隨著社會一步步向前發(fā)展，報(bào)告不再是罕見的東西,，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢,？下面是小編給大家?guī)淼膱?bào)告的范文模板,，希望能夠幫到你喲!

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇一

一,、愛崗敬業(yè),、堅(jiān)持原則,，樹立良好的職業(yè)道德

在工作中,，自己按照發(fā)展要有新思路,，改革要有新突破，開放要有新局面,，各項(xiàng)工作要有新舉措的要求,，在工作中要能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事,、顧全大局,，以新為依據(jù)，遵紀(jì)守法,，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。認(rèn)真履行會計(jì)崗位職責(zé)，一絲不茍,，忠于職守,，盡職盡責(zé)的工作，工作上踏實(shí)肯干,，服從組織安排,，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能,，盡管平時工作繁忙,，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務(wù),，主動利用會計(jì)的優(yōu)勢和特長,，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，合理合法處理好一切財(cái)會業(yè)務(wù),，對辦公室所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核,，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷,，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，認(rèn)真做好會計(jì)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真審核原始憑證,，會計(jì)憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求，科目設(shè)置準(zhǔn)確,、帳目清楚,，會計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確,、及時,、完整,，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，并能協(xié)調(diào)好會計(jì)中心與各單位之間的關(guān)系,，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務(wù),。

二,、加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)

我深知作為財(cái)務(wù)工作人員,，肩負(fù)的任務(wù)繁重，責(zé)任重大,。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任,，更好的履行好職責(zé)，就必須不斷的學(xué)習(xí),。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義,、毛澤東思想,、鄧-小-平理論、江-澤-民“七一”講話和“三個代表”的重要思想,，自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面,，都有了較大提高,。工作中,，能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定,，履行節(jié)約,、勤儉辦社;處處率先垂范,，廉潔勤政,，務(wù)實(shí)開拓。

三,、重視日常財(cái)務(wù)收支管理

收支管理是一個單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重,，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要,，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn),。為了加強(qiáng)這一管理,，我們建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,，這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依,，有章可循,，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,，對一些創(chuàng)收積極進(jìn)行催收,，使得政府辦能夠集中財(cái)力辦事業(yè),。通過財(cái)務(wù)科認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行,，收效非常明顯，在經(jīng)費(fèi)相當(dāng)吃緊的形勢下,，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財(cái)務(wù)收支健康順利地開展,，又使各項(xiàng)收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益,，達(dá)到了增收節(jié)支的目的,。

四,、合理安排收支預(yù)算,，嚴(yán)格預(yù)算管理

單位預(yù)算是機(jī)關(guān)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的重要保證,，也是單位財(cái)務(wù)工作的基本依據(jù),。因此，認(rèn)真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項(xiàng)工作,，根據(jù)政府辦的發(fā)展實(shí)際,，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素,，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預(yù)算的影響,，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，在現(xiàn)有條件下,，在出國留學(xué)家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力,，多渠道積極籌措資金,，本著“以收定支，量入為出,，保證重點(diǎn),，兼顧一般”的原則，使預(yù)算更加切合實(shí)際,，利于操作,，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益,，確保了政府辦各項(xiàng)工作的順利完成,。

五、認(rèn)真做好年終決算工作

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計(jì)報(bào)表等,。財(cái)務(wù)報(bào)表是反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件,，是財(cái)政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策,，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度政府辦財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的基礎(chǔ)。所以我們非常重視這項(xiàng)工作,，放棄周末和元旦假期的休息時間,，加班加點(diǎn)，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會計(jì)報(bào)表,。同時針對報(bào)表又撰寫出了詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,，對一年來的收支活動進(jìn)行分析和研究，做出正確的評價,，通過分析,，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn),，揭示出存在的問題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作,，提高管理水平,，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。

六,、修訂完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度

針對財(cái)務(wù)管理出現(xiàn)的新情況,、新問題，也為了使我們政府辦的財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范化,、制度化,、科學(xué)化。如：為了加強(qiáng)對財(cái)務(wù)工作的安全防范管理,，我們制定完善了《安全管理制度》,，增強(qiáng)了安全防范意識，做到了防火,、防盜,，確保了財(cái)務(wù)安全。通過對財(cái)務(wù)制度的修訂完善,，無疑將對政府辦的財(cái)務(wù)管理工作上水平,、上臺階起到強(qiáng)有力的保障作用。

七,、科學(xué)調(diào)度,，厲行節(jié)約

本著厲行節(jié)約，保證工作需要地原則,，堅(jiān)持做到多請示,、多匯報(bào)、不該購的不購,，不該報(bào)的不報(bào),，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學(xué)調(diào)度,，合理調(diào)劑,，能用則用，能修則修,，以最小的支出,，取得最佳的效果。

