)前必須進行審查,，進行登記，“誰上網(wǎng),，誰負責”,，確保國家機密不上網(wǎng),。

五、如在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)反動,、黃色的宣傳和出版物,，要保護好現(xiàn)場，及時報向市委保密局匯報,，依據(jù)有關規(guī)定處理,；如發(fā)現(xiàn)泄露國家機密的情況，要及時采取措施,，對違反規(guī)定造成后果的,，依據(jù)有關規(guī)定進行處理。

六,、加強個人主頁管理,，對于在個人主頁中張貼，傳播有害信息的責任人要依法處理,，并刪除個人主頁,。

七、發(fā)生重大突發(fā)事件期間,，各涉密科室要加強網(wǎng)絡監(jiān)控,，及時、果斷地處理網(wǎng)上突發(fā)事件,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇九

（1）不得利用校園網(wǎng)從事危害國家安全,，泄露國家機密的活動。

（2）如在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)反動,、黃色的宣傳品和出版物,，要保護好現(xiàn)場，及時向有關部門匯報,，依據(jù)有關規(guī)定處理,。如發(fā)現(xiàn)泄露國家機密的情況，要及時報網(wǎng)絡管理員措施,，同時向校領導報告,。對違反規(guī)定造成后果的，依據(jù)有關規(guī)定進行處理,，并追究部門領導的責任,。

（3）未經(jīng)批準，任何人不得開設bbs,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即依法取締,。

（4）涉密信息不得在與國際網(wǎng)絡聯(lián)網(wǎng)的計算機系統(tǒng)中存儲、處理和傳輸。

（5）對校園網(wǎng)內(nèi)開設的合法論壇網(wǎng)絡管理員要實時監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理,。堅決取締未經(jīng)批準開設的非法論壇。

（6）加強個人主頁管理,，對于在個人主頁中張貼,、傳播有害信息的責任人要依法處理，并刪除個人主頁,。

（7）校內(nèi)各機房要嚴格管理制度,，落實責任人。引導學生開展健康,、文明的網(wǎng)上活動,，杜絕將電子閱覽室和計算機房變相為娛樂場所。

（8）對于問題突出,，管理失控,，造成有害信息傳播的網(wǎng)站和網(wǎng)頁，堅決依法予以關閉和清除,；對于制作,、復制、印發(fā)和傳播有害信息的單位和個人要依法移交有關部門處理,。

（9）發(fā)生重大突發(fā)事件期間,，網(wǎng)絡管理員要加強網(wǎng)絡監(jiān)控,，及時,、果斷地處置網(wǎng)上突發(fā)事件，維護校內(nèi)穩(wěn)定,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇十

第一條為進一步規(guī)范安全信息管理,，暢通安全信息渠道，及時掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)動態(tài),，準確處理各類安全信息和資料,，切實提高對安全信息的分析、統(tǒng)計,、處理能力,，更好地發(fā)揮用安全信息指導安全生產(chǎn)和預防安全隱患的作用，逐步建立,、完善公司安全信息管理網(wǎng)絡,，制定本制度。

第二條本制度規(guī)定的安全信息系指在公司生產(chǎn)過程中發(fā)生的運輸行車事故,、人身傷亡事故,、特種設備事故、生產(chǎn)安全隱患,、設備隱患,、治安事件,、管理問題、職工違章違紀及其它影響安全生產(chǎn)的信息,。

第三條安全信息管理必須遵循的原則

1,、真實性原則。凡反饋的安全信息,，必須做到件件真實,、來源可靠、實事求是,，具有可追蹤性,，杜絕虛假信息、失效信息,、重復信息,，保證安全信息的真實性。

2,、準確性原則,。各類安全信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和綜合分析，要做到全面,、客觀,、準確，避免錯,、漏信息的發(fā)生,。

3、時效性原則,。安全信息的反饋要及時,、快捷，嚴格按照規(guī)定時間,、周期提報,，不得人為拖延，影響信息暢通,。

第四條充分利用辦公信息系統(tǒng)網(wǎng)絡資源,，通過信息交換中心，傳真電話等方式,，及時傳遞安全信息,，逐步實現(xiàn)安全信息網(wǎng)絡化管理。

第五條公司各部門要完善安全信息管理辦法,，對安全信息的報道,、反饋、處理等環(huán)節(jié)應作出具體規(guī)定，形成安全信息工作管理的閉環(huán),。

