總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧,。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢,？總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié) 審計(jì)局個(gè)人年終工作總結(jié)篇一

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng),、業(yè)務(wù)精通”的要求,，自年初以來(lái),，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位,，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平,。一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程,，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計(jì)水平,。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高,，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺(jué)性,。通過(guò)學(xué)習(xí),，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念,，拓寬了視野,，增強(qiáng)分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題,、解決問(wèn)題的能力,。

二、扎實(shí)做好本職工作

我作為員工,，一年來(lái),，親身感受了給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺(tái)，對(duì)我們規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,，工作中注重細(xì)節(jié)的管理,、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為,，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作,。

1.認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問(wèn)題并落實(shí)整改情況,。對(duì)崗位輪換,、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查,、合規(guī)手冊(cè)撰寫等工作,。

2.求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé),，做好檢查工作,。

認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé)，做好審計(jì)工作,。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),，精益求精，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容,，做好紀(jì)錄,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出整改意見(jiàn)，提高了核算質(zhì)量,，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

三,、回顧檢查自身存在問(wèn)題

一是學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,，新情況,、新問(wèn)題層出不窮,，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世,，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性,。二是工作較累的時(shí)候,，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高,，也是自己世界觀,、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn),。

四,、針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向

1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),，必須通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

2.增強(qiáng)大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好,。

總之，在過(guò)去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用,，全面提升工作水平。

審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié) 審計(jì)局個(gè)人年終工作總結(jié)篇二

x年即將劃上句點(diǎn),，又到總結(jié)過(guò)去展望新年之際,，各行各業(yè)都在忙于總結(jié)。作為審計(jì)年度工作總結(jié),，當(dāng)如何總結(jié)到位呢?在筆者看來(lái),，當(dāng)從五個(gè)方面保證質(zhì)量：

一是從思想上找問(wèn)題。思想是支配一切行動(dòng)的指南,。恰逢黨的十九大勝利召開(kāi),，迎來(lái)了習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，圍繞這一新思想,，審計(jì)工作從單位到個(gè)人有怎樣的思想覺(jué)悟與政治站位,，有怎樣的認(rèn)識(shí)高度與深刻理解，是總結(jié)中的重要部分,。圍繞這一思想,，是否做到了黨性和個(gè)人修養(yǎng)的加強(qiáng)，是否做到了把紀(jì)律挺在前面,，是否在作風(fēng)建設(shè)上做到了持之以恒,，是否在廉潔自律方面做到了堅(jiān)守底線等等。無(wú)論是單位,，還是個(gè)人,，面對(duì)思想認(rèn)識(shí)，都要有勇氣回頭看看走過(guò)的路,，辦過(guò)的事,，想過(guò)的問(wèn)題，要從靈魂深處進(jìn)行反思與審視,。審計(jì)工作事關(guān)國(guó)家經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,，審計(jì)人被形象譽(yù)為經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士,，可見(jiàn)黨和國(guó)家對(duì)審計(jì)工作給予很大厚望，強(qiáng)烈的使命感和責(zé)任感,，是審計(jì)人時(shí)刻都不能忘記的初心,，唯有如此，才能從根本上做一個(gè)有敬業(yè)精神,、有職業(yè)操守,、有工作良知、有忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)?shù)娜?。從思想上找?wèn)題,，是遵循認(rèn)真總結(jié)原則的首要前提。

二是從行動(dòng)上找弱點(diǎn),。行動(dòng)也是生產(chǎn)力,。無(wú)論是哪個(gè)審計(jì)單位或是個(gè)人，年初都有制定過(guò)詳細(xì)的考核目標(biāo),、量化任務(wù),，大家都在圍繞著這樣的目標(biāo)任務(wù)努力工作，但問(wèn)題是,，不是所有的任務(wù)都能很好地完成,，這就給全局工作帶來(lái)了壓力，甚至有的留下了“欠賬”有待來(lái)年來(lái)還,，這也就加大了來(lái)年的工作量,，也就意味著要用更多的精力去完成。所以,，進(jìn)行總結(jié)正是要在一項(xiàng)一項(xiàng)的工作上,，在一次一次的工作任務(wù)中，找出當(dāng)初并未解決問(wèn)題的病癥,，是什么原因?qū)е铝斯ぷ鞅粍?dòng),，或者哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題，以致影響了后面的工作,?！皬?qiáng)弱項(xiàng)，補(bǔ)短板”是工作中常提到的一種補(bǔ)救措施,，那么在具體行動(dòng)上是否做到了攻克難關(guān)，這就需要反思執(zhí)行力與方式方法,。很多時(shí)候,，計(jì)劃的實(shí)施是需要執(zhí)行力的到位才能真正完成好的，抑或有好的方式方法也能做到事半功倍,，因而,，需要深挖這些因素,，認(rèn)真汲取教訓(xùn)，進(jìn)行深刻反思,，否則舊的痼疾不除,，新的毒瘤仍會(huì)生長(zhǎng)。做了總結(jié),，還需要從根本上提出解決的路徑,，確保其可操作性。

三是從項(xiàng)目上找原因,。審計(jì)工作最核心的部分,，還是具體項(xiàng)目的執(zhí)行與落實(shí)。不同的項(xiàng)目有不同的工作狀態(tài)與模式,，但狀態(tài)是變化的,，模式是可以改進(jìn)的，為什么有的項(xiàng)目完成得很好,，成為優(yōu)秀項(xiàng)目,，而有的項(xiàng)目卻做得不夠理想，甚或有缺憾,。如果一個(gè)項(xiàng)目做得差強(qiáng)人意,，且把問(wèn)題推給被審計(jì)對(duì)象，那一定是不負(fù)責(zé)任的,，因?yàn)樽鳛閷徲?jì)執(zhí)法者,，主動(dòng)權(quán)就應(yīng)該掌握在審計(jì)工作者手中，而不是處處被動(dòng),，一時(shí)的被動(dòng)或可以理解并作出扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的努力,，但一直被動(dòng)就是執(zhí)行力的嚴(yán)重不到位釀成。一個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施,，應(yīng)該是經(jīng)過(guò)精心部署,，充分論證，嚴(yán)密審計(jì),，循序推進(jìn),，深挖細(xì)查，形成結(jié)論的系列實(shí)施環(huán)節(jié)組成,，這個(gè)過(guò)程中,，必有應(yīng)對(duì)處理突發(fā)狀況的機(jī)制與方案，問(wèn)題到底出在哪兒,，都該有足夠理性與靈動(dòng)的預(yù)判并作出處理的能力,。到總結(jié)的時(shí)候，好的項(xiàng)目的成功,，應(yīng)該作為同類項(xiàng)目將成果運(yùn)用發(fā)揮到最佳,，做得不夠好的項(xiàng)目的問(wèn)題根源,，也當(dāng)作為反面教材分析具體原因，找出癥結(jié)所在,，以避免今后在同類項(xiàng)目中犯下第二次錯(cuò)誤,。總結(jié)不能掩蓋問(wèn)題,，不能在問(wèn)題的查找上輕描淡寫,，很多時(shí)候，找問(wèn)題比看成績(jī)更能影響來(lái)年的工作思路,，包括對(duì)后續(xù)工作的制定與執(zhí)行,。

