總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績,，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn),，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓(xùn),。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的，對工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,，在今后工作中可以改進(jìn)提高,，趨利避害，避免失誤,?？偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是我給大家整理的總結(jié)范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié)開頭 審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié)篇一

一,、 領(lǐng)導(dǎo)重視,，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持， 明確 內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯(cuò)糾弊,、促進(jìn)管理”，并要求各受 審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題,，積極整改,。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí),，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年,，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃,，確定重點(diǎn)監(jiān)督,、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化,、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),。

二,、 過程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來,，在董事會的正確指 導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點(diǎn),、分階段地開展了日 常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,，全年共完成審計(jì)事項(xiàng) 146 項(xiàng)。其中,，對各子公司進(jìn)行半年度審計(jì) 1 項(xiàng),，共查問題 213 個(gè);半年度后續(xù)審計(jì) 1 項(xiàng)，重點(diǎn)對半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,，各子公司加權(quán)平 均匯總落實(shí)率為 81%,，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn) 1 項(xiàng)，重點(diǎn)對未 整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤,，除 6 個(gè)問題因特殊情況未完成外,，其余問題均已整改完畢;進(jìn)行采購審計(jì) 85 項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì) 57 項(xiàng),。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(或?qū)徲?jì)報(bào)告) ,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、服務(wù)職能。

1,、 工程項(xiàng)目審計(jì)

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》 ,，審計(jì)部分 別對 __ 項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序,、造價(jià)控制,、合同管理等方面入手，對上報(bào)的項(xiàng)目內(nèi)容,、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確 重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研,，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見,。從本年度的工程審計(jì)情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全,、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面 審計(jì)的要求;大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行;加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員,，審計(jì)部難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià),，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來了一定的難度,。

2,、采購審計(jì)

采購審計(jì)按照集團(tuán)公司的制度要求， 單位價(jià)值 ____ 元以上的物資采購前 須申報(bào)審計(jì)部審計(jì),。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào),，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《__ 集團(tuán)采購審計(jì)制度》 的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢,、比價(jià)制度,，大部分單位(部門)基本能夠按照 采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位,，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見,。為確保審計(jì)意見的客觀、公正,、準(zhǔn)確,，審計(jì)人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查,、參考各子公司同類物資價(jià)格 等方法，共對 __ 項(xiàng)日常采購進(jìn)行了事前審計(jì),，采購審計(jì)工作亦得到了各采購單位的支持與配合,。

審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購價(jià)格,，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫,，進(jìn)一步加強(qiáng)采購管控的基礎(chǔ)工作,。

3、 年度審計(jì)

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控,、基建工程,、采購物流、制度 執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況,，在董事會安排下，審計(jì)部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組,、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,，于20__ 年 _ 月 _ 日至_月 _日，對集團(tuán)內(nèi) ____ 進(jìn)行了 __ 審計(jì),。審 計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn) _ 個(gè)問題,，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé) 任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù),。此次審計(jì),，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用,。

4,、 年度后續(xù)審

在接到各責(zé)任單位對半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準(zhǔn),，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于 _ 月 _ 日至 _ 月 _ 日對 __ 公司分別進(jìn)行了__ 審計(jì),。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對性的后續(xù)審計(jì)方案,，對關(guān) 聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善， 并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改,。通過檢查驗(yàn)證,， 五個(gè)子公司共有 __ 項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改 __ 項(xiàng),，加權(quán)平均落實(shí)率為 __%,。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認(rèn)識到整改的必要性,，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5,、 后續(xù)審計(jì)跟蹤

__月__日至__月__ 日,，后續(xù)審計(jì)工作組對后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),，除 __ 公司實(shí)施了現(xiàn)場審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計(jì),，本次落實(shí)整改率為 __%;至本期止,，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為 __%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng),， 各子公司均對未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明,，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計(jì),、后續(xù)審計(jì),、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì),，從對審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同,、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6、日常監(jiān)控

1) 車輛費(fèi)用監(jiān)控

__ 月份開始,，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作,。

2) 財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用,、銷售費(fèi)用管理費(fèi)用的監(jiān)控 __月份開始,，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理,、 分析三項(xiàng)費(fèi)用工作,，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作,，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

三、加強(qiáng)管理,，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

1,、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責(zé),，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計(jì)工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