第六條公司領導職責：掌握安全生產(chǎn)動態(tài),，超前預測、超前防范,，及時處置安全生產(chǎn)重要信息,，組織解決危及安全生產(chǎn)的重大問題；公司安委會等監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題,，及時通報有關單位,、主管部門和貴州鐵路實業(yè)集團公司，并對整改落實情況進行督促,、檢查,；處理突發(fā)安全生產(chǎn)重大事件，審核或直接向貴州鐵路實業(yè)集團公司（地方政府主管部門）報告或通報發(fā)生的安全重要信息,。

分管領導：負責監(jiān)督指導分管部門安全信息管理工作,，督促分管部門及時掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)動態(tài)，確保信息渠道暢通,；審核分管部門日常向貴州鐵路實業(yè)集團公司（地方政府主管部門）報告或通報安全重要信息,；按規(guī)定參加分管部門安全生產(chǎn)分析會議，對分管部門安全信息進行分析,，查找傾向性,、關鍵性問題，指導分管部門制訂整改措施,，掌握整改措施實施進度,，督促危及安全的傾向性、關鍵性問題得到及時解決和整改,。

第七條安委會職責：公司安委會是公司安全信息管理的監(jiān)督部門,。負責公司安全信息的收集,、統(tǒng)計,、綜合分析，跟蹤處理領導督辦的信息,，及時向公司領導匯報安全情況及重要信息,，按規(guī)定向集團公司安監(jiān)部和地方政府主管部門報送、反饋安全信息,，按規(guī)定對公司各部門安全信息管理工作進行監(jiān)督檢查及考核,。

第八條部門職責：公司各部門是安全信息的主體單位，負責本單位安全信息的收集,，按規(guī)定時限和要求向公司安委會報送,、反映、通報安全生產(chǎn)信息。

第九條信息主要來源：

1,、安全事故信息,；

2、領導干部監(jiān)督檢查信息,；

3,、公司安委會監(jiān)督檢查信息；

4,、公司各部門檢查發(fā)現(xiàn),、反饋的信息；

5,、上級通報的信息,；

6、其他信息（群眾舉報,，新聞媒體等）,。

第十條信息分類：安全信息分為生產(chǎn)安全事故信息和其他安全信息

事故信息包括：行車安全事故，人身傷亡事故,，特種設備事故,，火災、爆炸,、中毒,、治安、交通事故信息,。

其他安全信息包括：嚴重威脅行車安全,，勞動安全和特種設備安全的重大隱患；未構成事故,，但對于行車安全有影響,，對人身安全構成威脅的信息；特種設備發(fā)生故障影響正常使用,，運輸不暢,，裝卸車多，卸車困難,；公司布置的安全工作重點落實情況,；安全監(jiān)督檢查情況；上級通報的信息,；各種安全報表資料,；明確要求上報的材料（活動安排工作小結，整改結果等）和其它有關影響安全生產(chǎn)的信息,。其中：事故信息為重要信息,。

第十一條事故信息傳遞要求

1,、行車安全事故信息

凡施工裝卸作業(yè)、調車作業(yè),、軌道車輛故障中斷行車的信息,，貨場部發(fā)生或收到后，要認真做好記錄,，立即報告公司安委會,，公司安委會在事發(fā)12小時內(nèi)將事故發(fā)生地點、事故概況,、初步影響范圍,、事故損失及人員傷亡情況報集團公司安監(jiān)部，詳細情況24小時內(nèi)書面上報,。

2,、人身傷亡事故信息

在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)生的人身傷亡事故,，不論原因,、責任、傷亡人員歸屬情況是否屬于工傷事故,，相關部門都應認真做好記錄并立即通知公司安委會,，安委會電話速報集團公司安全部、人力資源部和黨群工作部（工會）,。

3,、特種設備事故信息

發(fā)生嚴重以上的特種設備事故（有人員傷亡或者直接經(jīng)濟損失50萬元（含50萬元）以上的設備、事故或有人員傷亡的設備爆炸事故）,。貨場部立即報告公司安委會,，公司安委會立即報告集團公司安全部、質量技術部及當?shù)刭|量技術監(jiān)督行政部門,，并同時報告設備使用注冊登記的質量技術監(jiān)督行政部門,。

4、火災,、爆炸,、中毒、治安,、交通事故信息

1）火災,、爆炸一般以上事故,，治安事件,、交通（涉及人員輕傷）、中毒事故,，公司安委會事發(fā)2小時內(nèi)電話報集團公司安監(jiān)部,。

2）發(fā)生較大治安事件,、交通安全事故（重傷及以上嚴重事故苗子和造成經(jīng)濟損失5萬元以下的交通事故），公司安委會電話速報集團公司安監(jiān)部,，并于2日內(nèi)書面上報,。