四是從能力上找差距。對(duì)一項(xiàng)工作成敗的考量,，很大程度上能力是基礎(chǔ),。一個(gè)單位有來(lái)之能戰(zhàn)之能勝的隊(duì)伍，那么這個(gè)單位定能做出很好的成績(jī),，但一個(gè)隊(duì)伍也是個(gè)體組成,，每個(gè)人的能力都會(huì)直接影響到全局工作的實(shí)施與開(kāi)展，乃至影響到最后的結(jié)果,。當(dāng)工作一年做下來(lái),，每個(gè)人對(duì)自身的業(yè)務(wù)能力，都應(yīng)該有一個(gè)比較客觀的自我評(píng)價(jià),。有一種人,，很難發(fā)現(xiàn)自己的能力差距到底在哪里，這是因?yàn)檫@種人只看到自己的長(zhǎng)處,，而看不到自己的短處,。這對(duì)自己的職業(yè)生命是很危險(xiǎn)的，故而,，認(rèn)真查找能力上的薄弱環(huán)節(jié),，并通過(guò)不斷學(xué)習(xí)來(lái)加以解決。所謂學(xué)習(xí),，一是從專業(yè)書籍上學(xué)習(xí),，二是從能力優(yōu)秀的同行那里學(xué)習(xí)，三是從最新的方式方法上接受培訓(xùn)學(xué)習(xí),，努力提高自身綜合業(yè)務(wù)水平,，所謂“三人行必有我?guī)煛保總€(gè)人的知識(shí)能量,、學(xué)識(shí)水準(zhǔn)都存在著不足,，而這些不足或許在另一個(gè)人身上是優(yōu)勢(shì)，因而,，要帶著虛心的態(tài)度學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)掌握技能,，將自身能力提高到新的層次，如此才能對(duì)下一份工作應(yīng)對(duì)自如,。所以說(shuō),，要善于總結(jié)，并敢于自我揭短,，充分暴露不足,，并有克服各種問(wèn)題的勇氣與信心。

五是從謀劃上找突破,。變是永遠(yuǎn)的不變,。面對(duì)新一年審計(jì)工作，如何圍繞中心,，服務(wù)大局,，精心謀劃，發(fā)掘亮點(diǎn),，是要認(rèn)真思考,、合理規(guī)劃的重要內(nèi)容。站在單位的角度,，要遵照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和地方政府的精神與要求,，更加突出權(quán)力監(jiān)督制約重點(diǎn)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);積極探索領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì);全面關(guān)注政策執(zhí)行,、經(jīng)濟(jì)決策,、財(cái)政管理、民生改善,、資源開(kāi)發(fā)利用等各個(gè)方面履職盡責(zé)情況,，助力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境等等，這就要求在相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)上科學(xué)安排,，精心組織,，做出成效。作為審計(jì)工作者,，要在認(rèn)真總結(jié)過(guò)去的同時(shí),，規(guī)劃好新一年的奮進(jìn)目標(biāo)，比如如何完成規(guī)定的量化考核內(nèi)容,，如何擇時(shí)參加審計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn),，如何計(jì)劃讀完幾本專業(yè)書籍或者有關(guān)提升自身品位的書籍，比如通過(guò)審計(jì)項(xiàng)目寫些高質(zhì)量信息或論文發(fā)表等等,，力爭(zhēng)做到開(kāi)拓創(chuàng)新,，求真務(wù)實(shí)，積蓄力量,，爭(zhēng)先進(jìn)位，提高素養(yǎng),，不斷給自己加壓，以飽滿的熱情全身心投入工作,，將自己鍛造成審計(jì)隊(duì)伍中真正的優(yōu)秀鐵軍,。

審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié) 審計(jì)局個(gè)人年終工作總結(jié)篇三

20xx年度，我校財(cái)務(wù)根據(jù)教育局年初工作計(jì)劃及本校財(cái)務(wù)計(jì)劃的要求,，本著服務(wù)特殊教育發(fā)展的宗旨,，以規(guī)范、合理,、高效使用教育經(jīng)費(fèi),、為本校教育事業(yè)發(fā)展提供保障為目標(biāo)，認(rèn)真細(xì)致開(kāi)展了工作,，在“創(chuàng)新”,、“落實(shí)”上下功夫，扎實(shí)做好預(yù)算,、經(jīng)費(fèi),、支出管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督,、維修等各項(xiàng)工作,，為完成本校20xx年工作任務(wù)作出了一定努力。

一,、財(cái)務(wù)管理方面

1,、積極抓好內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范了單位收入與支出,，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理有序發(fā)展,。

2、認(rèn)真貫徹《義務(wù)教育法》,，積極落實(shí)義務(wù)教育界經(jīng)費(fèi)管理機(jī)制,，規(guī)范、合理使用了生均公用經(jīng)費(fèi),。

3,、認(rèn)真履行學(xué)校預(yù)算管理工作，嚴(yán)格按照常規(guī)預(yù)算要求編制收支預(yù)算,，并按預(yù)算執(zhí)行,，全面合理安排各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)，為教育發(fā)展提供財(cái)力支撐,。

4、配合本校財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審計(jì)工作,，對(duì)學(xué)校行政賬和食堂賬做到了一期一審,，并及時(shí)上報(bào)了審計(jì)報(bào)告。

