總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結和概括的一種書面材料,，它可以促使我們思考,，我想我們需要寫一份總結了吧,。怎樣寫總結才更能起到其作用呢,？總結應該怎么寫呢,？以下是小編為大家收集的總結范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

審計人員個人年終工作總結 審計局個人年終工作總結篇一

一,、加強學習,，不斷提高自身素質

按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求,，自年初以來,，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位,，努力提高業(yè)務素質和工作水平,。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程,，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力,，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己,，認真學習,，在學中提高，在學習中進步,，從實際需求增加自己學習的自覺性,。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質,，掌握了先進理念,，拓寬了視野，增強分析問題,、檢查問題,、解決問題的能力。

二,、扎實做好本職工作

我作為員工,，一年來，親身感受了給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺,，對我們規(guī)范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理,、精細化的管理,。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施,，內控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作,。

1.認真履行審計員工作職責,，檢查了各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況,。對崗位輪換,、離任審計、財務檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作,。

2.求真務實、盡職盡責,，做好檢查工作,。

認真履行審計員職責,，做好審計工作。在檢查中認真仔細,，精益求精,，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,，提高了核算質量，增強了內控管理水平,，防范了操作風險的發(fā)生,。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況,、新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。二是工作較累的時候，有過松弛思想,，這是政治素質不高,，也是自己世界觀、人生觀,、價值觀不高的表現(xiàn),。

四、針對以上問題,，今后的努力方向

1.加強理論學習,，進一步提高自身素質，必須通過學習增強分析問題,、解決問題的能力,。

2.增強大局觀念，轉變工作作風,，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好,。

總之,，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平,。

審計人員個人年終工作總結 審計局個人年終工作總結篇二

x年即將劃上句點,，又到總結過去展望新年之際，各行各業(yè)都在忙于總結,。作為審計年度工作總結,，當如何總結到位呢?在筆者看來，當從五個方面保證質量：

一是從思想上找問題,。思想是支配一切行動的指南,。恰逢黨的十九大勝利召開，迎來了習近平新時代中國特色社會主義思想,，圍繞這一新思想,，審計工作從單位到個人有怎樣的思想覺悟與政治站位，有怎樣的認識高度與深刻理解,，是總結中的重要部分,。圍繞這一思想，是否做到了黨性和個人修養(yǎng)的加強,，是否做到了把紀律挺在前面,，是否在作風建設上做到了持之以恒，是否在廉潔自律方面做到了堅守底線等等,。無論是單位,，還是個人，面對思想認識,，都要有勇氣回頭看看走過的路，辦過的事,，想過的問題,，要從靈魂深處進行反思與審視。審計工作事關國家經濟健康發(fā)展,，審計人被形象譽為經濟衛(wèi)士,，可見黨和國家對審計工作給予很大厚望，強烈的使命感和責任感,，是審計人時刻都不能忘記的初心,，唯有如此，才能從根本上做一個有敬業(yè)精神,、有職業(yè)操守、有工作良知、有忠誠擔當?shù)娜?。從思想上找問題，是遵循認真總結原則的首要前提,。

二是從行動上找弱點。行動也是生產力,。無論是哪個審計單位或是個人,，年初都有制定過詳細的考核目標、量化任務,，大家都在圍繞著這樣的目標任務努力工作,，但問題是，不是所有的任務都能很好地完成,，這就給全局工作帶來了壓力,，甚至有的留下了“欠賬”有待來年來還，這也就加大了來年的工作量,，也就意味著要用更多的精力去完成,。所以，進行總結正是要在一項一項的工作上,，在一次一次的工作任務中,，找出當初并未解決問題的病癥，是什么原因導致了工作被動,，或者哪個環(huán)節(jié)出了問題,，以致影響了后面的工作?！皬娙蹴?，補短板”是工作中常提到的一種補救措施，那么在具體行動上是否做到了攻克難關,，這就需要反思執(zhí)行力與方式方法,。很多時候，計劃的實施是需要執(zhí)行力的到位才能真正完成好的,，抑或有好的方式方法也能做到事半功倍,，因而，需要深挖這些因素,，認真汲取教訓,，進行深刻反思，否則舊的痼疾不除,，新的毒瘤仍會生長,。做了總結，還需要從根本上提出解決的路徑,，確保其可操作性,。

三是從項目上找原因,。審計工作最核心的部分，還是具體項目的執(zhí)行與落實,。不同的項目有不同的工作狀態(tài)與模式,，但狀態(tài)是變化的，模式是可以改進的,，為什么有的項目完成得很好,，成為優(yōu)秀項目，而有的項目卻做得不夠理想,，甚或有缺憾,。如果一個項目做得差強人意，且把問題推給被審計對象,，那一定是不負責任的,，因為作為審計執(zhí)法者，主動權就應該掌握在審計工作者手中,，而不是處處被動,，一時的被動或可以理解并作出扭轉局勢的努力，但一直被動就是執(zhí)行力的嚴重不到位釀成,。一個項目的實施,，應該是經過精心部署，充分論證,，嚴密審計,，循序推進，深挖細查,，形成結論的系列實施環(huán)節(jié)組成,，這個過程中，必有應對處理突發(fā)狀況的機制與方案,，問題到底出在哪兒,，都該有足夠理性與靈動的預判并作出處理的能力。到總結的時候,，好的項目的成功,，應該作為同類項目將成果運用發(fā)揮到最佳，做得不夠好的項目的問題根源,，也當作為反面教材分析具體原因，找出癥結所在,，以避免今后在同類項目中犯下第二次錯誤,。總結不能掩蓋問題,，不能在問題的查找上輕描淡寫,，很多時候,，找問題比看成績更能影響來年的工作思路，包括對后續(xù)工作的制定與執(zhí)行,。