3）發(fā)生急性中毒事故、火災大事故,、重大治安事件,、重大交通事故及造成經(jīng)濟損失5萬元（含5萬元）以上50萬元以下的特種設備事故，公司安委會電話速報集團公司安監(jiān)部并于20小時之內(nèi)書面上報,。

4）發(fā)現(xiàn)或收到事故信息,，除立即報告主管上級部門外，應向駐站民警通報和報案,。

第十二條其它信息傳遞要求

1,、發(fā)生或收到未構成安全事故，但對行車安全有影響,，對人身安全構成威脅的信息,，公司安委會要認真做好記錄，必要時,，應形成專題報告上報并在公司交班會上通報,。

2、集團公司布置的安全重點落實情況,、安全監(jiān)督檢查情況,、安全通報信息，公司安委會在規(guī)定時間內(nèi)反饋,；上報信息處理情況,。

3、集團公司明確要求上報的材料（活動安排,、工作小結,、

整改結果等），公司安委會必須按規(guī)定時期上報,。

第十三條信息的綜合分析

1,、公司安委會定期對本系統(tǒng)安全信息進行綜合分析，按照等級管理和時效管理要求,，納入本系統(tǒng)安全問題庫,。

2、公司安委會結合公司的安全信息,、監(jiān)督檢查信息和上級通報的信息定期進行綜合分析,。

3、公司安委會每月定期對安全信息進行綜合分析并形成月度安全分析報告（紀要）,。

4,、公司把安全生產(chǎn)信息納入日交班,、周大交班等會議及時進行分析,。

第十四條信息處理

1,、公司各部要充分利用安全信息的預測功能、許價功能,、導向功能,，把信息作為安全決策的重要依據(jù),，運用信息正確指導安全工作。

2,、對安全信息做到三不放過的原則：不弄清責任不放過,；不分析管理原因不放過；不制定措施不放過,。

3,、針對安全信息反映的傾向性問題采取加強管理、加大投入,、強化控制等多種措施,，及時消除安全隱患。

4,、對上級主管部門及公司各部門反饋的安全信息及時調查,、處理、反饋,。

5,、建立安全問題庫，從信息的收集,、分析到處理形成動態(tài)的閉環(huán)管理,，保證安全信息暢通和有效利用，對上級通報,、反饋的安全信息,，公司各部要按要求及時上報調查處理及整改結果。

第十五條公司安委會是公司安全生產(chǎn)信息中心,，任何部門,、個人不得以任何借口對安全生產(chǎn)信息進行隱瞞、遲報,、越級上報,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究責任人責任,。

未按規(guī)定上報的信息分為漏報,、遲報、錯報,。凡未上報視為漏報,；凡超過規(guī)定時限上報,，視為遲報,；不符合完整,、準確、質量要求者,，視為錯報,。

第十六條公司安委會對各部門安全生產(chǎn)信息管理情況進行抽查檢查，并將抽查檢查情況納入季度考核,、獎懲,。

第十七條安全生產(chǎn)信息管理工作的考核，由公司安委會按公司安全管理考核辦法有關規(guī)定進行,。

第十八條本制度由公司安委會負責解釋,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇十一

1、醫(yī)院計算機操作人員必須按照計算機正確的使用方法操作計算機系統(tǒng),。嚴禁暴力使用計算機或蓄意破壞計算機軟硬件,。

2、未經(jīng)許可,，不得擅自拆裝計算機硬件系統(tǒng),，若須拆裝，則通知信息科技術人員進行,。

3,、計算機的軟件安裝和卸載工作必須由信息科技術人員進行。

4,、計算機的使用必須由其合法授權者使用,，未經(jīng)授權不得使用。

5,、醫(yī)院計算機僅限于醫(yī)院內(nèi)部工作使用,，原則上不許接入互聯(lián)網(wǎng)。因工作需要接入互聯(lián)網(wǎng)的,，需書面向醫(yī)務科提出申請,，經(jīng)簽字批準后交信息科負責接入。接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機必須安裝正版的反病毒軟件,。并保證反病毒軟件實時升級,。

6、醫(yī)院任何科室如發(fā)現(xiàn)或懷疑有計算機病毒侵入,，應立即斷開網(wǎng)絡,，同時通知信息科技術人員負責處理。信息科應采取措施清除,，并向主管院領導報告?zhèn)浒浮?/p>