總之,，在*年的工作中,，自己在本科室人員的共同努力下，我們財(cái)務(wù)科做了大量卓有成效的工作,，這與政府辦的正確領(lǐng)導(dǎo)和同志們的艱苦奮斗是分不開的,，在新的一年里，我們將更加努力工作,，做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,，發(fā)揚(yáng)成績，改正不足,，以勤奮務(wù)實(shí),、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度，為我們政府辦的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量,。

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇二

一年來,，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心,，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要務(wù),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅(jiān)持廉潔從審,。在全體審計(jì)干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的思想,、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下：

一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性,、堅(jiān)定性,，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想,、黨的xx大和xx屆三中,、四中、五中,、六中全會及黨的xx大會議精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作,。通過學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義、共產(chǎn)主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”,，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹,、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力,。

同時,，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng),、財(cái)政改革相關(guān)知識、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容,，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查,。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,，理想信念更加堅(jiān)定,，審計(jì)工作思路更加開闊。

二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委、政府保持高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅(jiān)持誠實(shí)做人,，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

三,、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。

在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì),、文明審計(jì),、廉潔審計(jì),、客觀公正,，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是，對一些熱點(diǎn),、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解,，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

另外,，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此,，我局班子歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排。

四,、廉潔自律,、清廉從審。

作為一名審計(jì)工作者,，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,，并深知：其身正,、不令則行;其身不正，雖令不從,。一年來,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國出國留學(xué)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀,、價值觀的改造,，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用,，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,，時刻做到自重,、自省、自警,、自勵,。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識,，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

五、今后努力的方向,。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛、最為深刻的變化,，“全球經(jīng)濟(jì)化”,、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”,、“基因工程”、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快,，要有不學(xué)習(xí)就要落后,、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感,。因此,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,，把審計(jì)工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題,，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用,。

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇三

20xx年,本人在黨總支,、分管行長、會計(jì)主管的下,營業(yè)室各位主任，營業(yè)室“以會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理為中心,，以會計(jì)核算質(zhì)量,，防范金融風(fēng)險為，扎實(shí)地工作”的工作主線,，營業(yè)室全體人員的精誠合作和自身的不懈的努力,，營業(yè)室各的工作都不同程度的，我自身也了的鍛煉,。截止20xx年*月*日營業(yè)室儲蓄存款達(dá)13417萬元,，比年初新增4702萬元，新增代發(fā)工資戶4653戶,。是今年*月份儲蓄專柜存款了億元大關(guān),，新創(chuàng)儲蓄專柜歷史最高。現(xiàn)將我本人在20xx年一季度的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

1,、思想觀念的轉(zhuǎn)變

20xx年的崗位,，我本人被聘任為“8級會計(jì)師”,在新的崗位面前，我一再告戒盡快找準(zhǔn)位置,、角色,，營業(yè)室不允許有無所事事的人。卸掉了管理的擔(dān)子,，我把精力到抓前臺和產(chǎn)品營銷上,，是對儲蓄存款及新產(chǎn)品的營銷，更是緊抓不敢松懈,。20xx年,，學(xué)習(xí)領(lǐng)會我行的一系列職工大會、中層干部會議及我行的次“經(jīng)營分析會議”的會議精神,，新一屆班子超常規(guī),、跳躍式發(fā)展的嶄新思路，既激發(fā)了營業(yè)室全體人員的工作熱情,也拓寬了我本人的工作思路,?！扒笊妗弊兂闪藙恿?在勞動競賽中以求生存、促發(fā)展為主題,加大工作,在挖掘各潛力的基礎(chǔ)上,情況,，站在發(fā)展的上,我和營業(yè)室主任客觀分析了面對存款增量份額與其它行的差距,在會計(jì)主管的下詳細(xì)制定了工作計(jì)劃和方案,遵循行黨總支確立的“大發(fā)展,、大市嘗大營銷”的工作思路,在土地補(bǔ)償資金歸集、職工買斷資金代發(fā),、收復(fù)失去的代發(fā)工資陣地,、集團(tuán)企業(yè)工資源頭上及來兗投資商找點(diǎn),了營業(yè)室的客戶群體。營業(yè)室核算主體行,，是全行工作的樞紐,，是全行會計(jì)核算的中心,。要我行的會計(jì)管理和會計(jì)核算質(zhì)量，從營業(yè)室的會計(jì)基礎(chǔ)工作抓起,。內(nèi)部控制制度的要求,，對營業(yè)室不同崗位、不同種類分析,，重新制定和細(xì)化了崗位職責(zé),，了輪崗制度，了操作流程,，制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法,、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法,、憑證整理裝訂辦法,、會計(jì)差錯考核辦法等一系列管理規(guī)定。專人對錢箱現(xiàn)金,、單證,、會計(jì)科目及帳戶實(shí)時監(jiān)控，問題,，,，解決。制定二次分配辦法,，將營業(yè)室人員的績效工資與量,、存款任務(wù),、核算質(zhì)量,、服務(wù)質(zhì)量、勞動紀(jì)律等內(nèi)容相,，打破了分配上的“小鍋飯”“小平均”,，了任務(wù)的和服務(wù)質(zhì)量、核算質(zhì)量的,。