5,、規(guī)范了學(xué)校津補(bǔ)貼的發(fā)放,。

6、做到了以收定支,，不負(fù)債消費(fèi),。

7、認(rèn)真對(duì)待學(xué)校的維修工作,。根據(jù)需要確定維修項(xiàng)目,，對(duì)小型維修不等不靠，并嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，完善學(xué)校教學(xué)條件,。

二、固定資產(chǎn)管理方面

根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定,，加強(qiáng)了學(xué)校固定資產(chǎn)的保管,、使用和維護(hù)。對(duì)學(xué)校增加的固定資產(chǎn)及時(shí)入帳,，定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核查,，保證賬表相符，賬物相符,。今年對(duì)固定資產(chǎn)賬務(wù)重新進(jìn)行了明細(xì)錄入,，并按國(guó)資局的要求，對(duì)全校的資產(chǎn)核查,，按時(shí)完成了國(guó)資局組織的三年一次的資產(chǎn)大清理及所有資產(chǎn)卡片錄入,、賬務(wù)處理工作。

三,、加大經(jīng)費(fèi)投入力度

為了用足用好各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)投入政策,，學(xué)校多渠道籌措教育經(jīng)費(fèi)，切實(shí)為特殊教育發(fā)展提供了財(cái)力保障,。

1,、爭(zhēng)取財(cái)政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道,，爭(zhēng)取教育經(jīng)費(fèi),。

2、積極籌措資金，爭(zhēng)取了社會(huì)各界和個(gè)人捐資助學(xué),，充分發(fā)揮了教職工的力量,，廣泛聯(lián)系，爭(zhēng)取預(yù)外收入,。并管好用好來(lái)自各種渠道的捐贈(zèng),、助殘款、助學(xué)金,。

3,、力爭(zhēng)專項(xiàng)資金，加強(qiáng)了與上級(jí)部門及外界聯(lián)系,，爭(zhēng)取專項(xiàng)和補(bǔ)助資金對(duì)我校的投入,。

四、規(guī)范學(xué)校收費(fèi)行為方面

1,、依規(guī)收費(fèi),。繼續(xù)免收學(xué)費(fèi)、雜費(fèi),、寄宿費(fèi),，只依法收取了適量伙食費(fèi)。并加大了伙食費(fèi)減免力度,。

2,、規(guī)范公示。堅(jiān)持了伙食費(fèi)收取前進(jìn)行公示,，按月收取,。

3、規(guī)范了票據(jù),。做到使用統(tǒng)一的專用票據(jù),，有收有據(jù)，一月一開(kāi),。

五,、規(guī)范了學(xué)校采購(gòu)工作

凡學(xué)校需采購(gòu)物品屬于政府集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照教育局出臺(tái)的政府采購(gòu)流程進(jìn)行操作,，都按規(guī)定辦理了采購(gòu)手續(xù),，并委托集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)(政府采購(gòu)中心)采購(gòu)。

六,、其它常規(guī)會(huì)計(jì)工作

1,、凡單位發(fā)生的收支及時(shí)入帳，并按月做好了各種帳表,，并及時(shí)對(duì)外報(bào)送表報(bào),。

2、對(duì)教育局及其它上級(jí)部門下達(dá)的需要填報(bào)、統(tǒng)計(jì)的各種數(shù)據(jù),、資料等,，如實(shí)認(rèn)真地完成，并按時(shí)上交,。

3,、及時(shí)做好了票據(jù)的購(gòu)買、領(lǐng)用和核銷工作,。

4,、及時(shí)完成了上級(jí)交辦的其他工作。

此外,，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),、認(rèn)真領(lǐng)會(huì)教育文件精神，積極參加教育局及財(cái)政局組織的會(huì)計(jì)培訓(xùn),，提高了業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，出色完成了本年度的會(huì)計(jì)工作任務(wù),。今后將繼續(xù)努力,，爭(zhēng)取將工作做得更好。

審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié) 審計(jì)局個(gè)人年終工作總結(jié)篇四

我校審計(jì)工作在校黨委,，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé),，積極開(kāi)展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù),，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計(jì)觀念

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對(duì)學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計(jì)觀念,。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過(guò)學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識(shí)到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢(shì)的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法,，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變,。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認(rèn)清形勢(shì),，自覺(jué)地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計(jì)內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計(jì),，效益審計(jì)的項(xiàng)目,，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。

二,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢(shì)面前，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,。本年度中對(duì)我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過(guò)程跟蹤審計(jì),。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu);與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同;對(duì)內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工,。在施工階段的跟蹤審計(jì)中，我們加大了全過(guò)程跟蹤審計(jì)的力度,，參與了合同的咨詢;主要材料的比價(jià)采購(gòu)審計(jì);工程進(jìn)度款的審核;隱蔽工程的驗(yàn)收;已完工程量的簽證驗(yàn)收;工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié),。通過(guò)基建工程跟蹤審計(jì)，將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中,，事前延伸,，做到了關(guān)口前移,，同時(shí)為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。

三,，審計(jì)工作開(kāi)展情況

參與招投標(biāo)項(xiàng)目,，物資采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng);監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同

60余份;涉及資金近5000萬(wàn)元,。通過(guò)以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項(xiàng)目審計(jì),，全年共開(kāi)展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng)，其中：委托審計(jì)14項(xiàng),，自審項(xiàng)目62項(xiàng),。全年審計(jì)資金總額1939,。83萬(wàn)元,，定案資金總額1832,。16萬(wàn)元,，審減額107。67萬(wàn)元,。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)重要工作,，我們集中力量加強(qiáng)了對(duì)科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督，開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng),，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，對(duì)我校50年校慶捐贈(zèng)資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)事求是,，客觀公正的進(jìn)行分析,，論證，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作;干部競(jìng)聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評(píng)審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項(xiàng)評(píng)先樹(shù)優(yōu)的考評(píng)活動(dòng),。通過(guò)以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng),。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強(qiáng)化廉政意識(shí)，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開(kāi)透明,，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象,。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù),，提高綜合審計(jì)工作能力。年中所有人員參加了會(huì)計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試,，并取得了優(yōu)異成績(jī),，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ),。