7,、醫(yī)院計算機內(nèi)不得安裝游戲,、即時通訊等與工作無關的軟件，盡量不在院內(nèi)計算機上使用來歷不明的移動存儲工具,。

1,、不得在醫(yī)院網(wǎng)絡中制作、復制,、查閱和傳播國家法律,、法規(guī)所禁止的信息。

2,、不得在醫(yī)院網(wǎng)絡中進行國家相關法律法規(guī)所禁止的活動,。

3、未經(jīng)允許,，不得擅自修改計算機中與網(wǎng)絡有關的設置,。

4、未經(jīng)允許,，不得私自添加,、刪除與醫(yī)院網(wǎng)絡有關的軟件。

5,、未經(jīng)允許,，不得進入醫(yī)院網(wǎng)絡或者使用醫(yī)院網(wǎng)絡資源。

6,、未經(jīng)允許,，不得對醫(yī)院網(wǎng)絡功能進行刪除、修改或者增加,。

7,、未經(jīng)允許，不得對醫(yī)院網(wǎng)絡中存儲,、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應用程序進行刪除,、修改或者增加。

8,、不得故意制作,、傳播計算機病毒等破壞性程序。

9,、不得進行其他危害醫(yī)院網(wǎng)絡安全及正常運行的活動,。

1、各職能部門,、各科室應妥善保管安置在本部門的網(wǎng)絡設備,、設施及通信。

2、不得破壞網(wǎng)絡設備,、設施及通信線路,。由于事故原因造成的網(wǎng)絡連接中斷的，應根據(jù)其情節(jié)輕重予以處罰或賠償,。

3,、未經(jīng)允許，不得中斷網(wǎng)絡設備及設施的供電線路,。因生產(chǎn)原因必須停電的,，應提前通知網(wǎng)絡管理人員,。

4,、不得擅自挪動、轉移,、增加,、安裝、拆卸網(wǎng)絡設施及設備,。特殊情況應提前通知網(wǎng)絡管理人員,，在得到允許后方可實施。

1,、計算機及外設所配軟件及驅動程序交網(wǎng)絡管理人員保管,，以便統(tǒng)一維護和管理。

2,、管理系統(tǒng)軟件由網(wǎng)絡管理人員按使用范圍進行安裝,，其他任何人不得安裝、復制,、傳播此類軟件,。

3、網(wǎng)絡資源及網(wǎng)絡信息的使用權限由網(wǎng)絡管理人員按醫(yī)院的有關規(guī)定予以分配,，任何人不得擅自超越權限使用網(wǎng)絡資源及網(wǎng)絡信息,。

4、網(wǎng)絡的使用人員應妥善保管各自的密碼及身份認證文件,，不得將密碼及身份認證文件交與他人使用,。

5、任何人不得將含有醫(yī)院信息的計算機或各種存儲介質交與無關人員,。更不得利用醫(yī)院數(shù)據(jù)信息獲取不正當利益,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇十二

勝達集團信息安全檢查工作的主要目標是通過自評估工作，發(fā)現(xiàn)本局信息系統(tǒng)當前面臨的主要安全問題,，邊檢查邊整改,，確保信息網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)的安全。

2.1 評估依據(jù)

根據(jù)國務院信息化工作辦公室《關于對國家基礎信息網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（信安通［20xx］15號）、國家電力監(jiān)管委員會《關于對電力行業(yè)有關單位重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（辦信息[20xx]48號）以及集團公司和省公司公司的文件,、檢查方案要求, 開展××單位的信息安全評估,。

2.2 評估范圍

本次信息安全評估工作重點是重要的業(yè)務管理信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡系統(tǒng)等，

管理信息系統(tǒng)中業(yè)務種類相對較多,、網(wǎng)絡和業(yè)務結構較為復雜,，在檢查工作中強調對基礎信息系統(tǒng)和重點業(yè)務系統(tǒng)進行安全性評估，具體包括：基礎網(wǎng)絡與服務器,、關鍵業(yè)務系統(tǒng),、現(xiàn)有安全防護措施、信息安全管理的組織與策略,、信息系統(tǒng)安全運行和維護情況評估,。

2.3 評估方法

采用自評估方法。

對本局范圍內(nèi)的重要系統(tǒng),、重要網(wǎng)絡設備,、重要服務器及其安全屬性受破壞后的影響進行識別，將一旦停止運行影響面大的系統(tǒng),、關鍵網(wǎng)絡節(jié)點設備和安全設備,、承載敏感數(shù)據(jù)和業(yè)務的服務器進行登記匯總，形成重要資產(chǎn)清單,。