此外我本人投入到吸存增儲的熱潮中去,，班上談存款、班下跑存款,，以自身的行動啟發(fā)前臺柜員存款意識,、指標(biāo)意識。并和同志們總結(jié)了“新客戶以服務(wù)吸引,，老客戶用感情穩(wěn)固”經(jīng)驗(yàn),，3月份20xx年存入營業(yè)室1000美圓的老年客戶密碼遺忘，我4次上門為其辦理掛失解掛手續(xù),，該客戶非常感動,，將銀行的存款都轉(zhuǎn)存到營業(yè)室來,。自身和營業(yè)室人員的素質(zhì)，我行會計(jì)核算質(zhì)量,，制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃和文件傳閱學(xué)習(xí)制度,，業(yè)余組織營業(yè)室人員會計(jì)、會計(jì)法規(guī)學(xué)習(xí)和職業(yè)道德教育,，此外,，我還參加行里舉辦的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)中,，注重實(shí)效,，不走過場，使的知識趨向,，操作熟練規(guī)范,。

2、以身作則,，努力學(xué)習(xí)內(nèi)控制度,，工作。

20xx年本人和營業(yè)室主任在分管行長,、會計(jì)主管的要求及下內(nèi)控制度的要求,，不同量、不同種類的崗位設(shè)置和勞動組合,，請保留此標(biāo)記重新制定細(xì)化了會計(jì)崗位職責(zé),，了操作流程，并不同的營業(yè)人員經(jīng)辦的權(quán)限,，的職責(zé),。，行的要求和我行各網(wǎng)點(diǎn)的情況,，今年制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法,、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法及憑證裝訂管理辦法,、會計(jì)差錯考核辦法等一系列規(guī)章制度,，規(guī)范各網(wǎng)點(diǎn)帳務(wù)，使我行的核算手續(xù)嚴(yán)密,，辦理程序安全科學(xué),，了制約、職責(zé)分明,。強(qiáng)化了內(nèi)部控制,，了工作。在日常工作中,，觀察和總結(jié),，問題和操作中不的地方,，都能給主任和主管匯報(bào)，并能給柜員和網(wǎng)點(diǎn)提醒,，了警示建議作用,。

3、努力自身服務(wù)和素質(zhì),。

優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)是金融行業(yè)永恒的話題,，但如何落動上，徹底我行社會形象,，營業(yè)室全體人員確實(shí)動了

一番腦筋,。擺正位置，靠服務(wù)贏得客戶,，靠客戶吸收存款,，靠存款保住飯碗。消除了的松懈和,，徹底更新了觀念,，以客戶滿意為標(biāo)準(zhǔn)，自覺規(guī)范的,，我行服務(wù)措施,。把技術(shù)和熟練程度衡量服務(wù)尺度，苦練功,，辦理的速度,，失誤，把握質(zhì)量,。營業(yè)室盡心盡力的搞服務(wù),，出國留學(xué)因素，營業(yè)室的服務(wù)質(zhì)量仍是不盡人意,。努力學(xué)習(xí)新知識拓展?fàn)I業(yè)室的領(lǐng)域,，的發(fā)展環(huán)境。我本人來講,，盡力了“三個服務(wù)”。給客戶服好務(wù),，我主要任務(wù)是分管前臺,，柜員幾乎每天都有不好的和客戶介紹給我，本著“客戶上帝”的意識,，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸,，有較難的事情，我?guī)еY物上門,，看到的客戶滿意的笑臉,。就,，客戶甚至和我交上了朋友，也了建行的忠實(shí)客戶,。給本營業(yè)室的柜員服好務(wù),，柜員、設(shè)備了問題,，我都能解決,，柜員身體不適、家庭不順心,，我都能和幫助,。給各網(wǎng)點(diǎn)服好務(wù)，因營業(yè)室是全行的中心樞紐,，我和各網(wǎng)點(diǎn)的也較為頻繁,，工作中網(wǎng)點(diǎn)因設(shè)備問題或問題找到我，我都能為或者上門想方設(shè)法的幫助解決,。

4,、新學(xué)習(xí)和營銷工作

今年，可以說是我行產(chǎn)品的營銷年,，今年我行新的金融產(chǎn)品層出不窮,，我本人也抓緊在最短的內(nèi)領(lǐng)會新，新技能,，把我行的產(chǎn)品營銷今年的,，宣傳和營銷我行產(chǎn)品,、協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)新的推銷活動,，努力發(fā)展中間,。截止到年底，由我主持辦理的基金有十余種,，金額近200余萬元,，代理記帳式和電子國債200余萬元，行排名中名列前茅,。我還在行里的安排下對全行柜員就網(wǎng)上銀行,、call center系統(tǒng)、貸記卡,、vip客戶等新了多次授課,。