2,、 已建立的審計(jì)基本制度

建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度,，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開展審計(jì) 工作的必要條件,。為此,，我們起草了《__ 監(jiān)控審計(jì)辦法》 、《__ 制度》 ,、《__ 審計(jì)制度》等 __ 個(gè)管理制度,，對部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計(jì)程序,，對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀,、公正,。

3、 審計(jì)檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富,，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn),。認(rèn)真做好審計(jì) 資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求,，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證,。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案,、審計(jì)工作底稿,、審計(jì)證據(jù)、審閱意見,、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計(jì)檔 案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化,、標(biāo)準(zhǔn)化,，今年下半年，審計(jì) 部對上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范,。在具體的工作中,，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細(xì)記載,，做到有據(jù)可查,。

4、 審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)

內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，__ 月份開始,，我們組織召開__會,，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法,，組織審計(jì)人員 進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí);__ 月份,，審計(jì)部組織了__ 的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí),，審計(jì)人員開拓了視野,，找到了差距，明確了目標(biāo),，對審計(jì)工作,、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識,。

5,、 審計(jì)人員自律情況

__ 制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā) 展的必要條件和審計(jì)工作的前提， 審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公 司的各項(xiàng)規(guī)章制度,、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 中關(guān)于對審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。

三,、 總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作

在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計(jì)部全面,、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部 __ 專業(yè)人員，對 __ 監(jiān)督 檢查的深度和廣度不夠,，特別是在__ 方面,，無法做到全過程監(jiān)管;三是在__方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然,。

1,、 加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具 體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí),，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任。

2,、 健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善,，辦公條件得 到改善,，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計(jì)部共有專業(yè)審計(jì)人員 _ 名,，其中注冊會計(jì)師 _ 名、國際注冊審計(jì)師(會計(jì)師)_ 名,、主管 _ 名,、會計(jì)專業(yè)畢業(yè)已取得會計(jì)證人員 _ 名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求,。

3、 內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹立服務(wù)意識

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,， 寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。 結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、 評價(jià),、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

五,、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程

首先,，各子公司應(yīng)對制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào),，經(jīng)評審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學(xué),、嚴(yán)密,、配套、有效的制度體系,。同時(shí),，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險(xiǎn),，保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí),，形成按制度辦事,、靠制度管人的制衡 控制機(jī)制。

其次,，審計(jì)部需對審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定,。通過規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程,，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量,，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立,、客觀、公正,。

2、 審時(shí)度勢,、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R別和查 找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過對公司經(jīng) 營提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用,，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

3,、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制

對內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評價(jià)，肯定成績,，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵(lì),，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情,。同時(shí),，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求,、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃,，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。

4,、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度

各級審計(jì)人員須重視對審計(jì)工作的宣傳,，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(包括網(wǎng)站、刊物),，弘揚(yáng)先進(jìn)和典型,，闡述審計(jì)工作體會， 更進(jìn)一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持,， 擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力,。

5、 建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)

有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置,，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì),。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量,。不斷改進(jìn)工作方法,，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格控制不良勢頭,，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,，爭取更好成績。

審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié)開頭 審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié)篇二

回顧自己20__年的工作,，在市委,、市政府和上級業(yè)務(wù)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，能夠帶領(lǐng)班子成員和全體干部職工認(rèn)真貫徹省,、市審計(jì)工作會議精神,，緊緊圍繞為市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航這一宗旨，正確履行審計(jì)職責(zé),，積極進(jìn)取,，扎實(shí)工作,，認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。一年來,，我們共完成上三級下達(dá)的審計(jì)項(xiàng)目32項(xiàng),，涉及被審單位102個(gè)，查

出各類違規(guī)行為資金2865萬元;應(yīng)上繳財(cái)政50萬元;歸還原渠道資金520萬元,，調(diào)帳處理1024萬元;糾正違紀(jì)金額980萬元;促進(jìn)增收節(jié)支320萬元,。提交審計(jì)工作報(bào)告32篇，上報(bào)審計(jì)調(diào)研文章18篇,，撰寫審計(jì)信息40份,，被上級審計(jì)機(jī)關(guān)和黨政部門批示、采用24篇,。為被審單位整章建制36項(xiàng),，提合理化審計(jì)建議150余條。

具體工作是：

一,、以財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為主線,，全面開展了審計(jì)監(jiān)督。