四,，工作體會(huì)和努力方向

經(jīng)過(guò)實(shí)踐體會(huì)到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí),，對(duì)內(nèi)審工作的重要事項(xiàng),，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以取得領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和支持,。另外，內(nèi)審工作要樹(shù)立服務(wù)意識(shí),，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作,，成績(jī)是主要的，同時(shí)也存在一些不足之處,，如審計(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展的不夠全面,，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中,，我們將理清思路,，求真務(wù)實(shí)，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績(jī),。

審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié) 審計(jì)局個(gè)人年終工作總結(jié)篇五

x年審計(jì)年終總結(jié)及x年工作計(jì)劃一x年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司x年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就x年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

一,、完成主要工作

x年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通,，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。x年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng),。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,，特別是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。通過(guò)審計(jì),，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力,。

2,、開(kāi)展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

x年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營(yíng)成果,。

3、完善投資企業(yè)審計(jì),，提供投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)x年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入,、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),，為投資決策提供依據(jù),。

4、加強(qiáng)離任審計(jì),，提供人事管理參考

x年,，寶原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng),、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),，為集團(tuán)人事考核提供參考。

5,、完善基建工程審計(jì)

x年,，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督,、材料審計(jì)等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。x年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，預(yù)算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。x年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬(wàn)元,，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),，節(jié)省大量的資金,。

二、主要工作體會(huì)

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

x年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援,，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利,，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成,。

2、加強(qiáng)過(guò)程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。

3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)

x年，由于審計(jì)人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,，及時(shí)與各單位溝通,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。

三,、存在問(wèn)題與今后打算

1、存在問(wèn)題

①由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,，工程審計(jì)1 人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

②集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

①堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。

②x年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段,，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,，完善預(yù)、結(jié)算審核流程,，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰,、透明、合理,、公正,。

審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié) 審計(jì)局個(gè)人年終工作總結(jié)篇六

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隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際,，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

科教興國(guó)和發(fā)展高科技,，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀,，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處,、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正,、公平的原則,。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加,，充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,，涉及金額近千萬(wàn)元,，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為,，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。

六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則,，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。

1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng),，通過(guò)對(duì)x年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì),，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作,。

2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng),，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元),，現(xiàn)基本已全部追回,。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度,。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,，全處同志克服人員少，任務(wù)重,，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難,，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì),，從工程的招標(biāo),、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì),，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目,，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題,，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正,、整改,。全年共審計(jì)基建,、維修,、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng),，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元,，審減金額160多萬(wàn)元,。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理,。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng),，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開(kāi)展審計(jì)工作,，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn),、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng),，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元,，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰,。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法,，受到了全校教職工的好評(píng)。

7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系,，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象,，提高了我校知名度,。

七.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn),，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善,，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高,。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高,、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名,，高級(jí)審計(jì)師1名,，會(huì)計(jì)師和工程師2名,，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展,，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

3.內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評(píng)價(jià),、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,，取得了全校職工的信任,。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入,，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌,，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我們將在xx大精神指導(dǎo)下,，努力工作、抓住機(jī)遇,、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、查找不足，結(jié)合x(chóng)x大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路,、改革要有新突破,、開(kāi)放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況,，努力使工作再上新臺(tái)階!

審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié) 審計(jì)局個(gè)人年終工作總結(jié)篇七

一年來(lái),，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),，積極主動(dòng)地在企業(yè)內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作,。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī),，主要表現(xiàn)在：

1、從企業(yè)內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。

2,、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距,。不過(guò)我相信有領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，企業(yè)的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色,。同時(shí)也會(huì)能得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從六個(gè)方面匯報(bào)工作：

一,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅(jiān)持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng),、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

二,、積極開(kāi)展對(duì)駐外企業(yè)分部財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總企業(yè)的肥料,，x年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種.種原因,，該企業(yè)一直沒(méi)有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,，也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),，先后分兩個(gè)階段對(duì)該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的,、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段,，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作,，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí),，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果,。

三、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上,。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,，是我們審計(jì)人員的責(zé)任,。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核,，從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作,。

四,、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年,，我先后到和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題,，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,，這也是審計(jì)部x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚,，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場(chǎng)信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪,，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告,，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了,，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

五,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng),、項(xiàng)目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束,。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,，既較好的維護(hù)了我們xx大企業(yè)的對(duì)外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

六,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在企業(yè)財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到x年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查,、清收工作,。截止到今年10月底，共清收賬款x元,，較好的維護(hù)了企業(yè)的合法權(quán)益,。

審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié) 審計(jì)局個(gè)人年終工作總結(jié)篇八

20xx年馬上就要結(jié)束了，在過(guò)去的20xx年中,，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,，我們公司還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步,，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下,，總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn),，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、審計(jì)方面的工作

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核,。

(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。

2,、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),，我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3,、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

二、財(cái)務(wù)方面的工作

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí),，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

2,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來(lái),，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。

4,、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”,、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間,、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,，并有針對(duì)性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過(guò)此次的自查,，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5,、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范**集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對(duì)各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時(shí),，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展,，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

20xx年是**集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革,、拓展市場(chǎng),、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干,，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī),。

我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好,，這也與財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系，公司沒(méi)有一筆壞賬,、死賬,，這些都?xì)w功于財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作,，所以我們要給財(cái)務(wù)審計(jì)部全體員工記一等功!

審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié) 審計(jì)局個(gè)人年終工作總結(jié)篇九

我在銀行任審計(jì)員工作一年來(lái),，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開(kāi)展工作,，按照審計(jì)員工作職責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況,，有效防范了各類事故的發(fā)生,，確保了全行全年安全核算無(wú)事故,、無(wú)案件?，F(xiàn)將工作情況總計(jì)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng),、業(yè)務(wù)精通”的要求,，自年初以來(lái),，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位,，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平,。一年來(lái),，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程,，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力,，提高了審計(jì)水平,。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,，認(rèn)真學(xué)習(xí),，在學(xué)中提高,，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺(jué)性,。通過(guò)學(xué)習(xí),，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，掌握了先進(jìn)理念,，拓寬了視野,，增強(qiáng)分析問(wèn)題,、檢查問(wèn)題,、解決問(wèn)題的能力,。