四是從能力上找差距,。對一項工作成敗的考量，很大程度上能力是基礎,。一個單位有來之能戰(zhàn)之能勝的隊伍,，那么這個單位定能做出很好的成績，但一個隊伍也是個體組成,，每個人的能力都會直接影響到全局工作的實施與開展,，乃至影響到最后的結果。當工作一年做下來,，每個人對自身的業(yè)務能力,，都應該有一個比較客觀的自我評價。有一種人,，很難發(fā)現(xiàn)自己的能力差距到底在哪里,，這是因為這種人只看到自己的長處，而看不到自己的短處,。這對自己的職業(yè)生命是很危險的,，故而，認真查找能力上的薄弱環(huán)節(jié),，并通過不斷學習來加以解決,。所謂學習，一是從專業(yè)書籍上學習,，二是從能力優(yōu)秀的同行那里學習,，三是從最新的方式方法上接受培訓學習，努力提高自身綜合業(yè)務水平,，所謂“三人行必有我?guī)煛?，每個人的知識能量、學識水準都存在著不足,，而這些不足或許在另一個人身上是優(yōu)勢,，因而，要帶著虛心的態(tài)度學習業(yè)務掌握技能,，將自身能力提高到新的層次,，如此才能對下一份工作應對自如。所以說,，要善于總結,，并敢于自我揭短，充分暴露不足,，并有克服各種問題的勇氣與信心,。

五是從謀劃上找突破,。變是永遠的不變。面對新一年審計工作,，如何圍繞中心,，服務大局，精心謀劃,，發(fā)掘亮點,，是要認真思考、合理規(guī)劃的重要內容,。站在單位的角度,，要遵照上級審計機關和地方政府的精神與要求，更加突出權力監(jiān)督制約重點,，加強領導干部經濟責任審計;積極探索領導干部自然資源資產離任審計;全面關注政策執(zhí)行,、經濟決策、財政管理,、民生改善,、資源開發(fā)利用等各個方面履職盡責情況，助力營造風清氣正的政治生態(tài)環(huán)境等等,，這就要求在相關審計項目的立項上科學安排,，精心組織，做出成效,。作為審計工作者,，要在認真總結過去的同時，規(guī)劃好新一年的奮進目標,，比如如何完成規(guī)定的量化考核內容,，如何擇時參加審計業(yè)務相關知識培訓，如何計劃讀完幾本專業(yè)書籍或者有關提升自身品位的書籍,，比如通過審計項目寫些高質量信息或論文發(fā)表等等,，力爭做到開拓創(chuàng)新，求真務實,，積蓄力量,，爭先進位，提高素養(yǎng),，不斷給自己加壓,，以飽滿的熱情全身心投入工作，將自己鍛造成審計隊伍中真正的優(yōu)秀鐵軍,。

審計人員個人年終工作總結 審計局個人年終工作總結篇三

20xx年度,，我校財務根據(jù)教育局年初工作計劃及本校財務計劃的要求，本著服務特殊教育發(fā)展的宗旨,，以規(guī)范,、合理、高效使用教育經費,、為本校教育事業(yè)發(fā)展提供保障為目標,，認真細致開展了工作，在“創(chuàng)新”,、“落實”上下功夫,，扎實做好預算、經費,、支出管理,、財務監(jiān)督、維修等各項工作,，為完成本校20xx年工作任務作出了一定努力,。

一、財務管理方面

1,、積極抓好內部財務管理工作,，規(guī)范了單位收入與支出，促進財務管理有序發(fā)展,。

2,、認真貫徹《義務教育法》，積極落實義務教育界經費管理機制,，規(guī)范,、合理使用了生均公用經費。

3,、認真履行學校預算管理工作,，嚴格按照常規(guī)預算要求編制收支預算，并按預算執(zhí)行,，全面合理安排各項教育經費,，為教育發(fā)展提供財力支撐。

4,、配合本校財務收支內部審計工作,，對學校行政賬和食堂賬做到了一期一審，并及時上報了審計報告,。

5,、規(guī)范了學校津補貼的發(fā)放。

6,、做到了以收定支,，不負債消費。

7,、認真對待學校的維修工作,。根據(jù)需要確定維修項目,，對小型維修不等不靠，并嚴把質量關,，完善學校教學條件,。

二、固定資產管理方面

根據(jù)固定資產管理相關規(guī)定,，加強了學校固定資產的保管,、使用和維護。對學校增加的固定資產及時入帳,，定期對固定資產進行盤點核查,，保證賬表相符，賬物相符,。今年對固定資產賬務重新進行了明細錄入,，并按國資局的要求，對全校的資產核查,，按時完成了國資局組織的三年一次的資產大清理及所有資產卡片錄入,、賬務處理工作。