5、身先士卒,，黨員的帶頭作用

20xx年是建設(shè)銀行重大改革的一年,，在20xx年中，我本人除學(xué)習(xí)與改革的文件精神,，作好心理外,，還的和營業(yè)室的同志們談改革,，探討改革的必要性和性，同志們對我行改革的信心,，端正同志們對改革的,。日常工作中，身先士卒,，加班加點(diǎn)工作多干,，幫助他人，問題匯報(bào),，解決,。盡最大的努力體現(xiàn)出黨員、中層干部應(yīng)的帶頭作用,。

20xx年是繁忙而緊張的,，我本人在會計(jì)主管的下和同志們的幫助下，各的進(jìn)步,，但仍被許多缺點(diǎn)和所束縛,，如對問題上強(qiáng)調(diào)客觀多，主觀能動性;對新問題的解決,，系統(tǒng)地考慮問題,，對問題的理解和看法站的等。這我本人急需解決的弱點(diǎn),。

20xx年是我行重大變革,、發(fā)展的一年，金融系統(tǒng)競爭激烈的一年,，機(jī)遇和挑戰(zhàn)的共存將會激發(fā)我和營業(yè)室全體人員的斗志和工作熱情,，我將一如既往的工作、團(tuán)結(jié),、奉獻(xiàn),。

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇四

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫忙支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹*理論和“三個代表”重要思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力,，做一個合格的審計(jì)人員。

二,、強(qiáng)化技能,，努力提高工作潛力和水平

在日常工作中，我深切體會到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作潛力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

三、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告10篇,，提出審計(jì)推薦或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，個性是隨股份公司去審計(jì),，不僅僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對審計(jì)工作潛力有了必須的提高,。

透過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識,，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自我存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇五

我在銀行任審計(jì)員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，在大家的幫助和配合下,，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作,，按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生,，確保了全行全年安全核算無事故,、無案件。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求,，自年初以來,，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平,。一年來,，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程,，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計(jì)水平,。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高,，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí),，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野,，增強(qiáng)分析問題,、檢查問題、解決問題的能力,。

二,、扎實(shí)做好本職工作

我作為員工，一年來,，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理,、精細(xì)化的管理,。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作,。

認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實(shí)整改情況,。對崗位輪換,、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作,。求真務(wù)實(shí),、盡職盡責(zé)，做好檢查工作,。認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé),，做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),，精益求精,，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生,。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況,、新問題層出不窮,，新知識新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。二是工作較累的時候，有過松弛思想,，這是政治素質(zhì)不高,，也是自己世界觀、人生觀,、價值觀不高的表現(xiàn),。

四、今后的努力方向

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力,。二是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之,，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用，全面提升工作水平,。

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇六

時光荏苒,，轉(zhuǎn)眼間已從事審計(jì)工作近三年。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實(shí)而緊張的三年,，感受頗深，所獲良多,，現(xiàn)淺談幾點(diǎn)心得體會,。

一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會在職人員向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變,。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律,，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致；企業(yè)工作講成本講收益,，重視做事的速度效率,。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn)，多位老師從不同方面講述提點(diǎn),，以及一年的試用期后,，基本能全面適應(yīng)審計(jì)機(jī)關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變,。二是由非財(cái)務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲?jì)專業(yè)工作的轉(zhuǎn)變,。首先需要按照審計(jì)署要求進(jìn)行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計(jì)學(xué),、會計(jì)學(xué),、管理會計(jì)等課程。不斷積累,，努力完善知識結(jié)構(gòu),，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補(bǔ)審計(jì)專業(yè)知識不足,。其次,，跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師，多參加審計(jì)項(xiàng)目,，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)提高,。另外,，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí),。

二,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

對一個從事審計(jì)工作的非審計(jì)專業(yè)人員，加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要,。

一是審計(jì)背景知識學(xué)習(xí),。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計(jì)作為國家經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)，在對審計(jì)工作準(zhǔn)確認(rèn)識的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí),。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計(jì)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注,，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識廣度和深度,，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理,，更適合工作需要。

二是審計(jì)實(shí)踐學(xué)習(xí),。親身感受,、掌握了解實(shí)際情況，親歷項(xiàng)目從審前調(diào)查,、進(jìn)點(diǎn)會到現(xiàn)場調(diào)查,、材料審查，再到形成審計(jì)取證單,、審計(jì)工作底稿,，最終形成審計(jì)報(bào)告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題和解決問題的能力,。同時，加強(qiáng)思考,，創(chuàng)新意識,，提高觀察問題、綜合分析問題的能力,，做到提高工作效率,、改進(jìn)工作方法、改善工作效果,。