二,、扎實(shí)做好本職工作

我作為員工，一年來(lái),，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化,，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺(tái)，對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,，工作中注重細(xì)節(jié)的管理,、精細(xì)化的管理,。針對(duì)違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作,。

(一)認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問(wèn)題并落實(shí)整改情況,。對(duì)崗位輪換,、離任審計(jì),、財(cái)務(wù)檢查,、合規(guī)手冊(cè)撰寫等工作,。

(二)求真務(wù)實(shí),、盡職盡責(zé),，做好檢查工作

認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé),，做好審計(jì)工作,。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),，精益求精,，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容,，做好紀(jì)錄,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出整改意見(jiàn),，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量,，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,。

三,、回顧檢查自身存在問(wèn)題

一是學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,，新情況,、新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世,，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候,，有過(guò)松弛思想,，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀,、人生觀,、價(jià)值觀不高的表現(xiàn),。

四,、針對(duì)以上問(wèn)題,，今后的努力方向是

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求,，必須通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,。二是增強(qiáng)大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好,。

總之,，在過(guò)去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用,，全面提升工作水平,。

審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié) 審計(jì)局個(gè)人年終工作總結(jié)篇十

x年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,，咱們 審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"首要 思想和"xx大"會(huì)議精神,，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家有關(guān) 法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn),、重點(diǎn)、難點(diǎn)疑問(wèn) 開(kāi)展審計(jì)工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,，促進(jìn)廉政建設(shè),，增強(qiáng) 財(cái)務(wù)維護(hù) ,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真實(shí) 起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為x年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)私人 ,。

一,、基礎(chǔ)建設(shè)

x年是我校各項(xiàng)改革快速 成長(zhǎng) 的一年，教學(xué) ,、科研、維護(hù) 工作有條不紊的開(kāi)展,，為咱們 搞好工作提供了有力保證,。咱們 審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展,。堅(jiān)持"完備 自我,，提高識(shí)別 "的原則，全力 完備 審計(jì)制度,，健全審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1,、參與制定了學(xué)校物資采購(gòu),、裝備 維護(hù) 及有關(guān) 規(guī)章制度若干項(xiàng),。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。

2,、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3,、調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),，增強(qiáng) 了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。體會(huì) 豐厚 的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí)、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。

二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化方法 ，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真實(shí) 成為"思想領(lǐng)先,、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效"的工作老手 ,。

1、派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作體會(huì) ,。

2,、與南京大學(xué),、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路,。

3,、增強(qiáng) 自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極執(zhí)行 學(xué)術(shù)研究和探討,，公開(kāi)揭曉 專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三,、參與后勤改革

隨著高校后勤維護(hù) 社會(huì)化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求咱們 必須建立健全成本核算制度,。咱們 參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和方法 ,，同財(cái)務(wù)處、后勤維護(hù) 處一道,，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心執(zhí)行 了成本核算，并結(jié)合外校體會(huì) ,，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額規(guī)則 ,，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和成長(zhǎng) 起到了應(yīng)有的作用,。

審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié) 審計(jì)局個(gè)人年終工作總結(jié)篇十一

審計(jì)工作中,，我工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念,，做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。

二、強(qiáng)化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

三,、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來(lái),，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及、電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告10篇,，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了電廠的任中審計(jì),、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計(jì)和電廠績(jī)效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí),，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過(guò)審計(jì)工作,，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野,，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí),，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中審計(jì)平臺(tái),、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。

審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié) 審計(jì)局個(gè)人年終工作總結(jié)篇十二

20xx年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神,，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì),，促進(jìn)管理的宗旨,，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。

一,、 審計(jì)工作的開(kāi)展與完成情況

1. 加強(qiáng)審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識(shí)。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí),，能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù),，建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。

2. 加強(qiáng)對(duì)具體項(xiàng)目的審計(jì)工作,。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個(gè)3-5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查,，每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次,，針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查,，采取事前審計(jì)與事中、事后審計(jì)相結(jié)合的方法,，將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端,，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。

二,、 項(xiàng)目上普遍存在的問(wèn)題及整改措施

(一) 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

1. 由于有的nc帳套核算2個(gè)及以上工程項(xiàng)目,造成會(huì)計(jì)憑證編號(hào)與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套,、會(huì)計(jì)憑證統(tǒng)一編號(hào)，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬,、審計(jì),，同時(shí)要求今年全部脫離手工帳2. 會(huì)計(jì)憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象,。

3. 會(huì)計(jì)憑證摘要有的過(guò)于簡(jiǎn)單，敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理不當(dāng),。

4. 有的項(xiàng)目建造合同總金額,，預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí)。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式。

5. 有的項(xiàng)目債權(quán),、債務(wù)沒(méi)有按月及時(shí)對(duì)賬,，甚至沒(méi)有進(jìn)行對(duì)賬,，有的對(duì)了帳但沒(méi)有簽對(duì)賬單,。

6. 工程進(jìn)度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒(méi)有合同而付預(yù)付款。

7. 應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書，但流于形式。

8. 甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。

9. 有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒(méi)有進(jìn)行歸集,，有的項(xiàng)目甲方為私營(yíng)企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象。

10. 有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進(jìn)行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患。

(二)提出的整改措施

1. 應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收,、支預(yù)算管理，注重過(guò)程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率,。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,，建立健全資金預(yù)算審批流程,。

2. 結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營(yíng)成果的回收,，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動(dòng),，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行,，采取有效措施，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開(kāi)辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時(shí)和足額回收。

3. 各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員,，財(cái)務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通,，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付,，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。

4. 財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求,，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開(kāi)核算,，不得有坐支白條抵庫(kù)的現(xiàn)象,。

三,、 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)部門存在的缺陷

1. 應(yīng)加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工,、財(cái)務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對(duì)搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，只有認(rèn)識(shí)提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子,，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航，服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用。

2. 應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn)，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題和多少違紀(jì)違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理,。

3. 應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項(xiàng)專業(yè)性,、技術(shù)性很強(qiáng)的工作，要求內(nèi)部審計(jì)人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識(shí)，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計(jì),、財(cái)務(wù)知識(shí),，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識(shí)。但目前,，從數(shù)量和質(zhì)量上看,，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計(jì)的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)工作,，與財(cái)務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度,，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷更新內(nèi)部審計(jì)人員的知識(shí)內(nèi)容,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計(jì)人員職責(zé),，嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律,。審計(jì)部門是監(jiān)督部門，這決定了審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計(jì)紀(jì)律更嚴(yán),。