(一)圍繞市委,、市政府確定的財(cái)政收入的工作目標(biāo),，開展了本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和鄉(xiāng)級財(cái)政決算審計(jì)。共審計(jì)了_戶市鄉(xiāng)財(cái)政和銀行,、稅務(wù)部門,，共查出預(yù)算不實(shí)、虛列財(cái)政收入(支出),、違規(guī)辦理預(yù)算拔款等違規(guī)資金500多萬元,。，歸還原渠道資金230萬元,。

(二)圍繞促進(jìn)有關(guān)部門依法行政,，認(rèn)真開展了各類專項(xiàng)資金的審計(jì)。今年,，按照省,、市下達(dá)的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，我們對水利專項(xiàng)資金,、林業(yè)專項(xiàng)資金,、養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、“非典”專項(xiàng)基金,、城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金、福利彩票資金,、銀行貸款結(jié)核病專項(xiàng)資金,、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金以及教育收費(fèi)、交通收費(fèi)、衛(wèi)生系統(tǒng),、糧食企業(yè)等開展了專項(xiàng)審計(jì),，查出違紀(jì)資金340萬元，歸還原渠道資金280萬元,。各種不合理收費(fèi)60萬元,，促進(jìn)增收節(jié)支200萬元。

(三)圍繞中心,，突出重點(diǎn)問題,，認(rèn)真搞好專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。今年我們重點(diǎn)開展了三項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)20__年財(cái)務(wù)收支狀況的審計(jì)調(diào)查,。我們共調(diào)查了久勝、歡勝,、致富,、同樂、勤勞等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),，調(diào)查面近40,。通過審計(jì)調(diào)查，摸清了所調(diào)查鄉(xiāng)鎮(zhèn)的真實(shí)家底,、收支情況,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)可用財(cái)力情況、債權(quán)債務(wù)結(jié)構(gòu)情況,，并對這些調(diào)查情況進(jìn)行了認(rèn)真的分析,。針對存在的經(jīng)費(fèi)不足、債務(wù)過大等問題提出了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，清理債權(quán)債務(wù)的審計(jì)建議,，這項(xiàng)調(diào)查對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。二是開展了中小學(xué)危房改造資金審計(jì)調(diào)查;三是開展了財(cái)政周轉(zhuǎn)金和財(cái)政上下級往來資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。每一項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,，我們都針對存在的問題，從審計(jì)分析的角度幫助查找原因,，拿出解決的對策,。

(四)眼睛向外，跑省進(jìn)廳,，爭取三項(xiàng)授權(quán)審計(jì)和兩項(xiàng)“參與”審計(jì),。這在全省各市市授權(quán)項(xiàng)目中也是最多的。三項(xiàng)授權(quán)審計(jì)是：___交通征費(fèi)稽查處20_年度財(cái)務(wù)收支審計(jì);郵政系統(tǒng)財(cái)務(wù)收支審計(jì);農(nóng)業(yè)開發(fā)專項(xiàng)資金審計(jì);與省市業(yè)務(wù)部門共同參與的兩項(xiàng)審計(jì)是：林場管理局財(cái)務(wù)收支審計(jì),，公安系統(tǒng)財(cái)務(wù)收支審計(jì),?？梢哉f，上述審計(jì)項(xiàng)目按照職權(quán)劃分不歸咱們審,，有的是中省直單位,。有的是直接歸省市審的部門，但經(jīng)過我們千方百計(jì)做工作,，爭取到了授權(quán)項(xiàng)目,，一方面鍛煉了自己的審計(jì)隊(duì)伍，更主要的是把域外資金拿回到市內(nèi),，為市級財(cái)政收入做出了貢獻(xiàn),。

二、充分運(yùn)用審計(jì)職能,，積極為黨政中心工作服務(wù),。

(一)全面深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。從去年以來,，我們通過典型示范,，摸索試審，探索總結(jié),，不斷完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方法,，充實(shí)審計(jì)內(nèi)容和審計(jì)評價(jià)指標(biāo)，形成了一套切實(shí)可行的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作機(jī)制,。今年以來,，市局對元寶、豐收,、新勝,、發(fā)展四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和市直7個(gè)部門以及10個(gè)企事業(yè)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。最近,，市委組織部又責(zé)成我局對10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市里6個(gè)局的主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行任期審計(jì),。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)后，我們都實(shí)事求是,，恰如其分的出具了審計(jì)意見書,。發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在評價(jià)和監(jiān)督干部管理中的作用。