三是向身邊人學(xué)習(xí),。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作,，近距離接觸,，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點(diǎn)都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書面數(shù)字而注重實(shí)地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨(dú)立的工作態(tài)度,，對被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對審計(jì)業(yè)務(wù)的精通,，忘我的工作精神和接人待物的細(xì)致耐心等,，都是值得去學(xué)習(xí)的。

三,、堅(jiān)持理想與信念

三年來,，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么？我們心中的信念與責(zé)任又是什么,？始終保持思想的獨(dú)立性,，堅(jiān)定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問題,、說話做事的永恒基準(zhǔn),。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己,，不惟書不迷信不盲從,，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感與緊迫感,，堅(jiān)定理想與信念,，保持獨(dú)立性，使之成為我們的力量之源,。牢記審計(jì)權(quán)力是人民賦予的，堅(jiān)持按原則辦事,，憑公心辦事,；堅(jiān)持潔身自好，嚴(yán)于律己,；心中警鐘長鳴,，嚴(yán)格保守秘密，謹(jǐn)小慎微,，真正做到仰不負(fù)黨,、俯不愧民。

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇七

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的審計(jì)人員。

二,、強(qiáng)化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

三、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及、電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告10篇,，提出審計(jì)建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份公司去審計(jì),，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對審計(jì)工作能力有了一定的提高,。

通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識,，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇八

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，拒腐防變

一是強(qiáng)化自身素質(zhì)，提高“防腐”免疫力,。注重把廉政建設(shè)理論學(xué)習(xí)同政治理論學(xué)習(xí)有機(jī)結(jié)合起來,，濃厚學(xué)習(xí)氛圍，搞活學(xué)習(xí)形式,，擴(kuò)大學(xué)習(xí)范圍,，增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果。開展理論學(xué)習(xí),，堅(jiān)定理想信念,，開展條規(guī)教育，常念“緊箍咒”,，早打“預(yù)防針”,，澆注“防腐劑”。幾年以來,，除用心參加區(qū)里組織的集中學(xué)習(xí),，在緊張的工作之余,，又抽出必須的時間自學(xué)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《論黨風(fēng)廉政建設(shè)和反斗爭》,、“七一”講話和中紀(jì)委三次全會上的講話,，《中國*黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政準(zhǔn)則(試行)》、《中國黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國紀(jì)律處分條例》及中紀(jì)委三次全會提出的“四大紀(jì)律,、八項(xiàng)要求”，并相繼觀看數(shù)部反電教片,，透過經(jīng)常性,、多種形式的黨性、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政教育,，使我樹立了正確的權(quán)利觀、地位觀,、利益觀,，進(jìn)一步認(rèn)識到了廉政建設(shè)的重要性，廉潔自律的必要性和違法違紀(jì)的危害性,，增強(qiáng)了在新形勢下拒腐防變的潛力,，用心做“三個代表”的忠實(shí)實(shí)踐者。

二是堅(jiān)定信念,。始終堅(jiān)定主義和有中國特色的社會主義的理想和信念,。在市場經(jīng)濟(jì)的形勢下，自覺地進(jìn)行世界觀,、人生觀和價值觀的改造,，堅(jiān)定自我的信念，牢記為人民服務(wù)的宗旨,，堅(jiān)持立黨為公,、執(zhí)政為民，提高自我約束潛力,，提高自我警省潛力,，堅(jiān)決抵制市場經(jīng)濟(jì)條件下物欲橫流的，過好權(quán)利關(guān),、金錢關(guān),、人情關(guān)，使自我經(jīng)受住了各種考驗(yàn),。

二,、建章立制，確保落實(shí)

一是先后完善了我校《黨政干部廉潔自律規(guī)定》,、《政務(wù)公開制度》,、《外請教師接待制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》,、《車輛管理制度》,、《會議制度》、《關(guān)于復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的使用規(guī)定》等一系列制度,，把管理重點(diǎn)放在領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的運(yùn)行上,，進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，強(qiáng)化對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)用的約束,，從根本上鏟除滋生土壤,。

二是加大管理力度，全面落實(shí),。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的各項(xiàng)規(guī)定,，在完善規(guī)范、強(qiáng)化管理,、嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)上下工夫,，杜絕了“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，使財(cái)務(wù)管理制度得到嚴(yán)格落實(shí),。