資產(chǎn)清單見附表1,。

對本局半年內(nèi)發(fā)生的較大的、或者發(fā)生次數(shù)較多的信息安全事件進行匯總記錄,，形成本單位的安全事件列表,。安全事件列表見附表2。

5.1 規(guī)章制度與組織管理評估

5.1.1組織機構

5.1.1.1評估標準

信息安全組織機構包括領導機構,、工作機構,。

5.1.1.2現(xiàn)狀描述

本局已成立了信息安全領導機構，但尚未成立信息安全工作機構,。

5.1.1.3 評估結論

完善信息安全組織機構,，成立信息安全工作機構。

5.1.2崗位職責

5.1.2.1估標準

崗位要求應包括：專職網(wǎng)絡管理人員,、專職應用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員,；專責的工作職責與工作范圍應有制度明確進行界定；崗位實行主,、副崗備用制度,。

5.1.2.2現(xiàn)狀描述

我局沒有配置專職網(wǎng)絡管理人員、專職應用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員,，都是兼責,；專責的工作職責與工作范圍沒有明確制度進行界定，崗位沒有實行主、副崗備用制度,。

5.1.2.3 評估結論

本局已有兼職網(wǎng)絡管理員,、應用系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理員，在條件許可下,，配置專職管理人員,；專責的工作職責與工作范圍沒有明確制度進行界定，根據(jù)實際情況制定管理制度,；崗位沒有實行主,、副崗備用制度，在條件許可下,，落實主,、副崗備用制度。

5.1.3病毒管理

5.1.3.1 評估標準

病毒管理包括計算機病毒防治管理制度,、定期升級的安全策略,、病毒預警和報告機制,、病毒掃描策略（1周內(nèi)至少進行一次掃描）,。

5.1.3.2 現(xiàn)狀描述

本局使用symantec防病毒軟件進行病毒防護，定期從省公司病毒庫服務器下載,、升級安全策略,；病毒預警是通過第三方和網(wǎng)上提供信息來源，每月統(tǒng)計,、匯總病毒感染情況并提交局生技部和省公司生技部,；每周進行二次自動病毒掃描；沒有制定計算機病毒防治管理制度,。

5.1.3.3 評估結論

完善病毒預警和報告機制,，制定計算機病毒防治管理制度。

5.1.4運行管理

5.1.4.1 評估標準

運行管理應制定信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程,、缺陷管理制度,、統(tǒng)計匯報制度、運維流程,、值班制度并實行工作票制度,；制定機房出入管理制度并上墻，對進出機房情況記錄,。

5.1.4.2 現(xiàn)狀描述

沒有建立相應信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程,、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報制度,、運維流程,、值班制度，沒有實行工作票制度；機房出入管理制度上墻,，但沒有機房進出情況記錄,。

5.1.4.3評估結論

結合本局具體情況，制訂信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程,、缺陷管理制度,、統(tǒng)計匯報制度、運維

流程,、值班制度,，實行工作票制度；機房出入管理制度上墻,，記錄機房進出情況,。

5.1.5賬號與口令管理

5.1.5.1 評估標準

制訂了賬號與口令管理制度；普通用戶賬戶密碼,、口令長度要求符合大于6字符,，管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符,；半年內(nèi)賬戶密碼,、口令應變更并保存變更相關記錄、通知,、文件,，半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后應及時對其賬戶進行變更或注銷。

5.1.5.2 現(xiàn)狀描述

沒有制訂賬號與口令管理制度,，普通用戶賬戶密碼,、口令長度要求大部分都不符合大于6字符；管理員賬戶密碼,、口令長度大于8字符,，半年內(nèi)賬戶密碼、口令有過變更,，但沒有變更相關記錄,、通知、文件,；半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后能及時對其賬戶進行變更或注銷,。

5.1.5.3 評估結論

制訂賬號與口令管理制度，完善普通用戶賬戶與管理員賬戶密碼,、口令長度要求,；對賬戶密碼、口令變更作相關記錄,；及時對系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后對其賬戶進行變更或注銷,。

5.2 網(wǎng)絡與系統(tǒng)安全評估

5.2.1網(wǎng)絡架構

5.2.1.1 評估標準

局域網(wǎng)核心交換設備,、城域網(wǎng)核心路由設備應采取設備冗余或準備備用設備，不允許外聯(lián)鏈路繞過防火墻,，具有當前準確的網(wǎng)絡拓撲結構圖,。