審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié) 審計(jì)局個(gè)人年終工作總結(jié)篇十三

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律,、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,，及時(shí)與各單位溝通,，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng),，提出推薦36項(xiàng),。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。透過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力,。

2、開(kāi)展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計(jì)，帶給投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對(duì)20xx年度省、等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入,、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益,。個(gè)性是xx公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),，為投資決策帶給依據(jù),。

4、加強(qiáng)離任審計(jì),，帶給人事管理參考

20xx年,，寶原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng),、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),，為集團(tuán)人事考核帶給參考。

5,、完善基建工程審計(jì)

20xx年,，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督,、材料審計(jì)等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬(wàn)元,，核減金額286.84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額1，392.40萬(wàn)元,，核減金額384.39萬(wàn)元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬(wàn)元,，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),，節(jié)省超多的資金,。

二、主要工作體會(huì)

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利,，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

2,、加強(qiáng)過(guò)程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。

3,、延伸審計(jì)項(xiàng)目,，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)

20xx年,，由于審計(jì)人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,，及時(shí)與各單位溝通,，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改,。

三,、存在問(wèn)題與今后打算

1、存在問(wèn)題

由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,，工程審計(jì)1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算

堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力,。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái)，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,，審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加xx市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實(shí)踐中用心探索,，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段,，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

前段時(shí)間對(duì)一個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),，在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題比較多,，主要有工程完工時(shí)間不及時(shí)、設(shè)備采購(gòu)不按規(guī)定時(shí)間到貨,、設(shè)備質(zhì)量與合同約定不符,、預(yù)算的更改沒(méi)經(jīng)過(guò)審批、施工材料與合同不符,、工程變更依據(jù)不足,、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等。其中最嚴(yán)重的是有大量的工程簽證單,，一個(gè)幾個(gè)億的項(xiàng)目,，工程簽證就達(dá)30%(1.8億)還多，有些單項(xiàng)項(xiàng)目簽證比原預(yù)算多120%,。工地解釋原因是施工地地質(zhì)復(fù)雜,，所以增加大量工程施工。由于工廠已進(jìn)行生產(chǎn)階段,，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，作出暫停付款的措施。

我們?cè)趯彶闀r(shí)發(fā)現(xiàn),，由于沒(méi)有對(duì)項(xiàng)目實(shí)行事中監(jiān)督,，即是對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管不到位，與致造成大量的工程簽證單無(wú)法核實(shí),，在工程簽證中主要問(wèn)題的是隱蔽工程,。所謂工程簽證,，就是在建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，業(yè)主與承包商就需要調(diào)整或補(bǔ)充的事項(xiàng),，在協(xié)商一致的情況下,，經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補(bǔ)充證明材料。許多工程項(xiàng)目通過(guò)虛假簽證增加工程造價(jià)取得利益,，使竣工結(jié)算失去了真實(shí)性,。

總之，在進(jìn)行工程項(xiàng)目審計(jì)時(shí)應(yīng)重注意發(fā)下問(wèn)題：

1,、注意招投標(biāo)是否合規(guī),。建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)情況審計(jì)是審計(jì)的源頭，只要從源頭開(kāi)始規(guī)范,，才能有利于公司施工管理,。工程項(xiàng)目招投標(biāo)審計(jì)的內(nèi)容主要有：

①審查工程項(xiàng)目招投標(biāo)程序是否按公司規(guī)定、是否合規(guī),、合法,，其過(guò)程是否按照“公開(kāi)、公平,、公正”的原則進(jìn)行,。

②審查有無(wú)應(yīng)實(shí)行招投標(biāo)的項(xiàng)目而未招投標(biāo)，有無(wú)為了逃避招投標(biāo)或鉆招投標(biāo)方式的空子,，采取直接確定或形式招標(biāo)確定施工,、安裝單位。

③審查附屬工程,、零星工程是否經(jīng)過(guò)招投標(biāo),。

④審查中標(biāo)單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)，有無(wú)施工企業(yè)因自身資質(zhì)較低或無(wú)資質(zhì),，采取掛靠或使用其他單位資質(zhì)投標(biāo)的情況,。

2、注意工程預(yù)算是否超標(biāo),。檢查工程結(jié)算總額是否超過(guò)預(yù)算總額,，預(yù)算變更及調(diào)整是否經(jīng)有權(quán)限有領(lǐng)導(dǎo)審批;單項(xiàng)工程預(yù)算編制是否真實(shí)、準(zhǔn)確,，包括工程量計(jì)算是否符合規(guī)定的計(jì)算規(guī)則,，是否準(zhǔn)確;分項(xiàng)工程預(yù)算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當(dāng),。

3,、注意簽證手續(xù)是否齊全。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表,、承包商,、監(jiān)理工程師的簽字蓋章,。簽證在簽字過(guò)程中模仿筆跡、變相復(fù)印,、其他人代筆等多種形式,。檢查簽證有無(wú)雙方單位蓋章，印章是否偽造,，復(fù)印件與原件是否一致等是審核的重要內(nèi)容,。

4、注意工程量的是否相符,。要審核工程量時(shí),，特別注意是對(duì)于工程量的簽證，審核時(shí)必須到現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)丈量,、計(jì)算，逐筆核實(shí),。特別是對(duì)裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應(yīng)作為審核的重點(diǎn),。因?yàn)檫@兩部分往往沒(méi)有圖紙或者圖紙不很規(guī)范，而現(xiàn)場(chǎng)勘察又比較困難,。對(duì)破壞性的審核也不能大多,。

5,、注意設(shè)備價(jià)格,、質(zhì)材的檢查。在對(duì)設(shè)備或材料進(jìn)行審計(jì)時(shí)應(yīng)注意合同價(jià)格的合理性,，材料與質(zhì)量是否與合同約定相一致,，并將審查合同設(shè)備清單及財(cái)務(wù)結(jié)算發(fā)票相結(jié)合，對(duì)工程所需的設(shè)備,，要看采購(gòu)合同清單,，如果屬于業(yè)主直接采購(gòu)的設(shè)備，要注意設(shè)備采購(gòu)的運(yùn)雜費(fèi),、保管費(fèi)的支付情況,，應(yīng)審查合同內(nèi)容是否包括安裝費(fèi)、調(diào)試費(fèi)及附件,、配件等,。