三是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開制度,。學(xué)校辦班收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn),、依據(jù),、狀況不僅僅在教職工大會或教代會向全校教職工或代表公開，而且還利用全區(qū)中小學(xué)干部教師培訓(xùn)工作會或各班開學(xué)典禮,、班會以及櫥窗專欄向全區(qū)中小學(xué)干部教師公布,。另外,，我們還利用全校大會或教代會向教職工公布學(xué)校財(cái)務(wù)收支狀況,、大宗物資采購和培訓(xùn)大樓施工進(jìn)展?fàn)顩r等，以不斷增加工作的透明度,，進(jìn)一步得到教職工的認(rèn)可和監(jiān)督,。

三、籌措資金,，優(yōu)化環(huán)境

我校負(fù)責(zé)全區(qū)的干部教師培訓(xùn)工作,，為了進(jìn)行現(xiàn)代信息環(huán)境的優(yōu)化。幾年來,，我多方協(xié)調(diào),，用心籌措資金，先后完成了二個多媒體教室和一個語音教室的建設(shè)工作、四個計(jì)算機(jī)房的建立配備工作,，保證學(xué)校順利開設(shè)了計(jì)算機(jī)課程和多媒體設(shè)備的正常使用,。先后為學(xué)校購進(jìn)數(shù)碼復(fù)印機(jī)、筆記本電腦,、投影機(jī),、攝像機(jī)等一系列電教設(shè)備，提高了教學(xué),、辦公效率,，做到了信息環(huán)境良好，設(shè)備使用率高,，教學(xué)培訓(xùn)效果顯著,。先后整頓了校容校貌，優(yōu)化育人環(huán)境,，改善辦學(xué)條件,，改擴(kuò)建六個教室、解決上課緊張問題,。為了滿足教學(xué)的需要,，安裝調(diào)試了兩個計(jì)算機(jī)房，及時進(jìn)行機(jī)房,、媒體教室及各辦公室電教設(shè)備的維護(hù)維修,、更新升級，保證了機(jī)房網(wǎng)絡(luò)暢通,，機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn),，保證了區(qū)干部教師培訓(xùn)工作的正常秩序。

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇九

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的審計(jì)人員,。

二、強(qiáng)化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

三,、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、__電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及__,、__電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了__電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計(jì)和__電廠績效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時,，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用__審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇十

20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律,、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng),，提出建議36項(xiàng),。10-11月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。通過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)

20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對20xx年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù)。

4,、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考

20xx年,，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,，為集團(tuán)人事考核提供參考,。

5、完善基建工程審計(jì)

20xx年,，基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬元,，核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金。

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利,，推動年度審計(jì)工作順利完成,。

2、加強(qiáng)過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

3,、延伸審計(jì)項(xiàng)目,，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)

20xx年,，由于審計(jì)人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改。

1,、存在問題

①由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1 人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

②集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

①堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計(jì)專業(yè)知識相對薄弱，審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實(shí)踐中積極探索,，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。

②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段,，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,，完善預(yù)、結(jié)算審核流程,，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰,、透明、合理,、公正,。

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇十一

回顧20xx的工作，對照公司的各項(xiàng)制度,，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作,，較好地履行了自己的職責(zé)。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一,、概況

我是在20xx年8月份進(jìn)入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作,，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自aa公司內(nèi)審部成立以來,，截止目前共開展了9個項(xiàng)目的審計(jì)工作,，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì),。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項(xiàng)目,，我參與了其余7個項(xiàng)目的全程審計(jì)。

二,、具體工作

1,、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng)，分別對bb及c部門開展審計(jì),。

①在對“bb”進(jìn)行審計(jì)時,，由于bb是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項(xiàng)目,，我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理,、往來款、存貨,、費(fèi)用及資金支付審批等方面,。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。

②在對“c部門”進(jìn)行審計(jì)時,，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況,；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等,。審計(jì)中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬,，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng),，分別是對進(jìn)出口c部,、進(jìn)出口d部、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì),。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門時,，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計(jì)報(bào)告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部,、物流單證部和會計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,。

3、開展對公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng),，分別是對辦公室及gg部的審計(jì),。通過對辦公室的審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷,。審計(jì)后,，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”,。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位,。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年11月末12月初,，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。

5、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”,，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論會”,。通過參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計(jì)劃的最終確定，為明年的審計(jì)工作指明了方向,，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向,。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程,。同時,，通過上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題,。如：

1,、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個月都會寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析報(bào)告中對往來款同時反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，并對兩者差異進(jìn)行分析,。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財(cái)務(wù)專管員,，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。

2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷售完畢,；甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想,，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽(yù)會有怎樣的影響,？

三,、工作體會

1,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計(jì)過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時,，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注,，對審計(jì)的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時提提出了整改意見和具體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。

總之，經(jīng)過20xx年的工作磨練,，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是,，隨著審計(jì)部門的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入,、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對性,，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作,、抓住機(jī)遇,、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,，聯(lián)系aa公司的實(shí)際情況,，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計(jì)劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,，努力使工作再上新臺階！