5.2.1.2 現(xiàn)狀描述

局域網(wǎng)核心交換設備準備了備用設備，城域網(wǎng)核心路由設備采取了設備冗余,；沒有不經(jīng)過防火墻的外聯(lián)鏈路,，有當前網(wǎng)絡拓撲結構圖。

5.2.1.3 評估結論

局域網(wǎng)核心交換設備,、城域網(wǎng)核心路由設備按要求采取設備冗余或準備備用設備,，外聯(lián)鏈路沒有繞過防火墻，完善網(wǎng)絡拓撲結構圖,。

5.2.2網(wǎng)絡分區(qū)

5.2.2.1 評估標準

生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進行分區(qū),，vlan間的訪問控制設置合理。

5.2.2.2 現(xiàn)狀描述

生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間沒有進行分區(qū),，vlan間的訪問控制設置合理,。

5.2.2.3評估結論

對生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進行分區(qū)，vlan間的訪問控制設置合理,。

5.2.3 網(wǎng)絡設備

5.2.3.1 評估標準

網(wǎng)絡設備配置有備份,，網(wǎng)絡關鍵點設備采用雙電源，關閉網(wǎng)絡設備http,、ftp,、tftp等服務，snmp社區(qū)串,、本地用戶口令強健（>8字符,，數(shù)字,、字母混雜）。

5.2.3.2 現(xiàn)狀描述

網(wǎng)絡設備配置沒有進行備份,，網(wǎng)絡關鍵點設備是雙電源,，網(wǎng)絡設備關閉了http、ftp,、tftp等服務,，snmp社區(qū)串、本地用戶口令沒達到要求,。

5.2.3.3 評估結論

對網(wǎng)絡設備配置進行備份,，完善snmp社區(qū)串、本地用戶口令強?。?gt;8字符,，數(shù)字,、字母混雜）。

5.2.4 ip管理

5.2.4.1 評估標準

有ip地址管理系統(tǒng),，ip地址管理有規(guī)劃方案和分配策略,，ip地址分配有記錄。

5.2.4.2 現(xiàn)狀描述

沒有ip地址管理系統(tǒng),，正在進行對ip地址的規(guī)劃和分配,，ip地址分配有記錄。

5.2.4.3 評估結論

建立ip地址管理系統(tǒng),，加快進行對ip地址的規(guī)劃和分配,，ip地址分配有記錄。

5.2.5補丁管理

5.2.5.1 評估標準

有補丁管理的手段或補丁管理制度,，windows系統(tǒng)主機補丁安裝齊全,，有補丁安裝的測試記錄。

5.2.5.2現(xiàn)狀描述

通過手工補丁管理手段,，沒有制訂相應管理制度,；windows系統(tǒng)主機補丁安裝基本齊全，沒有補丁安裝的測試記錄,。

5.2.5.3 評估結論

完善補丁管理的手段,，制訂相應管理制度；補缺windows系統(tǒng)主機補丁安裝,，補丁安裝前進行測試記錄,。

5.2.6系統(tǒng)安全配置

5.2.6.1 評估標準

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇十三

第一條目的

為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密,，特制定本制度,。

第二條適用范圍

本制度適用于公司技術管理部及相關業(yè)務部門。

第三條管理對象

本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員,、數(shù)據(jù)庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員,。

第四條數(shù)據(jù)備份要求

存放備份數(shù)據(jù)的介質必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放,，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責,。

第五條數(shù)據(jù)物理安全

注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質的存放、運輸安全和保密管理,，保證存儲介質的物理安全,。

第六條數(shù)據(jù)介質管理

任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質的調撥、轉讓,、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批,，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

第七條數(shù)據(jù)恢復要求

數(shù)據(jù)恢復前,，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份,，防止有用數(shù)據(jù)的丟失,。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持,。數(shù)據(jù)恢復后,，必須進行驗證、確認,，確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性,。

第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則

數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作,。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存,，并確保可以隨時使用,。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期,，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。

第九條數(shù)據(jù)轉存

需要長期保存的數(shù)據(jù),，數(shù)據(jù)管理部門需與相關部門制定轉存方案,，根據(jù)轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內(nèi)進行轉存，防止存儲介質過期失效,，通過有效的查詢,、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄,。

第十條涉密數(shù)據(jù)設備管理

非本單位技術人員對本公司的設備,、系統(tǒng)等進行維修、維護時,，必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督,。計算機設備送外維修，須經(jīng)設備管理機構負責人批準,。送修前,，需將設備存儲介質內(nèi)應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進行登記,。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收,、病毒檢測和登記,。