6、注意定額套用的標(biāo)準(zhǔn),。檢查是否與公司制定的標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的結(jié)算價(jià)格,，定額單價(jià)確定了定額子項(xiàng)工程的單位價(jià)值。套用定額分為直接套用與換算套用,。對(duì)直接套用的審計(jì),，通過(guò)對(duì)實(shí)際套用定額價(jià)格與定額規(guī)定的價(jià)格是否相符加以對(duì)比進(jìn)行審查,，著重應(yīng)對(duì)主要材料、主要機(jī)械,、人工等價(jià)格進(jìn)行審計(jì),，審查套用定額有無(wú)就高不就低或多套定額的問(wèn)題。對(duì)換算套用除完成對(duì)直接套用的審查工作外,，還要審查對(duì)應(yīng)該換算的材料是否按規(guī)定進(jìn)行換算及換算方法是否合理,、正確。

7,、注意結(jié)算取費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),。取費(fèi)是要工程預(yù)結(jié)算時(shí)按照企業(yè)資質(zhì)及取費(fèi)類別確定的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)行審計(jì)時(shí)應(yīng)首先熟悉施工合同,、協(xié)議,，了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)、工程類別,、承包方式,、結(jié)算方式、工期狀況,、優(yōu)惠讓利等,，施工合同條款是否合法;了解建筑物結(jié)構(gòu)、施工方法,、施工條件,，機(jī)械選用的型號(hào)、臺(tái)數(shù)等;最后應(yīng)仔細(xì)研究費(fèi)用定額及相關(guān)取費(fèi)文件,。明確各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)取條件,、適用范圍、計(jì)算基數(shù),，并結(jié)合實(shí)際情況加以審查,，對(duì)適用不同費(fèi)用政策的同一工程，應(yīng)按工程量劃分分別計(jì)算相應(yīng)費(fèi)用,，審查有無(wú)擴(kuò)大取費(fèi)基數(shù)的問(wèn)題,。如在審計(jì)時(shí)常有發(fā)現(xiàn)亂用費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的情況。

審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié) 審計(jì)局個(gè)人年終工作總結(jié)篇十四

看著日歷一頁(yè)翻過(guò)一頁(yè),，感嘆時(shí)間過(guò)得真快,，轉(zhuǎn)眼我在事務(wù)所工作的第六個(gè)年頭已在不知不覺(jué)間到了總結(jié)的尾聲，在此之際,，我就這一年以來(lái)的工作做一下認(rèn)真的總結(jié),。總體來(lái)說(shuō)，我的xx年,，工作具有十分挑戰(zhàn),，是成長(zhǎng)較為突破的一年!

充實(shí)而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識(shí)及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂(lè),，在遇到難題時(shí),，不再一籌莫展，而是學(xué)會(huì)了接受和適應(yīng),，想辦法去解決問(wèn)題,，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來(lái)?yè)Q位思考是如此簡(jiǎn)單而又神奇的東西,，當(dāng)你感到快樂(lè)時(shí),，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛(ài)一份工作時(shí),，你會(huì)完全投入,，工作的激情也會(huì)讓你更有效率地完成整個(gè)計(jì)劃。我欣喜于自己小小的變化的同時(shí)也更加熱愛(ài)我的工作,。

這一年來(lái),，我先后參加了山西煤炭公司的離任審計(jì)，市信用聯(lián)社,、蘭州武威公司,、內(nèi)蒙古長(zhǎng)灘等專項(xiàng)審計(jì)，xx年度年報(bào)審計(jì)工作及國(guó)電華北公司的合并審計(jì)工作,，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè),、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項(xiàng)目記載著我一步一步成長(zhǎng)的軌跡,，每一個(gè)項(xiàng)目都使我積累了一定的獨(dú)立審計(jì)經(jīng)驗(yàn),。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會(huì)遇到難題,，但不同的是我面對(duì)難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài),，任何難題都可迎刃而解,。

在工作中，我嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計(jì)手冊(cè)的要求執(zhí)行,，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度,，同時(shí)也注重與客戶的溝通、交流,，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任,，力爭(zhēng)為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，社會(huì)公眾對(duì)審計(jì)質(zhì)量的要求越來(lái)越高,，新的理論知識(shí)也在不斷的變化和完善,，社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈,。我深深地意識(shí)到要作為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員,，能融入不斷進(jìn)步的社會(huì)潮流中,，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平,，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力,，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累,，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高,，充實(shí)自己專業(yè)知識(shí)的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

總的來(lái)說(shuō),，我從事審計(jì)工作時(shí)間仍然較短,，經(jīng)驗(yàn)也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作,，但無(wú)論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺,所以在項(xiàng)目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計(jì)人員,。因此，在以后的工作中,，我會(huì)更加努力,，爭(zhēng)取做一名更加優(yōu)秀的審計(jì)人員。

下面我想來(lái)表達(dá)一下我今年年終審計(jì)中遇到的問(wèn)題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：

一,、今年年報(bào)審計(jì)高所長(zhǎng)給予了我一個(gè)很重要的角色,，“現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人”顧名思義，它的意思就是在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)導(dǎo)工作,，編制,、組織項(xiàng)目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo),、順利完成審計(jì)工作的各項(xiàng)任務(wù)，協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理完成預(yù)計(jì)的計(jì)劃,，與被審單位進(jìn)行溝通,，推進(jìn)審計(jì)按照預(yù)期的時(shí)間進(jìn)行工作等;這個(gè)安排是我第一次，真的是第一次,，我馬上緊張起來(lái),，不知道我能否勝任······緊接著各種項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)開(kāi)始了，通過(guò)會(huì)議我找到工作的方向和中心,，但是緊張的心情一直沒(méi)平復(fù)過(guò),，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思，找我談話,，開(kāi)解我，告訴我說(shuō)用責(zé)任心做好,，不要有壓力,，把壓力變成動(dòng)力，霎時(shí)間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷,，更是給予我期望,。