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇十二

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了__集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，更好的完成今年上半年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用,。在全面實(shí)施信息化管理的同時，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為今年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求,。

二,、全面迎接國家審計(jì)

為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),，我部門對財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

三,、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，上半年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

四,、制定并學(xué)習(xí)了新的考核辦法

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了新的考核辦法，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇十三

201x年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會議精神，遵循查錯糾弊,，維護(hù)法紀(jì),，促進(jìn)管理的宗旨,，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)制度,，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,。

一,、審計(jì)工作的開展與完成情況

1.加強(qiáng)審計(jì)人員對內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識，能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù),，建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境,。

2.加強(qiáng)對具體項(xiàng)目的審計(jì)工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對各個項(xiàng)目進(jìn)行檢查,，每月抽選出幾個3-5個工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查,，每半年對全部工程項(xiàng)目都要檢查一次，針對大額或虧損的項(xiàng)目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地審查,，采取事前審計(jì)與事中、事后審計(jì)相結(jié)合的方法,，將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

二,、項(xiàng)目上普遍存在的問題及整改措施

(一)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題

1.由于有的nc帳套核算2個及以上工程項(xiàng)目,造成會計(jì)憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套,、會計(jì)憑證統(tǒng)一編號，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬,、審計(jì),，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

2.會計(jì)憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。

3.會計(jì)憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計(jì)分錄處理不當(dāng),。

4.有的項(xiàng)目建造合同總金額，預(yù)計(jì)總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式。

5.有的項(xiàng)目債權(quán),、債務(wù)沒有按月及時對賬,，甚至沒有進(jìn)行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單,。

6.工程進(jìn)度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款。

7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書,，但流于形式,。

8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集,，有的項(xiàng)目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集,，直接支付，存在坐支現(xiàn)象,。

10.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患,。

(二)提出的整改措施

1.應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收,、支預(yù)算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率,。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程,。

2.結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動,，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé),，對結(jié)算與清欠工作同時進(jìn)行，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時和足額回收。

3.各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門,，使預(yù)算人員，財(cái)務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通,，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付,，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。

4.財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的要求，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。

三,、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)部門存在的缺陷

1.應(yīng)加大對內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工,、財(cái)務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識,，只有認(rèn)識提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航,，服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用。

2.應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn),，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理,。

3.應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項(xiàng)專業(yè)性,、技術(shù)性很強(qiáng)的工作，要求內(nèi)部審計(jì)人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計(jì),、財(cái)務(wù)知識，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識,。但目前,，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計(jì)的要求,。

所以要抓好單位內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)工作,，與財(cái)務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)崗位培訓(xùn),，不斷更新內(nèi)部審計(jì)人員的知識內(nèi)容,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計(jì)人員職責(zé),，嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律,。審計(jì)部門是監(jiān)督部門，這決定了審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計(jì)紀(jì)律更嚴(yán),。

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇十四

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，在實(shí)際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計(jì)人員,。

在日常工作中,，我深切體會到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計(jì)工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇,，提出審計(jì)建議或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時,，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇十五

時光荏苒,，轉(zhuǎn)眼間已從事審計(jì)工作近三年,。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實(shí)而緊張的三年，感受頗深,，所獲良多,，現(xiàn)將一年工作總結(jié)如下：

一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會在職人員向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律,，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,；企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率,。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn),，多位老師從不同方面講述提點(diǎn)，以及一年的試用期后,，基本能全面適應(yīng)審計(jì)機(jī)關(guān)工作環(huán)境,，完成角色轉(zhuǎn)變。二是由非財(cái)務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲?jì)專業(yè)工作的轉(zhuǎn)變,。首先需要按照審計(jì)署要求進(jìn)行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn),，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué),、管理會計(jì)等課程,。不斷積累，努力完善知識結(jié)構(gòu),，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,，彌補(bǔ)審計(jì)專業(yè)知識不足。其次,，跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師,，多參加審計(jì)項(xiàng)目，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)提高,。另外,，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí),。

二,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

對一個從事審計(jì)工作的非審計(jì)專業(yè)人員，加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要,。

一是審計(jì)背景知識學(xué)習(xí),。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計(jì)作為國家經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)，在對審計(jì)工作準(zhǔn)確認(rèn)識的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí),。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計(jì)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注,，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識廣度和深度,，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理,，更適合工作需要。

二是審計(jì)實(shí)踐學(xué)習(xí),。親身感受,、掌握了解實(shí)際情況,，親歷項(xiàng)目從審前調(diào)查、進(jìn)點(diǎn)會到現(xiàn)場調(diào)查,、材料審查,，再到形成審計(jì)取證單、審計(jì)工作底稿,，最終形成審計(jì)報(bào)告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程,。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力,。同時,，加強(qiáng)思考，創(chuàng)新意識,，提高觀察問題,、綜合分析問題的能力，做到提高工作效率,、改進(jìn)工作方法,、改善工作效果,。