(二)針對群眾反映強(qiáng)烈的問題開展審計(jì),。今年初,，我們按照市政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指示，抽調(diào)精兵強(qiáng)將,，由一名副局長帶隊(duì),，利用近兩個(gè)月的時(shí)間，對職工群眾反映強(qiáng)烈的原啤酒廠承包人資產(chǎn)不實(shí)和利達(dá)商城原經(jīng)理在職期間有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任問題進(jìn)行了認(rèn)真的審計(jì),，查清了職工上訪信中所反映的有關(guān)資產(chǎn),、負(fù)債,、財(cái)務(wù)收支等情況，實(shí)事求是,，客觀公正的出具了審計(jì)報(bào)告。并提出了切實(shí)可行的合理化審計(jì)建議,，平息了啤酒廠上訪職工的怨氣,，理順了干群關(guān)系。對利達(dá)商城審計(jì)移交給了紀(jì)檢部門,。

在完成上述業(yè)務(wù)工作的同時(shí),，我們還按時(shí)保質(zhì)的完成了市人大、市政府交辦的其它審計(jì)任務(wù),。

三,、其它工作

1、招商引資工作,。今年,，我們經(jīng)過與___市正大鞋城聯(lián)系溝通，特別是向他們介紹我市良好的投資環(huán)境和綏化的優(yōu)惠政策,，使其在__新世紀(jì)購物廣場投資200萬元,，建立__正大鞋城，鞋城規(guī)模2280平方米,，解決安排我市就業(yè)人員150人,，年創(chuàng)利稅10萬元。

2,、工業(yè)項(xiàng)目工作,。

我局于二o__年五月與__通產(chǎn)中威紙業(yè)有限公司簽約，招入工業(yè)項(xiàng)目綠色環(huán)保造紙,。合同資金80萬元,，租用市水泥廠廠房100平方米，引進(jìn)設(shè)備2套(臺),，年產(chǎn)量為300噸,，年產(chǎn)值為200萬元，可實(shí)現(xiàn)利稅9萬元,，現(xiàn)安置就業(yè)人員30人,。此項(xiàng)目為專利項(xiàng)目，無污染,，綠色環(huán)保,，市場前景廣闊。目前,，設(shè)備已安裝完畢,。正在試生產(chǎn)過程中,。

3、投貧

解困工作,。按照市委關(guān)于包扶農(nóng)村受災(zāi)戶的要求,，我局包扶了歡勝鄉(xiāng)永利村火燉薛屯崔萬富、崔濤,、崔海國三戶受災(zāi)農(nóng)民,。這三戶農(nóng)民承包村里的“五荒”地共計(jì)120畝水田受到洪澇災(zāi)害。受災(zāi)造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)6萬元,。針對這一情況我們從今年9月13日至今,，先后三次到三戶受災(zāi)農(nóng)民家中了解受災(zāi)情況幫助研究解決出路。具體進(jìn)行了三個(gè)扶持：一是進(jìn)行了生活用品扶持,。先后號召職工捐款捐物,。共為三戶受災(zāi)戶送去大米、面粉,、豆油衣物等生活用品,，折合人民幣1500元;二是進(jìn)行了資金扶持。一方面幫助受災(zāi)戶研究抗災(zāi)自救的辦法,，另一方面從職工捐款和局緊張的經(jīng)費(fèi)中擠出5000元分別對三戶受災(zāi)戶進(jìn)行資金扶持,。幫助他們解決了燃眉之急。三是進(jìn)行勞務(wù)輸出扶持,。經(jīng)過與鄉(xiāng)里共同協(xié)商,，將三戶受災(zāi)戶分別介紹到哈市鐵路裝卸隊(duì)做裝卸工，每人月純收入800元左右,。

一年來,，雖然開展了一些工作，但按上級和市委,、市政府的要求還有一定的差距,，決心在以后的工作中繼續(xù)努力，使審計(jì)工作能夠在全市綜合評比中再居首位,。

審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié)開頭 審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié)篇三

一,、努力學(xué)習(xí)，全面提高自身素質(zhì)

為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要,，提高領(lǐng)導(dǎo)水平,，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，在抓好其他工作的同時(shí),，堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則,，擠時(shí)間學(xué)習(xí)，堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合，堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合,，努力提高自身素質(zhì),。

不斷提高自我的工作潛力。透過學(xué)習(xí),，本人堅(jiān)定了理想信念,，增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力，加強(qiáng)了艱苦奮斗,、居安思危的意識,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義、共產(chǎn)主義信念,，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想,，強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識，自覺抑制不正之風(fēng)和_現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力,。