三,、加大經費投入力度

為了用足用好各項教育經費投入政策,，學校多渠道籌措教育經費，切實為特殊教育發(fā)展提供了財力保障,。

1,、爭取財政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道,，爭取教育經費,。

2、積極籌措資金,，爭取了社會各界和個人捐資助學,，充分發(fā)揮了教職工的力量，廣泛聯(lián)系,，爭取預外收入,。并管好用好來自各種渠道的捐贈、助殘款,、助學金,。

3、力爭專項資金,，加強了與上級部門及外界聯(lián)系,，爭取專項和補助資金對我校的投入。

四、規(guī)范學校收費行為方面

1,、依規(guī)收費,。繼續(xù)免收學費、雜費,、寄宿費,，只依法收取了適量伙食費。并加大了伙食費減免力度,。

2、規(guī)范公示,。堅持了伙食費收取前進行公示,，按月收取。

3,、規(guī)范了票據(jù),。做到使用統(tǒng)一的專用票據(jù)，有收有據(jù),，一月一開,。

五、規(guī)范了學校采購工作

凡學校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項目,，嚴格按照教育局出臺的政府采購流程進行操作,，都按規(guī)定辦理了采購手續(xù)，并委托集中采購代理機構(政府采購中心)采購,。

六,、其它常規(guī)會計工作

1、凡單位發(fā)生的收支及時入帳,，并按月做好了各種帳表,，并及時對外報送表報。

2,、對教育局及其它上級部門下達的需要填報,、統(tǒng)計的各種數(shù)據(jù)、資料等,，如實認真地完成,，并按時上交。

3,、及時做好了票據(jù)的購買,、領用和核銷工作。

4,、及時完成了上級交辦的其他工作,。

此外，不斷加強業(yè)務的學習、認真領會教育文件精神,，積極參加教育局及財政局組織的會計培訓,，提高了業(yè)務素質和工作能力，出色完成了本年度的會計工作任務,。今后將繼續(xù)努力,，爭取將工作做得更好。

審計人員個人年終工作總結 審計局個人年終工作總結篇四

我校審計工作在校黨委,，校行政的正確領導下,，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責,，積極開展了各項審計業(yè)務,，現(xiàn)將一年的工作情況總結匯報如下：

一，加強學習,，更新審計觀念

學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能,，充分發(fā)揮內審的職能作用，就要不斷的加強學習,，更新審計觀念,。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內部審計工作全面轉型,，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法,，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉變,。為適應這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認清形勢,，自覺地成為審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內容,，在年度工作中增加管理審計,，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求,。

二,，以科學發(fā)展觀為指導，創(chuàng)新內審工作

在新的形勢面前,，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求,，也必須要轉型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓,，實驗樓進行了全過程跟蹤審計,。用招投標的方式確定了中介機構;與中介機構簽訂了委托合同;對內審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度,，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環(huán)節(jié),。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中,，事前延伸,，做到了關口前移，同時為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經濟效益,。

三，審計工作開展情況

參與招投標項目,，物資采購驗收項目,，維修工程驗收簽證項目160余項;監(jiān)督簽訂經濟合同

60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作,，充分發(fā)揮了內審工作服務與監(jiān)督的職能，使我校的內審工作在維護財經紀律,，完善內部管理,，提高經濟效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項目審計,，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項,，自審項目62項,。全年審計資金總額1939。83萬元,，定案資金總額1832,。16萬元，審減額107,。67萬元,。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責,，用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金,。科研工作是高校發(fā)展的一項重要工作,，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督,，開展科研經費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益,。根據(jù)領導的安排,，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計，依照財務管理辦法和內部審計準則，實事求是,，客觀公正的進行分析,，論證，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細的設計報告,，為領導決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項評先樹優(yōu)的考評活動,。通過以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風,。根據(jù)黨風廉政建設責任書,，注重職業(yè)道德教育，不斷強化廉政意識,，堅持審計業(yè)務公開透明,，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業(yè)務,，提高綜合審計工作能力,。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試，并取得了優(yōu)異成績,，為實現(xiàn)審計工作的轉型奠定了基礎,。

四，工作體會和努力方向

經過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵,。在認真做好常規(guī)工作的同時,，對內審工作的重要事項，都及時給領導匯報,，以取得領導對內審工作的重視和支持,。另外，內審工作要樹立服務意識,，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務,，在服務中反饋監(jiān)督?？偨Y一年的工作,，成績是主要的，同時也存在一些不足之處,，如審計業(yè)務開展的不夠全面,，審計力度需進一步加強。在今后的工作中,，我們將理清思路,，求真務實,，使內部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。

審計人員個人年終工作總結 審計局個人年終工作總結篇五

x年審計年終總結及x年工作計劃一x年度在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司x年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就x年度審計工作總結如下：

一,、完成主要工作

x年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,，專項經營考核審計1項,，任期經濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻,。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議，指導整改,。x年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項經營考核審計

x年7月,，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核責任書,。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經營情況,，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果,，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對x年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測,，為投資決策提供依據(jù),。

4、加強離任審計,，提供人事管理參考

x年,，寶原總經理、新x湖副總經理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經營目標的完成、經營,、資產管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考,。