二、時(shí)間轉(zhuǎn)眼到了預(yù)審,，我按照現(xiàn)有的思路開(kāi)始整理著我的工作,，合理掌握著時(shí)間進(jìn)度，安排項(xiàng)目組成員緊張的工作著;一天接著一天過(guò)去,，一家接著一家走過(guò),，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒(méi)出任何毗盧,，就這樣來(lái)到了終審,，真正的問(wèn)題來(lái)了········

企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作,，但是由于我工作的疏忽,，忘記了給項(xiàng)目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復(fù)核,，工作的督促,，細(xì)節(jié)的完善等等這些問(wèn)題在年審之后完全的暴露出來(lái)，我非常遺憾,，我沒(méi)有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作,，我的失誤，我的復(fù)核不到位,，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后,，報(bào)告出具但是底稿遲遲交不出來(lái)，這點(diǎn)是我覺(jué)得最大的失誤,。

三,、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯(cuò)誤的，它相反也是進(jìn)步的根基,，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么,。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開(kāi)展工作,，如何項(xiàng)目組成員分工,，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅(jiān)持不下去的理由,，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,，業(yè)務(wù)方面知識(shí)的普及，讓我重拾了信心,，讓我意識(shí)到我其實(shí)能行,，因?yàn)槲矣袌?jiān)持的信念,，堅(jiān)實(shí)的后盾，比較之前助理工作的認(rèn)識(shí),，我覺(jué)得雖然我工作做得不到位,，但是我還可以學(xué)，我還有時(shí)間學(xué),，我還有幫助我進(jìn)步的人,，這就是我的資本，我進(jìn)步的方向,。

四,、對(duì)于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理，我沒(méi)有什么特別的建議,，只是希望項(xiàng)目

團(tuán)隊(duì)可以全面發(fā)展,，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計(jì)領(lǐng)域,，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍,，比如ipo、圖書,、超市等,，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計(jì)的國(guó)有方向。當(dāng)然這也有局限性,，因?yàn)楦疚傻墓ぷ饔嘘P(guān),，我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會(huì)考慮,。

我希望在xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù),，如果有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的機(jī)會(huì)我一樣要爭(zhēng)取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計(jì)中,，更新思路,，拓展新的方向。與此同時(shí)我接受領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理的建議,，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識(shí),，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗(yàn),。

總之,，在這一年的工作中，有成績(jī)和喜悅,，也有不足之處,，但我會(huì)在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn),。我確信我們部門是一個(gè)團(tuán)結(jié),、高效的團(tuán)體,，每位成員都能夠獨(dú)擋一面,，共同走向輝煌,。

審計(jì)人員個(gè)人年終工作總結(jié) 審計(jì)局個(gè)人年終工作總結(jié)篇十五

今年以來(lái)，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級(jí)各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù),，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨,，努力工作,，盡力完成了上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面：

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì)。

工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣,，工作任務(wù)重,，服務(wù)對(duì)象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒(méi)有因工作忙而放松對(duì)政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),，而是嚴(yán)格要求自己,，積極參加上級(jí)部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動(dòng)。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),，依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法,，熱愛(ài)本職工作,，維護(hù)國(guó)家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全,，平時(shí)能結(jié)合形勢(shì),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及新會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,。

2、認(rèn)真審核匯總報(bào)表,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,。

能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作,，為了確保報(bào)表的全面,、準(zhǔn)確、及時(shí),、清晰,，對(duì)所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核,。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯(cuò),，耐心指導(dǎo),，對(duì)個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報(bào),，力求資料的完整性,，為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)決策提供了依據(jù)。

3,、合理編制收支預(yù)算,，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。

為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政,、參照公務(wù)員管理的行政,、全額事業(yè)、自收自支事業(yè),、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預(yù)算,，我們按照上級(jí)財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,，找出影響本期預(yù)算的各種因素,，又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對(duì)預(yù)算的影響,，使預(yù)算更加切合實(shí)際,，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，平時(shí)月,、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作,，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。

4,、積極籌措資金,，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

從經(jīng)信委的整體情況看,，人員性質(zhì)多樣化(公務(wù)員,、行政、全額事業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)等性質(zhì))，資金渠道也多樣化，有財(cái)政撥款,、有補(bǔ)助收入,、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求,，積極籌措資金,，特別是總公司的收入來(lái)源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi),，隨著改制的不斷深入,，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營(yíng)，加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響,，資金困難，面臨倒閉,、破產(chǎn),，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況,，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通,，了解,、多跑、多講,、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助,，今年較好地完成了收取任務(wù),，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5,、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，做好科內(nèi)日常工作。

聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)指揮,，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真,、細(xì)致,、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政、三電辦,、總公司,、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊)報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用,，加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對(duì)帳工作,，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金(養(yǎng)老金,、公積金、醫(yī)保,、稅金),，定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi),，定期對(duì)固定資產(chǎn)及往來(lái)帳進(jìn)行清理,、核查、登記,，(今年配合辦公室對(duì)裝修后的固定資產(chǎn),，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳)并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理,。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā),，做到分工不分家，互相合作,，齊心協(xié)力,，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門做好藍(lán)天海公司的破產(chǎn)清算,、金源公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付,、國(guó)有資產(chǎn)的清查,、設(shè)備的處置、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù),。

6、配合做好融資擔(dān)?？频墓ぷ?。

按照省開(kāi)行的要求，每個(gè)季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬(wàn)資金的結(jié)息,、付息工作,，每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作，及時(shí)提供季度會(huì)計(jì)信息,。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬(wàn)資金的貸款手續(xù),，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資,、驗(yàn)資等材料,。

7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作,。

內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，這一工作時(shí)間緊、要求高,、政策性強(qiáng),、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下,，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,，對(duì)印染廠,、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審,，通過(guò)內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí),，一是對(duì)企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，及時(shí)調(diào)整帳務(wù),，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶,，合法合理使用資金,，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告,，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況,、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能,。

8,、做好會(huì)計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作。

今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng),，對(duì)列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查,，并針對(duì)抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次,，繼續(xù)教育達(dá)266人次,，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)互相交流,、取長(zhǎng)補(bǔ)短,，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí),，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用,。

綜上所述，今年我們雖然做了一些工作,，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,，主要表現(xiàn)在：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;二是對(duì)困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性;四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒(méi)有做到超額完成很多,。