二是自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，牢記“兩個(gè)務(wù)必”,，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅(jiān)持老實(shí)做人,，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,，能充分調(diào)動班子成員度用心性,，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

二,、求真務(wù)實(shí)，依法審計(jì),，努力做好審計(jì)工作

按照“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的方針和_城市經(jīng)濟(jì)工作會議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求，在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針,，始終能夠做到深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長;對一些熱點(diǎn),、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解，把握第一手資料;同時(shí),，大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化,。在對本級預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)過程中，堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),，加強(qiáng)對財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用,，減少損失浪費(fèi),。透過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的治理,，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高。

2,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會議精神,，全面貫徹“用心穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針,，按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會議安排，量力而行，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn),。透過審計(jì),，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識,，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為市委治理、評價(jià)和考核使用干部服務(wù),。

3,、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。透過審計(jì)調(diào)查,，摸清專項(xiàng)資金資金歸集,、治理和使用狀況，公正地揭示了專項(xiàng)資金在歸集,、治理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計(jì)意見和推薦，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,，規(guī)范治理，防范風(fēng)險(xiǎn),，確保資金安全運(yùn)作,。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)帶給了決策依據(jù),。

4,、國債資金審計(jì)重點(diǎn)突出。在審計(jì)中,，我們結(jié)合資金走向,，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、合同簽訂等方面弊端，嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問題,。

5,、國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn),，促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),，重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實(shí),、損失浪費(fèi)等問題,，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議，規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會計(jì)核算。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性,、傾向性問題進(jìn)行重點(diǎn)剖析,，從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問題的原因，提出加強(qiáng)和改善治理的推薦,。

透過努力,，審計(jì)工作取得了必須的成績，也得到了市委,、_,、政府及社會的認(rèn)可和贊賞。近年來,，累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個(gè),，審計(jì)97個(gè)單位，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起,，移送紀(jì)檢部門3人,。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬元，治理不規(guī)范金額3320萬元,，其他治理不規(guī)范資金672萬元,。已上交財(cái)政26萬元，已作調(diào)賬處理810萬元,。先后被自治區(qū)審計(jì)廳,、人事廳評為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)20_—20_年度審計(jì)工作先進(jìn)群眾”;20_年度_城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)群眾;20_年6月_城地區(qū)審計(jì)知識競賽第一名;累計(jì)獲_城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)。

審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié)開頭 審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié)篇四

一,、政治思想方面

能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、重要思想，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，具有堅(jiān)定的政治立場和政治方向,，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

積極參加實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，聯(lián)系黨的xx大以來科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐,，結(jié)合自己工作實(shí)際，認(rèn)真查找我個(gè)人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題,，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因,，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施,。

在參加新校區(qū)建設(shè)過程中,，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅(jiān)持原則,、實(shí)事求是的處理問題。

二,、履行崗位職責(zé)情況

本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，我主要開展的工作如下:

1、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號學(xué)生宿舍樓,、教學(xué)樓1-3區(qū),、教學(xué)樓4區(qū)、5號學(xué)生宿舍樓,、3號學(xué)生宿舍樓的審計(jì)工作,。這些項(xiàng)目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目，涉及金額巨大,，雙方矛盾突出,，為了有效維護(hù)我院利益，采取有效措施,，根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的不同情況采取相應(yīng)對策,，取得了良好的效果，審減金額較大,，審計(jì)結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可,。

2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目,、學(xué)生食堂,、浴室項(xiàng)目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù),、資料配合工作,。

3,、組織開展東區(qū)30余項(xiàng)較小工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì),，審減率超過15。

4,、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝,、地板磚、踢腳線采購,、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚,、地磚采購、屋面瓦采購,、外墻磚采購,、配電箱采購、弱電箱采購,、水電表采購,、散熱片采購,、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝,、鋼制防盜門制作安裝,、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝,、預(yù)制混凝土管樁采購,、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工,、新校區(qū)食堂操作間,、備餐間、排水管道整改工程等30多個(gè)我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查,、評標(biāo)辦法的討論制定等工作,。從招標(biāo)的效果來看，我院招標(biāo)項(xiàng)目普遍競爭非常激烈,，中標(biāo)價(jià)較低,，節(jié)資率較高，收到了很好的招標(biāo)效果,。