5、完善基建工程審計

x年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。x年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1,392.40萬元,，核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息，公平,、公正進行工程結算審核,。x年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金,。

二,、主要工作體會

1,、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵

x年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強過程管控,，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

x年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關建議,，指導整改。

三,、存在問題與今后打算

1,、存在問題

①由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1 人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預,、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計,、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

②集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復,、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

①堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索,，積累經驗,。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

②x年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務,、工程審計，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

③協(xié)助相關部門厘清基建管理流程,，完善預、結算審核流程,，保證基建工程項目管理清晰,、透明、合理,、公正,。

審計人員個人年終工作總結 審計局個人年終工作總結篇六

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隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營,、自負盈虧的經濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務處,、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算,，并結合外校經驗,，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準,，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用,。

四.參與校辦產業(yè)改革

科教興國和發(fā)展高科技，實現(xiàn)產業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧,，很難保證學校國有資產的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處,、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資,，摸清了企業(yè)家底,，改善了經營環(huán)境，明確了經濟責任,，提高了經濟效益,，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五.參與各項招投標工程及政府采購

隨著學校改革的迅速發(fā)展,，加強內部管理,，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開,、公正、公平的原則,。對物資采購工作,，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,，監(jiān)督簽訂經濟合同50余份,，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元,，規(guī)范了學校物資采購行為,，維護了學校的經濟利益。

六.具體審計工作

認真貫徹落實三個代表重要思想,，進一步搞好內審工作,，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行,、提高質量,、防范風險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展,。

1.開展決算審計2項,，通過對x年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議,，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作,。

2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條,，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督,，正確評價其經濟責任,、促進黨風廉政建設,、保障國有資產增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項,，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任,，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施,，促進了企業(yè)的經營管理,為校領導提供了決策依據(jù),。

4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加,，全處同志克服人員少,，任務重，審計事項跨度長的困難,，以我校自身的利益為出發(fā)點,，緊抓工程項目審計，從工程的招標,、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié),，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,，多計工程量,，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正,、整改,。全年共審計基建、維修,、裝飾工程項目340多項,，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元,。為學校挽回了經濟損失,，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理,。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作,，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來我們開展科研經費審簽11項,，促進了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計工作,，對全校教職工關心的熱點,、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項,，糾正不合理費用支出2萬多元,，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經濟處罰,。嚴肅了黨紀國法,，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系,，經常性的和省內外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象,，提高了我校知名度,。

七.工作體會

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高,，內審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,，注重同上級領導的交流,，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任,，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持,。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織,、人員的調配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.健全的審計機構,，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件,。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善,，辦公環(huán)境大大改觀,，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣,、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名,，其中高級會計師1名，高級審計師1名,，會計師和工程師2名,，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名,。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎,。

3.內審要樹立服務意識,。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中,。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務,。結合學校實際,，內審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為學校經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。

總之，經過全處同志的共同努力,，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益,，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持,，取得了全校職工的信任,。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入,，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌,，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進,，審計力度需進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我們將在xx大精神指導下,，努力工作、抓住機遇,、總結經驗,、查找不足，結合xx大報告提出的發(fā)展要有新思路,、改革要有新突破,、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想,，聯(lián)系本單位的實際情況,，努力使工作再上新臺階!

審計人員個人年終工作總結 審計局個人年終工作總結篇七

一年來,，在企業(yè)領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上,，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在企業(yè)內部開展了審計工作,。經過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1,、從企業(yè)內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2、從個人的工作能力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹慎小心,，甚至有些領域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變,?？梢哉f經過一年的努力，我現(xiàn)在已經全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有領導的信任,，有在座的各位部門經理的大力支持,，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，企業(yè)的內審工作一定能一年會比一年有起色,。同時也會能得到領導和同志們的認可及歡迎,。下面我從六個方面匯報工作：

一、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室,，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大,。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力,，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工,。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎,。

二,、積極開展對駐外企業(yè)分部財務管理的監(jiān)督和評價

xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外企業(yè)分部，年生產各種復合肥近40000噸,，加上銷售總企業(yè)的肥料,，x年銷售收入已經突破了一億元,，企業(yè)的資產總額也達到了1000多萬元,。但是由于種.種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整,、嚴密的內部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性,。根據(jù)企業(yè)領導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照企業(yè)的相關制度，幫助該企業(yè)制定其內部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的,、定期的會計報告制度。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果,。

三,、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任,。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產車間工資的審核、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量,，我們利用可利用的一切時間,，組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎,。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作,。

四、利用一切可利用的機會,，為領導提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)企業(yè)領導的安排,，今年，我先后到和省內的幾個市場,。針對市場反映出的問題,，進行了核查，并結合核查進行了市場調研,，這也是審計部x年工作計劃的一項基本內容,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調研準確,，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告,，把問題找準了,，建議提對了，得到了企業(yè)領導的肯定和客戶,、業(yè)務人員的好評,。

五、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,，并經企業(yè)領導批準后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長,、項目多,、投資大、施工單位多,、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束,。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們xx大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經濟效益,。

六、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃,，組織了應收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效，在企業(yè)財務部的通力配合下,，首先對截止到x年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,，并根據(jù)內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款x元,，較好的維護了企業(yè)的合法權益。