三是向身邊人學(xué)習(xí),。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作,，近距離接觸,，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點(diǎn)都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書面數(shù)字而注重實(shí)地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨(dú)立的工作態(tài)度,，對被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對審計(jì)業(yè)務(wù)的精通,，忘我的工作精神和接人待物的細(xì)致耐心等，都是值得去學(xué)習(xí)的,。

三,、堅(jiān)持理想與信念

三年來，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么,？我們心中的信念與責(zé)任又是什么,？始終保持思想的獨(dú)立性，堅(jiān)定理想與信念,，應(yīng)該成為我們青年人看待問題,、說話做事的永恒基準(zhǔn)。我想我們應(yīng)該立足于本職,，不斷完善自己,，不惟書不迷信不盲從，增強(qiáng)責(zé)任感,、使命感與緊迫感,，堅(jiān)定理想與信念,，保持獨(dú)立性，使之成為我們的力量之源,。牢記審計(jì)權(quán)力是人民賦予的,，堅(jiān)持按原則辦事，憑公心辦事,；堅(jiān)持潔身自好,，嚴(yán)于律己；心中警鐘長鳴,，嚴(yán)格保守秘密,，謹(jǐn)小慎微，真正做到仰不負(fù)黨,、俯不愧民,。

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇十六

回顧20xx的工作，對照公司的各項(xiàng)制度,，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作,，較好地履行了自己的職責(zé)。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一,、概況

我是在20xx年8月份進(jìn)入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作,，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自aa公司內(nèi)審部成立以來,，截止目前共開展了9個項(xiàng)目的審計(jì)工作,，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì),。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項(xiàng)目,，我參與了其余7個項(xiàng)目的全程審計(jì)。

二,、具體工作

1,、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng)，分別對bb及c部門開展審計(jì),。

①在對“bb”進(jìn)行審計(jì)時,，由于bb是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查,。對于該項(xiàng)目,，我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理、往來款,、存貨,、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條,。

②在對“c部門”進(jìn)行審計(jì)時,，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況,；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等,。審計(jì)中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬,，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng),，分別是對進(jìn)出口c部,、進(jìn)出口d部,、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì)。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì),。在審計(jì)進(jìn)出口部門時,，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中,，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部,、物流單證部和會計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

3,、開展對公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng),，分別是對辦公室及gg部的審計(jì),。通過對辦公室的審計(jì),，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計(jì)后,，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,，辦公室出臺了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位,。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年11月末12月初,，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。

5、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”,，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論會”,。通過參與該計(jì)劃的制定與討論,，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計(jì)劃的最終確定,，為明年的審計(jì)工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向,。

通過上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時,，通過上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落,，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：

1,、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個月都會寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告,，分析報(bào)告中對往來款同時反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析,。但我們發(fā)現(xiàn),，各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財(cái)務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。

2,、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷售完畢,；甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,，這樣對公司的信譽(yù)會有怎樣的影響？

三,、工作體會

1,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,，及時提提出了整改意見和具體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

總之,，經(jīng)過20xx年的工作磨練,，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。但是,，隨著審計(jì)部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入,、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對性,，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作,、抓住機(jī)遇,、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,，聯(lián)系aa公司的實(shí)際情況,，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計(jì)劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,，努力使工作再上新臺階,！

機(jī)關(guān)審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇十七

20xx年里，被局里評為先進(jìn)個人和優(yōu)秀科室,，得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評,，現(xiàn)將一年來在思想、工作,、學(xué)習(xí)等方面情況作如下總結(jié),。

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，不斷提高理論水平

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺性,、堅(jiān)定性，在20xx年里,，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的十九大精神,，通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,。通過學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定,。

二,、求真務(wù)實(shí)，認(rèn)真履行工作職責(zé)

隔行如隔山,，剛進(jìn)審計(jì)局時對于我這一個從沒接觸過審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力,，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教,，向主審學(xué)習(xí),，向書本學(xué)習(xí)，通過一段時間的學(xué)習(xí),，我很快進(jìn)入了角色,，并能夠獨(dú)擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手,，一年來,，我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì),、財(cái)務(wù)收支審計(jì),、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題,，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性,，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù),。

三,、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路

多年來,，我始終把學(xué)習(xí)放在首位,，多次參加了xx市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)和審計(jì)系統(tǒng)等知識,，參加了全國計(jì)算機(jī)模塊考試,，并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí),，不斷充實(shí)了自己的理論知識和專業(yè)知識,，使自己對審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計(jì)工作思路更加開闊,。

經(jīng)過多年來的鍛煉,，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績,，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，我要在以后的工作中,，再接再厲,，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。