第八條報廢設備數(shù)據(jù)管理

管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除,，并妥善處理廢棄無用的資料和介質,，防止泄密。

第九條計算機病毒管理

運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作,，建立本單位的計算機病毒防治管理制度,，經(jīng)常進行計算機病毒檢查,，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。

第十條專用計算機管理

營業(yè)用計算機未經(jīng)有關部門允許不準安裝其它軟件,、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤,、光盤、移動硬盤等）,。

第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行,。

第十二條本制度由技術管理部負責制定、解釋和修改,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇十四

1.局域網(wǎng)由市公司信息中心統(tǒng)一管理,。

2.計算機用戶加入局域網(wǎng)，必須由系統(tǒng)管理員安排接入網(wǎng)絡,，分配計算機名,、ip地址、帳號和使用權限,，并記錄歸檔,。

3.入網(wǎng)用戶必須對所分配的帳號和密碼負責，嚴格按要求做好密碼或口令的保密和更換工作,，不得泄密,。登錄時必須使用自己的帳號?？诹铋L度不得小于6位,，必須是字母數(shù)字混合。

4.任何人不得未經(jīng)批準擅自接入或更改計算機名,、地址,、帳號和使用權限。業(yè)務系統(tǒng)崗位變動時,，應及時重新設置該崗帳號和工作口令,。

5.凡需聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)的用戶，必需填寫《計算機入網(wǎng)申請表》,，經(jīng)單位分管領導或部門負責人同意后,，由信息中心安排和監(jiān)控、檢查,，已接入互聯(lián)網(wǎng)的用戶應妥善保管其計算機所分配帳號和密碼,，并對其安全負責。不得利用互聯(lián)網(wǎng)做任何與其工作無關的事情,，若因此造成病毒感染,，其本人應付全部責任。

6.入網(wǎng)計算機必須有防病毒和安全保密措施,，確因工作需要與外單位通過各種存儲媒體及網(wǎng)絡通訊等方式進行數(shù)據(jù)交換,，必須進行病毒檢查,。因違反規(guī)定造成電子數(shù)據(jù)失密或病毒感染，由違反人承擔相應責任,，同時應追究其所在部門負責人的領導責任,。

7.所有辦公電腦都應安裝全省統(tǒng)一指定的趨勢防病毒系統(tǒng)，并定期升級病毒碼及殺毒引擎,，按時查殺病毒,。未經(jīng)信息中心同意，不得以任何理由刪除或換用其他殺毒軟件(防火墻),，發(fā)現(xiàn)病毒應及時向信息中心匯報,，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一清除病毒。

8.入網(wǎng)用戶不得從事下列危害公司網(wǎng)絡安全的活動:

(1)未經(jīng)允許,，對公司網(wǎng)絡及其功能進行刪除,、修改或增加;

(2)未經(jīng)允許，對公司網(wǎng)絡中存儲,、處理或傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應用程序進行刪除,、修改或增加;

(3)使用的系統(tǒng)軟件和應用軟件、關鍵數(shù)據(jù),、重要技術文檔未經(jīng)主管領導批準,，不得擅自拷貝提供給外單位或個人，如因非法拷貝而引起的問題,，由拷貝人承擔全部責任,。

9.入網(wǎng)用戶必須遵守國家的有關法律法規(guī)和公司的有關規(guī)定，如有違反,，信息中心將停止其入網(wǎng)使用權,，并追究其相應的責任。

10.用戶必須做好防火,、防潮,、防雷、防盜,、防塵和防泄密等防范措施,，重要文件和資料須做好備份。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇十五

第一條信息安全保密工作是公司運營與發(fā)展的基礎,是保障客戶利益的基礎,為給信息安全工作提供清晰的指導方向,加強安全管理工作,保障各類系統(tǒng)的安全運行,特制定本管理制度,。

第二條本制度適用于分,、支公司的信息安全管理。

第三條計算機機房的建設應符合相應的國家標準,。

第四條為杜絕火災隱患,任何人不許在機房內(nèi)吸煙。嚴禁在機房內(nèi)使用火爐,、電暖器等發(fā)熱電器,。機房值班人員應了解機房滅火裝置的性能,、特點,熟練使用機房配備的滅火器材。機房消防系統(tǒng)白天置手動,下班后置自動狀態(tài),。一旦發(fā)生火災應及時報警并采取應急措施,。