審計人員個人年終工作總結 審計局個人年終工作總結篇八

20xx年馬上就要結束了,，在過去的20xx年中,，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里,，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下,，總結過去一年工作的經驗,，以便在來年中取得更好的進步。

為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務制度,，結合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務制度,。為了總結經驗教訓,，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務,、審計方面的工作作出總結如下：

一,、審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性,，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核,。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感、緊迫感和責任感,，加強學習,，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求,。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查,，并結合內審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點,、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3、財務的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責,，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

二、財務方面的工作

1,、增強財務服務意識,，20xx年，我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2,、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

3、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容,。根據(jù)各分,、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調整后,，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調整的事項,，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。

4,、強力整頓財經秩序

根據(jù)市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度,。

5、加強資金管理的作用

為了規(guī)范**集團經濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行,。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量,，保證會計信息的真實,、準確、完整;強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。

20xx年是**集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,，團結奮進,，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務,，取得一定的成績,。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系,，公司沒有一筆壞賬,、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作,，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!

審計人員個人年終工作總結 審計局個人年終工作總結篇九

我在銀行任審計員工作一年來,，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下,，我認真履行審計員工作職責,，在規(guī)定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查,，根據(jù)檢查內容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故,、無案件?，F(xiàn)將工作情況總計如下：

一,、加強學習，不斷提高自身素質

按照審計員的“政治堅強,、業(yè)務精通”的要求,，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標,，堅持把學習放在首位,，努力提高業(yè)務素質和工作水平。一年來,，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力,，提高了審計水平,。在學習上嚴格要求自己，認真學習,，在學中提高,，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性,。通過學習,，提高了自身的業(yè)務素質，掌握了先進理念,，拓寬了視野,，增強分析問題、檢查問題,、解決問題的能力,。

二、扎實做好本職工作

我作為員工,，一年來,，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升,，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求,，工作中注重細節(jié)的管理,、精細化的管理。針對違規(guī)行為,，也有了更多的預防和懲戒措施,，內控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性,，我要扎扎實實做好檢查工作,。

(一)認真履行審計員工作職責,，檢查了支行及網點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況,。對崗位輪換,、離任審計、財務檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作。

(二)求真務實,、盡職盡責,，做好檢查工作

認真履行審計員職責，做好審計工作,。在檢查中認真仔細,，精益求精，認真檢查每一項工作內容,，做好紀錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網點的核算質量,，增強了內控管理水平,，防范了操作風險的發(fā)生。

三,、回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠,。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展,，新情況,、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世,，面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是政治素質不高，也是自己世界觀,、人生觀,、價值觀不高的表現(xiàn)。

四,、針對以上問題,，今后的努力方向是

一是加強理論學習，進一步提高自身素質,，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求,，必須通過學習增強分析問題,、解決問題的能力。二是增強大局觀念,，轉變工作作風,，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率,，積極配合領導和同事們把工作做得更好,。

總之，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項工作任務,，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計員的職能作用,，全面提升工作水平。

審計人員個人年終工作總結 審計局個人年終工作總結篇十

x年在校黨委和行政的領導下,，在上級主管部門的指導幫助下,，咱們 審計處全體同志認真學習、領會"三個代表"首要 思想和"xx大"會議精神,，一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家有關 法律法規(guī)。以學校教育工作為中心,，結合內審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點、重點,、難點疑問 開展審計工作,，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù),。全年共開展各項審計400余項,，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革,，促進廉政建設,，增強 財務維護 ，提高經濟效益等方面,，真實 起到了"經濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績突出，我校審計處被評為x年度新鄉(xiāng)市內審工作先進單位,，兩人被評為校級優(yōu)秀共產黨員和"三育人"工作先進私人 ,。

一、基礎建設

x年是我校各項改革快速 成長 的一年，教學 ,、科研,、維護 工作有條不紊的開展，為咱們 搞好工作提供了有力保證,。咱們 審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完備 自我,，提高識別 "的原則,，全力 完備 審計制度，健全審計機構,，調整人員結構。

1,、參與制定了學校物資采購,、裝備 維護 及有關 規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為,，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

2,、在學校機構改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領導提供決策依據(jù),。

3、調整人員的知識和年齡結構,，新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),，增強 了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格,。體會 豐厚 的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學習、以老帶新,、新老結合,，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二,、學習及培訓

強化方法 ,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真實 成為"思想領先,、業(yè)務過硬,、技能嫻熟,、務實高效"的工作老手 。

1,、派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作體會 。

2,、與南京大學,、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路,。

3、增強 自身業(yè)務素質的學習,，積極執(zhí)行 學術研究和探討,，公開揭曉 專業(yè)學術論文4篇。

三,、參與后勤改革

隨著高校后勤維護 社會化改革的深入,，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營,、自負盈虧的經濟實體,，這就要求咱們 必須建立健全成本核算制度。咱們 參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和方法 ,，同財務處,、后勤維護 處一道，對集團每個中心執(zhí)行 了成本核算,，并結合外校體會 ,，根據(jù)本校實際，制定了各項定額規(guī)則 ,，為推動學校的后勤改革和成長 起到了應有的作用,。

審計人員個人年終工作總結 審計局個人年終工作總結篇十一

審計工作中，我工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在分公司借調一年半期間的工作情況總結如下：

一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想,，進一步堅定社會主義信念，做一個合格的審計人員,。

二,、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率,。

三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督,、電廠熱值差專項審計及,、電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條,，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外,，還圓滿地完成了電廠的任中審計,、股份公司借調的電力檢修公司離任審計和電廠績效審計，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計,，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結成績的同時,，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計人員個人年終工作總結 審計局個人年終工作總結篇十二

20xx年我單位內部審計工作在集團公司的指導下,，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關內部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊,，維護法紀，促進管理的宗旨,，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現(xiàn)經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責任制和內部檢查制度,。

一、 審計工作的開展與完成情況

1. 加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內部控制手冊》一書進行學習討論,，不僅激發(fā)了內部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識,，能更好的配合審計人員完成審計任務,，建立了良好的內部審計環(huán)境。

2. 加強對具體項目的審計工作,。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法,，將審計監(jiān)督的關口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

二,、 項目上普遍存在的問題及整改措施

(一) 審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1. 由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套,、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬,、審計,，同時要求今年全部脫離手工帳2. 會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。

3. 會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清;有的項目經濟業(yè)務會計分錄處理不當,。

4. 有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式。

5. 有的項目債權,、債務沒有按月及時對賬,，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單,。

6. 工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款,。

7. 應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式,。

8. 甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。

9. 有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進行歸集,，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象,。

10. 有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患,。

(二)提出的整改措施

1. 應進一步加強資金收、支預算管理,，注重過程監(jiān)控與結果考核,，提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》,，建立健全資金預算審批流程,。

2. 結算工作關系到項目部經營的成果，清欠工作關系著經營成果的回收,，兩者都關系到項目部資金的滾動,，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行,，采取有效措施,，縮短結算期限，同甲方高層領導協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收,。

3. 各項目的項目經理應加強對各工程的管理,，協(xié)調各部門，使預算人員,，財務人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款,，避免多付超付,，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4. 財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,，每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。

三、 審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷

1. 應加大對內部審計的宣傳力度,，提高單位領導,、職工、財務人員,、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識,，只有認識提高了,，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內部審計保駕護航,，服務本部門,、本單位中心任務的作用。

2. 應正確定位內部審計工作的落腳點,，進一步明確內部審計工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門,、本單位的領導提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領導的決策服務，把服務寓于監(jiān)督之中,，促進加強部門和單位內部管理,。

3. 應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質,。內審工作是一項專業(yè)性,、技術性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業(yè)知識,，即當前的內審人員不僅要掌握審計,、財務知識，更要掌握經濟學及其它方面的知識,。但目前,，從數(shù)量和質量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求,。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作,，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度，加強崗位培訓,，不斷更新內部審計人員的知識內容,，增強業(yè)務技能，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質,，明確審計人員職責,，嚴肅審計紀律。審計部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴,。

審計人員個人年終工作總結 審計局個人年終工作總結篇十三

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下：

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經營考核審計1項,，任期經濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻,。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦,，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項經營考核審計

20xx年7月,，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書,。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營狀況,，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果,，維護公司經營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經營成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省、等三家公司財務收支與資產負債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。個性是xx公司經營合同到期,，需對今后一段時間進行經營預測,，為投資決策帶給依據(jù)。

4,、加強離任審計,，帶給人事管理參考

20xx年，寶原總經理,、新x湖副總經理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成,、經營,、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考,。

5,、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,，392.40萬元,，核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息，公平,、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金,。

二,、主要工作體會

1、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關推薦,，指導整改,。

三、存在問題與今后打算

1,、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經濟職責審計、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加xx市內審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索,，積累經驗,。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務,、工程審計，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

前段時間對一個工程項目進行審計,，在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較多，主要有工程完工時間不及時,、設備采購不按規(guī)定時間到貨,、設備質量與合同約定不符、預算的更改沒經過審批、施工材料與合同不符,、工程變更依據(jù)不足,、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單,，一個幾個億的項目,，工程簽證就達30%(1.8億)還多，有些單項項目簽證比原預算多120%,。工地解釋原因是施工地地質復雜,，所以增加大量工程施工。由于工廠已進行生產階段,，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,，作出暫停付款的措施。

我們在審查時發(fā)現(xiàn),，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督,，即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法核實,，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程,。所謂工程簽證，就是在建設工程項目實施過程中,，業(yè)主與承包商就需要調整或補充的事項,，在協(xié)商一致的情況下，經雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料,。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益,，使竣工結算失去了真實性。

總之,，在進行工程項目審計時應重注意發(fā)下問題：

1,、注意招投標是否合規(guī)。建設項目招投標情況審計是審計的源頭,，只要從源頭開始規(guī)范,，才能有利于公司施工管理。工程項目招投標審計的內容主要有：

①審查工程項目招投標程序是否按公司規(guī)定,、是否合規(guī),、合法，其過程是否按照“公開,、公平,、公正”的原則進行。

②審查有無應實行招投標的項目而未招投標,，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子,，采取直接確定或形式招標確定施工,、安裝單位。