第五條為防止水患,應對上下水道、暖氣設施定期檢查,及時發(fā)現(xiàn)并排除隱患,。

第六條機房無人值班時,必須做到人走門鎖;機房值班人員應對進入機房的人員進行登記,未經(jīng)各級領導同意批準的人員不得擅自進入機房,。

第七條為杜絕嚙齒動物等對機房的破壞,機房內(nèi)應采取必要的防范措施,任何人不許在機房內(nèi)吃東西,不得將食品帶入機房。

第八條系統(tǒng)管理員必須與業(yè)務系統(tǒng)的操作員分離,系統(tǒng)管理員不得操作業(yè)務系統(tǒng),。應用系統(tǒng)運行人員必須與應用系統(tǒng)開發(fā)人員分離,運行人員不得修改應用系統(tǒng)源代碼,。

第九條采用入侵檢測、訪問控制,、密鑰管理,、安全控制等手段,保證網(wǎng)絡的安全。

第十條對涉及到安全性的網(wǎng)絡操作事件進行記錄,以進行安全追查等事后分析,并建立和維護“安全日志”,其內(nèi)容包括:

1,、記錄所有訪問控制定義的變更情況,。

2、記錄網(wǎng)絡設備或設施的啟動,、關閉和重新啟動情況,。

3、記錄所有對資源的物理毀壞和威脅事件,。

4,、在安全措施不完善的情況下,嚴禁公司業(yè)務網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接。

第十一條不得隨意改變例如ip地址,、主機名等一切系統(tǒng)信息,。

第十二條各級運行管理部門必須建立科學的、嚴格的軟件運行管理制度,。

第十三條建立軟件復制及領用登記簿,建立健全相應的監(jiān)督管理制度,防止軟件的非法復制,、流失及越權使用,保證計算機信息系統(tǒng)的安全;

第十四條定期更換系統(tǒng)和用戶密碼,前臺(各應用部門)用戶要進行動態(tài)管理,并定期更換密碼。

第十五條定期對業(yè)務及辦公用pc的操作系統(tǒng)及時進行系統(tǒng)補丁升級,堵塞安全漏洞,。

第十六條不得擅自安裝,、拆卸或替換任何計算機軟、硬件,嚴禁安裝任何非法或盜版軟件,。

第十七條不得下載與工作無關的任何電子文件,嚴禁瀏覽黃色,、*或高風險等非法網(wǎng)站。

第十八條注意防范計算機病毒,業(yè)務或辦公用pc要每天更新病毒庫,。

第十九條所有數(shù)據(jù)必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集,、加工、處理和傳播,數(shù)據(jù)應只用于明確規(guī)定的目的,未經(jīng)批準不得它用,采用的數(shù)據(jù)范圍應與規(guī)定用途相符,不得超越。

第二十條根據(jù)數(shù)據(jù)使用者的權限合理分配數(shù)據(jù)存取授權,保障數(shù)據(jù)使用者的合法存取,。

第二十一條設置數(shù)據(jù)庫用戶口令,并監(jiān)督用戶定期更改;數(shù)據(jù)庫用戶在操作數(shù)據(jù)過程中,不得使用他人口令或者把自己的口令提供給他人使用,。

第二十二條未經(jīng)領導允許,不得將存儲介質(含磁帶、光盤,、軟盤,、技術資料等)帶出機房,不得隨意通報數(shù)據(jù)內(nèi)容,不得泄露數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部無關人員。

第二十三條 嚴禁直接對數(shù)據(jù)庫進行操作修改數(shù)據(jù),。如遇特殊情況進行此操作時,必須由申請人提出申請,填寫《數(shù)據(jù)變更申請表》,經(jīng)申請人所屬部門領導確認后提交至信息管理部,信息管理部相關領導確認后,方可由數(shù)據(jù)庫管理人員進行修改,并對操作內(nèi)容作好記錄,長期保存,。修改前應做好數(shù)據(jù)備份工作。

第二十四條 應按照分工負責,、互相制約的原則制定各類系統(tǒng)操作人員的數(shù)據(jù)讀寫權限,讀寫權限不允許交叉覆蓋,。

第二十五條 一線生產(chǎn)系統(tǒng)和二線監(jiān)督系統(tǒng)進行系統(tǒng)維護、復原,、強行更改數(shù)據(jù)時,至少應有兩名操作人員在場,并進行詳細的登記及簽名,。

第二十六條 對業(yè)務系統(tǒng)操作員權限實行動態(tài)管理,確保操作員崗位調整后及時修改相應權限,保證業(yè)務數(shù)據(jù)安全。