③審查附屬工程,、零星工程是否經過招投標,。

④審查中標單位是否具備相應的資質，有無施工企業(yè)因自身資質較低或無資質,，采取掛靠或使用其他單位資質投標的情況,。

2、注意工程預算是否超標,。檢查工程結算總額是否超過預算總額,，預算變更及調整是否經有權限有領導審批;單項工程預算編制是否真實、準確,，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則,，是否準確;分項工程預算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當,。

3、注意簽證手續(xù)是否齊全,。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表,、承包商、監(jiān)理工程師的簽字蓋章,。簽證在簽字過程中模仿筆跡,、變相復印、其他人代筆等多種形式,。檢查簽證有無雙方單位蓋章,，印章是否偽造，復印件與原件是否一致等是審核的重要內容,。

4,、注意工程量的是否相符。要審核工程量時,，特別注意是對于工程量的簽證,，審核時必須到現(xiàn)場逐項丈量、計算,，逐筆核實,。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范,，而現(xiàn)場勘察又比較困難,。對破壞性的審核也不能大多。

5,、注意設備價格,、質材的檢查,。在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性，材料與質量是否與合同約定相一致,，并將審查合同設備清單及財務結算發(fā)票相結合,，對工程所需的設備，要看采購合同清單,，如果屬于業(yè)主直接采購的設備,，要注意設備采購的運雜費、保管費的支付情況,，應審查合同內容是否包括安裝費,、調試費及附件、配件等,。

6,、注意定額套用的標準。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格,，定額單價確定了定額子項工程的單位價值,。套用定額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計,，通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查,，著重應對主要材料、主要機械,、人工等價格進行審計,，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外,，還要審查對應該換算的材料是否按規(guī)定進行換算及換算方法是否合理,、正確。

7,、注意結算取費的標準,。取費是要工程預結算時按照企業(yè)資質及取費類別確定的計費標準。進行審計時應首先熟悉施工合同,、協(xié)議,，了解施工企業(yè)的資質等級、工程類別,、承包方式,、結算方式、工期狀況,、優(yōu)惠讓利等,，施工合同條款是否合法;了解建筑物結構、施工方法,、施工條件,，機械選用的型號,、臺數(shù)等;最后應仔細研究費用定額及相關取費文件。明確各項費用的計取條件,、適用范圍,、計算基數(shù)，并結合實際情況加以審查,，對適用不同費用政策的同一工程,，應按工程量劃分分別計算相應費用，審查有無擴大取費基數(shù)的問題,。如在審計時常有發(fā)現(xiàn)亂用費用標準的情況,。

審計人員個人年終工作總結 審計局個人年終工作總結篇十四

看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快,，轉眼我在事務所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲,，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結,?？傮w來說，我的xx年,，工作具有十分挑戰(zhàn),，是成長較為突破的一年!

充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂,，在遇到難題時，不再一籌莫展,，而是學會了接受和適應,，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn),，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西,，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分,。當你熱愛一份工作時,，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃,。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作,。

這一年來，我先后參加了山西煤炭公司的離任審計,，市信用聯(lián)社,、蘭州武威公司、內蒙古長灘等專項審計,，xx年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作,，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè),、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡,，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經驗,。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題,，但不同的是我面對難題的態(tài)度,，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解,。

在工作中,，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度,，同時也注重與客戶的溝通,、交流，把握自己應有的謹慎和責任,，力爭為客戶提供最優(yōu)質的服務,。隨著經濟的的發(fā)展，社會公眾對審計質量的要求越來越高,，新的理論知識也在不斷的變化和完善,，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員,，能融入不斷進步的社會潮流中,，必須不斷地提高自己的業(yè)務水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力,，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力,。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質的提高,，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎,。

總的來說，我從事審計工作時間仍然較短,，經驗也有所不足,，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員,。因此,，在以后的工作中，我會更加努力,，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員,。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續(xù)學習的方向：

一、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色,，“現(xiàn)場負責人”顧名思義,，它的意思就是在項目經理的直接領導下開導工作,，編制、組織項目組成員合理安排,、科學引導,、順利完成審計工作的各項任務，協(xié)同項目經理完成預計的計劃,，與被審單位進行溝通,，推進審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次，真的是第一次,，我馬上緊張起來,，不知道我能否勝任······緊接著各種項目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心,，但是緊張的心情一直沒平復過,，領導看出了我的心思，找我談話,，開解我,，告訴我說用責任心做好，不要有壓力,，把壓力變成動力,，霎時間我心情舒緩了，我知道領導給我的是關懷,，更是給予我期望,。

二、時間轉眼到了預審,，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作,，合理掌握著時間進度，安排項目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去,，一家接著一家走過,，我的工作雖然完成的不是最好的,，但還好沒出任何毗盧,，就這樣來到了終審，真正的問題來了········

企業(yè)賬務處理基本完結,，我們需要的是收口的工作,，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查,，底稿的復核,，工作的督促，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來,，我非常遺憾,，我沒有完成好領導交代的工作,，我的失誤，我的復核不到位,，導致了底稿完成情況的落后,，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤,。

三,、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基,，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么,。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作,，如何項目組成員分工,，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由,，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,，業(yè)務方面知識的普及，讓我重拾了信心,，讓我意識到我其實能行,，因為我有堅持的信念，堅實的后盾,，比較之前助理工作的認識,，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學,，我還有時間學,，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本,，我進步的方向,。

四、對于項目團隊管理,，我沒有什么特別的建議,，只是希望項目

團隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭,、電力行業(yè)的審計領域,，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務范圍，比如ipo,、圖書,、超市等，企業(yè)性質不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性,，因為跟公司委派的工作有關,，我只是提出我的一點點想法，希望領導今后會考慮,。

我希望在xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務,，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務，想投入到咨詢行業(yè)的內控審計中,，更新思路,，拓展新的方向。與此同時我接受領導和項目經理的建議,，更多的學習基礎知識,，扎根我的理論，才能豐富我的經驗,。

總之,，在這一年的工作中，有成績和喜悅,，也有不足之處,，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進,。我確信我們部門是一個團結,、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面,，共同走向輝煌,。

審計人員個人年終工作總結 審計局個人年終工作總結篇十五

今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經信委黨委的正確領導下,，圍繞年初制定的目標任務,，堅持團結協(xié)作，任勞任怨,，努力工作,，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表現(xiàn)在以下各方面：

1,、認真學習,，提高綜合素質。

工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及面廣,，工作任務重,，服務對象多,，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習,，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結合自身的工作崗位特點,，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經法規(guī),，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法,，熱愛本職工作,，維護國家利益，保證財產資金安全,，平時能結合形勢,，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習,，提高綜合素質以適應工業(yè)經濟發(fā)展的需要,。

2、認真審核匯總報表,，提高會計信息質量,。

能認真細致、及時地做好近40家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作,，為了確保報表的全面,、準確、及時,、清晰,，對所有的基層報表一一進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,，指出差錯,，耐心指導，對個別報送不及時的單位,，總是不厭其煩的催報,，力求資料的完整性，為領導和上級決策提供了依據(jù),。

3,、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息,。

為了合理編制經信委各部門(全額行政,、參照公務員管理的行政、全額事業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)性質人員等等)的收支預算，我們按照上級財政部門及經信委領導對會計預決算的要求,，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況,，找出影響本期預算的各種因素,，又要客觀分析本年度有關政策(調資、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經濟效益等相關情況對預算的影響,，使預算更加切合實際,，領導心中有數(shù)，利于操作,，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用,，平時月、季,、年及時做好機關的財務結算工作,，按時報送財務收支信息。

4,、積極籌措資金,，確保機關工作正常運轉。

從經信委的整體情況看,，人員性質多樣化(公務員,、行政、全額事業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)等性質)，資金渠道也多樣化,，有財政撥款,、有補助收入、有管理費收入等,，我們根據(jù)委里的自身特點及領導要求,，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源,，主要是收取企業(yè)的管理費,，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉民營,，加上部分企業(yè)受市場行情影響,，資金困難，面臨倒閉,、破產,，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領導的要求,，針對企業(yè)的實際情況,，與企業(yè)領導協(xié)商,，采取溝通，了解,、多跑、多講,、多磨等辦法,，在經信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關心和幫助,，今年較好地完成了收取任務,，確保了機關工作的正常運轉。

5,、認真執(zhí)行財務制度,，做好科內日常工作。

聽從領導指揮,，服從領導安排,，嚴格執(zhí)行財務制度，認真,、細致,、準確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類(經信委行政,、三電辦,、總公司、中小企業(yè)服務中心,、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費用,，加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對帳工作,，每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金、公積金,、醫(yī)保,、稅金)，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀生活費,，定期對固定資產及往來帳進行清理、核查,、登記,，(今年配合辦公室對裝修后的固定資產，包括辦公桌椅進行一一進行登記,，分類入帳)并按會計部門要求進行帳務處理,。平時科內工作從大局出發(fā),，做到分工不分家，互相合作,，齊心協(xié)力,，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好藍天海公司的破產清算,、金源公司的改制,、鋼管公司的破產清算、安全經費的收付,、國有資產的清查,、設備的處置、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務,。

6、配合做好融資擔?？频墓ぷ?。

按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金,，認真細致地做好幾千萬資金的結息,、付息工作，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作,，及時提供季度會計信息,。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關企業(yè),，最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資,、驗資等材料。

7,、抓好困難企業(yè)的內審工作,。

內部審計工作也是財務工作的一項重要內容，這一工作時間緊,、要求高,、政策性強、也容易得罪人,，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下,，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內審要求和規(guī)定,，對印染廠,、塑料廠,，等企業(yè)進行了財務收支內審，通過內審我們根據(jù)審計事實,，一是對企業(yè)有關情況進行客觀公正的評價,。二是嚴肅財經紀律，及時調整帳務,，提出整改措施,。三是指導他們按財務制度設置帳戶，合法合理使用資金,，認真規(guī)范記好各類明細帳,。四是出具了詳細的書面報告,，為領導了解情況,、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能,。

8,、做好會計培訓工作及財務管理工作。

今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查,，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班,，上崗培訓達20人次,，繼續(xù)教育達266人次，揚州財政專題講座達30人次,。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流,、取長補短，學習內部管理經驗,，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識,，也為做好財務工作起到了促進提高作用。

綜上所述,，今年我們雖然做了一些工作,，但距離改革發(fā)展的需要和領導的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：一是與企業(yè)和相關科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業(yè)的內審工作重視不夠;三是服務企業(yè)方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務,，沒有做到超額完成很多,。